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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"VALR_OP","type":"text"},{"id":"NUMR_SEQUENCIAL_OP","type":"text"},{"id":"DESCRICAO","type":"text"},{"id":"NOME_CREDOR","type":"text"},{"id":"NUMR_ANO","type":"text"},{"id":"DOTACAO","type":"text"},{"id":"DATA_COMPLETA","type":"text"},{"id":"DESC_MES","type":"text"},{"id":"NUM_MES","type":"text"},{"id":"NUMR_EMPENHO","type":"text"},{"id":"EXERCICIO","type":"text"},{"id":"CODG_ORGAO","type":"text"},{"id":"NOME_ORGAO","type":"text"},{"id":"CPF_CNPJ_CREDOR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.6 município gameleira de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de parque infantil para escola municipal benedito lobo para educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1360/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1782/2026/seduc/coordaste. convênio 153/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.223.461/0001-84"],
    [2,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026.","adolfo franco junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500714","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.191-**"],
    [3,"859.46","11","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\n\nservidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 202600005004334\n. \n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n.\n - banco: 341 (itaú)\n - agência: 9077\n - conta corrente: 10415-7\n - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4,"0.00","9",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\n para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\n de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002614200607\n.\nref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [5,"99500.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.6 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal professora leonides silvério moreira ? código inep: 52101070, no município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1893/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 157/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de uirapuru","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800161","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.622.164/0001-60"],
    [6,"2.90","4","fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - i.r","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026326200700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [7,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","jhonatan silva lima","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500438","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.146.762-**"],
    [8,"99347.96","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: 13º salário, mês de maio de 2026. \n\nvalor......................r$ 99.347,96.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400102","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9,"470.56","1","processo: 202500010091231 - vvf\n.\nsolicitação de pagamento da taxa de uso do solo, sendo uns dos documentos necessários para licenciamento sanitário da unidade de saúde oeste ii. \n.\nvalor(r$)....550,00","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026285001000299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10,"5911.38","1","despesa com  do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o  depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta.\nnota:\nverbas resc.deposito\t3.1.90.94.02\t06/05/2026\t06/05/2026\t5.911,38\t5.911,38","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026409300200009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11,"75.58","6","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de issqn, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$75,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [12,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","laura vilela rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.036.001-**"],
    [13,"155.52","8","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\nipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.\n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nnota fiscal:102/abril/26/iss.... 155,52 \n.\ntotal a pagar:\t155,52","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [14,"805.69","13","pagamento da fatura nº 2026036920522, uc 79.803.012-96, referente a abril/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [15,"94.24","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [16,"1103.85","11","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-07","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [17,"7964.12","2","pagamento do inss da nf 820,\n refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600055","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [18,"5880.00","1","pdf: 2026295100024\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor líquido restante.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1387(liq)..........03/26........5.880,00\n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026295101800001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","50.456.480/0001-78"],
    [19,"50.40","7","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091.\nrequisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndare: nº 12100002614901434\n.\nemisão: 20/04/2026\n.\nnota fiscal: 197/mar/26/ir....50,40 \n.\ntotal a pagar:\t50,40","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [20,"34.49","208","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90778629), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260155704.despacho nº 2429/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [21,"163442.11","4","valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 liq.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [22,"6057.45","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27510490 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4236.","glaucia franciele bottega","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000677","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.844.911-**"],
    [23,"72163.50","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730","fcr construtora ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700038","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [24,"2173.84","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26989536 e 27178606  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509","thamara brenda peixoto lobo","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001502","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.171-**"],
    [25,"17977.21","1","recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026140100100193","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","00.360.305/0001-04"],
    [26,"768.00","8","retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt \nda cidade de goiás, do mês de abril/2026, a favor do sr. celso brandão \nde oliveira. pdf: 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [27,"7.20","4",".\nprocesso 202500010057735-vpo\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nnota fiscal 1308/iss/2026.......................7,20","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [28,"28.51","5","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 721554.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [29,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana flavia de paula guerra campedelli","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500587","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.901-**"],
    [30,"14935.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27129247 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6376","maria pereira ramos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001602","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.061-**"],
    [31,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gislaine teixeira soares","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500429","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.840.021-**"],
    [32,"849.30","5","contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: \nbom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.","conexao telematica ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500084","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.014.766/0001-89"],
    [33,"0.00","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jose vieira de melo","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.831.111-**"],
    [34,"141361.26","12",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnota fiscal nº.: 201.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [35,"0.00","4","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente:35.908.360 bruna mendes ferreira\ncpf/cnpj  : 35.908.360/0001-70\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco:  260 - nu pagamentos s.a\n\nagência: 0001 / conta: 7380831-4","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [36,"5922.26","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, nos meses de março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 163/2026.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100111","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.215.474/0001-13"],
    [37,"693.97","5","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [38,"34.49","164","art 1020260144560 referente aos serviços de fiscalização da disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como do fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais – gmp (lote 09), proveniente do contrato nº 049/2026, oriundo do edital cp nº 085/2025. despacho nº 270/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [39,"9712.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500257","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0044-08"],
    [40,"1725.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro terapeutico fica vivo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500264","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.018.663/0001-03"],
    [41,"8762.30","3","pagamento de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).\n.\nnf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 23.622,41\nissqn r$ 10.737,46\nirrf r$ 8.762,30\nlíquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof:2026240101554\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-05-27","maio","5","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [42,"3000000.00","1","pagamento complementar referente a a 700 bolsas dos meses de abril a dezembro de 2026, do programa bolsa pró-atleta 2026. lei 23.523 de 23 de junho de 2025. regulamentada pelo decreto nº 10.801, de 21 de outubro de 2025, e nos termos do edital nº 1, de 8 de janeiro de 2026. pdf: 2026260100241.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026260101700002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [43,"1042.08","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026285000700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [44,"2782.50","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.550.083/0001-18"],
    [45,"190000.00","3","pagamento de aquisição de  console de mesa com 12 canais para atender\na rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica par\na atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádio\ns e tv da agência brasil central conforme nf 086 emitida em 03/04/2026 devid\namente atestada","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026126101000003","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [46,"1563.24","6","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-22","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [47,"972.60","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000257","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [48,"134123.97","1","pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de abril/2026.","planalto solar park sa","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800194","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.509.809/0001-08"],
    [49,"16882.83","1","pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500090","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [50,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","christianne pereira cardoso","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500142","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.091-**"],
    [51,"500000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario:  clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026,\nepi 551.6 tf 188 mai","cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500145","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.635.827/0001-83"],
    [52,"3.35","5","pagamento da retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [53,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","dayane moraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500174","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.034.991-**"],
    [54,"200000.00","1","processo sei nº 202600005002714 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 159 \nmunicípio gouvelandia \ndeputado rosângela rezende \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 442 (88801767), despacho 1803 (89016603),despacho 540 (89245791),despacho 1640 (90256038).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [55,"2126.95","2","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$2.126,95.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [56,"16147.87","8","processo pgto 202500010088863 - mmrm\n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota...........emissão.............valor\n79715........23/04/2026.......r$6.817,20\n79715........05/03/2026.......r$9.330,67\n.\nvalor total a pagar: r$ 16.147,87","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-05-06","maio","5","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [57,"18691.58","5","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue:\nr$ 18.921,00 bruto\nr$ 45,42 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 184,00 desconto anp\nr$ 18.691,58 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [58,"199977.79","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100222","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [59,"721.70","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 041.45/2026 - 202600020006765","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000034","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [60,"398697.60","25","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1118\nnf 1075 r$ 398697,6 (nf 73 produtora plural )","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [61,"107830.94","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. civis (apropriação) 107.830,94","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [62,"9102.24","1","valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026406200400135","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.360.305/0001-04"],
    [63,"1761.90","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.\n- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.761,90.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [64,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [65,"545954.20","6","pagamento da nota fiscal nº10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj:24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona-go, mod.ii, correspondente ao período de 17/03/26 a 12/04/26, conforme contrato n°184/2024 (89506821) e relatório 1840/26-inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679.","jbn construcoes incorporacoes ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.657.951/0001-04"],
    [66,"1621.00","12","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100195","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [67,"0.00","2","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 270.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700028","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [68,"230.00","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [69,"2380.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nobs.: pagamento do fgts da fonte 15000100. para quitação do fgts integral, transferir esse valor para conta abaixo descrita:\nbanco: 001\nagência: 0086\nconta: 19.505-7\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026240100700199","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [70,"15645.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acao social diocesana de ipameri","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500519","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.269.041/0001-03"],
    [71,"46300.00","3","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti. conforme dare anexo.\nnf 17563 valor do irrf...r$...10.187,25.(total geral nf: 212.234,47).\nnf 17564 valor do irrf...r$...36.112,75.(total geral nf: 752.348,99).\nprocesso: 202400005006948 \nipof: 2024400100121\ngec","g4f solucoes corporativas ltda","2026","32","2026-05-10","maio","5","2026400103200028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [72,"4079.29","5","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\n\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n11928268-liquido0526 \t3.3.90.49.01 \t19/05/2026 \t14/05/2026 \t4.079,29 \t4.079,29 \n\ntotal a pagar: \t4.079,29","redemob consorcio","2026","12","2026-05-21","maio","5","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [73,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","patricia da silva santos marques","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500512","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.280.791-**"],
    [74,"18380.00","4","pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria - editais n° 01/2025  e 01/2026 - cear, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 90766257.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [75,"10045.70","1","deposito judicial referente a  requisição de pequeno valor-rpv (88569445), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 0100411-81.2014.8.09.0051, para silvana pires da silva, cpf nº ***026.901-**, o valor de r$ 10.045,70, referente às diferenças apuradas nos proventos da pensão, conforme o despacho 817 (89269911) e autorização (89487655). ipof  2026436100508 - sei de pagamento 202000036002300 - (nº documento boleto 81250000031237905)","silvana pires da silva","2026","68","2026-05-05","maio","5","2026436106800056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.026.901-**"],
    [76,"130.64","29","boleto 16870894- rrt quadra - obra:  quadra poliesportiva padrão. despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029- sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [77,"4.08","158","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 12646. sei - 90122281\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [78,"19.64","3","pagamento do issqn retido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à pre\nstação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para a\ntender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), re\nlativo ao mês abril/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42).\nparcela 04/12.\nprocesso: 202218037004658\nipof: 2025400100201. gec.","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [79,"34136.85","7","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000299","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [80,"3150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","associacao viver para servir","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500538","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.428.425/0001-15"],
    [81,"2850.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500458","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.256.790/0001-04"],
    [82,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192786  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","rafaela rodrigues de oliveira","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000722","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.001-**"],
    [83,"8246.08","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de maio/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800187","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [84,"675.05","7","este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao\ncontrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente \nautorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e\nde fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do\nestado de goiás - juceg. conforme fatura nº 541227503, referente ao mês\nde abril de 2026.\n\npdf: n° 2025336200163.\nsei: 202200024001643","algar telecom s a","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026336200700005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","71.208.516/0001-74"],
    [85,"4590.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago......r$ 4.590,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec- trombofilia em gestantes.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [86,"4962.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026336200300010","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [87,"1280.02","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: hora extra.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [88,"1023.93","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de montes claros, refer\nente ao período do dia: 01 a 26/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato\nem: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.023,93.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [89,"2577.30","1","piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010038362. abr/26..................r$ 2.577,30","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [90,"43472.40","1","202400025066860 nf 141 04/2026 [ svd ]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [91,"312.00","2","- pagamento do irrj da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na\nsexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026335100100032","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.498.974/0002-81"],
    [92,"35434.75","2","pdf:2025295000310\n897-05/26 liq 1 parc.................35.434,75.","gesner comercial ltda","2026","31","2026-05-11","maio","5","2026295003100003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [93,"1124.52","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao período de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [94,"4760.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\nserviços gráficos..\nnf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006042522\nprocesso estimativo: 202600006005373\nipof: 2026240101007\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [95,"177.12","2","processo sei: 202600010024961 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti\nvo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line\n.\nnota.........valor(r$)\n45/ir........177,12\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614200616","infoco-rh ltda","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026285002100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0001-82"],
    [96,"3592.65","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 163 137.728,87\n...nf 164 161.658,40\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-12","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [97,"6224.74","12","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente \nà aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender \nas necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 6.224,74 líquido","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [98,"6197.31","5","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [99,"1709.92","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294  e pdf 2024215300082. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.709,92.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [100,"5000.00","2","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre / 2026 - fundo rotativo (85284125).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n4ª cipm/cpe","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100211","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [101,"2635.38","1","descontos com o banco paraná\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300158","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [102,"1161.10","14","pagamento do issqn retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [103,"3000.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 11838- nova luz materiais eletricos.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900093","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [104,"517519.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [105,"174.40","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [106,"7541117.41","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n.......................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio 2026.sol.pag89137240. \n.\nvalor pago...............r$ 7.541.117,41.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [107,"9990.36","1","pdf:\t2026290600331\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 9.990,36 (pagamento via dae - vencimento em: 29/05/2026)\n.\nrmb","estado de minas gerais","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100194","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.715.615/0001-60"],
    [108,"792.79","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [109,"625.43","4","pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\ncódigo 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.417,05\nateste: 05.05.2026\nliquido: r$ 625,43 mod 361\n.\nprocesso 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [110,"544.54","19","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180863.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [111,"3706.97","2","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão:08/05/2026\n.\nnota fiscal:1881/mar/26.... 3.706,97 \n.\ntotal a pagar:\t3.706,97","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [112,"3909.17","1","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$3.909,17.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [113,"2528.88","5","valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 2026000360046\n42, nf 1042.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-05-12","maio","5","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [114,"15768.48","5",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010017710-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.\n.\nnota fiscal n° 483...........r$ 15.768,48\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-25","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [115,"159689.04","2","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do\ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond\nicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata\nde registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda\nntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d\nesporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho\nnº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768\nipof 2026240101201.\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 25, de 19-05-2026;\n*valor total líquido; r$ 159.689,04.\n*fundeb 22.\nterezinha.","jjc comercio ltda","2026","85","2026-05-26","maio","5","2026240108500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.876.175/0001-59"],
    [116,"2444141.18","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [117,"75.08","1","processo sei nº 202600010018457 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902006\n.\nnota: 2572\nemissão: 04/05/2026\nvalor: r$ 75,08\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-05-21","maio","5","2026285009200338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [118,"26814.59","12","- pagamento liquido da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência março do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [119,"119.90","5","contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.","jefferson kayam da rocha","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500066","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","97.546.395/0001-64"],
    [120,"1314.54","2","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  23 \t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t28/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 65.400,00\nissqn:\tr$ 1.314,54\n......\t\nprocesso 202600006005550","comercial e servicos lev ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026240101100095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.570.295/0001-74"],
    [121,"1057.70","7","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","helder pereira barbosa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [122,"10500.00","39","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [123,"179652.20","1","guia de recolhimento do fgts referente ao mês de abril/2026, proc. nº 202600055000008.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026319000100133","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [124,"19521.57","62","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf311 650.718,86\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [125,"59338.30","25","pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº  776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [126,"254.26","4","pagamento do irrf da nota fiscal nº 2026041688310, contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). ref abril/2026. processo sei 202600036007774. codigo de barras 8586 0000 002-0 5426 0008 210-2 0002 6170 002-2 9430 2530 000-9","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [127,"37.26","4","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 37,26 (trinta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02213957 35,67 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15\n02213774 1,59 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 37,26.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [128,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [129,"26234.01","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.234,01.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [130,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [131,"13791.37","18","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1949.irrf: r$ 11.060,65 sei - (90493629)\n.\nnf.1950.irrf: r$ 1.629,25 sei - (90493963)\n.\nnf.1951.irrf: r$ 1.101,47 sei - (90494096)\n.\nreferência: abril de 2026","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [132,"29253.34","1","ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 04/2026, conforme ofício eletrônico nº 114/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.","universidade federal da paraiba","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200304","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.098.477/0001-10"],
    [133,"2211.77","1","valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000014.","associacao dos servidores da iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100154","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.068.063/0001-42"],
    [134,"8613.45","1","pagamento de auxílio funeral no valor total  de  r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- valdivina neves machado  (viúva)/ cpf- 911.997.007-20,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 23.523  pm  384.111.130-00  carlos eduardo campos machado","valdivina neves machado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500057","2026","2902","polícia militar","***.997.007-**"],
    [135,"2953.36","4","contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.953,36 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.953,36 líquido","morada imoveis ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700035","2026","2904","polícia civil","02.522.373/0001-58"],
    [136,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","gissely soares de souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500150","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.571-**"],
    [137,"81.59","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700264","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [138,"7552.24","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [139,"4420201.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [140,"405175.69","6","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [141,"24867.24","6","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de maio - 2026 \ngrat adicional maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600125","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [142,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","lilian lima arantes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100306","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.695.991-**"],
    [143,"669.04","57","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001522605190","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [144,"2598.07","4","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [145,"969.48","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55748 (etano comum), referente a 18 dias do mês 03/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600025","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [146,"365000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de adelândia/go modalidade: convênio\nprog.goias.crescmaio","municipio de adelandia","2026","18","2026-05-29","maio","5","2026190101800058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.108.291/0001-67"],
    [147,"258.28","1","licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026.\n.\nn° documento: 494402\n.\nboleto sei (90312367)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026250100600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","34.028.316/0013-47"],
    [148,"1848.75","8","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 1\n.\nnf 335 (nf 24 r$ 913,75);\nnf 336 (nf 25 r$ 935);\n.\ntotal a pagar:\t1.848,75\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [149,"26985.16","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100136","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","50.565.317/0001-43"],
    [150,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","eduardo machado oliveira do valle","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.719.181-**"],
    [151,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100138","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [152,"319076.95","4","processo 201900010011930 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).\n.\npagamento santa casa de catalão/maio/26.............r$319.076,95\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [153,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.2 município goiânia deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequnos reparos) do colégio estadual albert sabin (inep 52034798) (cnpj 00.712.531/0001-07 - conselho escolar albert sabin) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3045, rex 5241. autorizo da despesa: despacho nº 870/2026/seduc/coordastec","conselho escolar albert sabin","2026","260","2026-05-13","maio","5","2026240126000072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.712.531/0001-07"],
    [154,"640878.26","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de maio de 2026.\nfardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700012","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [155,"200000.00","1","202600005001986 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 578 município sao luis de montes belos deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio de cirurgias eletivas. requisição de despesa 212 (89684759), conforme parecer 292 (87996521), despacho 1433 (88295882) e despacho 352 (88501387).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de sao luis de montes belos","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.581.764/0001-71"],
    [156,"5745.22","5","pagamento do liquido da nf 4513,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [157,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara ramos nogueira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500185","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.060.911-**"],
    [158,"7448.73","2","pagamento retenção iss referente  a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. referente abril/2026 conforme planilha sei: 90131350 solipa sei:90143078","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [159,"3004.04","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional","ministerio da integracao nacional","2026","34","2026-05-15","maio","5","2026320103400009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [160,"711.36","2","202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento  dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol  no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).\nnf: 4225\nvalor: 711,36","medsi distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.754.325/0001-20"],
    [161,"437989.27","1","ipof 2026290100178\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - inss - empregador.........................r$ 437.989,27\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290100100182","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [162,"964196.17","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf,  competência maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100214","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [163,"913161.81","1","despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 145.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026290201900033","2026","2902","polícia militar","02.917.870/0001-55"],
    [164,"5500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n28º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100240","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [165,"3570653.10","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [166,"480.01","8","retenção do irrf do recibo referente ao mês de abril/2026 relativo à locação\nde imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [167,"105613.19","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000085. valor irrf. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","52","2026-05-12","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [168,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcos vinicius sousa ferreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500163","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.101-**"],
    [169,"232540.96","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [170,"389.13","13","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n629.................05/26.............389,13\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-05-15","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [171,"589.37","6","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf.\n.\nnº documento......ref...............valor\n940...............05/26............589,37\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [172,"3939.60","5","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemissão: 20/04/2026\n.\nnota fiscal:197/mar/26....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [173,"407451.92","1","pdf:\t2026290600306\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nferias indenizadas - subsidio fc\n1/3 ferias indenizadas - vi\nferias indenizadas - vi\nferias indenizadas\n1/3 ferias indenizadas - subsidio fc \n1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n1/3 ferias indenizadas\nferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079\n.\nvalor: r$ 407.451,92\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100168","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [174,"706.14","1","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22204(rest)........05/26..........706,14\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290600700134","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [175,"2124.60","4","contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.124,60 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.124,60 líquido","maria aparecida da silva pereira","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700045","2026","2904","polícia civil","***.939.381-**"],
    [176,"37212.87","5","principal e juros - pagamento à procuradoria geral da fazenda nacional - pgfn da renegociação da dívida das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago,  com base na lei nº 12.810/2013, referente às inscrições nº 11703000137-55, 11797000781-81, 11703002059-05, 11796000255-40, 11703000281-91 e 11795000014-10.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026170400500001","2026","1704","encargos especiais","00.394.460/0232-73"],
    [177,"409.36","154","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal n 48710.sei - 90127264\n.\nempresa antonio fernandes filmes ltda.\ncnpj/cpf: 02.668.665/0003-65\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco 237\n.\nagencia 2846-0\n.\nconta\n.\n0473107-7","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [178,"1885.42","8","contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [179,"660.73","4","pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) \nissqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)\ni.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.018,31\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026240109000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [180,"5052.72","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27101127 e nº27295329 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.","thiago mendes barroso","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.076.401-**"],
    [181,"52546.30","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986 - reinf 04/2026 - 202600031004194","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [182,"10436.29","1","pdf:\t2026290600316\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nsalario maternidade - rgps\n.\nvalor: r$ 10.436,29\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100178","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [183,"25017.72","6","despesa com termo aditivo ao contrato nº 203/2023 referente a  prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás. conforme despacho nº 3179/2025/seduc/coordastec-16768.\n.\nnota fiscal:  9315  –  manutenção\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t08/04/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 25.017,72\nlíquido:\tr$ 25.017,72\n.\nprocesso 202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [184,"3644.81","5","pagamento referente retenção de irrf proveniente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [185,"12359.58","8","valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 iss e 323 iss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [186,"113031.01","23","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1166\nnf 44776 r$ 113031,01 (nf 4930 jornal o popular ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [187,"114.84","9","valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - irpj). \nvalor bruto:.........................r$ 47.852,04 \nvalor com desconto:..................r$ 45.606,59\nretenção de irpj.................... r$    114,84\nvalor líquido:.......................r$ 45.491,75.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [188,"11714.57","50","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n138-issqn \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t11.714,57 \t11.714,57 \n\ntotal a pagar: \t11.714,57","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [189,"20590.00","2","aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis,  indispensáveis à execução dos serviços contratados, conforme nf-e nº4.","37 264 706 eugenio rodrigues de paulo","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026409100700007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.264.706/0001-70"],
    [190,"1007.70","5","pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº11850834, mês\nde maio/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a\naquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração\n de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui\nu no estado de goiás o vale transporte.\nsei 202520920000372.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026430100500006","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.636.142/0001-01"],
    [191,"10847.39","33","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-07","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [192,"185689.36","8","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 47, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60 e 64.","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [193,"1000.00","3","202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.000,00.","antonio telesforo de almeida","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000101","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.165.141-**"],
    [194,"339.95","11","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 339,95 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [195,"71049.72","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\npagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500300","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [196,"18613.43","11","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n628.................05/26..........18.613,43\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [197,"900.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 315 - r$ 900,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600144","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [198,"36535.51","8","proc.201800010024534 - edb\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. \n.\nipof: 2026285000312. rd 19 (81304094)\n.\naluguel/abril/26......36.535,51 \n.\ntotal a pagar:\t36.535,51","rca rosique ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [199,"81138.78","2","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$81.138,78.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [200,"10858.12","2","pdf:2025295000413\n767-03/26 liq.....................10.858,12.","gesner comercial ltda","2026","17","2026-05-06","maio","5","2025295001700014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [201,"18.53","6","pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne\ncimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [202,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara alves costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500184","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.347.591-**"],
    [203,"135.72","65","recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas\nde hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional\ne de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:\n2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026\n- valor total r$ 5.449,95\n** ir r$ 135,72\n..\n- ir tarifa r$ 123,05\n- tx embarque r$ 2,00\n- d.u r$ 10,67\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [204,"9912.50","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27157791  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4890.","leonardo vieira bispo","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001673","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.391-**"],
    [205,"1425.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar paulo vi da ssvp","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500075","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.671.428/0001-91"],
    [206,"0.00","17","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134\nnf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão );\nnf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada );\nnf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record );\nnf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [207,"19048.91","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos\n, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [208,"7707.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100141","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [209,"54.67","15","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, \natestado: 30/04/2026, valor: r$ 54,67 - ir","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [210,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172).\t\n *******************************************************************\npagamento freap - 2ºbpmrv - restituição ao 1º trimestre.\n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n2º bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100188","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [211,"1706871.39","1","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-05-28","maio","5","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [212,"265150.62","8","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16054\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-05-22","maio","5","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [213,"0.00","7","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nirrf\n.\nnf: 23482\n.\nsei (90098264)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [214,"185250.00","1","pagamento de valor líquido em conformidade ao  contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog,  a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100630.\n*nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026;\n*valor nf 187.500,00;\n*valor líquido: r$185.250,00;\n*valor irrf 1,2%: r$2.250,00.\n**fundeb: 21\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-05-21","maio","5","2026240103300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [215,"19615.10","7","agamento do valor líquido da nf 318, em favor deg oias telecomunicacoes s a\n - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre\nstação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c\norporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de\ninternet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae\nstrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de abril/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [216,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.16 município carmo do rio verde deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e/ou mobiliário para atender o colégio estadual maria assunção de azevedo (inep 52015041) (00.712.051/0001-46 - conselho escolar maria assuncao) do município de carmo do rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2360, rex 5136.","conselho escolar maria assuncao","2026","259","2026-05-26","maio","5","2026240125900048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.712.051/0001-46"],
    [217,"14998.27","1","pagamento liquido nf 27214347 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3053","ednei galvao dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001687","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.988.121-**"],
    [218,"2109.17","1","folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência abril/26","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300110","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.264.166/0001-40"],
    [219,"1129.50","14","pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499,\n23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509\ndos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [220,"745.68","18","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, \natestado: 08/05/2026, valor: r$ 745,68 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [221,"4280.01","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nindenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.280,01.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326100800020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [222,"24000.00","16","prêmio leia na gradação fomento\n-\n1ª parcela - fomentada/2025 - c.e.prof. sebastião marques de souza.\n-\nprocesso originário: 202500006070399\nprocesso de pagamento: 202200006077736\nipof 2024240101929\nrelatório de valores nº16043\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","35","2026-05-11","maio","5","2025240103500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [223,"5173.42","4",".\nprocesso 202400010023224-efc\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada). portaria 6532/2025.\n.\nbatuíra/adiantamento/integrasus/abril/26.............5.173,42\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-05-04","maio","5","2026285003700010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [224,"11319.34","1","pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100127","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [225,"20785.48","4","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 680121310 04/26 liq.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026326200600006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [226,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.1 município mambai deputado alessandro moreira beneficario: município de mambai objeto da emenda- execução da obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de mambaí/go. modalidade: transferência especial  \nepi 824.1 te maio","prefeitura municipal de mambai","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400016","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.463/0001-52"],
    [227,"27558.56","15","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 751, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades\nadministrativas da sead, no mês de março de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [228,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","joseph mamboungou junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500326","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.381-**"],
    [229,"721.77","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 28 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000031259496.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [230,"3483.34","7","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\naquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (90277623) e despacho nº 299/2026/secti/gegp (90294168).ref:abril/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [231,"594.34","3","proc.202200010026387 - ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027.\n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).\n.\nnota fiscal: 1986/abril/26/iss....594,34 \n.\ntotal a pagar:\t594,34","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [232,"14992.95","1","pagamento de nf n°26845641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4655.","maristela gomes umbelino","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000662","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.136.391-**"],
    [233,"3150.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","centro de formacao integral","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500368","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.106.940/0001-60"],
    [234,"148696.70","1","pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. abril/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento da\ns demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.\npdf n.º 2024180100654. fc.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500137","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [235,"12582.36","2","ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.\n\nnf - 10905. valor irrf. referência 04/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [236,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","douglas rosa da paixao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100288","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.837.921-**"],
    [237,"11500.00","3","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [238,"2303.64","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n.\ninss patronal compl","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026210100100123","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [239,"130455.78","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","fundo previdenciario","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026285000600010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [240,"3821.32","4","pagamento pasep calculado sobre as receitas do mês de abril/ 2026, constantes do anexo 10 - sei 90211437, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90260011. documento de arrecadação de receitas federais, com vencimento em 25.05.2026 - sei 90259934.","universidade estadual de goias - ueg","2026","38","2026-05-20","maio","5","2026406203800001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [241,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.6 município piranhas deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual francisco magalhães seixas (inep 52005747) (cnpj 00.693.966/0001-51 - cons esc atuacao e participacao) do município de piranhas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2529, rex 5177.","cons esc atuacao e participacao","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.693.966/0001-51"],
    [242,"28.40","8","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [243,"161968.43","10","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a maio/2026\n.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-29","maio","5","2026170105000273","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [244,"6135.44","25","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525685-liq-sede \t3.3.90.39.01 \t21/05/2026 \t20/05/2026 \t6.135,44 \t6.135,44","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [245,"32.40","4","pagamento do irrf da nf 476,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [246,"35256.92","1","pagamento relativo ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 40/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 6588/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. processo sei nº 202500029001467.","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100148","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.007.955/0001-10"],
    [247,"0.00","1","processo: 202600005002221 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 791.\n.\nmunicípio panama deputado talles barreto \n.\nobjeto da emenda investimento. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020), ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012).","fundo municipal de saude de panama","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [248,"250000.00","2","termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ntf nº14/26 -90374784 \t3.3.50.41.13 \t15/05/2026 \t15/05/2026 \t250.000,00 \t250.000,00","mitra diocesana de formosa go","2026","35","2026-05-20","maio","5","2026420103500007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.496.660/0007-63"],
    [249,"902.00","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [250,"8655.30","2","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136\nnf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-05-19","maio","5","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [251,"1803.58","20","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 4\n.\nnf 44704 r$ 34,78 (nf 68);\nnf 44706 r$ 28,12 (nf 23);\nnf 44707 r$ 7,88 (nf 21);\nnf 44705 r$ 144 (nf 68 r$ 768);\nnf 44750 r$ 129,6 (nf 4174 r$ 691,2)\n.\ndare nº 12100002614901976\n.\ntotal a pagar:\t1.803,58\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [252,"200000.00","1","apoio financeiro via projeto \"reformar mais+  para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do  despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755,  e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240101332\n.","fundo municipal de educacao do municipio de santa rita do araguaia - go - fme","2026","173","2026-05-28","maio","5","2026240117300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.230.907/0001-85"],
    [253,"150000.00","1","202600005002756 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 860 município turvelandia deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 235 (89714366) conforme parecer 70 (86836015)  e parecer 162 (86926739) e despacho 872 (87195404) e despacho 206 (87520471).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [254,"308.74","17","pagamento da fema 12602542616000754. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139871/2026 referente ao gme no município de caldazinha (go). ipof 2026436100020. despacho 408. código de barras:  858600000039087402502600254261600070545511000008","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [255,"12220.07","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.\n\nvalor......................r$ 12.220,07.\n\naco","instituto de previdencia de rio verde","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400140","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","03.820.397/0001-56"],
    [256,"108.39","135","ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [257,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n11ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100288","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [258,"4301.26","3","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nissqn 17626 abr/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [259,"28663.83","1","solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026\ncont.fun.pre.emp.mai","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600130","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [260,"45240.73","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.15 - r$ 45.240,73","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [261,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","giuliane meira brandao delucca","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500779","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.356-**"],
    [262,"5400.00","5","contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº136.","maycon batista leao 05257639106","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","41.296.597/0001-40"],
    [263,"11977.63","1","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-05-20","maio","5","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [264,"2994.00","1",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","vic distribuidora e servicos ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500278","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","45.282.447/0001-39"],
    [265,"0.00","2","reenvio epasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia.\n.\nipof-º 2026240101284\n.\nbanco:104\nagência:0794\nconta:00570674080\nnome: pm sma refor esc mun santa lucia\ncpf/cnpj: 02.391.654/0001-19","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","172","2026-05-21","maio","5","2026240117200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [266,"6474.66","7","pagamento conforme a nf 2405 do mês de abril/2026, referente\na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [267,"5417.19","4","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n11................04/26.........5.417,19\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [268,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.33 município posse deputado (a) adailton florentino do nascimento,. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás dom prudêncio (inep 52041883) (00.660.484/0001-03 - caixa escolar dom prudencio) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3149, rex 5252,.  autorizo da  despesa  conforme despacho nº 1972/2026/seduc/coordastec-16768","caixa escolar dom prudencio","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.484/0001-03"],
    [269,"95154.79","1","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025-, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 202600036006649, nf 197.","construtora inga ltda","2026","43","2026-05-25","maio","5","2025436104300034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [270,"1773999.55","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [271,"0.00","3","número do dare: 12100002613501223 - devolução de diária, referente ao processo sei 202617647001225, devido a retorno antecipado, conforme ordem de tráfego na prestação de contas da diária ssd 185/2026.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026320100600060","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [272,"11007.35","7","pagamento de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período de\n27/04/2026 a 26/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado\nda administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [273,"6670.31","1","valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. \npagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito:\nvalor total................. r$ 7.778,79\nrpps/empregado.............. r$ 1.108,48\nlíquido para a requerente... r$ 6.670,31.","carla giovanna nunes de farias leite coelho","2026","32","2026-05-20","maio","5","2026326103200018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.011.834-**"],
    [274,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.10 município campestre de goias deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de informática para as escolas descritas no plano de trabalho, no município de campestre de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1722/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 127/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de campestre de goias","2026","258","2026-05-14","maio","5","2026240125800130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.262.236/0001-21"],
    [275,"1996.34","11","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30790 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [276,"15.51","108","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34036-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t15,51 \t15,51","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [277,"141.75","1",".\npagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev,  lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.\n.\ncleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 141,75\n.","instituto de prev e assist dos serv do est tocantins","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500380","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.091.307/0001-76"],
    [278,"407.82","15",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo.\nprocesso: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3.\nvalor...................r$ 407,82\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [279,"1226.55","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [280,"9539.82","3",".\nproc 202600010011511-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.\n.\nmarisa adolfo da silva lobo - abril/26..........r$ 9.539,82\n.","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.517/0001-05"],
    [281,"59223.00","1","pdf:\t2026290600312\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nquinquenio - vi\nquinquenio - caixego\n.\nvalor: r$ 59.223,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100174","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [282,"255809.47","28","pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais\nn° 2180 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [283,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500232","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [284,"57341.69","1","pagamento do liquido da nf 820,\n refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600055","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [285,"22085.12","2","solicitação para a participação no congresso de contratações públicas para empresas estatais de alto nível 2026, no período de 14, 15 e 16 de abril de 2026, na capital federal do brasil, brasília df,  para os colaboradores, hális humberto afonso siquera, oseas jonas de oliveira, patrícia sodré de oliveira, renato rodrigues ribeiro e jairo vicente de melo .- nota fiscal nº 58.","eleva solucoes publicas ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500129","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","47.766.718/0001-57"],
    [286,"68010.88","29","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43868  r$ 68010,88 (jornal opção  nfvc 95 r$ 57272,32)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-07","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [287,"574.52","11","pagamento do iss da nf 2357,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [288,"2391.56","2","ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - abono fardamento:........................r$ 2.391,56 \nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100209","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [289,"5275.04","1","pdf:2026290100111\n3025-04/26 liq..............5.275,04.","credilink informacoes de credito ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [290,"51055.49","4","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800167","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [291,"2625.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","grupo espirito luz lar caminho de maria","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500454","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.132.953/0001-52"],
    [292,"10888.60","7","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf83 154.164,37\n...nf84 488.585,58\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-05-14","maio","5","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [293,"175.58","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100151","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [294,"42130.16","2","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 irrf.","etica construtora ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [295,"5.48","3","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nretenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026\nprocesso nº 202300029005635         ipof 2024186300153\nvalor selecionado r$ 5,48","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [296,"184831.93","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor.\n\n\nvalor.........................r$ 184.831,93.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400134","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [297,"3623.25","8","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 400554. valor irrf.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-05-29","maio","5","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [298,"360.84","2","retenção de irrf 1,2%  contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 .\n.\nipof 2026240101019\n.\nnota fiscal...3641\nvalor bruto: 30.070,00\nirrf 1,2% :  360,84\nliquido: 29.709,16 \n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-05-12","maio","5","2026240102500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [299,"67851.58","16",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n808/abril/2026/ir  ......................r$  426,9\n809/abril/2026/ir  ......................r$  436,26\n810/abril/2026/ir  ......................r$  655,6\n811/abril/2026/ir  ......................r$  479,94\n812/abril/2026/ir  ......................r$  44073,64\n819/abril/2026/ir  ......................r$  550,81\n820/abril/2026/ir  ......................r$  928,65\n821/abril/2026/ir  ......................r$  708,37\n822/abril/2026/ir  ......................r$  464,33\n823/abril/2026/ir  ......................r$  473,16\n824/abril/2026/ir  ......................r$  655,37\n825/abril/2026/ir  ......................r$  655,37\n826/abril/2026/ir  ......................r$  655,37\n827/abril/2026/ir  ......................r$  12565,32\n828/abril/2026/ir  ......................r$  506,03\n829/abril/2026/ir  ......................r$  475,39\n830/abril/2026/ir  ......................r$  464,56\n831/abril/2026/ir  ......................r$  1471,59\n832/abril/2026/ir  ......................r$  1204,92\n.\ntotal a pagar:     ......................r$  67851,58\n.\ndare. nº 12100002614901437 .","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [300,"14160.18","5","pagamento da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436100439 - sei 202600036006806","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [301,"14400.00","21","pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de abril de 2026.\n-atestado nº 6/2026, sei 89455708","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-06","maio","5","2025150100900001","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.112.580/0001-71"],
    [302,"54061.16","43","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33511  r$ 3771,2 (site jaraguá notícias  nfvc 111 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33512  r$ 3771,2 (site aparecida noticias  nfvc 48 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33513  r$ 3771,2 (site jornal o catalão  nfvc 1751 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33508  r$ 3672,8 (site dito e feito  nfvc 1257 r$ 3101,6)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33507  r$ 13902 (site poder goiás  nfvc 42 r$ 11760)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33510  r$ 3771,2 (comunicacao rural  nfvc 552 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33514  r$ 3771,2 (blog diante do fato  nfvc 161 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33515  r$ 3771,2 (blog de olho na cidade  nfvc 659 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33535  r$ 10087,96 (site portal zap catalão notícias  nfvc 610 r$ 8560)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33499  r$ 3771,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1053 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [303,"5328174.98","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio -  líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-27","maio","5","2026188001100010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [304,"5453.37","2","processo 202600010027330 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 75300 \n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nvalor: r$ 5.453,37","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [305,"493.68","48","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 26/05/2026 data do documento: 26/05/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [306,"3722.85","1","contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás ref. maio/2026.","plano goias seguro","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300105","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [307,"3679.24","4","recolhimento imposto de renda - dare sei 90803464 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000086","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [308,"36734.92","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-05-29","maio","5","2026436102100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [309,"7616.16","10","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 634.680,00\nirrf:\tr$ 7.616,16\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-12","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [310,"14718.14","10","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1308 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [311,"177.58","5","pagamento da fatura 212652916484662 de 13/05/2026 (90327588), com os serviços prestados por pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026335100100022","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","34.028.316/0001-03"],
    [312,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","plinio silva de sousa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500513","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.807.531-**"],
    [313,"124432.25","5","valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-29","maio","5","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [314,"856.35","9","pdf: 2024160100166 - processo:  202300015001236\npagamento referente a  prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva \ne corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de ar \ncondicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos \nno 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 856,35 líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [315,"155.06","1","pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026319000600015","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [316,"8490.66","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27053242 e 27285731 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.","karine cavalcante almeida","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.905.591-**"],
    [317,"276064.65","6","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\ncontribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t\nesouro estadual atraves de dare...smm **","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300061","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [318,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","anna vitoria perillo rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500197","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.360.601-**"],
    [319,"12183.20","1","pagamento de nf n°27061175 e n° 27318621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408.","neusilene joaquim da silva brito","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000832","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.967.821-**"],
    [320,"3570.00","1",".\nportaria 10146/2026\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em médi\na e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria\n10146/2026.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026285003400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [321,"1517.22","52","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á \nsaber:\n- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, \natestado: 13/05/2026, valor: r$ 1.517,22 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [322,"10500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao instituto ladainha goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500430","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.865.752/0001-64"],
    [323,"20719.72","7","pagamento do recibo do mês abril/2026, referente à locação\nda unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,\nobjeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [324,"4500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao meu lar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500473","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.472.356/0001-53"],
    [325,"2.40","8","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 610925 610927","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [326,"1013.43","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026319000100136","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [327,"114716.22","2","pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n.\nfatura: 100000084 (irrf) - r$ 114.716,22","redemob consorcio","2026","52","2026-05-05","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [328,"16.55","2","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n826-irrf \t4.4.90.52.28 \t15/05/2026 \t12/05/2026 \t16,55 \t16,55","hebrom comercio e servicos ltda","2026","4","2026-05-21","maio","5","2026420100400001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [329,"1012.25","8","op  do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [330,"3000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","casa de apoio mana de deus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500334","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.497.625/0001-34"],
    [331,"2250.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","desafio jovem restauracao shalom","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500354","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.785.456/0001-00"],
    [332,"11818.10","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938, 1947, 1943, 1937, 1944, 1962, 1964, 1942. dare - 8585 0000 118-1 1810 0008 210-7 0002 6149 008-7 8436 1850 000-0.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [333,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana wiwiko terena garcia fialho candido","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500263","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.109.051-**"],
    [334,"195977.78","1","processo sei nº 202600010016773 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 468623\nemissão: 19/05/2026\nvalor: r$ 195.977,78\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [335,"2345.85","15","valor para pagamento de despesas com líquido - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. \npagamento líquido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026  despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor total da fatura................r$ 2.454,84\nbase de cálculo irrf.................r$ 2.270,70\nretenção de irrf.....................r$   108,99\nvalor líquido........................r$ 2.345,85.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [336,"82866.51","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [337,"2771.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [338,"2127.40","1","pdf:\t2026290600340\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.127,40\n.\nrmb","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100203","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.005.917/0001-41"],
    [339,"1219118.82","1","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - folha liquida geral.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [340,"12338.64","2","pagamento de nf n° 26957304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4956.","lazaro alves dias neto","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001594","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.399.921-**"],
    [341,"4759.05","10","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [342,"13693.25","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 008/2026,  o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 irrf.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-05-12","maio","5","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [343,"8651.14","5","pagamento do líquido da fatura nº 187259358 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade\nconsumidora nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600018","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [344,"4586.32","1","pagamento ao credor acima referente a aquisição de insumos e brindes para campanhas socioeducativas anuais do núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante da secretaria de estado da educação em goiás, visando à promoção da saúde, segurança, bem-estar e valorização dos servidores públicos; conforme: documento de oficialização de demanda ? dod (320785), termo de referência (325158), indicação orçamentária (328658). autorizo da despesa conforme declaração de adequação orçamentária e financeira para o processo. \n.\nnota fiscal nº 777 - r$ 4.586,32\nemissão: 26.04.2026\nateste: 27.04.2026\n>> liquido: r$ 4.586,32\n.\nprocesso 202600006000852\n.\nsandra","n-tech engenharia ltda","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026240101100077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.582.483/0001-57"],
    [345,"664.95","57","pagamento de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. marcos antonio de morais (sei nº 202611129003032).\n\nvalor da guia de i.r. ................... r$ 664,95\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [346,"2972.42","8","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1155. valor issqn. referência 04/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-05-12","maio","5","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [347,"8.14","4","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene\nfícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [348,"9000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100026","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [349,"682.75","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [350,"1237115.44","10","- pagamento do liquido da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14  89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [351,"31.10","18","contrato prestação de serviços rurais\npagamento iss (ii) referente nf 119","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [352,"100000.00","1","202600005002752 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 911 município britania deputado paulo cezar objeto da emenda custeio para saúde. conforme rd n° 322/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 99/2026 e despacho nº 1690/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de britania","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300179","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.332.615/0001-90"],
    [353,"341474.71","5","pagamento da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [354,"3560.00","4","pagamento pela permissão de uso da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, para as disciplinas de natação (cursos de educação física) e recursos terapêuticos aquáticos (curso de fisioterapia), no mês de abril/26, conforme recibo - sei 90317371 e atestado nº 5/2026 - sei 90319448.","servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.671.444/0002-28"],
    [355,"301924.12","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de abril/2026. (guias)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026160100100087","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.979.036/0064-24"],
    [356,"656.99","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.\n.referente a folha de pagamento: abril/2026\n.parcela: 20\n.\n.jurisdicionados:\n................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n................processo sei 2024.0000.4082.037\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [357,"52517.95","3","pagamento referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\nprocesso 202500006043076\n.\nnota fiscal 365 - r$ 52.517,95\nemissão: 15.05.2026\nateste: 15.05.2026\nliquido: r$ 52.517,95\n.\nsandra","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026240101100052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [358,"348.00","7","202600025008586 - pagameto nf 1318 04/2026 - referente a prestação do serviço de publicidade legal","brasil publicidade legal ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.263.928/0001-82"],
    [359,"43.20","93","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34017-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t43,20 \t43,20","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [360,"18.77","7","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90111619) - nf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026.\n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [361,"1061.45","7","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n310-issqn4/2026 \t3.3.90.39.20 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t1.061,45 \t1.061,45 \n\ntotal a pagar: \t1.061,45","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [362,"2993.00","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce\nsso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [363,"158.62","20","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,\noriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003206414.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [364,"6987.13","13","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no valor de r$63.519,33, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.987,13, conforme nfs-e nº 6111. (ipof.2025426100260)","interativa facilities ltda","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [365,"694.09","24","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501212605147","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [366,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.10 município niquelandia deputado cairo salim beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda -custeio de aquisição de alimentos e materiais de limpeza para realização do almoço comunitário para festa do divino espírito santo a ser realizado no dia 24 de maio 2026. modalidade: termo de fomento nº 136/2026\nepi 551.10 tf136 mai","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500101","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [367,"1050432.13","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026240100700204","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [368,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.4 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio na aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1643/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2038/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 222/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de ceres","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [369,"11918.41","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa\nespecializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o \ntransporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e \ndemais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 495565 do mês de abril de 2026.\n\nprocesso sei nº 202400024005337.\npdf: 2025336200080.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700002","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.028.316/0013-47"],
    [370,"6213.90","132","202500025092423 rpv luiz claudio gibaldi vaz cpf 687.749.237-49 [ danos morais ] pago na conta 2712.040.01576080-0 r$6.213,90.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [371,"8813.19","1","folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário maio/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - desconto)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregado) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901145\t r$ 8.813,19 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100173","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [372,"5832.08","133","202600025067757 rpv locamerica rent a car cnpj04.437.534/0001-30 [ pago online na conta 2535.040.02168038-1 r$5.832,08.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [373,"190.85","12","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nirrf oi abril 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [374,"18965.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","sandro gomes batista","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100324","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.761.181-**"],
    [375,"13550.42","2","valor para pagamento do irrf da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123 irrf.\ndare: 8582 0000 135-6 5042 0008 210-2 0002 6142 005-4 9837 1440 000-9","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-05-08","maio","5","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [376,"81969.57","2","pagamento da fatura 1000680094763. contrato grp-b oc33903706682?agrup? uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões do comando de policiamento rodoviário, lote 04. pdf 2026436100332. ref abril/26. processo sei 202600036006822.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026436100800033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [377,"28216.87","1","ipof 2026290100218 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de souza santos, a disposição da ssp 04/26, processo 202600016008286. \nsecretaria de segurança pública do estado do tocantins, cnpj 01.786.029/0001-03. \nbanco do brasil \nag-3615\nc.c - 82018-0  \n01 - valor.....................r$ 28.216,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100227","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [378,"13295.22","2","ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 132/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [379,"327.91","7","refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.\n0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) maio 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do bra\nsil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp\nj:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025078021","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [380,"17772.33","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° contrato temporario acerto(regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400190","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [381,"800000.00","1","processo 202600005002328 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 347 município turvelandia deputado rubens marques objeto custeio. rd 224/2026 (89705379), conforme manifestação parecer ses/gae-18347 nº 180/2026 (87039441), despacho nº 1351/2026/ses/spais-03083 (88185139), despacho nº 343/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88436614).\n.\nvalor a pagar: r$ 800.000,00","fundo municipal de saude de turvelandia","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.211.433/0001-02"],
    [382,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","carlos augusto dias dourado filho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500473","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.801-**"],
    [383,"2533.58","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100156","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [384,"23642.37","4",".\nipof:2025170100473\n.\nordem de pagamento relativo ao boleto/abril nº 495299, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais - ect, para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.\n.\njer\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [385,"649.24","7","pagamento do issqn da nf 70,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [386,"1173.48","10","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [387,"6480.18","3","férias abono - ref. maio/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300093","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [388,"1961549.41","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** ipof: 2026140100101","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100215","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [389,"49960.00","4","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no\nexercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026180101600100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [390,"160.00","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).\nnota:\n2271\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t160,00\t160,00","jaguar denim industria comercio e negocios ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026409301000181","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","40.377.104/0001-34"],
    [391,"27043.78","1","ipof: 2026290100197 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.\n01 - vslor........................r$ 27.043,78\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","52","2026-05-13","maio","5","2026290105200001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [392,"12023.32","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200135","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [393,"799401.92","3","pagamento da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [394,"1065.57","31","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [395,"5737.44","7","fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [396,"63450.07","10","pagamento do irrf retido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 63.450,07 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [397,"5212.92","75","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf302 5.772,89\n...processo 202500006138118\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [398,"2255.12","51","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição \ninss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) \nissqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 167.815,48\n. \nconforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [399,"404.16","3","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n56588\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t404,16\t404,16","america tintas ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [400,"5128.38","7","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.200,00 bruto\nr$    71,62 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.128,38 líquido","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [401,"118.68","1",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n174/abril/2026  ...................  r$ 118,68\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [402,"50.00","9","valor destinado a cobrir despesas do iss do pagamento da 13ª parcela do contrato 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2024436101609. processo sei nº 202600036005897, nf-481.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026436100600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [403,"3870.17","6","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto\na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode\nlos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç\nas promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,\ncrachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal...1950\nvalor bruto: r$ 3.917,18\nirrf: 47,01\nliquido: 3.870,17\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-05","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [404,"6586.88","3","pagamento do recibo de locação abril/2026, conforme contrato\nnº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado\nna avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,\njardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn","gyn leste imoveis","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","25.078.857/0001-55"],
    [405,"94959.87","1","pdf:\t2026290600307\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nferias clt\nadic. ferias clt\n.\nvalor: r$ 94.959,87\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100169","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [406,"55080.19","11","refere-se ao pagamento do iss:  nf 15 ref 01/2026  r$ 55080,19","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-12","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [407,"405419.90","7","parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400586","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [408,"363225.38","28","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1117\nnf 1013 r$ 5467,8 (nf 31 site de minuto a minuto );\nnf 1014 r$ 6435,1 (nf 43 site go portal );\nnf 1018 r$ 13601,1 (nf 86 diário de goiás );\nnf 1021 r$ 4676,5 (nf 659 site informativo cidades );\nnf 1022 r$ 5611,8 (nf 1220 site portal serra dourada news );\nnf 1023 r$ 3741,2 (nf 1266 site dito e feito );\nnf 1025 r$ 13453,5 (nf 2208 jornal diário da manhã );\nnf 1026 r$ 3741,2 (nf 21 site www.agenciapress.com );\nnf 1031 r$ 3741,2 (nf 34 site noticias df entorno news );\nnf 1032 r$ 2157,73 (nf 2332 gráfica cgh comunicação );\nnf 1033 r$ 5371,8 (nf 39 zero ou dez );\nnf 1034 r$ 3677,2 (nf 48 portal gazeta culturismo );\nnf 1043 r$ 7354,4 (nf 99 site brasil urgente );\nnf 1044 r$ 4676,5 (nf 113 site jn estado de goiás online );\nnf 1049 r$ 4676,5 (nf 204 jornal o democrático );\nnf 1050 r$ 13453,5 (nf 2209 jornal diário da manhã );\nnf 1051 r$ 18091,6 (nf 85 jornal tribuna do planalto );\nnf 1052 r$ 11498,6 (nf 103 programa politheia );\nnf 1062 r$ 3741,2 (nf 116 site portal federal);\nnf 1063 r$ 6547,1 (nf 126 site portal atos brasília );\nnf 1064 r$ 3741,2 (nf 75 news black portal );\nnf 1065 r$ 3741,2 (nf 135 site informa tudo df );\nnf 1066 r$ 4676,5 (nf 73 giro brasília );\nnf 1067 r$ 4676,5 (nf 241 blog conectado ao poder );\nnf 1068 r$ 4676,5 (nf 146 site portal opinião brasília );\nnf 1069 r$ 3741,2 (nf 38 site portal aqui news);\nnf 1070 r$ 3741,2 (nf 194 blog doa a quem doer );\nnf 1072 r$ 9353 (nf 259 blog tudo ok notícias );\nnf 1074 r$ 23133,6 (nf 81 produtora plural );\nnf 1053 r$ 18050 (nf 119 jornal a redação );\nnf 1054 r$ 46765 (nf 254 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 1055 r$ 4025,29 (nf 283 televisão anhanguera jataí );\nnf 1056 r$ 10014,79 (nf 298 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1057 r$ 7742,04 (nf 321 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 1058 r$ 11595,12 (nf 364 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1059 r$ 5611,8 (nf 550 site diário da redação );\nnf 1060 r$ 23706,11 (nf 592 tv sucesso band goiás );\nnf 1076 r$ 5611,8 (nf 1257 site plural notícias );\nnf 1077 r$ 26907 (nf 1988 site portal 6 anápolis ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [409,"11025.28","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 11.025,28.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [410,"1069.80","5","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\nservidor: ronaldo paraguassu dayer\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5237631-26.2020.8.09.0051\nid: 081250000031262497\nfavorecido: b formaturas ltda","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [411,"10099366.31","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [412,"742.16","10","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, .\n\nnf - 263. valor irrf. referência 04/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [413,"23172.30","16","pagamento restante do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [414,"27.46","17","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat\nura nº 00180863. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [415,"108.39","64","sei 202600031004519, art nº - 1020260146127, boleto nº 28320690126147950, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  2087/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [416,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jullena santos de alencar normando","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500286","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.814.641-**"],
    [417,"47836.55","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.11.14 contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil r$ 47.836,55","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100179","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [418,"8722.50","4","pagamento parcial no valor de r$ 8.722,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907. entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026426102000009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [419,"103.48","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [420,"336.38","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001806.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000152","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [421,"195999.95","7","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de instrumentos musicais pa\nra bandas e fanfarras e materiais congêneres, através da ata de registro de\npreços nº 014/2024 – a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da\nsuperintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es\ntado da educação de goiás, subsidiando o projeto arte educa, entre outras\nações. processo nº 202500006034598 pdf 2025240100355, conforme nota fiscais:\n..\n- nf 1035    data de emissão: 16/04/2026\n- referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 02 unds. marimba temppu\n- valor total da nota fiscal r$ 89.999,98\n- valor líquido r$ 89.999,98\n..\n- nf 1038    data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 4 unds. de vibrafone temppu / 03 unds. marimba temppu\n- valor total da nota fiscal r$ 105.999,97\n- valor líquido r$ 105.999,97\n..\nempresa optante pelo simples nacional.\ndados bancários: banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4\n.","lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda","2026","163","2026-05-21","maio","5","2025240116300001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.442.038/0001-94"],
    [422,"78.80","1","pdf:2025290100368\n21 - liq....................78,80.\n\n\nepn","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [423,"2178.75","2","pagamento referente á nota fiscal nº27290870 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188.","amanda ramos pinheiro","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.963-**"],
    [424,"5868.50","31","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\n\nnf - 623. valor inss. r$ 50,05. referência 03/2026.\nnf - 624. valor inss. r$ 327,80. referência 03/2026.\nnf - 625. valor inss. r$ 437,80. referência 03/2026.\nnf - 626. valor inss. r$ 4.284,50. referência 03/2026.\nnf - 627. valor inss. r$ 768,35. referência 03/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-05-12","maio","5","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [425,"47230.69","23","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - \nsei 90473521.\nprocesso judicial: 0127435-54.2016.8.09.0006 - r$ 47.230,69\npagamento via siafic.","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-05-29","maio","5","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [426,"1391575.92","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100124","2026","2904","polícia civil","50.565.317/0001-43"],
    [427,"373.34","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.70, referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 373,34.\ntotal selecionado:................................................r$ 373,34. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-05-15","maio","5","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [428,"149.37","14","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026,\nreferente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,\ndos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 3.111,87\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37\nvalor líquido.................................r$ 2.962,50.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-05-18","maio","5","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [429,"41059.28","7","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii) referente nota fiscal 699200 - 03/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [430,"2664.61","12","retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo \naditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período \nde 01 a 31/05/2026\n.pdf 2025240101536\n.proc 201600006019030\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [431,"289.71","2","relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 532, \nde 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 289,71, \nsendo o valor total da nota de r$ 611,42. \n. \nprocesso 202400005022845. \nipof 2025110100045. \n. \nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026110100600022","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [432,"65.84","8","pagamento do valor irrf da fatura 3000525698, relativa ao contrato n.º29/202\n4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata\nda e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni\ndades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º\nandar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1\n6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [433,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","eduarda de paula ferreira invernizzi neves","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500768","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.121-**"],
    [434,"2517.73","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100187","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.056.729/0001-05"],
    [435,"3627.03","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins maio - 2026\npess.estadual maio26","secretaria da saude","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600144","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.117/0001-64"],
    [436,"131.89","7","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.\nconforme o bl 11308112 emitida em 17/03/2026, referente a março de 2026.\npdf:2025336200096.\nsei: 202400024005326.","redemob consorcio","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [437,"2116.73","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de maio/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100123","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [438,"9603.08","9","pagamento pela prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [439,"15083.64","3",".\nproc 202600010010719-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nmurillo simiema campos...............7.725,77\npaulo henrique macedo da costa.......7.357,87\n.\ntotal a ressarcir................r$ 15.083,64\n.","prefeitura municipal de bom jesus","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.149.624/0001-38"],
    [440,"47454.02","2","ipof: 2026188000136\n\npagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência\nde 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ncomp. previd. março/2026...................271.436,86","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","17","2026-05-04","maio","5","2026188001700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.948.407/0001-57"],
    [441,"500.00","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.\n.\n- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;\n- titular da conta: luciene da silva lacerda;\n- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4700;\n- conta: 00023432-4 operação 001;\n- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 0;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [442,"4000.00","5","pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - maio/2026.","estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026130100600021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [443,"9615.52","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100166","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [444,"4332.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-05-27","maio","5","2026240108000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [445,"6601.03","80","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 262 r$ 120.018,77 – 7ª medição \ninss: r$ 6.601,03 (60.009,39*11%) \nissqn: r$ 6.000,94 (120.018,77*5%)\ni.r. r$ 1.440,23 (120.018,77*1,2%) \nvalor líquido r$ 105.976,57\n.\nconforme despacho nº 1704/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [446,"12166.02","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27082926 e nº27082963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780.","celio roberto de souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000953","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.435.541-**"],
    [447,"23077.30","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 23.077,30.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.  nf. nº 000.000.360.\nprocesso nº 202300029005957.\n(aquisição de materiais eventual a partir do efetivo uso).\ntotal selecionado : r$ 23.077,30.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [448,"14086.67","70","pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129003877).\n\nvalor do i.r. ................. r$ 14.086,67\n\n                                 crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [449,"47465.42","1","pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026126101600016","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [450,"0.00","2","contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.424,81 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.424,81 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [451,"296760.52","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: 13º salario (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100220","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [452,"4235.52","14","pagamento ref. contrato nº 001/2026 - competência 02/2026 - líquido manutenção","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [453,"5892.64","4","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento...........ref...............valor\n25534..................04/26..........5.892,64  \n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [454,"1597.09","1","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nirrf\n.\nnf: 99\n.\nsei (90062641)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [455,"25.20","18","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total da nf r$ 720,00\n** iss r$ 25,20\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-22","maio","5","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [456,"705.00","5","pagamento da issqn da  nfe 332 \n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-05-04","maio","5","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [457,"598.06","7","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial: r$ 24.918,96\n** irrf r$ 598,06\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-05-05","maio","5","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [458,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcos vinicius ferreira da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500613","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.845.151-**"],
    [459,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","missao resgate da paz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500450","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.574.493/0001-07"],
    [460,"6000.00","1","auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026440100600011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [461,"25760.22","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 25.760,22\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de\n01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (1ª parcela).\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 25.760,22.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [462,"10619480.88","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, irrf.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100126","2026","2904","polícia civil","01.409.580/0001-38"],
    [463,"7542.36","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","wilton soares dos santos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100330","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.802.236-**"],
    [464,"26.55","21","pagamento do issqn retido da nf 316, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 26,55. (total geral da nf 531,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [465,"3592.56","1","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$3.592,56.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [466,"1540.42","12","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ncomp.previd.03/2026.\t\n\npagamento gru............................1.540,42","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-04","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [467,"46135.34","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [468,"36774.13","12","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n23485-liquido\t3.3.90.37.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t36.774,13\t36.774,13 \n\ntotal a pagar:\t36.774,13","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-05-07","maio","5","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [469,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","vanessa maria de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500700","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.971.711-**"],
    [470,"16630.71","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf.","estado de goias","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000268","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [471,"1798.77","10","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das notas do mês 03/2026.\nnf 175 - r$ 12,93\nnf 177 - r$ 521,97\nnf 178 - r$ 606,48\nnf 179 - r$ 12,73\nnf 180 - r$ 315,00\nnf 183  - r$ 329,66","castros eventos ltda me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [472,"47371.39","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do \ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3374, de 20-05-2026;\n*valor total : r$47.946,75;\n*valor líquido: r$47.371,39;\n*valor irrf 1,2%: r$575,36.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-05-26","maio","5","2026240121100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [473,"91187.56","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  40  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 8.838,14\nlíquido:\tr$ 4.324,68\n......\t\nnota fiscal:  38  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 99.789,61\nlíquido:\tr$ 47.272,33\n......\t\nnota fiscal:  41  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjaneiro a outubro de 2025\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 65.733,05\nlíquido:\tr$ 32.164,50\n......\t\nnota fiscal:  47  –  cavalcante \t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \toutubro e dezembro de 2025\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 15.176,25\nlíquido:\tr$ 7.426,05\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\t\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [474,"89.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300028","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [475,"14836461.38","1","pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\nliquido\n.\nnfe. 070 - r$ 4.076.606,25 \nnfe. 071 - r$ 1.968.936,39 \nnfe. 072 - r$ 3.252.085,09 \nnfe. 073 - r$ 2.073.188,43 \nnfe. 074 - r$ 3.465.645,22","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-05-15","maio","5","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [476,"3.54","8",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nnota fiscal n° 491/abr/26/iss............r$ 3,54\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [477,"264.08","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao funcam  do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300025","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [478,"550000.00","1","convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de córrego do ouro/go, cnpj 02.321.115/0001-03, objetivando a colaboração para a realização da 23ª cavalgada ecológica, a ser realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, evento voltado à promoção turística local, com consequente fomento à geração de emprego e renda.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026420102700029","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.321.115/0001-03"],
    [479,"18855.29","11","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 18.855,29 - issqn","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [480,"110589.86","105","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34087-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.712,83 \t5.712,83 \n34072-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t4.209,83 \t4.209,83 \n34060-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t8.299,98 \t8.299,98 \n34040-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t4.391,24 \t4.391,24 \n34020-liquido \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.041,34 \t5.041,34 \n34019-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.911,29 \t5.911,29 \n34018-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t3.386,51 \t3.386,51 \n34017-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.399,40 \t5.399,40 \n34016-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t3.265,28 \t3.265,28 \n34014-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.305,81 \t5.305,81 \n34013-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t4.837,86 \t4.837,86 \n34011-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t3.625,59 \t3.625,59 \n34010-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t4.597,67 \t4.597,67 \n34009-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t7.067,99 \t7.067,99 \n34008-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.723,63 \t5.723,63 \n34007-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.457,35 \t5.457,35 \n34006-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t2.868,16 \t2.868,16 \n34039-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t6.603,47 \t6.603,47 \n34038-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t9.487,65 \t9.487,65 \n34036-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t3.101,05 \t3.101,05 \n34035-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t3.616,69 \t3.616,69 \n34034-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t8.392,07 \t8.392,07 \n\ntotal a pagar: \t116.302,69","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [481,"90.78","10","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n559-issqn-04/2026\t3.3.90.39.15\t05/05/2026\t04/05/2026\t90,78\t90,78 \n\ntotal a pagar:\t90,78","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [482,"1530.37","5","recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 1.530,37 (um mil, quinhentos e trinta reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [483,"109600.11","7","pdf:  2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, \natestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 109.600,11 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [484,"14477.09","3","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [485,"1100.91","22","pdf:2025295000039\n552-04/26 ir\t214,68 \n503-04/26 ir\t228,43 \n507-04/26 ir\t443,12 \n514-04/26 ir\t214,68 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [486,"21419.38","4","pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos\ncom ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec\nretaria de estado da educação, por um período de 60 meses.\n.\nfatura 495958 - abril/2026\nr$ 21.419,38\n>> vencimento: 21.05.2026\n.\nprocesso 202100006016829 - ipof 2021240100351\n.\nsandra","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.028.316/0001-03"],
    [487,"211110.19","7","valor destinado a cobrir despesa com a 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 liquido\n\ndare: 8587 0002 111-9 1019 0250 260-8 2542 6159 002-4 6958 3100 000-1","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [488,"14999.09","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988996  e 27208977  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4219","julierme miranda borges","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.690.151-**"],
    [489,"139424.25","5","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400608","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [490,"163746.51","38","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039068 detran tá on nfag 44351  r$ 21391,91 (site mais goias  nfvc 50 r$ 18033,25)\n202600025039068 detran tá on nfag 44352  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 28 r$ 6263,04)\n202600025039068 detran tá on nfag 44353  r$ 7542,4 (diário de aparecida  nfvc 382 r$ 6400)\n202600025039068 detran tá on nfag 44354  r$ 13902 (jornal gazeta do estado  nfvc 117 r$ 11760)\n202600025039068 detran tá on nfag 44362  r$ 5560,8 (site poder goiás  nfvc 48 r$ 4704)\n202600025039068 detran tá on nfag 44363  r$ 5512,32 (franco comunicação eireli -me   nfvc 44 r$ 4655,52)\n202600025039068 detran tá on nfag 44364  r$ 5486,88 (site diário de goiás  nfvc 81 r$ 4630,08)\n202600025039068 detran tá on nfag 44365  r$ 4634 (gazeta culturismo  nfvc 45 r$ 3920)\n202600025039068 detran tá on nfag 44366  r$ 5656,8 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 62 r$ 4800)\n202600025039068 detran tá on nfag 44367  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 517 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44368  r$ 3771,2 (conexao brasil goias  nfvc 8 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44369  r$ 4714 (site diário da redação  nfvc 549 r$ 4000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44371  r$ 9428 (site jornal goiás em destaque  nfvc 464 r$ 8000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44372  r$ 5416,8 (zerooudez.com.br  nfvc 36 r$ 4560)\n202600025039068 detran tá on nfag 44373  r$ 9044 (site portal 6 anápolis  nfvc 1976 r$ 7616)\n202600025039068 detran tá on nfag 44374  r$ 7542,4 (site jornal diário do estado  nfvc 17768 r$ 6400)\n202600025039068 detran tá on nfag 44375  r$ 4355,96 (revista zelo  nfvc 97 r$ 3684,8)\n202600025039068 detran tá on nfag 44376  r$ 9044,8 (site curta mais  nfvc 124 r$ 7616,8)\n202600025039068 detran tá on nfag 44377  r$ 7542,4 (site os pequi de goiás  nfvc 144 r$ 6400)\n202600025039068 detran tá on nfag 44483  r$ 9035,2 (site mais conteúdo  nfvc 81 r$ 7607,2)\n202600025039068 detran tá on nfag 44484  r$ 3771,2 (site viva anápolis  nfvc 410 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44485  r$ 2938,62 (site aproveite a cidade  nfvc 53 r$ 2481,66)\n202600025039068 detran tá on nfag 44486  r$ 2571,3 (site aproveite a cidade  nfvc 54 r$ 2171,46)\n202600025039068 detran tá on nfag 44487  r$ 3706,88 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 24 r$ 3135,68)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [491,"481.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100181","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [492,"319.15","3","pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 14/05/26 no valor de 319,15. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses. fatura nº 001254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800062","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [493,"12261.40","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf  conforme paar/2026.\n\n________________________________________\nsolicitação 16/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 2.475,00 \n____________________________________________\nsolicitação 24/2026\nerika soares da silva almeida\ncpf: 01284313182\nvalor: r$ 2.475,00 \n___________________________________________________\nsolicitação 23/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 2.475,00 \n___________________________________________\nsolicitação 79/2026\nvera lucia alves rezende\ncpf: 57615233100\nvalor: r$ 2.361,40 \n_____________________________________________\nsolicitação 15/2026\nmonica barcelos da silva queiroz\ncpf: 57571961149\nvalor: r$ 2.475,00 \n\ntotal: r$ 12.261,40","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-05-19","maio","5","2026305103600003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [494,"2032.01","25","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição \ninss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) \nissqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)\ni.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.885,21\n.\nconforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [495,"134991.05","1",".\npagamento de férias, licença prêmio indenizadas - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [496,"833.74","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131965 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613","kellen cristine de oliveira","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000984","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.010.061-**"],
    [497,"0.38","141","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 44822. sei 90067454\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [498,"47453.00","4","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350242110 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026320100600040","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [499,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jhudney martins batista da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500795","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.891-**"],
    [500,"24391.68","4","despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.\nnotas:\noms3d55.\t3.3.91.47.06\t11/05/2026\t11/05/2026\t6.097,92\t6.097,92 \noms4005\t3.3.91.47.06\t11/05/2026\t11/05/2026\t6.097,92\t6.097,92 \noms9595\t3.3.91.47.06\t11/05/2026\t11/05/2026\t6.097,92\t6.097,92 \nong2357\t3.3.91.47.06\t11/05/2026\t11/05/2026\t6.097,92\t6.097,92","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026409301100006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [501,"5997.57","65","gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003032).\n\nvalor líquido .................... r$ 5.997,57\n\n                             crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [502,"622.42","43","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [503,"100.00","5","contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.","triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500075","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.863.483/0001-50"],
    [504,"89.90","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.","n w informatica ltda - me","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500076","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.714.205/0001-67"],
    [505,"77423.42","4","despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).\nnota:\niss/abril-2026\t3.3.90.47.05\t11/05/2026\t11/05/2026\t77.423,42\t77.423,42","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000124","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","01.414.465/0001-51"],
    [506,"53814.84","5","pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura 3000525669 - r$ 53.814,84","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [507,"51067.63","38","pagamento pela aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-05-15","maio","5","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [508,"80735.12","16","férias abono-clt – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100146","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [509,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","helvio bertolucci ferreira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500785","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.301-**"],
    [510,"528.73","1","pagamento do líquido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026), no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026400100700213","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [511,"2820.00","62","upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001625","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [512,"12600.00","9","pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em\nensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/20\n26 - sei 90345884.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-05-21","maio","5","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [513,"234.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater,","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026326200100210","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [514,"125755.51","9","destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829\n/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [515,"29409.71","11","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  39  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino : \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 891.203,38\ninss:\tr$ 29.409,71\n.\nprocesso  202200006085506/202400006076467\npdf  2026240100306","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [516,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel anjos da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500422","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.136.208-**"],
    [517,"26.40","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100129","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [518,"4104248.39","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.104.248,39.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100159","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.798.607/0001-24"],
    [519,"15318982.34","11","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de maio/2026, parcela acordo, com base no novo regime especi\nal instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026.\n esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560636-1","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-05-26","maio","5","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [520,"552.99","8","recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de inhumas, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.\npdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [521,"6823.89","1","202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 \"i\", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).\n.\nnf:748078\n.\nvl:6.823,89\n.\ndare: 12100002615201163","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [522,"5242.86","7","202500025092165-nf 306 - irrf ref 03/2026 r$ 5242,86","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-05-08","maio","5","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [523,"51.60","4","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\nnota fiscal:  82578  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 51,60\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-05-13","maio","5","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [524,"293.59","6","recolhimento do irpj destacado na fatura n° 20498/abril/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fc","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [525,"119.58","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [526,"14998.70","1","pagamento referente á nota fiscal nº27316318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4803.","marcio gomes da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001004","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.956.951-**"],
    [527,"955.15","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/04/26 no valor de 955,15.\ndescrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento , em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 404, referente ao mês de abril de 2026.\ntotal selecionado: r$ 955,15.\nprocesso sei nº 202400029005255.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [528,"23759.02","15","pagamento de parte do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [529,"37474.14","5","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40 irrf.\ndare: 8580 0000 374-6 7414 0008 210-3 0002 6135 005-6 8230 2530 000-8","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [530,"11888.00","1","* ipof 2025170100518 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026170102000014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [531,"4128.50","1","pagamento de nf n° 27114270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790.","vilmar da rocha couto","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000796","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.414.701-**"],
    [532,"56.20","4","pagamento retido do irrf da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 56,20. (total geral fatura: 4.996,42). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005044125 \nipof: 2025400100167.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026400101200004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [533,"50.97","2","processo 202600010016760 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 828328 - ir \n.\nemissão: 30/04/2026\n.\nvalor: r$ 50,97\n.\ndare: nº 12100002616600918","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [534,"4121.54","30","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1766 data de emissão: 14/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 4.121,54\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 4.121,54\n..\nobs.: considerando que a nota fiscal nº 1681 – imagem (82325036) foi liquida\nda em 14/11/2025 e não houve a devida anulação no prazo oportuno, informamos\nque a referida liquidação será utilizada para a nota fiscal nº 1766 – imagem\n(89081431)\n.\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-05-26","maio","5","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [535,"11598.50","1","op-ressarcimento-prefeitura munic. goiânia - salário competência-abril-2026 do servidor  leandro henrique nascimento silva,  cedido  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100264","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","08.948.407/0001-57"],
    [536,"24884.17","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170.","cbc construtora brasil central ltda","2026","26","2026-05-29","maio","5","2026436102600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [537,"20952.05","4","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. \n\nfatura equatorial 05/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [538,"1901.31","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 -irrf\ndare: 8588 0000 019-9 0131 0008 210-8 0002 6135 005-6 5030 3380 000-2","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [539,"2543.42","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \nvalor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 2605.000105142 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026140100600039","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [540,"42062.14","5","pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, \nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","27","2026-05-12","maio","5","2025406202700012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [541,"0.53","1","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação.\n\npagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 644770, referência 01/2026 r$ 0,31  \n\npagamento de multas e juros sobre o issqn da nf nº 690427, referência 02/2026 r$ 0,22","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700162","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [542,"223707.94","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","272","2026-05-20","maio","5","2026240127200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [543,"148661.65","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100133","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [544,"1490.65","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026210100300013","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [545,"1665.67","1","pagamento de valor líquido, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.\n.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.\n*nota fiscal 176, de 11/05/2026;\n*valor total: r$1.851,77;\n*valor líquido: r$1.665,67;\n*valor iss: r$92,59;\n*valor ir 1,2%:r$22,22;\n*valor inss : r$71,29.\nterezinha.","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-20","maio","5","2025240108500044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [546,"16876.09","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100142","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [547,"3681.80","61","gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003175 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686).\n\nvalor dos honorários ................ r$ 3.681,80\n\n                               crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [548,"14916.98","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3615-3\nconta: 60246-9.\"","prefeitura municipal de palmas","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700250","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.851.511/0001-85"],
    [549,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 64 município goiania deputado julio pina beneficiario: associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação física e operacional da sede da associação de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso. modalidade: termo de fomento nº 217/2026\nepi 64 tf 217 maio","associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.571.683/0001-41"],
    [550,"502.50","2","pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de fisiologia vegetal, no polo de formosa - go. \n.\nprocesso de pagamento: 202600020006136\n.\ncpf: 777.752.791-68","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-05-18","maio","5","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [551,"6457.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","fundacao lions clube de quirinopolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500095","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.006.775/0001-74"],
    [552,"525.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","organizacao preciso de oportunidade - pop","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.121.613/0001-00"],
    [553,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","lazaro paulo assis pacheco","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100305","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.706.901-**"],
    [554,"800.00","80","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [555,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","paola dias bauce","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500736","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.647.001-**"],
    [556,"0.00","5","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, em favor de leticia veiga batista bentes.\n.\nabril/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [557,"5500.00","1",".\npagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nprograma federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","129","2026-05-28","maio","5","2026285012900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [558,"28.62","10","pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5762894426. pdf\n:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [559,"5055.12","2","pagamento de nf n° 26987780 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5852","sonia maria de abreu","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000486","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.857.381-**"],
    [560,"55789.21","11","202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1602 ref 03/2026 r$ 55.789,21.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-06","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [561,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlei clecio vieira mendes (cpf: 033.388.081-19), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) elizabeth aparecida vieira (cpf:  198.354.501-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6334/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","darlei clecio vieira mendes","2026","246","2026-05-28","maio","5","2026240124600146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.388.081-**"],
    [562,"408.95","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.  - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [563,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.3 município jaragua deputado bruno peixoto beneficiario:  município de jaraguá/go objeto da emenda - recapeamento asfáltico com cbuq em dois trechos da avenida moacir rios, mediante aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra especializada, equipamentos, transporte e todos os serviços necessários à adequada execução e conclusão da intervenção. modalidade: convênio nº 100/2026\nepi 49.3 con 100 mai","prefeitura municipal de jaragua","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026190101400023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [564,"100000.00","5","pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 05/2026","delegacia-geral da policia civil","2026","20","2026-05-28","maio","5","2026290402000001","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [565,"2687.82","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:   nf 116 ref 03/2026  r$ 2.687,82.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [566,"10109.61","12","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$10.109,61.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [567,"2612.11","1","trata-se da ação judicial de cumprimento de preceito legal movida pelo escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, pagamento este de rpv de honorários advocatícios em nome de ildebrando loures de mendonca & advogados,  cnpj 11.158.038/0001-03, no valor de r$ 2.612,11\npdf 2026426100121 dados bancários: ildebrando loures de mendonca & advogados,  cnpj 11.158.038/0001-03 / banco:001 banco do brasil / agencia 3607 / conta corrente: 37.656-6","ildebrando loures de mendonca & advogados","2026","29","2026-05-25","maio","5","2026426102900007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","11.158.038/0001-03"],
    [568,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 15ª cipm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição darequisição de despesa 1 - fr 15ª cipm - 1º trim 26 (85134102)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100241","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [569,"13115.77","37","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição \ninss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) \nissqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)\ni.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)\nvalor líquido r$ 13.115,77\n.\nconforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [570,"7499.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26987965  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5609","adao souza da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000865","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.537.101-**"],
    [571,"4268.72","4","pagamento da nota fiscal nº 147, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 11/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) / 2º termo aditivo (74322150), e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 1810 - inspeção financeira. sei 202300031003012.","audimec - auditores independentes s s","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.254.307/0001-35"],
    [572,"4940.22","4","pagamento líquido da fatura 1000680107329, emitida 04/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 4.940,22. (total geral fatura: 4.996,42). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005044125\nipof: 2025400100166.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026400101200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [573,"7152.70","18",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de\nengenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em\nmanutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês  de  março/2026,  conforme  apresentação\nda nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [574,"26.17","15","irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [575,"24211.85","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais originária de ação judicial de protocolo nº 5161412-93.2025.8.09.0051, proposta por cairo cezar de amorim, cpf 087.573.301-82 e outros,  servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066018019. ipof 2026326100233.valor para pagamento de requisição ao ressarcimento das custas processuais do cairo cezar de amorim no valor de.....r$ 24.211,85.","cairo cezar de amorim","2026","32","2026-05-19","maio","5","2026326103200017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.573.301-**"],
    [576,"42254.20","8","pagamento do líquido da nf 60, emitida em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 42.254,20 (total geral da nf r$ 45.337,12). processo: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-05-10","maio","5","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [577,"289982.64","9","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [578,"1036.27","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000271","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [579,"145335.37","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000307","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [580,"389.23","117","pagamento de arts despacho 261(1020260129307), 262(1020260125814 e 1020260125816), 1566(1020260133451 e 1020260133461) e 247(1020260132295 e 1020260132390) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075.","crea-go","2026","42","2026-05-05","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [581,"1400.00","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nchave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd\nvalor:r$ 1.400,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [582,"401.70","16","pagamento do issqn da nf 269,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [583,"32333.78","5","valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 323 liq.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [584,"18991.27","1","pdf:\t2026290600344\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfuncam - fundo de capacitação - consignações\n.\nvalor: r$ 18.991,27\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290600300025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [585,"14987.80","1","pagamento de nf n° 27066535 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3338.","edmar vieira de faria","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001699","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.413.681-**"],
    [586,"17727.46","6","pdf:2023295000183\n804-11e12/24 liq......................17.727,46.\n\n\nepn","cva empreendimentos ltda","2026","15","2026-05-15","maio","5","2023295001500004","2023","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","24.046.457/0001-03"],
    [587,"4545.60","4","fgts – referente rescisões - competência 04/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [588,"237829.79","27","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 394 conforme segue:\nr$ 298.070,13 bruto\nr$ 14.307,37 irrf\nr$ 31.029,46 inss\nr$ 14.903,51 issqn\nr$ 237.829,79 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [589,"5775.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar e creche bezerra de menezes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500338","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.776.979/0001-57"],
    [590,"4.49","7","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550\nemitida em 15/05/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-05-21","maio","5","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [591,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabricio rodrigues dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500420","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.892.261-**"],
    [592,"843.33","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600084","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [593,"229.03","7","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301330\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [594,"6585.71","1","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2021180100029.","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [595,"346.20","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.\nrelativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605)\nipof: 2025400100227.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700098","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [596,"811.47","5","despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,\nda autora que alegou no dia 29/02/2016,estava  dentro de um ônibus\nda metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no\njoelho que a deixaram incapacitada.  (período: maio/2026)\n(...>>> ploa/2026<<<....)","adenilza barbosa de souza","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.657.005-**"],
    [597,"8985.73","13","valor para pagamento de despesas com o líquido do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. \npagamento líquido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura...........r$ 9.427,51\nbase de cálculo irrf............r$ 9.203,90\nretenção de irrf................r$   441,78 \nvalor líquido...................r$ 8.985,73.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [598,"19400.59","3","202400025066860 nf 141 04/2026 [svd]","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [599,"170283.87","1","piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010038366. abr/26........r$ 170.283,87","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [600,"2351.02","3","processo sei sei 202300010023677 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 214/liquido - emissão 19/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.351,02\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [601,"76.00","4","contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.\n.\nnf.3929410.parcial\n.\nsei (90070442)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [602,"31473.76","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100218","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [603,"4000.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026186301100002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [604,"429.64","3","pagamento referente á nota fiscal nº27322462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.","maria das dores diniz","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [605,"12722.40","1","pagamento de nfs n° 27109311 e 27219439 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4877.","abelo dias","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000053","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.291.719-**"],
    [606,"8100.00","1","20260005011665 - lrs. aquisição de inscrições para o fórum interamericano de filantropia estratégica - fife 2026, a ser realizado na cidade de recife/pe, no período de 14 a 17 de abril de 2026. contratação sislog:119254/pdf 2026285001217   / daof 1572/2850/2026.\n.\noptante pelo simples\n.\nnf: 1009","gestao filantropia comunicacao e eventos ltda","2026","189","2026-05-14","maio","5","2026285018900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.835.755/0001-58"],
    [607,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826)\t3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100296","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [608,"24528.60","8","pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700025","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [609,"4631.58","3","pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento....................r$4.631,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004027.\n.\nprojeto/operação aft: projetos de manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [610,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wallas freitas ribeiro","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500868","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.581-**"],
    [611,"19857.68","6","valor destinado ao pagamento do inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 8242.","serget mobilidade viaria ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026438001100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.363.619/0001-96"],
    [612,"660151.98","10","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás.\npagamento da nota fiscal nº 141 conforme segue:\n.\nr$ 702.289,34 bruto\nr$   8.427,47 irrf\nr$  23.175,55 inss\nr$  10.534,34 issqn\nr$ 660.151,98 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [613,"143336.39","9","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n......................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026,fund.rescis sol. pag.89138375. \n.\nvalor pago...........r$ 143.336,39.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [614,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","altamiro lopes de menezes filho","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.581.855-**"],
    [615,"1090.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos.\n(processo: 202618037003991)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700138","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [616,"1108.80","2","processo 202600010022542.crrm\n.\naquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089.\n.\n28934/ir:.....................1.108,80 \n.\ndare:nº 12100002613500547","santisa laboratorio farmaceutico s.a.","2026","188","2026-05-06","maio","5","2026285018800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.099.395/0001-82"],
    [617,"91943.02","1","parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº  202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026319000100140","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [618,"102.00","2","recolhimento de issqn - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [619,"5354.76","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27117028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684","thais do nascimento","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000369","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.311.731-**"],
    [620,"34.49","173","equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, art 1020260148992 nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020. ipof 2026436100016 - 202600036000075 - \ndespacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [621,"17495.06","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [622,"4062.00","3","202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.062,00.","welya alves flores novais","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000069","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.699.301-**"],
    [623,"2185.99","6","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n723-irrf-04/2026 \t3.3.90.33.04 \t08/05/2026 \t07/05/2026 \t2.185,99 \t2.185,99","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [624,"3064.65","20","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 051.56.57/2026 - 202600020005133","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [625,"57741.87","8","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1248/abr/26 - líquido\n.\ntotal a pagar:\t57.741,87\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [626,"600000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec. convênio nº 122/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de buriti alegre","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [627,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.10 município niquelândia /go deputado andré do premium beneficiario: associação de moradores e fazendeiros do quebra linha objeto da emenda - custeio de estrutura para a folia do divino espírito santo que será realizada em 18/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 134/2026\nepi 1004.10 tf 134","associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500100","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.138.225/0001-72"],
    [628,"234624.19","2",".\nprocesso 202600010025667-vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) \n.\ncerof/contrapartida estadual/fev/2026..................234.624,19","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-05-14","maio","5","2026285003500008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [629,"12763.56","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nfundo previdenciário empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [630,"58467.37","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026436102400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [631,"176854.09","9","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47-48 liquido","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [632,"3045.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.853.154/0001-85"],
    [633,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","fabiano borges rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500771","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.078.678-**"],
    [634,"34.49","219","art nº 1020260157161elaboração de projeto e levantamento quantitativo de materiais do projeto de estruturas metálicas dos blocos padrão 2026 goinfra, a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. blocos envolvidos: bloco administrativo/atendimento (914,66m²); bloco hemodiálise (1.007,74m²); bloco exames (1.641,07m²); bloco cardio/laboratório (729,49m²). total: 4.292,96m².despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [635,"2100.00","6","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de integracao social da mulher vida mulher viva","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500113","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.952.765/0001-00"],
    [636,"1604.31","4","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [637,"285.59","217","(art) 1020260161399 de fiscalização (sei nº 90996809), destinada ao atendimento das demandas vinculadas ao processo sei nº 202520920000187, sob responsabilidade técnica do eng. paulo roberto de souza faria, conforme art de fiscalização em elaboração (sei nº 90996809).despacho nº 2549/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [638,"207.92","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [639,"2919.19","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100293","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [640,"1012.65","7","pagamento do líquido da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda\nme, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç\no de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês abril/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [641,"47724.78","4","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [642,"20566.01","130","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t     processo judicial\t    valor\t   id caixa\n202600004022805\t0185443-52.2015.8.09.0105 r$ 1.031,95 \t040087100082605252\n202600004022808\t5555501-11.2025.8.09.0156 r$ 2.600,55 \t040253503442605250\n202600004022810\t5273256-77.2022.8.09.0043 r$ 1.740,00 \t040441800012605251\n202600004022811\t5205078-56.2025.8.09.0048 r$ 2.063,90 \t040056400342605257\n202600004022812\t0035712-37.2005.8.09.0103 r$ 1.238,34 \t040346500022605259\n202600004022814\t5278969-90.2021.8.09.0100 r$ 1.272,75 \t040080400172605252\n202600004022815\t5680715-78.2025.8.09.0134 r$ 509,10 \t040095400092605258\n202600004022816\t5240310-80.2019.8.09.0100 r$ 5.981,62 \t040080400182605255\n202600004022817\t5230013-92.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400292605259\n202600004022818\t5023239-36.2024.8.09.0177 r$ 2.063,90 \t040486900012605253\n\t\t\n r$ 20.566,01    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [643,"746.25","43","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1137-issqnageagencia\t3.3.90.39.42\t05/05/2026\t30/04/2026\t746,25\t746,25 \n\ntotal a pagar:\t746,25","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [644,"3150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","grupo espirita paulo de tarso","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500050","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.997.397/0001-01"],
    [645,"6153.32","5","valor para pagamento de despesas com o líquido do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298. \npagamento líquido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: companhia aéreas (passagens) azul linhas aéreas s/a..........cnpj nº 09.296.295/0001-60 \nvalor bruto:................r$ 6.082,72\nirrf: (2,4%)................r$   145,98528\nvalor líquido...............r$ 5.936,73\nconcessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.741/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a.  \nvalor bruto................. r$ 110,96\nirrf (2,4%)................. r$   2,66304 \nlíquido..................... r$ 108,29696.\ncnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a \nvalor bruto................. r$    110,96\nirrf (2,4%)................. r$      2,66304\nlíquido..................... r$    108,29696.\ntotal bruto:................ r$    221,92\nirpj........................ r$      5,32608 \nlíquido..................... r$    216,59.\nresumo fatura-valor bruto....r$  6.304,64\nirpj (4,8%)..................r$    151,32\nvalor líquido a pagar:...... r$  6.153,32.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [646,"7761.20","5","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 irrf.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [647,"9274.85","1","processo 202600010011638 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 27097\n.\nemissão: 24/03/2026\n.\nvalor: r$ 9.274,85","jt medicamentos ltda","2026","89","2026-05-07","maio","5","2026285008900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.892.897/0001-46"],
    [648,"9399.25","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27153186 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4376","agda gomes de oliveira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001690","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.382.361-**"],
    [649,"45491.75","10","valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (etanol - líquido) \nvalor bruto:.........................r$ 47.852,04 \nvalor com desconto:..................r$ 45.606,59\nretenção de irpj.................... r$    114,84\nvalor líquido:.......................r$ 45.491,75.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026326101600003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [650,"8747.36","1","processo: 202600010000871 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n144090.......8.747,36","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200274","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [651,"300.00","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.\n.\n- reclamante: aprov ltda me;\n- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);\n- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 5004;\n- conta: 1055959-0;\n- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;\n- parcelas: 34 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [652,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","hugo jose nogueira pedroza dias mello","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500041","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.039.408-**"],
    [653,"6715.73","14",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n813/abril/2026/ir  ......................r$  662,45\n814/abril/2026/ir  ......................r$  3.825,89\n815/abril/2026/ir  ......................r$  737,54\n816/abril/2026/ir  ......................r$  1.048,21\n817/abril/2026/ir  ......................r$  220,82\n818/abril/2026/ir  ......................r$  220,82\n.\ntotal a pagar:     ......................r$  6.715,73.\n.\ndare. nº 12100002614901438.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [654,"218996.99","1","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - 13º salário pm............................r$ 218.996,99\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100201","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [655,"2504.29","11","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nissqn - nf. 807 - emitida em 13/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor...................................2.504,29","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [656,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","victor henrique rocha","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500348","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.096-**"],
    [657,"44620.16","2","pagamento da folha de pessoal, sendo consignações (bancos)no valor e r$ 42.113,34 e consignações sindicatos (sindgestor e sindpúblico)no valor de r$ 1.506,82, (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo descontos, no valor total de r$ 44.620,16. (ipof.2026426100124).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100118","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [658,"322881.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195.","primor engenharia ltda","2026","73","2026-05-29","maio","5","2026436107300002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [659,"26749.16","4","- pagamento do liquido da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de serviços continuado, competência: abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [660,"4959.36","3",".\nproc 202600010010743-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula franca da silveira - abril/26........r$ 4.959,36\n.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.163.055/0001-12"],
    [661,"2202.65","11","retenção issqn 3% referente a implantação de quadra do colégio estadual dom\npedro ii, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-05-07","maio","5","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [662,"699.29","27","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000003994200.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [663,"415123.05","1","ipof 2026290100227 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - fundo previdenciário - rpps - empregador r$ 415.123,05\nblm","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026290100200009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","39.374.330/0001-82"],
    [664,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","stefane alves sampaio","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500457","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.091-**"],
    [665,"12505.04","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  consignação - pensão alimentícia, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100147","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [666,"232.18","2","pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nr734781954 - r$ 232,18","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [667,"1435.83","8","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tleonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5498266-52.2021.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031464170\nfavorecido:\t\tmapfre seguros sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [668,"402.17","27","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525688cca0426irr \t3.3.90.39.01 \t21/05/2026 \t20/05/2026 \t402,17 \t402,17 \n\ntotal a pagar: \t402,17\n\n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [669,"412.50","1","pagamento de indenização por desapropriação de ingrid mariane de almeida rocha araújo (25%), cpf  nº ***.667.551-**, o valor de r$ 412,50 , proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, registrado na matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-2. processo sei 202500036001571.","ingrid mariane de almeida rocha araujo","2026","62","2026-05-13","maio","5","2026436106200037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.667.551-**"],
    [670,"1300.85","12","202600025016803 - pagamento salario relativo a diferença salarial de de març\no dos servidores:\ngilson de souza carvalho r$ 479,97\nglauter ribeiro vaz r$ 523,62\npaulo pedro gomes r$ 297,26","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [671,"24706.15","5","pagamento da nota cobrança nº 34 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a mensalidade do aluguel do período de 11/04/2026 a 10/05/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 1807 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [672,"3500.00","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326200500024","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [673,"225.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nsuellen mara de lima couto\t361/2026\t225\t07/05/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026420101600003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [674,"1625.00","2","pagamento da nfe 5690\n#\nfornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindas  (ex: cadernetas, agendas, necessaires, etc). sei: 202514304001720. agenda/bloco/ecobag/garrafa termica/garrafa alumimio e caneta metal","goias copos & brindes ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026310100600050","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","26.633.106/0001-16"],
    [675,"2123.53","2","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1937-irrf-sede-04/26 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t2.123,53 \t2.123,53 \n\ntotal a pagar: \t2.123,53","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [676,"130048.06","1",".\npagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. \n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500347","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [677,"2324.52","23","pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [678,"1823.08","14","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais:\n91580 irrf = r$ 1.571,01 \n91618_irrf = r$ 205,92 \n94946 irrf = r$\t46,15","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-05-06","maio","5","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [679,"1818.03","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [680,"8691.00","3","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - protege...............................r$ 8.691,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290100300020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [681,"61714.71","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 61.714,71","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100171","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [682,"854.73","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [683,"100.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho","telecocal ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500099","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.078.705/0001-27"],
    [684,"28375.97","6","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [685,"105.56","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [686,"56495.51","27","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\n\nnf - 623. valor liquido. r$ 2.035,03. referência 03/2026.\nnf - 624. valor liquido. r$ 17.425,50. referência 03/2026.\nnf - 625. valor liquido. r$ 14.946,46. referência 04/2026.\nnf - 627. valor liquido. r$ 22.088,52. referência 04/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [687,"40500.00","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200138","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [688,"74.08","16","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº\n4261. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [689,"14997.94","1","pagamento liquido nf 27214496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3059.","iranete moreira dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.015-**"],
    [690,"528000.00","5","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai\nxo:\n..\n- ensino fundamental\n- referência: abril/2026\n..\n* arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 34.000,00\n* arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 125.000,00\n* arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00\n.","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-05-08","maio","5","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [691,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marco aurelio alves rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500684","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.001-**"],
    [692,"307497.34","8","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000247","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [693,"14995.61","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27160589  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5527","vicente braga","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001370","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.946.201-**"],
    [694,"26565491.85","4","contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de abril/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 196/2026-geaec de 19/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf n. 07.01.26138.4112959-7.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026170203100008","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [695,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","gabriella laranjeira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500777","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.531-**"],
    [696,"974.64","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [697,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria gabriela junqueira nunes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500643","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.689-**"],
    [698,"509.62","8","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [699,"2473.87","1","pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100130","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [700,"37859.60","3","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\n repasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento hcn - março/2026 - consolidado (88926328) residência médica......r$ 37.859,60","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [701,"100000.00","1","processo sei nº 202600005009447 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 348 \nmunicípio terezopolis de goias \ndeputado rubens marques \nobjeto da emenda: custeio\n.\npagamento conforme parecer 843 (88125261), despacho 1381 (88247250), despacho 379 (88604987) e portaria numeração automática 1183 (90424565)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de terezopolis de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.530/0001-89"],
    [702,"101436.08","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000270","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [703,"26744.28","8","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\ninss\n.\nnf: 154\n.\nsei (88743810)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-05-15","maio","5","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [704,"3359.05","59","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição \ninss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) \nissqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)\ni.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) \nglosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14\nvalor líquido r$ 243.435,92\n.\nconforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [705,"434.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [706,"21593.90","6","valor destinado ao pagamento da 47ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005646 nf 4684 inss.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026438000100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [707,"100.00","1","solicitação de reembolso para o colaborador, wallisson silva mendes, referente aos pagamento de despesa com confecção de banner utilizado no evento goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás- processo nº 202600055000269.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500249","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [708,"121294.39","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 93.993,56) e (dependentes r$ 27.300,83)  (total r$ 123.749,58), competência: 05/2026, referente:contribuições para ipasgo\nsaúde. \n...........>>> ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [709,"44463.38","22","pagamento líquido das notas fiscais nº 273, 274, 275 e 278, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 17, 19, 06 e 17/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [710,"9568.48","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27213614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699","uilton ferreira vilela","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000958","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.251.901-**"],
    [711,"100000.00","1","processo 202600005009110 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1027 município sao patricio deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. requisição de despesa 347 (90264018), conforme manifestação favorável no despacho 186 (89350248), despacho 186 (89350248), despacho 599 (89603993).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de sao patricio","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300242","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.260.233/0001-02"],
    [712,"37.20","7","pdf: 2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nirrf - nf. 343 - emitida em 13/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor...........................37,20","brigth telecom","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [713,"0.00","1","processo 202600010035300 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.000,00","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900346","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [714,"806.09","21",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:\n.\njurisdicionados: jania lucia de oliveira-360.115.681-49/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84\nproc: 5104306-65.2023.8.09.0142. \ntransferir: banco: sicoob, ag: 3054, conta corretne: 10.907-0, titularidade: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia – cnpj: 28.915.764/0001-26.\n.\nvalor...................r$ 806,09\n.\nproc sei 202600010029094","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [715,"832.14","13","pagamento de retenção de irrf proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [716,"905.30","1","vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês maio/2026.","redemob consorcio","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026409100300010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.636.142/0001-01"],
    [717,"125.58","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  fas militar","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100118","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [718,"2018.28","5","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 irrf.","somnium ltda","2026","123","2026-05-15","maio","5","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [719,"432784.05","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-338 a 408.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [720,"17572.77","3","retenção de issqn e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal...15\nvalor bruto: r$ 440.664,90\nirrf: 21.151,92\nissqn: 8.813,30\nliquido: 410.699,68\n.\nnota fiscal...17\nvalor bruto: r$ 437.973,51\nirrf: 21.022,73\nissqn: 8.759,47\nliquido: 408.191,31\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-05-06","maio","5","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [721,"2965.70","2","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 866693, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26831 e ipof nº 2024215300225. (líquido). (manutenção/serviços automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2.965,70. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745 \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [722,"818.15","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [723,"1274.99","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 7 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031258627.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [724,"7800.15","5","valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica\npara jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436101451, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 liquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026436101100007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [725,"28500.74","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178.","etica construtora ltda","2026","98","2026-05-29","maio","5","2025436109800022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [726,"11498.78","1","despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100124 e processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100225","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [727,"829.92","7","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças).\nnota fiscal: 4240/abril/26.....829,92 \n.\ntotal a pagar:\t829,92","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [728,"139190.41","13","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se o pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 4609 - r$ 139.190,41","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [729,"139.84","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 139,84.\ndescrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 30253.\nprocesso sei: 20240029005905.\ncamara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.\ntotal selecionado: r$ 139,84.","camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.643.840/0001-35"],
    [730,"10756.79","2","pagamento de nf nº 27056038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4659","valdeir teodoro de moraes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.051-**"],
    [731,"133182.40","3","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para\nsalas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer\ndo ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,\nregistrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp\n- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e\naudiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025\n7 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n- valor liquido r$ 133.182,40\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bb 01  ag 1631-4 c/c: 58717-6\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","105","2026-05-13","maio","5","2026240110500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [732,"34.49","186","art (anotação de responsabilidade técnica):  art nº1020260149755  (sei nº90554377), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental da obra da go-222 entr. go-080 neropolis - go.despacho nº 395/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 202643610001.6 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [733,"14999.64","1","pagamento de nf n° 27099588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5352","gilberto batista goncalves","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000786","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.110.361-**"],
    [734,"27650.38","5","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00150.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000098","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [735,"1367.59","61","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [736,"3867.17","5","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............03/26..........3.867,17\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [737,"0.00","1","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n11\t3.3.90.39.04\t29/04/2026\t29/04/2026\t93.190,64\t93.190,64","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026409301000338","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [738,"249283.33","1","proc. 202600005009323 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1051 município sao simao deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de são simão, goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1079/2026 (sei 89054902), ratificado pelo despacho nº 1591/2026/ses/cep (sei 90235256).\n.\ntotal a pagar:\t249.283,33","fundo municipal de saude de sao simao","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [739,"40858.01","6","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia\nmóvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nfatura ref. 03/2026, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 8943390\n7);\n.\nr$ 42.918,07 bruto\nr$ 2.060,06 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 40.858,01 líquido","claro s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [740,"16632.72","6","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 320/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t16.632,72\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [741,"15399.12","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. exercício anterior.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100134","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [742,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","cyntia aparecida de araujo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500721","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.821-**"],
    [743,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","mateus de paula alves fidelis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500386","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.431-**"],
    [744,"1686.52","64","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [745,"2461.13","71","pagamento retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,\nreferente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e\ndiminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\nnf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -\nnova trindade - go.\ninss: r$ 111.280,19\nissqn: r$ 4.101,89\nirrf: r$ 2.461,13\nvalor líquido r$ 187.251,23\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006136306\npdf: 2026240100899\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [746,"564.04","90","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [747,"73576.74","6","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento...........ref................valor\n25533..................04/26..........73.576,74 \n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [748,"304.00","4","contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior.\npagamento da nota fiscal nº 03929295 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 304,00 bruto\nr$   0,00 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 304,00 líquido","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700022","2026","2904","polícia civil","61.600.839/0001-55"],
    [749,"28698.72","7","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 liquido","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [750,"81.60","8","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11518,\nde 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 81,60,\nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [751,"14143.63","1","despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex empregado, falecido, nadir oliveira de lima(borracheiro), a beneficiária: ana gonçalves de a. lima, referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 14.143,63 (quatorze mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme liquido da folha de rescisão, conforme:  comunicado nº 204/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n204/2026\t3.1.90.94.02\t13/05/2026\t13/05/2026\t14.143,63\t14.143,63","ana goncalves de almeida lima","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026409300200011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.483.081-**"],
    [752,"563.56","6","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n124-liquido03/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/05/2026 \t14/05/2026 \t281,78 \t281,78 \n145-liquido04/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/05/2026 \t14/05/2026 \t281,78 \t281,78","teslink co ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [753,"88.04","47","pagamento do irrf da nf 554,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [754,"2677.50","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500135","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.381.911/0001-31"],
    [755,"1546711.95","11","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16054\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [756,"1738.39","14",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  abril/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [757,"14994.00","1","pagamento liquido nf 27221134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6671.","grace silveiro marciano marques","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001689","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.489.481-**"],
    [758,"1023.61","1","ressarcimento(r$ 1.023,62 - ref. 4/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 210/2026 - metrobus/grh-19673 \nnota:\n210/2026-lucio\t3.3.90.93.16\t20/05/2026\t20/05/2026\t1.023,61\t1.023,61","lucio antonio arantes","2026","10","2026-05-21","maio","5","2026409301000430","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.927.241-**"],
    [759,"7852.39","1","pagamento de nf n° 27212467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5802","nilcia rubia nogueira tolentino","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000706","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.506.011-**"],
    [760,"2592.96","15","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 326  r$ 36 (site goiás 365  nfvc 220 r$ )\n202600025039176 nfag 334  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ )\n202600025039176 nfag 328  r$ 36 (site fala canedo  nfvc 145 r$ )\n202600025039176 nfag 329  r$ 28,8 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ )\n202600025039176 nfag 330  r$ 36 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ )\n202600025039176 nfag 331  r$ 36 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ )\n202600025039176 nfag 333  r$ 216 (site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ )\n202600025039176 nfag 338  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$ )\n202600025039176 nfag 336  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ )\n202600025039176 nfag 337  r$ 43,2 (site pop tv news  nfvc 24 r$ )\n202600025039176 nfag 335  r$ 36 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ )\n202600025039176 nfag 341  r$ 36 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ )\n202600025039176 nfag 340  r$ 36 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ )\n202600025039176 nfag 339  r$ 36 (jornal do vale  nfvc 13 r$ )\n202600025039176 nfag 366  r$ 270,72 (jornal opção  nfvc 136 r$ 1443,84)\n202600025039176 nfag 395  r$ 216 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ )","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [761,"11477.10","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 iss.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [762,"14999.69","1","liquidação nf 27235913 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4151.","fernando da costa xavier","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001672","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.301-**"],
    [763,"3980.43","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 118 ref 03/2026  r$ 3.980,43.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [764,"0.00","1","202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml gas,r$4.712,40","vertente distribuicao e servicos eireli me","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","28.209.943/0001-48"],
    [765,"667.50","35","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26.32/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [766,"81.56","26","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-05-25","maio","5","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [767,"411.36","1","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 242.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [768,"1453.58","12","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (inss)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [769,"404.98","33","recolhimento do irrf da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [770,"4800.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","sociedade inhumense de assist a menores e anciaos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500476","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.312.247/0001-79"],
    [771,"9435.94","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [772,"5605.46","7","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [773,"1970.81","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100198. \n.\n-prevcom empregado-05/2026\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100122","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [774,"321.98","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100147","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [775,"1272543.37","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.272.543,37.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026160100600015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [776,"134365.64","1",".\nportaria 10965/2026. \n.\nproc 202600010038479-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026.comp.: abril/2026.\n.\npiso/vila/abr/26..............r$ 134.365,64\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","39","2026-05-27","maio","5","2026285003900019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [777,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao filantropica vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500277","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.097.327/0001-47"],
    [778,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","apae de posse bruno borges da conceicao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500084","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.769.217/0001-75"],
    [779,"1800.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500190","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0002-04"],
    [780,"345.00","6","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-05-20","maio","5","2026326203300001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [781,"22284.58","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026260100500027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [782,"74.90","6","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go.","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [783,"6.04","1","despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção.\nnota:\n226/2026\t3.3.90.92.25\t28/05/2026\t28/05/2026\t6,04\t6,04","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000447","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [784,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","adriana silva damiao","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500004","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.098.901-**"],
    [785,"308.74","14","pagamento da fema 12602542616101222. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139952/2026 referente ao gme no município de são luís de montes belos (go). ipof 2026436100020. despacho 422. processo sei 202600036000088. código de barras:\n85820000003087402502602542616101222551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [786,"50000.00","1","repasse via transferências à municípios - fundo a fundo, apoio financeiro pa\nra a substituição de mobiliarios escolares, a ser realizado pela prefeitura\nde novo brasil - go. os recursos do projeto são oriundos do fundo estadual d\ne educação infantil, sendo os repasses realizados na modalidade fundo a fund\no, em consonância com o disposto no decreto nº 9.962/2021.\n.\nipof- 2026240101516\n.\nweyder","fundo municipal de educacao de novo brasil","2026","172","2026-05-28","maio","5","2026240117200002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.291.375/0001-96"],
    [787,"4000.00","3","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c\nonforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026186301000014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [788,"527.06","3","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [789,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 978 destinada ao município de goiás, de autoria do deputado estadual wagner neto, para investimento em entidade privada, visando à aquisição e instalação de mobiliário litúrgico para adequação funcional e conclusão das obras de reforma e ampliação da diocese, no presbitério e na capela do santíssimo da catedral de sant?ana, conforme projeto arquitetônico e litúrgico. formalizada por meio do termo de fomento nº 143/2026.\nepi 978/2026","diocese de goias","2026","17","2026-05-12","maio","5","2026190101700029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.861.749/0005-10"],
    [790,"20828.83","2","2026000005007063 - lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem.\n.\nnf: 392\n.\nvl: 20.828,83\n.\ndare: 12100002615201623","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","189","2026-05-25","maio","5","2026285018900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [791,"1304.00","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026406200600018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [792,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 55 município adelandia deputado charles bento beneficiario:  município de adelândia/go objeto da emenda -apoio a locação de estrutura completa para realização do 37° aniversário de adelândia/go. o evento será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 117/2026\nepi 55 con 117 maio","municipio de adelandia","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026190101600059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.108.291/0001-67"],
    [793,"6177.09","2","pagamento liquido nf 27140876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232","celeste costa oliveira gomes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000490","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.082.345-**"],
    [794,"34.49","221","despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- art nº 1020260157268 -atividade técnica: elaboração de projetos de climatização - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [795,"1145.87","13","pagamento do issqn retido da nf 868, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 1.145,87. (total geral nf: 22.917,44).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [796,"27717.43","13","este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,\ngarçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, \nuniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 177, referente ao período de abril de 2026.\n\npdf nº.: 2025336200114\nprocesso nº.: 202500024003333","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [797,"5302.32","13","recolhimento imposto de renda - dares sei 90800979 e sei 90801081, referente ao mês de abril/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [798,"43472.00","1","processo sei nº 202600010022542 - mc\n.\naquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089\n.\nnota: 11886\nemissão: 23/04/2026\nvalor: r$ 43.472,00\n.","df medical ltda","2026","188","2026-05-11","maio","5","2026285018800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.656.846/0001-50"],
    [799,"11854.37","26","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 026","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [800,"2248.10","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [801,"2235.73","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100203. \n.\n-funcam faltas-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026250100400005","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [802,"45696.00","8",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal nº 5247/abril/2026............r$ 45.696,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [803,"59028.86","40","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 44 ref 04/2026  r$ 59.028,86.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-07","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [804,"286.43","25","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2134, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [805,"208876.09","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100178","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [806,"14774.32","24","pdf:2025295000038\n502-04/26 liq 1........................3.583,33 \n509-04/26 liq 1........................9.760,92 \n511-04/26 liq 1........................1.430,07 \n\ntotal a pagar.........................14.774,32\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [807,"2703.62","1","parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parcelas 60/60 - processos nº 202100055000263.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026319000100139","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [808,"7616.00","9","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel\npara sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.\nrelativo ao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [809,"13028.66","4","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).\npagamento fatura nº 39827238 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 13.312,89 bruto\nr$    284,23 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 13.028,66 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700062","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [810,"20140.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [811,"10604.26","16","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  47  –  iporá\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 212.085,13\nissqn:\tr$ 10.604,26\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [812,"32177.10","20","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 10 -\nsei 89934551.\nprocesso judicial: 5592826-58.2020.8.09.0006 - r$ 4.136,60\nprocesso judicial: 5416715-11.2025.8.09.0051 - r$ 10.621,27\nprocesso judicial: 6005669-36.2024.8.09.0107 - r$ 1.717,67\nprocesso judicial: 5371613-63.2025.8.09.0051 - r$ 15.701,56","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-05-11","maio","5","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [813,"1454.11","8","ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 1.454,11 - ir","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [814,"620.19","6","fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200252","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [815,"1903.26","1","ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de abril.\n-pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente \nà compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do pix \nnº 63836198150, conforme nota fiscal eletrônica n° 30.566, série 1, \nfolha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 07/2026\nvalor: r$ 1.903,26","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700222","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [816,"6.72","144","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf das notas fiscais:\n.\nnf.246.irrf\tr$ 0,72 sei 90070832\nnf.251.irrf\tr$ 6,00 sei 90070908","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [817,"133284.18","6","contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido (ii)\nreferente nota fiscal 699200- 03/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [818,"25521.22","7","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2485/abr/26/líquido - emissão 08/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t25.521,22\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [819,"2585.00","6","pagamento do inss da nfe 332\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [820,"59.16","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (irrf - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [821,"45.07","10","pdf: 2024160100166 - processo:  202300015001236\npagamento referente a  prorrogação do contrato com empresa \nespecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva \ne corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, \npara garantir o funcionamento dos equipamentos de ar \ncondicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos \nno 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período \nde 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 317, emissão: 05/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 45,07 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700126","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [822,"13905.67","2","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2807 252.830,36\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-05-12","maio","5","2026240107700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [823,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","edson andrade cabral","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.877.575-**"],
    [824,"8739.55","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [825,"4950.00","1","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.\npagamento nota fiscal 202600000000024","prado e abreu agronomia ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2026326202700036","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.086.111/0001-56"],
    [826,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 397.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda custeio para assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 68/2026\nepi 397.1 con 68 mar","prefeitura municipal de parauna","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026190101600032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.765/0001-89"],
    [827,"345.76","13","recolhimento imposto de renda (dares sei 90118596 e 90118643) - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no mês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 170498013026 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 170497631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.","claro s a","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [828,"166.46","7","recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [829,"147411.00","10","pagamento da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [830,"73513.52","5","pagamento referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\nprocesso 202500006043076\n.\nnota fiscal 219 - r$ 77.382,65 \nemissão: 15.05.2026\nateste: 15.05.2026\n>> liquido: r$ 73.513,52\n.\nsandra","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [831,"133523.98","7","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 29.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-05-25","maio","5","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [832,"73891.20","1","ft 24/11/66000176-4 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/10/2024 a 25/11/2024.devidamente atestada pelo gestor.","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400065","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [833,"2172.22","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- i p a s g o ................. r$ 2.172,22.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100151","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [834,"303.60","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.\n.\n- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;\n- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;\n- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1806-6;\n- conta: 17847-0;\n- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;\n- parcelas: 15 de 98;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [835,"5616.80","7","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [836,"11868.11","8",".\nproc 202500005015782-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\nnota fiscal n° 2503/abril/2026...........r$ 11.868,11\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-05-11","maio","5","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [837,"47682.43","11","proc. 202400010004696. hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n813/abril/2026  ......................r$  10.930,5\n815/abril/2026  ......................r$  12.169,48\n816/abril/2026  ......................r$  17.295,45\n817/abril/2026  ......................r$  3.643,5\n818/abril/2026  ......................r$  3.643,5\n.\ntotal a pagar:\t......................r$  47.682,43.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [838,"319.92","8","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 345 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [839,"22234.16","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000659704202600.\nref...abril/2026\nagrupamento; 65979\nvalor bruto: r$ 22.530,57\nliquido: r$ 22.234,16\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [840,"27406.12","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\nlíquido:\tr$ 27.406,12\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [841,"43986.00","4","pagamento do liquido da nf 350165976,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.595.780/0001-16"],
    [842,"3000.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.000,00","centro espirita serapiao ribeiro","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500158","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.112.556/0001-32"],
    [843,"1333686.83","5","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","12","2026-05-13","maio","5","2026170201200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [844,"476.94","7","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nirrf 17949 braz abr","braz & braz s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [845,"34.49","144","art 1020260139462 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-461 (sei nº 90088234);despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [846,"2362.50","5","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.362,50","instituto family","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.147.271/0001-89"],
    [847,"415.20","45","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota \nfiscal nº 450 conforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [848,"196897.77","6","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100145","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [849,"83133.15","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [850,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","adriano carvalho costa","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.133.856-**"],
    [851,"394.54","8","retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em\nsanta helena - go. ref. abril/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [852,"6144.96","3","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 6.144,96 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2300 (sei 89963943) e valor relacionado no ofício nº 25333 (sei 89938649), datado de 05/05/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-07","maio","5","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [853,"27548.52","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, protege.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290400300017","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [854,"559418.63","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [855,"6694796.94","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nproventos ...................6.694.796,94","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [856,"3966737.10","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [857,"818.73","55","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000112605190","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [858,"12085.71","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\npasep","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [859,"16394770.98","4","pagamento à caixa econômica federal de principal referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026170200600002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [860,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jordana candida macedo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500800","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.221-**"],
    [861,"3743.45","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf19 136.889,81\n...processo 202500006120519\n...ipof.....2026240101311\n...código fundeb 26\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-05-14","maio","5","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [862,"7.67","4","op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento imposto de renda  da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [863,"90187.94","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [864,"1890.22","9","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 iss.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [865,"100000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.2 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal para aquisição de notebooks para as escolas municipais relacionadas no plano de trabalho, nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1715/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio 150/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de abadiania","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [866,"18685.76","11","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 49/2026\n- vl. do serviço: r$389.286,70\n** irrf r$ 18.685,76\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-21","maio","5","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [867,"20502.05","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. abono permanencia (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400202","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [868,"2361.79","8","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt da praça da bíblia, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento.\npdf: 2025180100053. jj","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [869,"13.47","1","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 477 irrf - ref. retenção de irrf – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [870,"244304.20","6","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n...............................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881, fundo resisorio.\n.\nvalor pago...........r$ 244.304,20.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881).","fundacao pio xii","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [871,"561833.91","2","202600010027155 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010027155), do processo de registro de preços (sei nº 202400005019901 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 106349, referente à ata de registro de preços nº 78/2025 \"i\", pregão eletrônico nº 38/2024, ambos do processo (sei nº 202500010061461) que tem como objeto aquisição do medicamento mesilato de osimertinibe, 80 mg com rev no valor de r$ 568.657,80 (quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).\n.\nnf: 748078\n.\nvl: 561.833,91","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [872,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100006","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [873,"93.56","8","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 93,56 (noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881 - r$ 2,73), nº 970129 (sei 90143889 - r$ 44,69) e nº 970131 (sei 90143984 - r$ 46,14). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [874,"298.07","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-repa\nsse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400037","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [875,"500000.00","1","processo: 202600005010401 - vvf.\n\nemenda parlamentar impositiva número 718 \n.\nmunicípio luziania deputado lucas calil \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 461/2026 (sei 88937599), ratificado pelo despacho nº 1575/2026/ses/cep (sei 90231409).","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300166","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [876,"154291.73","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100223","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [877,"7800.00","1","portaria gm/ms nº 6824/2025\n.\n4° termo aditivo ao contrato n° 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde desta secretaria de estado da saúde. rd 23/2024 (sei 78488976). vigência: 27/01/2026 a 26/01/2027.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária.\n.\nnota fiscal n° 186..........r$ 7.800,00\n.","grafica e editora alianca ltda","2026","125","2026-05-18","maio","5","2026285012500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.472.396/0002-86"],
    [878,"353773.26","1","ipof 2026290100237 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ipasgo.................................r$ 353.773,26\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100246","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [879,"0.00","10","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 0,72\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [880,"773552.50","1","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13607\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.896.373,30\nlíquido:\tr$ 773.552,50\n......\t\nprocesso 202600006028689","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","181","2026-05-12","maio","5","2026240118100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [881,"107889.89","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de maio - 2026\ncons.emp.fin.maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600136","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [882,"4070.00","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio sead.","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100068","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [883,"82.61","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300103. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 82,61.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [884,"14999.79","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27101318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3834","clarito ferreira da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000315","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.368.961-**"],
    [885,"5120449.13","4","202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\nnf: 25702\nvalor: 5.120.449,13","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [886,"308.74","16","pagamento da fema 12602542616001014. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139858/2026 referente ao gme no município de vianópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 415. processo sei 202600036000088. código de barras:\n85870000003087402502602542616001014551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [887,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","luccas lourenzzo lima lins leal","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500445","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.899.606-**"],
    [888,"116084.44","4","verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [889,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lavinia lais correa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500813","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.201-**"],
    [890,"14700.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao pestalozzi de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500399","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.287.416/0001-03"],
    [891,"12504.96","1","pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100128","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [892,"14981.80","1","pagamento de nf n° 27000945 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5687","vania alves barbosa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001314","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.759.321-**"],
    [893,"114.46","2","fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200306","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [894,"2242.80","4","processo: 201400010010777 - ebd\n.\napostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. \n.\npdf:\t2023285002619. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. \n.\naluguel/abril/26/reajuste.....2.242,80 \n.\ntotal a pagar:\t2.242,80","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [895,"14442.24","7",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\nnota fiscal n° 972975/abr/26...........r$ 14.442,24\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [896,"4660.83","5","contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 668696840 ref. 01/2026 valor r$ 2.209,52\nfatura 680094510 ref. 04/2026 valor r$ 2.451,31","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700076","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [897,"9057.74","1","\"destina-se ao pagamento do\nserviço extra remunerado (ac4) civis r$ 9.057,74. \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026160100600016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [898,"108.39","139","ctd 24 – sebastião coelho de moraes – processo sei nº 202600036006553 – boleto (anexo sei nº89940758) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [899,"34.49","162","art 1020260142148 referente ao orçamento para projetos de construção de trechos do grupo c26.6, constante no processo sei nº 202600005013656.despacho nº 274/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [900,"1119.31","29","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\nnota fiscal:  82594  –  goiânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t15/04/1961\nvalor total da nota:  \tr$ 22.386,28\nissqn:\tr$ 1.119,31\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-13","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [901,"3771.20","37","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33518  r$ 3771,2 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 532 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [902,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","paula leticia de melo souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500705","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.001-**"],
    [903,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","milena de paula faria guimaraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500449","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.537.711-**"],
    [904,"6153.84","2","processo: 202600010003329 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n1529997.......6.153,84\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901669","prati donaduzzi & cia ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026285009000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [905,"247079.62","1","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n202600..........63222...............04/26..........247.079,62\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700115","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [906,"5635.12","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26962785 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5142","sebastiao goncalves mota","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001455","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.011-**"],
    [907,"10721.30","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100208","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [908,"4901.39","12","20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 68 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [909,"3765.95","68","pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011\n2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento\nde passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em\nterritório nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,\ncom vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000\n741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026\n- valor total r$ 3.862,90\n- valor líquido r$ 3.765,95\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [910,"134616.82","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil).                .\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [911,"36.88","6","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [912,"6000.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - fora do estado.\ntotal selecionado: r$ 6.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026186301000014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [913,"181.55","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026326200300015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [914,"1079.96","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [915,"1762.74","1","202600025048086 - reembolso das despesas com passagens aéreas e hospedagem, custeadas com recursos próprios para participação evento andtech, promovido pela associação nacional dos detrans (and), realizado em são paulo/sp, no período de 09 a 11 de março de 2026.","fabiano ribeiro bueno","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026296101800107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.142.591-**"],
    [916,"322.27","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [917,"550.00","1","processo 202600010034469 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente thales gonçalves da silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714).","monica maria goncalves","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.603.941-**"],
    [918,"22906.53","2","pagamento do líquido do processo 202417697000363:\nnf 1627 r$ 22906,53 ref: março/2026 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [919,"150000.00","1","processo: 202600005001841 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 362 \n.\nmunicípio pontalina deputado cristiano galindo \n.\nobjeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. .\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 262/2026 (sei 87671566), ratificado pelo despacho nº 1241/2026/ses/cep (sei 89648602).","fundo municipal de saude de pontalina","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300227","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.166.368/0001-40"],
    [920,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","allan da silva braga","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.631-**"],
    [921,"1122.09","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.\n.\n- reclamante: wilmar borges de oliveira;\n- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 0826-5;\n- conta: 52.243-0;\n- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;\n- parcelas: 13 de 14;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [922,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","warley flauzino rodrigues e silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500581","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.331-**"],
    [923,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-05-14","maio","5","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [924,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26998028  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5419","zito antonio joaquim","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000130","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.433.106-**"],
    [925,"2618.83","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para\nprestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 46/2026.\n.\nipof 2026210100155.\n.\nprefeitura municipal de campos verdes\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83\n.\ndaof 00157/2101/2026","prefeitura municipal de campos verdes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100124","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.493.998/0001-76"],
    [926,"10936.55","11","pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações docol estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período\nde 01 a 31/05/2026\n.pdf 2025240101536\n.pedro","ana maria carvalho luz oliveira","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.334.761-**"],
    [927,"8475.82","5","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\ncontrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. \n.\nanexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176)\n.\ntotal a pagar:\t8.475,82\n.\nparte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-05-18","maio","5","2026285004500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [928,"1010.68","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000031260494.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [929,"11624.51","1","pagamento liquido nf 27148125 e 27148176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5545","silas oliveira dos santos","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.298.268-**"],
    [930,"693.44","1","restituição de valor indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária correspondente ao período de 01/08/2006 a 09/08/2006, conforme.\nfavor depositar no banco 341 ag: 7009 c/c:10580-5  eric brandao molinari cpf: 895.489.141-15\ndare nº. 12602542534400315.\n valor ...................693,44","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026188100400043","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [931,"600000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à contratação de shows artísticos para a realização da expoapi 2026 no município de piranhas/go dos dias 04/09/2026 a 06/09/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de piranhas/go modalidade:  convênio nº 83/2026\nprog.goias. conv 83","prefeitura municipal de piranhas","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026190101800037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.168.145/0001-69"],
    [932,"64143.89","8","ipof: 2024160100043 - processo:  202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026, \natestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 64.143,89 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [933,"1167.07","6","valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos\nterminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.\npagamento do(irrf) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243, com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total:.......................................r$ 24.313,99\nbase de cálculo....................................r$ 24.313,99\nretenção de irrf:..................................r$ 1.167,07\nvalor líquido:.....................................r$ 23.146,92.","tim s a","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [934,"347.73","9","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n972987..............04/26..........347,73\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [935,"1927.82","4","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fernando custodio silva, cpf: 028.720.611-42, em favor de gercina michelle de oliveira gomes, cpf: 994.201.711-91, conforme decisão proferida pela vara de família e sucessões, comarca de acreúna, processo n:  5414654-33.2025.8.09.0002, ofício nº 33/2026.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, o depósito deverá ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 4317\nconta corrente: 10419-0\npix: 99420171191\ntitular: gercina michelle de oliveira gomes\ncpf: 994.201.711-91\n.\nvalor: 1.927,82\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [936,"1057.42","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [937,"240.98","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [938,"1194.38","3","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$1.194,38.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [939,"200.00","2","202600025042373 - refere-se ao pagamento da recomposição do saldo do fundo rotativo relativo a despesa com a inscrição para o 1ª congresso de reconstrução do planejamento nacional pelo conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento -conseplan da servidora wanessa a. s. barroso, cpf : xxx.589.xxx-62. r$ 200,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-19","maio","5","2026296101800093","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [940,"19325.01","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200133","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [941,"502063.07","7","processo 202600010010338 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246349\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 502.063,07","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [942,"1537.92","3","pagamento do irrf da nf 8530,\nrefere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026260101100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.622.354/0001-66"],
    [943,"1007752.70","3","pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento).","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026436201700100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [944,"1100.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100045","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [945,"1101.60","2","pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com retenção de irrf com empresa especializada em curso \"compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial\", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.101,60. \n. \nprocesso de pagamento 202600017006077. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","consultre - consultoria e treinamento ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026215301100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.003.671/0001-53"],
    [946,"9621.90","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27137227 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3812","gilvando bernardo de pontes","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000395","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.517.631-**"],
    [947,"86.25","3","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj\neto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio\nestadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de\nmatrinchã.\n.\n>> código 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.517,94\nemissão: 06.05.2026\nateste: 07.05.2026\nliquido: r$ 86,25 mod 363\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-05-15","maio","5","2026240114900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [948,"0.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","fundacao jalles machado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [949,"31972.36","6","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição \ninss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) \nissqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)\ni.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 31.972,36\n.\nconforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-05-04","maio","5","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [950,"267053.44","2","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 163 137.728,87\n...nf 164 161.658,40\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-12","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [951,"16040.13","8","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-05-18","maio","5","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [952,"37438.09","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290400500024","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [953,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","giovana souza oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500435","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.111-**"],
    [954,"1677426.40","3","pdf:2025295000053\n74762-04/26 liq...................1.677.426,40.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2025295003200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","89.422.042/0001-24"],
    [955,"2057.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100213","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [956,"11683.34","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 11.683,34.(ipof.2026426\n100126).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100120","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [957,"37769.92","9","valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao\nmês de maio de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026436106700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [958,"172943.17","2","pdf: 2026290600146\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n244893................04/26........172.943,17\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026290600700120","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [959,"4271285.66","2","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e\nvinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo\nda ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso\ndos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação\nde goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260\n0006028485\n..\n- nf 823320 data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 150000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 7.398.120,00\n- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00\n- valor liquido r$ 4.271.285,66\n..\nfundeb: 22\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026240103300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [960,"708.44","93","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [961,"131.88","1","pdf:2025295000413\n767-03/26 ir.......................131,88.","gesner comercial ltda","2026","17","2026-05-06","maio","5","2025295001700014","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [962,"1894.07","7","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.894,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-05-08","maio","5","2026215300100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [963,"108.39","134","ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125949 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [964,"34.49","207","art nº 1020260155132 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [965,"5103.08","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a notafiscal\nnº. 61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 5.103,08.\ntotal selecionado:..............................................r$ 5.103,08.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-05-07","maio","5","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [966,"51805.98","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\nlíquido:\tr$ 51.805,98\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-05-13","maio","5","2026240108700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [967,"4787.92","6","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 irrf e 45 irrf.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [968,"23628.62","21","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto da capital fat 3000525547 ref 04/2026  r$ 23628,62 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [969,"34.49","203","art 1020260157096 - despacho 677 oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [970,"1500.97","1","processo: 202600010016989 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n160906.......1.500,97","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [971,"21839.58","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do\ncontrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos\nespecializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na\nexecução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária\nsob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de\n01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715,\nnfs-338 a 408.\t\ndare: 8580 0000 218-9 3958 0008 210-4 0002 6181 003-0 5337 2770 000-4","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [972,"1615000.00","1","convênio nº 94/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para apresentação durante a programação oficial da 5ª agro são luís 2026, a ser realizada no período de 30 de maio a 6 de junho de 2026.\nprog.goias.con94 mai","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","18","2026-05-19","maio","5","2026190101800044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.320.406/0001-87"],
    [973,"59.62","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [974,"711.02","8","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)25/03/2026 no valor de\n711,02. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.nf\nnº 144242 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 711,02.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [975,"29865.60","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa\nla de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula\nda rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se\nduc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 8090  data de emissão: 27/04/2026\n- referência: 51 unidades de lousas touchled \n- valor total r$ 2.488.800,00\n** irrf r$ 29.865,60\n..","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-19","maio","5","2025240111000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [976,"7065.00","1","pagamento do líquido do processo 202517697000593:\nnf 1309 r$ 7065 ref: maio/2026 (forrnecimento de equipamentos telefone ip);","cam tecnologia","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026120100700001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","14.438.757/0001-76"],
    [977,"114630.48","3","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 730 ref.: abril/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.250,00\n.\nnf 732 ref.: abril/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 733 ref.: abril/2026 - itaberai\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.186,72\n.\nnf 734 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 736 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 737 ref.: abril/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 738 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 739 ref.: abril/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 740 ref.: abril/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 741 ref.: abril/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 742 ref.: abril/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 743 ref.: abril/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 744 ref.: abril/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 745 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 746 ref.: abril/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 747 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 748 ref.: abril/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32\n.\nnf 749 ref.: abril/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 750 ref.: abril/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90\n.\nnf 751 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 752 ref.: abril/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 754 ref.: abril/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 756 ref.: abril/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 759 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 761 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 762 ref.: abril/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14\n.\nnf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47\n.\nnf 764 ref.: abril/2026 - goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 765 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 767 ref.: abril/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 769 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 6.567,95\n.\nnf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.228,83\n.\nnf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00\n.\nnf 772 ref.: abril/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 773 ref.: abril/2026 - goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\nnf 774 re","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [978,"0.41","12","processo sei nº 202500010008076 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 \"c\". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900833\n.\nnota: 42705\nemissão: 27/04/2026\nvalor: r$ 0,41\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [979,"28758.22","3",".\nproc 202600010006897-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nref.: abril/2026\n.\nerika dantas dias de jesus........9.956,15\nnathalia dos santos silva........18.802,07\n.\nvalor total: r$ 28.758,22\n.","universidade federal de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500189","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.567.601/0001-43"],
    [980,"303190.11","4","valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436100615, processo de pagamento sei nº 202600036000310 nf 6483 e nf 6484 liquido","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-05-05","maio","5","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [981,"563691.92","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978. liquido.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-05","maio","5","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [982,"17412.16","3","pagamento do liquido da nf 1329929,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [983,"14.66","14","irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [984,"0.00","7","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [985,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100280","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [986,"17.58","7","pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme\nnota fiscal nº 41. pdf nº 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [987,"4603.89","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1595 e pdf 2024215300184. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [988,"2518625.44","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026\n.\n  repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376) custeio………….r$  2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [989,"142.56","6","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\nordem de pagamento irrf nf 721555.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [990,"13307.37","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100158","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [991,"39.06","16","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das fatura nº 3000525542 referente à abril do exercício\n2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [992,"9000.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar sao vicente de paulo-lsvp","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500261","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0001-83"],
    [993,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)\t3.3.90.30.13 - r$ 100,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 600,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n ****************************************************\npagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100300","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [994,"49065.36","61","pagamento do liquido da nf 557,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [995,"1537359.45","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400067","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [996,"833.08","14","pagamento do iss da nota fiscal 493.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [997,"271300.00","4",".\npagamento da portaria nº 103/2026-secti(89593752), ref. abril/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 89367343 e 89367350.\n#\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-05-04","maio","5","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [998,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","associacao solar das acacias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500348","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.606/0001-69"],
    [999,"0.00","2","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100150","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [1000,"200000.00","1","processo 202600005001140 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 202/2026 (87153785), parecer ses/geraf-11187 nº 614/2026 (87284149), despacho nº 982/2026/ses/spais-03083 (87461695), despacho nº 250/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87584796).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","180","2026-05-29","maio","5","2026285018000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.038.751/0001-60"],
    [1001,"24535.78","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100202","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1002,"77906.03","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de  abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026430100100092","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [1003,"62.75","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,75. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1004,"4020.00","1",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 273, relativo a contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","v2 licitações ltda","2026","57","2026-05-21","maio","5","2026170105700003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.498.917/0001-52"],
    [1005,"3000.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.555.480/0001-15"],
    [1006,"100000.00","2","processo 202600005010190 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado \nlineu olimpio, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município, rd 200/2026 (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer  ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho  nº1530/2026/ses/spais-030 83 (88462041), despacho nº456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2026","183","2026-05-22","maio","5","2026285018300086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [1007,"90000.00","4","pagamento da nf 66 referente a 2ª etapa do circuito de pesca na cidade de buriti alegre-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$90.000,00.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-05-13","maio","5","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [1008,"35789.54","99","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf311 650.718,86\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1009,"334.07","6","ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ndesp 586 - ref 04/2026 - aguas de ipameri","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [1010,"2331.68","7","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3142.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [1011,"1291.26","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas\nna cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.pagamento líquido referente nota fiscal 187835304 - abril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026326200600015","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [1012,"100000.00","1","processo sei nº 202600005002394 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 416 \nmunicípio uirapuru \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde,\n.\npagamento conforme parecer 263 (87675467), parecer 92 (87709909), parecer 741 (87725369), despacho 1239 (87935252), despacho 309 (88115346), despacho 865 (88247115) e portaria numeração automática 1245 (90556511).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de uirapuru","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300124","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.833.497/0001-45"],
    [1013,"4200.00","24","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2.222 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1014,"9862.21","6","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 6924.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-05-05","maio","5","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [1015,"3958.50","1","pagamento do líquido da nf 4, emitida em 04/05/2026, referente a fornecimento de brindes personalizados destinados à 1ª edição do evento +próximo, iniciativa voltada à promoção da integração, da troca de experiências e da disseminação de boas práticas entre os integrantes da rede de gestão de projetos do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 3.958,50.\nprocesso: 202600005012973 \nipof: 2025400100166.\ngec","63.886.028 anna gabrielly peres morais","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700192","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","63.886.028/0001-98"],
    [1016,"14998.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº10320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3841.","ana paula gertrudes da silva","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101255","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.313.201-**"],
    [1017,"3039.47","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 3.039,47.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr\nesa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação\nde serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet\nos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e\nmateriais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e\nouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445.\n( 1ª parcela).\nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 3.039,47.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800043","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [1018,"4434.89","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<.....).","ana zelia dos santos melo","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.544.591-**"],
    [1019,"1200.00","34","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 10\n.\nnf 44529 (nf 2213 r$ 1200);\n.\ntotal a pagar:\t1.200,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1020,"14805.55","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº\n11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviári\na estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra\ndos dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/20\n26 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44,61,46,63,64\n,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55.\ndare: 8580 0000 148-4 0555 0008 210-0 0002 6149 002-8 5430 2530 000-3","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1021,"3050000.00","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrecurdo federal: \nincremento temporário - proposta 36000594454202400...........r$ 200.000,00; \nincremento temporário - proposta 36000608342202400......r$ 500.000,00; incremento temporário - proposta 36000608343202400......r$ 1.250.000,00;\nincremento temporário - proposta 36000608347202400......r$ 1.100.000,00.\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 3.050.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","202","2026-05-29","maio","5","2026285020200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1022,"14998.42","1","pagamento referente á nota fiscal nº26735459 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2813.","edivirgens moreira dos santos","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.291-**"],
    [1023,"14888.96","6","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/2026","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [1024,"96.59","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfardamento militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100143","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [1025,"17412.12","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700091","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1026,"2401.56","1","pagamento líquido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [1027,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao abrao batista gundim","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500496","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.161-**"],
    [1028,"2212.01","6","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1937-issqn-sede0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t2.212,01 \t2.212,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1029,"14997.28","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27285306  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6390","eli da silva barros","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106000181","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.421-**"],
    [1030,"13824.74","10","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 155720, emissão: 17/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 13.824,74 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1031,"700.00","4","202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 700,00.\ndepositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.\n450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut\na de contrato nº 000015330111/202.","elias ferreira silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.593.731-**"],
    [1032,"1155.12","9","valor para pagamento do irpj da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. \npagamento do irpj retido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(irpj) \nvalor total:.....................r$ 24.065,09  \nbase de cálculo do ir............r$ 24.065,09\nretenção de irrf:................r$  1.155,12   \nvalor líquido:...................r$ 22.909,97.","tim s a","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [1033,"426133.00","1","pagamento da nf 693 no valor total de r$ 426.133,00 (quatrocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e três reais), para participação no evento pesca & companhia trade show 2026, a realizar-se entre os dias 12 a 14 de março de 2026, em são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela empresa petrel eventos ltda, inscrita sob cnpj nº 09.258.103/0001-20. sislog 119039 pdf 2026426100059","petrel eventos ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026426102000013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.258.103/0001-20"],
    [1034,"59000.00","2","pagamento auxílio eventos - docentes, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase), para os meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 40/\n2026 - sei 90000129.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026406202800042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1035,"80000.00","6","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente: camila de s n rocha producoes cinematograficas\ncpf/cnpj  : 45.261.105/0001-32\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 208 - btg pactual s.a\n\nagência: 0050 / conta: 924868-1\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1036,"11960.00","1","pagamento de diárias fora do estado, 2º trimestre , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra/2026, ipof 2026280100065.","fundo estadual de saude - fes","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026280100200046","2026","2801","gabinete do secretario da saude","00.544.963/0001-56"],
    [1037,"440.48","10","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).-\n-\nnº documento(8636-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.40.84)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\nsaldo a pagar(440,48)- valor a ser pago(440,48)","tron informatica ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [1038,"16142.95","15","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4607. valor issqn. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1039,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100222","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1040,"387.06","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fas.\ndepositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100150","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1041,"2522.93","20","pdf:2025295000039\n436-03/26 inss....................523,49 \n439-03/26 inss..................1.015,48 \n469-03/26 inss....................491,98 \n489-03/26 inss....................491,98 \n\ntotal a pagar...................2.522,93","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [1042,"4725.00","21",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 149/26 evelyn de castro cruvinel.......... 225,00 \nsolicitação n° 147/26 eliezer de assis santos...........1.125,00 \nsolicitação nº 148/26 davi oliveira braga...............1.125,00 \nsolicitação nº  87/26 fernando cesar ganzer ............1.125,00\nsolicitação nº 146/26 camila vito silva...................225,00\nsolicitação nº 107/26 otavio wudson cordeiro cintra.....1.125,00\n.\ntotal...................................................4.950,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1043,"63046.77","1","descontos com o sindisleg\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300166","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [1044,"818890.99","1","rata-se do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal...15\nvalor bruto: r$ 440.664,90\nirrf:  21.151,92\nissqn: 8.813,30\nliquido: 410.699,68 \n.\nnota fiscal...17\nvalor bruto: r$ 437.973,51\nirrf: 21.022,73\nissqn:  8.759,47\nliquido: 408.191,31 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00996 - republica do libano\nconta para crédito: 03000045196","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-05-06","maio","5","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [1045,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.18 município formosa-go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa objeto da emenda - custeio de serviços técnicos especializados e da locação de equipamento necessários à execução da programação religiosa, cultural e comunitária nos festejos do divino espírito santo, na cidade de posse-go, a realizar-se de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 145/2026\nepi 710.8 tf 145 mai","mitra diocesana de formosa go","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500110","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.496.660/0001-78"],
    [1046,"1124.04","10","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.124,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1047,"51.15","4","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatório de 15.000 lts e 01 reservatório de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006411 - reinf 04/2026 - 202600031004194","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [1048,"834.52","14","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1049,"817533.58","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1050,"560262.27","1","pagamento liquido  de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. ..\n.\nipof-2026240101107\n.\nnota fiscal.....955\nvalor bruto: 280.505,75\nirrf 1,2% : 3.366,06\nliquido: 277.139,69 \n.\nnota fiscal....956\nvalor bruto: 286.561,31\nirrf 1,2%: 3.438,73\nliquido: 283.122,58 \n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [1051,"825800.56","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.............................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, fumd. rescissorio sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995)\n.\naut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1052,"1475.60","1","pagamento liquido  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura....1034441\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 00161 - sp jardim paulista\nconta para crédito: 00000742226\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [1053,"11499966.37","4","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\n judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de abril/2026,\nautorizado pelo despacho nº 489/2026/economia/ste.\n\nobs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci\na 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:\n 01.409.580/0001-38.","banco do brasil s a","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026170401100006","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0086-80"],
    [1054,"29775.64","1","prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 349- processo nº 202600055000111.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [1055,"50000.00","2","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cristalina","2026","258","2026-05-25","maio","5","2026240125800099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.138.122/0001-01"],
    [1056,"72008.40","1","aquisição de materiais pedagógicos, jogos educativos, recursos de tecnologia assistiva, materiais inclusivos equipamentos diversos, destinados ao fortalecimento das práticas pedagógicas e ao atendimento educacional especializado (aee) do colégio estadual em período integralbilíngue lyceu de goiânia.","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026240112400026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [1057,"1624718.84","4","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n.............................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. \n.\nvalor pago.............r$ 1.624.718,84.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881).","fundacao pio xii","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [1058,"825.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de  helio gomes de farias(50%), cpf nº ***.681.641-**, o valor de r$ 825,00, proprietário do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go,  matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100209. processo sei 202500036001571.","helio gomes de farias","2026","62","2026-05-13","maio","5","2026436106200036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.681.641-**"],
    [1059,"21803.50","14","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do con\ntrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de\n informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi\nalizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das\n ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [1060,"24477.08","135","gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026.\npagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004199).\n\nvalor líquido .................. r$ 24.477,08\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-27","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1061,"261.28","5","sei 202600031003792, rrt 16822371, boleto nº 24519976, referente à supervisão de estágio do discente do curso de arquitetura e urbanismo da pontifícia universidade católica de goiás (puc-go), geovana ribeiro faria lima, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617).\n\n  sei 202600031003792, rrt nº 16822844, boleto nº 24520045, referente à supervisão de estágio do discente do curso de engenharia ambiental e sanitária da universidade federal de goiás (ufg), victor gabriel souza dias, nesta agência goiana de habitação s/a. relatório nº 1750 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (89737617).","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [1062,"35009.62","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 35.009,62 mod. 362\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","97","2026-05-13","maio","5","2026240109700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1063,"745.86","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.\n.\n- reclamante: maurizete martins de oliveira;\n- titular da conta: leolina garcez santana;\n- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4315;\n- conta: 18901-1;\n- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;\n- parcelas: 61 de 90;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1064,"200.00","5","contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500083","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [1065,"35093.64","7","pagamento de vale – transporte, boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026. pdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [1066,"1430.95","8","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 \n1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 \n1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 \n1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 \n1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 \n1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n.\ntotal....r$ 1.430,95\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-05-04","maio","5","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1067,"5560.54","94","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf306 r$ 101.100,81\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100899\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1068,"273081.36","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- fas .................. r$ 273.081,36.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100157","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [1069,"14998.56","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6368.","luiz antonio pereira","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000248","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.591-**"],
    [1070,"15513.96","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.\n...........................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. março 2026. sol. pag.89469619 .\n.\nvalor pago..............r$ 15.513,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - hdt (89469619).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [1071,"35.27","10","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00155603. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [1072,"10465.73","9","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,73. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1073,"211163.56","4","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; vencimentos - líquido, no valor de r$ 211.163,56. (ipof nº 2026426100123).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100115","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1074,"1869.06","16",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1075,"334.70","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1076,"115.05","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 .","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [1077,"4017.12","8","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/abr/26/ir - emissão 12/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901706\n.\ntotal a pagar:\t4.017,12\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [1078,"0.00","6","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo\n.\n- pdf nº 2025240101405\n- referência: março/2026\n..\n* arquivo valores nº 16036 - categoria ii - regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4500)\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-05-08","maio","5","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1079,"3151.73","4","contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.151,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.151,73 líquido","rony carlos da silva","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700071","2026","2904","polícia civil","***.760.001-**"],
    [1080,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","luiz gustavo de almeida mattos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500666","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.281-**"],
    [1081,"104.90","4","contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.","synex telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500108","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.566.512/0001-31"],
    [1082,"21410.59","10","nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã\no ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat\nivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per\niodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [1083,"12371.08","4","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.371,08. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [1084,"0.00","1","processo 202600010035307.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695).\n.\ntfd/emanuelrodrigues:...................6.000,00","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [1085,"242.45","2","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.\nconforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200082. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700066","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1086,"293097.17","3","pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,\nno mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000088","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [1087,"400.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100212","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1088,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","paulo vinicius da silva resende","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500706","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.323.071-**"],
    [1089,"20957.11","23","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 890 ref 04/2026  r$ 20.957,11.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1090,"11925.00","5",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 178/26 juliana camilo manzi porto.............. 1.575,00 \nsolicitação n° 180/26 ricardo borges de rezende................1.575,00 \nsolicitação nº 181/26 ediron de campos duarte..................1.125,00 \nsolicitação nº 177/26 wederson xavier de oliveira .............1.575,00\nsolicitação nº 184/26 bruno de oliveira e silva................2.025,00\nsolicitação nº 185/26 ana paula saragossa correa...............2.025,00\nsolicitação nº 186/26 gustavo henrique dos reis cardoso........2.025,00\n.\ntotal.........................................................11.925,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1091,"13042.41","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario - contribuição patronal.","fundo previdenciario","2026","12","2026-05-28","maio","5","2026296101200011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [1092,"1452.13","12","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte, conforme \ndespacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,\ne atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,80\nbase de cálculo......................................r$ 30.252,80\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13\nvalor total líquido:.................................r$ 28.800,67.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1093,"18170.28","1","destina-se ao pagamento do \nfas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 18.170,28. \nrelativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100100","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [1094,"64440.02","1","contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, parcela 01/02 conforme nfs-e nº2066.","allana adrielli linke ltda","2026","15","2026-05-14","maio","5","2026409101500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.027.725/0001-80"],
    [1095,"8164.45","18",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnota fiscal nº.: 206.\n.\njcp\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1096,"24678.72","4","pdf:2024290100206\n768-02/26 liq.......................8.226,24 \n914-03/26 liq.......................8.226,24 \n1071-04/26 liq......................8.226,24 \n\ntotal a pagar......................24.678,72\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290100700004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.182.153/0001-95"],
    [1097,"8022.45","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1098,"1286.30","4","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncompostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)\ninstalados nos veículos da secretaria da casa militar do \nestado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, \npelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:\n- nota fiscal: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, \nref: abril/2026, valor: r$ 1.286,30 líquido \nmensalidade pedagio","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [1099,"23569.37","10","parte 1/2  do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1100,"14867.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27259527 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2901.","julia torres dos santos","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101147","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.017.711-**"],
    [1101,"68905.69","5","* ipof 2025170100036 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026170102000004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [1102,"6147.00","7","pagamento líquido do recibo de locação do mês de abril/2026, a favor \ndo sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt \nvupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de \n60 meses. pdf. 2022180100018. lvc","celso brandao de oliveira","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500077","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.271.281-**"],
    [1103,"2906.27","5","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao período de fevereiro e \nmarço/2026, conforme faturas nº15157 e 15276.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026336200700006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [1104,"63766.19","1","3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.\n...............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24,3º t. aditivo  ref. março 2026 sol.pag.89165093. \n.\nvalor pago............r$ 63.766,19.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - hugo (89165093).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [1105,"351.27","6","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001254, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: \ni.r..........................................................r$ 351,27.\ntotal selecionado:...........................................r$ 351,27.\nprocesso sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [1106,"1087.40","23","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo irrf de r$ 2,74, restando um líquido de r$ 1.087,40, conforme nfs-e nº 972960. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [1107,"155309.81","2","olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: consignações e empréstimos financeiros","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100110","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1108,"210620.10","31","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-07","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [1109,"1133.74","19","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf26 r$ 110.408,02\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-05-14","maio","5","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [1110,"67.69","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota \nfiscal nº.12963, referente ao mês de abril de 2026, como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 67,90.\ntotal selecionado:.................................................r$ 67,90.\nprocesso sei: nº 202400029000189.\ncentro oeste sistemas de seguranca ltda.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [1111,"721355.26","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026180100800143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [1112,"1572.84","2","pagamento liquido nf 27186959 e 27367276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620","airton jose batista ferreira","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106000276","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.874.761-**"],
    [1113,"234.78","5","pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nrd00713745 - r$ 234,78","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1114,"1784.58","8","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 400554. valor irrf.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-05-29","maio","5","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [1115,"18856.00","24","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 5\n.\nnf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado );\n.\ntotal a pagar:\t18.856,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1116,"11.38","35","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891934- diesel\nvalor bruto: r$ 4.740,53\nvalor irrf: r$ 11,38\nbase de calculo:  r$ 4.693,35\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1117,"728.87","14","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento do irrf sobre a nf 32","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-05-29","maio","5","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [1118,"345792.33","22","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 890 ref 04/2026  r$ 345.792,33","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [1119,"466.61","1","* ipof nº. 2025170100238 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [1120,"46256.56","7","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnfse 3192 prov 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [1121,"119695.98","5","* ipof nº. 2024170100261 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [1122,"512.39","5","pagamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi-\nvo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta,  para \nabrigar os alunos do colegio est emília ferreira branco no município de águas\nlindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. \n.pdf 2026240100156\n.processo201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [1123,"632.23","3","op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 4413 - mês de abril/2026.","jr aguas eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","97.546.623/0001-04"],
    [1124,"8096081.13","8","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.....................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. \n.\nvalor pago.............r$ 8.096.081,13.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1125,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","marcos vinicius alves dos santos","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600070","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.557.361-**"],
    [1126,"24.00","6","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 032026001 ref. 03/2026 valor r$  9,69\nfatura 042026001 ref. 04/2026 valor r$ 14,31","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [1127,"5337.35","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo\nfundo previdenciario (empregados)- descontos, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100130).","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100123","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [1128,"2400.00","5","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1309 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [1129,"90000.00","1",".\nemenda parlamentar impositiva número 1078 município pirenopolis, deputado jamil calife, objeto da emenda veículo, rd 180/2026 (89674005), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 100/2026 (87794822), despacho nº 1170/2026/ses/spais-03083 (87852346), despacho nº 290/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88036134).\n.\nvalor a pagar: r$ 90.000,00","fundo municipal de saude de pirenopolis","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.409.678/0001-49"],
    [1130,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","tatiane martins lobo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500690","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.771-**"],
    [1131,"1466482.20","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100113","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026140100200009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [1132,"7761.20","5","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 irrf.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [1133,"721.69","12","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)14/05/2026 no valor de\n721,69. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. nf\nnº 144930 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 721,69.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1134,"61.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300025","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1135,"11816.71","4","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n124..................03/26..........11.816,71\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-07","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [1136,"28800.68","10","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de locação, conforme \ndespacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,\ne atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,81\nbase de cálculo......................................r$ 30.252,81\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13\nvalor total líquido:.................................r$ 28.800,68.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1137,"326.60","2","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fardamento.\ndepositar na conta: 104 - 1550 - 0577081188-5 - produto 1292 - cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100150","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1138,"39.74","3","sei 202500005005327 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 \"b\" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).\n.\nvl: 39,74","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-05-28","maio","5","2026285009200050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [1139,"2121.72","1","descontos com o banco brb\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300159","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [1140,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","laura milena souza lopes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500540","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.433.231-**"],
    [1141,"206.94","14","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126124827, 28320690126124973, 28320690126126952, 28320690126128190, 28320690126128911 e 28320690126131472). despacho nº 150. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-05-12","maio","5","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [1142,"138898.99","5","retenção de irrf 4,8% de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de\nabastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para a\ntender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme con\ntrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interm\nédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme\nsolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via desp\nacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-05-25","maio","5","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [1143,"2973.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1144,"602.95","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026. cumprir dle","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [1145,"80.00","161","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 11543. sei  - 90623844\n.\n.\nprovidence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nc/c: 00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1146,"714.20","14","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1147,"11685741.00","4","pagamento referente ao ofício nº 1170/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200009.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1148,"5209.67","31","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-29","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1149,"6266.88","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27057268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3051.","jose conceicao de brito","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000920","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.731-**"],
    [1150,"38.40","8","pagamento do irrf retido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40. (total geral nf: 800,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202300005030268 \nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-05-15","maio","5","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [1151,"285.59","121","a r t's n° 1020260138197, referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra- despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1152,"974867.08","1","descontos com irrf\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300149","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1153,"59.90","5","pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de\nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda \nconforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:\n- fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, \natestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, \nuc: 684901296, valor: r$ 28,48 - ir \n- fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, \natestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, \nuc: 299924601245, valor: r$ 31,42 ir \nvalor total ir: r$ 59,90","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700165","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1154,"14037.39","4","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih).\npagamento da fatura nº 33516072 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 14.316,39 bruto\nr$    279,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 14.037,39 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700054","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1155,"6015.85","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo previdenciário-empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026326200200010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [1156,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","stefani vaz marianni","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500623","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.361-**"],
    [1157,"328.02","3","ordem de pagamento pra quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf parcial da fatura do mês 03/2026.\nfatura 5732858370 - r$ 328,02","tim s a","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [1158,"854.31","9","pagamento do irrf da nfe 75\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [1159,"5098.42","3","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nirrf 17618 abr 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026190102000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [1160,"433.50","12","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 433,50. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [1161,"6350.00","1","processo sei nº 202600010037237 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry santos. processo 202600010037237. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33733 (90047701).\n.\nvalor: r$ 6.350,00\n.","eduarda rocha dos santos","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900354","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.333.941-**"],
    [1162,"100000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2026436100298, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","66","2026-05-20","maio","5","2026436106600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [1163,"142.04","4","pagamento conforme fatura 9863159, mês de abril/2026, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. pdf n.° 2025180100256. ipo","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [1164,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","gustavo henrique amaral monteiro rocha","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500131","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.791-**"],
    [1165,"336200.00","7","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para\ncofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora ap\narecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de traba\nlho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\npagamento uti-caldas/abril/26...........r$336.200,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$20.000,\n00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do des\npacho nº 271/2026/ses/cades(90373721), processo 202600010034271.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [1166,"2110311.68","5","processo 202600010010338 - mmrm\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246348\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.110.311,68","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [1167,"2708.33","3","férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. maio/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300098","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1168,"1158600.00","1","pagamento de indenização da pessoa jurídica agropecuária cerradão ltda, cnpj sob o nº 39.253.492/0001-62, com sede em rio verde-go, representada por seus sócios; a sociedade é proprietária dos imóveis rurais denominados fazenda paraíso do rio preto e rio preto, registrado na matrícula nº 82.976, e fazenda paraíso do rio preto e rio preto e paraíso do rio preto-cachoeirinha bonita, registrado na matrícula nº 86.042, cartório de registro de imóveis da comarca de rio verde. processo sei 202500036015818.","agropecuaria cerradao ltda","2026","62","2026-05-08","maio","5","2026436106200063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.253.492/0001-62"],
    [1169,"1192.29","25","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás \ncrea/go, referente às art´s nº1020260159763; 1020260159767; 1020260159773; 1020260159777; 1020260159784; 1020260159792; 1020260159796; 1020260159806; 1020260159817; 1020260159823 e 1020260159830 - projetos de saneamento pac - processo\n nº 202620920000471.","crea-go","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [1170,"261421.26","7","pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, \nelaboração de topografia e aerolevantamento projetos   de engenharia (complementares) \ne arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).\n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1\nª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4\n9).\nissqn: r$ 13.652,44\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-05-26","maio","5","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [1171,"192.18","2","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 132, de \n12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 192,18, \nsendo o valor total da nota de r$ 9.609,00.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [1172,"1808.00","5","contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.","radar wisp ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500013","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [1173,"12261.26","1","pdf:\t2026290600276\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 12.261,26 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290600100165","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1174,"720.00","2",".\npagamento da pendência ref. a portaria nº 102/2026-secti(89455089), no valor de r$720,00 para rafaela iasmin de luna silva oliveira, no âmbito do pronatec/mulheres mil, relativo ao 2º semestre de 2025, conforme discriminado na planilha sei 90005037. ipof 2026310101800001.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026310101800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1175,"106.46","1","pagamento retenção irrf conforme despacho nº 832/2026 sei:  90416686 dare sei:90416596, pago via siafic","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [1176,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","gidelia araujo ferreira de melo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500727","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.085.251-**"],
    [1177,"748.80","6","pdf:2025295000459\n763 - ir.................748,80.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [1178,"12.41","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031261482.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-06","maio","5","2026240125100090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1179,"1509.59","9","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede\nconforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf63 r$ 97.800,65\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof.....2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [1180,"846078.20","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100023","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [1181,"1779155.54","4","pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 líquido","primor engenharia ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [1182,"2267.19","2","pagamento de nf n°27364430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5966.","sebastiao manoel dos santos filho","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001202","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.901.501-**"],
    [1183,"2097.46","5","ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, .\n\nnf - 103069. valor liquido complementar. referência 04/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [1184,"623.14","1","202000025019475 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelandia recibo iptu-2026 ref 04/2026  r$ 623,14.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-05-08","maio","5","2026296102000127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [1185,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hamilto candido belarmino (cpf: 802.509.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) josé luiz belarmino (cpf: 902.247.001-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6143/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","hamilto candido belarmino","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.509.121-**"],
    [1186,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","viviane de assis gomes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500578","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.481-**"],
    [1187,"7785.73","12","recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re\nferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even\ntos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de\nserviços para atender a demanda do  núcleo do escritório de projetos\n(nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658\n- pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59  data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 49/2026\n- vl. do serviço: r$389.286,70\n** issqn r$ 7.785,73\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-21","maio","5","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [1188,"90.79","1","folha pagamento - ref. abril/2026 - empregado","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026440100300081","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [1189,"6708.43","3","pagamento da ft26736\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [1190,"108.39","149","art 1020260134339 - cargo e função rafael vinícius - asfundeinfra - despacho nº 90/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1191,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 390.1 município porangatu deputado (a)  karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários na área da educação no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1085/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1569/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 123/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de porangatu","2026","258","2026-05-13","maio","5","2026240125800093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.801.612/0001-46"],
    [1192,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100203","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1193,"4644.64","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27323674  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377","evanilda vieira de amorim siqueira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001041","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.224.901-**"],
    [1194,"5425.62","12","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 108 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [1195,"2680.28","15","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000254","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1196,"21901.04","8","valor destinado a cobrir despesas do inss da 50 ª medição, do contrato nº 184/2021 - referente à serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, lote 02, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2025, pdf 2025438000024, processo sei nº 202600036005647, nf-843.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [1197,"4001.18","14","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000253","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1198,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","obras sociais do centro espirita obreiros do senhor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500318","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.584.240/0001-90"],
    [1199,"2400.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500496","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","30.852.726/0001-13"],
    [1200,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500333","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.171.165/0001-87"],
    [1201,"93235.97","7","pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos\nproforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de\n46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a sere\nm utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº\n079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e d\nocumentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site)\nnº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, d\nuzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300\n144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-14","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [1202,"844.74","59",".\nproc 202600010007635-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal n° 452.............r$ 844,74\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [1203,"60.56","2","estimativos referente a folha maio/2026  \nfardamento................60,56","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800139","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [1204,"18774.55","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026285000700019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1205,"99.99","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500101","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [1206,"20414.34","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400095","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [1207,"47423.53","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100139","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1208,"37859.07","6","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  gratificação adicional por anuênio, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100139","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1209,"444214.95","63","pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no  colégio estadual  maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.\ninss: r$ 18.556,57\nissqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85\ni.r. r$ 4.048,71\nvalor líquido r$ 297.917,25\n.\nnf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.\ninss: r$ 9.112,54\nissqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48\ni.r. r$ 1.988,19\nvalor líquido r$ 146.297,70\n. \nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1210,"33000.00","3","pagamento referente a contribuições à asbraer 2026500043/1(out.26), 20260600038/1(nov.26) e 20260700005/1(dez.26).","asbraer associa o brasileira das ent est assit tecnica","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026326200700005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","26.446.062/0001-15"],
    [1211,"6810.58","6","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879402 r$ 6810,58 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [1212,"8969.00","27","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1142\nnf 927 r$ 8969 (nf 525 site alo tv web ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [1213,"27136.55","12","pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 82 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-05-12","maio","5","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [1214,"8188.27","11","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e atestado nº 49/2026 - sei 90792322.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [1215,"812768.11","7","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 812.768,11. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1216,"11813.37","2","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2025, ressarcimento.\nservidor: josé catarino de sousa neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 01, 02 e 03/2026, no valor de r$  11.813,37.\nprocesso sei nº: 202600007028900\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6\n\ndescrição analítica \njaneiro de 2026 - r$3.937,79\nfevereiro de 2026 - r$ 3.937,79\nmarço de 2026- r$ 3.937,79","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290400100100","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1217,"110000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 710.24/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.\no convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nepi 710.24 con90 mai","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026190101600050","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [1218,"629519.89","3","pagamento da nota fiscal nº12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/26 a 17/04/26, conforme contrato nº 187/24 (id. 89799722) e relatório nº 1839/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003861.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400595","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [1219,"97466.40","1","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante.\n.\nnº documento......ref................valor\n4690..............05/26..........97.466,40\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [1220,"204.23","4","pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000680106479, contrato nº oc33901709872, referência abril/2026 - fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - sei 202600036006806","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026436101100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1221,"7600.71","8","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427","saul rogerio filho","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [1222,"323.07","10","- pagamento (irrj) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência março do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [1223,"2340.00","3","pagamento liquido da nf 000.002.213 de 05/05/2026 (89965749), com o fornecim\nento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)\nem atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e\nserviços de goiás.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-05-13","maio","5","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [1224,"484561.28","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [1225,"1266.27","25","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 380\nconforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [1226,"1872.97","8","pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 retenção de issqn proveniente da prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest\nada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [1227,"50000.00","1","pagamento da contribuição anual ao conpeg referente ao exercício de 2026, orientação já fixada sobre a matéria nos termos do despacho nº 2015/2024/gab (76637794) e pagamento solicitado conforme despacho nº 289/2026/gab (90298554), mediante utilização de recursos do fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria-geral do estado (funproge).","colegio nacional de procuradores-gerais dos estados e do distrito federal","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500082","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","29.928.064/0001-39"],
    [1228,"1101599.19","1","pagamento da 2ª medição do contrato 008/2026, o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 457 e 458 líquido.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-05-12","maio","5","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [1229,"3853.55","7","destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5762888837 3.853,55 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26\nvalor total ...................................... r$ 3.853,55.","tim s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [1230,"13565.63","10","pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.\nnf 620 valor liquido....r$..13.272,26.(total geral nf: 14.241,58).\nnf 621 valor liquido....r$.....293,37.(total geral nf:    354,31).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [1231,"102836.71","2","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100143\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026400100200177","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [1232,"2518.18","7","contrato de prestação de serviços de fornecimento de internet pagamento imposto de renda referente nota fiscal 279 - 03/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [1233,"115.00","1","requisição de despesas de exercício anterior, referente ao saldo de diária  do servidor renato teodoro cordeiro inscrito no cpf sob o nº 613.xxx.xxx-63.\nservidor: renato teodoro cordeiro\ndiária : 1392/2025","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100128","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [1234,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","willian de arruda souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500307","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.541-**"],
    [1235,"110509.92","4","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026335101500001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [1236,"2100.00","5","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),  referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90955288.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1237,"5439.19","16","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-29","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1238,"1070781.05","6","agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 1.070.781,05\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","39","2026-05-25","maio","5","2026240103900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [1239,"14280.00","1","pagamento pela aquisição de banho-maria digital para melhoria das aulas práticas dos cursos de ciências biológicas, farmácia, química - licenciatura, química industrial e engenharia agrícola, no câmpus central, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 463, emitido em 27.04.2026 - sei 89828770 e atestado nº 11/2026 - sei 89833339.","go labhor comercial servicos tec saude e engenharia","2026","25","2026-05-07","maio","5","2025406202500035","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.096.592/0001-05"],
    [1240,"5539.54","119","202500025105403 rpv carlos eloi ferreira moura cpf sob o nº 999.291.476-91  [danos morais] r$5.539,54.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1241,"12139.71","10","pagamento de inss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 inss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-05-14","maio","5","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [1242,"12358.35","5","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00156002 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [1243,"281.20","9","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [1244,"44843.85","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 44.843,85 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [1245,"2530.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077846g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5274","uiara correa de oliveira","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101313","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.485.776-**"],
    [1246,"14977.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234565 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6280.","helosina pereira dos santos","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101290","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.401-**"],
    [1247,"394.10","31","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891934- gasolina\nvalor bruto:r$ 164.209,24\nvalor irrf: r$ 394,10\nbase de calculo: r$ 157.914,58\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [1248,"68.40","2","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901148\n.\nnota: 111815 \nemissão: 29/04/2026\nvalor: r$ 68,40\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [1249,"2674.15","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . \n.\n-verba indenizatória-30% lei 22.259-05/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500020","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1250,"3220.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100170","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [1251,"6495.35","1","pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de maio/2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800189","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.307.647/0001-97"],
    [1252,"105.76","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100182","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1253,"482750.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700305","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1254,"44569.17","12","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvencimento: 15/05/2026, valor: r$ 44.569,17 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [1255,"100000.00","1","processo sei nº 202600005009177 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1011 \nmunicípio sao patricio \ndeputado wagner neto \nobjeto da emenda investimento: aquisição de um veiculo para a secretaria municipal de saúde do município de são patrício go.,\n.\npagamento conforme parecer 174 (89234859), despacho 1913 (89257709), despacho 567 (89385612), despacho 1230 (89832089), despacho 1740 (90408709) e portaria numeração automática 1298 (90624103).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao patricio","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.260.233/0001-02"],
    [1256,"4436.85","6","202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.436,85.","vilma silva santos carvalho","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.439.231-**"],
    [1257,"17978.37","2","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de tecnologia da informação.\nnf. nº2, emitida aos 30.04.2026, atestada aos 06.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006048458\nprocesso estimativo: 202600006005228\nipof: 2026240100850\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1258,"4005.09","4","ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de \ncaráter semi-público de adesão por prazo indeterminado \nde fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo \na estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, \natestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 4.005,09 - ir","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700092","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [1259,"3853.08","1","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: \n\nr$ 8.910,00 bruto\nr$ 106,92 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.803,08 líquido\n\nlíquido pago conforme segue:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-05-18","maio","5","2025190101100036","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [1260,"125.79","24","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 024","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [1261,"4565.43","1","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","25","2026-05-18","maio","5","2025406202500029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [1262,"164.20","8","pdf: 2025160100027 - processo:   202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 164,20 - ir","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [1263,"2375.00","1","pagamento de diária ao representante territorial do programa meu parque irailson dos santos rosa, cpf ***.082.851-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300301.","irailson dos santos rosa","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800034","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.082.851-**"],
    [1264,"3.71","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1265,"112022.82","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [1266,"1726.38","7","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [1267,"12641.52","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2807 252.830,36\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-05-12","maio","5","2026240107700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1268,"0.00","2","202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\nnf: 74010\nvl: 2.961,04","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [1269,"255.55","7","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nnota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026\nprocesso nº 202300029005635      ipof 2024186300153\ntotal selecionado r$ 255,55","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [1270,"18723.60","5","processo 202600010023670 - mmrm \n.\naquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goias crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137)\n.\nnota..............emissão.............valor\n816250/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 \n816251/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 \n816253/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 \n816257/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 \n816258/ir.......28/04/2026.......r$2.674,80 \n816742/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 \n816747/ir.......30/04/2026.......r$2.674,80 \n.\nvalor total a pagar: r$ 18.723,60\n.\ndare: nº 12100002614200632","pinheiro s veiculos ltda","2026","71","2026-05-11","maio","5","2026285007100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [1271,"3259.97","4","pagamento do issqn retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [1272,"5339.84","11","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 107 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [1273,"5025.32","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rgps/rpps - irrf,  competência maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100213","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.409.580/0001-38"],
    [1274,"5576.00","7","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [1275,"34099.71","10","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 liq.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-13","maio","5","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [1276,"34819.44","3","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2024438000800021","2024","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [1277,"5819.84","17","líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.05","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700012","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [1278,"1354495.40","1","pdf:\t2026290600323\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.354.495,40\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026290600200009","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [1279,"0.00","1","ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal.","joel de sant anna braga filho","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026335101300002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.439.147-**"],
    [1280,"5851.68","2","pagamento de nf n° 27431245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5374","quedima justino de carvalho","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000234","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.050.951-**"],
    [1281,"4000.00","41","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1282,"23069.69","7",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).\n.\nnota fiscal nº 2212/abril/2026................r$ 23.069,69\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [1283,"160.55","2","pagamento do irrf da fatura 1323555,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [1284,"485618.77","1","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição \nissqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)\ni.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) \nvalor líquido r$ 485.618,77\n.\nconforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240101251\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026240103000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [1285,"8621.60","3","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n364\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t8.621,60\t8.621,60","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000354","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [1286,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 732.1 município águas lindas de goiás/go deputado talles barreto beneficiario: associação e creche primeiro império objeto da emenda- aquisição de materiais paradidáticos, da obra ?entre sol e chuva?, para subsidiar o trabalho de prevenção e combate ao uso de drogas, afim de atender os alunos do ensino fundamental da rede pública estadual de goiás. modalidade: termo de fomento nº 220/2026\nepui 732.1 tf220 mai","associação e creche primeiro imperio","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500165","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.932.733/0001-20"],
    [1287,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4104","valdir gomes dos santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001591","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.721.642-**"],
    [1288,"105.80","6","ordem de pagamento para quitar despesa comaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo, .\n\nnf - 103069. valor irrf complementar. referência 04/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600062","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.765.213/0001-77"],
    [1289,"8834.56","5","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto\ndo contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [1290,"28996.45","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/04/26 valor de 28.996,45.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicoscom o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 70. referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.\ntotal selecionado: r$ 28.996,45.\nprocesso sei: 202500029003994.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-05-15","maio","5","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [1291,"8268.87","124","202500025165115 rpv wesley costa santos cpf 048.392.231-57 [ conta 2535.040.02162772-3] danos morais r$8.268,87.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1292,"352628.00","23","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1293,"143951.51","8","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários - irrf abril de 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-05-22","maio","5","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [1294,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.5 município acreuna deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo destinado a secretaria municipal de educação de acreúna/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 958/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1314/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 109/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de acreuna","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.218.683/0001-83"],
    [1295,"18179.08","5","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:\nnf 1560 r$ 17014,86 (serviços de comunicação institucional);\nnf 1591 r$ 1164,22 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [1296,"30940.60","11","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 30.940,60 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [1297,"1768.93","1","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, video conferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar\nno per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1298,"649182.69","1","proc.202500010091203 - ebd\n.\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026\n.\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 \n.\nipof: 2026285001251\n.\nemissão: 19/05/2026\nnota fiscal: 1352.....649.182,69 \n.\ntotal a pagar:\t649.182,69","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2026","65","2026-05-27","maio","5","2026285006500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [1299,"9135.17","10","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf47-48-irrf","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [1300,"24589.00","1","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 1\n.\nnf 337 r$ 19864 (nf 130 produtora panorama produções de áudio e vídeo);\nnf 338 r$ 4725 (nf 6116 smart gráfica e comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t24.589,00\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1301,"2450.00","1","auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600048","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1302,"21243.61","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100192. lmb.","plano goias seguro","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200299","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [1303,"95000.00","1","repasse referente ao termo de convênio com o município de paraúna - go, cnpj 02.394.765/0001-89, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento ?arraiá bota fumaça 2026: resgatando cultura do sertão ao cerrado?, previsto para os dias 22 e 23 de maio de 2026, conforme plano de trabalho 89600937.","prefeitura municipal de parauna","2026","27","2026-05-22","maio","5","2026420102700032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.394.765/0001-89"],
    [1304,"694.62","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","rafael silveira matos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100317","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.099.821-**"],
    [1305,"379.39","2","processo sei nº 202600010000924 -mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953.  autorização (84955733).\n.\nnota: 24454\nemissão: 17/04/2026\nvalor: r$ 379,39\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [1306,"6010.30","10","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nirrf - nf. 807 - emitida em 13/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor...................6.010,30","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [1307,"230.57","83","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1308,"103.47","70","sei 202600031004296, art nº - 1020260148423, boleto nº 28320690126146214, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iii - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n \nsei 202600031004296, art nº - 1020260148458, boleto nº 28320690126146247, referente a 4º termo aditivo - taquaral de goiás iv - go.  conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050\n\nsei 202600031004296, art nº - 1020260160762, boleto nº 28320690126158341, referente a 2º termo aditivo - turvelândia - go. conforme relatório nº 2148 / 2026 agehab/cooinsp-20050","crea-go","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [1309,"831393.34","1",".\nproc 202300010024614-efc\n.\nsegundo apostilamento ao contrato n° 15/2023-ses, referente ao período novembro/2024 a outubro/2025, com índice de 4,68 % do ipca (ibge). rd 11/2025 (sei 83327134).\n.\nref.: nota fiscal n° 83/março/2026...........r$ 831.393,34\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026285001600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1310,"8933.33","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf\n2026436100059, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026436100600096","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1311,"6880.08","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, relativas ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026260100100152","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.798.607/0001-24"],
    [1312,"1352.90","14","ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 20 - r$ 1.352,90","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-05-06","maio","5","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [1313,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.8 município niquelândia - goiás deputado julio pina beneficiario: associação dos amigos da cultura de niquelândia objeto da emenda- custeio ii edição da cavalgada dos boiadeiros, evento cultural e de resgate das tradições tropeiras, a ser realizado no município de colinas do sul - go, no dia 06 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 204/2026\nepi 1055.8 tf 204mai","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500158","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [1314,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","centro espirit a luz e caridade","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.132/0001-17"],
    [1315,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","karla bueno coelho","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500287","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.871-**"],
    [1316,"278864.95","8","pagamento referente às consignações e associações de\nclasse folha dos (inativos) do mês de maio de 2026,\ndos seguintes beneficiários:                                               \n                                                                             \n                   r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                      \n                                                                          \n01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$  32.439,84\n02 - capemisa -pecúlio................................r$   7.008,68\n03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$   3.070,40\n04 - asmego...........................................r$   4.320,63\n05 - abracon..........................................r$   2.925,00\n06 - unimed.......................................... r$ 221.224,44\n07 - atricon..........................................r$   1.050,00\n08 - audtcm/go........................................r$     160,00\n09 - audcon...........................................r$     500,00\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [1317,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.7 município goianapolis deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás - benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3147, rex 5253.","conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.106.008/0001-08"],
    [1318,"19313.97","23","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\npagamento do liquido da fatura 2879374-diesel geradores -04/2026-atesto90039213 e aut. sgi90052403","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [1319,"6156.61","5","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [1320,"104.39","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 104,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1321,"2375.00","3","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n387-liquido-03/2026 \t3.3.90.39.15 \t18/05/2026 \t18/05/2026 \t1.187,50 \t1.187,50 \n388-liquido-04/2026 \t3.3.90.39.15 \t18/05/2026 \t18/05/2026 \t1.187,50 \t1.187,50 \n\ntotal a pagar: \t2.375,00\n\n\ndébito:     \t \ntipo:","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [1322,"13996.04","58","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição \ninss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) \nissqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)\ni.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) \nglosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14\nvalor líquido r$ 243.435,92\n.\nconforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1323,"106.24","2","processo: 202600010000871 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n144090.......106,24\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901246","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200274","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [1324,"14.86","1","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1455-irrf\t3.3.90.39.57\t05/05/2026\t05/05/2026\t14,86\t14,86","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100071","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [1325,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","giovana de pina siqueira afiune","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500359","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.261-**"],
    [1326,"2240.41","19","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 3\n.\nnf 44596 (nf 58 r$ 320);\nnf 44601 (nf 368 r$ 400);\nnf 44602 (nf 514 r$ 32);\nnf 44610 (nf 4119 r$ 32);\nnf 44615 (nf 158 r$ 844);\nnf 44653 (nf 54 r$ 612,41).\n.\ntotal a pagar:\t2.240,41\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1327,"71745.60","5","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) - líquidos\n, no valor de r$ 71.745,60.(ipof.2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100129","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1328,"160000.00","3","processo 202600010000160 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).\n.\npagamento pop.indigena/maio/26..........r$160.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1329,"326101.60","1","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de\n01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026436100600093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [1330,"50568.32","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nférias clt.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100089","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1331,"1206.09","11","inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [1332,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcelo augusto moraes da luz","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500611","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.632-**"],
    [1333,"843.20","8","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: diogo dornelas soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010099-08.2020.5.18.0291\nid: 081480000001133541 \nfavorecido: gilma guimaraes barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1334,"319.30","9","ipof 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos\nservidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na\ncapital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-05-29","maio","5","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [1335,"136527.76","14","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias indenizadas.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100135","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1336,"94171.89","5","valor destinado a cobrir despesas da 7ª(zero) e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389  nf 21,22,24,28 e 419 liquido","latins engenharia eireli","2026","121","2026-05-14","maio","5","2025436112100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [1337,"6632.54","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 6.632,54 mod. 366\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","184","2026-05-13","maio","5","2026240118400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [1338,"20000.00","16","vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200271","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1339,"725.00","4","202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 725,00.","diomar bento goncalves","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000035","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.600.491-**"],
    [1340,"2000.00","7","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo\n.\n- pdf nº 2025240101405\n- referência: março/2026\n..\n* arquivo valores nº 16035 - categoria ii - regional r$ 2.000,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4497)\nfavorecido \n16035 050.751.191-31 karita andrade de jesus r$ 2.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","50","2026-05-21","maio","5","2026240105000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1341,"5200.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de maio/2026.","leticia lira tacca","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500715","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.601-**"],
    [1342,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","guilherme augustus de araujo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500728","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.272-**"],
    [1343,"0.05","13","pagamento complemento/inss referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor dastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).\n.\n.nf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\ninss r$ 15.757,70 / r$ 0,05\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101257\ncno: 90.026.66716/74\n.\n.dalcy","clj construtora eireli - me","2026","133","2026-05-19","maio","5","2026240113300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [1344,"3309.13","8","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100147","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1345,"1255.45","35","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1346,"34652.80","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100121","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.509.809/0001-08"],
    [1347,"0.00","9","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndare: nº 12100002614902424\n.\nnota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40 \n. \ntotal a pagar:\t50,40","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [1348,"13.24","7","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (90107193) - nf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. \n#","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [1349,"588.00","9","contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº115.","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [1350,"11821.58","1","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\nrepasse parcela março/26 - resid.medica - conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março/2026 - cresm (89569581)........r$ 11.821,58","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-05-14","maio","5","2026285005000117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [1351,"5568.29","4","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema\nde gestão de frotas - óleo, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de \nserviços eletrônica nº 27219, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado\nnº 293/2026 - sei 89941925.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000097","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [1352,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","agustina rosa echeverria","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.291.801-**"],
    [1353,"1312.50","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500143","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.113.253/0001-83"],
    [1354,"575830.90","5","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. rd 139/2025 (75209027).\n.\npagamento porangatu/abril/2026............r$575.830,90\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$62.092,63 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 196/2026/ses/cades (88846820), processo 202600010019198.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [1355,"19.11","10","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 14 (90196033), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$19,11.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [1356,"700.00","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.\n\n\nr$...........................r$ 700,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800029","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [1357,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","levi mariano batista","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500542","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.725.091-**"],
    [1358,"3600.00","8","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, irrf\ndare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6149 012-5 1930 7390 000-8","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [1359,"13972.41","12","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [1360,"700.00","1","folha de pagamento - maio/2026 - outros\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909326\tordinario outros\t\tipasgo patrocinio\t r$ 700,00","agencia brasil central","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026126100500027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1361,"3138.74","6","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nf5762997786 abr 26","tim s a","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [1362,"3859.20","2","20230002569360- pagamento : nf 412 - 04/2026 - assistencia, suporte corretivo e preventivo central teleonica","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [1363,"76609.72","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,\nrelativo ao fornecimento de diesel, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192. moam.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700149","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [1364,"3119.28","2","pagamento referente ás notas fiscais nº26999984; nº27065841; e nº 27065893 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.","joaquim paulo goncalves","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [1365,"1550.97","5","despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfel-nº524283.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026409100800004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.462.778/0001-60"],
    [1366,"179060.00","317","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025117049 motociclista nfag 324  r$ 179060 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ 152000)","mene e portella publicidade ltda","2026","30","2026-05-27","maio","5","2025296103000010","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [1367,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 135.4 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio das despesas de reforma da quadra poliesportiva do colégio estadual perilo rodrigues de moura (inep 52059243) (cnpj 00.671.430/0001-35 - conselho escolar boa esperanca), do município de inaciolândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3365, rex 5268.  autorizo da despesa: despacho nº 2178/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar boa esperanca","2026","260","2026-05-28","maio","5","2026240126000081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.430/0001-35"],
    [1368,"4.72","3","pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 1048.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600018","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [1369,"38109.90","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100127","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1370,"1642690.73","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1371,"6529207.39","1","pdf:\t2026290600317\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.\nserv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.\n.\nvalor: r$ 6.529.207,39\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026290600600005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1372,"261.80","3","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\npagamento da nota fiscal nº151990. sei-90209644\n.\n.\nempresa: sm distribuidora de filmes ltda\ncnpj/cpf 08.257.054/0001-49\n.\n.\ndados bancarios\n.\nbanco : 237\nagencia : 3394-4\nconta : 1700-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1373,"2570.23","11","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 150.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [1374,"2772812.36","3","pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n.\nfatura: 100000084 - médio - r$ 2.772.812,36 - liquido","redemob consorcio","2026","51","2026-05-04","maio","5","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1375,"4325.12","2","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300094. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.325,12.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700053","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [1376,"104064.40","124","gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004059).\n\nvalor líquido .............. r$ 104.064,40\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1377,"4410.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500429","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.892.178/0001-94"],
    [1378,"1148222.86","2","irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\n. irrf celetistas/comissionados...538.544,58\n. irrf efetivos...................609.678,28\ntotal geral:...1.148.222,86\nipof: 2026400100177\ngec","estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200241","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [1379,"590.15","52","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1380,"22368.08","1",".\nproc 202600010010436-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de neropolis.\n.\nabril/2026:\nmonik parizotto maurmann nascimento...................6.625,90\nmilton augusto de souza junior........................3.669,52\niohanna maria guimaraes dias..........................6.107,35\nrichielly alves caetano...............................5.965,31\n.\ntotal a ressarcir.................................r$ 22.368,08\n.","fundo municipal de saude de neropolis","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [1381,"1950.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 78  - r$ 1.050,00\nnfe. 144 - r$ 900,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600129","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1382,"24258.61","13","pagamento da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1383,"15067.16","1","pagamento relativo  ao  reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 6586/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril/2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100147","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [1384,"666.73","1","a ação judicial foi proposta por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, visando à reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento. diante disso, foi interposto recurso de apelação, a ser analisado pelo  tribunal de justiça do estado de são paulo. assim, será necessário realizar o pagamento, por meio de rpa (recibo de pagamento a autônomo), à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial.\nnota:\n131/2026\t3.3.90.36.38\t22/05/2026\t22/05/2026\t666,73\t666,73","fabiola meira de almeida breseghello","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000440","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.960.168-**"],
    [1385,"9844.49","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27160030; nº27243397; nº27323001; e nº27421014 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407.","cleydson mauricio santana","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.036.431-**"],
    [1386,"3568.83","29","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil venilda silva rodrigues (sei nº 202611129003877).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 3.568,83\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-28","maio","5","2026188002200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1387,"144956.02","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 144.956,02 \n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.456,60","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100150","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1388,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","carlos eduardo de sousa amorelli","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500373","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.267-**"],
    [1389,"89749.99","11",".\n.\nmodalidade de licitação: concorrência nº 2/2024\n.\npdf: 2024250100214\n.\ncontrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. \n.\n-saldo contrato 2025.\n.\npagamento liquido parcial ref. a nota fiscal nº 902. sei - 89418515.\n.","stephan schafer conservacao e restauracao ltda","2026","22","2026-05-08","maio","5","2025250102200002","2025","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.822.561/0001-64"],
    [1390,"270.00","159","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº20770. sei  - 90457385\n.\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nitau: 341\nagencia: 8395\nconta: 16264-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1391,"5010.33","16","valor destinado a cobrir despesas do iss da 07ª e 8ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no coman do de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 e 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf 2025436100211 , processo de pagamento sei nº 202500036014961, nfs-e nº 64 e 63 -iss","nsa engenharia","2026","123","2026-05-12","maio","5","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [1392,"90098.37","3","pagamento líquido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 90.098,37 (valor total da fatura r$ 91.435,34) (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100164. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-05-22","maio","5","2026400103200023","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [1393,"143.71","8","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-37 dpla abr 2026\nnf-37 dpla abr 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026190101100021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [1394,"209392.53","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- consignação/associações de classe .............. r$ 209.392,53.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100150","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1395,"4467.10","7","pagamento do inss da nf 234,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1396,"1.00","1","pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha\ne encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de maio/2026. pdf: 2026180200001.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026180200400005","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [1397,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 291 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para a secretaria municipal de educação do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1454/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1820/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 107/2026 assinado e publicado.","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-05-13","maio","5","2026240125800152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [1398,"13.41","4","pagamento do irrf retido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 13,41 (valor total da nf r$ 279,30). conforme dare anexo. \nprocesso: 202418037002595\nipof: 2025400100366.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026400100700022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [1399,"1295.65","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026210100300015","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1400,"2.14","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026. \n\ninss empregado complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026316100100085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [1401,"14490.00","1","pagamento pela aquisição de lousas e quadros para atender a ueg, conforme nota fiscal 4.429/2026 - sei 89462028 e nota fiscal n 4.430/2026 sei 89409367. atestado nº 53/2026 - sei 90535074.","criarte industria e comercio de esquadrias ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026406203100001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","06.957.510/0001-38"],
    [1402,"68544.00","3",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026170101400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [1403,"409.38","38","pagamento de custas judiciais (90837339), trata-se de execução fiscal, autos nº 5268898-21.2017.8.09.0051, ajuizada por município de goiânia, em face da agência goiana de habitação - agehab, conforme despacho nº 133/2026/agehab/gjac (90833967). sei 202600031004664.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1404,"2500.00","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo auxílio alimentação - líquido, no valor de r$ 2.500,00.(ipof nº 2026426100123).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026426100500018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1405,"26762.34","4","pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [1406,"0.83","3","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:\nnf 2839866 r$ 0,83 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [1407,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","luiza santos cardoso","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500334","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.751-**"],
    [1408,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","marcos bruno silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500335","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.941-**"],
    [1409,"13366.10","133","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                   valor\t   id_deposito\n202600004021718\t5697114-81.2025.8.09.0006\t r$ 2.500,00 \t040001400222605268\n202600004021713\t5783198-81.2024.8.09.0051\t r$ 2.063,00 \t040253503062605267\n202600004021703\t5931678-61.2025.8.09.0149\t r$ 600,00 \t040124100152605264\n202600004010266\t5915740-52.2025.8.09.0011\t r$ 1.086,00 \t040271200262605265\n202600004017914\t5886453-89.2025.8.09.0093\t r$ 600,00 \t040056500132605265\n202400004074526\t5412128-03.2024.8.09.0011\t r$ 180,00 \t040271200272605268\n202400004109902\t5538468-97.2023.8.09.0149\t r$ 3.588,96 \t040124100162605267\n202400004086198\t5088870-82.2022.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503112605265\n202600004017651\t5147639-58.2021.8.09.0006\t r$ 5.265,00 \t040001400242605263\n202500004073046\t5227470-45.2024.8.09.0041\t r$ 2.063,90 \t040449600012605260\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1410,"95303.69","3","202500025100557-refere-se ao pagamento da fatura 494340 - 04/2026 - prestação de serviços postais - malote.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800057","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.028.316/0013-47"],
    [1411,"30640.13","1","portaria: 10965/2026 .repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/abril/26. processo: 202600010038274. rd 171/2026 - ses/gemod (90257668). ipof: 2026285002063.\n.................................\nproc.202600010038274,imed-pol.formosa, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago............r$ 30.640,13.\n.\napostila 11º apostilamento ao termo de colaboração 21/2025 (90623963)","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [1412,"1324.59","6","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf6 36.534,30\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-05-14","maio","5","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [1413,"8022.45","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.933,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026126100500029","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1414,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) suely correia sales coutinho (cpf: 277.980.891-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) filomena correia sales coutinho (cpf:  118.326.901-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6342/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","suely correia sales coutinho","2026","246","2026-05-28","maio","5","2026240124600145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.980.891-**"],
    [1415,"550.00","2","processo 202600010039149 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente pedro hen\nrique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de 07 a 09 de maio de\n 2026.","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-05-27","maio","5","2026285006900361","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [1416,"3620.06","4","pagamento do issqn da nf 820,\n refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600055","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [1417,"46640.32","60","pagamento do liquido da nf 556,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [1418,"746.20","2","iss do mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [1419,"900.00","1","processo 202600010035319 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32202/2026/ses (sei 89843688).","juliana silva fiesca","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [1420,"11640.43","41","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 42 ref 04/2026  r$ 11.640,43.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-08","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [1421,"3268.08","3","pagamento referente á nota fiscal nº 27161526 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.","marcilene lucia moreira mariano","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000918","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.331-**"],
    [1422,"14996.62","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","gemima rosa miguel","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000790","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.531-**"],
    [1423,"1773999.53","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [1424,"1611.57","1","pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 315/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, restando um líquido de r$ 1.611,57, conforme recibo do sacado nº 11696819. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026426100500013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [1425,"14595409.00","3","pagamento referente ao ofício nº 352/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180200020.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-05-04","maio","5","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1426,"98012.92","5","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nem prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen\nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real\n(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme\ndemanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades\nespecíficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goi\nás. ipof 2024240101362 processo nº 202400006115179, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido r$ 98.012,92\n..\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [1427,"697.40","7","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","washington da conceicao","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [1428,"27735.02","7","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de \nacordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 29.133,42\nbase de cálculo......................................r$ 29.133,42\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40\nvalor total líquido:.................................r$ 27.735,02.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [1429,"25404.42","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026336200600021","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1430,"92.59","2","pagamento de valor de iss, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.\n.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.\n*nota fiscal 176, de 11/05/2026;\n*valor total: r$1.851,77;\n*valor líquido: r$1.665,67;\n*valor iss: r$92,59;\n*valor ir 1,2%:r$22,22;\n*valor inss : r$71,29.\nterezinha.","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-20","maio","5","2025240108500044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [1431,"34.49","159","art 1020260145682 vinculada a elaboração do orçamento  para contratação de projetos de construção de trechos do grupo - c26.9, sendo os trechos: (i) go-306: entr. go-184serranópolis até entr. go-180; (ii) go-306: entr. go-184 (br-060) / km 25 (sentido go-050) e (iii) go-401. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1432,"532476.54","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.565.317/0001-43"],
    [1433,"110.00","165","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 186. sei - 90667074.\n.\n.\nembauba filmes ltda\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\n.\ndados bancários:\n.\nitau 341\nagência 3116\nconta corrente 99124-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [1434,"1125.00","1","solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 para colaboradora, vera lúcia nunes dos santos que representará a iquego no ii congresso do conselho nacional de planejamento  a ser realizado nos dias 05/05/2026 a 08/05/2026 em brasília/df- processo nº 202600055000200.","vera lucia nunes dos santos","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026319000500207","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.009.211-**"],
    [1435,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","rennan pereira queiroz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500452","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.873.841-**"],
    [1436,"630.00","5","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$630,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1437,"9719.45","1","pagamento pela aquisição de papel toalha para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 607, emitida em 06.05.2026 - sei 90035920 e atestado nº 2/2026 - sei 90216960.","fm comercio atacadista ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026406201200001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.262.020/0001-22"],
    [1438,"1173.33","1",".\npagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026285001000306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1439,"24775.00","1","pagamento de diarias fora do estado - recurso estadual 2º trimestre - superintendência de politicas e atenção integral à saude/spais. ipof 2026850002028.","fundo estadual de saude - fes","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [1440,"1013.66","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 117 ref 03/2026 r$ 1.01\n3,66.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1441,"98.40","48","202600025016301 nfag 33508 r$ 98,40complemento (site dito e feito nfvc 1257 r$ 3101,6)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-14","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1442,"42.35","3","valor solicitado para despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025.pagamento da sanesc, conforme despacho nº 046/2026-nugc de 11/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação abaixo:ft.- 1-1777132-1.....valor de...r$ 42,35...vencimento: 15/05/2026.","agencia de saneamento de senador canedo - sanesc","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100042","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","37.426.889/0001-83"],
    [1443,"24563.94","9","202600025016803- refere-se ao pagamento do inss dos servidores credenciados relativo ao mês e abril de 2026 - inss servidor.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1444,"13328.00","3","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere\nnciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío\ndo de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [1445,"24076.53","1",".\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004069538*\n.\npagamento do valor líquido do 1º (primeiro) apostilamento ao contrato nº 039/2025, decorrente da aplicação da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre os valores dos postos de trabalho do contrato, referente a prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de apostilamento e nas cláusulas e condições contratuais e conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de fevereiro e março/2026.\nnota fiscal nº.: 41.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500289","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [1446,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1447,"320000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto especificamente a contratação de uma atração musical para apresentação na inauguração da feira do produtor rural nova américa/go, a ser realizada no dia 23/05/2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste. beneficiario: município de nova américa/go modalidade: convênio\nprog.goias.con 104","prefeitura municipal de nova america","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026190101800048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.135.409/0001-88"],
    [1448,"920.85","2","pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 irrf.","funcional construcoes ltda","2026","19","2026-05-21","maio","5","2026436101900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.822.605/0001-91"],
    [1449,"599.40","6","contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: \nalto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [1450,"123.08","7","pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de março/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 378 e o ipof n.º 2025215300360. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026215300200005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [1451,"110846.79","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2807 252.830,36\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-05-12","maio","5","2026240107700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [1452,"550.00","18","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1453,"2375.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque emanoel freire tomiyoshi, cpf ***.729.838-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. \n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300122.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","emanoel freire tomiyoshi","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.729.838-**"],
    [1454,"2375.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque gilmar santos morais, cpf ***.024.601-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300124.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","gilmar santos morais","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.024.601-**"],
    [1455,"1019.20","3","- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici\ntações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás\n, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17837 de 05/05/2026 (90032484).","editora diario do estado eireli - me","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100030","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","24.946.442/0001-93"],
    [1456,"47424.72","9","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\nlíquido:\tr$ 47.424,72\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [1457,"6300.00","5","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 01/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 6.300,00","projeto minha oportunidade-pmo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.732.342/0001-36"],
    [1458,"247.00","6","pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de\nserviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de\nestudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025\n00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 03929424  data de emissão: 01/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total r$ 247,00\n- valor líquido r$ 247,00\n..\nimunidade tributária  instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12\nservicos de assistencia social\ndados bancários: cef 0104  ag 03154-2 c/c: 03009424610\n..","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-05-24","maio","5","2025240100900300","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.600.839/0001-55"],
    [1459,"176948.31","9","destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001\n-36, no valor de r$ 176.948,31 (cento e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-05-11","maio","5","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [1460,"127.58","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1461,"750.00","1","processo sei nº 202600010031775 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031775. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28720 (89292234).\n.\nvalor: r$ 750,00\n.","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900308","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [1462,"3869.13","6","recolhimento de issqn - referente ao 1º termo aditivo  contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. \n.\nipof: 2025240101529\nprocesso 202500006043076\n.\nnota fiscal 219 - r$ 77.382,65 \nemissão: 15.05.2026\nateste: 15.05.2026\n>> issqn: r$ 3.869,13\n.\nsandra","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026240101100051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.566.923/0001-01"],
    [1463,"12287.24","3","pagamento de inss - nfs-e 17840 contrato nº  116/2022-goinfra , referente a março/2026 -  prestacao de servicos de analise, desenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software. conforme - ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-15","maio","5","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [1464,"420.64","2","processo: 202600010017122 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n163126........420,64\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614902076","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [1465,"1061.77","8","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n202619222000003","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1466,"0.00","7","pagamento liquido  acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\nnota fiscal..1309\nbruto: 1.245.013,00\nirrf 1,2% : 14.940,16\nliquido: 1.230.072,84\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-05-07","maio","5","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [1467,"34.49","192","art nº 1020260153403, vinculada a fiscalização dos serviços de contratação de empresa especializada parareabilitação funcional de pavimento rodoviário da rodovia go-173, trecho: entr. go-060 (israelândia) /entr. go-326(a) (jaupaci), com extensão de 16,82 km, conforme processo sei nº 202600036007173. despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1468,"5361.52","5",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n195/mar/2026  ......................r$  3.325,00\n196/mar/2026  ......................r$  832,87\n197/mar/2026  ......................r$  647,9\n198/mar/2026  ......................r$  555,75\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  5.361,52","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [1469,"807.30","11","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 03/2026. 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1470,"30000.00","5","pdf:2026295000105\n172- liq....................30.000,00.\n\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [1471,"114.10","4","despesas com recolhimento de cofins - referência: abril/2026.-\n-\nnº documento(cofins/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.01)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(114,10)- valor a ser pago (114,10)","ministerio da fazenda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000176","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [1472,"16888.32","6","#\nserviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do ir da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 16.888,32.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-05-07","maio","5","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [1473,"4255.16","11","ordem de pagamento para quitar prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 23477 - r$ 4.255,16","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [1474,"142.40","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300029","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [1475,"20.56","147","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34175-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t20,56 \t20,56","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1476,"27119.07","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700302","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1477,"9531.20","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400460","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1478,"13872.61","27","pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 927, 929, 931, 932, 935, 936, 941, 943, 944, 947, 948, 949,952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 964, 965, 966 e 967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [1479,"52876.98","10","202100025110861-refere-se ao pagamento do irrf:  nf 15 ref 01/2026  r$ 52876,98","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-12","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [1480,"183.12","2","restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200248","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1481,"1521.46","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de abril/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026430100100089","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.360.305/0001-04"],
    [1482,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100019","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1483,"11528.90","4","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n.\nressarcimento yara nunes dos santos-processo sei 202617645001071 - ref.04/20\n26\n.\npagamento gru-unidade gestora arrecadadora-080010-0001.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026250100100101","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1484,"26257.38","5",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180).\n.\nnota fiscal n° 5921/abr/26............r$ 26.257,38\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [1485,"7392.82","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundação prev. complementar – prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100113","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [1486,"46872.44","9","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 46.872,44. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [1487,"1228.82","26","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1488,"150000.00","1","processo 202600005001790 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município corrego do ouro deputado charles bento objeto da emenda investimento, rd 387/2026 (90274752),  conforme manifestação favorável no despacho nº 649/2026/ses/gae-18347 (87943322), despacho nº 1443/2026/ses/spais-03083 (88303653), despacho nº 371/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88874487).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de corrego do ouro","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.184/0001-73"],
    [1489,"55000.00","5","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente: marcelo marques personal circus\ncpf/cnpj  : 37.206.782/0001-20\n.\ndados bancarios\n.\nbanco:  260 - nu pagamentos s.a\n\nagência: 0001 / conta: 19468680-6\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1490,"2631.15","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100220","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1491,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.1 município anhanguera deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio (aquisição de cadernos e mochilas) da secretaria municipal de educação nesse município de anhanguera/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 761/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1179/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 174/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de anhanguera","2026","256","2026-05-26","maio","5","2026240125600022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.127.430/0001-31"],
    [1492,"5985.00","7","pagamento do valor líquido da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de abril/2026.\nsei 202520920000775.","go parking ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [1493,"696850.88","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1494,"39943.38","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600\nref...abril/2026\nagrupamento; 20100-65946-65953\nvalor bruto: r$ 40.467,47\nliquido: r$ 39.943,38\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-05-13","maio","5","2026240121900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1495,"180490.11","6","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 180.490,11 (cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [1496,"23740.98","5","pagamento liquido  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....32\nvalor bruto:  r$ 12.469,00\nirrf: 598,51 \nliquido>: 11.870,49\n.\nnota fiscal....33\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51 \nliquido: 11.870,49\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.\nconta para crédito: 00000798274\n.\nweyder","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-05-24","maio","5","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [1497,"31.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [1498,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002454 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 634 \nmunicípio aracu \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 72 (87000940), parecer 195 (87143017), despacho 973 (87438439), despacho 249 (87584399), despacho 1136 (89432676), despacho 1676 (90296339) e portaria numeração automática 1308 (90627314).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de aracu","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.810.277/0001-48"],
    [1499,"1176.00","3","o pagamento é referente a 3,5% inss da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [1500,"14733.38","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300165","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [1501,"1200.00","44","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 058.59/2026 - 202600020007056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1502,"32558.60","5","- pagamento do liquido nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de\nveículos, competência: março do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [1503,"3866.58","2","retenção de issqn refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100603\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 35.362,50\nissqn: 1.396,82 \nliquido: 33.965,68\n.\nnota fiscal....49\nvalor bruto: 31.475,50\nissqn: 1.243,28 \nliquido: 30.232,22\n.\nnota fiscal....50\nvalor bruto: 31.050,00\nissqn: 1.226,48 \nliquido:  29.823,52\n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [1504,"9400.00","3","processo 202400005035058 - mmrm\n.\naquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (319896)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\nnota: 27392228\n.\nemissão: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 9.400,00","59.353.196 mariana de carvalho correa","2026","10","2026-05-13","maio","5","2026285001000201","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.353.196/0001-40"],
    [1505,"266.55","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.\n.\n- reclamante: marconi moreira miranda;\n- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 58 de 299;\n- i.d. depósito: 081250000031260460.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1506,"2079.65","12","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue:\n.\nr$ 103.982,38 bruto\nr$ 1.247,79 irrf\nr$ 4.575,22 inss\nr$ 2.079,65 issqn\nr$ 96.079,72 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-05-13","maio","5","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [1507,"66000.00","1","depósito judicial de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 04 de setembro de 2025 (sei nº 86244658),  em desfavor da sra. marlene pinto nogueira, cpf  nº ***.811.621-**, proprietária do imóvel rural situado na fazenda ribeirão e pé do morro, lugar denominado \"estância jota - o\",  matrícula nº 21.496, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis,  e da necessidade de proceder com depósito judicial do valor de avaliação do imóvel,  decreto-lei nº 3.365/1948. pdf 2026436100548. processo sei 202500036016115. processo judicial  5391701-57.2026.8.09.0029.","marlene pinto nogueira","2026","85","2026-05-13","maio","5","2026436108500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.811.621-**"],
    [1508,"58.25","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 10 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000031261296.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1509,"1764.02","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1510,"5421.44","16","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição \ninss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) \nissqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)\ni.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 407.963,01\n.\nconforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240100899\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1511,"9430.47","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13\n3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a\nfim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne\ncessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no\nano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026\n- referência: 107.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 785.872,20\n- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00\n** irrf r$ 9.430,47\n..\n...","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-28","maio","5","2026240103300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1512,"196.13","5","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\nirrf\n.\nnf: 253\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90084228)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [1513,"20934.42","4","pagamento da fatura 1000680144380/0067868 líquido. contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia). nota fiscal de serviço nº 2026041688310 líquido. ref abril/2026. processo sei 202600036007774.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [1514,"3900.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar de idosos de silvania go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500258","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.998.731/0001-30"],
    [1515,"990.67","3","pagamento de custas judiciais (90695437), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 531xxxx-96.2013 em face de agehab, conforme despacho nº 128/2026/agehab/gjac (90694970). sei 5313147-96.2013.8.09.0051.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [1516,"25904.28","14","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1160-liquido0426sede \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t25.904,28 \t25.904,28 \n\ntotal a pagar: \t25.904,28\n\n\ndébito:     \t \ntipo:","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1517,"14.77","10","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n127 \t3.3.90.30.09 \t18/05/2026 \t15/05/2026 \t738,45 \t14,77","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [1518,"4385.18","12","abono permanência da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200295","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1519,"4731.08","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 4.731,08.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de abril/2026. nf. nº 7497.\nprocesso sei: 202300029002833.\ntotal selecionado: r$ 4.731,08.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800120","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1520,"218.16","11","202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei\nroz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re\nmuneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025078021\nboleto em anexo. maio 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1521,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","thais de camargo oliveira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500741","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.761.261-**"],
    [1522,"17077.30","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 4331\nconta: 4997-5.\"","prefeitura municipal de minacu","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700253","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.215.275/0001-78"],
    [1523,"1157.64","8","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.\n- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).\n- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).\n- dados bancários para depósito:\n* banco da caixa ............ - 104.\n* agência ................... - 3257.\n* operação .................. - 013.\n* conta ..................... - 4785-4.\n- valor total ......................... r$ 1.157,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1524,"12442.27","7","13º salário – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026436200100141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1525,"560.27","12","pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 560,27 - inss (serviços)","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [1526,"1379.59","5","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41 irrf.\ndare: 85810000013795900082100002614901966302530000","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [1527,"123.43","3","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de\n2026, sendo fes - descontos, no valor de r$ 123,43. (2026426100134).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300030","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [1528,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ramon de souza oliveira","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600035","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.331.111-**"],
    [1529,"5737.66","7","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400189","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1530,"0.43","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55749 (arla), referente a 18 dias do mês 03/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600027","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [1531,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","taina sarmento borges","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500860","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.773.371-**"],
    [1532,"1800.00","1","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 157/26 armando melo e santos............ 225,00 \nsolicitação n° 158/26 ricardo borges de rezende.........675,00 \nsolicitação nº 160/26 katia beatriz de resende......... 675,00 \nsolicitação nº 156/26 daiany de oliveira santos.........225,00\nsolicitação diárias..................................10.000,00\n.\ntotal................................................11.800,00","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1533,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)\t- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100048","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1534,"50000.00","1","cota de patrocínio da 2º edição do goiás gastronomia, que acontecerá de 07 a 10  e 14 a 17 de maio de 2026. a referida feira tem como objetivo central o networking e a criação de uma vitrine para empresas do segmento, abrangendo áreas de tecnologia, turismo, varejo e segurança. além de gerar negócios e aproximar empreendedores de fornecedores e franquias, o festival contará com rodadas de negócios com embaixadas, conforme recibo evento sei 90597316.","federacao do comercio de bens servicos e turismo do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026335101200013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.640.671/0001-80"],
    [1535,"2625.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro espirita jesus cristo e humildade","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500415","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.082.361/0005-10"],
    [1536,"36.53","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1537,"2349.37","1","202600025040631- refere-se ao reembolso das despesas com passagens e hospedagem da servidora cleybetes lopes silva para participação no andtech realizado nos dias 09 a 11 de março na cidade de são paulo.","cleybets lopes da silva","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026296101800109","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.394.621-**"],
    [1538,"0.00","15",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 135, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [1539,"3760.87","9","- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação dese\nrviços de locação de veículos, competência: abril/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [1540,"21.33","11","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1039\n.\nsei (90075303)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [1541,"36391.44","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100249","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1542,"118141.41","10","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): . \n- nf 74, referente ao pea r$ 19.845,96 \n- nf 76, referente ao pep r$ 19.759,01 \n- nf 75, referente ao pescan r$ 19.215,93 \n- nf 73, referente ao peap r$ 19.845,96 \n- nf 78, referente ao esec r$ 19.802,48 \n- nf 77, referente ao peter r$ 19.672,07 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.141,41. \n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [1543,"2622.05","11","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº4328 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [1544,"5972.82","4","op- ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 da servidora gabriela gomes lopes, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores referente ao mês de maio/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100258","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [1545,"457.35","9",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal n° 1017/abril/2026/iss............r$ 457,35\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [1546,"117.58","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4243, referente ao mês de março de 2026 - locação. como segue abaixo: \ni.r........................................................r$ 117,58. \ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [1547,"823956.53","19","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1134\nnf 44061 r$ 131568,53 (nf 76 produtora tubarão );\nnf 44156 r$ 108528 (nf 1119 televisão tv serra dourada );\nnf 44396 r$ 497420 (nf 761 televisão record );\nnf 44620 r$ 90440 (nf 32 cities soluções );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1548,"17312.19","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2d (parcela 2), 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1), de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/02/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 1536 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002813 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [1549,"72.00","47","refere-se ao pagamento irrf nf : 202600025017200 nfag 33149 r$ 72 (jornal brasil informa) nfvc 09 r$\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1550,"485.81","5","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2\n.\nnf 340 r$ 485,81 (nf 106)\n.\ndare nº 12100002614901536\n.\ntotal a pagar:\t485,81\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1551,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","adriano ferreira de faria","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500259","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.019.951-**"],
    [1552,"814.39","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, relativo a folha de\npessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026285000700018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1553,"1265.00","3","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002614100081 e 12100002614100083. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1554,"500.00","4","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, confo\nrme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 8994243\n9), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 270.\nempresa ltba comercio e serviços ltda.\ncnpj nº 04.694.478/0001-10.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700028","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1555,"414980.27","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ndemais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p – desconto\nipasgo saúde 6,81% (parte ii do resumo)......r$ 239.505,47\nipasgo especial 12,48%.......................r$  86.379,85 \nipasgo saúde - plano cerrado.................r$  14.380,62\nipasgo basico/dependente.....................r$  53.815,00\nipasgo especial/dependente...................r$  20.899,33\ntotal geral..................................r$ 414.980,27","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100122","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.565.317/0001-43"],
    [1556,"713749.49","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. \n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [1557,"1920.00","3","pagamento da nf 622, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de   abril de 2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026130100600024","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [1558,"13499.80","2","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1772.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [1559,"36.46","10","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026:\nnf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões);\nnf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026120100600007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [1560,"21682.91","2","pagamento de irrf 1,2% de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100432.\n*nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026;\n*valor total: r$1.493.330,28;\n*valor líquido: r$ 1.471.647,37;\n*valor irrf 1,2%: r$21.682,91.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","267","2026-05-20","maio","5","2026240126700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [1561,"2314.20","4","#\npagamento da nfs-e 13 (sei 89338864).\n#\nlocação de becas e acessórios para a solenidade de formatura em atendimento ao projeto cidadão tech 60+. requisição de despesa 9 - locação de becas (83895696).  contratação sislog 117225. termo de julgamento e homologação 85913533 e ata da sessão eletrônica 86058231.","estudio d formatura becas e canudos ltda","2026","54","2026-05-04","maio","5","2026310105400002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.381.972/0001-41"],
    [1562,"3621.24","1","aquisição de materiais de limpeza e higienização, indispensáveis para assegurar condições adequadas de salubridade, conservação e funcionamento dos ambientes administrativos e operacionais desta empresa, conforme nf-e 82168.","global service limpeza e conservacao ltda - me","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.836.495/0001-03"],
    [1563,"14999.04","2","pagamento nf 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522","delzuite gualberto de brito","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.081.901-**"],
    [1564,"58.08","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$58,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600068","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [1565,"5732.83","8","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n972989..............04/26..........5.732,83\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [1566,"1556517.26","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [1567,"881.81","1",".\nproc 202600010034760-efc\n.\npagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, lançadas na folha de pagamento do mês de abril de 2026, em favor de eliana alves da silva, cpf nº 472.251.061-04. rd 36/2026.\n.\nvalor...........r$ 881,81\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026285000500327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1568,"11500.00","4","pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda\ndesta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,\ndentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten\nção das atividades da seinfra.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026430100600069","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [1569,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 32º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85122120)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100261","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1570,"49943.88","6","prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses\npagamento líquido referente nota fiscal 279 - março/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026326200900001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.268.439/0001-53"],
    [1571,"1948.50","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-05-12","maio","5","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [1572,"2660.49","1","processo sei nº 202600010019517 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº  002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13528\nemissão: 15/05/2026\nvalor: r$ 2.660,49\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [1573,"2303.34","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1574,"406051.75","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100119","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1575,"134808.11","9","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel\n.\nipof: 2024285002666\n.\naluguel/abr/parte/26....134.808,11 \n.\ntotal a pagar:\t134.808,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-05-07","maio","5","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [1576,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","caroline cagnin","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500707","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.471-**"],
    [1577,"568.80","9","pagamento do irrf da nf 266,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [1578,"49000.00","1","- pagamento liquido da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026.","faciest go","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026335101300004","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","43.309.944/0001-58"],
    [1579,"53223.66","5","pagamento da nota fiscal nº 149, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês abril de 2026, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 1896/2026/cooinsp. 202600031001143 .","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [1580,"84802.85","1","proc.202200010026387 – ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. \n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). \n.\nnota fiscal…...valor r$\n1966/abr/26.…….43.100,20\n1967/abr/26……...1.668,11\n1968/abr/26……...1.668,11\n1969/abr/26……...3.336,20\n1970/abr/26……...5.004,31\n1972/abr/26……...3.336,20\n1973/abr/26……...1.668,11\n1974/abr/26……...1.668,11\n1975/abr/26……...1.668,11\n1976/abr/26……...1.668,11\n1977/abr/26……...3.336,20\n1978/abr/26……...1.668,11\n1979/abr/26……...1.668,11\n1980/abr/26……...1.668,11\n1981/abr/26……...1.668,11\n1982/abr/26……...3.336,11\n1983/abr/26……...3.336,21\n1984/abr/26……...1.668,11\n1985/abr/26……...1.668,11\n.\ntotal à pagar: r$ 84.802,85","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [1581,"746.83","29","pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, restando líquido o valor de r$746,83,conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [1582,"11865.20","6","valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 irrf e 323 irrf.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [1583,"33312.17","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 38/2026 – adasa/sgp.\n.\nipof 2026210100159.\n.\n****\n- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.\n.\n________________________________________________________________\n.\n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n.\n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:\n.\n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente: 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 33.312,17\n- referência: 04/2026.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100145","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [1584,"461.81","105","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1585,"4186.06","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/04/26 no valor de 4.186,06.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento \nde serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 000000342.\ntotal selecionado: r$ 4.186,06.\nprocesso sei: 202200029006846.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [1586,"37090.05","3","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n181liq.1ªmedição1tad \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t37.090,05 \t37.090,05","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-05-25","maio","5","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [1587,"816.81","4","trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que\ntem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con\nsumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t\narifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j\nardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibil\nidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.\nfatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026\nprocesso nº 202500029004580 ipof 2024186300159\ntotal selecionado r$ 816,81","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800089","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [1588,"46.80","4","tarifa bancária mês abril/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [1589,"394197.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1590,"32400.00","2","despesa relativa a adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100194","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1591,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","vitor pereira fleuri","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500866","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.301-**"],
    [1592,"19.00","2","modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.\n.\nnf.3929410.parcial\n.\ncompetência: abril de 2026\n.\nsei (90070442)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026250100600040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [1593,"290908.75","2","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do \ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3373, de 20-05-2026;\n*valor total : r$294.442,05;\n*valor líquido: r$290.908,75;\n*valor irrf 1,2%: r$3.533,30.\n*fundeb 22.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-05-26","maio","5","2026240108500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [1594,"11019.68","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos  funcam faltas(regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026406200800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1595,"40020.00","1","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de\n2026 - diretoria de obra civis  processo sei: 202600036000424.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026436100600077","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1596,"170.00","7","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1597,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","warica santos souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500300","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.181-**"],
    [1598,"184.67","1","processo sei nº 202600010008357 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901247\n.\nnota: 26300\nemissão: 06/05/2026\nvalor: r$ 184,67\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [1599,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","angela silveira guerra silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500583","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.967.381-**"],
    [1600,"5.42","8","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme a nf 25782 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2025336200028. \nsei: 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [1601,"1882.21","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100221","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [1602,"787681.17","3","pdf:2024290100238\n355-03/26 liq...................113.484,29 \n356-03/26 liq...................411.524,44 \n467-04/26 liq 1.................262.672,44 \n\ntotal a pagar...................787.681,17","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700096","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [1603,"114.00","1","prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103\nvigência: março/2026 a março/2027.\n#\npagamento da nf 03929548 (90069918). conforme despacho nº 279 (89867453). competencia: 04/2026. ipof:2026310100103.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600062","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","61.600.839/0001-55"],
    [1604,"2887.50","5","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.887,50","instituto nossa senhora do rosario","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500232","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.683/0001-24"],
    [1605,"29201.73","9","202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 249386 ref 03/2026 prestaçao de serviços de assistntes admistrativos r$29.201,73.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [1606,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","tacio assis barros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500365","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.009.841-**"],
    [1607,"37438.09","1","destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de maio de 2023.. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500068","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1608,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","kamylla stephany ribeiro campos da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500806","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.062.621-**"],
    [1609,"9257.98","6","pagamento do liquido da nf 180,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [1610,"320086.70","4",".\n* pdf 2025170100162*\n.\npagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a\nprestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação\nda nota fiscal nº 045 e documentação anexa ao processo.\n\n.\njps\n.\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500023","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [1611,"79.90","5","contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.","iub telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500079","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [1612,"0.00","3","processo 202600010019528 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246347\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.110.311,68","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [1613,"5250.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro promocional todos os santos do bairro capuava","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500477","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.418.715/0001-69"],
    [1614,"466.36","13","202500025083591-pagamento irrf nota fiscal nº14776, material de expediente e matrial para manutenção no vlr de r$466,36\ndepositar em conta\nmais negocios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nag 1626\nproduto 4995 c/578.197.734-8","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [1615,"16181.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [1616,"818.94","7","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 219328 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 17/05/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [1617,"1930.12","1","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.\npagamento da fatura nº 2858150 (diesel) referente ao mês 03/26 conforme segue:\n.\nr$ 1.935,21 bruto\nr$     5,09 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.930,12 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [1618,"3965606.41","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 153, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157.","etica construtora ltda","2026","80","2026-05-06","maio","5","2025436108000037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [1619,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","felipe lobo nogueira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500773","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.901-**"],
    [1620,"150000.00","1","processo 202600005002554 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município uruacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de cirurgias de catarata.\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de uruacu","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [1621,"49.37","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado).  nf 3, processo n° 202600013000972.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600055","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1622,"10290.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","creche e educandario espirita casa do caminho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500514","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.014.552/0001-69"],
    [1623,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","iasmine moura cabral","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500492","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.705.191-**"],
    [1624,"317.25","2","pagamento do issqn retido da nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 317,25. (valor total da nf r$ 10.574,98).\nprocesso: 202400005006466 \nipof: 2026400100050.\ngec","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026400101900003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [1625,"320.35","47","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1626,"125000.00","1","processo 202600005001358 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 514 município edealina deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. rd 383/2026 (90274287), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 572/2026 (89548600), despacho nº 2288/2026/ses/spais-03083 (89947252), despacho nº 671/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90003396).\n.\nvalor a pagar: r$ 125.000,00","fundo municipal de saude de edealina","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.520.287/0001-05"],
    [1627,"795.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100208","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1628,"1274290.77","4","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0156.","ministerio da fazenda","2026","37","2026-05-20","maio","5","2026170203700001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [1629,"17.54","8","pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. abril/2026:\nnf 2612469 r$ 17,54 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [1630,"9159377.62","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n\nipasgo saude..................10.650.628,23","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400045","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [1631,"505.83","60","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  abril de 2026 id: 020260000003778043","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1632,"3806.58","71","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1633,"623.23","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100210","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1634,"1997.00","92","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1635,"151.37","9","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [1636,"16983.00","2","pagamento parcial referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026180200800001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1637,"510.00","42","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 060.61/2026 - 202600020005798","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1638,"2633.12","1","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [1639,"167.71","4","pagamento de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026.\n\nfatura equatorial 04/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1640,"9000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206).\t3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00   3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n*************************\npagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100149","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1641,"17000.00","5",".\n*pdf 2024170100212*\n.\npagamento do valor líquido da nf 300 referente ao exercício 2026 do contrato\n045/2024.\n.\nlocação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ\nes preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.\n.\nvalor total da contratação: r$ 1.072.800,\n.\nvalor mensal estimado: r$ 17.880,00.\n.\n[mfo]\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500086","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.791.057/0001-03"],
    [1642,"70.52","9","pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci\na de turismo ltda conforme fatura 00155602. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [1643,"1298006.46","3","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026438000600017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [1644,"30444.41","4","pagamento da fatura agrupada nº 4000000220004202600,  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês abril/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado e e relatório 1894/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.543.032/0001-04"],
    [1645,"1986.01","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27140813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6521.","patricia de oliveira azevedo santana","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001725","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.550.211-**"],
    [1646,"1292.50","7","pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n.\nnfe. 51 - r$ 1.292,50","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [1647,"5000.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2025150100114.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600048","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1648,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.","fundo previdenciario","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026440100400010","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [1649,"3200.00","1","pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação dos dias 15 a 30 de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade do vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro/2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2026180100055. lvc","angela maria ribeiro","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500156","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.471.151-**"],
    [1650,"265968.92","27","pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2025240102359 - processo 202300006064894.\t\n.\n......\t\nnota fiscal:  82565  –  planaltinda\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nlíquido:\tr$ 15.752,47\n......\t\nnota fiscal:  82566  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.473,40\n......\t\nnota fiscal:  82567  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nlíquido:\tr$ 34.750,66\n......\t\nnota fiscal:  82568  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nlíquido:\tr$ 34.750,66\n......\t\nnota fiscal:  82569  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nlíquido:\tr$ 13.774,76\n......\t\nnota fiscal:  82570  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nlíquido:\tr$ 15.730,58\n......\t\nnota fiscal:  82571  –  são joão dáliança\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  82572  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  82573  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nlíquido:\tr$ 8.365,72\n......\t\nnota fiscal:  82574  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 105,24\nlíquido:\tr$ 2.011,76\n......\t\nnota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nlíquido:\tr$ 2.011,76\n......\t\nnota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nlíquido:\tr$ 6.610,70\n......\t\nnota fiscal:  82577  –  goianira\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nlíquido:\tr$ 47.830,18\n......\t\nnota fiscal:  82578  –  itaberaí\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nlíquido:\tr$ 4.528,30\n......\t\nnota fiscal:  82579  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nlíquido:\tr$ 9.045,15\n......\t\nnota fiscal:  82580  –  formosa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.500,87\n......\t\nnota fiscal:  82581  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  82582  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nlíquido:\tr$ 12.815,57\n......\t\nnota fiscal:  82583  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nlíquido:\tr$ 18.608,50\n......\t\nnota fiscal:  82584  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nlíquido:\tr$ 13.290,22\n......\t\nnota fiscal:  82585  –  trindade\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 131,56\nlíquido:\tr$ 2.526,95\n......\t\nnota fiscal:  82586  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nlíquido:\tr$ 1.506,07\n......\t\nnota fiscal:  82587  –  sancler","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-13","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [1651,"257388.95","5","principal da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","20","2026-05-19","maio","5","2026170202000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1652,"91.43","3","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos.pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 052/2026, com vencimento: 25/06/2026, referente ao mês abril de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\ntotal da fatura:..................................r$ 0,00\nbase de cálculo irrf..............................r$ 2.817,78\nretenção de irrf..................................r$ 91,43\nvalor líquido.....................................r$ 0,00.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [1653,"39821.24","22","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 866. valor liquido. referência 05/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [1654,"13.78","2","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n539241121\t2,99 \n539453026\t7,84 \n540734668\t2,95 \n***********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [1655,"3175.97","11","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo deduzido de iss no valor de r$3.175,97,conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [1656,"40.80","9","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de\nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27526........40,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901670","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-05-20","maio","5","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [1657,"91305.46","2","pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031008522, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como das subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 175/2022 (id. 000036178593). processo sei do contrato 202200031003818, processo sei pagamento 202500031000239.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [1658,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 397.6/2026, de autoria do deputado karlos cabral, destinada ao município de aparecida de goiânia/go, com objeto voltado à promoção de ações culturais.\ntermo de fomento nº 164/2026, destinado à locação de estruturas, equipamentos e contratação artística para a realização do evento aparecida rock 2026 ? 3ª edição, a ocorrer nos dias 16 de maio e 4 de julho de 2026.\nepi 397.6/2026","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500126","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [1659,"12533.71","7","- pagamento do liquido da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [1660,"227.21","14","estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003212910.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1661,"9712.90","1","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n\nnf - 4602. valor liquido. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [1662,"37483.75","11","pagamento do liquido da nf 92,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-26","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [1663,"509.90","10","recolhimento imposto de renda (dare - sei 90031466) sobre a prestação de serviço de telecomunicação, no mês de abril, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 8878, emitida em 04.05.2026 - sei 89929583 e atestado nº 69/2026 - sei 89930146.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000137","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.238.297/0001-89"],
    [1664,"1359735.00","1","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1487\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 1.359.735,00","multicare pharmaceuticals ltda","2026","121","2026-05-25","maio","5","2026285012100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [1665,"3582.51","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros militara do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100223","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1666,"1494.52","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.3.91.41.03 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas):  r$ 1.494,52\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026310100400005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [1667,"49.00","25","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1668,"498423.21","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800184","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","50.565.317/0001-43"],
    [1669,"16675.50","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados do governo do estado de tocantins, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nº 069/2026 e 102/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202317576005348","estado do tocantins","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100159","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.786.029/0001-03"],
    [1670,"4148.34","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099386  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4864","edilton bispo leonardo","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101311","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.464.411-**"],
    [1671,"672.00","6","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\n de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes\nes.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-05-15","maio","5","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [1672,"18728.29","4","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo\naditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali\nzado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi\nce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel\n.abril/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600014","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [1673,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1101.2 município nova america deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na aquisição de tela interativa para atender aos estudantes e professores da rede publica municipal de nova america/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 750/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1189/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de nova america","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.409/0001-88"],
    [1674,"5775.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao dos idosos de itaucu","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.615.905/0001-15"],
    [1675,"14367.68","15","pagamento do liquido da nota fiscal 493.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [1676,"0.00","4","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais diversos, relativo ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100137","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [1677,"96.14","66","recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas\nde hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional\ne de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:\n2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7042 data de emissão: 27/04/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgb - 05/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgb/gyn - 07/05/2026\n- valor total r$ 3.862,90\n** ir r$ 96,14\n..\n- ir tarifa r$ 86,28\n- tx embarque r$ 2,38\n- d.u r$ 7,48\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [1678,"738.82","10","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tmikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t137557-11.2016.8.09.0206\nid:\t\t        081250000031463662\nfavorecido:\t\tjose brasil jacinto do carmo","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1679,"6000.00","1","202600010037353 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de  01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010037353, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33816 (90062299).\n.\nvl: 6.000,00","elizoneide dos santos siqueira pimentel","2026","69","2026-05-20","maio","5","2026285006900360","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.523-**"],
    [1680,"416023.39","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100112","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [1681,"71029.62","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção de imposto de renda a da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026,pdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852.irrf\ndare: 8584 0000 710-2 2962 0008 210-5 0002 6142 006-2 2430 2530 000-4","cel engenharia ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [1682,"17457.94","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/2025 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400459","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1683,"1618.40","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11518, \nde 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.618,40, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.700,00.\n.\nprocesso 202400005024727.\nipof 2025110100040.\n.\nms/gpf.","fortt do brasil ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600016","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.138.913/0001-92"],
    [1684,"12298.87","2","adicionais diversos - ref. maio 2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300092","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1685,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [1686,"60000.00","5","pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 90534620.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1687,"9615.20","3","pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da\ngoogle (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes\nda rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan\ntação e configuração para gestores e professores. ipof:\t2025240102433\nprocesso nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001659  data de emissão>: 06/05/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026\n- valor total r$ 10.100,00\n- valor liquido r$ 9.145,55\n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6  conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-05-25","maio","5","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [1688,"37128.00","5","- pagamento da liquido nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de\nveículos, competência: abril do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [1689,"1119.45","2","pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84  nº. 378 setor sul,  conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada:\n2283615341(86967246)fev/2026\n2286447363(89680634)mar/2026\n2289082915(89681004)abr/2026","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026335100100023","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.616.929/0001-02"],
    [1690,"1934.70","1","pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 1.934,70. (valor total da nf r$ 10.574,98).\nprocesso: 202400005006466 \nipof: 2024400100071.\ngec","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-05-24","maio","5","2026400101900001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [1691,"49.54","10","pdf: 2024186200095\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\nirpj v. transp./05\n\nirpj - vale transporte - ref. a maio/2026\n\nvalor............................49,54","redemob consorcio","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [1692,"1060.08","12","pagamento retido do inss da nf 329, emitida em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à março/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [1693,"54775.26","1","concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.\n.\nnf.202.liquido: r$ 17.044,04 - sei (89529501)\n.\nnf.204.liquido: r$ 212,20 - sei (89530518 )\n.\nnf.203.liquido: r$ 34.887,97 - sei (89528949)\n.\nnf.205.liquido: r$ 2.631,05 - sei (89531179)","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-05","maio","5","2026255001800001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [1694,"367.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº27149396 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241.","fabiano garcia de castro","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101348","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.723.501-**"],
    [1695,"2154.83","5","recolhimento imposto renda - dares: sei 90795026 e sei 90795123 sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipa\nmentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na ]\nmodalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [1696,"1536.16","2","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a le i de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26836 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n.\n(materiais e peças equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 1.536,16. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [1697,"95771.68","26","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010022713 - lote: 7\n.\nnf 44746 r$ 95771,68 (nf 2342 gráfica cgh comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t95.771,68\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [1698,"568980.48","9","pagamento liquido complementar da nota fiscal 909 emissao dezembro/2025, de\ndespesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo obj\neto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a cen\ntralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cob\nertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1695\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf:  34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss:  79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [1699,"175736.65","1","pdf:2025295000083\n66-05/26-liq..............................175.736,65.\n\n\nepn","memora processos inovadores s a","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0001-23"],
    [1700,"58.80","1","pdf: 2024290600159\n.\nnome popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. issqn.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n1073...............04/26..........58,80\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [1701,"1410.40","6","pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 2605.000103104.\npdf:2025150100119","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600005","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [1702,"961702.68","11",".\nprocesso 202300010062924- hls \n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n821/abril/2026\t..........................  r$ 961.702,68 \n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [1703,"1416376.64","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1704,"3875.52","8","pagamento do irrf retido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [1705,"1620.00","3","op de regularização referente a ordem de pagamento \nn°: 2026.4062.046.00001.001, enviada ao banco no dia: 19/03/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio dadiretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa assessor técnico - atestado 9/2026 (87596614), referente aos meses fevereiro e março de 2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1706,"4313.87","4","locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao mês abril/2026- fatura nº 26429- processo nº 202200055000391.","jvs participacoes eireli","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500030","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.028.063/0001-75"],
    [1707,"2100.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","sociedade bemaventurada imelda","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500332","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","56.814.668/0011-07"],
    [1708,"14993.66","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27053216   -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6133","diego alex passos rodrigues","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101262","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.224.901-**"],
    [1709,"11977.77","3","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. \n.\n-ressarcimento erica da paixão-04/2026\nprocesso sei 202617645001261\n.\npag duam 35934026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100124","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [1710,"2088.75","11","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: luiz carlos santana\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 000942-20.1981.8.09.005 \nid: 081250000031261245\nfavorecido: caixa economica","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1711,"3800.00","5","valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e\natestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor..............r$ 3.800,00.","gaspar lemos pires","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300015","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.908.141-**"],
    [1712,"10295.60","40","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1123-liq0326mempreg \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t10.295,60 \t10.295,60","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1713,"109260.65","15","pagamento líquido das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804, 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. liq. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-05-25","maio","5","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [1714,"233.18","8","pagamento do irrf retido da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no  valor de r$ 233,18. (valor total da fatura r$ 4.857,93).\nprocesso: 202400005042567 \nipof: 2025400100195.\ngec","saneamento de goias s a","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [1715,"2803.82","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1716,"233658.54","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1717,"1079210.42","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1718,"4367.98","4","202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.367,98.","francisca goncalves dias","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000009","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.565.081-**"],
    [1719,"45767.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [1720,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100024","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1721,"1843.02","6","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n°17636.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026150101000001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [1722,"356801.18","1","folha de pagamento - abril/2026 - outros\n\nsem conta credito\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901303\tordinario folha / outros\t\tinss empregador\t r$ 356.801,18","agencia brasil central","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026126100100120","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [1723,"1492.47","14","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [1724,"5700.40","4","pagamento do líquido da nf 953862, emitida 08/05/2026, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de abril/2026, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40).\nprocesso: 202400005003032 \nipof: 2024400100031.\ngec","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","32","2026-05-17","maio","5","2026400103200025","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.683.111/0001-07"],
    [1725,"525.22","10","pagamento liquido nf 144932 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [1726,"20460.10","14","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 65 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [1727,"558.44","8","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [1728,"5662.99","3",".\nproc 202600010011307-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.\n.\nmilomar lopes ferreira - abril/2026...........r$ 5.662,99\n.","fesurv - universidade de rio verde","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.815.216/0001-78"],
    [1729,"150000.00","1","processo sei nº 202600005002422- mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 472 \nmunicípio rianapolis \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme despacho 2152 (89721030), despacho 657 (89972706), parecer 1156 (89351424).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de rianapolis","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [1730,"689.80","17","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [1731,"524.88","11","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 047.48/2026 - 202600020006851","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1732,"6804.79","2","retenção de irrf 1,2%  de contrato nº 139/2025 (74923140) e aditivo (80452740), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal. ..\n.\nipof-2026240101107\n.\nnota fiscal.....955\nvalor bruto: 280.505,75\nirrf 1,2% : 3.366,06\nliquido: 277.139,69 \n.\nnota fiscal....956\nvalor bruto: 286.561,31\nirrf 1,2%: 3.438,73\nliquido: 283.122,58 \n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [1733,"77838.43","1","pagamento liquido   de contrato n.º 138/2025  e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.\n.\n ipof 2026240101105\n.\nnota fiscal....00072\nvalor bruto: 80.879,50\nissqn: 3.041,07\nliquido: 77.838,43 \nirrf: empresa optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 01841 - b.jardim america-go\nconta para crédito: 00000599565\n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [1734,"2025.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque rinilde pereira dutra, cpf ***.933.311-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00.\n.\nipof 2026215300128.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","rinilde pereira dutra","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.933.311-**"],
    [1735,"2500000.00","1",".\nprocesso 202500010071578-efc\n.\nrepasse de recursos à vila são josé bento cottolengo - cnes: 2535939, unidade sob gestão estadual, para custeio dos objetos relacionadas no plano de trabalho (85426405). portaria (89754960).\n.\nipof 2025285004707. daof 4063/2025. rd 385/2025 (sei 80927072).\n.\nvalor...........r$ 2.500.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","209","2026-05-20","maio","5","2025285020900011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [1736,"2308.40","44","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1137-irrfveiculo\t3.3.90.39.42\t05/05/2026\t30/04/2026\t2.308,40\t2.308,40","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [1737,"77990.99","1","pdf:\t2026290600356\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nassoc. procuradores - contribuição 1\nsindipublico - contribuição\ngboex - peculio\nastego contribuição\nsindsaude - contribuição\nsindiagri - contribuicao\nasservir - contribuição\nasppego - contribuição\nassed - contribuição\naspego - contribuição - contrato temporario\ninvestprev - previdencia (rspp - peculio)\n.\nvalor: r$ 77.990,99\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100191","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1738,"810.50","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: maio/2026).","walquiria maria de carvalho lima","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.587.241-**"],
    [1739,"1783.23","11","valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 113 -mês de março/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [1740,"901.31","8","pagamento do issqn da nf 300,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [1741,"54.45","20","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 650.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [1742,"970.09","23","* ipof - 2025170100044\n\n\npagamento referente a nota fiscal nº 883 à aquisição de persiana tip\no rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fib\nra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteçã\no uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no máximo 40 por cento;\ninformações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em q\nualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz\nde evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferior em lumínio; cor\na escolha da administração.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-05-12","maio","5","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [1743,"0.00","6","pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 87\nemissão: 17/04/2026\nperíodo de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.\nvalor total da nota: r$ 2.439.448,06\nvalor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 29.273,38\nissqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-07","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [1744,"98.79","9","contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500057","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [1745,"187.54","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1746,"4055.71","7","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [1747,"1232.82","2","despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.\nconforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo\n\nprocesso sei nº 202500005013788\n\ncontratação sislog nº 114014\n\nsei 202500005013788 - sislog 114014\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 26.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2025290202000004","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [1748,"699.60","4","pagamento para quiar com prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026.\n.\nnfe. 423 - r$ 699,60 - liquido","qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600023","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.269.008/0001-09"],
    [1749,"1186.00","13","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1750,"1221.74","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 116 ref 03/2026  r$ 1.221,74.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1751,"1575.67","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1752,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","osmar patrick branquinho loures","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500843","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.764.321-**"],
    [1753,"550.00","2","processo 202600010027878 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente angelo gabriel rodrigues zago. período de 1º a 03 de março de 2026, processo 202600010027878, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício  25146/2026/ses (sei 88707279).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","graciellen rodrigues nascimento","2026","69","2026-05-04","maio","5","2026285006900266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.290.581-**"],
    [1754,"8872.20","11",".\n*pdf 2024170100320*\n.\npagamento do valor líquido da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [1755,"2390.09","1","pagamento do valor líquido complementar  da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril/2026.\nsei 202520920000014","brange media ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600058","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [1756,"68122.02","1","pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026120100200009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [1757,"1892.00","4","pdf: 2025186200114\nplataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+\n\nnf. 882201 - emitida em 30/04/2026\nref. a abril/2026\n\n\nvalor.................................1.892,00","agencia estado ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026186200100004","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","62.652.961/0001-38"],
    [1758,"149018.36","10","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026.\n- inativos      r$ 676.679,30\n- pensionistas  r$ 149.018,36 \ngl","estado de goias","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [1759,"13166.38","1","ação atord-0011101-90.2023.5.18.0005), reclamante: oséias josé de alcântara em face da metrobus, guia p/garantir a execução e possibilitar a oposição de embargos à execução da decisão homologatória dos cálculos, homologada pelo juízo que intimou a metrobus ao pagto ou garantir a execução ref. horas extras(excesso de jornada), horas extras(não concessão do intervalo intrajornada) e horas laboradas aos domingos e feriados no período de 11/04/2018 a 31/07/2018, comun.160/2026-metrobus/gjur-1965.\nnota:\n160/2026\t3.1.90.91.68\t21/05/2026\t21/05/2026\t13.166,38\t13.166,38","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026409300200015","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [1760,"20502.91","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91). \n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 114.141,95)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1761,"282414.21","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.","perkons s a","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [1762,"2.05","8","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301340\n////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [1763,"980.63","21","pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 846/2026 sei: 90453066, dare s\nei: 90452594, pago via siafic","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-20","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [1764,"32660.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras \nunidades da federação, no exercício (2026).\nmilitar estado.\nvalor: r$ 32.660,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700250","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [1765,"6095.12","2","destina-se ao pagamento do \nfas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12 \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [1766,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ricardo lenard alves","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600037","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.920.151-**"],
    [1767,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","thiago cavalcante de souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500020","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.262.775-**"],
    [1768,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","silvana rosa de jesus ramos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500456","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.153.621-**"],
    [1769,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","brender augusto moreira de souza vale","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500759","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.921.551-**"],
    [1770,"4693.08","11","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - horas extras clt...........................r$ 4.693,08\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100221","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1771,"6000.00","1","processo sei nº 202600010036642 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martins. processo 202600010036642. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33087 (89962583).\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","gerson vitor martins","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900350","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [1772,"6378.16","16","recolhimento de dare referente cobrança de penalidade de multa contratual no montante de 0,01% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato homologado pelo 3º termo aditivo de contrato, conforme julgamento proferido no processo administrativo autônomo sei 202300031001419, quanto ao descumprimento da cláusula segunda e da subcláusula \"2.4.2\" do contrato nº 133/2022, cujo valor de r$ 6.378,16 (seis mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) deverá ser glosado da nota fiscal nº 28/2026 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;89153392), deduzindo assim a multa do saldo do contrato nº 104/2022.","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-05-11","maio","5","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [1773,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500358","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.467.361-**"],
    [1774,"21461.00","3","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam faltas.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026296101300017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [1775,"1030.61","50","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1776,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","domingas da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500314","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.503-**"],
    [1777,"165.60","3","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100136","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1778,"1559989.37","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100129","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [1779,"130159.88","9","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [1780,"351.27","5","ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, .\n\nnf - 1245. valor irrf parcial. referência 04/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [1781,"16633.08","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do estado.","plano goias seguro","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100149","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [1782,"169.63","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre  a fatura nº 3000525578, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 169,63.\ntotal selecionado:................................................r$ 169,63.\nprocesso sei: nº 202500029004048.\nsaneamento de goias s a.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [1783,"695.99","23","contrato de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 46408.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [1784,"145905.23","10","despesa relacionada a conversão de depósito em renda (processos fema/semad), visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge – parte orçamentária. \n202300003014632\n201900003012290\n\nà cef: favor autenticar os dares anexos. ordem de pagamento complementar.","secretaria de estado da economia","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100004","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1785,"195600.53","7","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6924.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-05-05","maio","5","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [1786,"913.56","10","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - eja\n- valor parcial: r$ 38.064,82\n- valor irrf r$ 913,56","redemob consorcio","2026","209","2026-05-29","maio","5","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [1787,"1875.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.875,00","desafio jovem resgate de anapolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500171","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.286.051/0001-94"],
    [1788,"42030.07","8","ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 127/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [1789,"14996.53","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27151087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3318.","marcos antonio teixeira dos reis","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000822","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.946.791-**"],
    [1790,"2475.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","abrigo filantropico alfredo julio","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500461","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.156.512/0001-04"],
    [1791,"4377.30","6","pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias\natélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,\nno per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidame\nnte atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-11","maio","5","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [1792,"1190.00","4","202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.190,00.","cleusa aparecida batista","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000047","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.465.611-**"],
    [1793,"453.84","5","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1794,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500046","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [1795,"12450.25","9","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa\nno município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/04/2026.\npdf 2025240101547\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [1796,"81.56","9","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomu\nnicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e\nimagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul\ntural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit\nida em 01/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1797,"320.31","9","op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [1798,"5500.00","1","processo 202600010035314.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010035314. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31957 (89805756).\n.\ntfd/leonildamartins:..................5.500,00 \n.","daniela martins viana","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900322","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.928.481-**"],
    [1799,"48.00","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194","gopliance ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [1800,"254.67","11","pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referê\nnf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 254,67 - issqn (serviços)","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [1801,"400.00","1","ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - ipasgo saude - patrocinio militar:.........r$ 400,00 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290100300018","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1802,"14995.40","1","pagamento de nf n° 27194595 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6579","eliane moreira santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.414.718-**"],
    [1803,"300.96","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100111","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026140100400008","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [1804,"108773.39","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2026436104800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [1805,"461.78","26","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040001400502605144","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [1806,"511.20","14","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  21  –  goiás\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2025\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.300,05\nirrf:\tr$ 511,20\n.\n\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [1807,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","renan da silva dalago","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500618","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.861-**"],
    [1808,"129.90","5","contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go","cine net cb ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500023","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","38.659.654/0001-02"],
    [1809,"166.95","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100206","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1810,"1394.87","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 46;\n- i.d. depósito: 081250000031260826.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1811,"12408.56","1","processo: 202600010030259 - vvf\n.\nressarcimento conta do fundo rotativo que foi bloqueada através do processo judicial n° 202600010030259. \n.\npagamento conforme despacho nº 4064/2026/ses/sgi (sei 89339407).","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-05-04","maio","5","2026285009200347","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [1812,"1518845.07","4","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/abril/2026.............r$1.518.845,07\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 380.419,92 referente a competência de fevereiro de 2026 conforme solicitação do despacho nº225/2026/ses/cades (89576785), processo 202600010023174.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-05-06","maio","5","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [1813,"534.82","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 24;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1814,"10775.61","1","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [1815,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mayumi ribeiro sebata","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500510","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.794.571-**"],
    [1816,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n13ºbpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100234","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1817,"979.78","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1818,"1296.11","14","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200042605278.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1819,"920.83","3","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 477 liq - ref. o valor líquido repactuação jan/2026 a mar/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [1820,"1134.09","2","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue:\n .\nr$ 22.681,79 bruto\nr$ 272,18 irrf\nr$ 873,25inss\nr$ 1.134,09 issqn\nr$ 20.402,27 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-05-13","maio","5","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [1821,"8848.39","15","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1646-inss-03/2026 \t3.3.90.39.08 \t08/04/2026 \t06/04/2026 \t8.848,39 \t8.848,39 \n\ntotal a pagar: \t8.848,39","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [1822,"1020000.00","4","pagamento parcial referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026180200700001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [1823,"106.19","1","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de maio - 2026\nfardm.pol.mil.maio26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600133","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [1824,"209.40","4","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº2026013159792 ref.\n02/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [1825,"250000.00","1","processo: 202600005010149 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 \n.\nmunicípio sao joao d'alianca deputado lincoln tejota \n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de são joão d'aliança. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 155/2026 (sei 88990998), ratificado pelo despacho nº 1608/2026/ses/cep (sei 90238169).","fundo municipal de saude de sao joao dalianca","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.244.525/0001-23"],
    [1826,"979828.05","3","pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n.\n100000084 - fundamental - r$ 979.828,05 - liquido","redemob consorcio","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [1827,"20.65","22","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [1828,"1635.37","15","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1160-issq-04/26-sede \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t1.635,37 \t1.635,37 \n\nprejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1829,"53.30","4","pagamento anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026.\n.\nnfe. 4202600 - r$ 53,30 - tributos/irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [1830,"3619.99","11","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 154 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [1831,"81838.10","3","202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [1832,"8432.44","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700246","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [1833,"1923.25","1","pdf:\t2026290100050\n25-04/26-liq\nconvênio nº 916804/2021","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","31","2026-05-27","maio","5","2026290103100002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [1834,"4159.09","9",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\nnota fiscal 7/abril/2026/ir................................4.159,09","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [1835,"5352.64","1","recibo de férias do funcionário braslei lopes s. brandão, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 16/06/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026409100100275","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [1836,"601.30","1","pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 601,30. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65.\nprocesso: 202214304001902 \nipof: 2024400100145.\ngec","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700186","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [1837,"19721.04","2","recolhimento do ir da empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares ltda, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 19.721,04 (dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1226 (sei 88742538 - r$ 18.632,34) e nº 1227 (sei 88742538 - r$ 1.088,70). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165.","jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda","2026","35","2026-05-11","maio","5","2025290303500001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","04.863.894/0001-02"],
    [1838,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao beneficente aguas vivas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500463","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.814.382/0001-00"],
    [1839,"122322.19","29","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme planilha p 3 - sei 90523283.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [1840,"235880.00","4","valor destinado a cobrir despesas  da 19ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036008308, fatura de locação n° 350150630.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [1841,"100000.00","1","processo 202600005001616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município campos verdes deputado cairo salim objeto da emenda aquisição de um veículo para a área da saúde do município de campos verdes, go.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [1842,"272100.10","1","solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de maio - 2026\nirrf folha maio 26","estado de goias","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600137","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.409.580/0001-38"],
    [1843,"1613.33","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500093","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [1844,"50000.00","1","processo 202600005002737\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 município santo antonio de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favoravel no parecer 353 (88242059), despacho 1349 (88183743), despacho 342 (88435699).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","183","2026-05-21","maio","5","2026285018300098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [1845,"2042.17","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.042,17. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1846,"32696.24","7","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref...............valor\n483.................03/26.........32.696,24\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [1847,"1200000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 374 (89826727). 04/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","32","2026-05-06","maio","5","2026300103200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [1848,"17767.01","7","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 720, emissão: 04/05/2026, \natestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 17.767,01 - líquido","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [1849,"2000.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500449","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.882.451/0001-01"],
    [1850,"318.12","2","pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.\n.\niss\n.\nnf: 186\n.\nsei (89599836)","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600054","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","41.806.677/0001-07"],
    [1851,"25280.60","144","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t    processo judicial\t      valor\t    id caixa\n202300004074827\t0043482-14.2017.8.09.0151 r$ 1.200,00 \t040441800012605278\n202500004070567\t5374878-48.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400282605272\n202500004104881\t5486874-18.2025.8.09.0038 r$ 2.063,90 \t040441400012605272\n202600004003371\t5274692-17.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400292605275\n202600004008133\t5581166-87.2024.8.09.0051 r$ 5.265,00 \t040253503692605274\n202600004020325\t5010434-93.2026.8.09.0011 r$ 5.000,00 \t040271200292605271\n202600004022864\t5424885-16.2018.8.09.0051 r$ 1.500,00 \t040253503742605272\n202600004022872\t5534625-66.2020.8.09.0170 r$ 2.060,00 \t040481400012605270\n202600004022874\t5659856-61.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 \t040253503822605279\n202600004022886\t5949440-24.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 \t040123900042605273\n\t\t\n    r$ 25.280,60  (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1852,"7403.18","22","retenção issqn 5% bc à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf292 296.127,29\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [1853,"1.32","11","pagamento do valor irrf da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [1854,"78.05","2","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100117","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [1855,"38853.82","7","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 29/05/2026.\nconta contábil nº 72.775-x.","banco do brasil s a","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170203200001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [1856,"83.16","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [1857,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","anne araujo vilela","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500353","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.111-**"],
    [1858,"1283.00","12","pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin\nha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta\nsecetaria de estado da educação. ipof 2025240100287  processo nº 2024000061\n20687, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.000.665  data de emissão: 08/05/2026\n- referência: 10 unidades\n- valor total r$ 1.283,00\n- valor líquido r$ 1.283,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional \ndados bancários: cora scd - 403  ag 0001 cc 2819530-5 \n..","gas e mais comercio ltda","2026","9","2026-05-28","maio","5","2025240100900144","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.485.159/0001-20"],
    [1859,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.9 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: instituto brasil criativo objeto da emenda- realização do núcleo expositivo ?siron franco: territórios expandidos?, integrante da mostra ampliada ?territórios da arte?, a ser executado na vila cultural, em goiânia (go), entre os dias 01 e 30 de junho de 2026, compreendendo a concepção, produção, montagem, realização e desmontagem da exposição. modalidade : \ntermo de fomento nº 197/2026\nepi 396.9 tf 197 mai","instituto brasil criativo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026190101500147","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.350.038/0001-73"],
    [1860,"537300.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.5 município rialma deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  custeio na área da educação, para atender demandas imediatas e constantes no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1397/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1744/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 115/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de rialma","2026","256","2026-05-11","maio","5","2026240125600086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.135.904/0001-97"],
    [1861,"41651.25","2","ejsa\n.\nnf 335 r$ 20586,25 (nf 24 mm muniz vila verde );\nnf 336 r$ 21065 (nf 25 mm muniz vila verde );\n.\ntotal a pagar:\t41.651,25\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [1862,"750.00","1","despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 104/2021(vigência: 17/08/2025 a 18/08/2026), no valor global de  r$ 3.000,00, para fornecimento parcelado de piche (emulsão asfáltica), pelo período de 12 meses.(processo sei n. 202300053000295) (processo anterior nº. 202000423) (pregão eletrônico nº. 067/2021) (fornecedor: brasil pav comércio e transporte ltda).\nnota:\n416\t3.3.90.30.58\t25/05/2026\t25/05/2026\t750,00\t750,00","brasil pav comercio e transporte eireli","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026409301000116","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.583.902/0001-91"],
    [1863,"4607.38","2","inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.\n- despacho 819/2026 (90339539)","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [1864,"168.51","14","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026:\nnf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional);\nnf 71812 r$ 70,6 (hospedagem);\nnf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional);\nnf 71904 r$ 86,37 (hospedagem);\nnf 71954 r$ 11,54 (hospedagem);\nnf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [1865,"1272.52","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200100","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1866,"8917.53","21",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n259.....8.917,53.......goiânia\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [1867,"30023.94","1","fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100190. gcsb.","fundo previdenciario","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026400100300010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [1868,"8928.91","9","pagamento do inss da nf 6, em favor de urbana service ltda., referente ao co\nntrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prest\nação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de\nestado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.pdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [1869,"804.58","6","fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200279","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1870,"8813.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100216","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [1871,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","alex lourenco dos santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500717","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.905.051-**"],
    [1872,"22202.81","2",".\nproc 202600010011872-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.\n.\nenio landim dantas - abril/2026......r$ 22.202,81\n.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.560.444/0001-93"],
    [1873,"651.62","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799  e pdf 2025215300318. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1874,"221.37","10","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1127-iss0326memprego \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t221,37 \t221,37","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [1875,"91851.90","1","1ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês maio/2026 - processo nº 202600055000005.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100147","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [1876,"37438.09","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290300500018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [1877,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","geovanna goncalves borges","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500488","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.991-**"],
    [1878,"831791.51","9","valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15.","cnb construtora ltda","2026","21","2026-05-11","maio","5","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [1879,"2794.22","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026260100100149","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [1880,"14969.96","1","pagamento referente á nota fiscal nº27066647 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2945.","izabel francisco maia","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101120","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.058.811-**"],
    [1881,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 919 município aragoiania deputado paulo cezar beneficiário: associação centro de referência raio de sol objeto da emenda custeio - contratação de profissionais para realização de oficinas presenciais e o acompanhamento social dos participantes do projeto ?criatividade em ação?. modalidade: termo de fomento nº 129/2026\nepi 919 tf 129 maio","associacao centro de referencia raio de sol","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500098","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.988.605/0001-20"],
    [1882,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria eduarda machado lemes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500221","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.678.671-**"],
    [1883,"23354.15","6","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo .\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 155976.....23.354,15 \n.\ntotal a pagar:\t23.354,15","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [1884,"2125.57","14","recolhimento imposto de renda - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 -  sei 89128241. dare - sei 89220418. despacho nº 614/2026 - sei 89220513.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-15","maio","5","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [1885,"68605.00","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente adicionais diversos- função comissionada do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100204","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1886,"213.79","2","fundo protege goiás - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026440100500022","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [1887,"3456667.38","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n...............................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979.\n.\nvalor pago...............r$ 3.456.667,38.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979).","instituto patris","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [1888,"99.99","4","contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go","linfortel internet ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500103","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","13.767.130/0001-04"],
    [1889,"11054.97","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente:adicional periculosidade e ou insalubridade.\n.\n....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [1890,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a  março/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","vanessa lorena conceicao araujo","2026","20","2026-05-25","maio","5","2026316102000010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.391-**"],
    [1891,"56045.29","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregado","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026320100100086","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [1892,"7260.55","6","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 8.530,82 bruto\nr$ 1.270,27 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 7.260,55 líquido","gleice borges de sousa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [1893,"4208.12","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100243","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [1894,"3418.02","2","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n2352226\t3.3.90.30.10\t13/05/2026\t13/05/2026\t3.418,02\t3.418,02","vibra energia s a","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000213","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [1895,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lorrane barbosa da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500817","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.252.251-**"],
    [1896,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","jose alberto gobbes cararo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.220.501-**"],
    [1897,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","geane rodrigues de souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500317","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.191-**"],
    [1898,"60115.01","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [1899,"199.90","2","contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500132","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [1900,"63831.98","2","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-05-20","maio","5","2026436105200015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [1901,"4719.22","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114855  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3457","marcia mendes ramos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000647","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.101-**"],
    [1902,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","lana pacheco franco","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500606","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.438.830-**"],
    [1903,"6.30","9","recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [1904,"5983.14","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 5.983,14.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a \nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de abril/2026. nf.nº 7497.\ntotal selecionado: r$ 5.983,14.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800120","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [1905,"68116.68","2","auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1906,"6878.40","57","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 34357  r$ 3107,20 (site portal papo aberto  nfvc 11 r$ 3136)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33479  r$ 3771,2 (site goianiaurgente.com  nfvc 104 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [1907,"23807.65","8","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [1908,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","tatiana da silva leal","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500699","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.781-**"],
    [1909,"1500.00","13","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\nservidor: olavo bezerra de aguiar\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0710148-44.2025.8.07.0014\nfavorecido: bernardes e reis advocacia\ncnpj:62.446.706/0001-39\nbanco: banco do brasil s.a - 001\nagência 1239-4\nconta corrente: 82.597-2.\nvalor:  1.500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [1910,"4807.46","3","pagamento da fatura nº 110.\n************************************************************************\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290200700061","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [1911,"828.78","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.\n.\n- reclamante: mariza dos santos lourenço;\n- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;\n- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1254;\n- conta: 15.612-0 - operação 013;\n- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 18 de 47;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1912,"108.39","140","art 1020260136149, referente ao aditivo da supervisão do contrato 93/2024.despacho nº 266/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1913,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wercineides vicente fernandes (cpf: 432.019.971-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) eni da rocha freitas fernandes (cpf:  891.149.061-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","wercineides vicente fernandes gomes","2026","246","2026-05-12","maio","5","2026240124600130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.019.971-**"],
    [1914,"46647.52","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-10 e 11.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-05-29","maio","5","2026436106200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [1915,"32397.36","11","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000303","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1916,"197.37","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente despesa de exercício anterior - (dea) do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800173","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [1917,"3019733.58","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 3.019.733,58.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nrendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1918,"6727.37","7","pagamento liquido  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nipof 2025240100746\n.\nnota fiscal....58503\nvalor bruto: r$ 7.066,56\nirrf: r$ 339,19\nliquido: r$  6.727,37\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03382 - empresarial brasilia\nconta para crédito: 0000118170x\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [1919,"5265.00","97","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1920,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.1 município estrela do norte deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para escolas municipais do município de estrela do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1188/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1550/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 099/2026 assinado e publicado.","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2026","256","2026-05-07","maio","5","2026240125600078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.800.465/0001-90"],
    [1921,"34061.01","1","pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100113","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","18.867.930/0001-02"],
    [1922,"2400.00","4","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ac1 mudança............................r$ 2.400,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290100500017","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [1923,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00\n\n****************************************************************************\nrestituição do freap do bope, 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100094","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [1924,"701629.79","3","pagamento da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº 148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546.","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-15","maio","5","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [1925,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","antonia acucena silva novais","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500409","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.750.511-**"],
    [1926,"11718.19","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\np\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio\n/2\n026.parcela: 09..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c\nu\nnha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1\n49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t\notal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq\nu\nina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.\n8.09.0160 ...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300059","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [1927,"1948759.53","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000294","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [1928,"125045.49","10","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993)fundo de provisão.........r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1929,"64612.73","3","pagamento do valor integral da fatura nº 350224471, relativo\nao período de 1 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa\nc s brasil frotas s/a. o pagamento está em conformidade\ncom a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi\n-05456 (85028245) que veda a retenção de irpj. o contrato\nnº024/2024 foi realizado por meio da adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto\né a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. wrn","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026180100600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","27.595.780/0001-16"],
    [1930,"326042.48","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100131","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [1931,"326585.21","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200136","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [1932,"576510.84","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - consignados, pdf\n2026436100055, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100124","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [1933,"5361.68","7","pagamento de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg.\n\nabril/2026\nnmf: 6326 sei:90259813\natestado nº 7/2026 sei: 90291235","interativa facilities ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [1934,"250000.00","1","processo 202600005010200 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município uruana deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município. requisição de despesa 371 (90273078), conforme manifestação favorável no requisição de despesa 371 (90273078), despacho 2103 (89638520), despacho 632 (89754260)\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [1935,"1634.88","1","descontos com o banco sicoob juriscredcelg\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300162","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","09.552.111/0001-85"],
    [1936,"6.23","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.596,81), no valor de r$ 6,23, conforme nfs-e nº 972961. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [1937,"17283.54","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de abril 2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026260100100128","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.360.305/0001-04"],
    [1938,"599.52","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13044  e pdf 2024215300089. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 599,52. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100028","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [1939,"10827.42","104","gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175).\n\nvalor líquido ...................... r$ 10.827,42\n\n                               crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [1940,"142.09","11","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n8636-irrf\t3.3.90.40.84\t13/05/2026\t13/05/2026\t142,09\t142,09","tron informatica ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [1941,"196.00","3","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000055","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1942,"144704.00","29","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1120\nnf 44464 r$ 54264 (nf 3845 jornal o popular );\nnf 44201 r$ 90440 (nf 2322 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [1943,"3742.61","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026150100100098","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.360.305/0001-04"],
    [1944,"59362.14","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - contribuição patronal.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026150100100099","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [1945,"6825.00","4","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.825,00","instituto nasce","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.450.948/0001-51"],
    [1946,"49994.28","8","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1651 r$ 49994,28","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [1947,"13495.00","109","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nsei\t           processo judicial\t     valor\t   id caixa\n202600004044222\t5874480-78.2023.8.09.0006 r$ 2.500,00 \t040001400012605121\n202500004119180\t5550418-43.2022.8.09.0148 r$ 1.000,00 \t040085900022605124\n202600004001672\t5009811-45.2022.8.09.0051 r$ 800,00 \t040253500172605127\n202600004003881\t5322469-79.2023.8.09.0152 r$ 5.265,00 \t040095200012605121\n202600004011238\t5239503-02.2024.8.09.0095 r$ 1.480,00 \t040095300042605126\n202600004013681\t0258905-94.2016.8.09.0044 r$ 2.450,00 \t040079100072605124\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t r$ 13.495,00","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1948,"0.83","4","regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc. a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 03/2026 .202200031003274/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [1949,"1591.34","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;\n- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 4204;\n- conta: 006 1384-5;\n- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;\n- parcelas: 20 de 33;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1950,"34222.82","139","202400025124463 rpv paulo alves da silva, cpf 307.156.441-49,[ pago online na conta 2535.040.02171903-2 alimentar r$ 34.222,82.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [1951,"41955.90","11","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 \n1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 \n1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 \n1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 \n1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 \n1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 \n1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n.\ntotal liquido  a pagar : r$ 41.955,90- modalidade 363\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-05-04","maio","5","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [1952,"154.26","8","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [1953,"526.30","8","irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [1954,"235.54","4","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100224","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [1955,"1254065.98","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 -  referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513.","js construtora e locadora ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2026436102500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [1956,"200000.00","1","processo sei nº 202600005002407 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 116 \nmunicípio araguapaz \ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículos, a serem utilizados na área da saúde municipal. \n.\npagamento conforme parecer 108 (88068455), despacho 1310 (88103525), despacho 349 (88457898), despacho 1045 (89201255), despacho 1685 (90301937) e portaria numeração automática 1333 (90652422).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de araguapaz","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.238.287/0001-09"],
    [1957,"88025.70","19","pagamento da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493\n\npagamento da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.\n\npagamento da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [1958,"500.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 818 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600137","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [1959,"2364.62","2","pagamento de despesa do valor de irrf 1,2%, referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240101463.\n*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;\n*valor total: r$197.052,20;\n*valor líquido: r$1194.687,58;\n*valor irrf 1,2%: r$2.364,62.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-05-20","maio","5","2026240126600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [1960,"51616.87","9",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\ndare nº 12100002614200604\n.\nref.: nota fiscal n° 83/mar/26/ir................r$ 51.616,87\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [1961,"900.00","1","pagamento julia grasielli dos santos prado, selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nível i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (11º mês), conforme atestado nº 21/2026 - sei 89695390, anexado ao processo 202500020003864.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1962,"1592.88","4","processo: 201700010020471 - ebd\n.\n6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). \n.\naluguel/abril/26/reajuste....1.592,88 \n.\ntotal a pagar:\t1.592,88","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [1963,"90.00","4","contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go","a l a informatica ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [1964,"134779.99","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago..............r$ 134.779,99.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-cadeiras de rodas.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [1965,"2518625.44","10","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172) custeio………….r$ 2.518.625,44","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [1966,"132.19","15","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156180 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [1967,"14972.32","1","pagamento liquido nf 27108309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3898.","tatiany cristina de jesus carvalho","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000981","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.021.661-**"],
    [1968,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","mauri goncalves junior","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500508","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.104.571-**"],
    [1969,"125045.49","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprogramas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4)\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) fundo de provisão.........r$ 125.045,49","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [1970,"387347.26","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2025436201800093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [1971,"6188.00","1","- pagamento do liquido da nf 00000487 de 01/04/2026, com a participação na\nsexta edição do congresso de excelência em contratações públicas. no congresso será realizado no período de 23 a 26 de março em foz do iguaçu-pr","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026335100100032","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.498.974/0002-81"],
    [1972,"1032268.45","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700312","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1973,"22074.00","123","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n       sei\t    processo judicial\t      valor\t    id caixa\n202600004003184\t5194979-18.2025.8.09.0051 r$ 7.000,00 \t040253500652505198\n202600004019136\t5559015-98.2022.8.09.0148 r$ 2.545,50 \t040085900012605199\n202600004020519\t5123809-98.2026.8.09.0164 r$ 877,50 \t040422200012605195\n202600004020529\t5844545-86.2023.8.09.0072 r$ 2.036,40 \t040125100022605197\n202600004020549\t5450730-02.2025.8.09.0020 r$ 509,10 \t040473400012605196\n202600004020586\t5762658-75.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 \t040253500942605190\n202600004020614\t5433828-75.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253500972605199\n202600004020632\t5030239-03.2025.8.09.0032 r$ 1.500,00 \t040129800012605190\n202600004020722\t0001891-29.2019.8.09.0175 r$ 1.000,00 \t040253501012605194\n202600004020822\t5411636-82.2024.8.09.0149 r$ 2.060,00 \t040124100022605191\n\t\t \nr$ 22.074,00 \t(ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [1974,"26462.08","2","pdf:\t2026295000088\n467-04/26 ir\t20.812,84 \n468-04/26 ir\t 5.649,24 \nlfb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [1975,"14998.47","1","pagamento de nf n° 27103540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4367","ivonete rodrigues de souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000163","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.859.801-**"],
    [1976,"2774.87","14","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr\neendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que\ntem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado\nà os 28.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [1977,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint.\nepi 369/2026","i e c c - instituto equestre camilla costa","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500108","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.094.541/0001-54"],
    [1978,"331100.00","7","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\nnº do documento........................retorno de glosa........valor\nruy azeredo/complemento-março/26.......janeiro/26..............r$331.100,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº235/2026/ses/cades (89653039), referente a reanálise de metas de janeiro de 2026.\nressalta-se que a glosa de janeiro de 2026 foi aplicada no pagamento de março de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na co\nmpetência de março de 2026.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-06","maio","5","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [1979,"10110.60","1","pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026126101600004","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [1980,"108.39","176","art 1020260142791 cargo e função felipe martins machado - asfundeinfra -despacho nº 96/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [1981,"959.98","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$959,98.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [1982,"3731.02","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27061583  e  27061814g-   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350","joaquim pereira de sousa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001134","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.575.851-**"],
    [1983,"764.53","13","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 414 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [1984,"10980.57","12","pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 10.980,57. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [1985,"1220.60","2","pagamento  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400018","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [1986,"88979.67","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1987,"72756.62","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 74.476,99\nliquido: r$ 72.756,62\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","219","2026-05-13","maio","5","2026240121900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [1988,"859.56","11","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3554 - r$ 870,00\nemissão: 27.03.2026\nateste: 05.05.2026\n>> liquido: r$ 859,56\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [1989,"354.78","10","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [1990,"674.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens.\n(processo: 202618037003751)\nipof: 2025400100227.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700105","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1991,"932.73","35","pagamento do inss da nota fiscal 143.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. \ngestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.\npdf 2025310100073.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-05-18","maio","5","2025310105100001","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [1992,"134985.00","98","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34085-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t188.457,96 \t188.457,96 \n34037-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t134.985,00 \t134.985,00 \n\ntotal a pagar: \t323.442,96\n\n\ndébito:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [1993,"88295.93","9","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200264","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [1994,"1567.46","17","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [1995,"938371.69","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de maio/2026. militares (apropriação) 938.371,69","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100096","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.409.580/0001-38"],
    [1996,"19703.85","11","este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo \nao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada,\n12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas \nininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada \nde 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36)\nde descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do \nestado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme nota fiscal nº 860 - abril/2026.\npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [1997,"99.57","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto de trindade fat 3000525549 ref 04/2026  r$ 99,57 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [1998,"170410.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-19","maio","5","2026240125100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [1999,"46338.17","6","pdf:2025295000350\n102425-03/26-liq..................46.338,17.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [2000,"8940.00","43","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.20/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2001,"38396.94","12","202500025083591-pagamento nota fiscal nº14776, material de expediente e material para manutenção no vlr de r$38.396,94","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [2002,"19282.64","13","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nirrf:\tr$ 19.282,64\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2003,"181.72","6","pagamento pela indenização de transporte ao servidor francisco alberto severo de almeida referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado na cidade de anápolis, goiás, onde participou de uma reunião agendada com a diretora de gestão integrada, no dia 17 de março de 2026, conforme e-mail - sei 88388269, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda - sei 88388271. atestado nº 10/2026 - sei 89572022.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2004,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.2 município sao joao d'alianca deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros para escolas municipais no município de são joão d'aliança/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1361/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1741/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 167/2026 assinado e publicado.","municipio de sao joao dalianca","2026","256","2026-05-24","maio","5","2026240125600094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.313.113/0001-00"],
    [2005,"88333.12","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100101","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100214","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [2006,"55300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.9 município palmeiras de goias deputado cairo salim beneficiario: termo de fomento nº 212/2026 objeto da emenda- custeio de pessoal para a organização vicentina de palmeiras de goiás. modalidade: termo de fomento nº 212/2026\nepi 551.9 tf 122 mai","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500166","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.963/0001-42"],
    [2007,"48976.56","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100159","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2008,"6160.46","3","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).\nnota:\n755\t3.3.90.39.57\t23/04/2026\t23/04/2026\t6.160,46\t6.160,46","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026409301000083","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","21.876.089/0001-24"],
    [2009,"145239.19","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642.","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [2010,"4978.40","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.978,40 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)  ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva","fundacao tiradentes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500065","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [2011,"4009.80","4","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata nº 32/2025 da faculdade federal do rio de janeiro referente a aquisição de 54 aparelhos de ar condicionado inverter para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.\nconforme a nf 1153 emitida em 18/03/2026, referente a março de 2026.\npdf 2025336200147\nsei: 202500024004589","souza weiss equipamentos eletricos ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2025336200800005","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","21.896.864/0001-03"],
    [2012,"17814.56","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de limpeza e produtos\nde higienização.\nnf. nº12093, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006048352\nprocesso estimativo: 202600006005201\nipof: 2026240100534\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2013,"1105407.09","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700271","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2014,"4608.75","7","pagamento do valor líquido da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans\nportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr\nestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e\nquipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de\nabril/2026.pdf 2024430100065.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [2015,"22692.95","10","pagamento da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [2016,"540856.58","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar.","redemob consorcio","2026","47","2026-05-28","maio","5","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2017,"228301.47","5","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 8191. valor liquido. referência 03/2026.","cast informatica s a","2026","25","2026-05-28","maio","5","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [2018,"4102.80","4","pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elabo\nração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/se\ninfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemp\nlando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da\nforça tática do 1º bptur em caldas novas.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026430101000009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [2019,"33527.55","1","pdf:2024295000208\n175-04/26 liq 2 parc...................33.527,55.","licitate solucoes ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026295003100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [2020,"130000.00","1","processo 202600005009930 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 388 município piranhas deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. rd 197/2026 (89680108), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 397/2026 (88503261), despacho nº 1678/2026/ses/spais-03083 (88697095), despacho nº 414/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88842505).\n.\nvalor a pagar: r$ 130.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300102","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [2021,"6953.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100244","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [2022,"108.39","7","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - doc 28320690126126325.","crea-go","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [2023,"49798.32","1","ipof 2024290100062\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: obra/reforma\nvigência: \nprazo: 18 meses\nsislog: 102957\nárea requisitante: sptc\nresumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde ? 5º crptc.\n01 - valor...............................r$ 49.798,32\nblm","2d&b engenharia ltda","2026","53","2026-05-27","maio","5","2026290105300001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [2024,"50766.67","8","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av.\nrepública do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni\na-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201\n4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta.\nvigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.\n.\nipof: 2023285000488\n.\naluguel/abril/26.....50.766,67\n.\ntotal a pagar: 50.766,67","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [2025,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan\nceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur\nante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li\nquido. referência 04/2026.despacho 393.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [2026,"9463.32","1",".\npagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de\nmaio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2027,"0.71","7","- pagamento do (irrj) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [2028,"633250.23","1","devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás.","superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026320104200001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","13.802.028/0001-94"],
    [2029,"644.45","3","202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 644,45.","maria da gloria da silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.586.351-**"],
    [2030,"1500.00","6","ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 344 - r$ 1.500,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [2031,"10644.21","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato nº 148/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007891, nf - 333.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-05-20","maio","5","2026436107000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [2032,"180981.84","3","processo: 202600010003335 - lrs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 111833\n.\nvl: 180.981,84\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026285009000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [2033,"1315.47","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2034,"223.39","10","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1040, de \n07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 223,39, sendo\no valor total da nota de r$ 234,40.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [2035,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.1 município cachoeira alta deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação nesse município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1320/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1725/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 126/2026 assinado e publicado.","municipio de cachoeira alta","2026","256","2026-05-14","maio","5","2026240125600098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.760/0001-46"],
    [2036,"8022.45","2","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários, 13º salário, adicionais diversos, férias ? abono, adicionais de insalubridade, risco de vida e saúde, gratificação adicional por anuênio, quinquênio e gratificação trienal, férias ? abono clt, despesas de exercícios anteriores e parcela indenizatória decorrente das leis nº 22.258 e nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026260100500028","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2037,"62.38","7","pagamento do irrj da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: abril/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [2038,"6964.61","4","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume\nntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro\nde preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc\nia: 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\ndare: nº 12100002614901452\n.\nemissão: 07/05/2026 e 08/05/2026\n.\nnota fiscal...........valor r$\n1890/abr/26/ir.......6.739,95\n1881/mar/26/ir.........224,66 \n.\ntotal a pagar:\t6.964,61","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2039,"15334.00","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de abril de 2026.\nfgts - 04/2026","caixa economica federal - cef","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026190100600112","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.360.305/0001-04"],
    [2040,"1287.00","8","pagamento pelo serviço de acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554.","teslink co ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [2041,"100.00","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026150100500021","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2042,"1350.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associação bom pastor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500174","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.530.795/0001-05"],
    [2043,"267984.79","4","* pdf 2025170100109 *\n.\npagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto\na prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call\ncenter e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria\nde estado da economia, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 043 e documentação anexa ao processo.\n\n.\njps\n.\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500028","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [2044,"6654.75","8","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100191","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2045,"30577.79","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89\n\nvalor ..................30.577,79","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-06","maio","5","2026188100400039","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2046,"0.00","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [2047,"130.64","26","boleto referente à rrt cau nº 16844136), referente ao ginásio de esportes de  avelinópolis. despacho 1616 doc - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [2048,"1991.90","12",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de março/26, conforme\napresentação da nota fiscal n° 637 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njps","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [2049,"7937.42","4",".\nipof 2025170100225\n.\nordem de pagamento, conforme nota fiscal nº 38, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidade\ns básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em\ngoiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo.\n.\njer\n.","vereda criativa ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [2050,"300.00","1","pagamento no valor de r$ 300,00, destina-se a restituição  de quantia paga pelo servidor thales queiroz de oliveira, cpf 954.580.341-04, em deslocamento com veículo proprio, para participar da cerimônia de lançamento - experiências turísticas da trilha caminho do xixá no município de itapuranga/go, realizada no dia 24/09/2025 as 19h, conforme requisição de despesa n° 4/2025 - goiasturismo/gain-02991.pdf 2026.4261.00088 sei 202500027001157","thales queiroz de oliveira","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600053","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.580.341-**"],
    [2051,"100.00","1","valor complementar da diária solicitada pelo colaborador, wallisson silva mendes,  que participará do evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246","wallisson silva mendes","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500245","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [2052,"736.86","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 34\n .\n .jurisdicionados:\n .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)\n ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25\n ................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em\nnome de lindamar alves campos conforme processo judicial 5607709692020809900\n5\n ...smm","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000280","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [2053,"359460.93","5","pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-05-29","maio","5","2026436105900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [2054,"201.60","6","*ipof 2025170100115*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 1048.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [2055,"900000.00","1","convênio nº 96/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), destinado ao custeio da contratação de duas atrações musicais, para apresentações a serem realizadas entre os dias 15 e 16 de maio de 2026, durante o festival da chica doida, no município de quirinópolis/go.\nprogr.go cres. 96-26","prefeitura municipal de quirinopolis","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026190101800041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.737/0001-51"],
    [2056,"122072.66","8","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 liq e 134 liq.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-05-25","maio","5","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2057,"819.92","17","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040305200102605147","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2058,"31285.11","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","50.565.317/0001-43"],
    [2059,"2779782.08","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo\nao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488.","construtora centro leste s a","2026","78","2026-05-29","maio","5","2026436107800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [2060,"150287.99","30","pagamento liquido  de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891934- gasolina\nvalor bruto:r$ 164.209,24\nvalor irrf: r$ 394,10\nbase de calculo: r$ 157.914,58\nliquido: r$ 150.287,99\n.\ndados para credito em conta\nbanco:001- banco do brasil \nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [2061,"1268.21","3","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n411..............04/26..............1.268,21\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [2062,"108.00","32","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025017187 nfag 44350  r$ 108 (inova comunicacao  nfvc 32 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [2063,"409.07","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2064,"3335.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - willian baleeiro (90481409)\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600080","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [2065,"750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","comunidade terapeutica feminina talita cume","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500136","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.630.490/0001-69"],
    [2066,"175417.82","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-27","maio","5","2026170105500318","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2067,"28985.28","7","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [2068,"14984.52","9","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100148","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2069,"5617.50","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","creche sao judas tadeu","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500479","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.711.233/0001-65"],
    [2070,"12714.44","12","pdf:2026295000040\n61-04/25 - iss.......................12.714,44\n62-04/25- iss.........................3.857,35.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [2071,"55698.54","1","processo 202600010021090 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13106\n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 55.698,54","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200287","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [2072,"8437.01","5","valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a \nlinuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. \npagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2329, emitida em: 22/04/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 160/2026-gt, do dia: 22/04/2026, relativo ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 22/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)\nvalor total da nf.- 2329..............................r$ 241.057,40\nretenção de irrf......................................r$ 11.570,76\nretenção de inss......................................r$   8.437,01\nvalor a pagar líquido.................................r$ 221.049,63.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026326102700003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.539.643/0001-33"],
    [2073,"1160000.00","1","- desembolso financeiro da 5ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 81355883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e inovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao\nmês de março de 2026.","fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex","2026","19","2026-05-06","maio","5","2026335101900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.501.328/0001-30"],
    [2074,"599804.02","9","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287)fundo de provisão.........r$ 599.804,02","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [2075,"1586.85","1","descontos com o banco valor\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300163","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","07.799.277/0001-75"],
    [2076,"2950.43","12","pagamento do issqn retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2077,"11609.74","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  89  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t18/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 40.622,74\nlíquido:\tr$ 3.907,91\n......\t\nnota fiscal:  90  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 80.060,58\nlíquido:\tr$ 7.701,83\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-05-27","maio","5","2026240102700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [2078,"104443.20","2",".\nportaria 6206/2024\n.\nproc 202200010040792 - 202600010027036 – efc\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687).\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 6206/2024\n.\nioal/faec-cat/fev/26............78.703,20 \nioal/faec-oci/fev/26............25.740,00 \n.\ntotal a pagar...............r$ 104.443,20 \n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","158","2026-05-07","maio","5","2026285015800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2079,"24515.70","6","despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000086. valor irrf.","redemob consorcio","2026","47","2026-05-29","maio","5","2026300104700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [2080,"25919.81","1",".\nproc 202600010010274-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nludmila di paiva malheiros rocha - abril/2026..........r$ 25.919,81\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [2081,"134430.96","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n................................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745. \n.\nvalor pago.............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745).\n.\nportaria 10.146/26","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [2082,"371902.96","12","processo sei nº 202600010033674 - mc\n\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 371.902,96\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2083,"2533.58","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de abril/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026319000100137","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [2084,"52129.43","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100204","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2085,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.2 município inaciolandia deputado charles bento beneficiario: município de inaciolândia/go objeto da emenda - construção da sede da prefeitura municipal de inaciolândia ? 2ª etapa. modalidade: transferência especial  \nepi 572.2 te maio","municipio de inaciolandia","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026190101400024","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.923.755/0001-51"],
    [2086,"102.00","5","recolhimento de issqn - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celeb\nrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [2087,"6480.00","2","auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600049","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2088,"177113.96","1","parcela 23/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia\ndo contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 , cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.","hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026319000500219","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","14.622.553/0001-90"],
    [2089,"1814.30","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026320100400005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2090,"660.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2091,"738.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","aurelio alyson alves resende","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100196","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","***.870.881-**"],
    [2092,"2680.31","16","recolhimento do iss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [2093,"15409.97","40","pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 891, emitida em 20.05.2026 - sei 89934106 e atestado nº 45/2026 - sei 89933034.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [2094,"5500.00","1","valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nestagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.....r$ 5.500,00","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100056","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [2095,"500000.00","1","processo 202600005001622 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município aragoiania deputado cairo salim objeto da emenda investimento de saúde para o município de aragoiânia, go. conforme ?requisição de despesa n° 129/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 96/2026 e despacho nº 1200/2026/ses/cep-20903\n.\nvl: 500.000,00","fundo municipal de saude de aragoiania","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.327.382/0001-89"],
    [2096,"514.89","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  fundo protege goiás.\n\nr$.....................r$ 514,89.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2097,"9239.70","2","valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756.recolhimento ao fundo rpps/empregado, \nno valor de...r$ 9.239,70.","joao batista de souza aguiar","2026","32","2026-05-19","maio","5","2026326103200016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.278.203-**"],
    [2098,"2230.91","6","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\n\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.738,01\nissqn:\t \t1.836,90\n......\t\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.880,18\nissqn:\t394,01 \n......\t\nprocesso 202500006086475","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-05-20","maio","5","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [2099,"1700.00","1","pdf:\t2026290600349\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nind. mudanca ac1\n.\nvalor: r$ 1.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290600300026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2100,"2677.56","10","vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [2101,"3937.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","uniao das pioneiras de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500486","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.015.784/0001-21"],
    [2102,"7220.00","4","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.","secretaria de estado da educacao","2026","42","2026-05-19","maio","5","2026240104200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2103,"22.95","132","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34006-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t22,95 \t22,95","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2104,"12492.47","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2105,"10323.87","3","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.\n.\nrepasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hemu/hmtj (89446673) residência médica.........r$ 10.323,87","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [2106,"12647.22","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte patronal civis.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026290200200005","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [2107,"30551.27","1","processo: 202600010011123 - vvf.\n.\naquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg.\n.\nnota.........valor(r$)\n8772.........30.551,27","amp hospitalar eireli - me","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.698.619/0001-51"],
    [2108,"1950.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500446","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.574.590/0001-54"],
    [2109,"1255.45","37","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2110,"329.51","33","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2111,"829.70","8",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\n04/abril/2026/ir  .............. r$ 829,70.\n.\ndare. nº 12100002614901828.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [2112,"2913.15","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100144","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [2113,"46105.00","4",".\npagamento - portaria nº 131/2026-secti(90271417)- relativo a concessão de bolsa para 15 colaboradores do pronatec/mediotec, ref. ao mês de maio/2026, discriminados na planilha sei 90267296. ipof nº 2026310100060.","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","60","2026-05-20","maio","5","2026310106000002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2114,"0.00","1","pagamento liquido de apoio financeiro via projeto \"reformar mais+  para a construção deduas (02) salas de educação infantil na escola municipal romão martins de souza, pela prefeitura de santa rita do araguaia - go, conforme autorizo do  despacho nº 122/2026/seduc/refmais-21755,  e despacho nº 1919/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\npdf-2026240101332\n.","prefeitura municipal de santa rita do araguaia","2026","173","2026-05-12","maio","5","2026240117300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.990/0001-48"],
    [2115,"5953.20","27","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [2116,"6287.04","11","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000250","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2117,"0.00","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877","elisangela valerio da silva","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.342.565-**"],
    [2118,"10858.81","1","pagamento da nf 17, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente à 2ª medição do contrato nº01/2026, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos\nespecializados de engenharia - levantamento planialtimétrico cadastral município de catalão e município de jaraguá.","elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026430101000001","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","36.947.920/0001-69"],
    [2119,"18402.51","1","destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:\n76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.402,51 (dezoito mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2605.000102080 15.492,34 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5\n2605.000100227 2.910,17 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9\nvalor total ................................ r$ 18.402,51.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [2120,"1847.13","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26978756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371","joao rosa da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000410","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.749.071-**"],
    [2121,"210.00","6","proc.: 202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091 .requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nemisão: 20/04/2026\n.\nnota fiscal: 197/mar/26/iss....210,00 \n.\ntotal a pagar:\t210,00","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2122,"813.33","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. \n.\n-ipasgo saude patrocinio-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500022","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2123,"97.56","11","retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, correspondente ao mês de abril/2026,\nconforme nota fiscal nº 2106, relatório de serviço(89568395). pdf:2025180100130. wrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [2124,"3192.10","60","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 451 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.999,22 bruto\nr$   191,96 irrf\nr$   415,20 inss\nr$   199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2125,"551.46","2","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1131-issqn03/26 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t551,46 \t551,46 \n\ntotal a pagar: \t551,46","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2126,"14996.19","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26985637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3021.","thais barbosa de azevedo","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000296","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.529.211-**"],
    [2127,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabiana vieira da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500660","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.222.471-**"],
    [2128,"785.60","22","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3\n.\nnf 44598 r$ 18856 (nf 82 mais conteudo ltda);\n.\ntotal a pagar:\t785,60\n.\nobs.; foi pago o valor de r$ 18.070,40 com a op 2026.2850.023.00004.016. o valor de r$ 785,60 é para complementar o pagamento, visto que o total líquido correto é r$ 18.856,00.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2129,"59.64","1","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3929291 r$ 59,64 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026120100600018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [2130,"98260.06","5","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [2131,"2000.00","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","flavia simonassi","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100158","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.208.811-**"],
    [2132,"13711.51","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de maio 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.","municipio de ipora","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400224","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.157.536/0001-88"],
    [2133,"478.73","1","pagamento relativo a contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026186300500013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2134,"275.00","1","processo sei nº 202600010038494 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  maria aparecida mourão alves. processo 202600010038494. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35252 (90240023).\n.\nvalor: r$ 275,00\n.","maria aparecida mourao alves","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.390.131-**"],
    [2135,"250655.14","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - ipasgo. processo sei\n202600036001213. pdf 2026436100061.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100128","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","50.565.317/0001-43"],
    [2136,"38454.11","8","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44510 r$ 5426,88 (nf 126 curta mais);\nnf 44514 r$ 4634 (nf 8 site feras do esporte );\nnf 44525 r$ 3617,92 (nf 125 curta mais);\nnf 44530 r$ 18536 (nf 122 jornal gazeta do estado );\nnf 44555 r$ 6239,31 (nf 51 mais goiás impressos e comunicação ltda);\n.\ntotal a pagar:\t38.454,11\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2137,"13.20","2","recolhimento do issqn - referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 27 - maio/2026\nr$ 660,00\nemissão: 12.05.2026\nateste: 13.05.2026\n> issqn: r$ 13,20\n.\nprocesso 202400006002079\nipof nº 2025240102027\n.\nsandra","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [2138,"4956.20","1","destina-se ao pagamento de auxilio funeral de luiz póvoa camelo pago a dinamar cardoso oliveira póvoa conforme despacho decisório nº 122/2026/dgpc/datp/dgpc (89757993).","dinamar cardoso oliveira povoa","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026290400500023","2026","2904","polícia civil","***.401.731-**"],
    [2139,"2.81","12","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1040, de \n07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 2,81, sendo \no valor total da nota de r$ 234,40.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [2140,"12763.45","5","pdf:2024295000121\n43 - liq..........................12.763,45","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","9","2026-05-06","maio","5","2024295000900013","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.806.677/0001-07"],
    [2141,"30880.20","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nlíquido:\tr$ 30.880,20 \n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-26","maio","5","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [2142,"441.00","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 39, \nde 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 441,00, \nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [2143,"6.25","2",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\nreajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof -  2026285001195.\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n174/abril/2026/iss  ...................  r$ 6,25.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [2144,"267143.13","4","202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go nf 60798 ref 04/2026  r$ 267143,13\n\n**pago online**","agencia brasil central","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026296102100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","03.520.902/0001-47"],
    [2145,"8899.90","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27060488 e 27174193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388","ana flavia freitas lima sousa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000231","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.621-**"],
    [2146,"690.00","1","202600025048439- recomposição do fundo rotativo pela compra de carimbros tipo chancela para o rh - r$ 690,00  - 89344562","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800087","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2147,"225.00","16","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025039176 nfag 395  r$ 225 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [2148,"918.00","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205832  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [2149,"300737.24","1","pagamento ao banco do brasil de juros, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026.","banco do brasil s a","2026","46","2026-05-19","maio","5","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [2150,"8556.75","7","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n103057-liquido042026 \t3.3.90.39.34 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t8.556,75 \t8.556,75","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [2151,"5736.48","4","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 119 = r$ 2.390,20;\nnota fiscal 120 = r$ 3.346,28","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [2152,"366.01","3","pagamento referente á nota fiscal nº27358746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4389.","heles resende silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [2153,"4164.97","7","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\nreferente pagamento do líquido do recibo 04/2026","larisse andrade moraes","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [2154,"5540.00","6","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2155,"11045.76","44","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33544  r$ 11045,76 (site folha z  nfvc 60 r$ 9332,16)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2156,"20.19","109","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34072-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t20,19 \t20,19","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2157,"518.22","8","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato d e empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originado s terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades d o termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof nº 2025215300168. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$429,77.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [2158,"1712.96","8","primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3656 - abril/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [2159,"47016.60","1","valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.","fundacao getulio vargas","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026436101100010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [2160,"366.97","8","pdf:  2025160100028 - processo:  202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, \natestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 366,97 - issqn","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [2161,"54273.09","12","pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 11557 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-05-12","maio","5","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2162,"100.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.","cdm telecom e solucoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.227.305/0001-24"],
    [2163,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vinicius augusto pereira dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500519","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.511-**"],
    [2164,"45763.89","7","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação adicional por tempo e serviço do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100209","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2165,"1082.45","8","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação por exercício da função do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100210","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [2166,"564.97","27","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 308 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [2167,"27.40","148","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34224-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t27,40 \t27,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2168,"70507.72","1",".\nportaria 10965/2026\n.\nproc 202600010038466-efc\n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. comp. abril/2026. proc sei 202600010038466.\n.\nprograma federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026.\n.\npiso/batuira/abr/26..........r$ 70.507,72\n.","sanatorio espirita batuira","2026","39","2026-05-27","maio","5","2026285003900020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [2169,"125000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.12 município santo antonio da barra deputado vivian naves beneficiario: município de santo antonio da barra  objeto da emenda -aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais socioeducativos, expediente e higiene destinados à manutenção dos serviços socioassistenciais do cras, creas e scfv. modalidade: convênio nº 112/2026\nepi 868.12 con112mai","prefeitura municipal de santo antonio da barra","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026190101600056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.275.823/0001-30"],
    [2170,"30526.66","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n-ipasgo saude............................................ r$ 30.526,66.","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290300500019","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2171,"34.49","213","art 1020260159183 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa da go-455 colinaçu (go).despacho nº 439/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2172,"25053.00","3",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.\n.\n361/março/2026  ......................  r$  13.189,00\n362/março/2026  ......................  r$  11.864,00\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  25.053,00.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000225","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [2173,"11211.90","8","recolhimento imposto de renda - dare 90364467 21ª medição sobre a construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-18","maio","5","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [2174,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","thomaz da silva meira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500256","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.361-**"],
    [2175,"808975.43","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrecurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 808.975,43","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2176,"6300.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao casa de cutura antonia ferreira de souza","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500435","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.118.381/0001-57"],
    [2177,"60791.75","1","pdf:2025295000069\n158-03/26.................60.791,75","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [2178,"129.40","4","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n2694\t3.3.90.30.06\t05/05/2026\t05/05/2026\t129,40\t129,40","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000128","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [2179,"119548.00","2","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971633/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167210- liq 1............................r$ 118.029,20 \n02 - nf 167210- liq rest.........................r$ ..1.518,80 \ntotal a pagar:..............................r$ 119.548,00\nblm","navesa veiculos ltda","2026","59","2026-05-22","maio","5","2025290105900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [2180,"3684.89","1","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 481,23 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 676,79","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2181,"2040.01","1","descontos com o cdc bank\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cdc sociedade de credito direto s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300164","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.394.228/0001-79"],
    [2182,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 412 município inhumas deputado julio pina beneficiario: associação vida de cão objeto da emenda custeio - custeio para realização de castração de animais modalidade: termo de fomento nº 218/2026\nepi 412 tf 218 maio","associçao vida de cão","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500173","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.616.771/0001-76"],
    [2183,"1721.25","10","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (líquido ). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2184,"44997.54","8","pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 44.997,54. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017018640. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.762.976/0001-55"],
    [2185,"326.30","13","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, nota fiscal nº 00144466 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [2186,"13834.84","1","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\nfgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026316100100066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.360.305/0001-04"],
    [2187,"809.97","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2188,"330467.54","12",".\nprocesso 202300010062924- hls \n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n822/abril/2026\t.....................  r$ 330.467,54 \n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [2189,"14979.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26836617 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2716","aldei goncalves dos santos","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.891-**"],
    [2190,"166.60","4","pagamento referente à publicação no jornal diário do estado, no dia 1º de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 17812, de 28.04.2026 - sei 89688778 e atestado nº 6/2026 - sei 89698188.","editora diario do estado eireli - me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000016","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.946.442/0001-93"],
    [2191,"769954.92","16","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n628.................05/26........594.388,72 \n630.................05/26........175.566,20 \ntotal............................769.954,92\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-19","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [2192,"828.81","3","pagamento referente ás notas fiscais nº 27127540 e nº27341342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.","alair rosa maciel","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000828","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.271.381-**"],
    [2193,"3670.89","4","pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de abril/2026, conforme boleto nº 494961 e pdf nº 2025210100070.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$3.670,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017017527.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600006","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","34.028.316/0013-47"],
    [2194,"3849.37","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\nlíquido:\tr$ 3.849,37\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2195,"3283.43","12","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut\n. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n\natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar\na continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de tran\nsmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p\narte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de março/202\n6, conforme nf 0230 emitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [2196,"45.00","8","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: \ni.s.s..................................................r$ 45,00. \ntotal selecionado:.....................................r$ 45,00. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [2197,"404.98","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2198,"13854.86","1","inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026436200200054","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [2199,"7458.87","8","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:\n#\nnf 968848/fatura 2879694 (sei 90110997 e 90111283) - diesel s-10 - abr/2026. ateste sei 90127014.\nvalor da nf: r$ 7.477,64 // dedução de ir: r$ 18,77 // valor líquido pago: r$ 7.458,87.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600041","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [2200,"156541.49","3","valor destinado pagamento da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036006269, nf:83 liquido","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2201,"343.66","8","pdf:2025290100017\n11708641-04/26 ir........................343,66.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [2202,"37401.30","6","destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c\nnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 37.401,30 (trinta e sete mil, quatrocentos e um reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [2203,"7171.93","12","pagamento do inss retido da nf 6134 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2024400100164.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2204,"97594.04","12","pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto\npara atender a ueg, no mês de abril, conforme fatura - sei 90792322 e \natestado nº 49/2026 - sei 90792322.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000083","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.616.929/0001-02"],
    [2205,"796674.39","8","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n303(liq)............04/26..........796.674,39\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [2206,"3204.16","1","pagamento de nf n°27065499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665","david de souza barbosa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001562","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.114.621-**"],
    [2207,"29480.48","8","processo: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\naluguel/abril/26....29.480,48 \n.\ntotal a pagar:\t29.480,48","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [2208,"118.19","52","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 12899, 12906, 12919 e 12924 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2024180100615. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700097","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [2209,"25000.00","2",".\nproc 202200010040792 - 202600010027036 – efc\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687).\n.\nioal/urg.clin/fev/26..................r$ 25.000,00\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-05-07","maio","5","2026285003600005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [2210,"269.95","8","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [2211,"4569.60","7","pagamento do valor líquido referente ao mês de abril/2026 em \nfavor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda\n- epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás.\npdf. 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [2212,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","adrielly barros soares","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500196","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.968.443-**"],
    [2213,"18758.03","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 8837, 10108, 10110 e 10111 complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700098","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [2214,"5253.90","4","serviço de locação de veículos referente ao mês abril/2026- fatura nº 16785- processo nº 202400055000006.","ls produtos e servicos ltda - me","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500025","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.532.353/0001-44"],
    [2215,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","fabricio fernando carpaneda silva","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.811-**"],
    [2216,"228476.21","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","277","2026-05-20","maio","5","2026240127700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2217,"1069.80","9","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tronaldo paraguassu dayer\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5237631-26.2020.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031463980\nfavorecido:\t\tb formaturas ltda","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2218,"7875.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","assistencia infantil dona loudes de melo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500407","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.666.550/0001-70"],
    [2219,"32696.39","3","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas férias ? abono,   relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100136","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2220,"200210.48","6","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 156. sei  - 90081680\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [2221,"1215.12","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação judicial.\n.\n....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [2222,"24201.05","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000073","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2223,"96.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 05.783.472/0001-81\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundacao tiradentes","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700264","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.783.472/0001-81"],
    [2224,"377.59","1","pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente juros do inss - competência abril/2026","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026440100300090","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [2225,"167815.48","48","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição \ninss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) \nissqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 167.815,48\n. \nconforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2226,"112022.81","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2227,"17907.84","16","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 04/2026.\nnf 4609 - r$ 17.907,84","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [2228,"0.00","1","processo 202600010031778 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [2229,"179.73","3","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 179,73.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [2230,"4880.55","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27085165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182","claudia alves dos santos costa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000304","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.495.321-**"],
    [2231,"1118.53","2","despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).\nnota:\n11803\t3.3.90.30.15\t28/04/2026\t28/04/2026\t1.118,53\t1.118,53","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000382","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [2232,"8492.31","13",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n202.......134,76....aparecida goiânia\n203.......867,53.......anápolis\n205.......412,35......aragarças\n207.......900,65........goiás\n208.......515,43........iporá\n209.......365,89.......formosa\n210.......111,79......goianésia\n211.....1.602,93......itumbiara\n212.....1.312,54........jataí\n213.......675,15.......luziânia\n214.......468,04......porangatu\n215.......609,82......rio verde\n216.......515,43......são simão\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [2233,"16515.00","2","processo 202600010029908 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 63/2026 (sei 89544768), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1487 - ir \n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 16.515,00\n.\ndare: nº 12100002616600917","multicare pharmaceuticals ltda","2026","121","2026-05-25","maio","5","2026285012100018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.331.585/0001-90"],
    [2234,"2008.97","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.008,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2235,"54114.99","12","pagamento liquido da nota fiscal n.º 907,referente ao mês de abril/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visandogaranrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [2236,"817.83","15","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 817,83. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2237,"215.29","10","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 581 irrf - ref. retenção de irrf no mês de março/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [2238,"52161.83","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2239,"9507.64","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2240,"452032.28","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  45  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 596.142,47\nlíquido:\tr$ 254.958,21\n......\t\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\nlíquido:\tr$ 79.080,84\n......\t\nnota fiscal:  44  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t00/01/1900\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 269.834,51\nlíquido:\tr$ 117.993,23\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-24","maio","5","2026240108700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [2241,"675.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nmiriã arraes de lira-321/2026-225,00\nbruna alves da silva-320/2026-225,00\nraissa oliveira da silva-328/2026-225,00","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-05-13","maio","5","2026420103300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2242,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<........).","elci bispo d'abadia guimaraes","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.355.431-**"],
    [2243,"3295497.50","2","repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de março/2026, conforme despacho nº 447/2026-ste de 06/05/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","19","2026-05-12","maio","5","2026170401900002","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [2244,"749.94","12","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral).nf n.°723490 iss 04/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [2245,"125.88","4","ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640\npagamento referente a contratação de sistema de refrigeração \ndo tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de \nequipamentos para climatização da academia espaço saúde \n- localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico \nteixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos \nos materiais necessários, bem como prestação de serviço \ncontinuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o \nsistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, \natestado: 18/05/2026, valor: r$ 125,88 - issqn","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [2246,"2323.93","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e ipof 2024215300178. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2247,"1800.83","5","ipof 2024170100099\n.\n- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...........r$ 1.800,83\n.\ndvs\n.","euripedes ramos ferreira","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500032","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.225.901-**"],
    [2248,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 572.1 município goiania deputado charles bento beneficiario : instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural) objeto da emenda - 79ª exposição agropecuária de goiânia ? pecuária de goiânia 2026, a ser realizada entre 14 e 24 de maio de 2026, no parque de exposições pedro ludovico teixeira, em goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 163/2026 \nepi 572.1 tf 163maio","cerrado socioambiental e cultural","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500115","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.878.954/0001-34"],
    [2249,"380.00","3","pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de issqn com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (issqn)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 380,00. \n. \nprocesso de pagamento 202600017006673. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026215301100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [2250,"115.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026186301000012","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2251,"230.40","115","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n324/34017irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t230,40 \t230,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2252,"14986.80","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 65825.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700029","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2253,"968.71","16","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 323 - mercado pago;\n- agência: 0001;\n- conta: 4943715146-6;\n- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;\n- parcelas: 19 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2254,"1617.65","15","pagamento  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/09 a 25/10/2025 , conf. fatura 2510.000001337 emitida em 03/11/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [2255,"5437375.79","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.437.375,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100149","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2256,"352159.12","7","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nordem de pagamento relativa ao valor líquido da fatura nº6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [2257,"27.29","112","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34007-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t27,29 \t27,29","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2258,"2675.10","4","pagamento liquido ft26940\n#\n[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2259,"165000.00","12","descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de\n esportes para pagamento dos prêmios do programa \"nota fiscal goiana\", refer\nente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578.\npagamento referente ao sorteio 20º do clube.\ngoiatuba esporte clube\ncnpj 02.364.479/0001-70 \nbanco : 756\nagencia 5014\nconta 32.766-2 \nvalor r$ 165.000,00","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026170102600002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.712.376/0001-15"],
    [2260,"878.28","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.\n.\n- reclamante: resende & resende ltda;\n- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;\n- parcelas: 28 de 34;\n- i.d. depósito: 081250000031261059.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2261,"35.10","4","refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de\nimposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr\nato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde\nunidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de abril/2026\n, conforme fatura 1000680127907 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026126101400022","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [2262,"0.00","11",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002614200640\n.\nnota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [2263,"1660.68","1","pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maria de fátima araújo saboia siqueira inscrita com cpf sob o n° xxx.730.711-xx devido falecimento de seu esposo thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof n° 2026180100181. ipo","maria de fatima araujo saboia","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026180101400030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.711-**"],
    [2264,"26669.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-19","maio","5","2026240125300067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2265,"4737.64","4","pagamento do líquido das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026. (apropriação de despesas).\nfatura 2026047216191 vl liquido..r$...566,52.(total geral ft: 573,18)\nfatura 2026047216196 vl liquido..r$.3.155,05.(total geral ft:3.193,15)\nfatura 2026047216201 vl liquido..r$.1.016,07.(total geral ft:1.028,19)\nprocesso: 202518037005946 \nipof: 2025400100168.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026400100700017","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2266,"9450.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500248","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0003-33"],
    [2267,"637923.53","1","processo 202000010014328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575).\n.\npagamento porangatu/maio/2026...............r$637.923,53\n.","fundo municipal de saude de porangatu","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.113.201/0001-11"],
    [2268,"2248.52","24","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 866. valor issqn. referência 05/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [2269,"1124.29","9","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.\npdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [2270,"161308.81","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio desconto - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregado 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000\t31901114\t r$ 161.308,81 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100172","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [2271,"3865.33","9","pdf:2024290100230\n2485-03/26 inss.................3.865,33.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","14","2026-05-22","maio","5","2026290101400012","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [2272,"4050487.94","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-19","maio","5","2026240113700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2273,"694.75","102","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2274,"985.06","4","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1130-issqn326cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t985,06 \t985,06","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2275,"21277.73","19","pagamento à empresa acima, refrente ao contrato nº 243/2025 (83938731) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa solução indústria e comércio de móveis ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.109.467/0001-03, cujo objeto se constitui na aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, para equipar salas de aula da rede estadual de ensino. processo 202500006144005.conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8455\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.536,16\nlíquido:\tr$ 21.277,73\n.\nprocesso 202500006144005","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-05-05","maio","5","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [2276,"1150.00","1","processo 202600010035366 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente dérick oliveira rodrigues. período de  27 de abril a 02  de maio de 2026, processo 202600010035366, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31983 (89820011).","joelma nascimento de oliveira","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900357","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.593.071-**"],
    [2277,"408.95","7","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2278,"62.50","8","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 218\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90547615)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [2279,"604.34","14","pagamento do boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [2280,"10681.77","13","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio.\n.\nrepasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903) custeio………………………...r$ 10.681,77","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [2281,"8735.06","6","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1131-liquido03/26 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t8.735,06 \t8.735,06 \n\ntotal a pagar: \t8.735,06","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2282,"1394.60","1","ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de abril.\n- pagamento efetuado à alternativa máquinas e motores ltda, referente \nà prestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação \ne instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, \natravés do pix nº 63869469749, e pagamento de imposto issqn nº 17484205, \nconforme nota fiscal eletrônica n° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026.\nprocesso nº 08/2026\nvalor: r$ 849,07 - líquido\nvalor: r$ 35,93 - issqn\ntotal: r$ 885,00\n- pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à \nprestação de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e\ninstalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e bens móveis, através \ndo pix nº 63873486714 ,  imposto devido issqn nº , conforme nota fiscal eletrônica \nn° 128 , série 1, folha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 04/2026\nvalor: r$ 509,60\nvalor total: r$ 1.394,60","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700221","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2283,"221.00","3","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).\nnota:\n170\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t221,00\t221,00","rochedo comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026409301000233","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","26.368.557/0001-73"],
    [2284,"600.00","7","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes abril de 2026.\n.\n\nservidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137\n.\noficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174\n.\n*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***\n\n- banco: 033 (santander)\n- agência: 1184-0 (senador canedo)\n- conta crédito: 01011026-3 \n- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2285,"104871.33","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026260100100148","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [2286,"32382.49","1","pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026186300700018","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [2287,"404.98","5","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2288,"3963.61","2","sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês de maio - 2026\nadic.pess.civil.maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600128","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2289,"200000.00","1","processo: 202600042004711 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de castelândia . plano de trabalho (sei 89083942).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 535/2026 (sei 89335968), ratificado pelo despacho nº 1551/2026/ses/cep (sei 90219524).","fundo municipal de saude de castelandia","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.343.271/0001-66"],
    [2290,"599665.87","1","pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100035","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026145100400010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2291,"402.81","28","pagamento de guia de locomoção 9641080-9/50. guia vinculada ao processo 5359158-39.2026.8.09.0178. processo sei 202600036007202.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [2292,"5899.85","2","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, irrf\ndare: 8584 0000 058-2 9985 0008 210-1 0002 6142 005-4 8430 3380 000-0","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [2293,"673853.89","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) fundo rescisório………….r$ 673.853,89","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2294,"9000.00","2","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","soc benef albergue s o vicente de paulo jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500357","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.251.270/0001-09"],
    [2295,"13018.97","7","subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200290","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2296,"5359.07","1","ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - fas - militar - ativo:....................r$  5.359,07\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100210","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [2297,"191.32","2","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo protege - descontos, no valor de r$ 191,32. (ipof nº 2026426100124).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2298,"6877.60","102","pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 : \n\n\t\tpdf \t2025170400101\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004018734\t60747967720248090134\t r$ 2.063,90 \t040095400022605089\n202600004018747\t52600911920208090144\t r$ 1.250,00 \t040185000012605080\n202600004018743\t55505428320218090011\t r$ 1.018,20 \t040271200062605083\n202600004018749\t57569145520248090174\t r$ 1.527,30 \t040313600102605081\n202600004018752\t53304592520258090129\t r$ 1.018,20 \t040473600012605083\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t r$ 6.877,60","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2299,"1400.00","4","processo: 202400010084871 - ebd\n.\n1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. \n.\nipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).\n.\naluguel/abril/26.........1.400,00 \n.\ntotal a pagar:\t1.400,00","lamara rubia de alvarenga","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.992.551-**"],
    [2300,"30700.43","1","pagamento do valor líquido referente à rescisão de trabalho à pedido do emprego público  alvaro goncalo rodrigues - afastado em 04/05/2026.","alvaro goncalo rodrigues","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026326200100208","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.158.721-**"],
    [2301,"47028.80","9","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 24.04.2026\n>> liquido: r$ 47.028,80\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [2302,"805573.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [2303,"572973.15","11","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\nnf. 273550 - emitida em 29/04/2026\nref. a março/2026\n\nvalor....................................572.973,15","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [2304,"170.10","2","pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de issqn, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento....................r$170,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004027.\n.\nprojeto/operação aft: projetos de manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026210100600001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [2305,"1000000.00","1","processo sei nº 202600005001817 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 311 \nmunicípio catalao deputado cristiano galindo \nobjeto da emenda custeio.\n.\nparecer 740 (87722215), despacho 1122 (87740270), despacho 280 (87923945), despacho 1211 (89639393) e portaria numeração automática 1168 (90420201).\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [2306,"12285.44","8","pagamento da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [2307,"0.02","36","retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\n ipof 2025240101554\n.\ncomplemento de valor referente ao inss das notas fiscais  de emissão abril/2026\n.\nvalor do complemento foi feito nas notas fiscais:\n\n381: 0,01 centavo\n382: 0,01 centavo.\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2308,"161.26","8","valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/\n2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026\nvalor bruto:....................r$ 3.359,59\nbase de cálculo irrf............r$ 3.359,59\nretenção de irrf................r$ 161,26\nvalor líquido:..................r$ 3.198,33.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [2309,"55484.78","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line,\ndo período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026180101000016","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2310,"1053.92","3","pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao\nperíodo de 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel\nsituado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go,\npara abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600083","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [2311,"9359.71","6","pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de abril/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira  (89945574). sei 202600031000913 (pagamento).","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [2312,"11344.21","6","pdf:2025295000047\n152262-03/26-ir......................11.344,21.","nec latin america s a","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [2313,"265.78","4","processo 202500010090328 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 16091\n.\nemissão: 28/04/2026\n.\nvalor: r$ 265,78","molecular biotecnologia ltda","2026","124","2026-05-11","maio","5","2026285012400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.562.934/0001-94"],
    [2314,"6051.11","3","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:\nnf 1591 r$ 6051,11 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [2315,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.","lais de castro viana","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500230","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [2316,"792.79","25","recolhimento do iss da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2317,"1271.90","1","ipof: 2026186200053\naquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. (acréscimo de 25% ao contrato nº 14/2025)\n\nnf. 4406 - emitida em 07/05/2026\n\nvalor..........................1.271,90","jr aguas eireli","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100052","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","97.546.623/0001-04"],
    [2318,"250000.00","1","processo: 202600005002191 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 801 \n.\nmunicípio nova crixas deputado talles barreto \n.\nobjeto da emenda investimento. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 267/2026 (sei 87784031), ratificado pelo despacho nº 1262/2026/ses/cep (sei 89653913).","fundo municipal de saude de nova crixas","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200068","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.617/0001-70"],
    [2319,"252.59","3","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.\n.\n>> código <<\nipof 2025240102569 processo nº 202400006118900\n.\n- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026\n- valor da tarifa r$ 4.440,52 - irrf r$ 106,57\n- valor taxa de embarque r$ 56,88\n- fraport - cnpj: 27.059.565/0001-09 – irrf: r$ 1,37\n- valor du r$ 384,99 - irrf r$ 9,24\n..\n- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026\n- valor da tarifa r$ 1.363,91 - irrf r$ 32,73\n- valor taxa de embarque r$ 50,42\n- ccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21\n- valor du r$ 118,25 - irrf r$ 2,84\n..\n- fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026\n- valor da tarifa r$ 3.678,38 - irrf r$ 88,28\n- valor taxa de embarque r$ 112,56 \n- aena brasil – cnpj: 33.919.741/0001-20 – irrf: r$ 1,49\nccr bloco central – cnpj: 42.206.269/0007-64 – irrf: r$ 1,21\n- valor du r$ 318,90 - irrf r$ 7,65\n...\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-05-07","maio","5","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [2320,"37311.51","4","pagamento da nota de cobrança nº 45 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima quinta mensalidade do aluguel no período 18/03/2026 a 17/04/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 1691 - inspeção financeira (89464144) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001631. \n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:\nag: 0996\nc/c: 45-1\nfavorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.818.845/0001-38"],
    [2321,"826.46","8","202500025154466  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 826,46.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [2322,"237383.93","11","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .\n\nnf - 23478. valor liquido. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [2323,"63.76","3","pagamento de irpj conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026,\nreferente a aquisição de hospedagem no seguinte local: \"atalanta hotel\"\nem macapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato\nnº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [2324,"34.84","1","valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras\nde construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, processo sei 202600036004360, nf 162.","br infra construcoes ltda","2026","57","2026-05-25","maio","5","2026436105700012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [2325,"925.13","8","retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à \nlocação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 \ne alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [2326,"624.00","3","despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).\nnota:\n12117\t3.3.90.30.51\t28/04/2026\t28/04/2026\t624,00\t624,00","brava forte comercial ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000095","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.867.306/0001-01"],
    [2327,"232.37","8","\"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  5245\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nirrf:\tr$ 232,37\n......\t\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [2328,"50000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.4 município nova crixas deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento para implantação de sala de atendimento educacional especializado (aee) na escola municipal josé pires de souza do município de nova crixás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/ indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1708/2026/seduc16768 convênio 154/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de nova crixas","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.236.968/0001-11"],
    [2329,"11710.52","38","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 40 ref 04/2026  r$ 11.710,52","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [2330,"6195.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao de pais e atletas da natacao e diversos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500272","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.561.185/0001-50"],
    [2331,"3000.00","1","restituição do fundo rotativo da 20ª cipm ref 1º tri/2026\n////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950)\t3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100291","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2332,"78326.00","2","destina-se ao pagamento à empresa império confecção de uniformes ltda, cnpj:\n48.064.677/0001-10, no valor de r$ 78.326,00 (setenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais), conforme nota fiscal nº 249 (sei 89421826). referente à aquisição de uniforme mirim (calção vermelho e camisetas), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300163.","imperio confeccao de uniformes ltda","2026","23","2026-05-05","maio","5","2026290302300001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","48.064.677/0001-10"],
    [2333,"71938.00","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100247","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2334,"689.80","20","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [2335,"195544.98","5","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-05-22","maio","5","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2336,"14988.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº27439236 -aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2645","lucio pereira da silva","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101124","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.693.951-**"],
    [2337,"42972.17","1","pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500091","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [2338,"3000.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700316","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2339,"5113.66","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [2340,"14190.00","1","pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.36.22 - r$ 14.190,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026300100600172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2341,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","abel jaime bingarda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.261-**"],
    [2342,"0.00","4","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............03/26..........3.867,17\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [2343,"125.33","2","pagamento do irrf da nf 1323557refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [2344,"761.60","7","pagamento do líquido da nf 304854, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60. (total geral nf: 800,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202300005030268\nipof: 2023400100276.\ngec","algar telecom s a","2026","32","2026-05-15","maio","5","2026400103200001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [2345,"1999.20","7","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 5270.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [2346,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500341","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2347,"9880.00","3","despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 ? transferegov.br n.º 975000/2025, que tem por objeto  o controle de qualidade dos dados declarados ao censo escolar da educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais, nos anos letivos de 2025 e 2026. as despesas com diárias visam a  realização da coleta do censo escolar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade e treinamentos.","secretaria de estado da educacao","2026","96","2026-05-19","maio","5","2025240109600003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2348,"17181.11","2","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2349,"98.79","8","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.","linq telecomunicacoes ltda me","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500056","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.329.734/0001-02"],
    [2350,"3450.00","1","pagamento da nota fiscal 27940, à empresa preciso tecnologia e qualidade ltda, cnpj 10.520.565/0001-53, referente a serviços especializada para prestação de serviços de análise da qualidade do ar, totalizando 23 amostras, no âmbito da agehab, conforme a resolução re nº 9 de 16 de janeiro de 2003, da agência nacional de vigilância sanitária - anvisa., correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 131/2025 (89671332) e relatório de inspeção nº 1809/2026, agehab/cooinsp-20050. proc. sei nº 202600031003770.","preciso tecnologia e qualidade ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.520.565/0001-53"],
    [2351,"2919.83","1","202000025025200 refere-se ao pagamento do valor líquido: \nlocação do imóvel da ciretran de edealina recibos 20/11 a 30/11/2025 ref 11/2025  r$ 223,05, 01/12 a 31/12/2025 ref 12/2025  r$ 608,32, 01/01 a 31/01/2026 ref 01/2026  r$ 608,32, 01/02 a 28/02/2026 ref 02/2026  r$ 608,32, 01/03 a 31/03/2026 ref 03/2026  r$ 608,32 e 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026  r$ 263,50.","ana paula martins silva","2026","20","2026-05-06","maio","5","2026296102000126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [2352,"16893.41","2","pdf:  2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de \nserviços de operação, manutenção preventiva e corretiva \n(com a troca de peças por conta da contratada), para a \nsubestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,\natestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 \na 30/04/2026, valor: r$ 16.893,41 líquido \ndescontado r$ 2,18 do valor líquido referente a\ndiferença do issqn das notas fiscais:\nnf: 4 - emissão: 22/04/2026 - issqn: r$ 1,60\nnf: 5 - emissão: 30/04/2026 - issqn: r$ 0,58","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [2353,"14995.61","1","pagamento nf 27155502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4566","edilena gomes da luz monteiro","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000787","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.107.841-**"],
    [2354,"3800.00","3","valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor em: 06/05/2026, no valor de....r$ 3.800,00.","mauro neto ribeiro","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.202.931-**"],
    [2355,"839.00","2","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 839,00.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (2ª parcela).\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 839,00.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800072","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [2356,"6814.29","5","pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ndesp 586/2026 - r$ 6.814,29","aguas de ipameri spe sa","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.547.497/0001-75"],
    [2357,"96918.89","1","descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de maio - proc 20260005500013.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100163","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","50.565.317/0001-43"],
    [2358,"4825.64","1","acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go, parcela 24/36 - proc 202300055000579.","magdiel januario da silva","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500217","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.881.978-**"],
    [2359,"251.75","8","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4552. valor issqn. referência 04/2026.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [2360,"14806.54","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo 13º salários - líquidos, no valor de r$ 14.806,54.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100125","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2361,"1580.01","1","ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 03/2026 e 04/2026.\nnf 71958 - r$ 1.172,21\nnf 72169 - r$ 407,30","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [2362,"6871.50","11","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2363,"14861.93","8","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref...............valor\n483.................03/26.........14.861,93\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2364,"3970.41","92","pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).\n.\nnf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  \ninss: r$ 3.970,41\nissqn: r$ 2.165,68\nirrf r$ 866,27\nvalor líquido r$ 64.086,98\n.\nprocesso: 202400006131749/202500006121084\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\ncodigo de pgto: 26 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2365,"14999.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27287936 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6370.","milena moura santos de santana","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101254","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.541-**"],
    [2366,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","alison yurani baron ortegon","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.351-**"],
    [2367,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27106299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3707","hermes rocha de assis","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001129","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.615.121-**"],
    [2368,"3891.23","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende\nproc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0\nvalor....................r$ 3.891,23\n.\nobs.: proc sei 202500010039576\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2369,"705.98","8","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n\nnf - 4713. valor irrf. referência 04/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [2370,"158.57","2","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) \nissqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)\ni.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.018,31\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026240109000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [2371,"600000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1035 município guapo deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escola municipais do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1531/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1930/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 194/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de guapo","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [2372,"52103.03","7","pagamento da nf 0012 emitida em 05/05/2026 prest. de serviços de salão de be\nleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e\nxcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c\nonvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s\nerviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c\nom disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú\nmero d profissionais das emissoras, no periodo abril/2025 - devidamenteatest\nada pelo gestor","ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600010","2026","1261","agência brasil central - abc","24.819.817/0001-54"],
    [2373,"1518.39","7","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [2374,"99768.77","30","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10\n.\nnf 44421 r$ 27600 (nf 1400 produtora sergio fouad kharlakian );\nnf 44524 r$ 1697,04 (nf 76 rádio rural de são joão );\nnf 44550 r$ 2074,16 (nf 79 rádio rural de são joão );\nnf 44595 r$ 3818,34 (nf 170 rádio interativa );\nnf 44597 r$ 5805,57 (nf 53 rádio antena 1 );\nnf 44655 r$ 3818,34 (nf 206 rádio interativa );\nnf 44634 r$ 3757,61 (nf 31 rádio moov fm );\nnf 44529 r$ 27084 (nf 2213 jornal o hoje simples);\nnf 44654 r$ 5166,54 (nf 206 rádio imprensa madureira de anápolis);\nnf 44656 r$ 9458,21 (nf 412 televisão riviera);\nnf 44774 r$ 6287,39 (nf 221 televisão anhanguera catalão );\nnf 44775 r$ 3201,57 (nf 2606 televisão tv sudoeste jataí );\n.\ntotal a pagar:\t99.768,77\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2375,"2105.05","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [2376,"8432.61","7","pagamento liquido da ft26941\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [2377,"172.00","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400061","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2378,"147.09","7","pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura 8039787968 - r$ 147,09 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [2379,"5794.34","3",".\nproc 202600010010758-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.\n.\nmayara das graças e souza camelo pinto paludo - abr/26...r$ 5.794,34\n.","prefeitura municipal de britania","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.296.325/0001-99"],
    [2380,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n42º bpm\n\n**************************************************************************\nrestituição freap 42bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100175","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2381,"0.00","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100150","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [2382,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27055105 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6524","luciene da silva pereira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001436","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.968.275-**"],
    [2383,"408.95","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2384,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro zeus lustosa de souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500390","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.737.813-**"],
    [2385,"1000000.00","1","processo 202600005001298 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 município cristalina deputado amilton filho, objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. rd 247/2026 (89717851), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 113/2026 (88155854), parecer ses/geraf-11187 nº 888/2026 (88259602), despacho nº 1513/2026/ses/spais-03083 (88431403).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [2386,"105748.46","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-05-26","maio","5","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [2387,"1446.89","61","refere-se ao pagamento do irrf:\n   202600025017200 nfag 34047  r$ 228,46 (jornal o popular  nfvc 4102 r$ 1218,43)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2388,"3297.36","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700013","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [2389,"586.38","3","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades d a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e ipof 2024215300156. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$586,38.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2390,"200000.00","1","processo sei nº 202600042004624 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirão.\n.\npagamento conforme parecer 498 (89095754), despacho 2007 (89432122) e portaria numeração automática 1361 (90756086).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de porteirao","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [2391,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","leonardo carlos jeronimo corvalan","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500332","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.016.265-**"],
    [2392,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","brenda dos santos barbosa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500470","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.618.491-**"],
    [2393,"9792.42","1","pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351\n     * ressarcimento - abril/2026 - r$ 9.792,42\n** ipof: 2026140100106","sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100231","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","42.498.675/0001-52"],
    [2394,"1706871.40","1","valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47.","etica construtora ltda","2026","53","2026-05-28","maio","5","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [2395,"1603329.20","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 liq e 109 liq.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-05-20","maio","5","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [2396,"160.85","4","pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead. pdf: 2024180100268. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [2397,"17006.87","6","pagamento da  prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, conforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [2398,"74.40","2","retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura....1034441\nvalor bruto: 1.550,00\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60","surf telecom s.a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [2399,"5156.80","25","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e atestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [2400,"1130.00","1","aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos realizados pela superintendência de desporto educacional, arte e educação.\n\ntermo referência sei nº 88162372>> 6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor.\n\nnf 0273, banco santander empresas agencia 2362\nconta corrente 13000258-4","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","100","2026-05-26","maio","5","2026240110000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.357.305/0001-86"],
    [2401,"1696.98","11","pagamento  da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054  processo sei: 202600036006084, nf nº:22 líquido.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [2402,"0.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528).","indyanamar dias sobrinho","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026290400500021","2026","2904","polícia civil","***.598.701-**"],
    [2403,"1053.02","3","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026140100600015","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2404,"86442.87","1","apropriação de despesas - irrf - ref. maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300102","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.409.580/0001-38"],
    [2405,"29800.00","8","202600025008044 - refere-se ao pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados referente ao periodo de 16/04/2026 a 30/04/2026(89824397) (89824481) \n\nadriana dos santos\tr$ 850,00\nadriano bernardes da silveira\tr$ 230,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 1.180,00\nailton queiroz de souza\tr$ 480,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 930,00\naleandro muniz\tr$ 230,00\namanda costa nascimento\tr$ 380,00\nana paula caetano\tr$ 1.570,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 230,00\nangelita camilo de souza\tr$ 210,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 1.480,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 360,00\nariel fernandes veloso\tr$ 230,00\nbenicio rodrigues batista junior\tr$ 390,00\ncarita bessa de sousa cruvinel\tr$ 580,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 620,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 410,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 1.200,00\nclaudio teles\tr$ 610,00\nclayton ruben de menezes\tr$ 560,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 200,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 230,00\neliel marques borges\tr$ 1.070,00\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$ 950,00\nfabiana lago de oliveira\tr$ 220,00\nflaviany mesquita de oliveira\tr$ 220,00\nflavio goncalves\tr$ 900,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.150,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 1.090,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 1.560,00\nherica alves siqueira\tr$ 230,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 460,00\njakerson xavier dos santos\tr$ 230,00\njonatas santos souza\tr$ 220,00\njose marcio lopes flor\tr$ 190,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 230,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 880,00\nlais amaral de castro\tr$ 810,00\nlivia assis pereira do prado\tr$ 220,00\nlorena pacheco santos borges\tr$ 480,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 430,00\nluiz fernando domeneguete pereira\tr$ 240,00\nmarco tulio santos silva\tr$ 600,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 580,00\nmardem lopes da silva\tr$ 780,00\npolyanna lacerda da silva barbosa\tr$ 220,00\ntaina silva ferreira\tr$ 230,00\ntatiane duraes loiola\tr$ 190,00\nuiles francisco da costa\tr$ 670,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 460,00\nwalisson rodrigues de souza\tr$ 210,00\nweuller filho de moraes\tr$ 460,00\nwliane jose da silva\tr$ 230,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 230,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2406,"175.78","4","pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução\nnormativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor\ntotal da fatura de abril/2026, relativo ao fornecimento de\nenergia elétrica, para atender as demandas da sede\nadministrativa da escola de governo henrique santillo - \nsead,uc: 10009003337. pdf: 2025180100278 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2407,"129.90","4","contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.","marvel telecom ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500107","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.955.543/0001-47"],
    [2408,"1028.09","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2409,"18590.60","2","pagamento da nota fiscal nº 17838 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente publicações: balanço patrimonial ( 6 paginas ) - impresso (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 >> 3.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 3.2. 20/04/26:79114 - balanço patrimonial ( 6 paginas ) - digital (tam. 9,35col x 9,35cm) r$ 9.040,50 - 3.3. 20/04/26:79209 - comunicado aos acionistas (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 3.4. 20/04/26:79210 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.5. 22/04/26:79211 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20 - 3.6. 23/04/26:79212 - convocação (tam. 2col x 14cm) r$ 137,20,  correspondente ao mês de abril/2026, conforme contrato n° 001/2024 - (90026055) e aditivo 2° ta (90026093), com vigência 02/02/2026 a 02/02/2027. e relatório 1849/2026 - inspeção financeira - coinps/agehab (90100437). sei 202600031004029 (licitação/pagamento)","editora diario do estado eireli - me","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.946.442/0001-93"],
    [2410,"5521.91","5","pagamento da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2411,"12256.05","5","pagamento do irrf retido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 12.256,05 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [2412,"34632.56","1","processo: 202600010017122 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n163126.......34.632,56","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200241","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [2413,"877575.99","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100227","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2414,"79.99","5","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.","technet networks ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500061","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [2415,"1637755.10","1","pdf:\t2026290600303\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\n13 salario\nadiant. integral 13 sal. liquido\n13 salario proporcional\nadiant. 13 salario\n13 salario - acerto\n.\nvalor: r$ 1.637.755,10\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100166","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2416,"6197.31","6","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [2417,"3973.00","1","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2418,"4350.76","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente aos meses de março e abril de 2026.\nmarço r$ 2.175,38 e abril r$ 2.175,38. ipof n° 2026110100143.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100202","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [2419,"7952.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26960827 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548.","maria das dores de souza de araujo","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000261","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.720.661-**"],
    [2420,"118148.95","9","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ac3..................................r$ 118.148,95\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100220","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [2421,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n*******************************************************\npagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100139","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2422,"43.54","2","valor destinado cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 irrf","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026436100600095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [2423,"17465.45","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200125","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [2424,"20254.00","8","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 22131.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-05-07","maio","5","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [2425,"62981.68","1","contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.\npagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:\n.\nr$ 360.027,00 bruto\nr$   4.320,32 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 355.706,68 líquido\n.\nr$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016\nr$  69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020","torino informatica ltda","2026","36","2026-05-27","maio","5","2025290403600012","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [2426,"6949.82","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de maio/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100121","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [2427,"779.39","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha maio/2026\n .parcela: 31\n .\n .\n .\n .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it\naú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l\nemos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0\n 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000279","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [2428,"336.69","1","pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5474508-05.2025.8.09.0051, em favor de pedro kaua de almeida barreto, cpf: ***.963.575-**. n° do processo judicial: 5474508-05.2025.8.09.0051. processo sei 202500036013092.","pedro kaua de almeida barreto","2026","69","2026-05-26","maio","5","2026436106900067","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.406.025-**"],
    [2429,"100000.00","1","proc. 202600005001432 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 49 município goiandira deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde\n.\npagamento conforme requisição de despesa 384 (90274431), parecer 289 (87951271) e despacho 1557 (90223608).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de goiandira","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.129.491/0001-51"],
    [2430,"43.23","3","pagamento da nota fiscal nº 3578, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de abril/2026., conforme relatório 1797 - inspeção financeira. processo sei 202600031002089\n--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários para pagamento:\nbanco itaú\nagência: 4325\nconta corrente: 00356-6\ncartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas\ncnpj: 02.884.435/0001-71","cartorio teixeira neto","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500125","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.884.435/0001-71"],
    [2431,"49730.00","4","adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.\n.\nnf: 3742\n.\nsei (89940880)","flavio vasconcelos alves e castro","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600013","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","08.714.430/0001-87"],
    [2432,"2338.81","6","processo: 202400005042371/pagto 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\nempenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): \n14.3. execução da obra:\no prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.\n.\ndespacho 421/2025/ses/gea  (74681046)\n .\npdf 2025285000094.contratação sislog 110250 \n.\ndare: nº 12100002614902420\n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal: 53/abril/26/ir....2.338,81 \n.\ntotal a pagar:\t2.338,81","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-05-25","maio","5","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [2433,"2907.00","3","pagamento nf 27214626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862","edilaine maria alves da cruz","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001471","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.315.201-**"],
    [2434,"687.88","15","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n421..............04/26..............687,88\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [2435,"12053.44","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-pagamento fgts - 04/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026250100100095","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.360.305/0001-04"],
    [2436,"13292.87","14","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nirrf:\tr$ 13.292,87\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [2437,"113208.25","5","pagamento da nota fiscal nº29 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá-go, correspondente ao período de 30/12/25 a 14/01/26, conforme contrato n°117/2022 (79938898) e relatório 1847/26-inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950.","bela mares incorporacoes ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2024436201600011","2024","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [2438,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26952457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4070","amiria de fatima xavier","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001291","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.631-**"],
    [2439,"6343.65","5","pagamento liquido das faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fc\nc","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [2440,"79.00","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.104.085/0001-90"],
    [2441,"1838838.69","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nprogramas federais:rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) -r$ 1.963.884,18\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio………….r$ 1.838.838,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2442,"2679.86","19","recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00088.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000126","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [2443,"5619.59","16","líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [2444,"3431.11","8","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do issqn sobre a nf 39, conforme segue:\n.\nr$ 68.622,20 bruto\nr$ 823,47 irrf\nr$ 3.567,39 inss\nr$ 3.431,11 issqn\nr$ 60.800,23 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-05-13","maio","5","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [2445,"9039.02","5","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\npensão alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300060","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2446,"11550.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500539","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.917.870/0001-55"],
    [2447,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","sociedade beneficente sao francisco de assis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500403","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.493.881/0001-92"],
    [2448,"1140.05","9","recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.140,05 (um mil, cento e quarenta reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [2449,"400.00","4","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 400,00 (quatrocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2469 (sei 90327554) e valor relacionado no ofício nº 27076 (sei 90326538), datado de 13/05/2026. pdf nº 2026295300008.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-15","maio","5","2026295300200009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [2450,"1034.70","55","sei 202600031003962, art nº 1020260133573, boleto nº 28320690126133355, referente a vistoria segurança de operações e serviços em flores de goiás -go. \nsei 202600031003962, art nº 1020260134216, boleto nº 28320690126133372, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são domingos-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134247, boleto nº 28320690126133382, referente a vistoria segurança de operações e serviços em damianópolis-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134281, boleto nº 28320690126133388, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do araguaia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134309, boleto nº 28320690126133395, referente a vistoria segurança de operações e serviços em mundo novo-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134329, boleto nº 28320690126133404, referente a vistoria segurança de operações e serviços em aruana-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134353, boleto nº 28320690126133407, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go.\nsei 202600031003962, art nº1020260134369, boleto nº 28320690126133418, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jandaia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134392, boleto nº 28320690126133427, referente a vistoria segurança de operações e serviços em palminópolis-go\nsei 202600031003962, art nº 1020260134404, boleto nº 28320690126133436, referente a vistoria segurança de operações e serviços em adelândia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134463, boleto nº 28320690126133450, referente a vistoria segurança de operações e serviços em campo alegre de goiás-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134501, boleto nº 28320690126133457, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134508, boleto nº 28320690126133465, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go. \nsei 202600031003962, art nº 1020260134525, boleto nº 28320690126133473, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edéia-go.\nsei 202600031003962, art nº  1020260134583, boleto nº 28320690126133478, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134592, boleto nº 28320690126133485, referente a vistoria segurança de operações e serviços em pontalina-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134638, boleto nº 28320690126133488, referente a vistoria segurança de operações e serviços em edealina-go. \nsei 202600031003962, art nº 1020260134645, boleto nº 28320690126133489, referente a vistoria segurança de operações e serviços em  bom jesus de goias-go. \nsei 202600031003962, art nº 1020260134650, boleto nº 28320690126133491, referente a vistoria segurança de operações e serviços em  bom jesus de goias-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260134657, boleto nº 28320690126133494, referente a vistoria segurança de operações e serviços em joviânia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260135100, boleto nº 28320690126133497, referente a vistoria segurança de operações e serviços em ceres-go. \nsei 202600031003962, art nº 1020260135142, boleto nº 28320690126133503, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morro agudo de goiás-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260135197, boleto nº 28320690126133512, referente a vistoria segurança de operações e serviços em caturaí-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260135237, boleto nº 28320690126133518, referente a vistoria segurança de operações e serviços em goianésia-go.\nsei 202600031003962, art nº 1020260135249, boleto nº 28320690126133527, referente a vistoria segurança de operações e serviços em novo planalto-go.\nsei 202600031003962, art nº - 1020260135275, boleto nº 28320690126133533, referente a vistoria segurança de operações e serviços em porangatu-go.\nsei","crea-go","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2451,"83.98","2","pdf:2025290100163\n1413-03/26 iss....................83,98.","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [2452,"20002.50","4","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500349","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.240.688/0001-40"],
    [2453,"2473.03","2","- despesa com pagamento da folha de pensonistas, referente a maio/2026 - ex\nercício anterior.","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400031","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2454,"4678.83","7","locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês abril/2026- fatura nº 5347515.","alterdata tecnologia em informatica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500009","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","36.462.778/0001-60"],
    [2455,"3399.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2456,"357045.12","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2457,"175495.26","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2458,"141.94","5","pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 21 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 141,94 (valor total da nf r$ 217,70).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [2459,"28.64","21","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 302 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 24/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [2460,"2528.88","7","valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 2026000360046\n42, nf 107.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-05-12","maio","5","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [2461,"100000.00","1","processo 202600005001678 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município nazario deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio, requisição de despesa 330 (90254850), conforme manifestação favorável no parecer 510 (89199928), despacho 2115 (89662217), despacho 661 (89978308).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de nazario","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.130.778/0001-03"],
    [2462,"8325.00","4","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre\nsa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto\nres, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc\nulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem\nlivre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem\ncomo a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública\ns da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes\nnos autos. pagamento referente à fatura 350058373.\npdf:2024150100056.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.595.780/0001-16"],
    [2463,"809.99","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead -  competência maio / 2026, agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026326200600064","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2464,"2786.16","7","*ipof 2026170100038*\n.\nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000680148635 do\nexercício 2026.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri\nca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d\ne itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu\ntário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500183","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [2465,"120.85","1","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-\n-\n-nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)- \nsaldo a pagar(120,85- valor a ser pago(120,85)","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000352","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [2466,"6723.36","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070027  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  3545","joao jose da conceicao","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000785","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.701-**"],
    [2467,"66935.53","27","pdf:2024295000126\n434-03/26 inss....................10.252,90 \n437-03/26 inss.....................4.954,86 \n438-03/26 inss.......................412,31 \n466-03/26 inss.....................9.904,28 \n442-03/26 inss.....................9.921,03 \n444-03/26 inss.....................4.990,24 \n453-03/26 inss.......................506,14 \n445-03/26 inss.....................1.923,76 \n461-03/26 inss.....................3.029,57 \n454-03/26 inss.......................987,08 \n455-03/26 inss.......................506,14 \n456-03/26 inss.......................506,14 \n457-03/26 inss.......................506,14 \n458-03/26 inss.......................987,08 \n462-03/26 inss.....................3.535,70 \n446-03/26 inss.......................506,14 \n447-03/26 inss.....................1.586,75 \n463-03/26 inss.....................4.190,52 \n448-03/26 inss.......................506,14 \n450-03/26 inss.......................506,14 \n460-03/26 inss.......................506,14 \n449-03/26 inss.......................506,14 \n452-03/26 inss.......................506,14 \n459-03/26 inss.......................506,14 \n451-03/26 inss.......................506,14 \n464-03/26 inss.....................4.185,77 \n\ntotal a pagar.....................66.935,53","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [2468,"469.34","8","ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,.\n\nfatura nº 350098175. valor irrf. referência 04/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2469,"550.00","1","processo 202600010033509 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30282/2026/ses (sei 89541758).","gleice kellen dias silva","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.550.401-**"],
    [2470,"51706.66","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps- descontos-f.finnanceiro-empregados, competência maio/2026- agência-emater.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100253","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [2471,"161.27","8","pagamento parcial das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n541208070\t112,49 \n540990158\t48,78 \n\n------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [2472,"200.42","8","pagamento de iss do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [2473,"223504.04","3","pagamento liquido  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.\nnota fiscal...823212\nvalor bruto: 226.865,00\nvalor liquido: 223.504,04\nbase de calculo irrf: 280.080,31\nvalor irrf 1,2% : 3.360,96\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go\nconta para crédito: 00001146645\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-05-25","maio","5","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [2474,"150000.00","1","processo: 202600005002421 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 470 \n.\nmunicípio serranopolis deputado julio pina \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 171/2026 e despacho nº 1301/2026/ses/cep-20903.","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300142","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [2475,"128.24","4","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \nvalor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.\n* * fatura 2605.000105142 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026140100600041","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2476,"29273.38","8","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 87\nemissão: 17/04/2026\nperíodo de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.\nvalor total da nota: r$ 2.439.448,06\nvalor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 29.273,38\nissqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 2.336.991,24\n.pdf 2025240102147\ncno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-07","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [2477,"150000.00","1","processo sei nº 202600005009604 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 52 \nmunicípio itaguari \ndeputado henrique cesar \nobjeto da emenda custeio.\n.\npgamento conforme parecer 330 (88142352), parecer 119 (88264205), despacho 1458 (88338707), despacho 496 (89101916) e portaria numeração automática 1289 (90617944).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaguari","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300153","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.200.941/0001-95"],
    [2478,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ildeu guedes da fonseca (cpf: 133.874.051-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) maria abadia rodrigues fonseca (cpf: 051.986.581-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6085/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","ildeu guedes da fonseca","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.874.051-**"],
    [2479,"21477.07","13","pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500,\n23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23506, 23507, 23508 e 23509 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de\ngoiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [2480,"666.97","30","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvalor: r$ 666,97 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-05-25","maio","5","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2481,"38948.34","14","pagamento liquido nf 195 - ref. abril/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [2482,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 849 município alto horizonte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em aquisição  de playground para a  escola  municipal cora coralina, cmei maria angélica gonçalves, cmei wanda rita de jesus e colégio municipal professor divino bernardo gomes, do município de alto horizonte/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1603/2026/seduc/coordastec. convênio nº 102/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","258","2026-05-06","maio","5","2026240125800098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.331.604/0001-70"],
    [2483,"451.19","11","valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 111 -mês de fevereiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [2484,"72.57","4","despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).\nnota:\n04/2026\t3.3.90.91.03\t14/05/2026\t14/05/2026\t72,57\t72,57","maria aparecida das neves silva","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000206","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.066.921-**"],
    [2485,"6815.03","14","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no\nmês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130\n26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704\n97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.\n\ncodigo de barra: 84890000068150301622026052617049763100016133","claro s a","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [2486,"3680.00","8","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nana paula borges de sousa\t575,00\t\n316/2026janaina ferreira paiva\t115,00\t\njunileno luan de araujo goncalves\t575,00\t317/2026\nmatheus de morais ribeiro\t575\t315/2026\npedro luiz dos santos\t575,00\t331/2026\npublio lentulus martins coelho\t1.265,00\t323/2026","secretaria de estado da retomada","2026","16","2026-05-04","maio","5","2026420101600004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2487,"6122.66","3",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 49 de 30/04/2026 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. \n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [2488,"137.96","13","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126120008, 28320690126120923, 28320690126122499 e 28320690126122714). despacho nº 142. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-05-05","maio","5","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [2489,"3559.58","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$3.559,58.(ipof.2026426100112)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026426100100111","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2490,"24570.81","1","repasse de recursos financeiros para o conselho escolar boa esperança do município de inaciolândia, inscrito no cnpj: 00.671.430/0001-35,  referente despesas com  execução da implantação da  subestação no colégio estadual perilo rodrigues de moura, conforme: despacho nº 1966/2026/seduc/coordastec-16768, portaria 3112, rex 5247.\ncódigo fundeb: 25","conselho escolar boa esperanca","2026","125","2026-05-15","maio","5","2026240112500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.671.430/0001-35"],
    [2491,"555.61","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.\n.\n- reclamante: francilene damasceno costa;\n- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;\n- parcelas: 2 de 81;\n- i.d. depósito: 033052000012605058.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2492,"26625.07","9","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - educação especial\n- valor parcial: r$ 27.279,78\n- valor líquido r$ 26.625,07","redemob consorcio","2026","244","2026-05-29","maio","5","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2493,"5873.32","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026140100600069","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2494,"1.32","2","processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses  \"c\" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026.\nordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85335441)\n.\nir referente a nf: 24594\nvalor: 1,32\ndare 12100002615200987","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [2495,"12166.09","30","prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1656-inss0326pirinop \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1653-inss0326sede \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t4.866,43 \t4.866,43 \n16540326inss+emprego \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n1655-inss-0326-sine \t3.3.90.39.08 \t24/04/2026 \t22/04/2026 \t2.433,22 \t2.433,22 \n\ntotal a pagar: \t12.166,09","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100069","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2496,"0.00","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda,  na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600078","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [2497,"7311.12","2","pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657.\nnota:\n181/2026\t3.1.90.94.02\t15/05/2026\t15/05/2026\t7.311,12\t7.311,12","paulo cesar goncalves de araujo","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026409300200013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.870.001-**"],
    [2498,"648.15","2","despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).\nnota:\n248\t3.3.90.30.52\t04/05/2026\t04/05/2026\t648,15\t648,15","combate extintores ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000175","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.278.470/0001-35"],
    [2499,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2500,"13124.09","1","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:\nnf 1591 r$ 13124,09 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900048","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [2501,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","janaina silva de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500323","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.671.824-**"],
    [2502,"54526.01","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100115","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [2503,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","eunice rosa dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500144","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.534.131-**"],
    [2504,"7.68","138","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.63048 r$7,68 sei 89848615 - referencia maio/26\n.\nempresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj:03.599.148/0001-82.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2505,"48.00","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [2506,"34.49","211","1020260158910 anotação de responsabilidade técnica (art), do relatório ambiental de cavidades para licenciamento ambiental da ponte rio corrente rodovia go-174 - itarumã - go - despacho nº 436/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2507,"623.27","6","pagamento do irrf da nf 70,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [2508,"2769.98","2","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301330\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290200700116","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2509,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","bianca ferreira goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500356","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.582.881-**"],
    [2510,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","andreia pereira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.691-**"],
    [2511,"9158.76","4","processo: 202500010076341 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n135646.......9.158,76","multimais atacado ltda","2026","163","2026-05-07","maio","5","2025285016300579","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [2512,"999.36","11","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento de (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 012/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026,\n da nota fiscal nº 27.223, emitida em: 06/05/2026, referente mês de abril de\n 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gest\nor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: serviços- \n(líquido)\nvalor dos serviços/mão de obra........................r$ 1.210,08\ntotal a pagar.........................................r$ 999,36.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026326101800003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [2513,"539.98","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2514,"638.40","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.855.539/0001-16"],
    [2515,"159.90","2","contrato com link de internet para atender a emater em castelândia maio 2026","love fibra internet ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500127","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.241.202/0001-66"],
    [2516,"1013.43","1","contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de maio/2026 - proc. nº 202600055000020.","instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100155","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.854.234/0001-64"],
    [2517,"124988.27","9","pagamento do valor líquido da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-05-28","maio","5","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [2518,"103.24","4","pdf: 2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nirpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagem\n\nvalor..........................103,24","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [2519,"544.81","1","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 544,81 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2520,"600.00","76","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2521,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","karine alves mariani","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500328","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.946.461-**"],
    [2522,"26915.85","39","retenção de irrf 2,4%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf....\n392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63.........\n394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18....... \n398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65....... \n397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24 \n393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15 \n.\ntotal a pagar:\t26.915,85\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [2523,"50000.00","1","processo: 202600005002559- vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \n.\nmunicípio cumari deputado karlos cabral \n.\nobjeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 84/2026 (sei 86299015), ratificado pelo despacho nº 1357/2026/ses/cep (sei 89716302).","fundo municipal de saude de cumari","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300221","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.608.994/0001-40"],
    [2524,"1373.75","12","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei:202500005029195\n.\nconforme de acordo de pagamento de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051\n.\n **** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n\n- banco: 341 (itaú)\n- agência: 9077 (personnalité go st oeste)\n- conta crédito: 04622-6- titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2525,"325000.00","4","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da\nueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.","denteck ltda","2026","31","2026-05-28","maio","5","2026406203100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [2526,"9657.98","6","fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [2527,"168082.70","2","valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.","fundacao getulio vargas","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [2528,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isadora freitas assis","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500789","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.945.821-**"],
    [2529,"67559.97","5","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2530,"1536748.84","3","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n25533..................04/26..........1.460.074,23 \n25534(parc)............04/26.............76.674,61 \ntotal.................................1.536.748,84\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [2531,"864373.35","3","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100206","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2532,"4102207.82","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.102.207,82.","corpo de bombeiros militar","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026290300600005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2533,"6730.71","7","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564","reziria attie","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [2534,"1890.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associa o dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500500","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.295.144/0001-00"],
    [2535,"9588.00","3","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nofício 011/2026 - r$ 9.588,00 - liquido (dárias)","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [2536,"2770.80","13","retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [2537,"6806.71","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","luana souza borges","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100308","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.909.621-**"],
    [2538,"16801.03","1","folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência abril/26.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300109","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","02.474.419/0001-00"],
    [2539,"1879.97","4","pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de março/2026, no valor de r$ 1.879,97, conforme nf nº 236 . (ipof.2024426100090)","cam tecnologia","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [2540,"29451.94","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153.","etica construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [2541,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 479 município senador canedo deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação (aquisição de ventiladores para as escolas municipais) no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes  autorizo da despesa: despacho nº 1220/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°093/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de senador canedo","2026","258","2026-05-05","maio","5","2026240125800146","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [2542,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","gleise josefina queiroz amaral","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500781","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.455.631-**"],
    [2543,"12600.00","8","pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu  nível mestrado profissional em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 4/2026 - sei 90292267.","universidade estadual de goias - ueg","2026","14","2026-05-18","maio","5","2025406201400005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2544,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 547 município anapolis deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis  objeto da emenda - custeio para aquisição do medicamento veterinário antiparasitário destinado ao controle de pulgas, carrapatos e outros parasitas em cães abrigados pela aspaan anápolis, garantindo a manutenção da saúde e bem-estar dos animais acolhidos. modalidade: termo de fomento nº 199/2026\nepi 547 tf 199 maio","associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500161","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","11.102.088/0001-79"],
    [2545,"7542.40","42","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010085080 - lote: 42\n.\nnf 341 r$ 7542,4 (nf 69 rádio bandeirantes 98,7 fm);\n.\ntotal a pagar:\t7.542,40\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-05-20","maio","5","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2546,"218.68","3","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao  pagamento complementar do irrf da fatura do mês 03/2026.\nfatura 5732858370 - r$ 218,68","tim s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [2547,"14604.30","7","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês  maio - 2026 \nferias abono clt mai","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600126","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [2548,"5000.00","1","pagamento de diarias fora do estado, recurso federal fonte 26000232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitariada superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa. ipof 2026285002236","fundo estadual de saude - fes","2026","125","2026-05-22","maio","5","2026285012500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2549,"1011.50","13","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44510 (nf 126 r$ 229,92);\nnf 44514 (nf 8 r$ 80);\nnf 44525 (nf 125 r$ 153,28);\nnf 44530 (nf 122 r$ 320);\nnf 44555 (nf 51 r$ 228,3).\n.\ntotal a pagar:\t1.011,50\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [2550,"0.00","1",".\nordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","vic distribuidora e servicos ltda","2026","57","2026-05-29","maio","5","2026170105700002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","45.282.447/0001-39"],
    [2551,"390.53","5","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 irrf.\ndare: 85840000003905300082100002614901964356060000","strata engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800085","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [2552,"11903.93","4","retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.\nnf 17 r$ 216.435,06 – 5ª medição \ninss: r$ 11.903,93 (108.217,53*11%) \nissqn: r$ 10.827,48 (216.435,06*5%)\ni.r. r$ 2.597,22 (216.435,06*1,2%) \nvalor líquido r$ 191.106,43\n.\nconforme despacho nº 1625/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006116261\npdf: 2025240100634\ncno: 90.026.02497/78\ncod. pgto: 28\n.\nisabel","tradicao engenharia ltda","2026","143","2026-05-12","maio","5","2026240114300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [2553,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","igor maciel lopes de morais","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500493","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.766-**"],
    [2554,"2399.52","50","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes.\n\nvalor...................r$ 2.399,52.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2555,"40000.00","3","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).\n.\npagamento consultorio na rua/maio/26.............r$40.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-06","maio","5","2026285003000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2556,"3820.28","2","pagamento de nf n° 27070392 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410","liliane assis de souza kochemborger","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000788","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.423.971-**"],
    [2557,"1445.29","20","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n427..............04/26...........1.445,29\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [2558,"808.00","9","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64794\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t808,00\t808,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [2559,"56475.89","7","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.gestao de programas sociais - ferramentas e serviços\n\nnf - 1155. valor liquido. referência 04/2026.","rrmv construtora e servicos ltda","2026","23","2026-05-12","maio","5","2026300102300001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.995.423/0001-01"],
    [2560,"775.96","3","202100025130634  refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 775,96.","ari candido lopes","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.388.101-**"],
    [2561,"766.35","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036\n001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no val\nor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavo\ns),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível\nda comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita\n-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100136","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2562,"802.69","4","retenção de irrf referente ao recibo de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [2563,"34.49","181","1020260066421 projeto de estruturas e fundações para contenção junto à rampa existente (lado esquerdo paraquem sobe com 107,93 m² e lado direito para quem sobe com 48,58 m²). projeto de fundações paraestrutura metálica (rampa) de acesso ao estacionamento (503,19 m²)despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [2564,"0.00","1","processo 202600005001683\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peixoto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (86965298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de uruacu","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [2565,"6619.54","4","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf268 171.936,01\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2026240101199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-05-14","maio","5","2026240103000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [2566,"14998.20","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 210320001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4246","gracione correia da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001551","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.626.201-**"],
    [2567,"5228.84","1","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04   \n condominio junho 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026190101100077","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [2568,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mariana beatriz da silva rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500385","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.571-**"],
    [2569,"565.46","6","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 721554.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900002","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [2570,"166524.33","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\nrealização de serviços de manutenção predial e elétrica\nno colégio estadual parque santa cruz, cre de goiânia.\n-\nprocesso: 202600006003327\nipof: 2026240101328\nportaria 2982/2026\nrex seq 5239\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","cons reg de educacao da subs metropolitana","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026240106900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.919.321/0001-08"],
    [2571,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 973 município acreuna deputado paulo cezar beneficiario: fundação de assistência social são benedito-fundasb objeto da emenda- aquisição de máquinas para lavanderia industrial. modalidade: termo de fomento nº 130/2026\nepi 973 tf 130 maio","funda o de assistencia social s o benedito","2026","17","2026-05-13","maio","5","2026190101700031","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.040.478/0001-76"],
    [2572,"0.00","9","pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 - sei 90601040.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [2573,"71.50","139","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.123470 r$71,50 - sei 89871558 - referencia maio/26\n.\nempresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2574,"47.44","139","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34038-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t47,44 \t47,44","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2575,"483403.45","120","pagamento gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474, 202611129003465 e 202611129003680.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\n\nvalor....................r$ 483.403,45.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-15","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2576,"670.50","2","202600025062913-pagamento irrf nf nº 871 no valor de r$ 670,50\nmais negocio ltda\ncnpj 578.197.734-8 ag 1626\nproduto 4995","gesner comercial ltda","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [2577,"782.12","8","retenção do irrf referente ao recibo de abril/2026, de locação da unidade \nde atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota \nefetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [2578,"1650.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obra unida a sociedade de sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500091","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.738.830/0007-79"],
    [2579,"4784.18","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","iury ferreira de morais","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100298","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.381-**"],
    [2580,"73007.67","7","valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - líquido). \nvalor bruto:.........................r$ 76.625,39\nvalor com desconto:..................r$ 73.191,57\nretenção de irpj.................... r$    183,90\nvalor líquido:.......................r$ 73.007,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-22","maio","5","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [2581,"6871.66","3","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  salário maternidade, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100144","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [2582,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","hemily barbuda de jesus ramos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500279","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.821-**"],
    [2583,"2053.33","6","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e ipof nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.053,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [2584,"48804.46","6","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.\n.\nnº documento........ref...............valor\n556.................04/26.........48.804,46\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [2585,"458.29","31","retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2191 e 2194, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2586,"429.77","5","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [2587,"14996.52","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26986423 e 27212710 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5731","maria claudia alves caldeira","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106001104","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.446-**"],
    [2588,"1137.16","1","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato\nnº035/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, nf: 63950   -irrf\ndare: 8584 0000 011-6 3716 0008 210-3 0002 6149 014-1 5534 5370 000-7","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026436100800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [2589,"46.58","2","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (irrf), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 1,69;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 0,77;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 4,88;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 3,56;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 4,18;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 3,73;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 0,55;\n.\n- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 189470694 no valor de r$ 0,33;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 6,42;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 1,09;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 0,35;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 5,35;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 12,45;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 0,90;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 0,33;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 46,58\n.\npdf 2026215300007.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [2590,"8076.22","8","pdf: 2026186200048\nrepactuação do contrato nº 16/2024 (fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza).\n\ntributos - inss - nf. 3203\nref. a abril/2026\nvalor....................................8.076,22","g9 facilities ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026186200100039","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [2591,"7046.65","25","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.128.inss: r$ 1.237,83 \n.\nnf.127.inss: r$ 3.376,12 \n.\nnf.134.inss: r$ 384,13 \n.\nnf.135.inss: r$ 2.048,57","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-15","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [2592,"4950.00","1","processo 202600010035489 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  daniel rodrigues nogueira e de sua acompanhante. período de 1º a 25 de abril de 2026.","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900341","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [2593,"15603.30","11","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1130-liquido0326cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t15.603,30 \t15.603,30 \n\ntotal a pagar: \t15.603,30","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [2594,"1200.00","4","202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.200,00.","olegario dias","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000045","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.093.821-**"],
    [2595,"127284.19","4","pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia,\nelaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)\ne arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico,\nfiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).\n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1\nª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4\n9).\nissqn: r$ 13.652,44\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026240103000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [2596,"1055.69","2","retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da\nlocação percebido pelo beneficiário aspam participações ltda período de\n16 a 30/04/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240101121\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [2597,"94703.50","14","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400353","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [2598,"33461.74","6","pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme  relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [2599,"121113.57","7","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal/ref..........................valor\t\t\t\n547/abr/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n548/abr/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n549/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n551/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n552/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n553/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n554/abr/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n555/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n556/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n557/abr/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n558/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n559/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n560/abr/26.\t........\tr$\t2.408,15 \n561/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n562/abr/26.\t........\tr$\t6.466,50 \n563/abr/26.\t........\tr$\t2.408,15 \n564/abr/26.\t........\tr$\t7.533,39 \n565/abr/26.\t........\tr$\t2.408,15 \n572/abr/26.\t........\tr$\t8.874,65 \n.\ntotal a pagar:\t121.113,57\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [2600,"289765.87","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário e inativo civil - demais descontos, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [2601,"1600000.00","4","processo 201900010036328 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590).\n.\npagamento scmg/abril/26/fixo.............r$600.000,00\npagamento scmg/abril/26/variavel.........r$1.000.000,00\n.\ntotal a pagar:...r$1.600.000,00\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$300.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 251/2026/ses/cades(90017008), processo 202600010036715.\nadicionalmente, no pagamento de abril de 2026 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$100.000,00 referente a competência de novembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 3222/2026/ses/sgi(88417474), autorizado por meio do despacho nº 1226/2026/gab(88355007).\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [2602,"704.25","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....abril/2026\nvalor parte : 704,25\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-05-07","maio","5","2026240109900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [2603,"264076.44","4","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691.","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-05-20","maio","5","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [2604,"6300.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500481","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.653.450/0001-46"],
    [2605,"12815.59","4","pagamento líquido da fatura, 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 12.815,59. (valor total da fatura r$ 12.970,90). (apropriação de despesas).\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100162.\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [2606,"565.01","11","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refe\nrente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto\né a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar par\na o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objeti\nvo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadu\nal de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a respons\nabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender\nàs demandas de 2026.\n.\nnota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40\nemissão: 26.03.2026\nateste: 23.04.2026\n>> irrf: r$ 565,01\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-05-13","maio","5","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [2607,"871.52","3","pdf: 2025290600186\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22168..............05/26..........788,83  \n22204(parc)........05/26...........82,69  \ntotal.............................871,52\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290600700021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [2608,"54421.84","57","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 454 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 68.114,32 bruto\nr$  3.269,49 irrf\nr$  7.017,27 inss\nr$  3.405,72 issqn\nr$ 54.421,84 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [2609,"4620.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.620,00","efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500378","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.073.319/0001-06"],
    [2610,"418.00","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2611,"10710.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500427","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.103.480/0001-89"],
    [2612,"568247.64","2","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nnota fiscal......emissão...........valor r$ \n1889/abr/26......08/05/2026......509.132,67\n1886/abr/26......08/05/2026.......59.114,97 \n.\ntotal a pagar:\t568.247,64","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2613,"56477.82","4","ipof: 2025160100030 - processo: 202300015002083\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2023 \n- secami de serviços de locação de veículos administrativos, \ncategorias diversas (sem motorista e sem combustível), \ndevidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem \nlivre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, \nmanutenção veicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas \nda secretaria de estado da casa militar, para o período de 04 (quatro) \nmeses. conforme dados á saber:\n- fatura: 350192257, emissão: 14/05/2026, atestado: 18/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 56.477,82 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700133","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [2614,"2168.98","1","pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp\nias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su\nprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme\nnf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [2615,"7712.15","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080789  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4167","maria celia de sousa","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101316","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.468.781-**"],
    [2616,"11235.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao pestalozzi de ipameri","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500516","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.402.145/0001-32"],
    [2617,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andre luiz dias amaral rebouças (cpf: 998.769.811-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita garcia dias (cpf:  213.064.941-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6683/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","andre luiz dias amaral reboucas","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600152","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.769.811-**"],
    [2618,"692.08","113","pagamento de diferença salarial em favor de danuzia muniz camelo, cpf 347.584.451-68, inventariante nomeada pelos sucessores da segurada falecida marieta muniz camelo, cpf 896.176.901-44, conforme documento acostado ao processo sei 202611129001230 número (90009804).\n\nvalor..........................r$ 692,08.\n\nfavor creditar na conta abaixo:\ntitular: danuzia muniz camelo;\ncpf: 347.584.451-68;\nbanco: banco do brasil - 0001;\nagência: 0559-2;\nconta corrente: 13429-5.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2619,"4866.91","14","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nvalor: r$ 4.866,91 - líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [2620,"14997.30","1","pagamento liquido nf 27255471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4360","serafim marinho","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001757","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.812.014-**"],
    [2621,"1805.08","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700298","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2622,"26212.68","8","pagamento de irrf da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia),elaboração\nde topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).\n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49).\nissqn: r$ 13.652,44\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457 \ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","90","2026-05-26","maio","5","2026240109000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [2623,"2381.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf\n2026436100054, processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026436100300013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [2624,"363.10","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100111","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026140100400009","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2625,"1803.17","4","contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar  o 3ªddp-aparecida de goiânia.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.803,17 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.803,17 líquido","geraldo caetano de amorim","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700069","2026","2904","polícia civil","***.757.786-**"],
    [2626,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.9 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiário: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - a realização do projeto social de caça talentos musicais 2026 em palmeiras de goias previsto para ocorrer nos dias 09, 16 e 30 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 141/2026,\nepi 666.9 tf 141 mai","associacao cultural movimento alternativo","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026190101500103","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.205.544/0001-05"],
    [2627,"457047.14","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exerc ant.............457.047,14","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300027","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2628,"0.00","8","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne\niro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes\nmaio/2026 duam (90490562)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2629,"44.26","1","despesa referente ao recolhimento de gru para interposição de recurso de agravo de petição, em razão da oposição de embargos à execução, os quais foram rejeitados, mantendo-se o valor da execução em r$ 19.762,42, bem como condenando a metrobus ao pagamento das custas executivas no valor de r$ 44,26.o processo refere-se à não concessão de horas extras decorrentes de intervalo intrajornada, nos autos do processo de execução atord nº 0010228-63.2023.5.18.0014,  reclamante lázaro camelo pinto.\nnota:\n166/2026\t3.3.90.91.07\t25/05/2026\t25/05/2026\t44,26\t44,26","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000441","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.395.868/0001-63"],
    [2630,"3029.10","8",".\nprocesso 202500010030843 - hls.\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.\n.\n336/abr/2026/ir\t  ..................................   r$ 3.029,10.\n.\ndare. nº 12100002614901836.\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [2631,"76686.18","4","ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026.\nfatura 680107015 - r$ 76.686,18","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [2632,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro henrique evangelista duarte","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.081-**"],
    [2633,"1010698.93","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n......................................\nproc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026.sol. pag.88997979. \n.\nvalor pago...............r$ 1.010.698,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979).","instituto patris","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [2634,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dorivan maria da silva torres (cpf: 215.455.451-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da silva labre (cpf:  060.141.001-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","dorivan maria da silva torres","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.455.451-**"],
    [2635,"2025674.63","1","ipof 2026290100235 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \nfundo financeiro rpps - empregado..............r$ 2.025.674,63\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100244","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [2636,"7283.76","4","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n379\t3.3.90.30.35\t07/05/2026\t07/05/2026\t7.283,76\t7.283,76","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000352","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [2637,"0.00","1","ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. \ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 201.","teltronic do brasil ltda","2026","34","2026-05-18","maio","5","2025290203400001","2025","2902","polícia militar","03.316.088/0001-43"],
    [2638,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 833 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva objeto da emenda - custeio da folha de pagamento de 03 (três) colaboradores já integrantes do quadro funcional do abrigo dos velhos professor nicephoro pereira da silva pelo período de 12 (doze) meses. modalidade: termo de fomento nº 226/2026\nepi 833 tf 226 maio","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500164","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.818.898/0001-00"],
    [2639,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500062","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.952.375/0001-45"],
    [2640,"863.76","8","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês\nde abril/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de\n4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [2641,"3992.65","8","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da\nsead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12\ne alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100262.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600057","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [2642,"155.42","11",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\nemissão da nota fistcal  07/05/2026.\n.\n1512/abril/2026/iss  ..................  r$ 155,42.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [2643,"5695.24","8","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 irrf.\ndare: \t85860000056952400082100002614901968302530000","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [2644,"225.48","153","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34105-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t42,27 \t42,27","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2645,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27281686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4600","joao regis conceicao","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000862","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.089.391-**"],
    [2646,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","alana marcelino ribeiro freitas","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500584","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.685.431-**"],
    [2647,"2654.21","37","pagamento a favor da prefeitura municipal de cristalina-goiás, contratação p\nor inexigibilidade de licitação da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita n\no cnpj nº 09.129.085/0001-87, produção e execução artística do projeto natal\ndo bem itinerante 2025, no dia 21 de dezembro de 2025 na cidade de cristali\nna - goiás, como parte da programação oficial do evento caravana natal do be\nm 2025,conforme dod, tr e termo de homologação, sislog.117760, sendo no valo\nr de r$ 79.634,33, dedução de iss no valor de r$ 2.654,21,\nnfs-e nº 455 - conf. despacho nº26/2026/goiásturismo/gecont-18191(sei)\n(ipof nº 2025426100301) cnpj: 01.138.122/0001-01\ndados bancários: banco do brasil: 001 /agência: 1051-0/ conta: 27.000-8","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-05-06","maio","5","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [2648,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 344.4  município goiania deputado rubens marques beneficario: instituto viver feliz objeto da emenda - contratação de atração artística musical para apresentação em evento comunitário a ser realizado em 20/06/2026. modalidade: termo de fomento nº 154/2026\nepi 344.4 tf 154 mai","associacao habitacional da solidariedade do estado de goias","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500121","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.673.754/0001-51"],
    [2649,"9136.17","11","pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã\no de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci\nonal pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....877\nvalor bruto: 456.808,52\nirrf: 5.481,70\nissqn: 9.136,17\nliquido: 442.190,64\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-13","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [2650,"5775.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","sociedade espirita trabalho e esperanca","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.846.496/0001-44"],
    [2651,"1092.57","33","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.\n.\n- reclamante: joão paulo borges ala;\n- titular da conta: david maycon kevinn cabral;\n- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 3568563-3;\n- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 4 de 11;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2652,"187500.00","5","pagamento liquido da nota fiscal nº 485 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).","cmc do brasil ltda","2026","40","2026-05-06","maio","5","2025320104000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","02.634.530/0001-17"],
    [2653,"1400000.00","1","convênio nº 95/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a realização da festa do peão do município de santa isabel de goiás, a ser promovida entre os dias 14 e 17 de maio de 2026.\nprog.goias.con 95","municipio de santa isabel","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026190101800042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.027.722/0001-30"],
    [2654,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 985.1 município vila propicio/go deputado coronel adailton beneficiario: associação dos servos de nossa senhora protetora dos nascituros objeto da emenda- aquisição de alimentos que compõem a cesta básica. modalidade: termo de fomento nº 98/2026\nepi 985.1 tf 98 maio","associacao dos servos de nossa senhora protetora dos nascitu","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500117","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.239.460/0001-28"],
    [2655,"57.60","56","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 34357  r$ 28,8 (site portal papo aberto  nfvc 11 r$ )\n202600025016301 nfag 33479  r$ 28,8 (site goianiaurgente.com  nfvc 104 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [2656,"558127.19","13","pagamento do valor total da nf 384 em favor do instituto brasileiro de admin\nistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi\nmento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v\niabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica,\nbem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proce\nsso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de  esgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 13ª\nmedição do contrato nº005/2025: produto 8 - aditivo (estudo geológico e hidrogeofísico com pesquisa direta de manancial), correspondente ao valor de r$ 98.175,00,00 (noventa e oito mil e cento e setenta e cinco reais), produto 9.2 (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento – parte de execução dos poços pré determinado pela administração), correspondente ao valor de r$ 232.522,19 (duzentos e trinta mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) e produto 11 (anteprojeto de engenharia), correspondente ao valor de r$ 227.430,00 (duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e trinta reais).","ibap - instituto brasileiro de administracao publica","2026","23","2026-05-25","maio","5","2025430102300001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","26.447.268/0001-60"],
    [2657,"654.93","1",".\nproc. 202600010029915. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  \n.\ntermo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).\n.\ncentro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac\n.\npdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714).\n.\nnota fiscal 30/cemac/2026/iss  .........................  r$ 654,93.\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-05-26","maio","5","2025285010200006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [2658,"1250.00","1","descontos com o banco paraná\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","parana banco s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300176","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.388.334/0001-99"],
    [2659,"212817.72","10","pagamento da nota fiscal 85 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº1698/2026/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [2660,"18487.04","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 56 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 42unidades habitacionais no município de palestina-go, correspondente ao período de 13/02/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 130/2025 (id. 86620914) e relatório nº 1590/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003037 - reinf 04/2026 - 202600031004194","fcr construtora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [2661,"359.04","39","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 29/04/2026 data do documento: 29/04/2026\n- valor total nf r$ 359,04\n- valor líquido r$ 359,04\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-04","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [2662,"1935.80","5","pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 167 e ipof 2024215300090. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.935,80. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [2663,"206878.30","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026188000400015","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2664,"22786.09","8","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 23.346,40\n- valor líquido r$ 22.786,09\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-05-05","maio","5","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [2665,"0.68","8","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [2666,"1268.13","11","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [2667,"15050.82","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-05-15","maio","5","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [2668,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026\nepi 1046.5 tf 214mai","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500169","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.963/0001-42"],
    [2669,"77850.60","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 66.058,08;ipasgo saúde básico 11.792,52;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [2670,"90346.17","1","portaria 10965/2026 \n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 21º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. processo: 202600010038482. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). \n.\nipof: 2026285002068. daof:02290/2850.\n.\nreferência:abril/2026\n.\ninmceb/pns/abril/26....90.346,17 \n.\ntotal a pagar:\t90.346,17","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","39","2026-05-27","maio","5","2026285003900022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [2671,"2470.69","6",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva\n.\nnota fiscal n° 861........r$ 2.470,69\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [2672,"404.98","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2673,"3295.73","1","processo sei nº 202500010098872 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550  202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901779\n.\nnota: 145389\nemissão: 31/03/2026\nvalor: r$ 3.295,73\n.","medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.700.763/0001-48"],
    [2674,"1591329.69","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [2675,"8862.24","8","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\n* * fatura 3000525678 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [2676,"145845.10","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100132","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2677,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","yasmin alves pereira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500225","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.931-**"],
    [2678,"404.98","34","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 369 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório nº 1520/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002362 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2679,"2283.16","9","pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e ipof nº 2024215300187. (inss ). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [2680,"122.40","11","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 122,40 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [2681,"2136.74","7","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 165 178.061,75\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-15","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [2682,"0.00","96","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços\nde engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a\npresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n...processo pagamento 202500006094733 \n...ipof...............2026240100899\n.\n81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7\n.\n15/05/2026 - 3.424,71\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2683,"17560.60","1","folha pagamento ref. maio/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência abril/26.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300107","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [2684,"312683.06","1","pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 líquido.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [2685,"4407.12","10","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.9.10/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2686,"140000.00","2","processo 202600005002383 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos\ndeputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), con\nforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057\n), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses\n/asstec/subpas-21279 (87579779).\n.\nvalor a pagar: r$ 140.000,00","fundo municipal de saude de sao luis de montes belos","2026","182","2026-05-22","maio","5","2026285018200027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.581.764/0001-71"],
    [2687,"904.97","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2189080 ref 05/2026  r$ 375,08\n fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2191577 ref 05/2026  r$ 529,89\nsei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [2688,"1715030.58","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-05-29","maio","5","2025436107300054","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2689,"332.33","12","proc.202600010008653 - ebd\n.\ntermo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção).\n.\nnota fiscal: 2144/abril/26/issqn....332,33 \n.\ntotal a pagar:\t332,33","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [2690,"2850.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.350.479/0001-59"],
    [2691,"33.70","113","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34040-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t33,70 \t33,70 \n\ntotal a pagar: \t33,70","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2692,"854.42","1","pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 854,42. (total geral nf r$ 6.958,17.\nprocesso: 202400005038770 \nipof: 2026400100035.\ngec","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700135","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.579.663/0001-51"],
    [2693,"999.60","11","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sesse\nnta centavos), conforme nota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao ser\nviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do cert\nificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [2694,"0.00","4","aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [2695,"18462.51","1",".\nproc 202500005024452-efc\n.\nfornecimento de bens e materiais  - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única.\n.\nipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211)\n.\ndare nº 12100002614200631\n.\nnota fiscal.................valor\n1674/ir...................9.225,28 \n1675/ir...................9.237,23 \n.\ntotal a pagar.........r$ 18.462,51\n.","visiontec tecnologia ltda","2026","19","2026-05-11","maio","5","2025285001900030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.597.732/0004-04"],
    [2696,"2467.17","1","descontos com o banco alfa\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300178","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [2697,"14999.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3936.","magna ferreira lima","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101216","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.201.091-**"],
    [2698,"3272.14","4","202500010087863 - mmrm\n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 \"b\" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações públicas - pncp (sei 202500010068730).\n.\nnf: 407288\n.\nvl: 3.272,14","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-05-29","maio","5","2026285009200050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [2699,"1615.51","16","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882. locação de equipamentos para acesso à internet. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-05-14","maio","5","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [2700,"1550.06","4","pagamento pasep mês de abril/2026, conforme apuração realizada pela gerência\nde contabilidade desta emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","49","2026-05-21","maio","5","2026326204900002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2701,"30295.97","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [2702,"4584.22","2","processo: 202600010011123 - vvf.\n.\naquisição destes insumos de forma periódica é necessária para a reposição dos níveis de estoque para a execução das atividades desenvolvidas no centro estadual sebastião alves ribeiro-coeg.\n.\nnota.........valor(r$)\n12594........4.584,22","perfil hospitalar ltda - me","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.430.036/0001-33"],
    [2703,"27858.60","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-05-15","maio","5","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [2704,"121500.00","1","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nprograma federal: srag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025........... r$ 121.500,00\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 121.500,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [2705,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria fernanda araujo santos rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500238","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.188.501-**"],
    [2706,"666816.67","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800168","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2707,"86.61","23","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 52 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [2708,"1620.00","2","op de regularização referente a ordem de pagamento\nn°: 2026.4062.046.00001.002, enviada ao banco no dia: 10/04/2026 pagamento de bolsas para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 cel\nebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por inter\nmédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp) - -bolsa oficineiro.-bolsa\nassessor técnico - atestado nº 18/2026 (88450657), referente ao mêsmarço de\n2026.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2709,"0.00","3","processo 202600010031778 - mmrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silv\na. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discri\nminados no ofício 28725 (89292910).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-05-20","maio","5","2026285006900309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [2710,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","álvaro josé de amorim","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500402","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.262-**"],
    [2711,"8012071.32","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n............................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 8.012.071,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n\nfaec-cirurgias eletivas.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [2712,"14858.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27245821 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6705","eugenia soares de campos silva","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101393","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.761.481-**"],
    [2713,"50745.17","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100195. \n.\n-ipasgo-05/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100119","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","50.565.317/0001-43"],
    [2714,"1114.66","15","pagamento do irrf retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [2715,"415.36","1","valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao\nperíodo do dia: 21 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/0\n5/2026, no valor de.......r$ 415,36.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [2716,"670.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","250","2026-05-27","maio","5","2026240125000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [2717,"8610.22","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2718,"12834.36","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2719,"80000.00","1","regularização da conta 574174857-7 onde foi pago a guia de fgts relativo ao mês de fevereiro de 2026. para regularizaçaõ contabil não ira ao banco","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026296101100095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [2720,"23963.33","11","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\ndare: nº 12100002614902701\n.\nnota fiscal:89/abril/26/ir.... 23.963,33 \n.\ntotal a pagar:\t23.963,33","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [2721,"820.97","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2722,"1725893.42","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-05-29","maio","5","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [2723,"2.74","20","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.090,14, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.140,43), de r$ 2,74, conforme nfs-e nº 972960. pdf nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600026","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [2724,"27945.71","6","recolhimento do inss da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432 - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400622","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2725,"8970.75","2",".\nconsignação - funcam - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026285000800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2726,"310.32","8",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\nnota fiscal n° 972977/abr/26...........r$ 310,32\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [2727,"5556.68","6","férias abono-clt – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100146","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [2728,"77.44","3","recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre\nsa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con\ntratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica\nmonitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re\nmoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e\nquipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da\ncentralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 643 ref.: março/2026 - itaberai\n- vl total: r$ 2.427,18\n** iss r$ 123,96\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [2729,"2409.65","7","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas, oriunda de reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.409,65. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [2730,"1264.44","5","valor destinado ao pagamento do iss da 17ª medição do contrato nº 113/2024\n- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de super\nvisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição d\na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goi\nás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período\nde 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202600036004642, nf 328.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-05-12","maio","5","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [2731,"451576.77","1","pagamento do inss do empregador referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026300100100177","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2732,"810.50","5","despesas com pagto de pensão judicial (período: junho/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine  maria  da\nsilva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julga\ndos parcialmente procedentes,e a metrobus foi condenada ao pagamento\nde pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento da-\nnoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.","elaina maria da silva","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.812.501-**"],
    [2733,"5343.54","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2734,"8041.77","96","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n408/34085-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t8.041,77 \t8.041,77","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2735,"17.05","7","op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [2736,"5322.01","3","- pagamento da issqn da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [2737,"48129.89","1","pdf:\t2026290600343\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfuncam - fundo de capacitação - faltas\n.\nvalor: r$ 48.129,89\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026290600400005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2738,"18073.99","1","pdf:\t2026290600330\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedida pelo estado do tocantins-to, dos meses março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 18.073,99 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100193","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [2739,"5900.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85647794)\t3.3.90.30.22 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100292","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2740,"130.16","4","pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nr030410950 - r$ 130,16","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2741,"57.60","41","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202500010085080 - lote: 42\n.\nnf 341 r$ 57,6 (nf 69).\n.\ndare nº 12100002614902014\n.\ntotal a pagar:\t57,60\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","34","2026-05-20","maio","5","2025285003400011","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [2742,"7935.63","2","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-04","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [2743,"2458.66","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2744,"108.39","63","sei 202600031004266, art nº - 1020260146622, boleto nº 28320690126148375, referente a art de cargo e função em goiânia-go. conforme despacho n°  2085/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [2745,"3004.06","3","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si\nstema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço\ns especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a\npoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [2746,"5208.09","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879402 r$ 5208,09 ref: abril/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900038","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [2747,"357463.71","16","reenvio de pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - pr\nestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service\ndesk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com obje\ntivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotina\ns periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas\n.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12\ninss: 42.346,72\nliquido parte : 377.463,71\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-05-22","maio","5","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [2748,"239143.17","9","pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [2749,"12057.43","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [2750,"29170.13","4","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\ninss-3166 prov 03/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [2751,"5924.62","11","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  86  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 179.534,00\ninss:\tr$ 5.924,62\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [2752,"97154.17","1","processo: 202600010025441 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n31948........97.154,17","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [2753,"3861.11","14","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1860-irrf-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t11/05/2026 \t08/05/2026 \t3.861,11 \t3.861,11 \n\ntotal a pagar: \t3.861,11","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [2754,"109540.00","1","pagamento parcial de fornecimento de equipamentos  de rádio e tv\nvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às\nemissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme nf 539  emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026126101000005","2026","1261","agência brasil central - abc","51.116.702/0001-76"],
    [2755,"1.33","5","processo pagamento 20250001002768 ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\ndare nº 12100002612803859\n.\nfatura...................valor\n2181261/abril/26/ir......1,33\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [2756,"25598.62","17",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,\n886 e 887.\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [2757,"28.28","3",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010020565-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\ndare nº 12100002614200637\n.\nnota fiscal n° 471/ir.........r$ 28,28\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-05-11","maio","5","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [2758,"363.47","2","pagamento do irrf do boleto 11724701,\n aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026260100500024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [2759,"58.56","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100119","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [2760,"308559.03","1","13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200284","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2761,"1143029.25","5","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  vencimentos e salários. \n\nvalor......................r$ 1.143.029,25.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400106","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [2762,"4693.88","3","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 4.693,88. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [2763,"44661.70","3","202600025016803 - refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores credenciados relativo ao mês de abril de 2026.","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026296102400006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2764,"0.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725","andressa ariane de brito pires","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001441","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.231-**"],
    [2765,"94.74","9","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente a contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de  transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$94,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [2766,"316.76","38","pdf:2024295000259\n7099-04/26 ir.....................79,19 \n7109-04/26 ir.....................79,19 \n7073-04/26 ir.....................79,19 \n7089-04/256 ir....................79,19 \n\ntotal a pagar....................316,76","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [2767,"46002.36","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documen\nto auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90\n227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700113","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [2768,"7193.03","5","pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç\no de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional).ft\n00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801)ft00026944 de 07/05/20\n26 no valor r$ 3.587,45 (90189672)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [2769,"869.10","132","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004022850\t5721433-75.2025.8.09.0051 r$ 180,00 \t040253501212605260\n202600004022854\t5621764-70.2024.8.09.0023 r$ 509,10 \t040473500012605265\n202600004022857\t5397206-94.2025.8.09.0051 r$ 180,00 \t040253501332605268\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\tr$ 869,10  (ed - 3 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2770,"71338.07","9","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias abono contrato temporario (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400191","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2771,"114.57","2","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de\n2026, sendo protege - descontos, no valor de r$ 114,57. (2026426100134).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300029","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2772,"4501906.44","9","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2773,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitor yukio ivasse alves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500399","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.271-**"],
    [2774,"107887.58","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio \n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100236","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2775,"36912.00","12","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1141\nnf 34103 r$ 18056 (nf 2484 jornal o hoje );\nnf 34146 r$ 18856 (nf 406 jornal diário de aparecida ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [2776,"190050.00","13","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação apoio fiscalização e educação de transito.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2777,"0.00","7","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n302(liq)............04/26..........897.800,65\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-05-19","maio","5","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [2778,"202585.64","6","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-05-14","maio","5","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [2779,"20564.46","10","contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento líquido referente nota fiscal 855 abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [2780,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","adriana duneya diaz carrillo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.348.905-**"],
    [2781,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","rosangela rodrigues de oliveira castro","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500026","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.403.031-**"],
    [2782,"663127.90","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag:4204 c/c :000573466896-2  cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exer ant ......................663.127,90","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026188000600060","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [2783,"53250.00","1","pagamento referente ao apoio institucional, na modalidade de patrocínio, para a realização do tec.gov 2026-2º encontro goiano dos técnicos governamentais, realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório da assembleia legislativa do estado de goiás - alego, em goiânia/go.","associacao dos tecnicos governamentais do estado de goias - astego","2026","24","2026-05-29","maio","5","2026180102400002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","31.904.181/0001-04"],
    [2784,"9984.72","12","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434 . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nnota fiscal:89/abril/26/iss....9.984,72 \n.\ntotal a pagar:\t9.984,72","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [2785,"579.77","14","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\n\nconforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044\n.\nservidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50processo: 202510319004343","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [2786,"628.07","27","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040125100082605142","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2787,"9308.66","7","ordem de pgamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás,.\n\nfatura nº 350098175. valor liquido. referência 04/2026.","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026300103100010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [2788,"3880.00","1","pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou\nministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13\n/2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340. valor complementar ao empenho 2026.4062.046.00004. processo sei 202500020007166.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2789,"54296.58","1","pagamento do valor liquido complementar em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel.abril/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600067","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [2790,"101.79","1","contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [2791,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [2792,"5722.48","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146975 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5498.","manoel missias de araujo silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000935","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.994.411-**"],
    [2793,"99500.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.5 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal maria evangelista da rosa ? código inep: 52001466, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1902/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 155/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de uirapuru","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800160","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.622.164/0001-60"],
    [2794,"8.31","24","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 25763\n.\nsei (89827959)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [2795,"4200.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar de jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500470","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.262.799/0001-57"],
    [2796,"163.20","13","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1566-irrf-04/2026 \t3.3.90.37.01 \t15/05/2026 \t13/05/2026 \t163,20 \t163,20 \n\ntotal a pagar: \t163,20","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [2797,"3635908.71","1","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte\ngrados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação\nimpressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais\nmaterialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás\ncujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para\no ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso\nnância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260\n0006040840, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 91   data de emissão: 22/05/2026\n- referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio\n- valor total dos produtos r$ 3.635.910,40\n- valor total da nf r$ 3.635.908,71\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: bradesco (237)  ag. 5423 c/c: 0103786-2\n..","editora respel ltda","2026","39","2026-05-28","maio","5","2026240103900041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.392.238/0001-04"],
    [2798,"2190.00","117","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202500004019114 - processo judicial: 5005429-11.2019.8.09.0149","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2799,"180.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.","c h e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.372.492/0001-81"],
    [2800,"744.95","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.\n.\n- reclamante: nelson willians & advogados associados;\n- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;\n- parcelas: 15 de 22;\n- i.d. depósito: 081250000031260885.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2801,"107.04","7","recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de serviços de telecomunicações conforme  nota fiscal 853 - sei 90569195 e nota fiscal 854 - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solipa - sei 90572062. dares sei: 90616179 e 90616244.","superi telecom ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [2802,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","matheus pessoa costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500549","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.212.671-**"],
    [2803,"0.00","17","contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 141 - março/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-06","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [2804,"80245.56","2","processo: 202500010097621 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n1944392..........80.245,56","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [2805,"1529.00","37","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [2806,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27116485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5257","fernanda rodrigues barbosa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000268","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.590.731-**"],
    [2807,"53279.49","5","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nissqn:\tr$ 53.279,49\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2808,"143186.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,.\n\nnf - 1660. valor liquido. referência 04/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600016","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [2809,"3968882.41","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800174","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2810,"645.33","2","ordem de pagamento para quita a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota.\nnf 888 - r$ 645,33","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [2811,"9741.60","1","pagamento liquido nfs 27122120 e 27136338 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3448","francisco joaquim de oliveira","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000922","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.567.211-**"],
    [2812,"128234.13","6","*ipof 2025170100133*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000680148635.\n.\ncontratação: contrato nº. 021/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d\nrf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s\nede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân\nia e drf de jataí.\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500209","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [2813,"2100.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.100,00","associação casa joana","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500066","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.691.299/0001-04"],
    [2814,"3255.44","5","processo: 202400005046829 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota fiscal.......valor(r$)\n27554.............3.255,44","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-05-25","maio","5","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [2815,"80509.54","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - outros, no valor de r$ 80.509,54.(ipof.2026426100128).","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026426100200009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [2816,"3045.96","2","pagamento a favor da secretaria de estafo da economia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [2817,"50921.16","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100164","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [2818,"200.00","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026326200300014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [2819,"20163.84","10","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente\nao valor líquido das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010, 13012,\n13014, 13015, 13017, 13021, 13022, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês\nde abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o\nlote 4. pdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [2820,"32.95","4","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia\n* * fatura 2605.000104858 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026140100600043","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [2821,"200000.00","1","processo sei nº 202600005010207 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 \nmunicípio teresina de goias \ndeputado lineu olimpio \nobjeto da emenda investimento na área da saúde do município\n.\npagamento conforme parecer 376 (88425447), despacho 1598 (88599047), despacho 394 (88746587), despacho 1115 (89368866), despacho 1609 (90238252) e portaria numeração automática 1277 (90584586).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de teresina de goias","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.350.044/0001-68"],
    [2822,"6209.69","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [2823,"835615.04","25","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [2824,"100980.03","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400212","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [2825,"14973.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27457780  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2707","domingos alves bispo filho","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101065","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.401.801-**"],
    [2826,"246937.41","8","pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [2827,"72.55","5","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$72,55.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [2828,"72783.42","26","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1114\nnf 1006 r$ 834,11 (nf 278 rádio positiva fm);\nnf 1008 r$ 3684,46 (nf 1026 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 1009 r$ 21746,24 (nf 1031 televisão tv serra dourada );\nnf 1010 r$ 46518,61 (nf 1032 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [2829,"60.23","2","processo 202600010020788 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 828704 - ir \n.\nemissão: 05/05/2026\n.\nvalor: r$ 60,23\n.\ndare: nº 12100002614901643","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [2830,"31.32","21","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879372irrfetanolabr \t3.3.90.30.04 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t31,32 \t31,32 \n\ntotal a pagar: \t31,32","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [2831,"4476.69","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de nova crixas","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800196","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.236.968/0001-11"],
    [2832,"10.66","24","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 53 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [2833,"1000000.00","1","processo sei nº 202600005001364 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 574 \nmunicípio santo antonio do descoberto \ndeputado andré do premium \nobjeto da emenda custeio \n.\npagamento conforme parecer 119 (86590436), despacho 1824 (89048794),despacho 530 (89237587), despacho 1573 (90230663) e portaria numeração automática 1279 (90592908).\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [2834,"9890.79","6","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre\no estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em\npresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo\nobjeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí\nculo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem\nlivre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249:\n..\n- nf 39     data da emissão: 04/05/2026\n- referência: abril de 2026\n- valor do serviço r$ 206.058,17\n** irrf r$ 9.890,79\n.","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [2835,"990.56","4","pagamento pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de abril/2026, conforme fatura nº 9878449 - sei 89673115 e atestado nº 3/2026 - sei 89675992.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","00.675.468/0001-86"],
    [2836,"62557.01","5","202400025099634-pagameto nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinh.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-05","maio","5","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [2837,"3206.02","82","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 260 - r$ 58.291,49 – 9ª medição\ninss: r$ 3.206,03 (29.145,75*11%) \nissqn: r$ 2.914,57 (58.291,49*5%)\ni.r. r$ 699,50 (58.291,49*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.471,39\n. \nconforme despacho nº 1700/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100658\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-13","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2838,"646185.86","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nrpps patronal civil","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026210100200009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [2839,"8.64","17","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06\n10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió\ndicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú\nblicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424\n..\n- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total da nf r$ 720,00\n** irrf r$ 8,64\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-22","maio","5","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [2840,"56.36","2","pdf:2025290100013\n3026-04/26 ir.....................56,36.","credilink informacoes de credito ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [2841,"99566.49","5","202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 7304 - 04/2026 - prestação de\nserviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustí\nveis- diesel s10.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800065","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [2842,"972153.34","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-05-29","maio","5","2026436104100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [2843,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","nayara virginia santos barcellos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500204","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.198.731-**"],
    [2844,"1686411.36","1","pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente\ninss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período\nde abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026180100800157","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [2845,"36540.00","7","202600025008044 - pagamento ajuda de custo dos servidores credenciados refer\nente ao periodo de 01/04/2026 a 15/04/2026.\nadelia maria aparecida moraes\tr$ 230,00\nadriana dos santos\tr$ 880,00\nagnaldo jose de souza\tr$ 590,00\nailton queiroz de souza\tr$ 250,00\nalan cruz fonte barros\tr$ 150,00\naleandro muniz\tr$ 230,00\namanda costa nascimento\tr$ 190,00\nana paula caetano\tr$ 1.190,00\nandre luiz capuzo de souza\tr$ 840,00\nangela maria garcia de jesus\tr$ 210,00\nangelita camilo de souza\tr$ 130,00\nantonio marcos dos santos\tr$ 1.000,00\naparecida vanessa ferreira da silva\tr$ 380,00\narilson jose de alvarenga\tr$ 230,00\nbreno amaro da silva\tr$ 210,00\nbruna areba simao\tr$ 140,00\ncarlo alves de alencar peixoto\tr$ 600,00\ncarlos magno moraes da conceicao\tr$ 220,00\nclaudia fernandes de araujo\tr$ 840,00\nclaudio teles\tr$ 1.100,00\ncristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$ 350,00\ndaniel de souza barreto\tr$ 920,00\ndaniel garces de brito\tr$ 210,00\ndilaila stefani barbosa da silva\tr$ 830,00\ndiogo machado dos reis\tr$ 1.300,00\neliane maria severo\tr$ 600,00\neliel marques borges\tr$ 870,00\nesmeralda maciel silva ferreira leal\tr$ 170,00\neusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$ 170,00\nflavio goncalves\tr$ 1.120,00\ngilson de souza carvalho\tr$ 1.260,00\ngislane guimaraes marques\tr$ 640,00\nglauter ribeiro vaz\tr$ 600,00\ngleice kelly lacerda de jesus\tr$ 800,00\nherly sousa campos melo\tr$ 680,00\nhuelson paraguassu serradourada\tr$ 850,00\nioledy teodoro de souza ribeiro\tr$ 990,00\njorge wanderson parlandin dos santos\tr$ 460,00\njose augusto lustoza reis\tr$ 250,00\nkalita morgana barbosa da silva\tr$ 1.270,00\nlaionel aparecido ferreira de brito\tr$ 730,00\nlais amaral de castro\tr$ 600,00\nlucas paulo da silva amorim\tr$ 230,00\nludmilla de jesus pereira\tr$ 140,00\nluzinete de souza farias\tr$ 400,00\nmairon cezar divino satiro\tr$ 680,00\nmarcelo barros da silva\tr$ 1.020,00\nmarco tulio santos silva\tr$ 610,00\nmarcos antonio ribeiro dos santos\tr$ 560,00\nmardem lopes da silva\tr$ 840,00\nnayara goncalves barbosa assuncao\tr$ 230,00\npaulo pedro gomes\tr$ 430,00\nrodrigo goncalves silva\tr$ 230,00\nrosemeire ferreira\tr$ 200,00\nshelda mariane moreira\tr$ 570,00\nuiles francisco da costa\tr$ 1.250,00\nvaleria ferreira pires gomes\tr$ 640,00\nwallace souza matos da silva\tr$ 690,00\nweuller filho de moraes\tr$ 230,00\nwliane jose da silva\tr$ 1.320,00\nzima nunes bandeira junior\tr$ 990,00","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-05","maio","5","2026296102400007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [2846,"10573.53","32","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 18.005,66 (sendo regularizado o valor de r$7.000,00 c/ a fatura nº 9771), totalizando bruto r$11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, restando líquido o valor de r$10.573,53. conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2847,"40127.37","5","pagamento do liquido da fatura 4000000212511202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [2848,"1200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 9 município goiania deputado paulo cezar beneficiario: núcleo intensivo da solidariedade objeto da emenda -custeio de despesas operacionais, aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços para manutenção e operacionalização das atividades assistenciais do núcleo intensivo da solidariedade, com o objetivo de atender ao pessoas carentes do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 201/2026\nepi 9 tf 201 maio","nucleo intensivo da solidariedade","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500174","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.877.083/0001-03"],
    [2849,"5821.26","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27128726; nº27177249; nº27218510; nº27299554;nº27260382; nº27341395; nº27390071; e nº27432348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131.","jonathan river martins da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001271","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.545.681-**"],
    [2850,"545.59","21","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 807 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do\nvapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [2851,"14992.32","1","pagamento referente á nota fiscal nº27061592 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3490.","adevaldo lemes teodoro","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000765","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.091.301-**"],
    [2852,"1419.21","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 1 - fundo financeiro rppm.....","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800140","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.798.607/0001-24"],
    [2853,"96.87","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700297","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2854,"1213.21","27","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf306 r$ 101.100,81\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100899\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2855,"21543.00","4","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 570 e 571.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800085","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [2856,"433929.60","9","o pagamento refere-se aceca da 2ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men\nor preço, validade: 24 meses.\n.\n>> codigo 21\n.\nnf 8002 - r$ 439.200,00\nemissão: 25.03.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 433.929,60\n.\n....sislog nº 11076\n....ipof nº 2025240102681\n....processo 202500006144950 - 202400005045120\n.\nsandra regina","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-11","maio","5","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [2857,"3832.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","instituto evangelico social e educacional oasis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500508","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.504/0001-30"],
    [2858,"1151.49","4","- ipof 2024170100374\n.\n- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026 - r$1.100,00\n.\ndvs\n.\n************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta:\nbradesco - 237\n.\nagência: 1840\n.\nconta corrente - 441722-4\n.\nde rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo.","jaci gomes dos santos","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500087","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.907.521-**"],
    [2859,"36746.26","4","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. aluguel\n.\nipof:2024285002688\n.\naluguel/abr/26/parte.....36.746,26 \n.\ntotal a pagar:\t36.746,26","cis participacao e investimentos ltda","2026","109","2026-05-07","maio","5","2026285010900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [2860,"3987.95","1","solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026 \nfun.fin.rppm.maio26","fundo financeiro dos militares","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600134","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.798.607/0001-24"],
    [2861,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","kariny brito montalvao","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500808","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.991-**"],
    [2862,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","daniela acosta de barros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500374","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.056.861-**"],
    [2863,"290.21","9","pagamento do irrf das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [2864,"3721548.63","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","31","2026-05-28","maio","5","2026290203100005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [2865,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","huelinton cassiano riva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.088-**"],
    [2866,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","elisa flavia luiz cardoso bailao","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500175","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.400.931-**"],
    [2867,"16565.37","8",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\nnota fiscal n° 525558/abril/2026...........r$ 16.565,37\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [2868,"20997.52","135","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tproc. judicial\t                   valor\t    id_deposito\n202500004065322\t5459026-10.2023.8.09.0173\t r$ 1.527,30 \t040370900032605266\n202500004050696\t6056939-14.2024.8.09.0006\t r$ 2.063,90 \t040001400252605266\n202500004119259\t5519054-57.2023.8.09.0006\t r$ 5.265,00 \t040001400262605269\n202500004084090\t5285443-82.2023.8.09.0011\t r$ 2.545,50 \t040271200282605260\n202600004021065\t5690716-80.2025.8.09.0051\t r$ 2.000,00 \t040253503122605268\n202600004021066\t5613935-17.2025.8.09.0051\t r$ 2.000,00 \t040253503142605263\n202600004021175\t5214579-96.2024.8.09.0071\t r$ 1.755,20 \t040494100052605265\n202600004021657\t5270235-54.2025.8.09.0119\t r$ 1.096,87 \t040370900042605269\n202600004021628\t0104055-07.2010.8.09.0137\t r$ 2.193,75 \t040253503152605266\n202600004021623\t5482477-64.2023.8.09.0076\t r$ 550,00 \t040133800042605263\n\ncmdf 321\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2869,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","dayllon vinicius xavier lemos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500723","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.028.531-**"],
    [2870,"12766355.07","1","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [2871,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100029","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2872,"115.00","14","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\ndiaria:418/2026- andressa souza pereira","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-22","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [2873,"319.69","5","o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.\nconforme a nf 3000521958 emitida em 13/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2025336200154.\nsei: 202400024004489.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [2874,"13187.92","7","ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, refere-se ao pagamento liquido do recibo do mês 04/2026\nrecibo 04/2026 - r$ 13.187,92","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [2875,"0.00","6","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3617 - r$ 661,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 24.04.2026\n>> liquido: r$ 653,09\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [2876,"55204.50","1","202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 871, generos alimenticios(cafe)no valor de r$55.204,50","gesner comercial ltda","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [2877,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.6 município pirenopolis deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários educandário municipal dom bosco (inep nº 52049787), localizado no município de pirenópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1943/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 128/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de pirenopolis","2026","258","2026-05-14","maio","5","2026240125800170","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.941/0001-05"],
    [2878,"5732.85","1","fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.","fundo previdenciario","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300100","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","39.374.330/0001-82"],
    [2879,"2094.25","129","202200025020341 rpv nycaellen flores aires cpf 007.962.211-97[ pago online na conta 2535.040.02168037-3 r$2.094,25.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [2880,"26666.67","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 26.666,67. \nrelativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026160100600018","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2881,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n***************************************************************************\nrestituição freap pm3, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100118","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2882,"3075.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obra unida a sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500063","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.167.765/0001-46"],
    [2883,"1890.00","6","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.890,00","associacao dos moradores aguaslindenses","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","42.115.689/0001-40"],
    [2884,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana carolina mendes lourenco","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500586","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.191-**"],
    [2885,"263.20","11","202500025083591-pagamento do irrf nofiscal n°14742,material de expediente e manuteção, no valor de 263,20\n\nmais negocios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nag 1626\nproduto 4995","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [2886,"122.61","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5708. valor irrf. referência 04/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [2887,"1769.80","10","202500025105783 irrf nf 273162 ref 03/2026 r$ 1.769,80.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [2888,"1216.44","8","recolhimento de irrf conforme recibo de abril/2026 referente\na locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,\nbase de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,\nno valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [2889,"435178.57","5","valor destinado pagamento da 11ª medição com reajuste do contrato nº \n150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251.","dx construtora ltda","2026","89","2026-05-25","maio","5","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [2890,"789.00","7","pagamento do boleto (90599655) referente à taxa de registro da ata da 472ª reunião do conselho de administração da agehab - protocolo juceg gon2670659**, conforme ofício nº 4694/2026/agehab (90599424). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [2891,"3493.94","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8278\t1.746,97 \n8281\t1.746,97 \n*********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [2892,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.4 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de assessoria contábil destinados ao fortalecimento das ações comunitárias e de inclusão social exercidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 175/2026\nepi 1055.4 tf 175mai","federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500139","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.015.414/0001-03"],
    [2893,"615.95","1","pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abrilo de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor\nobs. onde se lê 929 no campo nº documento o correto é 092","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [2894,"336400.00","1",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-05-28","maio","5","2026285012800014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [2895,"228336.74","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [2896,"3900.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100044","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [2897,"521.74","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp -  goianápolis, contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 521,74\n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2898,"466.37","1","descontos com caixa econômica federal\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300179","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [2899,"0.00","8",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002614200607\n.\nref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [2900,"17960.49","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100140","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [2901,"476.67","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\n- auxilio transporte estagiarios-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600045","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2902,"662838.00","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100123","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [2903,"9005.81","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.035,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.453,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100167","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [2904,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","yan maciel fonseca suzano","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500642","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.768.321-**"],
    [2905,"1145.95","7","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2906,"7450.00","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos civis. r$ 7.450,00\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [2907,"134825.00","13","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- férias indenizadas ........................... r$ 134.825,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100141","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [2908,"621.87","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fes","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026320100300015","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [2909,"1564.19","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000310","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [2910,"384842.15","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n\nproventos................384.842,15","goias previdencia - goiasprev","2026","12","2026-05-28","maio","5","2026188101200001","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [2911,"649.50","39","pagamento de custas judiciais (90905896), trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de efeito suspensivo, autos nº 5450xxx-15.2026.8.09.0051, proposto pela agehab, em face de a. p. s., conforme despacho nº 243/2026/agehab/pj (90901007). sei 202600031004721.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [2912,"10692.52","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações diversas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100130","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [2913,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcelo fouad rabahi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.141-**"],
    [2914,"0.00","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ndif exerc ant ..........91.948,97","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400044","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [2915,"60894.22","1",".\nproc. 202600010038435. hls.\n.\nportaria 10965/2026 repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de\nassistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril/2026. proc\nsei 202600010038435 . rd 159/2026 (90451934). programa federal: piso de enfermagem - ipof. 2026285002116.\n.\np.tiago/piso/abr/26  .............................  r$ 60.894,22.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","39","2026-05-28","maio","5","2026285003900025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [2916,"19333.21","1","valor destinado ao pagamento com iss da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [2917,"239608.35","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","78","2026-05-29","maio","5","2026436107800027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [2918,"5981.68","8","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 irrf.\ndare: 85850000059816800082100002615601229302530000","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [2919,"10348.80","1","pagamento liquido da nota fiscal n.º 248, pertinente a aquisição de inscrições para o 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança (cbgpl), promovido pelo project management institute brazil chapters, a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2026, em gramado/rs, com atividades de capacitação, incluindo workshops e palestras. ipof n.º 2026180100058. fc","secao rgs brasil do project management institute","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026180100100005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.595.012/0001-67"],
    [2920,"50.40","11","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 ses. contratação da empresa hospcom\nequipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de m\nanutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º\n aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.\n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\ndare: nº 12100002614902424\n.\nnota fiscal: 223/abril/26/ir....50,40\n.\ntotal a pagar: 50,40","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-27","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [2921,"24348.75","108","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\nproc. judicial          \tcpf/cnpj autor\t cpf/cnpj réu\t           valor\n5053473-12.2025.8.09.0065\t819.399.491-49\t60.701.190/0001-04\t r$ 4.334,25 \n5387382-14.2025.8.09.0051\t307.062.381-68\t90.400.888/0001-42\t r$ 2.545,50 \n5685942-79.2024.8.09.0006\t739.827.411-49\t253.509.271-91\t         r$ 908,10 \n5451688-89.2025.8.09.0051\t149.144.091-00\t22.995.331/0001-41\t r$ 5.265,00 \n5780434-88.2025.8.09.0051\t512.205.631-53\t17.895.646/0001-87\t r$ 2.500,00 \n5952027-52.2024.8.09.0042\t374.208.521-20\t00.000.000/0001-91\t r$ 763,50 \n5834958-66.2024.8.09.0149\t320.574.071-87\t012.224.981-03\t         r$ 2.545,50 \n6081650-45.2024.8.09.0051\t167.583.947-60\t16.727.230/0001-97\t r$ 877,50 \n5949031-20.2025.8.09.0051\t054.368.421-00\t59.285.411/0001-13\t r$ 2.545,50 \n5526870-20.2021.8.09.0149\t011.955.271-01\t14.388.334/0001-99\t r$ 2.063,90 \n\t\t\t r$ 24.348,75","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [2922,"835309.12","1","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026438000700012","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [2923,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26988426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6320.","elza pina costa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000625","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.445.151-**"],
    [2924,"14999.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27060202 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6682","estande ribeiro da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001419","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.796.231-**"],
    [2925,"2.16","8","recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 1045 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de abril/2026. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [2926,"6159.87","5","pagamento conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de\nmaio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [2927,"370.10","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.\n.\n- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;\n- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;\n- parcelas: 4 de 165;\n- i.d. depósito: 081250000031259526.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2928,"2740709.43","1","pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [2929,"32504.80","9","pagamento do inss da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 32.504,80 (valor total da nf r$ 928.708,63). processo: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-05-18","maio","5","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [2930,"4666.56","4","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\npessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio/20\n26.parcela: 20..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas\ntro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak\nenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce\nsso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita\ndo em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus\ntria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-\n25.1994.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300059","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [2931,"42377.15","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100197","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [2932,"7526.10","10","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de maio/2026, conforme notas fiscais 2200809 e 2200810 emitidas em 11/05/2026 (sei  90401757 e sei 90401872) e atestado nº 8/2026 - sei 90401979. solipa - sei 90790628.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [2933,"1.82","132","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf. 122884 r$ 1,82 - sei 89542576\n.\nempresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-05","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2934,"13.20","5","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº151990. sei  - 90209644","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [2935,"1578.00","1","taxas para arquivamento, na junta comercial do estado de goiás ? juceg, das atas da 282ª reunião do conselho de administração (rca), destinada à apresentação e apreciação do balanço patrimonial, bem como da assembleia geral ordinária (ago) da iquego, referente à aprovação do balanço anual, realizadas no dia 30 de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026319000600013","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.088.698/0001-74"],
    [2936,"933058.40","9","202100025110861 prestação de serviços emissão de personalização da acc,cnh e pid pré postagem e serviço de malote nf","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-07","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [2937,"46824.69","6","202300010023581 - ejsa.\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\npagamento conforme despacho 120 (90694738)\n.\nnota fiscal nº 2087/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t46.824,69\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [2938,"59302.04","51","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á \nsaber:\n- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, \natestado: 13/05/2026,valor: r$ 59.302,04 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [2939,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao pestalozzi de itaberai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500447","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.094.384/0001-00"],
    [2940,"4500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","centro de reabilitacao do preso e egresso","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500390","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.857.994/0002-48"],
    [2941,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro wilson ribeiro cardoso couto","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500296","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.092.961-**"],
    [2942,"4240292.59","4","pagamento mensal referente à execução do segundo termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2024 (81501418) -  aprendiz futuro - durante a vigência de janeiro a abril de 2026.\n.\nnfe. 138609 - r$ 4.240.292,59\n.\n - aprendiz do futuro - 04/2026 - referente à competência de abril/2026 (período de 01 a 12)","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-05-05","maio","5","2026300104000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [2943,"1538.90","8","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64769\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t1.538,90\t1.538,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [2944,"4.40","5","op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [2945,"8479.06","6",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1537/mar/2026/issqn  ......................  r$  8.479,06.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [2946,"50099.94","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026210100500023","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [2947,"112500.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de combate ao cancer em goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500543","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.585.595/0001-57"],
    [2948,"6930.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao noroeste esporte clube de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500397","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.649.546/0001-70"],
    [2949,"379.68","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 379,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [2950,"2678.64","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2951,"1468.24","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700320","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2952,"21533.27","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2953,"2848.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2954,"49127.68","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2955,"45715.49","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2956,"1100.69","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,69.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [2957,"21121.28","1","202400025066860  nf 143 04/2026 [ interpretes] r$21.121,28.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000076","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [2958,"14998.41","1","pagamento de nf n° 27301826 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6585","analci emidio pereira","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101398","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.161.961-**"],
    [2959,"4397.63","9","pagamento à empresa  referente a presta\nção\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\n.\nnota fiscal: 5245\ndata de emissão: 08/05/2026\nreferência: março\natesto: 08/04/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nlíquido: r$ 4.397,63\n......\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [2960,"88944.80","9","merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnaq\nipof 2026240100228","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2961,"530613.58","2","pagamento da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de  17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089.","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400625","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [2962,"1207.43","6","valor destinado a cobrir despesa da  18ª medição do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,, pdf 2024436100025, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf 147 iss","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-05-12","maio","5","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [2963,"55000.00","7","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente: júlio vann produções artísticas\ncpf/cnpj  : 46.889.892/0001-24\n.\ndados bancarios\n.\n\nbanco: 260 - nu pagamentos s.a \n\nagência: 0001 / conta: 16328041-5\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [2964,"25935.00","1","processo 202600010008705 - lrs. aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog (115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323838), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.\n.\nnf: 71\nvalor: 25.935,00\noptante do simples nacional.","malc importacao e comercio ltda","2026","120","2026-05-06","maio","5","2026285012000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.485.167/0001-16"],
    [2965,"798.86","38","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição \ninss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) \nissqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)\ni.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)\nvalor líquido r$ 13.115,77\n.\nconforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2966,"32142.21","5","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume\nntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro\nde preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc\nia: 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal: 1889/abr/26/iss.....32.142,21 \n.\ntotal a pagar:\t32.142,21","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [2967,"122.77","10","pagamento do irrf retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [2968,"1844.75","19","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, \natestado: 08/05/2026, valor: r$ 1.844,75 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [2969,"115938.32","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$115.938,32.(ipof.2026426100112)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026426100100106","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [2970,"2229.18","10","pagamento da duam-iss no valor de r$ 2.229,18 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca, destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a \"implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca  no nordeste goiano\", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313),  sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26.  (pdf 2022336100071)","cupula engenharia ltda","2026","13","2026-05-21","maio","5","2022336101300006","2022","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [2971,"18525.00","3","processo sei: 202500010027069 - vvf.\n.\nfornecimento de bens e materiais - termômetro digital para máxima/mínima \ncom sensor via cabo.\n.\nnota.........valor(r$)\n3164.........18.525,00","insmart comercio de equipamentos","2026","138","2026-05-04","maio","5","2025285013800002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.042.902/0001-07"],
    [2972,"358.08","116","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\ndocumentos de liquidação\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n282/34034-irrfveicul \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t358,08 \t358,08","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [2973,"83715.01","17","valor para pagamento dedespesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.\nipof 2024326100300. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1503, emitida\nem: 07/05/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 188/2026-gt, do dia: 08/05/2026, referente ao mês de abril de 2026, e atestada pelo gestor em: 08/05/2026, conforme discriminação\nabaixo: (líquido)\nvalor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$ 3.2379,50\nretenção de irrf.................................r$ 4.603,74\nretenção de issqn................................r$ 4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [2974,"547.38","4","pagamento da fatura nº493605 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj:34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/03/26 à 15/04/26, conforme contrato n°9912467805/22 (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório 1695 - inspeção financeira (89476483). sei 202100031000463.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","34.028.316/0001-03"],
    [2975,"162.92","18","ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [2976,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","higor oliveira guerra","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.201.321-**"],
    [2977,"11765.87","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no\nc.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202600006028927\nipof: 2026240101286\nportaria 2943/2026\nrex seq 5237\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho regional de educacao de rio verde","2026","69","2026-05-05","maio","5","2026240106900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [2978,"1034.30","13","pdf:2025295200011\n1547-01/26 liq 2......................1.034,30.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [2979,"1465.73","2","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 183","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [2980,"1877.80","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.\nrelativo nf 256 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003605)\nipof: 2026400100057.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700150","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [2981,"6405.78","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-05-27","maio","5","2026240113600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2982,"6756.61","8","202600025015169 - refere-se ao pagamento irrf: nf 918970 - 04/2026 - sistema de notificação eletronica","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-05-12","maio","5","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [2983,"2680.19","2","pagamento do liquido da nf 1323556,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [2984,"90131.16","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026330100100177","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [2985,"18254.76","7","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18224. pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026150101000002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [2986,"7055.67","6","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 7.055,67\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [2987,"2518.11","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27099048  27099070 27415309   -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.","nilma barbosa dos santos araujo","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001657","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.183.051-**"],
    [2988,"16870.37","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150 - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [2989,"1284.25","8","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta\nção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern\net na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -\nagência estadual de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no\nvalor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li\nquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0324. (sislog nº 115092) - (ipof.2\n025426100256) - dare nº 12602542615200584","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [2990,"500.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 834 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600142","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [2991,"0.00","1","processo 202600010035301 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de  01 a 30 de abril de 2026.","gessica amorim silva","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [2992,"29944.68","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de março/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-04","maio","5","2026180100800149","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [2993,"294.86","36","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [2994,"87814.56","6","202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 12229 ref 01/2026  r$ 44.274,51 e 12242 ref 02/2026  r$ 43.540,05.","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-05-18","maio","5","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [2995,"10134.25","93","pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç\nos excutados no ce jardim europa - contrato 091/2025, através do despacho nº\n1684/2026/seduc/coordastec-16768(89379907).\n.nf 258 r$ 184.259,06 – 6ª medição: ce jardim europa - contrato 091/2025.\ninss: r$ 10.134,25\nissqn: r$ 5.527,77\nirrf r$ 2.211,11 valor líquido r$ 166.385,93\n.\nprocesso:202400006131749 / 202500006057799\nipof: 2026240100899 cno: 90.026.43858/77\n.dalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [2996,"13840000.00","1","pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de en\nsino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do esta\ndo de goiás - saego-alfa, relativo  ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prê\nmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documentos:\n..\n- arquivo nº 16056 - escolas premiadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.248.000,00\n- arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 1.888.000,00\n- arquivo nº 16058 - escolas fomentadas - 1ª parcela 2026 - r$ 3.600.000,00\n- arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 7.152.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","48","2026-05-26","maio","5","2026240104800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [2997,"6934.22","3","pagamento do issqn da nf 159981,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [2998,"14978.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27107572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4320","manoel ferreira da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001443","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.425.915-**"],
    [2999,"675.00","1","pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior.\n\n____________________________________________\nsolicitação 2129/2025\nenicleia cristiana morais\ncpf: 86145304120\nvalor: 225,00\n\n_______________________________________________________\nsolicitação 2126/2025\nrosilda da rocha campos\ncpf: 51743329172\nvalor: 225,00\n\n_____________________________________________\nsolicitação 2356/2025\nsonis henrique rezende batista\ncpf: 88244326115\nvalor: 225,00","fundo estadual de assistencia social","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026305100700009","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [3000,"33441.34","1","pagamento do liquido da nf 1323554,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [3001,"1.00","4","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci\no fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,\nconforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re\nfere aos meses de abril e maio de 2026. pdf 2026150100033.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [3002,"39679.75","1","contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100157","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","50.565.317/0001-43"],
    [3003,"750.00","2","processo 202600010037313 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados \nno programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026.","lis falbo gontijo","2026","69","2026-05-22","maio","5","2026285006900351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.914.431-**"],
    [3004,"1514.64","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 2026000360011\n84, nf 7, 9 e 10.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-05-11","maio","5","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3005,"8586.03","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista e inativo civil - juros sobre diferenças  salariais, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200097","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3006,"11622.23","2","ipasgo c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100193\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200301","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [3007,"375825.80","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026\n- referência: 107.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 785.872,20\n- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00\n- valor líquido parte r$ 375.825,80\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-05-28","maio","5","2026240109300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [3008,"8536.46","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.035,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.453,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100168","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3009,"2100.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.100,00","casa da crianca pao de santo antonio","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500040","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.093.716/0002-61"],
    [3010,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","marco antonio pacheco barros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500384","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.211-**"],
    [3011,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","pedro henrique debs de morais","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500737","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.298.871-**"],
    [3012,"42387.28","5","pagamento à empresa acima, referente a contratação de empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - e, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais, registrada por meio do pregão eletrônico srp nº 013/2023 – seduc/go, proveniente de licitação aberta sob o nº sei 202300006052434, para contratação das empresas trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, castros eventos ltda, cnpj: 23.376.753/0001-00, digital papelaria e informática ltda, cnpj: 09.254.386/0001-32 e a nilza aparecida azevedo me, cnpj: 12.444.829/0001-62. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 36.738,01\nlíquido:\tr$ 1.836,90\n......\t\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.880,18\nlíquido:\tr$ 394,01\nfundeb :\tcódigo 15\n.\nprocesso 202500006086475","nilza aparecida azevedo me","2026","92","2026-05-20","maio","5","2025240109200108","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.444.829/0001-62"],
    [3013,"770.00","10","202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val\nores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do\ntrabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.\n foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos\n cardoso, cpf nº ***.815.781-** maio 2026 - processo sei folha: 202600025078021.\nboleto anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3014,"5716.16","10","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.salário maternidade(regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400192","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3015,"12653.34","1","tipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nvigência: \nprazo:  \nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023.01 - \n01 - valor...............................r$ 12.653,34\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","51","2026-05-07","maio","5","2026290105100001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3016,"10483.89","7","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação\nde imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo\ndo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [3017,"16550.96","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: gratificação  por exercício\nde cargo.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [3018,"13625.30","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400217","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.474.419/0001-00"],
    [3019,"1420567.54","2","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100151","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3020,"1423188.58","3","valor destinado a cobrir despesas da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 liquido","strata engenharia ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3021,"42963.14","1","aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº3822.","isp go equipamentos para provedores ltda","2026","16","2026-05-26","maio","5","2026409101600006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","57.335.711/0001-34"],
    [3022,"1170.45","1",".\nprocesso 202600010038483- vpo\n.\npiso de enfermagem. portaria 10965/2026. 31º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026. processo solicitação 202600010038483. rd 165/2026 (90236645)\n.\npiso/abril/2026...........................................1.170,45","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","40","2026-05-28","maio","5","2026285004000008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3023,"681710.26","4","pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins\ntalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen\ndido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512\nprocesso 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  726.770,00\n- valor total líquido  r$  681.710,26\n.\ndados bancários: cef 104  ag 0729  c/c: 03000036291\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3024,"558.79","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.\n- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 558,79","renato gomes imai","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100155","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [3025,"11497.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","243","2026-05-27","maio","5","2026240124300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3026,"5828.91","1","202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000091728 ref 04/2026  r$ 3.369,49, 2604.000090378 ref 04/2026  r$ 1.173,00 e 2604.000093605 ref 04/2026  r$ 1.286,42.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [3027,"70790.98","41","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição\ninss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) \nissqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)\ni.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.790,98\n. \nconforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3028,"54679.32","1","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13607\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.896.373,30\nlíquido parte:\tr$ 54.679,32\n\t\n.\nprocesso 202600006028689","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","216","2026-05-12","maio","5","2026240121600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3029,"60941.80","34","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 393  r$ 4676,5 (site plural notícias  nfvc 1256 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 396  r$ 4676,5 (site revista factual  nfvc 51 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 394  r$ 5611,8 (blog do badinho  nfvc 891 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 397  r$ 4676,5 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 931 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 398  r$ 9193 (programa politheia  nfvc 105 r$ 7840)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 399  r$ 9193 (programa capital esportes  nfvc 25 r$ 7840)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 400  r$ 13729,5 (tvt promoções e publicidade  nfvc 49 r$ 11700)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 401  r$ 3741,2 (programa coração de pescador  nfvc 1498 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 402  r$ 5443,80 (programa na marca do penalty  nfvc 126 r$ 4800)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3030,"91991.35","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\ncontrib prev. 99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600053","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3031,"802.69","8","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [3032,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda de sousa veloso","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500585","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.383.938-**"],
    [3033,"0.06","13","irrf - contrato nº 10/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [3034,"5775.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 5.775,00","associacao das maes setor goiania park sul","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.907.701/0001-22"],
    [3035,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao pedro hungria de jesus","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500530","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.811-**"],
    [3036,"14995.61","1","pagamento liquido nf 27155657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3621","roberto augusto monteiro","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001692","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.443.821-**"],
    [3037,"10138.21","7","pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao\nprocesso nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial\nnº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue\nmensalmente o valor do aluguel, referência - abril/2026, relativo\na locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto\ndo contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jj","roberta carolinni barros ferreira","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500045","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.619.721-**"],
    [3038,"116700.04","12","pdf: 2025186200059\ncontratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de\n\nnf. 807 - emitida em 13/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor..........................r$ 116.700,04","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026186200100026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","12.130.013/0003-26"],
    [3039,"49.12","9","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 11852259 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [3040,"2222.17","3","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf\n2026436100054, processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026436100300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3041,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose roberto ribeiro junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500440","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.791.958-**"],
    [3042,"21612.18","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 510 e nº 511.","js construtora e locadora ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026438000700013","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.910.656/0001-81"],
    [3043,"37.55","6","- pagamento do irrj da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente\nano.","tim s a","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [3044,"110.94","2","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-\n-\n-nº documento(369-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(110,94)- valor a ser pago(110,94)","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000352","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [3045,"73.55","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 983483148-3;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 8 de 79;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3046,"995.90","1","processo: 202600010004799 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n24453........995,90","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [3047,"100000.00","1","valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 100.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","21","2026-05-22","maio","5","2026326102100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3048,"1479.41","88","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3049,"489.21","10","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal,\nreferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023, prestação de servi\nços de modernização de gestão de contratos e medições de obras e serviços\nde consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no mode\nlo software como serviço – saas, incluindo subscrição e suporte técnico,\nespecífico para a superintendência de infraestrutura. pdf: 2025240102678\nprocesso nº 202400006033588. conforme nota fiscal a abaixo:\n..\n- nf 498 data de emissão: 12/03/2026\n- referência: 25ª medição - suporte técnico março/2026\n- valor total da nota: r$ 13.977,36\n**  inss 3,50 %: r$ 489,21 \n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026240101800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [3050,"528.00","2","processo sei nº 202600010022542 - mc\n.\naquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 16/2026/ses/gecg-03089\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002613500548\n.\nnota: 11886\nemissão: 23/04/2026\nvalor: r$ 528,00\n.","df medical ltda","2026","188","2026-05-11","maio","5","2026285018800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.656.846/0001-50"],
    [3051,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isabelle ribeiro timpurim cabral","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500787","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.201-**"],
    [3052,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","felipe pamplona mariano","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.618-**"],
    [3053,"37162.43","95","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [5]\ntotal do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260)\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 22 processos (guias) -vl 37.162,43 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3054,"5447.51","18","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati\nsa dos reis pela comurg de goiania- referente ao mes março/2026 contracheque (89830969)\n***depositar na conta;companhia de urbanização de goiania comurg:\ncnpj; 00.418.160/0001-55 banco ; itau 341 - agencia; 9338 - conta corrente ; 33.574-9.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026296101100114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3055,"15018.94","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","wagner de oliveira lamonica","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100328","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.004.907-**"],
    [3056,"183986.20","5","processo: 202400005042371/pagto: 202500010049076 - ebd\n.\ncontratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.\n.\nconcorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.\n.\nempenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): \n14.3. execução da obra:\no prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses.\n.\ndespacho 421/2025/ses/gea  (74681046)\n .\npdf 2025285000094.  contratação sislog 110250 \n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal: 53/abril/26....183.986,20 \n.\ntotal a pagar:\t183.986,20","enenge engenharia ltda","2026","64","2026-05-25","maio","5","2025285006400002","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.527.227/0001-39"],
    [3057,"2617544.65","14",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-19","maio","5","2026240108100086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3058,"1007.01","13","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.\npagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026,\nreferente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,\ndos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor bruto ..................................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01\nvalor líquido.................................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-05-18","maio","5","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [3059,"42205.33","7","pagamento do líquido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-05-10","maio","5","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [3060,"561.92","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.\n.\n- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;\n- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;\n- parcelas: 8 de 12;\n- i.d. depósito: 081250000031259178.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3061,"376.92","3","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) \nissqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)\ni.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.018,31\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026240109000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [3062,"9416.82","1","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 132, de \n12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 9.416,82, \nsendo o valor total da nota de r$ 9.609,00.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [3063,"5250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associação mãe do novo homem","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500302","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.137.431/0001-92"],
    [3064,"1027.40","81","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3065,"860.01","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,33), aux trans est(860,01), pdf\n2026436100059, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026436100600097","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3066,"3410.00","5","valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","daniel santiago vale","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500432","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.594-**"],
    [3067,"900.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 900,00","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500052","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0100-31"],
    [3068,"1043.97","2","processo: 202600010028052 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.\n.\nnf:74849/ir\nvalor: r$ 1.043,97\ndare: 12100002614901027","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [3069,"5094.73","10","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 385 - abril/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [3070,"34.49","116","(art) 1020260131607 do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 250/2026/goinfra/or-geroae - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-04","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3071,"1.87","13","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i\nss.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n421.................04/26............1,87\n.\nipnm","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [3072,"4326.84","11","valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100623, processo 202600036007072 nf 47- iss","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-21","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [3073,"200000.00","1","processo sei nº 202600005009704 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 661 \nmunicípio faina \ndeputado issy quinan \nobjeto da emenda investimento na saúde\n.\npagamento conforme parecer 348 (88225451), despacho 1454 (88324414), despacho 372 (88583868), despacho 1081 (89330949), despacho 1589 (90234808) e portaria numeração automática 1321 (90644901).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [3074,"3966.62","5","202600025078021-liquidação pagamento folha salarial mes de maio/2026 bolsa sead.r$3.966,62","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-28","maio","5","2026296101800016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3075,"330746.21","6","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400483","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3076,"823.92","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$823,92.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3077,"21720.94","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200143","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [3078,"118049.52","9","202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-05-26","maio","5","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [3079,"85.61","9","pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. abril/2026:\nnf 4164 r$ 35,09 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 143765 r$ 15,93 (fotocópias e impressões);\nnf 4192 r$ 50,52 (locação de equipamentos de impressão);\nnf 144084 r$ 20,53 (fotocópias e impressões);","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026120100600006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","08.733.698/0001-66"],
    [3080,"125000.00","1","processo: 202600042004699 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de  são joão d?aliança . plano de trabalho (sei 89275437).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 557/2026 (sei 89444959), ratificado pelo despacho nº 1531/2026/ses/cep (sei 79929325).","fundo municipal de saude de sao joao dalianca","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.244.525/0001-23"],
    [3081,"190.89","1","processo sei nº 202600010009948 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900496\n.\nnota: 143637\nemissão: 28/04/2026\nvalor: r$ 190,89\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [3082,"864.50","10","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho\nfederal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-38-sacr-trts","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-05-21","maio","5","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [3083,"100000.00","1","processo sei nº 202600005002677 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 437 \nmunicípio taquaral de goias \ndeputado rosângela rezende \nobjeto da emenda destinação para custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforme parecer 137 (86750659), despacho 754 (86971206), despacho 177 (87255504), despacho 799 (87967504), despacho 1306 (89668168) e portaria numeração automática 1247 (90558171).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [3084,"1354495.40","1","pdf:\t2026290600322\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)\n.\nvalor: r$ 1.354.495,40\n.\nrmb","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100179","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.374.330/0001-82"],
    [3085,"224993.44","5","pdf:2025295000047\n152262-03/26-liq...................224.993,44.","nec latin america s a","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100027","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","49.074.412/0001-65"],
    [3086,"149577.66","3","pagamento da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [3087,"208.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.","g1 telecom provendor de internet ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500050","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.617.442/0001-93"],
    [3088,"2284.80","3","pdf:2024290100086\n5427 - 03/26 liq..................2.284,80.","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [3089,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","lisianne lima de santana","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500608","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.142.325-**"],
    [3090,"895723.93","4","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n.....................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. \n.\nvalor pago..........r$ 895.723,93.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3091,"42449.94","5","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-05-15","maio","5","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [3092,"5337.35","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, sendo\nfundo previdenciario (empregador)- outros, no valor de r$ 5.337,35.(ipof nº 2026426100131).","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026426100200010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","39.374.330/0001-82"],
    [3093,"2909261.37","9","pagamento do líquido da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 líquido.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-05-06","maio","5","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [3094,"1435.35","54","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de thiago moraes.\n\nvalor...................r$ 1.435,35.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3095,"67700.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100187","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3096,"1252.97","1","ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 05/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 201/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n201/2026-marcos albe\t3.3.90.93.16\t14/05/2026\t14/05/2026\t1.252,97\t1.252,97","marcos alberto do valle","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000423","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.030.231-**"],
    [3097,"381429.05","3","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400604","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [3098,"42339.99","3","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n. \npagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor............................................ r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 1\nvalor............................................ r$ 1.314,58\n.\ntotal............................................ r$ 43.381,14\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-05-07","maio","5","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [3099,"2262.77","24","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.269,00, deduzindo irrf de r$ 6,23, restando um líquido de r$ 2.262,77, conforme nfs-e nº 972961. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [3100,"1230.07","18","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [3101,"419.25","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3102,"34.49","147","art 1020260137279 referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260137279 (sei nº 89994809), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 22/06/2026.despacho nº 686/2026/goinfra/dsv- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3103,"218550.00","1","20240002505824- refere-se ao pagamento do seguro da frota do detran vigencia 24/04/2026 a 24/04/2027. r$ 218.550,00.","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026296101800104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.198.164/0001-60"],
    [3104,"15225.60","2","pagamento pela prestação de serviços de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843.","gente seguradora s a","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000179","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","90.180.605/0001-02"],
    [3105,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.35 município goiás deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás joão augusto perillo (cnpj 00.675.071/0001-94 - conselho escolar joao augusto perillo) do município de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3132, rex 5251,  autorizo da despesa: despacho nº 1983/2026/seduc/coordastec","conselho escolar joao augusto perillo","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.675.071/0001-94"],
    [3106,"143435.97","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: adic férias (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100222","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3107,"64.22","2","empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de maio - 2026\nfas.pol.mli.maio 26","fundacao tiradentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600133","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.783.472/0001-81"],
    [3108,"403.27","16","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\nfavor depositar no banco 104 ag:0589 c/c:0575216903-4 cnpj:14.756.807/0001-63\n\nfoz do iguaçu ..............403,27","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3109,"544.13","1","parte 2/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100174","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3110,"50000.00","1","202600005002565 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município maurilandia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 187 (89676030),  conforme parecer 66 (86088805) e despacho 494 (86276103) e despacho 43 (86383045).\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de maurilandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.483.837/0001-55"],
    [3111,"695877.59","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nfavor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente\n\nfaz pm............................695.877,59","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [3112,"5125.88","1","13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200055","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3113,"130.64","30","rrt 16878273 quadra poliesportiva - fernando - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3114,"2683673.11","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nipasgo saude.................35.506.188,33","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600071","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [3115,"15398.40","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fund cap falta, pdf\n2026436100056, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026436100400006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3116,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","diego miranda goncalves","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500724","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.691.671-**"],
    [3117,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","luiz gustavo medeiros de lima","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500077","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.561-**"],
    [3118,"5979.10","7","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 5.979,10, ocorrida em 23/03/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3119,"2099220.00","1","termo de fomento com a associação assunção, cnpj 11.879.956/0001-21, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 11ª edição do totus tuus mariae, a ser realizada no dia 30 de maio de 2026, no estádio serra dourada, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 16/2026 89183783.","associacao assuncao","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026420103800002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","11.879.956/0001-21"],
    [3120,"897800.65","9","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n302(liq)............04/26..........897.800,65\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3121,"2086.32","1","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [3122,"4253.89","4","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-04","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [3123,"34.49","205","art nº 1020260155063 (despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc)atividade técnica: elaboração de projetos de gases medicinais - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3124,"1216.12","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3125,"1775.53","2","iss do mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000165.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [3126,"1145955.23","6","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 188/2010-pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140, processo sei 202600036006917, nf 517.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [3127,"5499.06","42","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 38 ref 04/2026  r$ 1.627,87,  40 ref 04/2026  r$ 623,17 e 41 ref 04/2026  r$ 3.248,02.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-08","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3128,"980.81","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [3129,"531994.98","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-05-06","maio","5","2026436105000026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [3130,"3211.12","7","pagamento do líquido da nf 15 de 23/04/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-01","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [3131,"35333.33","1","pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.\nnf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição \ninss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) \nissqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)\ni.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.333,33\n.\nconforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006025715\npdf: 2025240100641\t\ncno: 90.028.10188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","30","2026-05-21","maio","5","2026240103000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [3132,"1763.32","4","202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.763,32.","jose joaquim pires de oliviera","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.745.241-**"],
    [3133,"371.49","2","processo: 202500010026993 - vvf.\n.\nportaria 682/2020\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde\npública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - \nportaria 682/2020\n.\nnota.........valor(r$)\n504197.......371,49","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [3134,"316.66","2","inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento \"21º congresso brasileiro de pregoeiros\", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu.- retenção irrf","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700038","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","10.498.974/0002-81"],
    [3135,"55470.03","9","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de \nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 58.266,84\nbase de cálculo......................................r$ 58.266,84\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.796,81\nvalor total líquido:.................................r$ 55.470,03.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [3136,"3245.62","8","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 16704 e ipof 2026215300003. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [3137,"477.67","4","ordem de pagamento para quitar despesa com tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, .\n\nfatura equatorial 05/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600090","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3138,"1761.14","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 74, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/03/2026 à 31/03/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405), 2º termo aditivo (84130307), conforme  relatório nº 1808/2026 agehab/cooinsp. sei 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [3139,"416.42","108","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  março de 2026 id: 081250000031227683","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3140,"64800.00","8","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100111","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3141,"7756.56","1","pagamento de nfs n° 26859874, 27069087 e 27242450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196","tatiane ferreira da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000887","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.971-**"],
    [3142,"53.87","4","valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local desta agência no município de chapadão do céu, à rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, e instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. \npagamento para saneacéu mediante despacho nº 048/2026-nugc, de 14/05/2026, mês de referência 05/2026, atestada pela gestora do contrato\nem: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: \nft.-: 510004738726-4 com vencimento: 15/06/2026...valor.... r$ 53,87.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026326101100005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.563.307/0001-54"],
    [3143,"220301.76","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000258","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3144,"2503.60","7","pagamento ref. retenção de irrf - competência 01 a 30/04/2026","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [3145,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500289","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0029-62"],
    [3146,"3000.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","silvana da mota leorne","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.556.722-**"],
    [3147,"108.68","1","processo 202500010097926 - lrs. compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 ? ses  \"c\" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026.\nordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85335441)\n.\nnf: 24594\n.\nvalor: r$ 108,68","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [3148,"0.00","2","pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados na proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-07","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [3149,"88.06","23","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 023","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3150,"79060.08","9","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 79.060,08. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3151,"6990.30","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","jessica sara santos peloso","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100301","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.577.101-**"],
    [3152,"2389.29","7","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mes 04/2026.\nfatura 108780 - r$ 1.078,56\nfatura 108781 - r$ 934,51\nfatura 108943 - r$ 376,22","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [3153,"15798.00","145","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004022896\t5087522-55.2025.8.09.0170 r$ 2.545,20 \t040481400012605289\n202600004022906\t5141993-76.2026.8.09.0011 r$ 180,00 \t040271200042605282\n202600004022908\t5880187-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253500122605280\n202600004022941\t5769363-26.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253500142605285\n202600004022943\t5764160-49.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 \t040253500152605288\n202600004022982\t5607846-46.2023.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253500162605280\n202600004023002\t5662038-55.2025.8.09.0051 r$ 877,50 \t040253500192605289\n202600004023008\t5406405-43.2025.8.09.0051 r$ 1.200,00 \t040253500252605280\n202600004023021\t6084151-69.2024.8.09.0051 r$ 2.142,00 \t040253500272605285\n202600004023023\t5588879-50.2023.8.09.0051 r$ 180,00 \t040253500302605288\n\t\t \n\n         r$ 15.798,00    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3154,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","matheus vieira de amorim","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500195","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.761-**"],
    [3155,"34.49","69","sei 202600031004644, art nº - 1020260156467, boleto nº 28320690126154104, referente a levantamento planialtimétrico em nova veneza-go. conforme despacho n°  2101/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [3156,"155667.66","3","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100103","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3157,"8022.45","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026150100500019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [3158,"71386.47","10","pdf:2026295000040\n61-04/25 - liq 1....................71.386,47.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-06","maio","5","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [3159,"117806.97","6","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vapt vupt gdvv.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3160,"2530.19","15","pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-05-12","maio","5","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3161,"7277.25","6","contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 11994041 - aquisição para o mês de junho/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [3162,"12185.78","1","valor para pagamento de despesas com férias da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\nférias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo\nférias indenizadas–subsidio/fc...............r$  9.139,33\n1/3 férias indenizadas subsidio/fc...........r$  3.046,45\ntotal........................................r$ 12.185,78","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100103","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3163,"10681.07","4",".\nproc 202600010012681-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [3164,"3171.71","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.\n\nnf - 4594. valor issqn. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [3165,"126622.08","2","pagamento do líquido da nf 8530, referente a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026260101100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.622.354/0001-66"],
    [3166,"2165.68","30","pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).\n.\nnf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  \ninss: r$ 3.970,41\nissqn: r$ 2.165,68\nirrf r$ 866,27\nvalor líquido r$ 64.086,98\n.\nprocesso: 202400006131749/202500006121084\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\ncodigo de pgto: 26 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3167,"24528.60","3","pagamento da nota fiscal nº447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº69/25 (id. 89006024) e relatório nº1845/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003378.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3168,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","thays taynara de sousa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500573","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.451-**"],
    [3169,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","roberta paula medeiros silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500620","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [3170,"1217.39","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 63/25 (87355247). relatório nº 1211/26 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3171,"146.79","2","taxa duam processo 92507278 de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia e na agência goiana de meio ambiente amma,  dos equipamentos públicos no conjunto habitacional madre germana - 2ª etapa, objeto do termo de compromisso nº 0352781-82/2011-mdr/caixa, conforme despacho nº 48/2026/agehab/gpph (89197818) e despacho nº 2022/2026/agehab/grsg(89422595) sei 202600031003488","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500140","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [3172,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","bruno rogerio ferreira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500588","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.163.481-**"],
    [3173,"15.40","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de proteção e segurança (inclusive do trabalho) (lona).  nf 360, processo n° 202600013000862. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600043","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3174,"131.89","8","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n414..............04/26...............131,89\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3175,"1435.35","56","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos.\n\nvalor...................r$ 1.435,35.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3176,"220300.70","2","inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3177,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100244","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3178,"150.00","2","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).\nnota:\n536\t3.3.90.39.15\t23/04/2026\t23/04/2026\t150,00\t150,00","joao carlos rodrigues dos santos 00021883173","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000107","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.653.328/0001-99"],
    [3179,"4200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500068","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.005.306/0001-30"],
    [3180,"2961.04","3","202600010018586 - lrs. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500\n005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (875\n26014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286),\n em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da\n contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposiçõe\ns referentes ao objeto.\n.\nnf: 74010\n.\nvl: 2.961,04","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [3181,"3211.12","10","pagamento do líquido da nf 17 de 13/05/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [3182,"477.19","5","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658261469983-7, 37225658261467604-7, 37225658261467384-6, 37225658261466927-0, 37225658261466642-4, 37225658261466198-8 e 37225658261465528-7). despacho 331. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-05-21","maio","5","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [3183,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","dedierre goncalves da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500414","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.090.921-**"],
    [3184,"8088.89","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.decisão judicial.\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 14\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04\n ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72\n ...........processo sei 202500004017388\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (\nn º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf\nor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d","gean carlos lacerda souto","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000288","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.071.633-**"],
    [3185,"5954.94","1","irrf pessoal civil – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026436200200049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [3186,"31605.22","14","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nnf.1692.inss: r$ 25.347,32 \n.\nnf.1693.inss: r$ 3.733,69 \n.\nnf.1714.inss: r$ 2.524,21","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [3187,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","gibran da silva teixeira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500106","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.579.730-**"],
    [3188,"3320.83","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100186","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3189,"1127.17","21","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.127,17\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3190,"540.33","5","despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao  pagto  de 2/3  do  salário-mínimo(dividido igualmente  entre  os  dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente  fatal\nda genitora dos menores,  conf.:  comun.  nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,\ndesp.  nº  574/2024/metrobus/asfin-19685  e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.\n(junho/2026).","saymom teixeira oliveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000041","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.247.643-**"],
    [3191,"18552.20","12","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [3192,"1960.00","2","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500130","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [3193,"121922.89","1","pdf:2026295000110\n511-04/26 liq 2..........................8.550,57 \n513-04/26 liq 1..........................5.116,34 \n516-04/26 liq 1\t.........................5.305,37 \n533-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n535-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n537-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n558-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n541-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n543-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n518-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n520-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n522-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n525-04/26 liq 1\t.........................5.305,37 \n527-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n529-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n557-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n545-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n547-04/26 liq 1\t.........................5.305,37 \n551-04/26 liq 1..........................4.990,32 \n554-04/26 liq 1..........................5.116,34 \n549-04/26 liq 1..........................5.305,37 \n556-04/26 liq 1\t.........................7.958,03 \n\ntotal a pagar..........................121.922,89\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [3194,"15930.97","112","201900025009593 rpv  deusvaldo maione de oliveira, cpf sob o nº 158.400.421-53,[incorporação de gratificação]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3195,"165.00","2","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001572605270.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3196,"123756.73","2","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026\n.\n repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 hemnsl/hmtj (90682376)fundo de provisão.........r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [3197,"122752.59","6","pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4544\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 128.941,80\nlíquido:\tr$ 122.752,59\n.\nprocesso nº 202400006132024","positivo tecnologia s a","2026","15","2026-05-21","maio","5","2025240101500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [3198,"7664.77","1","despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100134.\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026110100200010","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [3199,"1133.64","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/05/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.","ailton raimundo dos santos","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.367.721-**"],
    [3200,"171350.00","2","pagamento no valor de r$ 171.350,00, referente à licença ecad da cidade de três ranchos-go, boleto nº 9023092906, entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026426102000017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [3201,"11.35","1","ipof: 2026290100205\nresumo objeto: multa sob contribuição sujeita retenção previdenciária 01 cp patronal retenção lei 9.711/98 pa:04/2026 vencimento:20/05/2026 cnpj prestador:08.264.064/0001-01. \n01 - multa inss nf 1451 valor.........r$ 11,35\nblm","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290100700168","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [3202,"26120.00","1","aquisição de microfones sem fio para as equipes operacionais dos estúdios da tbc e, microfones de lapela para as equipes externas de jornalismo da agência brasil central, conforme nf 002 emitida em 08/05/2026 devidamente atestada","lotus comercio e serviços eletronicos ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026126101200002","2026","1261","agência brasil central - abc","58.456.456/0001-40"],
    [3203,"15580.80","7","retenção de irrf 1,2%  a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....877\nvalor bruto:  456.808,52\nirrf: 5.481,70\nissqn: 9.136,17\nliquido:451.326,82 \n.\nnota fiscal... 878\nvalor bruto: 421.116,85\nissqn: 8.422,34\nirrf: 5.053,40\nliquido: 416.063,45 \n.\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92 \n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [3204,"2600.00","4","202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.600,00.","osvaldo favarin","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.279.991-**"],
    [3205,"11497.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [3206,"405.88","27","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3207,"18008.78","1","pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026300100100175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.360.305/0001-04"],
    [3208,"800452.11","1","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\nliquido\n.\nnf: 155\n.\nsei (90043635)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [3209,"2001.49","13","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100234","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3210,"5263.49","9","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100251","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3211,"1891.03","8","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do \npalácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, \natestado: 11/05/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [3212,"805.01","20","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, .\n\nnf - 682. valor inss. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3213,"26012.94","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","50","2026-05-12","maio","5","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3214,"90.90","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 2.283.580.012-95, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823  e pdf nº 2026215300109 . (líquido)\n.\n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$90,90\n\n. \n\n\nprocesso de pagamento 202000017011150. \n\n.\n\n \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3215,"27849.54","10","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3216,"117.50","5",".\nproc. 202500010041836. hls.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n173/abr./2026/iss  ....................  rs 117,50.\n.\ndata de emissao da nota.  04/05/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [3217,"600287.31","52","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição \ninss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) \nissqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)\ni.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 600.287,31\n.\nconforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3218,"1.32","2","processo 202600010008676 - mmrm \n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 502680 - ir \n.\nemissão: 01/04/2026\n.\nvalor: r$ 1,32\n.\ndare: nº 12100002614900989","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [3219,"26343.64","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3220,"100000.00","2","pagamento parcial no valor de r$ 100.000,00 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gept-18190 no valor parcial de 300.000,00(trezentos mil reais)","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026426102000010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [3221,"32083.16","1","fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100138\ngec","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026400100200170","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [3222,"173870.00","1","contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.\npagamento da nf nº 50095-parte conforme segue:\n.\nr$ 395.560,00 bruto\nr$   4.746,72 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 390.813,28 líquido\n.\nr$ 216.943,28 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00025","torino informatica ltda","2026","36","2026-05-22","maio","5","2025290403600024","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [3223,"32.96","6","pagamento do irrf da nf 958386,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [3224,"38.68","85","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34020-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t38,68 \t38,68","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3225,"835.77","18","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\nreferente a nota fiscal nº 154 inss.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [3226,"14995.41","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103700 e 27220360 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3825.","delson luzia silva moraes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000842","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.214.651-**"],
    [3227,"1071.93","6","despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).\n* * nota fiscal 322 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600054","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [3228,"440.99","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato \nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 10.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [3229,"5299.56","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27255551  e 27069196  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012","sandra maria de campos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000088","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.241-**"],
    [3230,"206.44","120","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n365/34013irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t206,44 \t206,44 \n\ntotal a pagar: \t206,44","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3231,"950.64","10","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30788 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [3232,"832276.12","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3233,"194.30","8","recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 194,30 (cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5762888837 (sei 90683062). referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084.\nfatura valor r$ vencimento referência período\n5762888837 194,30 30/05/2026 05/2026 01/04 a 30/04/26\nvalor total ...................................... r$ 194,30.","tim s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290300700001","2026","2903","corpo de bombeiros militar","02.421.421/0001-11"],
    [3234,"307.20","2","recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 14 a 30 de\nmarço de 2026, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping\n, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100182.ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [3235,"530160.38","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 542.696,32\nliquido: r$ 530.160,38\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-05-13","maio","5","2026240103800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3236,"14999.04","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3085","heleno rodrigues sobrinho","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000780","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.112.901-**"],
    [3237,"3051.13","9","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 1248/abr/26/ir - emissão 04/05/2026\n.\ndare nº 12100002614200639\n.\ntotal a pagar:\t3.051,13\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000126","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [3238,"145.44","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.\n.\n- reclamante: não informado;\n- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;\n- parcelas: 4 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031258732.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3239,"32455.80","1","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n345467.......32.455,80","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-11","maio","5","2026285009000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [3240,"48788.05","1","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, referente a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de abril de 2026, sendo inss (empregados), no valor de r$48.788,05.(ipof.2026426100111)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026426100100105","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3241,"189758.81","10","20260002501680 - refere-se ao pagamento da folha salarial referente ao mes d\ne abril (maio contabil)89825638-90718885\n1.adélia maria aparecida moraes\tr$\t289,25\n2.adriana dos santos\tr$\t5.145,87\n3.adriano bernardes da silveira\tr$\t914,03\n4.aguinaldo josé de souza\tr$\t2.590,79\n5.ailton queiroz de souza\tr$\t833,04\n6.alan cruz fonte barros\tr$\t5.154,58\n7.aleandro muniz\tr$\t2.930,77\n8.amanda costa nascimento\tr$\t2.429,70\n9.ana paula caetano\tr$\t3.471,00\n10.andré luiz capuzo de souza\tr$\t2.406,56\n11.ângela maria garcia de jesus\tr$\t1.408,87\n12.angelita camilo de souza\tr$\t1.423,11\n13.antônio marcos dos santos\tr$\t4.049,50\n14.aparecida vanessa ferreira da silva\tr$\t3.348,63\n15.ariel fernandes veloso\tr$\t387,60\n16.arilson josé de alvarenga\tr$\t1.932,19\n17.benício rodrigues batista júnior\tr$\t2.221,44\n18.breno amaro da silva\tr$\t242,97\n19.bruna arêba simão\tr$\t2.718,95\n20.carita bessa de souza cruvinel\tr$\t1.304,74\n21.carlo alves alencar peixoto\tr$\t2.020,30\n22.carlos magno moraes da conceição\tr$\t1.917,06\n23.claudia fernandes de araujo\tr$\t4.410,84\n24.claudio teles\tr$\t2.394,99\n25.clayton ruben de menezes\tr$\t2.831,98\n26.cristianne aparecida carneiro ribeiro\tr$\t2.580,11\n27.daniel de souza barreto\tr$\t1.307,41\n28.daniel garces de brito\tr$\t1.573,52\n29.darla franco de carvalho\tr$\t1.492,53\n30.diogo machado dos reis\tr$\t2.823,08\n31.edivania eterna ribeiro\tr$\t277,68\n32.eliane maria severo\tr$\t1.423,11\n33.eliel marques borges\tr$\t4.426,42\n34.erika martins leal\tr$\t809,90\n35.esmeralda maciel silva ferreira leal\tr$\t3.066,05\n36.eusebbyo henrique silva barbosa cortes\tr$\t1.295,84\n37.fabiana lago de oliveira\tr$\t2.036,32\n38.flaviany mesquita de oliveira\tr$\t948,74\n39.flávio gonçalves\tr$\t5.092,10\n40.george lucas de almeida\tr$\t601,64\n41.gilson de souza carvalho\tr$\t4.530,32\n42.gislane guimarães marques\tr$\t2.512,47\n43.gláucia martins da paz\tr$\t3.650,34\n44.glauter ribeiro vaz\tr$\t1.248,67\n45.gleice kelly lacerda de jesus\tr$\t3.204,89\n46.hérica alves siqueira\tr$\t2.522,26\n47.herly sousa campos melo\tr$\t2.013,18\n48.huelson paraguassu serradourada\tr$\t2.488,89\n49.ioledy teodoro de souza ribeiro\tr$\t1.993,60\n50.jakerson xavier dos santos\tr$\t231,40\n50.joão marcos parreira rocha\tr$\t873,54\n52.joão victor souza de jesus\tr$\t1.480,96\n53.jonatas santos souza\tr$\t2.811,51\n54.jorge wanderson parlandin dos santos\tr$\t2.852,01\n55.josé augusto lustoza reis\tr$\t323,96\n56.jose marcio lopes flor\tr$\t2.464,41\n57.juliana silva guimarães\tr$\t960,31\n58.kalita morgana barbosa da silva\tr$\t1.683,44\n59.laianny gleicy viana ramos dos santos\tr$\t601,64\n60.laionel aparecido ferreira de brito\tr$\t3.929,80\n61.lais amaral de castro\tr$\t2.637,96\n62.livia assis pereira do prado\tr$\t2.314,00\n63.lorena pacheco santos borges\tr$\t555,36\n64.lucas pavio da silva amorim\tr$\t2.342,93\n65.ludmilla de jesus pereira\tr$\t2.510,69\n66.luiz fernando domeneguete pereira\tr$\t277,68\n67.luzinete de souza farias\tr$\t2.626,39\n68.mairon cezar divino satiro\tr$\t1.388,40\n69.marcelo barros da silva\tr$\t2.453,73\n70.marco túlio santos silva\tr$\t2.354,50\n71.marcos antonio ribeiro dos santos\tr$\t2.726,96\n72.mardem lopes da silva\tr$\t4.978,42\n73.nayara gonçalves barbosa assunção\tr$\t1.874,34\n74.paulo pedro gomes\tr$\t3.011,76\n75.polyanna lacerda da silva barbosa\tr$\t1.087,58\n76.renan diógenes vieira do prado\tr$\t219,83\n77.rennata morgana correia da silva\tr$\t1.440,47\n78.rodrigo gonçalves da silva\tr$\t2.308,22\n79.rosemeire ferreira\tr$\t231,40\n80.shelda mariane moreira\tr$\t1.226,42\n81.soraia cristina medeiros\tr$\t416,52\n82.tainá silva ferreira\tr$\t190,91\n83.tatiane duraes loiola\tr$\t1.353,69\n84.uiles francisco da costa\tr$\t5.154,58\n85.valeria ferreira pires gomes\tr$\t2.279,29\n86.walisson rodrigues de souza\tr$\t1.612,68\n87.wallance souza matos da silva\tr$\t2.556,97\n88.weuller filho de moraes\tr$\t1.363,48\n89.wliane josé da silva\tr$\t3.594,27\n90.zilma nunes bandeira junior\tr$\t1.758,64","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3242,"1479.12","8","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [3243,"575564.13","6","processo: 202605000747216.\npagamento destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200092","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3244,"5242750.58","1","processo: 202605000747216. pagto destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário e inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02), referente à folha de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3245,"1829572.99","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.403.081,93;gratificacão adicional 10% 212.204,25;gratificacão adicional 5% 160.402,56;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [3246,"1118844.05","5","valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, processo sei 202600036006265, nf 29.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [3247,"772.27","2","pdf:2026295000054\n9144-04/26 ir......................772,27.","brasill informatica e produtos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026295003100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [3248,"77780.21","7","pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,es\ntendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dossin\nais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no per\níodo de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04\n/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [3249,"4803.47","2","ipof 202629010210 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - abono fardamento:..................r$ 4.803,47\nblm","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100210","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","05.783.472/0001-81"],
    [3250,"260000.00","3","processo 202600010002203 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). \n.\npagamento pop. do campo/maio/2026.............r$260.000,00\n.\nmunicipios..................valor\naraguapaz...................r$20.000,00\nbom jardim de goiás.........r$20.000,00\ncristalina..................r$20.000,00\ndoverlândia.................r$20.000,00\nflores de goiás.............r$20.000,00\nformosa.....................r$20.000,00\ngoiás.......................r$20.000,00\nmontividiu do norte.........r$20.000,00\nniquelândia.................r$20.000,00\npadre bernardo..............r$20.000,00\nporangatu...................r$20.000,00\nrio verde...................r$20.000,00\nsão joão d'aliança..........r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:..............r$260.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [3251,"4200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.526/0001-40"],
    [3252,"2100644.84","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação emprestimo (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400195","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3253,"4697.79","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100297","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [3254,"172.00","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vale transporte (caixego) - líquidos, no valor de r$ 172,00.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026426100500019","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3255,"0.00","3","pagamento do issqn da nf 235,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [3256,"238000.00","3","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (líquido).\n.\nrelatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00;\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 238.000,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [3257,"14998.87","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27046709  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6338.","sandra da silva lopes","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000416","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.879.021-**"],
    [3258,"2099.85","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (issqn).\n .\n valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.\n . \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3259,"2155.87","49","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33456  r$ 18,67 (produtora tubarão  nfvc 63 r$ )\n202600025016301 nfag 33459  r$ 21,6 (site rádio sol  nfvc 7 r$ )\n202600025016301 nfag 33464  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 46 r$ )\n202600025016301 nfag 33482  r$ 28,8 (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ )\n202600025016301 nfag 33553  r$ 28,8 (jornal metropolitan  nfvc 111 r$ )\n202600025016301 nfag 33474  r$ 36 (site o jornalismo  nfvc 7 r$ )\n202600025016301 nfag 33509  r$ 28,8 (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ )\n202600025016301 nfag 33503  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 1938 r$ 576)\n202600025016301 nfag 33495  r$ 28,8 (site class news  nfvc 8 r$ )\n202600025016301 nfag 33485  r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2139 r$ )\n202600025016301 nfag 33574  r$ 36 (site plural notícias  nfvc 1233 r$ )\n202600025016301 nfag 33536  r$ 216 (site mais conteúdo  nfvc 58 r$ )\n202600025016301 nfag 33467  r$ 57,6 (revista zelo  nfvc 85 r$ )\n202600025016301 nfag 33500  r$ 28,8 (site paulo menegazzo news  nfvc 26 r$ )\n202600025016301 nfag 33501  r$ 108 (site curta mais  nfvc 111 r$ )\n202600025016301 nfag 33518  r$ 28,8 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br)  nfvc 532 r$ )\n202600025016301 nfag 33549  r$ 428,4 (mub  nfvc 46 r$ )\n202600025016301 nfag 33505  r$ 108 (site jornal a redação  nfvc 87 r$ )\n202600025016301 nfag 33619  r$ 28,8 (site catalao news  nfvc 155 r$ 153,6)\n\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [3260,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.2 município cavalcante deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal joselina francisco maia para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1523/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1888/2026/seduc/coordastec. convênio 146/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800164","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [3261,"46051.46","1","i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes maio/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100333","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [3262,"706.59","67","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3263,"153184.48","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: consignações.\n\nvalor.....................r$ 153.184,48.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400117","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3264,"272650.74","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100131","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [3265,"133.00","4","ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 3929756 - r$ 133,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.600.839/0001-55"],
    [3266,"3376.98","68","pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,\npelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana,\nno município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581\n08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red\ne pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind\no os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu\nc/coordastec-16768 (89912271).\n.\nnf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi\no estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.\ninss: r$ 15.477,85\nissqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00\nirrf: r$ 3.376,98\nvalor líquido r$ 246.900,80\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006057781\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.06515/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3267,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jodely borges de lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500799","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.251-**"],
    [3268,"326.26","4","pdf: 2025186200011\ncontratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.\n\nnf.198 - emitida em 05/05/2026\nvalor.............................326,26","castros eventos ltda me","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","23.376.753/0001-00"],
    [3269,"504.30","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.\n.\n- reclamante: município de aparecida de goiânia;\n- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;\n- parcelas: 47 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031260613.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3270,"43000.00","1","depósito judicial de despesas com indenização por desapropriação de adriano fleury de siqueira e soares (cpf nº ***.503.551-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor de r$ 86.000,0, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para o expropriado. processo judicial n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794.","adriano fleury de siqueira e soares","2026","85","2026-05-27","maio","5","2026436108500042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.503.551-**"],
    [3271,"474.94","7","irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003006807, processo judicial: 1001926-80.2023.4.01.3507.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [3272,"49.00","24","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3273,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","henrique pereira secco","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500491","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.758.621-**"],
    [3274,"212.52","7","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1127-irr0326memprego \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t212,52 \t212,52 \n\ntotal a pagar: \t212,52","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3275,"47726.47","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600\nref...abril/2026\nagrupamento; 20100-65946-65953\nvalor bruto: r$ 48.352,68\nliquido: r$ 47.726,47\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-05-13","maio","5","2026240118400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [3276,"2131.46","6","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \nnota fiscal/ref.................valor\n567/abr/cara/ir\t........\tr$\t326,04 \n568/abr/coeg/ir\t........\tr$\t326,04 \n569/abr/cremic/ir\t........\tr$\t705,88 \n570/abr/paili/ir\t........\tr$\t121,42 \n571/abr/siate/ir\t........\tr$\t326,04 \n566/abr/ceesmi/ir\t........\tr$\t326,04 \n.\ndare nº 12100002614901245\n.\ntotal a pagar:\t2.131,46\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3277,"673898.60","4","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200087","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [3278,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rosenilde nogueira paniago","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.508.101-**"],
    [3279,"1000.00","18","deposito judicial honorários pericial - número do processo: 5226007-18.2020.8.09.0006 - guia deposito nº 81250000031455449 - despacho nº 2729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 201900036004570","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3280,"14999.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27096074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3309","jose alves dos santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000111","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.690.631-**"],
    [3281,"17718.88","118","pagamento de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:\nproc. judicial\t                cpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu              valor\n5656576-04.2021.8.09.0134\t306.361.831-49\t 806.563.231-91\t         r$ 1.000,00 \n5442935-17.2025.8.09.0093\t948.506.238-91\t 05.034.003/0001-60\t r$ 2.000,00 \n5559231-86.2024.8.09.0084\t753.174.191-15\t 01.704.513/0001-46\t r$ 658,12 \n5683204-84.2025.8.09.0006\t927.106.541-72\t 17.184.037/0001-10\t r$ 2.063,90 \n5991747-17.2024.8.09.0142\t624.761.301-68\t 850.240.741-49\t         r$ 1.018,20 \n5134952-63.2026.8.09.0074\t054.997.523-38\t 608.053.063-58\t         r$ 877,50 \n5592410-68.2018.8.09.0036\t00.461.541/0001-17  575.068.841-00\t r$ 5.981,60 \n5011435-65.2025.8.09.0006\t396.369.419-04\t61.348.538/0001-86\t r$ 1.651,12 \n5496325-35.2025.8.09.0178\t052.184.853-90\t59.285.411/0001-13\t r$ 1.920,00 \n5142721-64.2025.8.09.0137\t007.314.053-82\t92.863.505/0001-06\t r$ 548,44 \n\t\t\t r$ 17.718,88 (cvs)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3282,"1192.32","16","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2023409403000043","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3283,"1085.33","12","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 840,39 - ir \n- fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 244,94 - ir \nvalor total ir: r$ 1.085,33","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [3284,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","leandro de lima santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.949.181-**"],
    [3285,"2964.50","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000525529 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [3286,"6754.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27134313  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4928","francisco jose do nascimento","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000381","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.012.491-**"],
    [3287,"100000.00","1","epi 76 município goiania deputado talles barreto beneficiario: instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea objeto da emenda- realização da terceira edição do projeto ?ação social para mulheres: diálogos que transformam?, nos meses de julho e agosto com foco na estruturação e execução de 02 (dois) eventos gratuitos. modalidade: termo de fomento nº 146/2026\nepi 76 tf 146 mai 26","instituto nacional do ponto de escuta ativa - inpea","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500113","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.748.295/0001-57"],
    [3288,"53718.00","34","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1160\nnf 1200 r$ 53718 (nf 324 th midia ooh ltda).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3289,"9800.00","9","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha maio/26 est\t3.3.90.36.22\t27/05/2026\t27/05/2026\t9.800,00\t9.800,00 \nfolha maio/26 est\t3.3.90.49.03\t27/05/2026\t27/05/2026\t980,00\t980,00","agencia brasil central","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026126101400024","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3290,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","bruno karasiaki filene","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500127","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.921-**"],
    [3291,"49210.00","2",".\nprocesso 202600010025667-vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552) \n.\ncerof/anestesia/fev/2026.....................49.210,00","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-05-14","maio","5","2026285003500009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [3292,"230.00","5","pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade\nabaixo especificada:\ndia 20/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (90760857).","robson dos santos barbosa","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026335100100040","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.535.891-**"],
    [3293,"350000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 403 município aparecida de goiania/go deputado anderson teodoro beneficario: instituto cerrado nativo objeto da emenda- especificamente a contratação de três atrações artísticas para apresentações durante o arraiá cultural de são joão d?aliança, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 206/2026\nepi 403 tf 206 maio","instituto cerrado nativo","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500153","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.284.480/0001-09"],
    [3294,"1950.00","4","ordem de pagamento para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 293 - r$ 1.950,00","funda o de assistencia social s o benedito","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.478/0001-76"],
    [3295,"70595.05","2","valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11 irrf.\ndare: 8588 0000 705-3 9505 0008 210-7 0002 6142 006-2 5430 2530 000-3","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026438000800025","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [3296,"124.90","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3297,"25791.56","4","op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 36 - parcela 06/24 - mês de abril/2026.","instituto stela","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026316100600011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.471.513/0001-02"],
    [3298,"9000.82","3","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.\npagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.\nana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 9.000,82.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400082","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [3299,"118468.40","35","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44067  r$ 4522 (rádio uruaçu fm  nfvc 95 r$ 3808)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44072  r$ 3617,6 (rede serra dourada rio quente  nfvc 932 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44090  r$ 3617,6 (tv serra dourada  nfvc 930 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44263  r$ 3771,2 (rádio veredas fm  nfvc 37 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44264  r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 85 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44265  r$ 9428 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 222 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44266  r$ 9428 (d c r moreir dpa produções  nfvc 40 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44268  r$ 3771,2 (rádio sul goiana  nfvc 184 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44343  r$ 3771,2 (rede sucesso  nfvc 91 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44344  r$ 4522 (rádio ouro branco  nfvc 965 r$ 3808)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44346  r$ 3771,2 (rádio mara rosa fm  nfvc 1015 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44347  r$ 13566 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2554 r$ 11424)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44348  r$ 4714 (rádio aliança  nfvc 19 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44349  r$ 7542,4 (rádio difusora de jataí  nfvc 309 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44378  r$ 7542,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 58 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44379  r$ 9428 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 16 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44380  r$ 9428 (radio inter 101 fm  nfvc 18 r$ 8000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44481  r$ 3771,2 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 258 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44482  r$ 3771,2 (rádio fênix  nfvc 170 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44267  r$ 3771,2 (rádio mais fm  nfvc 2824 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [3300,"8073.02","2","pagamento referente á nota fiscal nº27122859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920.","antonia taynara ferreira maximo","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101227","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.123-**"],
    [3301,"20599.80","4","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n855...............04/26...........20.599,80 \n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [3302,"320059.06","2","pdf: 2025290600149\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............03/26........320.059,06\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290600700138","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [3303,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","geraldo marcio da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500600","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.307.941-**"],
    [3304,"608529.40","1","pagamento do reempenho  relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos:  nota fiscal  nº 46.912 (90596164); despacho  nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento.\nipof 2026240101096,  daof 1198/2401/2026/seduc.\n*nota fiscal nº 41.912, de 08/05/2026;\n*valor total: r$608.529,40;\n*valor líquido: r$608.529,40.\nterezinha.","grafica e editora pifferprint ltda","2026","102","2026-05-24","maio","5","2026240110200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.468.555/0001-68"],
    [3305,"172.36","10","pagamento do irrf da nf 2357,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [3306,"399.91","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [3307,"877.34","45","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição \ninss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) \nissqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)\ni.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.557,65\n.\nconforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.16826/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3308,"22877.99","7","pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra\n. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d\ne projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-05-12","maio","5","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [3309,"40827.72","14","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  44  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 83.260,70\nlíquido:\tr$ 40.827,72\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3310,"70.89","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.pagamento da demae, referente ao mês de maio de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 053/2026-nugc, do dia: 22/05/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 22/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 9921391.........vencimento: 05/06/2026..........valor r$ 70,89.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.675.468/0001-86"],
    [3311,"1300.51","12",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira\nproc: 5523746-90.2025.8.09.0051\ntransferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6.\nvalor...................r$ 1.300,51\n.\nobs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3312,"6000.00","3","processo 202600010036000 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro\ndrigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000\n, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá\nvel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [3313,"14994.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº26969683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4163.","jhoners alvim de castro","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001633","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.647.341-**"],
    [3314,"24657.40","21","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3315,"275900.00","5",".\npagamento da portaria nº 140/2026-secti(91038490), ref. maio/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 90742598 e 90742746.\n#\nprograma bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026310100800002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3316,"120623.89","8","líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200263","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3317,"227.09","2","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de abril, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 38/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 227,09, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [3318,"1371.43","7","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\nservidor: reginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5465203-02.2022.8.09.0051\nid: 081250000031262225\nfavorecido:  alessandra cristina ramos dias\nvalor:   1.371,43","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3319,"413.62","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n(processo: 202618037003751)\nipof: 2026400100089.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700164","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3320,"105710.69","4","* ipof nº. 2026170100108 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-05-29","maio","5","2026170103400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [3321,"81297.96","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [3322,"1233439.57","2","valor destinado a cobrir despesas da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 liquido","tecpav engenharia ltda","2026","35","2026-05-27","maio","5","2026435003500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [3323,"18174.78","1","portaria 10965/2026 abril. repasse visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses,  rd 148. celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos.  piso de enfermagem parc. abril. 2026 - ipof. 2026285002156. proc. 202600010038328.................r$ 18.174,78","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3324,"130.64","31","rrt 16881787 adequação feira de abadia - silvio - despacho nº 334/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [3325,"503.16","26","pagamento de guia de locomoção 9603191-3/50. guia vinculada ao processo 5391701-57.2026.8.09.0029. ação de desapropriação direta, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.775, de 4 de setembro de 2025. processo sei 202500036016115.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3326,"8400.00","5","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 8.400,00","sev-sociedade estacao vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500042","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.860.360/0001-51"],
    [3327,"279.78","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400026","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3328,"34725.65","9","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - irrf - 273550\nnf. 273550 - emitida em 29/04/2026\nref. a março/2026\n\n\nvalor.........................34.725,65","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [3329,"364.54","22","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\nação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042605270.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3330,"200.00","7","contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [3331,"6400.00","1","pagamento de desapropriação de imóvel rural de fabricio leonardo santos, cpf nº ***.301.331-**,  proprietário de terras situado na fazenda nossa senhora aparecida, localizado no município de goiatuba/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.707, de 13 de junho de 2025 (sei nº 86243241). processo sei 202500036018472. favor depositar na conta conta poupança nº 785177018-2, agência nº 0953, do banco caixa econômica federal, localizada na cidade de goiatuba. beneficiário: fabricio leonardo santos cpf: 837.301.331-87.","fabricio leonardo santos","2026","62","2026-05-06","maio","5","2026436106200092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.301.331-**"],
    [3332,"9811.24","9","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523894, ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.293,36 bruto\nr$ 482,12 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 9.811,24 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [3333,"51622.70","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove\nmil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da\nrede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº\n202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.472.808,00\n- valor líquido parte r$ 51.622,70\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","216","2026-05-12","maio","5","2026240121600006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [3334,"4742.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº27167367 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.","noilda gusmao reis marques","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001661","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.668-**"],
    [3335,"59.96","4","despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).\nnota:\n166\t3.3.90.39.65\t20/05/2026\t20/05/2026\t59,96\t59,96","associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000152","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","31.859.332/0001-50"],
    [3336,"35106.54","4","pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da\njunta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de\nabril/2026.\nprocesso: 202600024000369.\npdf n°: 2025336200085.","ministerio da fazenda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026336200900003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.394.460/0161-45"],
    [3337,"323.52","2","programa conectar goiás 2025-2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240101533\nportaria 3415/2026\nrex seq 5276\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-05-28","maio","5","2026240106800042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3338,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100030","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3339,"60200.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.34 município colinas do sul deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o refeitório do cmei ambrósio dias da costa para educação do município de colinas do sul - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1678/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2069/2026/seduc/coordastec. convênio nº 205/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800209","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.255/0001-40"],
    [3340,"44879.68","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,\nrelativo ao fornecimento de gasolina, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192. moam.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [3341,"23972.28","137","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004021615\t5180983-16.2026.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503202605264\n202600004021674\t5084666-53.2026.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503212605267\n202600004021694\t5966751-97.2025.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503232605262\n202600004021654\t5680779-46.2025.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503242605265\n202600004021625\t5183911-37.2026.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503252605268\n202600004021217\t5941570-96.2024.8.09.0094\t r$ 2.036,40 \t040056500162605263\n202600004021279\t5696085-14.2025.8.09.0097\t r$ 877,50 \t040124000032605260\n202600004021298\t5213684-64.2025.8.09.0051\t r$ 2.525,00 \t040253503292605269\n202600004021301\t5521901-91.2023.8.09.0051\t r$ 1.900,00 \t040253503302605266\n202600004021309\t5209089-22.2025.8.09.0051\t r$ 4.387,48 \t040253503312605269\n\ncmdf 323\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [3342,"86399.21","2","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026406200400163","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [3343,"17.26","2","processo: 202600010013799 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n350363.......17,26\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803822","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [3344,"1646.18","4","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\n996\t3.3.90.39.23\t13/05/2026\t13/05/2026\t1.646,18\t1.646,18","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [3345,"1086848.19","14","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nlíquido:\tr$ 374.516,56\n......\t\nnota fiscal:  42  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 997.167,47\nlíquido:\tr$ 473.415,23\n......\t\nnota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 503.242,57\nlíquido:\tr$ 238.916,40\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3346,"4096.34","16","pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-05-12","maio","5","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [3347,"198421.64","12","pagamento liquido da nota fiscal n.º 906 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3348,"121037.93","22","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 43859 r$ 216 (nf 336);\nnf 43919 (nf 2310 r$ 1374,14);\nnf 43922 r$ 175,8 (nf 4);\nnf 43923 r$ 95,52 (nf 16);\nnf 43985 r$ 187,32 (nf 55);\nnf 43988 r$ 108 (nf 459);\nnf 43989 r$ 216 (nf 345);\nnf 43990 r$ 216 (nf 1937 r$ 1152);\nnf 44060 r$ 1080 (nf 103 r$ 5760);\nnf 44063 r$ 611,22 (nf 129 r$ 3259,86);\nnf 43992 r$ 72 (nf 86);\nnf 44139 r$ 8,64 (nf 6015);\nnf 44140 r$ 2756,25 (nf 161);\nnf 44141 r$ 108 (nf 88);\nnf 44142 r$ 144 (nf 112);\nnf 44143 r$ 108 (nf 782);\nnf 44144 r$ 2732,78 (nf 390 r$ 14574,82);\nnf 44145 r$ 216 (nf 17743);\nnf 44146 r$ 144 (nf 113);\nnf 44147 r$ 144 (nf 361);\nnf 44148 r$ 216 (nf 132 r$ 1152);\nnf 44149 r$ 72 (nf 113);\nnf 44150 r$ 108 (nf 82);\nnf 44151 r$ 72 (nf 36);\nnf 44152 r$ 50,4 (nf 7);\nnf 44155 r$ 294,8 (nf 111);\nnf 44158 r$ 144 (nf 11);\nnf 44159 r$ 36 (nf 109);\nnf 44160 r$ 28,8 (nf 1262);\nnf 44161 r$ 108 (nf 218);\nnf 44162 r$ 43,2 (nf 32);\nnf 44163 r$ 36 (nf 21);\nnf 44165 r$ 432 (nf 14439 r$ 2304);\nnf 44058 r$ 482,4 (nf 11006233 r$ 2572,8);\nnf 44059 r$ 165,89 (nf 1318 r$ 884,74);\nnf 44062 r$ 648 (nf 352);\nnf 44136 (nf 290 r$ 609,6);\nnf 44153 r$ 48,96 (nf 58);\nnf 44164 r$ 108 (nf 42);\nnf 44205 r$ 28,8 (nf 1762);\nnf 44207 r$ 50,4 (nf 10);\nnf 44209 r$ 43,2 (nf 646);\nnf 44211 r$ 144 (nf 83);\nnf 44215 r$ 36 (nf 1125);\nnf 44216 r$ 28,8 (nf 6);\nnf 44217 r$ 43,2 (nf 45);\nnf 44218 r$ 28,8 (nf 569);\nnf 44220 r$ 57,6 (nf 22);\nnf 44221 r$ 72 (nf 72);\nnf 44222 r$ 28,8 (nf 22 r$ 153,6);\nnf 44223 r$ 72 (nf 101);\nnf 44229 r$ 72 (nf 54);\nnf 44233 r$ 36 (nf 651);\nnf 44235 r$ 36 (nf 665);\nnf 44237 r$ 43,2 (nf 548);\nnf 44238 r$ 144 (nf 58);\nnf 44240 r$ 864 (nf 2094);\nnf 44241 r$ 648 (nf 2052 r$ 3456);\nnf 44243 r$ 216 (nf 134);\nnf 44245 r$ 36 (nf 513);\nnf 44246 r$ 72 (nf 95);\nnf 44247 r$ 288 (nf 37);\nnf 44249 r$ 180 (nf 328);\nnf 44250 r$ 72 (nf 49);\nnf 44251 r$ 541,73 (nf 116 r$ 2889,22);\nnf 44253 r$ 28,8 (nf 269);\nnf 44254 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2);\nnf 44255 r$ 413,06 (nf 70);\nnf 44256 r$ 43,2 (nf 21);\nnf 44257 r$ 306,94 (nf 44);\nnf 44258 r$ 57,6 (nf 10);\nnf 44259 r$ 216 (nf 54);\nnf 44260 r$ 72 (nf 56);\nnf 44262 r$ 561,6 (nf 694);\nnf 44137 (nf 299 r$ 10080);\nnf 43984 r$ 177,98 (nf 2317 r$ 3559,68);\nnf 44154 r$ 57,6 (nf 913);\nnf 44157 r$ 746,87 (nf 1121 r$ 3983,31);\nnf 44206 r$ 72 (nf 77);\nnf 44208 r$ 432 (nf 297);\nnf 44210 r$ 432 (nf 63);\nnf 44212 r$ 28,8 (nf 43);\nnf 44213 r$ 144 (nf 7);\nnf 44214 r$ 144 (nf 52);\nnf 44219 r$ 43,2 (nf 1201);\nnf 44224 r$ 72 (nf 26);\nnf 44228 r$ 28,8 (nf 2161);\nnf 44236 r$ 432 (nf 98);\nnf 44239 r$ 360 (nf 2093);\nnf 44244 r$ 57,6 (nf 11);\nnf 44248 r$ 36 (nf 249);\nnf 44261 r$ 216 (nf 76);\nnf 44278 r$ 180 (nf 119);\nnf 44279 r$ 28,8 (nf 94);\nnf 44280 r$ 64,8 (nf 42);\nnf 44282 r$ 57,6 (nf 1249);\nnf 44283 r$ 36 (nf 85);\nnf 44284 r$ 36 (nf 125);\nnf 44286 r$ 36 (nf 103);\nnf 44287 r$ 36 (nf 117);\nnf 44288 r$ 360 (nf 227);\nnf 44289 r$ 36 (nf 48);\nnf 44290 r$ 144 (nf 91);\nnf 44291 r$ 36 (nf 180);\nnf 44292 r$ 72 (nf 50);\nnf 44293 r$ 28,8 (nf 14);\nnf 44294 r$ 576 (nf 571);\nnf 44296 r$ 43,2 (nf 140);\nnf 44297 r$ 72 (nf 40);\nnf 44298 r$ 28,8 (nf 210);\nnf 44299 r$ 28,8 (nf 338);\nnf 44301 r$ 43,2 (nf 139);\nnf 44302 r$ 86,4 (nf 67);\nnf 44303 r$ 72 (nf 30);\nnf 44304 r$ 36 (nf 72);\nnf 44305 r$ 57,6 (nf 33);\nnf 44306 r$ 28,8 (nf 15);\nnf 44307 r$ 36 (nf 132);\nnf 44308 r$ 144 (nf 23);\nnf 44309 r$ 36 (nf 153);\nnf 44312 r$ 43,2 (nf 211);\nnf 44313 r$ 36 (nf 125);\nnf 44314 r$ 72 (nf 49);\nnf 44315 r$ 108 (nf 109);\nnf 44316 r$ 36 (nf 1073);\nnf 44317 r$ 112,51 (nf 269 r$ 600,08);\nnf 44319 r$ 576 (nf 4899 r$ 3072);\nnf 44320 r$ 221,84 (nf 313 r$ 1183,16);\nnf 44321 r$ 346,16 (nf 400 r$ 1846,2);\nnf 44322 r$ 288 (nf 1963 r$ 1536);\nnf 44323 r$ 36 (nf 238);\nnf 44324 r$ 72 (nf 543 r$ 384);\nnf 44327 r$ 43,2 (nf 39);\nnf 44328 r$ 43,2 (nf 25);\nnf 44330 r$ 216 (nf 27);\ne outras.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [3349,"222.85","3","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e pdf 2024215300084. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$222,85.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [3350,"115229.43","1","pagamento parcial de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400056","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [3351,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","andresa cristina silva moreno","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500750","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.723.461-**"],
    [3352,"2793396.14","8","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 2.793.396,14","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [3353,"1987.71","22","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil ferdinand eugene persijn (sei nº 202611129003032).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.987,71\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-05","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3354,"6300.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar espirita francisca de lima","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500482","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.827.989/0001-74"],
    [3355,"147.59","7","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nirpj - nf. 102878 - emitida em 30/04/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor..........................147,59","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [3356,"9191.02","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3357,"3450.97","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 3.450,97. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3358,"2600.82","2","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal....................valores\n118570/fev/26/cmac\t........\tr$\t394,74 \n118570/fev/26/assep\t........\tr$\t262,88 \n118570/fev/26/coae\t........\tr$\t313,76 \n118570/fev/26/r.frio\t........\tr$\t428,24 \n118570/fev/26/p.regi\t........\tr$\t94,56 \n118570/fev/26/cara\t........\tr$\t4,24 \n118570/fev/26/inset\t........\tr$\t608,86 \n118570/fev/26/suvisa\t........\tr$\t493,54 \n.\ntotal a pagar:\t2.600,82\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [3359,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","joyce souza dos santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500803","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.815-**"],
    [3360,"308.74","20","pagamento da fema 12602542616101225. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140004/2026 referente ao gme no município de itapirapuã (go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 423. codigo de barras 85840000003087402502602542616101225551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3361,"4988.59","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 4.988,59.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de\n01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (3ª parcela).\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 4.988,59.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026186301100010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [3362,"3290.00","1","pagamento do valor liquido da nf n°40, em favor instituto habita do brasil ltda referente inscrições para participação vi seminário de estudos avançados em regularização fundiária que acontecerá nos dias 28 a 30 de abril de 2026, na cidade de curitiba – pr.","instituto habita do brasil ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026430100600072","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.677.071/0001-10"],
    [3363,"170000.00","1","processo: 202600005009031 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 588 \n.\nmunicípio colinas do sul deputado dra. zeli \n.\nobjeto da emenda recurso destinado a aquisição de aparelho de ecografia. .\n\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 456/2026(sei 88858231), ratificado pelo despacho nº 1653/2026/ses/cep (sei 90260420).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [3364,"108.39","130","ctd 23 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940656) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3365,"174378.56","1","pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.13 - r$ 174.378,56","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100227","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [3366,"15000.00","40","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.34.35.39/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3367,"487993.26","29","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1131\nnf 1061 r$ 89689,98 (nf 682 site portal metropoles);\nnf 1108 r$ 156989,79 (nf 861 televisão record );\nnf 1121 r$ 129291,72 (nf 441 televisão anhanguera );\nnf 1125 r$ 55903,77 (nf 1215 televisão tv serra dourada );\nnf 1130 r$ 56118 (nf 70 fux filmes outdoor ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3368,"2192.91","9","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de\n2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026.fat nº 4327 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [3369,"770000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 06/2026. despacho 49. sei 90486451.","agencia de fomento de goias s a","2026","41","2026-05-22","maio","5","2026300104100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [3370,"159208.90","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [3371,"444.15","9","pagamento do valor líquido da fatura n°16032, em favor de gran coffee comér\ncio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por\nobjeto a locação de máquina multibebidas, no mês de abri/2026.\nsei 202620920000093","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [3372,"445.79","12","pagamento de issqn conforme a nf 19840, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3373,"16135.39","29","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1206\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90468770)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [3374,"95.00","4","valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 100/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. referente ao período de abril/2026, pdf 2025436100828, processo de pagamento sei nº 202600036007750 nf 3929711","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026436100600049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.600.839/0009-02"],
    [3375,"16639.45","2","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 irrf.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [3376,"486801.47","7","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 572 e 573.","strata engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [3377,"19385.89","52","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3378,"36611.46","4","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026436200100129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3379,"184533.93","11","ordem de pagamento para quitar despesa mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 525745. valor liquido.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3380,"23479.77","6","pagamento da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3381,"28059.00","28","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 392  r$ 28059 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 24000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3382,"2375.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque wlisses silva souza, cpf ***.118.031-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300126.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","wlisses silva souza","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.118.031-**"],
    [3383,"20005.52","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de março/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-04","maio","5","2026180100800152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3384,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100105","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3385,"62.07","1","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2604.000106989 e ipof nº 2024215300160. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$62,07.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [3386,"1118844.06","5","valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p\nrojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr\nad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e\nstado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p\nrocesso sei 202600036006265, nf 2127.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [3387,"11114.44","7","pagamento do liquido da nf 958387,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [3388,"43714.76","17","ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 765. valor liquido. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3389,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002433 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 \nmunicípio cristalina \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda custeio na área da saúde \n.\npagamento conforme requisição de despesa n° 267/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/geraf-11187 nº 1057/2026 e despacho nº 1355/2026/ses/cep-20903\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [3390,"196367.52","1","transferência de recursos  ao conselho  acima despesas com reforma na infraestrutura, com prioridade para acessibilidade e segurança e  outros serviços essenciais para o bom funcionamento da escola estadual rafael nascimento, município de santa helena de goiás, conforme solicitação e informação via ofício nº 39261/2026 cre santa helena de goiás - 88888151  e autorização através do despacho nº 2023/2026 coordastec - 90204504 .\n.\n.\n.\nportaria 3154\nrex 5255\nipof 2026240101419","conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena","2026","69","2026-05-15","maio","5","2026240106900033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.537.413/0001-91"],
    [3391,"2881.97","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100226","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3392,"130455.78","1",".\npagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","fundo previdenciario","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500362","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.374.330/0001-82"],
    [3393,"316.80","1","pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 720.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600047","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [3394,"161400.00","4","pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da ueg, conforme notas fiscais 27, 28, 29, 38 e 41 a 45 elencadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080.","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.953.672/0001-06"],
    [3395,"9187.50","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associa o beija flor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500328","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.720.501/0001-05"],
    [3396,"738.82","4","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\nservidor: mikael borges de oliveira e silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 137557-11.2016.8.09.0206\nid: 081250000031262047\nfavorecido: jose brasil jacinto do carmo\nvalor: 738,82","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3397,"17.02","2","pagamento do liquido da nf 3000521946,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-05-22","maio","5","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [3398,"406762.50","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ac4................................r$ 406.762,50\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026290100600010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3399,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","fraternidade ecletica espirita universal","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500234","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.017/0001-11"],
    [3400,"753.47","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100150","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3401,"2479376.75","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000298","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3402,"3675.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associa o down de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500373","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.978/0001-03"],
    [3403,"388.11","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100201. \n.\n-funcam consignados-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026250100300018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3404,"172.90","3","pagamento do valor líquido da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão\n retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [3405,"10065.92","5","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nnota fiscal nº 304/abr/26 \n.\ntotal a pagar:\t10.065,92\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3406,"751455.06","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-29","maio","5","2026436103800011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [3407,"1984.44","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011\n84, nf 46.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [3408,"2900.00","4","pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de \nlocação do mês de abril/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc","edigar teixeira de souza","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.067.071-**"],
    [3409,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293770 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3714.","geane maria da conceicao rocha","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000366","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.046.211-**"],
    [3410,"613533.45","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nfolha liquida","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3411,"29502.19","11","pagamento complementar do liquido da nf 5395,\ndespesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura. e o 2º termo aditivo ao contrato nº 181/2025/seel.","soluction logistica e eventos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600045","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","12.941.636/0001-17"],
    [3412,"13298.31","11","pagamento da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025,  conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [3413,"170000.00","2","pagamento do líquido da nf 90698, emitida em 22/04/2026, referente a 3ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de março/2026. total geral da nf r$ 170.000,00.\nprocesso: 202500005015528 \nipof: 2024400100234.\ngec","fundacao getulio vargas","2026","31","2026-05-16","maio","5","2026400103100001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","33.641.663/0001-44"],
    [3414,"275268.00","7","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [3415,"139973.22","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.","egl engenharia ltda","2026","50","2026-05-29","maio","5","2026436105000035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.275.061/0001-85"],
    [3416,"689.80","15","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [3417,"3033.96","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2807 252.830,36\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n...código fundeb 26\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","77","2026-05-12","maio","5","2026240107700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [3418,"2791.33","9","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100192","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3419,"1720.10","39","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3420,"208.71","8","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026039332880 ref 04/2026  r$ 208,71 sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [3421,"86.88","9","pagamento da fatura nº 577082 do mês de maio/2026, conforme\no contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento\nde água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go.\nipof: 2024180100220. wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [3422,"7790.16","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200148","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [3423,"93267.43","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026180101400039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3424,"107389.91","22","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - \nsei 90473521.\nprocesso judicial: 5372298-53.2022.8.09.0026 - r$ 19.919,48\nprocesso judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 6.871,66\nprocesso judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 36.500,69\nprocesso judicial: 0127424-25.2016.8.09.0006 - r$ 42.953,51\nprocesso judicial: 5522803-05.2019.8.09.0174 - r$ 1.144,57","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-05-29","maio","5","2026406204000003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [3425,"115465.12","4","processo 202300010000743 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).\n.\npagamento h.s.silvestre/maio/2026............r$115.465,12\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$79.000,00\nreferente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 258/2026/ses/cades (90251687), processo 202600010038571.\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-05-15","maio","5","2026285007600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [3426,"1710.69","1","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 10109, emitida em 06.04.2026 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700094","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [3427,"30.24","2","pagamento do irrf retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [3428,"8148.04","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho da empregada pública rosely teodora de lima, cpf ***.614.791-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 23 de janeiro de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps.","rosely teodora de lima","2026","8","2026-05-25","maio","5","2026180100800162","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.614.791-**"],
    [3429,"5745.24","8","pagamento do irrf da nf 166842,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [3430,"15374.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 15.374,78\n3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 208.876,09","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100177","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.409.580/0001-38"],
    [3431,"6489.00","4","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026335000600001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [3432,"17755.92","8","sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.\n.\nirrf da nota fiscal nº 6948, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nbsa","locamil servicos eireli","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500013","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.743.288/0001-10"],
    [3433,"1050.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","instituto recomeco planaltina","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500497","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.383.388/0001-24"],
    [3434,"22436.99","1","ipof: 2026290100162\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: ssp/gerência de convênios \nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021\n01 - restituição 907318/2021................r$ 22.436,99\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","39","2026-05-05","maio","5","2026290103900004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3435,"13589.20","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p\nrojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr\nad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e\nstado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100106, p\nrocesso sei 202600036006265, nf 2127.","cta empreendimentos ltda","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.366.615/0001-48"],
    [3436,"44341.21","4","processo: 202400010056756 - ebd\n.\ncontrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. \n.\nipof:2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.\n.\naluguel/abril/26/restante.....44.341,21 \n.\ntotal a pagar:\t44.341,21","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [3437,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","raissa martins palhano","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500847","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.621-**"],
    [3438,"600.00","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . \n.\n-assistencia pre escolar-05/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026250100300017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [3439,"40500.00","1","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nprogramas federais:\nsrag - síndrome respiratória aguda grave - portaria 8553/2025 - r$ 40.500,00\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 40.500,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [3440,"47619.39","42","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1125-liquido03/2026 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t47.619,39 \t47.619,39 \n\ntotal a pagar: \t47.619,39","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3441,"1360.00","28","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3442,"25536700.71","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3443,"4065111.48","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3444,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica,  visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.\npagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:\nnf 9 - valor total...............r$  41.998,96\nretenção irpj....................r$   2.015,95\nvalor líquido a pagar............r$  39.983,01.","weikan comercio e servicos ltda","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900183","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.159.503/0001-89"],
    [3445,"108710.78","15","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3446,"33.90","84","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34009-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t33,90 \t33,90","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [3447,"1703051.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700266","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3448,"81875.58","4","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\npagamento líquido (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8355 liq jan/26..........................r$ 24.826,19 \n8386 liq jan/26..........................r$     67,85 \n8380 liq jan/26..........................r$     67,85 \n8374 liq jan/26..........................r$     67,85 \n8366 liq jan/26..........................r$  2.055,33 \n8361 liq jan/26..........................r$    131,45 \n8356 liq fev/26..........................r$ 24.789,56 \n8387 liq fev/26..........................r$     67,85 \n8381 liq fev/26..........................r$     67,85 \n8375 liq fev/26..........................r$     67,85 \n8367 liq fev/26..........................r$  2.231,49 \n8362 liq fev/26..........................r$    168,61 \n8357 liq mar/26..........................r$ 24.708,22 \n8388 liq mar/26..........................r$     67,85 \n8382 liq mar/26..........................r$     67,85 \n8376 liq mar/26..........................r$     67,85 \n8368 liq mar/26..........................r$  2.220,19 \n8363 liq mar/26..........................r$    133,89 \n.......total das faturas(valor líquido): r$ 81.875,58\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [3449,"814.56","21","ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 765. valor inss. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3450,"0.00","1","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de televisores led 65, para\nsalas de aula de unidades escolares,da rede estadual de educação no decorrer\ndo ano de 2026, por meio da ata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,\nregistrada por meio do pregão eletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp\n- menor preço. os equipamentos serão utilizados como recurso tecnológico e\naudiovisual de apoio às práticas pedagógicas nas escolas. ipof: 202624010025\n7 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n- valor liquido r$ 133.182,40\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários: bradesco ag 2485 c/c: 46308.6\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","105","2026-05-12","maio","5","2026240110500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [3451,"53.84","12","pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 53,84 - issqn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [3452,"44251.68","3","recolhimento do inss da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a   subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii),  no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637. - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3453,"38.57","8",".\n*pdf 2024170100174* *daof 193*\n.\nrecolhimento de irrf da fatura maio exercício 2026 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [3454,"2468.37","19","ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 765. valor issqn. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [3455,"1709.99","3","pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de abril/2026, no valor de r$ 1.709,99, conforme nf nº 342 . (ipof.2024426100090)","cam tecnologia","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026426100600040","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [3456,"87.15","11","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n559-irrf-04/2026\t3.3.90.39.15\t05/05/2026\t04/05/2026\t87,15\t87,15 \n\ntotal a pagar:\t87,15","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [3457,"1105142.63","2","pagamento da nf 18 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a   subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1 de pagamento,  dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 27/03/2026 a 17/04/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1758/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei - 202600031003637.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [3458,"308237.84","2","fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nterceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101282\n-\nportaria 2867 pnaq te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-06","maio","5","2026240131600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3459,"493.25","3","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura abril/2026 - r$ 842,47\nateste: 29.04.2026\n>> liquido: r$ 493,25 mod. 362\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","99","2026-05-05","maio","5","2026240109900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [3460,"37687.12","6","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  44  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 83.260,70\nlíquido:\tr$ 37.687,12\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3461,"523.95","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 523,95. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [3462,"1792.80","22","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, \natestado: 21/05/2026, valor: r$ 708,45 - líquido \n- nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, \natestado: 21/05/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido \nvalor total líquido: r$ 1.792,80","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3463,"578647.96","13","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nlíquido:\tr$ 578.647,96\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [3464,"24241.43","11","pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026,\natestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, \nvalor: r$ 24.241,43 inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [3465,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ormilene de souza santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500842","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.598-**"],
    [3466,"0.00","1","pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52.\ndescrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2 m, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e  cortina de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com controle remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630.\ntotal selecionado: r$ 1.689,52.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","12","2026-05-20","maio","5","2026186301200007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","45.282.447/0001-39"],
    [3467,"9676.20","7","pdf: 2024290600166\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n303(ir).............04/26..........9.676,20\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300034","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [3468,"1.55","6","pagamento do lirrf da nf 1329929,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [3469,"1210.00","1","pagamento referente auxílio funeral, solicitado pela senhora\ncrizolita almeida garcez e souza, inscrita no cpf sob o nº\nxxx.498.231-xx, em razão do falecimento de sua filha, a\nsenhora roberta fernandes de souza, inscrita no cpf sob\no nº xxx.021.541-xx, ocupante do cargo assessor a8, da\nsecretaria de estado da administração, servidora ativa,\nfalecida em 15 de outubro de 2025, conforme certidão de\nóbito acostada no processo n° 202516448161483.","crizolita almeida garcez e souza","2026","14","2026-05-12","maio","5","2026180101400034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.498.231-**"],
    [3470,"850.34","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraí so contrato nº 33/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13034 e pdf 2024215300088 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 850,34. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3471,"638817.19","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19.","construtora sao cristovao ltda","2026","85","2026-05-12","maio","5","2026436108500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [3472,"9900.76","5",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n298.......228,08......caldas novas\n299.......453,41.......catalão\n300.......302,27........ceres\n302.......151,14.....firminópolis\n304.......453,41......goianésia\n306.......251,90.......inhumas\n307.......151,14........iporá\n308.....2.104,01......itumbiara\n309.......604,55........jataí\n310.......755,69......luziânia\n311.....1.405,45......morrinhos\n312.......251,90......palmeiras\n313.......243,96.....pires do rio\n314.......755,69.......porangatu\n315.......251,90.....quirinópolis\n316.......755,69.......rio verde\n317.......251,90......santa helena\n318.......251,90.......são simão\n319.......251,90.......trindade\n320........24,87.......jussara\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [3473,"5.27","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [3474,"141.99","24","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026,\n atestado: 14/05/2026, valor: r$ 71,43 - ir\n- nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, \natestado: 14/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir\nvalor total ir: r$ 141,99","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3475,"343.11","4","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20\n18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [3476,"400.00","4","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000039","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3477,"34.49","115","boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718918), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127948; ipof 202643610006 - sei 202600036000075 despacho nº 2039/2026/goinfra/dpj","crea-go","2026","42","2026-05-04","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3478,"1459.52","2","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n*************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026170101800015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [3479,"477.79","2","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 1 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031263086.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-06","maio","5","2026240124200065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3480,"3900.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar espirita amor e caridade","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500256","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.319/0001-54"],
    [3481,"6263.05","3","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100142","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3482,"200.00","1","processo 202600010036030 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 06 e 27 de abril, processo 202600010036030, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32580/2026/ses (sei 89888505).\n.\nvalor a pagar: r$ 200,00","gabriella de paiva guimaraes","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900333","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.145.161-**"],
    [3483,"1272.75","1","202300025050920 - refere-se  ao pagamento dos honorários do perito farid guimarães ali, brasileiro, casado, identidade nº 3.041.478 sesp/df, cpf nº 076.537.676-80, inscrito no crea/go nº 1022231898-d, nomeado pelo juiz de direito, thulio marco miranda, no processo judicial n. 5713283-32.2022.8.09.0174, em trâmite na vara de fazendas públicas da comarca de senador canedo/go. processo: 202300025050920","farid guimaraes ali","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.537.676-**"],
    [3484,"17006.87","5","pagamento  da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm\nem banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital\n- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co\nnforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [3485,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.8 município corumba de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação educacional nossa senhora da penha, inscrito(a) no cnpj sob o nº 17.691.625/0001-40, sediada no município de corumbá de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1277/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 141/2026 assinado e publicado.","associação educacional nossa senhora da penha","2026","259","2026-05-19","maio","5","2026240125900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.691.625/0001-40"],
    [3486,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","luciene goncalves de moraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500179","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.668.501-**"],
    [3487,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","fernanda neiva mesquita","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500662","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.341-**"],
    [3488,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","luiz felipe diniz aniceto e silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500169","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.214.951-**"],
    [3489,"98523.13","1","pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100122","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3490,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel silva leite","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500147","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.341-**"],
    [3491,"1765.43","97","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3492,"450000.00","1","proc. 202600005002402 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 435 município cabeceiras deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 314/2026 (90246059), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 471/2026 (88976003), despacho nº 1963/2026/ses/spais-03083 (89345751), despacho nº 587/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89401195).\n.\ntotal a pagar:\t450.000,00","fundo municipal de saude de cabeceiras","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.351.513/0001-59"],
    [3493,"294.73","1","tipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nvigência: \nprazo:  \nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo objeto: restituição de saldo remanescente do contrato de repasse nº 948338/2023.\n01 - valor........................r$ 294,73","secretaria de estado da seguranca publica","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026290104600004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3494,"144989.61","7","valor destinado a cobrir despesas da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 liquido","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [3495,"16274.51","7","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [3496,"14997.06","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3768.","carlos jose miranda","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000746","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.561.781-**"],
    [3497,"898.44","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$898,44.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3498,"15630.00","5","contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, referente ao mês 04/2026 conforme fatura de locação nº350150351.","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026409100700006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","27.595.780/0001-16"],
    [3499,"2347.96","2","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n64915\t3.3.90.30.35\t11/05/2026\t11/05/2026\t2.347,96\t2.347,96","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [3500,"28442.30","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.259.\n\nvalor......................r$  28.442,30.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800026","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3501,"17700906.88","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [3502,"5900.00","24","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3503,"980.00","10","refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal\n\nfolha maio/26 est\t3.3.90.36.22\t27/05/2026\t27/05/2026\t9.800,00\t9.800,00 \nfolha maio/26 est\t3.3.90.49.03\t27/05/2026\t27/05/2026\t980,00\t980,00","agencia brasil central","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026126101400025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3504,"4879.20","12",".\nproc 202600010026377-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 154............r$ 4.879,20\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [3505,"6000.00","10","pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tu\nbos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova s\nede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação\nde goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 2025000\n06084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 87\nemissão: 17/04/2026\nperíodo de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.\nvalor total da nota: r$ 2.439.448,06\nvalor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 29.273,38\nissqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 2.330.991,24 / r$ 6.000,00\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo:\nbanco 341\nagência: 8142\nconta bancária: 97072-5\n.\ndalcy.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-12","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [3506,"3586.95","1","\"destina-se ao pagamento de \ncontribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3586,95. \nno mês de maio/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026160100300009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3507,"218.60","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,60 (duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n188211316 218,60 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16\nvalor total ................................... r$ 218,60.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290300700015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3508,"0.00","9","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08. \n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-05-18","maio","5","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [3509,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eridan pereira da silva santos (cpf: 644.756.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) tercio alberto dos santos (cpf:  067.515.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","eridan p da silva santos","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.756.891-**"],
    [3510,"5709.52","19","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n426..............04/26.............5.709,52\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3511,"2970.66","11","pdf:2025290100211\n6277-05/26 liq.....................2.970,66.\n\n\nepn","qiagen biotecnologia brasil ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.334.250/0001-20"],
    [3512,"221117.32","1",".\nportaria 10146/2026\n.\nproc 202200010040792 - 202600010027036 - efc\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687).\n.\nprograma federal: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026\n.\nioal/mac/fev/26.................r$ 221.117,32\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","38","2026-05-07","maio","5","2026285003800004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [3513,"688.30","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026330100100185","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [3514,"283988.38","1","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025, referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras\nde construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, processo sei 202600036004360, nf 461.","c. s. a. construtora ltda","2026","57","2026-05-25","maio","5","2026436105700011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [3515,"1259714.32","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de custeio.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026316100900015","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [3516,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","helena goulart de almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500199","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.506.211-**"],
    [3517,"176.70","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 301 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste do produto 2 topografia- relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de março/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/ 2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400381","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3518,"456.96","9","relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 32, de \n11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 456,96, \nsendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [3519,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100005","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3520,"10400.08","1","processo 202600010018988 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp  15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13107\n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 10.400,08","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200291","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [3521,"0.00","41","pagamento do liquido da nf 557,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [3522,"99.99","5","contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [3523,"3000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 27/04/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 4660- cardoso e camargo ltda epp.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900242","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3524,"5625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","organizacao cultural educacional filantropica","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500153","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.942.521/0001-78"],
    [3525,"5040.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associa o servos de deus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500433","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.394/0001-48"],
    [3526,"1748.92","1","despesas com guia de custas finais(r$ 1.748,92), referente ao processo judicial cível nº 5431987-16.2023.8.09.0051, movido por juliana de sena wanderley, em face desta companhia, onde esta empresa foi condenada ao pagamento de danos morais, conforme: comunicado nº 271/2025-metrobus/gjur-19658 e  despacho nº 227/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n227/2026\t3.3.90.91.07\t12/05/2026\t12/05/2026\t1.748,92\t1.748,92","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026409301000414","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3527,"2180.62","12","retenção inss referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-05-13","maio","5","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [3528,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara lima de farias","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500467","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.411-**"],
    [3529,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","karine de assis oliveira soares","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500329","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.291-**"],
    [3530,"6585.13","8",".\nipof:2025170100082(qualitiloc)\n.\nordem de pagamento do irrf da fatura nº 727, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3531,"3916.85","4","pagamento da nota fiscal nº 425 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de abril/2026, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório 1817/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202500031005031.","brange media ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.691.290/0001-13"],
    [3532,"1477.04","2","pagamento pela prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás, sem franquia, com cobertura de morte acidental (ma), invalidez permanente total ou parcial por acidente (ipa) e despesas médicas hospitalares e odontológicas (dmho). fatura 0004/2026 - sei 90646781 e atestado nº 1/2026 - sei 90647930.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [3533,"18348529.87","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n............................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. \n.\nvalor pago.............r$ 18.348.529,87.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [3534,"122.40","14","dare\nretenção de imposto de renda - referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> irrf: r$ 122,40\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [3535,"1208.37","9","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.208,37.\n . \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3536,"1056.39","2","pagamento do irrf da nf 20050,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","azul esportes comercial limitada","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.633.685/0001-20"],
    [3537,"51414.06","1","valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\nconsignação/pensão alimentícia,  no valor de...........r$ 51,414,06","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100118","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3538,"14658.38","10","pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078,  despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2026.4062.031.00012.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","25","2026-05-07","maio","5","2025406202500022","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [3539,"14333.99","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 160220001  270420001    240420002  160220004  160220005  160220006  240420001 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5579","oelia faria da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000242","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.923.351-**"],
    [3540,"400.00","3","assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600045","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3541,"13009.99","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026180101200020","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [3542,"5404.02","7","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [3543,"12382.12","3","associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200276","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3544,"169.67","3","contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026440100500023","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [3545,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","rodrigo wilmes dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500621","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.006.398-**"],
    [3546,"13553.59","17","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição \ninss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) \nissqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)\ni.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 407.963,01\n.\nconforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240100899\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3547,"14998.89","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3296","luciene silva santos","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000688","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.251-**"],
    [3548,"32762.58","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100229","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3549,"12125.45","46","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 42 ref 04/2026  r$ 12.125,45.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3550,"130648.43","10","valor para pagamento do iss da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 61 iss.","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [3551,"127.50","12","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 127,50 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [3552,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n01ªbapm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100191","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3553,"1680.34","4","locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309\n.\nd.u.a.m/referência..........valores\n610071212/abr/26\t.......\tr$\t110,95 \n610070270/abr/26\t.......\tr$\t49,56 \n1610070648/abr/26\t.......\tr$\t51,98 \n610070611/abr/26\t.......\tr$\t110,95 \n610070657/abr/26\t.......\tr$\t49,56 \n610070686/abr/26\t.......\tr$\t48,33 \n610070694/abr/26\t.......\tr$\t82,36 \n610070706/abr/26\t.......\tr$\t81,22 \n610070717/abr/26\t.......\tr$\t92,14 \n610070762/abr/26\t.......\tr$\t146,12 \n610070778/abr/26\t.......\tr$\t108,87 \n610070794/abr/26\t.......\tr$\t75,88 \n610070806/abr/26\t.......\tr$\t79,47 \n610070822/abr/26\t.......\tr$\t61,75 \n610070830/abr/26\t.......\tr$\t61,75 \n610070838/abr/26\t.......\tr$\t115,10 \n610070844/abr/26\t.......\tr$\t114,43 \n610071223/abr/26\t.......\tr$\t58,60 \n610071232/abr/26\t.......\tr$\t58,60 \n610071238/abr/26\t.......\tr$\t72,43 \n610071249/abr/26\t.......\tr$\t50,29\n.\ntotal a pagar:\t1.680,34\n.","municipio de goiania","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000118","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3554,"618022.78","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","27","2026-05-28","maio","5","2026290202700005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3555,"15885086.92","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado militares.","fundo financeiro dos militares","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700017","2026","2902","polícia militar","18.798.607/0001-24"],
    [3556,"959982.18","4","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).\n.\npagamento nasr-faiad/maio/2026..............r$959.982,18\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$944.278,79 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 275/2026/ses/cades(90422407), processo 202600010029214.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [3557,"3787.89","4","ipof 2024170100119\n.\n- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026...r$ 3.787,89\n.\ndvs\n.","maria de melo faustino","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500231","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.275.381-**"],
    [3558,"55000.00","1","pagamento da anuidade do ano de 2026 do conselho nacional de secretários estaduais para assuntos de ciência, tecnologia e inovação ? consecti, com a finalidade de assegurar a manutenção da participação institucional da secti no referido colegiado.","conselho nacional de secretarios estaduais para assuntos de c ti","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026310100600067","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.619.698/0001-77"],
    [3559,"3652.36","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora nº 228358301261 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300101 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$3.652,36.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3560,"10063.46","1","parcela 19/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500220","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","03.786.187/0001-99"],
    [3561,"2310.00","1","valor que se paga penha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","marta moreira silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500834","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.531.031-**"],
    [3562,"2521.00","1","pagamento de nfs n° 27064290, 27064231, 27157671, 27378640, 27469242 e 27469286 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096","onerio candido castro","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001136","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.301-**"],
    [3563,"13666.12","9","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [3564,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","camilo silva de brito","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500760","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.185-**"],
    [3565,"761761.82","1","pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800180","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [3566,"14247.00","1","pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-05-20","maio","5","2026240126200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3567,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.2 município leopoldo de bulhoes deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para atender a secretaria municipal de educação nesse município de leopoldo de bulhões/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 902/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1305/2026/seduc/coordastec.convênio nº 172/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.305/0001-83"],
    [3568,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 463 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda - custeio de show musical para realização do evento festa de nossa senhora de fátima no dia 13/05/2026. modalidade: convênio nº 85/2026\nepi 463 con 85 maio","prefeitura municipal da cidade ocidental","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026190101600042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.862.621/0001-21"],
    [3569,"3055.67","14","pagamento do liquido da nf 271,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [3570,"73884.90","12","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nissqn:\tr$ 20.060,53\n......\t\nnota fiscal:  41  –  jataí\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.172.448,27\nissqn:\tr$ 35.173,45\n......\t\nnota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 621.502,35\nissqn:\tr$ 18.650,92\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-05","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [3571,"430.00","1","pdf:2025290100399\n845-03/26...................430,00.","trevenza solucoes ltda","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026290101600009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","58.613.526/0001-27"],
    [3572,"8299.47","21","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400253","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3573,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","luiz fernando goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500048","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.986-**"],
    [3574,"3635.05","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n\n- euza maria maria nunes do nascimento  (viúva)/ cpf- 964.140.731-72,  no valor de r$ 3.635,05 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)  ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  cb 15.842 309.658.531-87 marcos antônio silva","euza maria maria nunes do nascimento","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500064","2026","2902","polícia militar","***.140.731-**"],
    [3575,"192.61","15","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [3576,"6.20","4","pagamento do irrf da nf 1323554,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [3577,"26273.70","2","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - adic. ferias pm............................r$ 26.273,70\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100202","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3578,"242.71","42","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 662 ref.: março/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 \n..\nnf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [3579,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.2 município piracanjuba deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e mobiliário para atender a creche municipal sininho no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1385/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1736/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 177/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [3580,"529.01","34","recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conf\norme planilha p1 - sei 90181897.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [3581,"0.00","1",".\ndevolução de descontos indevidos - faltas- rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\ncompetência: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3582,"546334.97","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão alimentícia.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100125","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [3583,"243078.36","6","pagamento do líquido da nf 2060, emitida em 30/04/2026, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 243.078,36 (valor total da nf: 255.334,41). processo: 202318037001890 ipof: 2024400100189. gcsb.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","32","2026-05-16","maio","5","2026400103200042","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","26.990.812/0001-15"],
    [3584,"350.00","1","proc. 202500005003777\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055).\n.\npdf 2025285005009. daof 4365/2850. autorização (134728). termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). variação cambial.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","biomarin brasil farmaceutica ltda","2026","120","2026-05-13","maio","5","2025285012000080","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.002.360/0001-34"],
    [3585,"20101.68","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [3586,"663.84","10","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-15","maio","5","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [3587,"9208.50","1","ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de abril.\n- pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de \nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através \ndo pix nº 63925476479 e 64187447911, conforme nota fiscal eletrônica \nn° 38527, série 4, folha 1/1, de 28/04/2026, nos dias 28/04/2026 e 05/04/2026.\nprocesso nº 02/2026\nvalor: r$ 8.000,00\n- pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda , referente à compra de \nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através \ndo pix nº 63889018251, conforme nota fiscal eletrônica n° 9424, série 1, \nfolha 1/1, de 29/04/2026. processo nº 03/2025\nvalor: r$ 1.208,50\nvalor total: r$ 9.208,50","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700220","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3588,"147568.22","3","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  consignação - empréstimos financeiros, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100154","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [3589,"712.50","1","202600010013556-ejsa\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. \n.\nnota fiscal nº 199/mar/26 - emissão 29/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t712,50\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [3590,"49300.07","1","piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010038275. abr/26.\n..............................\nproc.202600010038275,imed-pol.posse, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago..............r$ 49.300,07.\n.\napostila 11º apostilamento - piso da enfermagem (90724894).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [3591,"149.90","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.","live telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500117","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.250.046/0001-88"],
    [3592,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","hanstter hallison alves rezende","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.651.771-**"],
    [3593,"32229.28","25","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n424..............04/26..............10.000,00 \n428..............05/26..............22.229,28 \ntotal...............................32.229,28\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-29","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3594,"576.66","7","pagamento complementar do liquido da nf 180,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [3595,"547559.19","1","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100114","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [3596,"162800.00","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.16.15 - r$ 162.800,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","45","2026-05-28","maio","5","2026300104500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3597,"77.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de materiais para reparo da pintura do banco vermelho. valor total da nota fiscal nº 39355. 05/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3598,"172.50","24","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue.\n\nsolicitação nº 183/26 alexandre freitas da silva           valor   57,50\nsolicitação nº 187/26 clayton honostório bastos            valor  115,00\n\n\n\ntotal.....................................................172,50\n\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3599,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","samiris pereira da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500698","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.415.791-**"],
    [3600,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","leandro campelo de moraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500076","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.551-**"],
    [3601,"521.35","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fes.\n\nvalor......................r$ 521,35.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [3602,"285.05","6","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme c\nonforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3603,"36021.87","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100150","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.671/0001-73"],
    [3604,"165710.35","13","ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento liquido das seguintes notas emitidas no mês 04/2026.\nnf 482 - r$ 38.291,81\nnf 483 - r$ 27.969,74\nnf 484 - r$ 23.175,33\nnf 485 - r$ 24.863,23\nnf 486 - r$ 22.886,37\nnf 487 - r$ 28.523,87","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [3605,"3768.14","7","pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a seremin\nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-m\nínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido e\nm 04/05/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [3606,"14986.62","1","pagamento liquido nf 27200882 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3858","joselia sousa dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000711","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.842.203-**"],
    [3607,"3500.00","4","pagamento da 15ª parcela do mês de abril/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra nfs-e 94, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transporte s -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036007862.","weber barbosa de assis","2026","9","2026-05-25","maio","5","2026436100900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.617.417/0001-33"],
    [3608,"4407.76","7","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 5251. valor liquido. referência 04/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [3609,"312683.06","1","pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 líquido.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [3610,"4431.03","4","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026,\n.\n4000000200004202600 - r$ 4.431,03","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026300100600096","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3611,"0.00","8","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27082457  e \n27268661  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [3612,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","vinicius alves de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500576","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.401-**"],
    [3613,"1695.70","50","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 38 ref 04/2026  r$ 1.695,70.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [3614,"2863.49","7","pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e \nreajuste contratual, com empresa especializada na prestação \nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de\n peças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, \natestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 2.863,49 - líquido\no.b.s: conforme consulta em site oficial  a empresa melquior \nsr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo \nsimples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas \nnotas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda, \nconforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que \nestabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em \nquestão.\n- nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, \nvalor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 \n- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, \nvalor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 \n- nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, \nvalor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 \n- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, \nvalor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 \n- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, \nvalor total: r$ 4.033,10, ir: r$ 193,59 \no valor de r$ 967,95 referente ao total do imposto de renda, \nfoi descontado no valor líquido da nota fiscal 161.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [3615,"4034.99","5","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\nreajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).\n.\nfatura nº 350314533/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t4.034,99\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n124.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju\ndicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000128","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [3616,"1104.32","1","202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes.\n.\nnf: 422\n.\nvl: 1.104,32","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [3617,"382.43","5","associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200251","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3618,"645.00","1","pagamento que se faz à lucas cavalcante gondim, para atender despesa com pagamento de diárias, na condição de colaborador eventual, ao dr. lucas cavalcante godin, inscrito no cpf n.º ***.603.744-**, ocupante do cargo de procurador federal, o qual atuará como professor na capacitação destinada aos servidores que participarão do processo de promoção de classe e padrão, nos termos do edital nº 08/2026, que trata do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de técnico ambiental e de analista ambiental, pdf n° 2026215300116. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$645,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007694.","lucas cavalcante gondim","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026215300200024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.603.744-**"],
    [3619,"250000.00","1","processo sei nº 202600005009642 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1013 \nmunicípio corumbaiba \ndeputado paulo cezar \nobjeto da emenda custeio \n.\npagamento conforme parecer 103 (88010120), parecer 299 (88014467), despacho 1425 (88291589), despacho 362 (88525501), despacho 997 (89004120), despacho 1359 (89717672) e portaria numeração automática 1260 (90577676).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de corumbaiba","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300135","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.170.888/0001-27"],
    [3620,"2582.78","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209. dares - sei 90068789 e 90069563.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000133","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [3621,"89.99","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300026","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3622,"232.08","3","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3623,"63807.14","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200130","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3624,"18659.16","11","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100213","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3625,"1330.00","1","pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf: 563.647.251-04 para realizar viagem, na cidade porto alegre - rs, no período de 19.05.2026 a 22.05.2026, para participar do 75° fórum de reitoras e reitores da abruem – representante da câmara de ead/uab. convênio federal nº 850017/2017. processo de pagamento: 202600020007352.","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-05-11","maio","5","2026406204700002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3626,"18031.00","1","processo sei sei 202300010023677 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 171/líquido - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t18.031,00\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [3627,"3412.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500252","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.783.713/0001-67"],
    [3628,"2773.96","6","pdf:2024290100210\n1660-04/26 liq....................2.773,96.\n\nepn","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290100700095","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [3629,"4500.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500184","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.214.867/0001-38"],
    [3630,"70669.49","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400068","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3631,"277.01","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 277,01 (duzentos e setenta e sete reais e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191098945 277,01 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 277,01.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290300700007","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3632,"306.38","4","3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).\nnota:\n196800 - 04/2026\t3.3.90.39.32\t13/05/2026\t13/05/2026\t306,38\t306,38","telefonica brasil s a","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026409301000121","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.558.157/0001-62"],
    [3633,"2.11","9","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:\nr$ 44,00 bruto\nr$ 2,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2,20 issqn\nr$ 39,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [3634,"18701.42","6","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 288624.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [3635,"154506.38","10","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.","rta engenheiros consultores ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026436105900010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [3636,"1518.08","10","pagamento do irrf da nf 45 em favor de metro engenharia e construçõ\nes ltda., relativo à 6ª medição no período de 01 a 30/04/2026, do contrato n\nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpa\nde frutas, na cidade de flores de goiás/go.","metro engenharia e construcoes ltda","2026","30","2026-05-28","maio","5","2025320103000001","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","37.654.084/0001-97"],
    [3637,"41230.55","1","pagamento aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da ueg. \n\nnf n° 607 sei:90035920\natestado nº 2/2026 sei: 90216960","fm comercio atacadista ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000171","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.262.020/0001-22"],
    [3638,"200000.00","1","processo: 202600005009721 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 665 \n.\nmunicípio faina deputado issy quinan \n.\nobjeto da emenda investimento na saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 349/2026 (sei 88227392), ratificado pelo despacho nº 1592/2026/ses/cep (sei 90235334).","fundo municipal de saude de faina","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [3639,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","deybiane souza santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500765","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.943.371-**"],
    [3640,"17047530.32","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ncontrib prev     20.833.609,44","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400052","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [3641,"5646.24","7","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 235.260,13\n** irrf r$ 5.646,24\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-05-05","maio","5","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [3642,"2048.50","12","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23479. valor irrf. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [3643,"1174725.68","1","processo: 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 925733\n.\nvl: 1.174.725,68","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200308","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [3644,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitor hugo miro couto silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.526-**"],
    [3645,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","karen cristine pereria dutra","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500499","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.021-**"],
    [3646,"12.43","8","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026,\nconforme discriminação abaixo: (irrf)\nfatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026\nvalor bruto........................... r$ 284,38\nbase de calculo........................r$ 284,38\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43\nvalor líquido......................... r$ 271,95","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [3647,"564096.64","1","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços gráficos inte\ngrados, compreendendo a preparação, revisão textual editoração,diagramação\nimpressão e demais etapas necessárias à produção de materiais educacionais\nmaterialização dos blocos de avaliação da rede estadual de ensino de goiás\ncujos conteúdos pedagógicos são previamente elaborados pela seduc/go, para\no ens. fundamental (6º ao 9º ano) e do ens médio (1ª à 3ª série), em conso\nnância com o planejamento pedagógico. ipof 2026240100937 processo nº 20260\n0006040840, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 92   data de emissão: 22/05/2026\n- referência: caderno de avaliação 6º ao 9º ano / 1º ao 3º ano médio\n- valor total dos produtos r$ 564.096,64\n- valor total da nf r$ 564.096,64\n..\nfundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica\ndados bancários: bradesco (237)  ag. 5423 c/c: 0103786-2\n..","editora respel ltda","2026","99","2026-05-28","maio","5","2026240109900047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.392.238/0001-04"],
    [3648,"9293.77","30","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 380  r$ 0 (black dog filmes ltda  nfvc 22 r$ 2016)\n202600025039176 nfag 371  r$ 43,2 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ )\n202600025039176 nfag 372  r$ 536,9 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ 2863,45)\n202600025039176 nfag 373  r$ 36 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ )\n202600025039176 nfag 376  r$ 72 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ 384)\n202600025039176 nfag 377  r$ 108 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ 576)\n202600025039176 nfag 378  r$ 72 (tv capital  nfvc 64 r$ )\n202600025039176 nfag 379  r$ 108 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ 576)\n202600025039176 nfag 392  r$ 216 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 0)\n202600025039176 nfag 382  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ )\n202600025039176 nfag 383  r$ 35,46 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ 189,12)\n202600025039176 nfag 384  r$ 46,56 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ 248,33)\n202600025039176 nfag 386  r$ 21,2 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ 113,05)\n202600025039176 nfag 387  r$ 49,28 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ 262,81)\n202600025039176 nfag 388  r$ 45,96 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ 245,15)\n202600025039176 nfag 389  r$ 40,5 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ 216)\n202600025039176 nfag 390  r$ 72 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ )\n202600025039176 nfag 381  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3649,"523.07","9","recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3650,"1247.40","11","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf67 104.520,70\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [3651,"3929.37","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.61, referente ao período de 24/02/2026 a 10/04/2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 3.929,37.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.929,37.\nprocesso sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-05-19","maio","5","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [3652,"95.35","4","nf 8879 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [3653,"463608.25","132","gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199).\n\nvalor líquido ....................... r$ 463.608,25\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-25","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [3654,"541.53","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 302 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 1 - relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de abril/2025 a janeiro/2026, contrato nº 118/2024 (id. 87824147). relatório nº 1284/2026/cooinsp. 202600031002542. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400381","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3655,"42.21","5","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nirrf\n.\nnf: 2168\n.\nsei (90036409)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [3656,"246.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000144","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3657,"4407.76","5","pagamento do liquido da nf 4580,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [3658,"281475.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras \nunidades da federação, no exercício (2026).\nmilitar país.\nvalor: r$ 281.475,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700251","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [3659,"8757.00","11","pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais ajuizado por márcio siqueira ferreira, em face de agência goiana de habitação s/a, autos nº 5696401-78.2019.8.09.0051, conforme despacho nº 224/2026/agehab/pj- (90585912) e autorização desp. 2444/26/grsg. sei 202500031007570.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3660,"630.03","11","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com re tenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo d e vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03/26 a 24/04/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn): \n. \n- nf 75, referente ao pescan \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03 \n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [3661,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","paulo henrique neves pimenta","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.631-**"],
    [3662,"2129.06","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852187g e 26946113g \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566","marize maria reis da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001173","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.895.621-**"],
    [3663,"434723.71","9","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) fundo de provisão.........r$ 434.723,71","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [3664,"6719.46","107","202300025036777 rpv joao carlos guimaraes, cpf sob o nº 189.943.001-63,[licença prêmio]r$6.719,46.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [3665,"283.03","1","202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 467330\n.\nvl: 283,03\n.\ndare: 12100002615201171","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-15","maio","5","2026285009200307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [3666,"34.49","158","art 1020260144311 referente ao orçamento da obra de restauração, melhorias e manutenção da go-302 e go-178, trecho: itajá / lagoa santa / divisa-ms, constante no processo sei nº 202300036012166. despacho nº 275/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 206600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [3667,"48068.20","8","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 liq.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-05-05","maio","5","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [3668,"42685.80","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3669,"7820.00","13","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tn da diária\tvalor\tdata da viagem\ncarla helena silva piretti\t417/2026\t1035\t25 a 29/05\nluciana ferreira de souza\t413/2026\t1265\t22 a 27/05\nmary joyce borges\t409/2026\t1265\t25 a 30/05\npublio lentulus martins coelho\t408/2026\t r$ 1.265,00 \t25 a 30/05\nromulo gustavo dos santos\t416/2026\t r$ 1.035,00 \tde 25 a 29/05\nvictoria amorim leao\t415/2026\t r$ 690,00 \tde 22 a 25/05\nyuri azeredo de oliveira lima\t414/2026\t r$ 1.265,00 \tde 22 a 27/05\n\t\t\t\n\t\t r$ 7.820,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3670,"43314.49","4","despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.\n* * ref. o valor líquido no mês de abril/2026","estado de goias","2026","9","2026-05-21","maio","5","2026145100900001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.580/0001-38"],
    [3671,"5313.93","13","recolhimento iss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263\n6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. duam - sei 89220438. despacho nº 61\n4/2026 - sei 89220513.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-14","maio","5","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [3672,"10502.55","28","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 028","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [3673,"946089.63","1","pdf:\t2026290600308\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nadiantamento adic. ferias\nadic. ferias \n.\nvalor: r$ 946.089,63\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100170","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3674,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","adriana costa sousa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500258","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.258.321-**"],
    [3675,"20020.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 1 - outras\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-27","maio","5","2026240101100110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3676,"562655.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [3677,"48833.06","30","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [3678,"96.81","6","recolhimento do pis da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do pis da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [3679,"1255.45","15","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3680,"4832.00","14","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  20\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 96.640,00\nissqn:\t4.832,00\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-05-12","maio","5","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [3681,"12526.62","14","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [3682,"1331.90","6",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010020905-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal nº 156............r$ 1.331,90\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-05-18","maio","5","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [3683,"375.73","2","processo sei nº 202600010020517 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901248\n.\nnota: 144012 \nemissão: 05/05/2026\nvalor: r$ 375,73\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [3684,"897.60","8","liquido sobre boletos nº 29410210001141619, 29410210001141626, 29410210001141630 e 29410210001141633 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [3685,"1023.50","16","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026, \natestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3686,"28652.57","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694 - reinf 04/2026 - 202600031004194","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400604","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [3687,"897.04","9","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 582 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [3688,"94021.42","1","pagamento liquido  refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100603\n.\nnota fiscal....47\nvalor bruto: 35.362,50\nissqn: 1.396,82 \nliquido: 33.965,68\n.\nnota fiscal....49\nvalor bruto: 31.475,50\nissqn: 1.243,28 \nliquido: 30.232,22\n.\nnota fiscal....50\nvalor bruto: 31.050,00\nissqn: 1.226,48 \nliquido:  29.823,52\n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [3689,"153.60","21","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 369  r$ (site catalao news  nfvc 163 r$ 153,6)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [3690,"489.23","11","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços ´restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [3691,"14993.10","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27193721  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6153.","aldo lucio nicolini dos santos","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001637","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.877.911-**"],
    [3692,"25174.21","19","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  45  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 596.142,47\nirrf:\tr$ 14.307,42\n......\t\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\nirrf:\tr$ 4.390,76\n......\t\nnota fiscal:  44  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 269.834,51\nirrf:\tr$ 6.476,03\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [3693,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 621.4 município mozarlândia/go deputado amauri ribeiro beneficiario: obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlândia objeto da emenda custeio de remuneração de um profissional para continuidade das oficinas socioeducativas destinadas à pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial. modalidade: termo de fomento nº 120/2026\nepi 621.4 tf 120 mai","obras sociais da diocese de rubiataba-mozarlandia","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500137","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.104.606/0001-84"],
    [3694,"4651.31","5","ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 542 - r$ 4.651,31","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [3695,"4956.20","2","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","tiago antonio evangelista","2026","246","2026-05-25","maio","5","2026240124600134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.747.771-**"],
    [3696,"335.95","8","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v a n de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele trônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$335,95.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [3697,"15.32","8","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 001247 e ipof 2025215300350. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$15,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [3698,"84239.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3699,"270.90","1","composição do fundo rotativo desta unidade orçamentária.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026330100600018","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3700,"1001.32","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.\n.\n- reclamante: residencial ana elvira;\n- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;\n- parcelas: 12 de 35;\n- i.d. depósito: 081250000031260494.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3701,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","paula maria santos ferreira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500844","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.521-**"],
    [3702,"29566.65","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.566,65 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026126100500025","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [3703,"18724.66","5","proc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\nnf 2119 ref. março/2026 ...................  r$ 18.724,66\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [3704,"2846.40","2","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n623\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t2.846,40\t2.846,40","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [3705,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miriam alves ferreira melo (cpf: 302.315.071-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves ferreira (cpf:  455.806.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6788/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","miriam alves ferreira melo","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600147","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.315.071-**"],
    [3706,"4060680.00","1","contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento das nfs conforme segue:\n.\nnf 129566, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 129567, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 129568, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 129569, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 129570, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 129571, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130157, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130158, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130159, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130160, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130161, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\nnf 130162, bruto r$ 342.500,00 irrf r$ 4.110,00 líq. r$ 338.390,00\n.\nvalor líquido total: r$ 4.060.680,00","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-05-21","maio","5","2025290403600030","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [3707,"5775.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro espirita jeronimo mendonca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500253","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.672.532/0001-38"],
    [3708,"201998.00","1","despesas com depósito judicial para indenização de nilson joão da silva, cpf nº ***.092.531-**, casado com maria alves da silva, proprietários do imóvel rural situado na fazenda ribeirão, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go. as áreas são necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão/go. pdf nº 2026436100615, processo de pagamento sei nº 202600036002242","nilson joao da silva","2026","85","2026-05-27","maio","5","2026436108500045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.092.531-**"],
    [3709,"1370.00","1","formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa  não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v  regional sul  morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026326202100004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3710,"62.59","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023244506-6 04/26.","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","44.621.400/0001-90"],
    [3711,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","rubens ferreira correa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100322","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.116.112-**"],
    [3712,"4800.00","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 20264001000185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600047","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3713,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","raimundo marcos cirilo pereira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500391","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.251.783-**"],
    [3714,"26723307.61","2","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700008","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [3715,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","maria tereza de santana araujo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500830","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.691-**"],
    [3716,"404.98","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3717,"109058.24","7","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - quinquenio........................r$ 109.058,24\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100219","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [3718,"8.74","5","pagamento liquido sobre a prestação de serviços continuados de\ngerenciamento e controle de fornecimento de combustível - arla, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com\npagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da ueg, no mês de março/2026, conforme\nnota fiscal eletrônica de serviços nº 958388 - sei 88815396 e atestado\nnº 239/2026 - sei 88861385.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026406201000076","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [3719,"1425.38","5","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 00179778. \npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [3720,"14990.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26910158 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6229","belany bispo barbosa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000631","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.904.021-**"],
    [3721,"4991.17","10","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.991,17.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3722,"4940.27","32","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1138\nnf 34170 r$ 1169,07 (nf 480 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 33558 r$ 3771,2 (nf 71 rádio popi fm 104,9 uruaçu ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [3723,"34919.38","1","pagamento da folha de pessoal do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo\nconsignações (bancos) r$ 34.816,41 e consignações sindicatos (jornalistas/agi\ncultura r$ 102,97 (celetista e comissionados), descontos, no valor total de r$ 34.919,38. (pof nº 2026426100134).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100131","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3724,"1064822.40","7","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100200","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [3725,"806.21","5","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.\n.\nnº documento......ref............valor\n11003772..........04/26.........806,21   \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [3726,"3233.38","1","pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100183.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026400100700220","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3727,"2307.68","3","pagamento nf 2154275 - liq 04/26, 2154277 - liq 04/26, 2113765 - liq 03/26, 2113605 - liq 03/26, 2160559 - liq 04/26, 2113762 - liq 03/26, 2154276 - liq 04/26 e 2113763 - liq 03/26","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026326200600032","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.377.555/0001-10"],
    [3728,"590.60","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - protege","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026420101000022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [3729,"4400.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026140100600070","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [3730,"2730.00","10","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.7/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3731,"131.05","7","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.\npagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, \nno período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026,\n conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$ 131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [3732,"146.56","10","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf 723490 ir 04/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [3733,"0.00","2","pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [3734,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n11º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 11bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100172","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3735,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","maria angelica de oliveira da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500828","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.790.631-**"],
    [3736,"338579.56","10","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de\npessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: \n                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                         \n                                                                              \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69\n02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.120,01\n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13\n07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81\n                                                                              \n                                                                             \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  9.527,29\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$   1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65\n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [3737,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda de sousa atanazio","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500209","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.931-**"],
    [3738,"10659.33","1","pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 3575/2026- dicor/dipre em 07/05/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei, no valor de r$ 10.659,33. (ipof nº 2026426100139).\ncnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100136","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [3739,"125000.00","1","processo 202600005001353 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 507 município porteirao deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas conforme ?requisição de despesa n° 203/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 213/2026 e despacho nº 1226/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 125.000,00","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [3740,"187283.45","2","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com\nmotorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de\n44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu\nrança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in\ntermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:\t2026\n240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 41   data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99\n** issqn r$ 187.283,45\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-05-11","maio","5","2026240104000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [3741,"0.00","7","pagamento do liquido da nf 1552,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [3742,"56.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300027","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3743,"11634.16","10",".\nproc. 202600010015207. hls.\n. \n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1760/abr/2026/iss  ........................ r$  11.634,16\n.\ndata da nota 12/05/2026. \n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [3744,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.1 município cezarina deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1365/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1837/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 223/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cezarina","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.530/0001-48"],
    [3745,"0.00","1","pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato nº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","21","2026-05-29","maio","5","2025180102100003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.613.975/0001-65"],
    [3746,"62993.45","1","parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004-  referente. parte principal - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026319000100138","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [3747,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 19ª cipm-cpe 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85227972)\n******************************************************\npagamento freap - 19ª cipm-cpe - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100221","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3748,"1928.66","9","processo: 201800010024534 - ebd\n.\nlocação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. \n.\nipof: 2025285002079.  19 (81304094).\n.\naluguel/abril/26/ir.....1.928,66 \n.\ntotal a pagar:\t1.928,66","rca rosique ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000113","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [3749,"937.94","2","retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-05","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [3750,"150000.00","1","processo 202600005002280 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1090 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 400/2026 (90277869), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 214/2026 (87170265), despacho nº 1858/2026/ses/spais-03083 (89122902), despacho nº 523/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89230144).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [3751,"53409.12","6","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 liq.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-05-05","maio","5","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [3752,"4253.54","7","pagamento do liquido da nf 2486,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [3753,"3889.89","6","pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). \n.\nliquido\n.\nnf: 253\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90084228)","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026250100600056","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","11.255.156/0001-30"],
    [3754,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","bruna gabrielly de oliveira santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500410","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.831-**"],
    [3755,"91378.23","10","pagamento da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [3756,"200000.00","2","pagamento do liquido do contrato 01/2026,\ntrata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners.","solidy produções e eventos","2026","34","2026-05-26","maio","5","2026260103400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","57.233.630/0001-23"],
    [3757,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","abrigo evangelico jesus cristo e o senhor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.975.314/0001-00"],
    [3758,"1800.40","1","pagamento liquido nf 27132163 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715.","diure batista de andrade","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001799","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.524.611-**"],
    [3759,"0.00","3","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.","denteck ltda","2026","31","2026-05-26","maio","5","2026406203100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [3760,"703.55","1","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 183.","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [3761,"181.91","2","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .-\n-\n-nº documento(868-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.39.23)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(181,91)- valor a ser pago(181,91)","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [3762,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","leonardo jose dos reis coimbra de melo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500628","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.900.181-**"],
    [3763,"581.32","64","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 122 - adm. geral\n- ipof 2025240101249\npassagens aéreas nacional\n..\nfatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas\nvalor da tarifa: r$ 5.916,34\n>> irrf: r$ 283,98\n.\nfatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas\nvalor da tarifa: r$ 5.468,46\n>> irrf: r$ 131,24\n.\nfatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas\nvalor da tarifa: 6.920,67\n>> irrf: r$ 166,10\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3764,"2446.82","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.\n.\n- reclamante: ministério público do estado de goiás;\n- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;\n- parcelas: 11 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031261423.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3765,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lizandra caroliny baz de lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500816","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.671-**"],
    [3766,"7.93","8","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal -  referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3617 - r$ 661,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 24.04.2026\n>> irrf: r$ 7,93\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [3767,"286930.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3768,"2136.00","3","pagamento do irrf da nf 3632,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [3769,"32309.55","7","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 4710 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [3770,"3410.00","5","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","carine cabral souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500312","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.447.301-**"],
    [3771,"556858.12","7","pagamento referente a prestação de serviços de locação de veículos automotor\nes. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para\nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de m\nanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as ne\ncessidades da secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nnota fiscal nº 286 - abril/2026\nemissão: 05.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> liquido: r$ \t556.858,12 \n.\nprocesso 202500006140141\n.\nsandra","maas servicos ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [3772,"48.00","2",".\nproc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.  \n399/abril/2026/cremic .............................r$  48,00 \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [3773,"12472.61","7",". - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026\n. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam\n, boletos e outros). (ressarcimento municipal).\n.\n..\n servidores :\n.\n.virginia araujo moraes - pref. caldas novas\n.\n.smm\n **\n **\n **","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3774,"13059.04","1","pagamento de nfs n° 27109154 e 27298121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4921","josmar dias","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000195","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.442.359-**"],
    [3775,"17146.26","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100189","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [3776,"65.61","8","pagamento do issqn da nf 1780  referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [3777,"1450543.61","5","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.","etica construtora ltda","2026","53","2026-05-25","maio","5","2025436105300037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [3778,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1011\n.\nmunicípio guaraita deputado wagner neto.\n.\nobjeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de guaraíta go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 242/2026 (sei 87383606), ratificado pelo despacho nº 1230/2026/ses/cep (sei 89645453).","fundo municipal de saude de guaraita","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.284.175/0001-94"],
    [3779,"9795.18","22","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.\nnf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.366,01 (total geral da nf r$ 132.625,20);\nnf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 3.429,17 (total geral da nf r$ 71.441,00).\nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [3780,"432000.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrecurso federal: srag -sindrome respiratoria aguda grave\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 432.000,00","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [3781,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n44º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100161","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3782,"369.80","6","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.15/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3783,"974.06","7","pagamento do irrf da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [3784,"2220.29","7","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal/ref.................valor\n567/abr/cara/iss\t........\tr$\t339,63 \n568/abr/coeg/iss\t........\tr$\t339,63 \n569/abr/cremic/iss\t........\tr$\t735,29 \n570/abr/paili/iss\t........\tr$\t126,48 \n571/abr/siate/iss\t........\tr$\t339,63 \n566/abr/ceesmi/iss\t........\tr$\t339,63 \n.\ntotal a pagar:\t2.220,29\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [3785,"451.00","12","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1389 - inss \t3.3.90.37.01 \t17/04/2026 \t16/04/2026 \t451,00 \t451,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [3786,"130749.98","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326200500021","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [3787,"300.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 813 - r$ 300,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600139","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [3788,"3192.10","32","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 382 conforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [3789,"1629.05","9","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 4712 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [3790,"32091.44","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100123","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [3791,"664.93","8","ordem de pagamento para quitar o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds. refere-se ao pagamento do irrf do recibo do mês 04/2026.\nrecibo 04/2026 - r$ 664,93","global center empreendimentos e participacoes ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.657.849/0001-93"],
    [3792,"4147.68","3","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.\n.\nfat.oi.abril: r$ 2.119,63 - sei (88767755)\n.\nfat.oi.maio: r$ 2.028,05 - sei (89920969)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600032","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [3793,"60000.00","3","processo 202100010006409 dmr\n.\ntransferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).\n.\npagamento faina/protetor/maio/26...............r$60.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026285004200003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [3794,"28025.42","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700109","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [3795,"5800.96","1","taxa de alocação/renovação de recursos de numeração de ip. da goiás telecom, período maio/2026 a abril/2027.","nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br","2026","9","2026-05-13","maio","5","2026409100900019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","05.506.560/0001-36"],
    [3796,"670.00","11","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3797,"7538.60","3","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100152","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3798,"523.07","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700090","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3799,"0.00","3","pdf:2025290100084\n492584-04/26 liq..................905,28.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [3800,"755.82","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100151","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [3801,"443.72","2","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n364-csll/pis/cofins\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t443,72\t443,72","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000354","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [3802,"3675.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao polivalente sao jose","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500280","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.922.582/0001-42"],
    [3803,"11550.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","escola creche sao francisco de assis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.887.815/0001-22"],
    [3804,"283.20","8","pagamento do irrf da nf 1252,\nconforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600018","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","14.202.570/0001-79"],
    [3805,"1313.60","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,.\n\nfatura saneago nº 525567. valor irrf.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [3806,"3866.56","2","202400025099651-pagamento irrf: sin vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026296102800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [3807,"57.00","4","pagamento do /boleto nº 0001846737 nf 3909646 referente ao mês de abril/2026 pela contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, para o período de 12 meses, no valor total de r$ 912,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf  2025426100171","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [3808,"1000.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026336200600018","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3809,"64504.56","23","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dad\nos das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20\n26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04\n/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202\n6 - sei 89865454","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [3810,"1103.36","5","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n416..............04/26.............1.103,36\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [3811,"442895.92","1","valor destinado a cobrir despesas da parte da 15ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036005903, nf-86301.","fundacao getulio vargas","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026438000200003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","33.641.663/0001-44"],
    [3812,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara goncalves borges","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500215","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.753.181-**"],
    [3813,"12305.67","4","licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. \n.\npasep\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90536072)","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026255003100001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [3814,"150000.00","1","processo 202600005002760 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 924 município bonopolis deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 321/2026 (90250126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 398/2 (88503967), despacho nº 1762/2026/ses/spais-03083 (88884846), despacho nº 465/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89024443).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de bonopolis","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.280.020/0001-80"],
    [3815,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isaque santos souza","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500790","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.321-**"],
    [3816,"690.39","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026330100400005","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [3817,"120.48","8","ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026.\nfatura 108780 - r$ 54,39\nfatura 108781 - r$ 47,12\nfatura 108943 - r$ 18,97","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [3818,"100000.00","1","processo 202600005001498 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 527 município luziania deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. rd 346/2026 (90263729), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 463/2026 (88947521), despacho nº 2030/2026/ses/spais-03083 (89473648), despacho nº 600/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89604377).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [3819,"9000.00","14","depósito judicial do valor de r$ 9.000,00 (nove mil reais) vinculado ao processo judicial nº 5637810-89.2020.8.09.0051, referentes aos honorários periciais - guia de depósito judicial via boleto de cobrança nº 81250000031307849 - ipof 2026436100083 - processo sei 202100036002945","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [3820,"3216365.62","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nprogramas federais:\nfaec - alta complexidade em cardiologia - r$ 2.504.811,46\nfaec - cirurgia cardíaca pediátrica -r$ 694.476,98\nfaec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 17.077,18\n.\nsolicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 3.216.365,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [3821,"22898.17","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140.\ndare: 8583 0000 228-1 9817 0008 210-0 0002 6181 003-0 8637 1440 000-8","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-05-26","maio","5","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [3822,"3121.73","6","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 irrf e 341 irrf.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [3823,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitor santos duarte","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500692","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.527.941-**"],
    [3824,"184660.90","11","13º salário – referente folha - competência 05/2026. conforme despacho nº 2522/2026/agehab/grsg (90836929) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004604/202600031004577/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3825,"1438.33","85","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3826,"789.00","8","taxas da juceg, referente ao registro da 25ª ata da assembleia geral ordinária.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [3827,"5639.90","7","202400025045734-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora isa\nbel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos meses março e abrl/2026,duam março (90793607) abril(90793677)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3828,"3822.61","7","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [3829,"736.34","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e  relatório nº 2072 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700124","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [3830,"59497.00","2","pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200016.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026180200500004","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [3831,"0.00","1","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971707/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167207-11/25 liq................r$ 124.883,20 \n02 - nf 167202-11/25 liq................r$ 124.883,20 \n03 - nf 167209-11/25 liq................r$ 124.883,20 \n04 - nf 167208-11/25 liq................r$ 124.377,60 \ntotal a pagar:...........................r$ 499.027,20\nblm","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-05-22","maio","5","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [3832,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100139","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [3833,"859.24","4","recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de março.  despacho nº 599/2026 - sei 89073425.","interativa facilities ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [3834,"624.25","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.\n.\n- reclamante: ricardo cabral de faria;\n- titular da conta: ricardo cabral de faria;\n- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 15;\n- conta: 015.004.588-3;\n- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 25;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3835,"657.70","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [3836,"14969.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27280980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5833","maria da conceicao rocha silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000601","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.571-**"],
    [3837,"1134.61","3","pagamento de iss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 832 iss.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-05-21","maio","5","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [3838,"4810.32","1","pagamento de nf n° 27437412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754","daniel cardoso dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001535","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.282.341-**"],
    [3839,"319.33","10","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\npagamento do irrf da nf 99-ref.04/2026-cca-atesto90125438 e aut. sgi 90251383","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [3840,"9278.32","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27065240 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901.","maria aparecida basilio oliveira","2026","11","2026-05-14","maio","5","2025320101101358","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.984.241-**"],
    [3841,"9510.00","31","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3842,"18812.80","9","202400025189138  - issqn nf 7 04/2026 r$18.812,80.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [3843,"4956.20","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por eurípedes vieira pontes, cpf: 396.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora inativa: rasinee josé pontes, cpf: 219.xxx.xxx-15, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005015482, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098, ocorrido em 03 de fevereiro de 2026. ipof:2026180100197. lvc","euripedes vieira pontes","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026180101400036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.791.601-**"],
    [3844,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao casa da crianca pequeno edson","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500080","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.950.045/0001-40"],
    [3845,"2450.18","14","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079500012605140","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [3846,"1109534.45","6","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref...................valor\n74(liq)...............04/26..........1.109.534,45\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-11","maio","5","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [3847,"5000.00","12","verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200267","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3848,"2318.99","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - protege.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026296101300018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3849,"251.46","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1207 ,1277  e 1333  -   contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.263.928/0001-82"],
    [3850,"53107.88","10","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026.\n.\nr$ 57.850,28 bruto\nr$ 2.159,28 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2.583,12 issqn\nr$ 53.107,88 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-08","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [3851,"7727.93","1",".\nproc 202600010011820-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njuliana carrijo pessoa - abril/2026...........r$ 7.727,93\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500374","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [3852,"470609.01","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. \n.\nvalor pago............r$ 470.609,01.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).\n.\nportaria 10.146/26.","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [3853,"13.50","23","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 03/2026. 202600031000279/  202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [3854,"23339.38","11","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3855,"227.00","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [3856,"23431.59","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme nd nº 040/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. processo sei 202210269000041","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100162","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.560.444/0001-93"],
    [3857,"17375.21","1","pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de abril/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura..","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100135","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [3858,"712.22","6","pdf:\t2026290600350\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\n.\nvalor: r$ 712,22  (consignações diversas)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3859,"113831.34","1",".\nconsignação - funcam - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026285000800007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [3860,"2700.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.700,00","movimento de reintegra o do hanceniano","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500263","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.688.746/0001-00"],
    [3861,"392.71","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3862,"8063.43","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj\n: 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 8.063,43 (oito mil, sessenta e três reais e quarenta e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 05 (sei 90532877) e valor relacionado no ofício nº 27788 (sei 90532546), datado de 18/05/2026. pdf nº 2026290300087.","corpo de bombeiros militar","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700029","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [3863,"323092.93","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nrpps empregado civil","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100149","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.867.930/0001-02"],
    [3864,"31550.37","1","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,37\n.\n.\n.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .\n- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003\n **","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000274","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [3865,"1390.03","15","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [3866,"307.95","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2025 - descontos-repa\nsse ao fes.smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400038","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3867,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda rodrigues mendonca","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500270","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.043.081-**"],
    [3868,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","lilian laurencia leite","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500290","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.701-**"],
    [3869,"400.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500029","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3870,"38.00","1","pagamento nota fiscal 3929352 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026320100600051","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","61.600.839/0001-55"],
    [3871,"3000.00","1","processo sei nº 202600010039444 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fernanda fernandes vieira. processo 202600010039444. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36256 (90376789).\n.\nvalor: r$ 3.000,00\n.","fernanda fernandes vieira","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.801-**"],
    [3872,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n36ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100217","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3873,"413.82","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 413,82. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3874,"809.97","1","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. \n----------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:\nbanco: caixa\nag:4736\nc/c:575220438-7\ncnpj: 01.791.276/0001-06\ntitularidade: município de pontalina","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3875,"101252.86","6","valor para pagamento de despesas com abonos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nremuneração/abono por permanência em atividade civil\nabono permanência............... r$  98.590,45\nabono permanência– dec.jud ..... r$   2.662,41 \ntotal líquido................... r$ 101.252,86.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100111","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [3876,"4166.89","9","202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido:   fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1102 ref 05/2026  r$ 4.166,89.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [3877,"85.14","4","*ipof 2026170100062*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de maio do contrato nº 02\n0/2022-economia.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [3878,"1000.00","2","- pagamento do (issqn) da nf 8 de 26/05/2026 (90985097) com o issqn sobre a cota de patrocínio, título de fomento à realização da feira internacional de comércio exterior do brasil central - ficomex 2026 ? edição portugal, a realizar-se em lisboa - portugal, entre os dias 28 de maio e 1º de junho de 2026.","faciest go","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026335101300004","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","43.309.944/0001-58"],
    [3879,"133199.04","4","valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº 79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº 84650402), em atendimento à solicitação constante no despacho nº 1526/2026/goinfra/or-gemor (sei nº 90225809), referente à parte líquida da 17ª medição do contrato nº 112/2024, relativo à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 – lote 03, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf nº 2024436101374, processo sei nº 202600036001184, notas fiscais nº 284, 287 e 288.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-05-28","maio","5","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [3880,"288538.63","7","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400045","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [3881,"78222.67","8","pagamento do líquido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria- geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 78.222,67. (total geral nf 82.166,67) \nprocesso: 202500005017541\nipof: 2025400100178.\ngec","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-05-16","maio","5","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [3882,"128.66","7","pagamento do liquido da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [3883,"6498.97","4","pagamento referente ao valor total da fatura de abril/2026,relativo\nao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governohenrique santillo - sead,\nuc:10009003337. pdf:2025180100276. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600058","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [3884,"5961.30","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [3885,"1575.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","projeto nasce","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500060","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.382.587/0001-00"],
    [3886,"6825.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.825,00","escola santa ursula","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500364","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.095.675/0001-48"],
    [3887,"2360.91","7","202300010023581 - ejsa.\n.\nserviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 \"a\" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. \n.\nnota fiscal nº 2087/abr/26/ir - emissão 14/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.360,91\n.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026285001400013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","26.990.812/0001-15"],
    [3888,"12749737.64","3","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de abril/2026, conforme despacho n. 71/2026 (em substituição ao despacho n. 69/2026 - anulado), da getmu (valor total r$ 12.749.737,64). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-05-10","maio","5","2026400102300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [3889,"929.50","14","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 14/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de março/2026.\nnf 617 valor inss...r$.....82,50.(total geral nf:  9.953,70).\nnf 618 valor inss...r$....748,00.(total geral nf: 34.237,38).\nnf 619 valor inss...r$.....99,00.(total geral nf:  4.174,98).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3890,"170800.00","5","pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 10/2026 - sei 90942277.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3891,"12170.23","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335  - reinf 04/2026 - 202600031004194","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [3892,"4944.73","2","pagamento de irrf da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei  202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 irrf.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","62","2026-05-11","maio","5","2026436106200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [3893,"96527.70","1","pdf: 2025160100230 - processo: 202500005017706\npagamento referente a aquisição de equipamentos para \nmodernização da academia espaço saúde - palácio \npedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos \ndo cronograma constante neste tr (se aplicável). \nlote - 5 sislog: 114655. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 533, emissão: 27/04/2026, \natestado: 06/05/2026, valor: r$ 96.527,70 - líquido","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2025160101400008","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","51.116.702/0001-76"],
    [3894,"1035.00","8","#\ncrédito na cta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para retorno de vlr ao saldo do empenho, em função de devolução de adiantamento de diárias por servidores, através de dare, considerando suas prestações de contas. \n#\n- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  \n- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. \n- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026310100600005","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [3895,"180697.74","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio………….r$ 180.697,74","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [3896,"1575.00","5","pagamento para quitar despesas com de auxilio mensal financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500541","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.124.485/0001-86"],
    [3897,"115508.95","2","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido restante.\n.\nnº documento......ref................valor\n4691..............05/26.........115.508,95  \n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [3898,"312.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para impressão e cópia de documentos, nf 7293 (processo: 202618037003213).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700102","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [3899,"359.10","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 359,10.\ntotal selecionado:................................................r$ 359,10. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [3900,"82.31","48","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 12894, 12911, 12914 e 12921 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,\nconforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700096","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3901,"349.29","8",".\nirrf da nf nº 721, relativo a prorrogação do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [3902,"4830.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500285","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0005-95"],
    [3903,"2016.07","1","trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedidas uma defeituosa requisição de pequeno valor, a qual se faz o pagamento a titulo de honorários sucumbenciais  em favor do exequente, joão batista pacheco  no valor de r$ 2.016,07 (dois mil, zero dezesseis reais e sete centavos)pdf 2026426100119","joao batista pacheco","2026","29","2026-05-19","maio","5","2026426102900005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.628.486-**"],
    [3904,"778.87","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\nrepasse ao protege......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300065","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3905,"2120.94","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial.\n .\n . referente a folha de pagamento maio/2026\n . parcela: 21\n .\n .jurisdicionados :\n ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53\n e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15\n ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91\n ...........processo sei 202400004100859\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favo\nr do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1\n 998.8.09.0051.. smm\ncef - governo do estado de goi","laurenito costa noleto","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.200.421-**"],
    [3906,"3006.27","39","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1125-issq03/2026-cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t3.006,27 \t3.006,27","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [3907,"366.73","28","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004045896","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [3908,"253.23","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3909,"11792.21","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3910,"3252.45","21","recolhimento imposto de renda - dares:  sei 89978379 e sei 89978461 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e\nacesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/20\n26 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04\n/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/202\n6 - sei 89865454.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [3911,"6663.05","7","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2024215300099. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$6.663,05.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [3912,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n6ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100215","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [3913,"207.03","3","pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj \n.\nfat.oi.ir.abril: r$ 105,83 - sei (88767755)\n.\nfat.oi.ir.maio: r$ 101,20 - sei (89920969)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600033","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [3914,"5872.92","8","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 1249 - r$ 5.872,92","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [3915,"5249.12","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489  - reinf 04/2026 - 202600031004194","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [3916,"27317.51","24","pagamento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/\n2026/seduc/coordastec-16768 (89357532).\n.\n1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go\ninss: r$ 1.287,63\nissqn: r$ 585,29 \nvalor líquido r$ 9.832,81\n***********************************\n2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go\ninss: r$ 549,75\nissqn: r$ 249,89 \nvalor líquido r$ 4.198,12\n.\n3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go\ninss: r$ 1.741,68\nissqn: r$ 805,18 \nvalor líquido r$ 13.286,58\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\n.dalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-05-04","maio","5","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [3917,"8260.56","7","recolhimento do inss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [3918,"634.29","15","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [3919,"2819153.88","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","51","2026-05-12","maio","5","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [3920,"55336.74","1","pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023\n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 03 (três) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 55.336,74 - líquido","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [3921,"81.61","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [3922,"317.50","14","pagamento do issqn retido da nf 869, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 317,50. (total geral nf: 6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [3923,"127946.74","3","valor para pagamento liquido da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [3924,"2775.52","3","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 3215.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026319000500028","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [3925,"277.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3926,"51040.88","28","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 698 r$ 86,4 (nf 17);\nnf 746 r$ 576 (nf 711 r$ 3072);\nnf 802 r$ 1440 (nf 487 r$ 7680);\nnf 803 r$ 299,4 (nf 488 r$ 1596,83);\nnf 804 r$ 2155,29 (nf 489 r$ 11494,89);\nnf 809 r$ 28,8 (nf 1180);\nnf 894 r$ 28,8 (nf 1255);\nnf 932 r$ 72 (nf 79);\nnf 899 r$ 216 (nf 15);\nnf 901 (nf 135 r$ 3840);\nnf 902 r$ 28,8 (nf 153);\nnf 903 r$ 83,38 (nf 171);\nnf 904 r$ 49,68 (nf 880);\nnf 905 r$ 28,8 (nf 1743);\nnf 906 r$ 69,98 (nf 20);\nnf 907 r$ 43,2 (nf 22);\nnf 908 r$ 171,07 (nf 26);\nnf 909 r$ 17,6 (nf 32);\nnf 910 r$ 72 (nf 33);\nnf 911 r$ 180 (nf 38);\nnf 912 r$ 72 (nf 43);\nnf 913 r$ 98,78 (nf 43);\nnf 914 r$ 216 (nf 44);\nnf 915 r$ 43,2 (nf 54);\nnf 916 r$ 288 (nf 55);\nnf 917 r$ 72 (nf 58);\nnf 918 r$ 72 (nf 61);\nnf 919 r$ 28,8 (nf 68);\nnf 920 r$ 33,48 (nf 87);\nnf 921 r$ 28,8 (nf 90);\nnf 922 r$ 43,2 (nf 128);\nnf 923 r$ 18 (nf 205);\nnf 924 r$ 203,44 (nf 277);\nnf 925 r$ 36 (nf 281);\nnf 926 r$ 159,41 (nf 307 r$ 850,18);\nnf 928 r$ 108 (nf 600);\nnf 929 r$ 685,37 (nf 3060 r$ 3655,3);\nnf 931 r$ 19,44 (nf 17346);\nnf 936 r$ 28,8 (nf 3);\nnf 937 r$ 57,6 (nf 14);\nnf 938 r$ 72 (nf 51);\nnf 939 r$ 72 (nf 429);\nnf 940 r$ 180 (nf 1928 r$ 960);\nnf 941 r$ 108 (nf 58);\nnf 942 r$ 86,4 (nf 59);\nnf 943 r$ 103,25 (nf 77);\nnf 944 r$ 72 (nf 121);\nnf 945 r$ 216 (nf 370 r$ 1152);\nnf 946 r$ 598,81 (nf 603 r$ 3193,65);\nnf 948 r$ 25,6 (nf 31);\nnf 949 r$ 360 (nf 57);\nnf 951 r$ 21,6 (nf 264);\nnf 952 r$ 43,2 (nf 324);\nnf 956 r$ 72 (nf 69);\nnf 957 r$ 288 (nf 82);\nnf 970 r$ 36 (nf 30);\nnf 974 r$ 20,16 (nf 330);\nnf 975 r$ 360 (nf 541);\nnf 976 r$ 36 (nf 656);\nnf 984 r$ 34,56 (nf 7364);\nnf 985 r$ 38,16 (nf 17667);\nnf 986 r$ 42,77 (nf 25);\nnf 1012 r$ 28,8 (nf 1272);\nnf 1039 r$ 105,6 (nf 303 r$ 2112);\nnf 1040 r$ 21,6 (nf 304 r$ 432","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [3927,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","weronica yamacyra cordeiro","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500873","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.355.151-**"],
    [3928,"15.48","2","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1455-issqn\t3.3.90.39.57\t05/05/2026\t05/05/2026\t15,48\t15,48","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100071","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [3929,"3093373.27","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n.................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026 sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 3.093.373,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114).\n.\naut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [3930,"407223.40","4","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v\neículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito\nramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c\nomo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e\ndital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado\nda administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da\ncs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel\nativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 407.223,40 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [3931,"5406.35","7","pagamento do líquido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 5.406,35, (valor total da nf: 5.690,89).\nprocesso: 202214304002428 \nipof: 2024400100185.\ngec","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [3932,"86527.37","2","pdf: 2025290600153\n.\nnome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas\nobjeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p\nrisionais localizadas no município de caldas novas-go.\n.\npagamento da fatura:\nnº documento........ref..................valor\n70593...............04/26................28,49\n41162...............04/26............86.498,88 \ntotal................................86.527,37\n.\nrmb","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700086","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.675.468/0001-86"],
    [3933,"51865.48","9","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [3934,"15204.33","2","processo sei nº 202600010008357 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 126/2025. pregão eletrônico nº 178/2025. processo nº sislog nº 113384. vigência da arp 25/09/25 a 24/09/26. dod (85831045). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 75 (85860224), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nipof: 2026285000537, daof: 832/2850, autorização (85860121).\n.\nnota: 26300\nemissão: 06/05/2026\nvalor: r$ 15.204,33\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200141","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [3935,"88230.98","5","*ipof 2025170100132*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 1000680129287.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte\nncentes ao grupo b.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500195","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [3936,"0.00","14","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 19827, 19828 e 19845 dos\nserviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,\nprestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior\nde goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [3937,"0.92","4","op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [3938,"35192.34","3","trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação , referente ao mes de abril de 2026.\n\ninss empregado.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026316100100075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [3939,"5659148.91","3","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026170201300003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [3940,"7.43","62","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 122 - adm. geral\n- ipof 2025240101249\npassagens aéreas nacional\n..\nfatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas\nvalor da taxa de embarque: r$ 84,53\naena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 34,11 - irrf: r$ 0,82\nccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21\n>> total irrf: r$ 2,03\n.\nfatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas\nvalor da taxa de embarque: r$ 112,56\naena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49\nccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21\n>> total irrf: r$ 2,70\n.\nfatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas\nvalor da taxa de embarque: 112,56\naena brasil - cnpj: 33.919.741/001-20 - r$ 62,14- irrf: r$ 1,49\nccr bloco central - cnpj: 42.206.269/0007-64 - r$ 50,42 - irrf: r$ 1,21\n>> total irrf: r$ 2,70\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [3941,"5223.85","8","processo sislog nº 117701 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o a\ntendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços pr\nestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa,\nbem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota: 935\nemissão: 13/05/2026\nvalor: r$ 5.223,85\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [3942,"135690.80","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. \n\nfatura equatorial 04/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600012","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [3943,"17905.50","4","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 295/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [3944,"407115.78","1","pagamento da 39ª medição do contrato 006/2022, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006240, nf nº 956, 1060 e 958 líquido.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","62","2026-05-11","maio","5","2026436106200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [3945,"11287.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","ami-assistencia ao menor de itumbiara","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500240","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.202.620/0001-39"],
    [3946,"67237.73","1","valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do fgts através de pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 67.237,73 - vencimento 20/05/2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326100100095","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.360.305/0001-04"],
    [3947,"386550.30","3","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n11\t3.3.90.39.04\t29/04/2026\t29/04/2026\t386.550,30\t386.550,30","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026409301000326","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [3948,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","milene santana paixao","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500735","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.079.763-**"],
    [3949,"21325.00","4","pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi\nnidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb\nustível, seguro e rastreador, no periodo de abril/2026, conforme nf 093 emit\nida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600008","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [3950,"641.75","1","solicitação de reembolso referente ao pagamento das custas judiciais finais relacionadas ao processo nº 0260943-10.2006.8.09.0051, referente à ação de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, movida por extar comércio e representações ltda., - proc 202600055000192.","oseas jonas de oliveira","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026319000500208","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.723.431-**"],
    [3951,"413919.00","4","processo 202200010070246 dmr\n. \nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/maio/2026............r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [3952,"7578.60","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27130330 e nº27246120  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713.","marlene felix de araujo","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001285","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.751-**"],
    [3953,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","daynara de lima paiva vilar","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500433","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.931.561-**"],
    [3954,"12000.00","61","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [3955,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 625.4 município cachoeira dourada deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio da educação nas pinturas externas e internas da escola municipal escola modelo padrão 14 de maio, no municipio de cachoeira dourada go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2165/2026/seduc/coordastec--16768 convênio 201/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [3956,"421898.02","59","este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação\nde empresa especializada para realização, reforma da sede\nda juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação,\ndemolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças,\nequipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida\nem planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo\nsistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção\ncivil - sinapi. contratação via ata de registro de preços\ndo crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme as notas fiscais nº 280 e 281, referente a dezembro/2025.\npdf 2024336200075\nprocesso 202400024004367","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [3957,"2845.28","5","202300025130755-refere-se ao ressarcimento de abril/2026, servidora cedida a\no departamento estadual de transito pela prefeitra de santa helena de goias,\nlaressa dutra ribeiro vicente\ndepositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0\ncnpj; 02.056.711/0001-30","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3958,"101.50","5","contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e 24916.","jlramos sistemas ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.407.762/0001-09"],
    [3959,"737.10","28","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\nnota fiscal:  1049 \t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t11/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.060,00\nissqn:\tr$ 737,10\n.\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [3960,"44906.05","5","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n. \npagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886).\n.\n1. manutenção de contas do contrato:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 32\nvalor............................................. r$ 42.066,56\n.\n2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:\nvalor unitário.................................... r$ 1.314,58\nquantidade de oss com contas abertas: 3\nvalor............................................. r$ 3.943,74\n.\ntotal............................................. r$ 46.010,30\n\n.\nvalor líquido pago com dedução do ir.............. r$ 44.906,05\n.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.\n.","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-05-07","maio","5","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [3961,"729.80","12","pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.\nnf 620 valor issqn....r$.....712,08.(total geral nf: 14.241,58).\nnf 621 valor issqn....r$......17,72.(total geral nf:    354,31).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [3962,"332173.50","5","processo 202100010052504 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025  (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321).\n.\npagamento mineiros/maio/26.............r$332.173,50\n.","fundo municipal de saude de mineiros","2026","76","2026-05-15","maio","5","2026285007600028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.924.138/0001-01"],
    [3963,"141710.78","13","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [3964,"3071693.33","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700319","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3965,"1255.45","40","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3966,"14999.94","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27253916 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3039","lourdes oliveira dos santos","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001684","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.891-**"],
    [3967,"2293691.56","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da da 27ª medição do contrato nº 123/2023, referente a referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação de obras de artes especiais da rodovia go-309, trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, referente ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026. processo sei nº 202600036002166, nf-481.","hl terraplanagem eireli","2026","5","2026-05-14","maio","5","2025435000500005","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","10.739.793/0001-19"],
    [3968,"479.96","5","contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: \naraguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.","jc gonzaga cardoso ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.223.300/0001-26"],
    [3969,"580.98","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.\n.\n- reclamante: moval móveis arapongas ltda;\n- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;\n- parcelas: 10 de 99;\n- i.d. depósito: 081250000031260915.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [3970,"26554.93","2","202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves\nde oliveira - referente ao mes abril/2026 duam (90000880)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [3971,"103.49","2","despesa relativa ao protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300029","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [3972,"8240.04","12","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 133 \t3.3.90.30.09 \t18/05/2026 \t15/05/2026 \t8.240,04","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [3973,"6225.50","8","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 irrf.\ndare: 85800000062255000082100002615601233371440000","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [3974,"10945.44","7","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nissqn-3191 prv 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [3975,"10592.64","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153370 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305","maria iraides da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000976","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.451.124-**"],
    [3976,"1575.00","6","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.575,00","associacao maria dos reis amar","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.104/0001-78"],
    [3977,"23147.62","82","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição \ninss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) \nissqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)\ni.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 371.624,57\n.\nconforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [3978,"1047.94","4","ipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500078","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [3979,"731.82","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 731,82.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026215300100065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [3980,"1355666.90","5","processo 201900001000994 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).\n.\npagamento santa casa de anapolis/maio/26...........r$1.355.666,90\n.\nobs no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$256.687,92 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 272/2026/ses/cades(90389284), processo 202600010030292.","fundo municipal de saude de anapolis","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.169.881/0001-55"],
    [3981,"30806.67","1","pdf:\t2026290600320\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nipasgo saúde ? patrocínio.\n.\nvalor: r$ 30.806,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290600300024","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [3982,"550764.38","1","complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da\nconstrução do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con\nforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei\n89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-05-20","maio","5","2025406202700014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [3983,"43495.77","1","pagamento do mês maio dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100153","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [3984,"2876.89","3","apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.876,89 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02169755 2.775,38 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15\n02169819 101,51 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 2.876,89.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-04","maio","5","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [3985,"1399.41","17","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, \natestado: 05/05/2026, valor: r$ 1.399,41 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [3986,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.5 município goiânia - go. deputado (a) clarles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual amália hermano teixeira (inep 52074030) (cnpj 02.001.275/0001-75 - conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 3303, rex 5263,  despacho nº 910/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar do colegio estadual amalia hermano teixeira","2026","260","2026-05-27","maio","5","2026240126000075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.001.275/0001-75"],
    [3987,"5000.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid\nente - fora do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026186301000014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [3988,"19408.11","4","pdf:2024290100226\n140-04/26 liq..................19.408,11","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400007","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.917.870/0001-55"],
    [3989,"201999.49","9","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6937.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-05-18","maio","5","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [3990,"74.40","4","retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura....1040134-\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60\nbruto: r$ 1.550,00","surf telecom s.a","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026240101100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [3991,"6500.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mariana borges de castro dias","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500689","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.388.061-**"],
    [3992,"223002.79","18","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 875 e 877\n\n.\njps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [3993,"1787.33","2","pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janeiro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [3994,"6819.22","3","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.819,22 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), conforme fatura\n/nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n190693167 6.819,22 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 6.819,22.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700016","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [3995,"371686.38","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300144","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [3996,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","laura teodora miotto reis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500236","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.613.601-**"],
    [3997,"1255.45","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 311 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026,  contrato nº 108/2025 (id. 87600302). relatório nº 1296 /2026/cooinsp. 202600031002411. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [3998,"590824.00","1","pdf:2025295000486\n292920 - liq..................590.824,00.","companhia brasilerira de cartuchos","2026","29","2026-05-08","maio","5","2026295002900012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.494.031/0001-63"],
    [3999,"32129.15","2","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de abril/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026180200200004","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [4000,"1630544.72","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n....................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a maio 2026 sol. pag.89164762. \n.\nvalor pago...........r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4001,"3529.09","4","pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. roberto costa e \nsilva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc","roberto costa e silva junior","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500054","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.645.221-**"],
    [4002,"1809.28","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 118 ref 03/2026  r$ 1.809,28.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4003,"1.30","1","processo: 202600010030479 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n27417...........1,30\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901861","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [4004,"6.91","2","processo: 202500010090849 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n24451........6,91\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614900904","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [4005,"42364.59","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100211","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4006,"98181.61","1","pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de maio/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026180200200005","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [4007,"230.55","2","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº189 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [4008,"274101.00","3","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - jetons.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100133","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4009,"230.00","2","#\npagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89686540 e 89718356\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600076","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [4010,"125000.00","1","processo sei nº 202600005001354 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 508 \nmunicípio caiaponia \ndeputado andré do premium \nobjeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 212 (87169455), despacho 2011 (89443053), despacho 595 (89601786) e portaria numeração automática 1312 (90629062).\n.\nvalor: r$ 125.000,00\n.","fundo municipal de saude de caiaponia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300165","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.877.310/0001-38"],
    [4011,"13370.75","2","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326200500022","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4012,"48.66","25","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879374irgeradoreabr \t3.3.90.30.05 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t48,66 \t48,66 \n\ntotal a pagar: \t48,66","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4013,"1525.92","42","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 13/05/2026 data do documento: 13/05/2026\n- valor total nf r$ 1.525,92 \n- valor líquido r$ 1.525,92 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4014,"18662.09","15","contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 723490 - 04/2026","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [4015,"71049.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4016,"667.80","18",".\n2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº615 , da contratação de\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens\naéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [4017,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","sara franca eugenia","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500343","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.729.191-**"],
    [4018,"267.86","8","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóve l localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$267,86.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [4019,"22535.66","1","pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/04/26 valor de 22.535,66.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de\n21/04/2026 a 30/04/2026. nf. nº 615. (restante).\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 22.535,66.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800114","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [4020,"16774.67","2","despesa relativa a consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100228","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [4021,"1680.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","comunidade da sagrada face de jesus cristo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500395","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.390.402/0001-75"],
    [4022,"14999.52","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27055834  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3153","manoel valdemy macedo","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000623","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.187.882-**"],
    [4023,"0.73","5","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 18522\n.\nsei (89739374)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [4024,"0.00","1","contrato nº 02/226/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar o dp-jussara.\npagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.424,81 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.424,81 líquido","daniele ferreira da silva","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700130","2026","2904","polícia civil","***.486.851-**"],
    [4025,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em luziânia/go- processo nº 202618037005040.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500252","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [4026,"4131.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº27077544 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3337.","marcilene lucia moreira mariano","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000918","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.331-**"],
    [4027,"267.97","55","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [4028,"1116.79","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.116,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4029,"4116.00","1","pagamento à empresa acima do liquido da nf 91, emitida em 12/05/2026, referente a fornecimento de brindes para 1ª edição do evento +próximo (caneta, chaveiro, pin e sacola), para atender às necessidades da sgg, relativo maio/2026, no valor de nf r$ 4.116,00. (valor total da nf r$ 4.116,00).\nprocesso: 202600005012973 \nipof: 2026400100163.\ngec","malc importacao e comercio ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700193","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.485.167/0001-16"],
    [4030,"22.23","7",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010025417-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\ndare nº 12100002614000999\n.\nnota fiscal n° 462/ir.........r$ 22,23\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-05-06","maio","5","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4031,"21337.80","139","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan-7\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004021435\t5479717-90.2025.8.09.0006\t r$ 2.500,00 \t040001400292605267\n202600004021443\t5249177-67.2021.8.09.0011\t r$ 2.632,50 \t040271200342605261\n202600004021464\t5540383-19.2025.8.09.0051\t r$ 877,50 \t040253503382605268\n202600004023687\t5600640-10.2025.8.09.0148\t r$ 2.545,50 \t040085900062605265\n202600004023583\t5098321-52.2025.8.09.0011\t r$ 877,50 \t040271200352605264\n202600004023606\t5979515-67.2025.8.09.0164\t r$ 877,50 \t040422200052605269\n202600004023592\t5165854-18.2025.8.09.0176\t r$ 5.000,00 \t040464100042605269\n202600004023532\t5951826-33.2025.8.09.0072\t r$ 2.500,00 \t040125100032605262\n202600004023568\t5600817-42.2023.8.09.0051\t r$ 2.000,00 \t040253503412605260\n202600004023284\t5713136-98.2025.8.09.0174\t r$ 1.527,30 \t040313600162605266\n\ncmdf 325\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4032,"380650.08","14","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)\nnota:\n326\t3.3.90.34.01\t20/05/2026\t20/05/2026\t380.650,08\t380.650,08","globo administracao eireli","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [4033,"482.34","4","pdf:2025295000011\n11830-04/26-ir..............482,34.","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [4034,"1251.50","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [4035,"133.62","5","pagamento conforme a fatura nº 9915375, referente ao mês de maio/2026,\nrelativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt\nde caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jj","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.675.468/0001-86"],
    [4036,"34.49","68","sei 202600031004575, art nº - 1020260153843, boleto nº 28320690126151513, referente a levantamento planialtimétrico em águas lindas de goiás-go. conforme despacho n°  2102/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4037,"25207.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100242","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [4038,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","alexandre ferraz herbetta","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.938-**"],
    [4039,"34.49","199","arts 1020260153184 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4040,"6082.49","4","pdf:2024295000156\n11180-12/24 ir.....................6.082,49.","lider notebooks comercio e servicos ltda","2026","43","2026-05-08","maio","5","2024295004300016","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.477.490/0002-81"],
    [4041,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","isabella rocha de macedo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500704","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.625.441-**"],
    [4042,"138067.27","2","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 irrf.","etica construtora ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4043,"129536.31","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4044,"264123.23","4","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo vencimentos - líquidos, no valor de r$ 264.123,23.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100128","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4045,"130589.86","1","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\n13 salario maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600120","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4046,"179.48","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consig - ass. classes (sindgestor).","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100128","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4047,"82927.88","16","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n428(rest)........05/26............82.927,88 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4048,"10716.67","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  89  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t18/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 40.622,74\nlíquido:\tr$ 3.607,29\n......\t\nnota fiscal:  90  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 80.060,58\nlíquido:\tr$ 7.7109,38\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-05-29","maio","5","2026240108700013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [4049,"6378.24","9",".\nproc. 202600010015207. hls. \n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1760/abr/2026/ir  ......................r$  4.653,67\n1761/abr/2026/ir  ......................r$  49,89\n1762/abr/2026/ir  ......................r$  23,6\n1763/abr/2026/ir  ......................r$  53,92\n1764/abr/2026/ir  ......................r$  67,54\n1765/abr/2026/ir  ......................r$  65,00\n1766/abr/2026/ir  ......................r$  24,28\n1767/abr/2026/ir  ......................r$  17,93\n1768/abr/2026/ir  ......................r$  13,59\n1769/abr/2026/ir  ......................r$  76,1\n1770/abr/2026/ir  ......................r$  13,84\n1771/abr/2026/ir  ......................r$  86,45\n1772/abr/2026/ir  ......................r$  42,24\n1773/abr/2026/ir  ......................r$  79,64\n1774/abr/2026/ir  ......................r$  41,63\n1775/abr/2026/ir  ......................r$  119,6\n1776/abr/2026/ir  ......................r$  43,95\n1777/abr/2026/ir  ......................r$  905,37\n.\ntotal a pagar   ......................r$  6.378,24\n.\ndare. nº 12100002614901848.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4050,"72.38","12","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nissqn-dipla abr 26","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [4051,"45484.00","38","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1156\nnf 34567 r$ 45484 (nf 62 site mais conteúdo ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [4052,"67.14","119","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34034-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t67,14 \t67,14","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4053,"179.36","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$179,36.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600077","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4054,"5250.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro beneficente de educacao infantil uriel","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500157","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.201.858/0001-38"],
    [4055,"13166.16","9","refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li\nnk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam\nentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos\ne equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden\no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo\nmorro do mendanha, no período de abril/2026, conforme nf 320 emitida em\n04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-15","maio","5","2026126101700001","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [4056,"3750.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.750,00","esquadrao resgate","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.768.904/0001-24"],
    [4057,"1323.90","6",".\nproc 202200010016799-efc\n.\nfornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180).\n.\ndare nº 12100002614901352\n.\nnota fiscal n° 5921/abr/26/ir............r$ 1.323,90\n.","polygon comercio e servicos de informatica ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026285001400022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.504.686/0001-10"],
    [4058,"80.80","1","processo: 202600010008892 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n111719........80,80\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901393","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [4059,"103.08","8","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5762997798-irrf04/26 \t3.3.90.39.32 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t103,08 \t103,08","tim s a","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [4060,"13795.13","13","pagamento de iss da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 iss.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-05-21","maio","5","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [4061,"3638.28","28","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879371gasoliqabril \t3.3.90.30.06 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t3.638,28 \t3.638,28","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4062,"4634.74","18","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. \npagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$  3.379,50\nretenção de irrf.................................r$  4.603,74\nretenção de issqn................................r$  4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [4063,"1397.41","15","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.\n.\n- reclamante: cristiane chagas dos santos;\n- titular da conta: cristiane chagas dos santos;\n- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 68553847-1;\n- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;\n- parcelas: 12 de 127;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4064,"55968.16","3","pdf: 2025290600183\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref.................valor\n849...............04/26...........55.968,16\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026290601700003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [4065,"3764.74","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4066,"4700.00","4","pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, locação da unidade vapt vupt de alexânia. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. lvc","jose dimas bezerra","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500050","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.259.591-**"],
    [4067,"71.47","5","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncompostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)\ninstalados nos veículos da secretaria da casa militar do \nestado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, \npelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:\n- nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, \nref: abril/2026, valor: r$ 6,61 - ir \n(calculado sobre o valor total da nf) \n- nf: 254279, em: 02/05/2026, at: 06/05/2026, \nref: abril/2026, valor: r$ 64,86 - ir \n(calculado sobre o valor total da nf)\nvalor total ir: r$ 71,47","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [4068,"198.29","6","contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.","real telecom e agronegocios ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500055","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.557.707/0001-42"],
    [4069,"1363170.40","7","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [4070,"514893.40","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026180101400041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4071,"78300.00","6","pagamento bolsa (87 bolsistas) de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 89675683.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-11","maio","5","2026406202800014","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4072,"69.45","17",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003130-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde\n.\nemissão 18/05/2026\n.\nnota fiscal n° 159/iss..............r$ 69,45\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-27","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4073,"1390253.10","1","valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 liquido","tecpav engenharia ltda","2026","35","2026-05-27","maio","5","2026435003500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [4074,"5951.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.13.20 contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 5.951,45\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100214","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [4075,"301.92","6","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn notas fiscais:\nnota fiscal 119 = r$ 125,80;\nnota fiscal 120 = r$ 176,12.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [4076,"9438.50","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio - rpps","fundo previdenciario","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800151","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [4077,"21000.00","4","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  gratificação por exercício de cargo","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100125","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4078,"2394.22","23","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n424..............04/26.............2.394,22\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4079,"2451.56","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000293","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4080,"1050.00","1","programa conectar goiás 2025-2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240101533\nportaria 3415/2026\nrex seq 5277\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-05-28","maio","5","2026240106800042","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4081,"13236.48","6","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100106","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [4082,"1352.30","91","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4083,"172895.66","1","pagamento nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026436200800004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4084,"79.30","8","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [4085,"2137.95","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [4086,"2500.00","2","pagamento a favor da empresa manag comercio e serviços ltda, referente as de\nspesas com aquisição de 04 (quatro) suporte para tv, conforme dod, tr, dispe\nnsa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 118700 e demais termos constantes\nnos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 1205. pdf:2026150100070","manag comercio e servicos eireli","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026150100700001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","31.149.649/0001-00"],
    [4087,"497138.01","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","78","2026-05-29","maio","5","2026436107800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4088,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","lizia khenya de campos rosa oliveira machado","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500609","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.184.321-**"],
    [4089,"12148.85","26","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879373liqdis100426 \t3.3.90.30.05 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t12.148,85 \t12.148,85 \n\ntotal a pagar: \t12.148,85","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [4090,"19230.40","7","pdf:2024295000273\n1977-05/26 liq.................15.499,73 \n1978-05/26 liq..................3.730,67 \n\ntotal a pagar...................19.230,40\n\n\nepn","termofrio engenharia e clima ltda","2026","3","2026-05-15","maio","5","2026295000300006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","22.394.164/0001-83"],
    [4091,"86.48","3","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100118","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4092,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","creche mans o da crian a","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500037","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.703.719/0001-51"],
    [4093,"166600.00","5","este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa \nespecializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui, ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 1000687, devidamente atestada pelo gestor no dia 11 de maio de 2026.\npdf nº 2024336200119\nprocesso nº 202400024000602","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [4094,"52.51","2","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 52,51. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4095,"90000.00","5","pagamento da nf 67 referente a 3ª etapa do circuito de pesca na cidade de são simão-go, contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva / cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este no valor de r$ 90.000,00.","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [4096,"200000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura pra rodeio da v expoagro de são luís de montes belos a ser realizada de 30 de maio a 06 de junho de 2026, beneficiario: município de são luís de montes belos/go modalidade: convênio\nprog.goias.cresc mai","prefeitura municipal de sao luis de montes belos","2026","18","2026-05-29","maio","5","2026190101800060","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.320.406/0001-87"],
    [4097,"10237.50","5","ordem de pagamento liquido para quita a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 10.237,50","associacao de sao jose","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500055","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.875.937/0001-07"],
    [4098,"3715.16","12","- pagamento do cp da nf 6113 de 08/04/2026 (88755309), com a prestação de\nserviços continuado, competência: março/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100017","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [4099,"4220.57","143","202500025024280 rpv  everaldo barbosa batista, cpf 032.502.901-65[pago online na conta 2535.040.02171994-6]restituição e honorários r$4.220,57.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4100,"688670.46","11","valor para pagamento da parte líquida da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-05-05","maio","5","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [4101,"8005.94","10","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000249","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4102,"13593.59","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026180101400040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4103,"30.00","4","pagamento complementar pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.","ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.417.928/0001-79"],
    [4104,"202400.00","3","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref................valor\n4693..............05/26.........136.160,00\n4694..............05/26..........66.240,00\ntotal...........................202.400,00\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700127","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [4105,"36439.22","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nlíquido aditivo:\tr$ 36.439,22\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-05","maio","5","2026240108700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4106,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","melissa nascimento borges","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500240","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.416.371-**"],
    [4107,"415.00","145","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 25755. sei - 89993110\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:itaú\nagência:8395\nconta: 16264-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4108,"1960.00","2","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 37.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026409101600001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [4109,"8548.01","3","recolhimento de issqn - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais\n.\nnota fiscal nº 58 - 427.400,39 \nemissão: 07.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> issqn: r$ 8.548,01\n.\nprocesso 202500006086658\nipof nº 2025240101636\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-05-15","maio","5","2026240109700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4110,"636.32","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026260100300013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4111,"6580.00","3","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás. pagamento líquido referente nota fiscal 01. solicitamos que o crédito seja feitos nos seguinte dados bancários: agência 4427, conta corrente: 3776-1, banco cooperativo sicoob s.a - banco sicoob, jb capacitaçoes ltda, cnpj:31.300..266/0001-83","jb capacitações ltda","2026","27","2026-05-28","maio","5","2026326202700035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","31.300.266/0001-83"],
    [4112,"4919.08","14","pagamento da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, ref. a maio/2026, vencimento: 28/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora\nde energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia \nelétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4113,"148626.01","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4114,"194687.58","1","pagamento de despesa  do valor líquido ,referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue especificações,quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.580 (90007315), ateste de nota fiscal ( 90197432 ), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240101463.\n*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;\n*valor total: r$197.052,20;\n*valor líquido: r$1194.687,58;\n*valor irrf 1,2%: r$2.364,62.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-05-20","maio","5","2026240126600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [4115,"246.00","7","despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 22131.","nutrema nutricao animal ltda","2026","17","2026-05-07","maio","5","2026290201700002","2026","2902","polícia militar","11.024.784/0001-04"],
    [4116,"3374.23","6","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de março de\n2026. valor liquido.\nvalor total....................... r$ 3.374,23\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [4117,"1124.38","14","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [4118,"2398.45","10","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs 11, 20 e 39","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-05-29","maio","5","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [4119,"5294.01","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026430100400005","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4120,"2235.21","79","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição \ninss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) \nissqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)\ni.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.885,21\n.\nconforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4121,"2374205.46","3","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026.\nnf 626204 vl líquido..r$.1.363.275,47.(total geral nf: 1.432.012,05).\nnf 626216 vl líquido..r$.1.010.929,99.(total geral nf: 1.850.931,49).\nprocesso: 202400005043890 \nipof: 2024400100245.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","32","2026-05-12","maio","5","2026400103200032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [4122,"308661.93","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100112","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [4123,"38.00","5","destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-02984, sendo este pagamento boleto maio 2026 nº 0001888175 referente a nf 03934675 no valor total de r$ 38,00. / via adesão a ata rp n°001/2019(processo 20190005020172) pdf:2025426100171","centro de integracao empresa escola - ciee","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026426100600021","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","61.600.839/0009-02"],
    [4124,"1125310.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","243","2026-05-27","maio","5","2026240124300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4125,"5500.00","1","processo 202600010035327.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz. processo 202600010035327. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31968 (89812211).\n.\ntfd/joãopedro:................5.500,00 \n.","welton dimas vaz","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.617.371-**"],
    [4126,"28644.13","13","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, \nvalor: r$ 7.131,41 - líquido\n- fatura: 156304, emissão: 13/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, \nvalor: r$ 4.675,00 - líquido\n- fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, \nvalor: r$ 5.309,70 - líquido\n- fatura: 156098, emissão: 06/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, \nvalor: r$ 11.528,02 - líquido \nvalor total liquido: r$ 28.644,13","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [4127,"1839460.53","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700321","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4128,"387482.74","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700322","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4129,"465288.06","10","proc.202300010050012 - ebd\n.\n4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - \n.\nipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).\n. \nemissão: 18/05/2026\n.\nnota fiscal: 89/abril/26.....465.288,06 \n.\ntotal a pagar:\t465.288,06","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026285001600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [4130,"132.33","104","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34036/127irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t132,33 \t132,33","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4131,"2315.12","3","recolhimento do irrf nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento)  - reinf 04/2026 - 202600031004194","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026436200800002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [4132,"11805.83","6","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/88711\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t11.805,83\t11.805,83","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [4133,"129800.00","1",".\npagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-05-28","maio","5","2026285013000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4134,"10032.20","7","recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 10.032,20 (dez mil, trinta e dois reais e vinte centavos), conforme nota fiscal n° 24 (sei 88512953). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.","sol - solucoes em engenharia ltda","2026","94","2026-05-12","maio","5","2025436109400023","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.249.727/0001-75"],
    [4135,"33.92","9","fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\n11012679/abril/26/ir\t.....................................  r$  12,87 \n11020438/abril/26/ir\t.....................................  r$  21,05\n.\n       total a pagar:\t.....................................  r$  33,92\n.\ndare. nº 12100002614200653.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [4136,"342684.07","1","programas federais: aquisição de equip. mat. permanentes - portaria 2407/2023 investimento conforme proposta nº 00544963000123007 (59693855), cadastrada junto ao fns. - para aquisição de equipamentos destinados ao hospital estadual da mulher - hemu, conforme a rd. 33. proc. pai. 202300010023460. ipof. 2026285001654.....r$ 342.684,07.\n.\nportaria numeração automática 957 (89418184) - extrato portaria nº 957/2026 ses (89820922)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","165","2026-05-08","maio","5","2026285016500002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4137,"2199.80","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27000032 e nº27000004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.","joaquim paulo goncalves","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.467.501-**"],
    [4138,"42134.98","12","retenção de inss - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de\nserviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1\nº, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su\nstentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic\nas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal....57\nvalor bruto: 1.203.856,64\nirrf: 57.785,12\nissqn: 24.077,13\ninss: 42.134,98\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-05-12","maio","5","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4139,"441.56","1","pagamento de nf n° 27086193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4031.","leticia barbosa dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000496","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.651.821-**"],
    [4140,"32009.33","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº8 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj:14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3a(parcela 01 e 02) e subetapa 3b(parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aruanã-go, correspondente ao período de 28/01/26 a 01/04/26, conforme contrato n°33/25(89100061) e relatório nº1652/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003458 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [4141,"2582.42","5","salários – referente férias - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4192/2026/agehab/gagp (89973609) e despacho nº 2265/2026/agehab/grsg (90056239). sei 202600031003978/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4142,"19680.31","1","contratação de empresa especializada em auditoria interna e consultoria regulatória com foco em garantia da qualidade, conforme rdc 665/2022 - anvisa e consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto a anvisa, para distribuição de produtos cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 18.","ff consultoria e assessoria empresarial ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026319000500081","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.179.425/0001-85"],
    [4143,"273646.62","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4144,"987043.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [4145,"636.54","4","202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 636,54.","maria de fatima moreira","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000082","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.985.991-**"],
    [4146,"12000.00","3","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 12.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026186301000013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4147,"1612.14","2",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n294.....1.259,48.......anápolis\n295.......151,14....aparecida goiânia\n296.......201,52......aragarças\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4148,"342684.07","1","portaria: 6432/2024 - investimento conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), de recurso de emenda parlamentar individual, para aquisição de 02 (dois) endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 (um) digitalizador de imagens radiográficas - cr (monocassete), destinada ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo.proc: 202300010023416 . rd 37/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285001735.\n............................\ninvestimento,aquisição 02 endoscópios rígidos (broncoscópios) e 01 digitalizador imagens radiográficas cr (monocassete \n.\nvalor pago..........r$ 342.684,07.\n.\nportaria numeração automática 1068 (90055915) e extrato publicação portaria (90101139).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","168","2026-05-11","maio","5","2026285016800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [4149,"28568.93","4","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 766. valor liquido. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [4150,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1026.1 município cavalcante deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1395/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1775/2026/seduc/coordastec - convênio nº 165/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de cavalcante","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.738.772/0001-98"],
    [4151,"0.00","9","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 31/05/2026.\n.pdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [4152,"3000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 461- go-labhor comercial serviços.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900195","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [4153,"809.97","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4154,"2825.00","1","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000169","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4155,"500.00","1","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\nservidor: adevaldo de souza almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5622060-13.2021.8.09.0051\nfavorecido: jose iedo nunes de almeida\ncpf: 349.123.391-72\nbanco: caixa economica federal\nagência: 1009\nop: 001\nconta corrente: 5776-2\n\nvalor: r$ 500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4156,"6656.85","4","pagamento do irrf da nf 159981,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados,\nmateriais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [4157,"14981.05","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 8ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 144 irrf","tecpav engenharia ltda","2026","35","2026-05-27","maio","5","2026435003500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [4158,"0.00","1","processo: 202400010024949\n.\nportaria 10146/26 \naquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as unidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.\n.\ntotal a pagar: r$1.022.189,22\n.\n(devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido).","fundo estadual de saude - fes","2026","142","2026-05-12","maio","5","2026285014200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4159,"0.00","88","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34087-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t27,40 \t27,40","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4160,"19334.88","12","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor irrf.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência.........valor\n7870..............04/26..........19.334,88\n.\nrmb","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [4161,"6054.34","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de agua e esgoto do interior fat 3000525548 ref 04/2026  r$ 6054,34 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [4162,"437.54","4","refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)\ndo fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t\nendo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de abril/26 conforme\nfatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026126101400029","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [4163,"1600.00","2","processo: 202400010024949\n.\nportaria 10146/26\nvalor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.\n(referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado).","fundo estadual de saude - fes","2026","142","2026-05-13","maio","5","2026285014200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [4164,"199.80","5","contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.","turbo max telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500063","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.312.481/0001-82"],
    [4165,"86933.46","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 88.989,05\nliquido: r$ 86.933,46\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","184","2026-05-13","maio","5","2026240118400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [4166,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","alvaro da silva mota","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000742","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.132.601-**"],
    [4167,"0.00","20","pdf: 2024290100203\nnf 1451-04/26 iss\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [4168,"1575.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro espirita renuncia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.097.998/0001-94"],
    [4169,"224.40","46","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 22/05/2026 data do documento: 22/05/2026\n- valor total nf r$ 224,40 \n- valor líquido r$ 224,40 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-27","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [4170,"259773.38","1","processo sei nº 202600010003340 - mc\n.\naquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).\n.\nnota: 24722\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 259.773,38\n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [4171,"1575.51","4","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.\n- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).\n- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 1.575,51","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4172,"516.00","1","auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4173,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","bianca leite carnib de sousa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500126","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.365.983-**"],
    [4174,"5913.54","1","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (líquido), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 88,76;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 66,90;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 1.563,95;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 182,25;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 1.699,19;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 269,06;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 45,45;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 582,78;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 90,90;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 36,29;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 396,46;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 766,93;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 92,60;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 32,02;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 5.913,54\n.\npdf 2026215300100.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4175,"211418.30","4",".\nportaria:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26\n.\npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756\n31213).\n.\nreferência: fevereiro2026\n.\nheeb/complemento .l.psiquiátrico/fev/26.....r$ 211.418,30\n.\ntotal a pagar: r$ 211.418,30\n.\nobs.:\n1 -proc.202600010029203 – ebd - pagto complem de leitos psiquiatricos fevereiro/26, desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918).\n.","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [4176,"31699.73","1","pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100131","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4177,"93031.21","3","pdf: 2025290600151\n.\nnome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto\nobjeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár\nio. liquido.\n.\nfatura............ref..............valor\n24788.............04/26........87.977,27 \n24790.............04/26.........5.053,94 \ntotal..........................93.031,21\n.\nrmb","servico autonomo de agua e esgoto","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700122","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.316.487/0001-41"],
    [4178,"17277.20","38","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33505  r$ 13659,6 (site jornal a redação  nfvc 87 r$ 11517,6)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33619  r$ 3617,6 (site catalao news  nfvc 155 r$ 3046,4)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4179,"66441.89","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100113","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","50.565.317/0001-43"],
    [4180,"2203010.07","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026188000800002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4181,"215123.03","10","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [4182,"4330.44","36","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1145\nnf 1207 r$ 4330,44 (nf 331 melg eventos ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4183,"3805.95","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100292","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [4184,"162039.55","8","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100201","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4185,"0.00","8","- pagamento liquido da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: abril/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [4186,"668.20","3","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, referente aquisição de peças para manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº25/2022, no valor de r$ 690,00, deduzindo iss no valor de r$ 21,80, restando um líquido no valor de r$ 668,20, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [4187,"151300.65","2","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais diversos, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100135","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [4188,"245400.00","1","pagamento auxílio pró - eventos para discentes, referente ao seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 23/2026 - sei 90549694.","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-05-29","maio","5","2026406202900008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4189,"5815.82","3","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:508003\n.\nvl: 5.815,82","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-05-13","maio","5","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [4190,"25767.24","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200134","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4191,"590.43","3","pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500139","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [4192,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","leticia goncalves ribeiro","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500881","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.246.231-**"],
    [4193,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar de idosos sao sebastiao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500418","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.712.875/0001-41"],
    [4194,"5080.32","37","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010022702 - lote: 8\n.\nnf 44745 r$ 241,92 (nf 2341 r$ 4838,4);\n.\ndare nº 12100002614902488\n.\ntotal a pagar:\t5.080,32\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4195,"1008.71","15","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do irrf sobre a nf nº 134","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-05-29","maio","5","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [4196,"1924.32","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4197,"8401.23","35","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4198,"6457.50","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao pestalozzi de catalao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500104","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.373/0001-75"],
    [4199,"0.00","6","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\niss\n.\nnf: 23482\n.\nsei (90098264)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [4200,"0.00","13","pdf:2025295000084\n761-02/26 liq..................24.225,26 \n905-03/26 liq..................37.882,66 \n1034-04/26 liq.................36.884,91 \n\ntotal a pagar..................98.992,83","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-11","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [4201,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lucas alves caetano","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500732","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.485.341-**"],
    [4202,"16233.86","121","pagamento de gerenciador caixa do dia 15/05/2026. processos sei 202611129003474,202611129003465 e 202611129003680.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\n\nvalor...................r$ 16.233,86.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-15","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4203,"19456.19","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de uruacu","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700239","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.219.807/0001-82"],
    [4204,"1862.08","6","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo.\npagamento da fatura nº 2212055 referente ao mês 05/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.883,95 bruto\nr$    21,87 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.862,08 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700049","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [4205,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","luana rodrigues da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500237","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.885.711-**"],
    [4206,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 48 município buriti alegre deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na área da educação do município de buriti alegre/go para atender a escola municipal maria inez naves (para construção e ampliação), na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 508/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 800/2026/seduc/coordastec.     \nconvênio nº 122/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de buriti alegre","2026","258","2026-05-11","maio","5","2026240125800018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.909/0001-44"],
    [4207,"4766.30","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.\nreferente ao inss - parte empregado do período de abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026180101000014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [4208,"2517.19","2","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês abril/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026409100100250","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [4209,"2406.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2  - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026320100600031","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.060.130/0001-98"],
    [4210,"131.09","3","pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089\npagamento referente a adesão, na condição de carona, \nà ata de registro de preços de serviços continuados de \npassagem expressa em cancela automática nas praças \nde pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em \nestacionamentos conveniados, através de sistema de \nidentificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), \ncompostopor transponder de identificação veicular (tiv/tag)\ninstalados nos veículos da secretaria da casa militar do \nestado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, \npelo período de de 5 anos. conforme dados á pagar:\n- nota fiscal: 254279, emissão: 02/05/2026, \nat: 06/05/2026, ref: abril/2026, \nvalor: r$ 131,09 líquido mensalidade tag","edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.587.586/0001-06"],
    [4211,"2660.00","2",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n174/abril/2026  ...................  r$ 2.660,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [4212,"654.04","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:\n.\njurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.881-84\nproc: 5629039-67.2025.8.09.0142. \ntransferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48\n.\nvalor...................r$ 654,04\n.\nproc sei 202600010019235\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4213,"2614231.21","5","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200091","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [4214,"5500.00","1","pdf: 2025186200060\nanuidade de filiação à associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais(abipem), a goiasprev terá acesso a diversos seminário s e eventos de relacionados à previdência social, processo de aprimoramento de seu conhecimento técnico-administrativo, de atividades de intercâmbio, da realização de congressos nacionais e encontros regionais discutindo e difundindo os princípios da doutrina previdenciária. 2026\n\nbol.bancárioabipem\n\nvalor............................5.500,00","assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100063","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","29.184.280/0001-17"],
    [4215,"24109.27","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcelas 1), subetapa 3c (parcelas 1) e subetapa 3d (parcelas 1) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 14/02/2026 a 30/03/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.88558371) e relatório 1575/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003076 - reinf 04/2026 - 202600031004194","j cezar engenharia ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400572","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0007-86"],
    [4216,"1266265.15","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43\n, referente à folha de maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200095","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4217,"1102.69","12","nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [4218,"207612.00","3","pagamento do liquido da nf 530,\n referente a aquisição de materiais/equipamentos esportivos para o projeto finalístico rua de lazer da secretaria de estado de esporte e lazer","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-05-13","maio","5","2025260101000008","2025","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","51.116.702/0001-76"],
    [4219,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.23 município santa terezinha de goias deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação no município de santa terezinha/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1475/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1892/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 171/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de santa terezinha de goias","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800166","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.137.116/0001-30"],
    [4220,"685068.92","1","pagamento do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município \nde aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).\n.\nnf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 23.622,41\nissqn r$ 10.737,46\nirrf r$ 8.762,30\nlíquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof:2026240101554\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-05-27","maio","5","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [4221,"314.16","21","processo 202500010019025 - ejsa.\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11722765.......00029410210001131334.......19/05/2026.......314,16\n.\ntotal a pagar:\t314,16\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [4222,"321.37","1","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, conforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 001/2026.\n.\ndados do locador:\nnome: maria aparecida do nascimento\ncpf: 671.217.306-00\n.\ncontribuinte: darcy francisco nascimento\ncpf: 227.825.911-34\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 1.005.0002.0008.000","prefeitura municipal de guapo","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700153","2026","2904","polícia civil","01.373.497/0001-56"],
    [4223,"4230.89","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.\n\nvalor.................r$ 4.230,89.\n\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400133","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.798.607/0001-24"],
    [4224,"144768.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 144.768,20). \n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40\n- incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100137","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4225,"14990.70","1","pagamento de nf n° 27209457 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4303","gumercindo cordeiro de morais","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000330","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.385.961-**"],
    [4226,"166745.16","7","ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .\n\nnf - 251. valor liquido. referência 04/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [4227,"129852.96","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4228,"2850.00","45","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4229,"48600.00","1","aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118. pagamento líquido referente nota fiscal 3037.","frugatte e troia confeccoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600030","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.460.635/0001-25"],
    [4230,"379.21","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [4231,"23262.66","8","valor destinado a cobrir despesas do inss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-05-15","maio","5","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4232,"25404.42","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - verbas indenizadas lei 22258..................r$ 25.404,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290100500018","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4233,"105.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500022","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4234,"4704.82","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","gustavo henrique da silva lima","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100295","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.046.961-**"],
    [4235,"3563.50","4","retenção de irrf 1,2%  do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que\ntem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a\nlteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art\nes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter,\npastas, blocos, crachás, folders).\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1972\nvalor bruro: r$ 296.958,68\nirrf: 3.563,50\nliquido: 147.514,97\n.","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-18","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4236,"18729.35","112","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t       processo judicial     valor\t  id caixa\n202300004071056\t5009235-18.2020.8.09.0182 r$ 1.850,00 \t040079100032605131\n202500004015348\t5401505-51.2024.8.09.0051 r$ 472,70 \t040253501342605139\n202500004115799\t5058772-12.2025.8.09.0051 r$ 2.700,00 \t040253501662605130\n202500004034275\t5176953-48.2024.8.09.0134 r$ 1.000,00 \t040095400022605135\n202500004035071\t5243005-37.2020.8.09.0111 r$ 877,50 \t040125300012605138\n202500004084108\t5793748-50.2024.8.09.0047 r$ 1.200,00 \t040313600122605133\n202500004085577\t5835243-89.2024.8.09.0139 r$ 4.334,25 \t040363100032605135\n202500004115812\t5032980-42.2024.8.09.0067 r$ 2.063,90 \t040095300042605134\n202600004007918\t5335987-82.2023.8.09.0170 r$ 2.958,25 \t040481400012605130\n202600004017803\t5422499-72.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 \t040433900012605130\n\n\t\t r$ 18.729,35","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4237,"79927.83","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. \n\nconsignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [4238,"466.54","5","202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do\nservidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial\n598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - maio 20\n26 - processo sei folha 202600025078021. - boleto em anexo.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4239,"23502.67","15","férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 20264001000185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200270","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4240,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose eduardo follana peralta","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500534","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.821-**"],
    [4241,"14992.04","1","pagamento de nf n° 27254834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3009.","danilo dias nunes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000680","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.554.781-**"],
    [4242,"198410.99","3","pagamento da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento).","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [4243,"1200.00","5","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n05/2026\t3.3.90.39.43\t26/05/2026\t26/05/2026\t1.200,00\t1.200,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4244,"400.00","1","processo 202600010033272.crrm \n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033272 .\n.\ntfd/annapaula:....................400,00 \n.","selvina ribeiro galvao","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900312","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.852.371-**"],
    [4245,"17850.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100148","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4246,"125193.83","12","202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 14 ref 03/2026  r$ 64.605,62 e 15 ref 01/2026  r$ 60.588,21.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [4247,"339.07","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.\n.\n- reclamante: fabiana batista lima;\n- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 27 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031259569.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4248,"2935.65","1","pdf:\t2026290600357\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de abril/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.935,65\n.\nrmb","prefeitura municipal de diorama","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100205","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.335.363/0001-40"],
    [4249,"1068.47","28","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) silvana maria da silveira - cpf nº 471.280.891-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139310.\n.\n- reclamante: fabiana ramos da silva;\n- processo judicial: 0000274-76.2015.5.05.0291;\n- parcelas: 5 de 5;\n- i.d. depósito: 030780000032605053.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4250,"65.00","164","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n\npagamento da nota fiscal nº 2033. sei - 90454881\n.\n\nempresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda.\ncnpj: 18.167.238/0001-71\n.\n.\ndados bancários:\nitau (341)\n\nag 8738\n\ncc 00.502-7","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4251,"32012.89","1","pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188261460 e ipof nº 2026215300105. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 32.012,89.\n.\nprocesso de pagamento 202500017008891.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026215300100064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4252,"246900.80","66","pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas \nde obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271).\n.\nnf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.\ninss: r$ 15.477,85\nissqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00\nirrf: r$ 3.376,98\nvalor líquido r$ 246.900,80\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006057781\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.06515/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4253,"20874.46","3","processo 202500005039702 - mmrm \n.\naquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.\n.\nnota: 16457\n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nvalor: r$ 20.874,46","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [4254,"34.49","53","sei 202600031004044, art nº - 1020260078282, boleto nº 28320690126136828, referente a orcamento edificio residencial em rio quente-go. conforme despacho n°  1866/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [4255,"2.66","8","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [4256,"246969.07","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, prevcom – patronal.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100121","2026","2904","polícia civil","48.307.647/0001-97"],
    [4257,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","francisco alves da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500485","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.152-**"],
    [4258,"2942.75","5","valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora em: 04/05/2026, no valor........r$ 2.942,75.","welma jose alvarenga","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.881.941-**"],
    [4259,"55641.12","7","processo: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\n lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -\nc nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual\n de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20\n22 - cib (60052021)\n.\nrecurso tesouro.\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n .\nreferência: abril/2026\n.\ninmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\n lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -\nc nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual\n de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20\n22 - cib (60052021)\n.\nrecurso tesouro.\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n .\nreferência: março/2026\n.\ninmceb/contra partida/mar/26..... 55.641,12\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\n lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -\nc nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996). contrapartida estadual\n de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20\n22 - cib (60052021)\n.\nrecurso tesouro.\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616)\n .\nreferência: abril/2026\n.\ninmceb/contra partida/abril/26..... 55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [4260,"1428.66","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [4261,"45.34","4","despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).\nnota:\n411\t3.3.90.30.34\t20/05/2026\t20/05/2026\t45,34\t45,34","cj distribuicao ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000144","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.809.099/0001-51"],
    [4262,"31534.54","14","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4263,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lucas lemes de souza peixoto","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500733","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.321-**"],
    [4264,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.3 município agua limpa deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários às escola artur gonçalves do prado e  escola municipal de educação infantil pedro gomide para educação do município de água limpa ? go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa despacho nº 2157/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 220/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de agua limpa","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800250","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.173.053/0001-77"],
    [4265,"1840.00","1","diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu; nos dias 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026.","jose lidio de lima neto","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [4266,"17901.40","1","despesa com a (autorização de compra - nº 01/2026), no valor r$ 17.901,40,  aquisição de cabos elétricos e materiais correlatos, destinados à regularização do sistema elétrico da borracharia da metrobus (processo nº. 202600053000195) (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa-renata cruvinel porto-hidroluz ltda).\nnota:\n359\t3.3.90.30.33\t06/05/2026\t06/05/2026\t17.901,40\t17.901,40","renata cruvinel porto - hidroluz ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026409301000402","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","16.611.645/0001-09"],
    [4267,"283.74","5","contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 042026001,\nreferente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 298,05 bruto\nr$  14,31 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 283,74 líquido","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700019","2026","2904","polícia civil","46.572.336/0001-20"],
    [4268,"5051.34","11","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 31/05/2026.\npdf 20223240100667\n.proc 201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-05-28","maio","5","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [4269,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n47º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 47bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100181","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4270,"2194.54","49","pagamento do inss da nf 555,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [4271,"13328.00","5","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\npagamento líquido da nfse 544 (sei 90305725) (parcela 02/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou\npresencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste\n de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes\nes.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\npagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-05-15","maio","5","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [4272,"4407.76","6","pagamento ref. contrato nº 01/2024 - competência 03/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [4273,"3436.50","6","pagamento de custas judiciais, trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 530xxxx-97.2023.8.09.0051, em face de agehab, conforme despacho nº 120/2026/agehab/gjac (90334842) e autorização desp.2379/26/grsg. sei 202300031006108.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4274,"228464.08","12","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender des\npesas com contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação\n de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecno\nlogia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente\nao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº\n44 e pdf 2025215300053. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 228.464,08.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-05-26","maio","5","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [4275,"559519.06","7","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) ref\nere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu\ne tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten\ndimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê\nncia de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4276,"266.67","8","retenção issqn - nota fiscal n° 259 contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [4277,"130.99","3","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26204 e pdf nº 2025215300365. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [4278,"4890.60","1","202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml, álcool líquido  70%  inpm 1 litro nf 65664 ref 05/2026  r$ 4890,60","maeve produtos hospitalares ltda","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.034.672/0001-92"],
    [4279,"28256.56","1","processo sei: 202600003007313 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta destinada ao pagamento do fundo de garantia do tempo de serviço – fgts, da procuradoria-geral do estado, mantida junto ao banco do brasil, conta nº 23.095-2, agência nº 86-8. processo judicial: 522221603202080900518","procuradoria geral do estado","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170401700014","2026","1704","encargos especiais","01.409.697/0001-11"],
    [4280,"24223.65","10","pagamento da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4281,"3720.76","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-05-14","maio","5","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [4282,"955247.87","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 sol. pag.89139327. \n.\nvalor pago................r$ 955.247,87.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4283,"28800.67","11","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte, conforme \ndespacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 6029 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,\ne atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor....................................r$ 30.252,80\nbase de cálculo......................................r$ 30.252,80\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13\nvalor total líquido:.................................r$ 28.800,67.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [4284,"230.00","2","complemento requisição de diaária n° 008/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","andre gustavo umbelino lousa","2026","39","2026-05-12","maio","5","2026320103900002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.366.311-**"],
    [4285,"21700.00","5","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 90937886.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4286,"3150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","associacao nucleo espirita amigo sempre","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500308","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.977/0001-06"],
    [4287,"14995.51","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","marlene rodrigues de morais","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001707","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.453.041-**"],
    [4288,"89267.62","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- exercício ant\nerior\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300069","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4289,"58770.00","10","pagamento diárias pela prestação de serviços de transporte de pessoas, \ncargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, no mês de março/2026, conforme relatório - sei 89854877.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [4290,"2894.81","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100133","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4291,"476.06","5","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 25988811 ref. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [4292,"500000.00","1","processo: 202600042004151- vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de colinas do sul. plano de trabalho (sei 88951470). \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 372/2026 (sei 88297352\n), ratificado pelo despacho nº 1542/2026/ses/cep (sei 90216140).","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","199","2026-05-27","maio","5","2026285019900004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [4293,"1575.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.575,00","casa da esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500106","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.837.270/0001-05"],
    [4294,"37716.90","4","pdf:2025290100372\n42692 - liq...................37.716,90.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [4295,"15145.09","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  férias (abono)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100124","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4296,"643965.28","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100126","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [4297,"6195.56","1","pagamento de diferença salarial do servidor agnaldo vicente de lima silva - cpf: 774.234.371-15, relativo a maio/2026, conforme processo sei: 202600004039470.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4298,"18606.99","3","valor destinado a cobrir despesas da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 liquido","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [4299,"5712.60","6","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv\nes araujo - pref. campinorte..\nsmm\n **","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4300,"610.56","30","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1074\t\ndata de emissão:\t21/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t21/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.880,00\nirrf:\tr$ 610,56\n......\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-26","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [4301,"14531.86","1","pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.45 - r$ 14.531,86","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100210","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [4302,"200000.00","1","processo 202600005010150 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 município abadia de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio. rd 316/2026 (90246916), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1155/2026 (89348927), despacho nº 1979/2026/ses/spais-03083 (89377501), despacho nº 621/2026/ses/asstec/subpas-2127 (89675503).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de abadia de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.654.446/0001-41"],
    [4303,"343.57","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100241","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4304,"1195.66","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.195,66. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4305,"689.80","11","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 3-20.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [4306,"6855.20","1","pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.855,20. \n. \nprocesso de pagamento 202600017006673. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026215301100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [4307,"1040.75","6","pagamento do irrf da nf 181,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4308,"14985.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27046598 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4685","diolina oliveira de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000667","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.005.181-**"],
    [4309,"12058.11","8","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a\ntender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil\ne trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados\nespecificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: abril/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [4310,"201.60","23","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039068 nfag 44102  r$ 144 (diário de aparecida  nfvc 359 r$ )\n202600025039068 nfag 44361  r$ 57,6 (site brasil urgente  nfvc 92 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4311,"14996.64","1","pagamento de nf n° 27004564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6136","katia rocha dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001149","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.929.161-**"],
    [4312,"139.07","5","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref abril/2026. fat nº 4327 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [4313,"60694.10","2",".\nproc 202600010011419-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nhugo douglas teixeira alves...............15.836,31\nkemle vasconcelos nery....................10.874,56\nlorraine moura gomes......................15.880,95\nrogéria christina de oliveira aguiar......18.102,28\n.\ntotal a ressarcir......................r$ 60.694,10\n.","prefeitura municipal de rio verde","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500318","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.729/0001-05"],
    [4314,"14995.53","1","pagamento de nf n° 27109331 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6697.","waltercy da paixao da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000046","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.887.281-**"],
    [4315,"7382.44","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27437005  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6343","geraldo pontes de oliveira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000429","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.817.431-**"],
    [4316,"163.85","5","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nserviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9903939 ref 05/2026  r$ 163,85 sei 202200025004613\npagamento on line.","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000036","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.675.468/0001-86"],
    [4317,"214.46","6","pagamento do irrf da nf 2472,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [4318,"108.39","12","pagamento do boleto 28320690126124684,\n referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.","crea-go","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600040","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.619.022/0001-05"],
    [4319,"192676.49","5","pagamento do liquido da nf 180,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [4320,"55.60","25","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000682605137.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4321,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose henrike andreatta fernandes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500641","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.983.131-**"],
    [4322,"30000.00","1","para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período\nde 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração\ndireta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas\nestatais dependentes - parte 1.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026440100700053","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [4323,"3190.96","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura \nde bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de abril de 2026.\n\nipof nº 2026336200117.\nprocesso sei n° 202500024002377.","prefeitura municipal de bom jardim de goias","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026336200200124","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.186.708/0001-04"],
    [4324,"4370.00","6","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nfabricio pessone albino\t370/2026\t115\nfabricio pessone albino\t371/2026\t1035\nmary joyce borges\t369/2026\t1035\npublio lentulus martins coelho\t368/2026\t1.035,00\nrenato teodoro cordeiro\t356/2026\t805\nrenato teodoro cordeiro\t360/2026\t115\nrenato teodoro cordeiro\t357/2026\t115\nrenato teodoro cordeiro\t375/2026\t115","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4325,"1763.60","5","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje\ntivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento\ndas decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal\npatrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 06/2026\n- agr/procset-06066.\nprocesso sei: 202400029000105.\nipof nº 2025186300143.\ntotal selecionado: r$ 1.763,60.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4326,"3770.82","15","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 160 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [4327,"123.76","4","retenção do irpj da fatura 2026045503914, referente a maio\n/2026,de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo\ndaunidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de\nenergia elétricapara vv. praça da bíblia, localizada na av.\nanhanguera, q. 114-a,l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b\nsetor leste universitário. pdf nº 2025180100281 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500065","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [4328,"2310.00","5","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","leticia martins lima","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500503","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.419.681-**"],
    [4329,"4500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500398","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.862.811/0001-49"],
    [4330,"26268.48","7","pagamento de inss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-15","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [4331,"11932.28","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026130100100171","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4332,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500233","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [4333,"20515.22","2","dare\nretenção de imposto de renda - contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais\n.\nnota fiscal nº 58 - 427.400,39 \nemissão: 07.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> irrf: r$ 20.515,22\n.\nprocesso 202500006086658\nipof nº 2025240101636\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-05-15","maio","5","2026240109700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [4334,"2476.25","11","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003938/202600031002601/202600031004612/202600031004661/202600031004700.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4335,"2625.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.625,00","associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500320","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.425.586/0001-90"],
    [4336,"8400.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associacao das filhas do purissimo coracao de maria","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500382","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.322/0001-01"],
    [4337,"573.53","3","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj\neto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio\nestadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de\nmatrinchã.\n.\n>> código 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.517,94\nemissão: 06.05.2026\nateste: 07.05.2026\nliquido: r$ 573,53 mod 362\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","99","2026-05-15","maio","5","2026240109900017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [4338,"80.92","153","licitação não aplicável - destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº12646. sei - 90122281\n.\n.\nempresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas\ncnpj: 67.431.718/0001-03.\n.\ndados bancàrios:\n.\nbanco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4339,"1695.39","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","34","2026-05-15","maio","5","2026320103400008","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [4340,"1995.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.995,00","ame- associaca mantenedora de empreendimentos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500337","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.197.709/0001-80"],
    [4341,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao paulo goncalves dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500282","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.012.811-**"],
    [4342,"12033.67","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4343,"713749.49","5","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...............................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187. \n.\nvalor pago................r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187).\n.\nportaria 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4344,"55727.05","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4345,"28329.84","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4346,"440.38","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4347,"320346.16","1","repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. comp.: abril/2026. proc sei 202600010038878. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026..........r$ 320.346,16","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [4348,"2832.41","13","pagamento do irrf retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [4349,"1721034.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [4350,"1045.89","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e pdf nº 2025215300317. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4351,"20453.74","1","pdf: 2026290600063\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n244759................04/26.........20.453,74\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700079","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [4352,"272535.17","122","pagamento gerenciador caixa do dia 18/05/2026. processo sei 202611129003970.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\n\nvalor.....................r$ 272.535,17.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4353,"4200.00","4","pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de abril/2026, conforme recibo abril/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. \n. \nprocesso de pagamento n° 202400017001949. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","lakshmi shamra borges hardy","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.005.021-**"],
    [4354,"1980.00","1","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: \n\nr$ 8.910,00 bruto\nr$ 106,92 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.803,08 líquido\n\nlíquido pago conforme segue:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-05-18","maio","5","2025190101100040","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [4355,"18785.10","2","retenção de irrf 4,8%  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.\n,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\npdf-2025240102470\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal....12\nvalor bruto: 391.356,23\nissqn: 7.827,12\nirrf:  18.785,10 \nliquido: 364.744,01\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-05-06","maio","5","2025240101600039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [4356,"2100.00","5","pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado n 49/2026 - sei 90954350.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800019","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4357,"5068.44","6",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010028241-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\nnota fiscal nº 470..........r$ 5.068,44\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-05-18","maio","5","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [4358,"67.32","3","pdf: 2024160100240 - processo: 202500015001913\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços nº 04/2025, referente à contratação sislog \nnº 109229 que visa contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de publicação de avisos de editais \nde licitações e de outras matérias em jornal de grande \ncirculação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1331, emissão: 05/05/2026, \natestado: 08/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 67,32 - líquido","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700143","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.263.928/0001-82"],
    [4359,"16058.76","4",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\nreajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)\n.\n3290/mar/2026  ........................  r$ 16.058,76.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-05-14","maio","5","2026285005100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [4360,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.2 município lagoa\nsanta deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da  emenda\ninvestimento na construção da cobertura da entrada da creche  municipal\ndona augusta moura de araújo, do município de lagoa santa - go, na moda\nlidade transferência com finalidade definida, conforme plano de  traba-\nlho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1745/2026 /\nseduc/coordastec-16768. convênio n° 135/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya.","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","258","2026-05-18","maio","5","2026240125800124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.215.178/0001-00"],
    [4361,"11318.43","35","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400263","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4362,"4250.00","4","locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 121- processo nº 202500055000661.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500039","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.842.700/0001-02"],
    [4363,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - sesmt - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85537012)\t 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100255","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4364,"307.92","6","pagamento complementar do liquido da  nf 298,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [4365,"3265.77","11","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: \n.\nnf 3000521986 ref. 02/2026 valor r$ 2.801,64\nnf 3000521987 ref. 02/2026 valor r$   420,96\nnf 3000521988 ref. 02/2026 valor r$    43,17","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [4366,"68930.81","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com perfuração de três fossas sépticas com sumidouro no\nc.e. miltes furquim de oliveira, município de rio verde.\n-\nprocesso: 202600006028927\nipof: 2026240101286\nportaria 2943/2026\nrex seq 5237\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","conselho regional de educacao de rio verde","2026","125","2026-05-05","maio","5","2026240112500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.997.479/0001-04"],
    [4367,"2960.59","7","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 1176 iss.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-05-12","maio","5","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [4368,"1637.43","12","recolhimento do cofins da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4369,"6000.00","5","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito\nramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m\naterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares\nvigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica\nda rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\narquivo 16044\n.\ncpf...............nome........banco....ag..........c/c.............valor\n499.045.901-68 maria cecilia barbosa ferreira 104 2079 000587984124-0 1.200,\n00\n.\n036.143.731-50...marta maria valeriano..104..4783..576930474-6......1.200,00\n002.179.941-56...nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4...1.200,00\n045.763.331-00...rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7.....1.200,00\n778.030.431-00...rosemeire francisca alves silva..104..1551...00022575-1 1.2\n00,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-12","maio","5","2026240113900014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4370,"294.08","2","202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf:  faturas 2604.000091728 ref 04/2026  r$ 169,89, 2604.000090378 ref 04/2026  r$ 59,33 e  2604.000093605 ref 04/2026  r$ 64,86.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000129","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","76.535.764/0001-43"],
    [4371,"36.00","14","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44531 r$ 36 (nf 86)\n.\ndare nº 12100002614901580\n.\ntotal a pagar:\t36,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [4372,"6920.00","46","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19.28/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4373,"16955.11","2","resumo objeto: restituição de saldo do contrato de repasse n° 948348/2023 (objeto: reforma e ampliação da unidade policial de novo gama/5ªdrp.)\nvalor.......................16.955,11","secretaria de estado da seguranca publica","2026","46","2026-05-04","maio","5","2026290104600003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4374,"6.84","2","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a gasolina.\n* * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600034","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [4375,"1697.51","26","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4376,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","paulo menezes de freitas","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500845","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.063.461-**"],
    [4377,"147826.37","7","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100146","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4378,"3300.00","4","202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.,00.300","jose marcilio bernardino","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000044","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.167.921-**"],
    [4379,"403.92","2","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);\nnf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);\nnf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026120100600032","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [4380,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 310 município porangatu deputado vivian naves beneficiario: lions clube de porangatu ? lagoa grande objeto da emenda - programa de combate à fome com distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 114/2026\nepi 310 tf 114 maio","lions clube de porangatu - lagoa grande","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500102","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.021.296/0001-65"],
    [4381,"5349.88","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.\n.\n*alimentação em goianésia. \n*nf 31, de 06-05-2026;\n*valor total líquido: 2.346,75;\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 35, de 16-05-2026;\n*valor total líquido.\n*fundeb 22.\nterezinha.","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026240102500015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [4382,"281959.89","12","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nlíquido:\tr$ 281.959,89\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [4383,"54470.70","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nfundo financeiro empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [4384,"3255.00","4","ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 3.255,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500076","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.193/0001-84"],
    [4385,"400362.17","1","folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha maio/26 irrf\t3.1.90.11.13\t27/05/2026\t27/05/2026\t400.362,17\t400.362,17 \nfolha maio/26 irrf\t3.1.90.16.05\t27/05/2026\t27/05/2026\t20.439,58\t20.439,58","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100157","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [4386,"18746.64","8",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\ndare nº 12100002614901456\n.\nnota fiscal: n° 41247/abril/2026/ir..............r$ 18.746,64\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-05-14","maio","5","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [4387,"7373.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212387 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5686","luciana do nascimento sardinha","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000207","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.147.061-**"],
    [4388,"52703.03","24","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [4389,"115000.00","2","pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). \n.\ndespesa referente à validação cartográfica das áreas 1, 2 e 3, composta pelos seguintes subprodutos:\n (i) planejamento amostral – relatório de planejamento amostral, no valor de r$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);\n(ii) levantamento de áreas amostrais com imagens aéreas de alta resolução, no valor de r$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais);\n(iii) análise de validação cartográfica, no valor de r$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).\nos serviços totalizam o valor de r$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), consolidados em relatório final, em conformidade com o cronograma físico financeiro sei (88186765), aprovado por meio da ata nº 23/2026  sei (90230014), cujo produto será armazenado no siga – sistema de informações geográficas ambientais do estado de goiás. \nconforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 8814 e ipof nº 2023215300192. \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 115.000,00. \n. \nprojeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. \n. \n********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: \n. \n- banco: 001\n- agência: 0086-8 \n- c/corrente: 22437-5\n- c/custo: 30.089\n. \n***** favor não cobrar taxa *****","universidade federal de goias","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026215302100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.567.601/0001-43"],
    [4390,"1169.67","1","202500005002473 - ejsa\n.\nressarcimento do iptu 2026 referente ao contrato de locação nº 40/2025, com vigência de 15/05/2025 a 14/05/2030, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde ? ses, e o sr. joaquim antônio de freitas matos, cujo objeto é a locação de imóvel destinado ao funcionamento da regional de saúde entorno sul, no município de luziânia/go. requisição de despesa 2 (88516437). \n.\nrecibo iptu (88517234).\n.\ntotal a pagar:\t1.169,67\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000296","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [4391,"190.00","4","contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: abril/2026, conforme nota fiscal 03929342 de 01/05/2026(89935316).","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026330100600001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","61.600.839/0001-55"],
    [4392,"11212.44","10","pagamento do liquido da nf 70,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-26","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [4393,"945.02","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof  2025215300325. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4394,"2886.02","35","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1125-irrf03/2026-cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t2.886,02 \t2.886,02","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4395,"3921.69","6","pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c,estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/03 a 25/04/2026, conforme fatura 26/04/660002350 emitida em 22/04/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [4396,"8022.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - maio/2026.","estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026130100500020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4397,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.5 município posse deputado (a) thalles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual de educação do campo nova vista (inep 52041905) (00.660.490/0001-52 - conselho escolar nova vista) do município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3095, rex 5243,  autorizo da despesa: despacho nº 1944/20 despacho nº 1944/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar nova vista","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.490/0001-52"],
    [4398,"4577.32","11","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nissqn nf 43 aur 4-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [4399,"106917.11","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290200300014","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4400,"19809.23","10",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnota fiscal nº.: 303\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [4401,"806274.37","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento coontrato temporario (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400183","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4402,"179.80","4","contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500095","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [4403,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","julianna costa bernardo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500804","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.554.383-**"],
    [4404,"646809.56","3","processo sei nº 202600010016976 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 53900\nemissão: 24/04/2026\nvalor: r$ 646.809,56\n.","novartis biociencias sa","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [4405,"2338.30","10","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse consolidado parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - março 2026 - heslmb (89371131) custeio………………………...r$ 2.338,30","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4406,"1267.75","8","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município formoso-go mód. i, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 89/2024 (83824454) e relatório 1388 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002511 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [4407,"34762.00","3","pagamento de  recarga - goiânia - projeto crédito socialprograma crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).","agencia de fomento de goias s a","2026","36","2026-05-14","maio","5","2026320103600001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.918.382/0001-25"],
    [4408,"19251262.10","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600061","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4409,"76479.22","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [4410,"307490.74","1","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4411,"0.00","1","op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [4412,"15740.75","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 15.740,75 (quinze mil, setecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 191098945 (sei 90354496). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n191098945 15.740,75 28/05/2026 05/2026 138.684.012-59\nvalor total ............................... r$ 15.740,75.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290300700006","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [4413,"23158.99","4","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 55.","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-05-27","maio","5","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [4414,"691404.51","1","pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475 líquido.","c. s. a. construtora ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026438000600009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [4415,"65167.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100229","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4416,"19320.13","127","pagamento gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor........................r$ 19.320,13.\n\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-19","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4417,"141.09","2","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55751 (diesel s-10), referente a 18 dias do mês 03/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600026","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [4418,"385.82","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - maio - 2026\nfuncam folha maio26.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026190100800012","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4419,"0.00","1","processo: 202600005001641 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 967 \n.\nmunicípio adelandia deputado cairo salim \n.\nobjeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go. .\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435).","fundo municipal de saude de adelandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300228","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.270.640/0001-38"],
    [4420,"7350.00","4","ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 7.350,00","associacao obra do berco","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500058","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.906.564/0001-49"],
    [4421,"685.73","1","pagamento líquido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 685,73. (valor total da nf r$ 720,30).\nprocesso: 202418037002595\nipof: 2025400100366.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [4422,"524.25","7","recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 524,25 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 721548 (sei 89959264). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300001","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","03.817.702/0001-50"],
    [4423,"26.53","125","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34014-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t26,53 \t26,53","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4424,"28378.83","1","pagamento relativo adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100132","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4425,"150000.00","1","processo: 202600005001801- vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 871 \n.\nmunicípio nova crixas deputado vivian naves \n.\nobjeto da emenda investimento. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 388/2026 (sei 88447814), ratificado pelo despacho nº 1629/2026/ses/cep (sei 90252255).","fundo municipal de saude de nova crixas","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.307.617/0001-70"],
    [4426,"3732.61","2","retenção de inss despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).\n.\nipof-2026240101400\n.\nnota fiscal....0096\nvalor bruto: 106.646,27\nirrf: 3.732,61\nissqn: 5.332,31\ninss: 3.732,61\nliquido: 97.581,35\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026240103000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [4427,"56.16","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto  da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055  processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 irrf\ndare: 8580 0000 000-3 5616 0008 210-9 0002 6142 005-4 9136 3300 000-0","astec engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [4428,"1400.00","25","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos\nreais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbanco: 336 - banco c6 s.a.\nagência: 0001\nconta corrente: 28729271-1\ncnpj: 18.314.213/0001-53\nnome: casa de cred\nchave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd\nvalor: r$ 1.400,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4429,"905.58","7","funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200280","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4430,"0.00","15","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134  r$ 9428 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 33 r$ 8000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162  r$ 4750 (site jornal diário do estado  nfvc 17607 r$ 4000)\n202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173  r$ 4750 (site tribuna do planalto  nfvc 57 r$ 4000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4431,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 642 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender as necessidades do cmei anita malfatti (inep nº 52099768) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 595/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1021/2026/seduc/coordastec. convênio nº 068/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-05-04","maio","5","2026240125800021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [4432,"23550.53","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [4433,"14408.46","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200126","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4434,"119.17","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e º 1811 e ipof 2025215300323. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4435,"200000.00","1","202600005001295 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município ouro verde de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. requisição de despesa 164 (89668080) conforme parecer 549 (87038962), despacho 143 (88185626), despacho 1383 (88248187) e despacho 381 (88605924).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de ouro verde de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.872.416/0001-41"],
    [4436,"3497.20","1","ipof 2026290100209 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 -  fas - militar - ativo:...................r$  3.497,20 \nblm","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100209","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","07.882.625/0001-73"],
    [4437,"101608.02","1","pagamento da nota fiscal n.º 78 a favor empresa de instituto americano de desenvolvimento referente ao pagamento da 1ª parcela - 30% dos valores totais contratados, após o término das inscrições , em conformidade com a os n°02/2026 e contrato n°05/2026. ipof 2025180100444. ipo","instituto americano de desenvolvimento","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026180100100002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","11.432.298/0001-25"],
    [4438,"33194.96","3","pagamento da 2ª medição com referência de abril de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000525575 aeródromos), 3000525576 sede goinfra) e 3000525577 batalhão rodoviario, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. ipof 2026436100087 - sei 202600036008600","saneamento de goias s a","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [4439,"212.92","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos funcam bancos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4440,"14994.00","1","pagamento de nf n°27279941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4411","laudemir maganos maia","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001523","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.331.741-**"],
    [4441,"108009.82","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [4442,"1300637.46","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795, nº 4800 e nº 4801.","bomsucesso transportes eireli","2026","21","2026-05-29","maio","5","2026436102100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.248.391/0001-44"],
    [4443,"90440.00","20","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1149\nnf 44565 r$ 90440 (nf 2335 gráfica cgh comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4444,"119365.21","8","pagamento do líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025 da nota fiscal\nnº 11168, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 034/2022 relativo a pre\nstação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círcu\nlo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformiza\ndos e instrumentos de trabalho para atender unidades administrativas da sead.\nconfome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiân\nia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621, boleto 040253502512605051. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","18","2026-05-05","maio","5","2025180101800193","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [4445,"75024.95","5","pdf: 2025290600061\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.\n.\nnº documento........ref...............valor\n482.................03/26.........75.024,95\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700125","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [4446,"421502.98","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-05-11","maio","5","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [4447,"124713.60","17","pagamento da nota fiscal nº 28, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 24/12/2025 a 30/12/2025. relatório 1706/2026/cooinsp. 202600031003489 .","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-05-11","maio","5","2023409403000041","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [4448,"25176349.25","1","fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede estadual \nde ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nterceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101282\n-\nportaria 2865 pnae te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-06","maio","5","2026240131600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4449,"317830.40","4","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4685..............04/26..........115.430,40\n4688..............04/26..........135.976,00\n4689..............04/26...........66.424,00\ntotal............................317.830,40\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290600700058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [4450,"86243.85","1","pagamento liquido   de contrato n.º 137/2025 (74452606) e  aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.\n.\nipof 2026240101106\n.\nnota fiscal ..294\nvalor bruto: 90.783,00\nissqn: 4.539,15\nliquido: 86.243,85\nirrf: empresa optante pelo simples nacional\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04691 - jardim goias\nconta para crédito: 03000002503\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [4451,"2250.00","1","diárias pela participação da colaborador victor da silva melo no seminário presencial \"alterações e aditivos aos contratos administrativos\", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04/2026 a 11/04/2026.","victor da silva melo","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400036","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [4452,"22953.03","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100156","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4453,"44.43","22","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 53 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [4454,"741.93","5","despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o  condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme:comun.206\n2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.\n(junho/2026)","leda maria de oliveira cruz","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.561.791-**"],
    [4455,"48823.08","12","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do con\ntrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de\n informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi\nalizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das\n ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [4456,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","cristal avila santos sousa","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600046","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.930.081-**"],
    [4457,"11763.49","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf -  202600000000788 e nf - 2026000001047.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026436100800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [4458,"657.48","13","202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm\neida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona\nrita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a\n#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110\n8-24.2025.8.09.0051.\nboleto em anexo - maio 2026 - sei folha: 202600025078021.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4459,"450.00","6","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\n\nsolicitação nº 113/26 rita de cássia dias borges melo  valor 225,00\nsolicitação nº 115/26 karine duarte brandão            valor 225,00\n\n\n\ntotal......................................................450,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4460,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)\t3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100033","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4461,"29515.09","9","valor destinado ao pagamento do inss da 27ª medição com reajustes d\no contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo\nntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t\nachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ\no ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20\n2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-15","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [4462,"51603.15","12","pagamento da nota fiscal 90 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veículos de passeio, no mês de março de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260). relatório 1831/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4463,"164914.00","15","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1123\nnf 44326 r$ 113050 (nf 122 jardim goiás empreendimentos);\nnf 44230 r$ 51864 (nf 31 revista fala prefeito ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4464,"34.49","196","arts 1020260153088 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4465,"20865.18","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400184","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4466,"5857.19","6","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.425,33 bruto\nr$   568,14 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.857,19 líquido","paulo cesar abreu","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [4467,"48117.44","1","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. \npagamento da fatura nº 2873805 (diesel s-10) referente ao mês 03/26 conforme segue: \n.\nr$ 48.243,00 bruto\nr$    125,56 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 48.117,44 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [4468,"85.13","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e ipof 2025215300318. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4469,"14994.00","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26883554 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4570.","abel soares dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000470","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.906-**"],
    [4470,"913905.03","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","269","2026-05-20","maio","5","2026240126900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4471,"8525.04","15","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 65 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [4472,"1328.55","25","pagamento retenção iss referente ao mês de abril/2026 conforme planilha sei: 90061707","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [4473,"108.39","22","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260141970.","crea-go","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [4474,"274.24","18","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/08 a 17/09/2025 , conf. fatura 2510.01829695-1 emitida em 22/09/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-29","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4475,"646.18","69","recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas\nde hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional\ne de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:\n2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 6962  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: latam linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025\n- valor total r$ 3.412,39\n** ir r$ 85,00\n- ir tarifa r$ 77,49\n- tx embarque r$ 0,79\n- d.u r$ 6,72\n..\n- fatura 6963  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: gol linhas aereas: bsb/pvh - 22/10/2025\n- valor total r$ 2.682,82\n** ir r$ 66,47\n- ir tarifa r$ 51,83\n- tx remarcação r$ 8,88\n- tx assento r$ 2,04\n- d.u r$ 3,72\n..\n- fatura 6964  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: gol linhas aereas: gyn/rec - 03/12/2025\n- valor total r$ 6.687,09\n** ir r$ 163,03\n- ir tarifa r$ 132,89\n- tx remarcação r$ 26,64\n- d.u r$ 3,53\n..\n- fatura 6965  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/scl-chile/gyn - 22/11 a 03/12/2025\n- valor total r$ 3.051,57\n** ir r$ 75,60\n- ir tarifa r$ 58,97\n- tx embarque r$ 6,60\n- d.u r$ 10,03\n..\n- fatura 6966  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/oal - 11/01/2026\n- valor total r$ 2.285,67\n** ir r$ 59,27\n- ir tarifa r$ 47,08\n- tx embarque r$ 1,16\n- d.u r$ 11,03\n..\n- fatura 6967  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026\n- valor total r$ 4.448,68\n** ir r$ 110,83\n- ir tarifa r$ 101,47\n- tx embarque r$ 0,56\n- d.u r$ 8,80\n..\n- fatura 6968  data de emissão: 05/11/2025\n- trajeto: azul linhas aereas: oal/gyn - 07/01/2026\n- valor total r$ 4.448,68\n** ir r$ 110,83\n- ir tarifa r$ 101,47\n- tx embarque r$ 0,56\n- d.u r$ 8,80\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-19","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4476,"456.49","4","ipof 2025170100216\n.\npagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026.......r$ 446,21 - fatura.........497129\n.\ndvs\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.028.316/0013-47"],
    [4477,"1885282.31","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 28/2025 - referente à duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005373, nf-2140.","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-05-26","maio","5","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [4478,"1720.78","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4479,"46978.88","4","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800146","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4480,"230.00","1","solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500231","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [4481,"270.00","10","pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e\nimagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cul\ntural oscar no per. de 26/12 a 31/12/2025 , conf. fatura 2602.000075933 emit\nida em 01/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4482,"21408.90","1","ipof 2026290100221 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 02 e 03/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .\n valor.....................r$  21.408,90 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100230","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4483,"1365.54","82","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4484,"700.00","14","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4485,"4699052.05","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: ses - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500357","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4486,"343744.58","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400590","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [4487,"42.84","15","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30790 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [4488,"14990.40","1","pagamento referente á nota fiscal nº27101141 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3280.","elson lourenco do carmo","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000433","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.663.056-**"],
    [4489,"1582092.00","1","despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026;\n.valor total: r$3.580.132,00;\n.valor líquido parcial: 1.582.092,00.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-05-15","maio","5","2026240111000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [4490,"5497.41","4","pdf:\t2025295100035\n.\nobjeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.\n.\nvalor: r$ 5.497,41 (pagamento via darf - vencimento em: 25/05/2026)\n.\nrmb","fundo penitenciario estadual de goias - funpes go","2026","30","2026-05-15","maio","5","2026295103000001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","10.879.198/0001-89"],
    [4491,"249.80","6","contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.","allrede participacoes s a","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500093","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.998.730/0001-69"],
    [4492,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabrielly vieira de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500487","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.609.011-**"],
    [4493,"15.43","1","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 165.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [4494,"196220.79","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100104","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","50.565.317/0001-43"],
    [4495,"234071.15","5","fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026436200100135","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4496,"1371.70","30","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4497,"804.00","1","despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. \nref. lote 2 - materiais promocionais\n* * nota fiscal 2002 - ref. o valor líquido - ordem de fornecimento nº 4/2026/pge","c&s comercio de importacao e brindes ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026145100500038","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","51.760.938/0001-40"],
    [4498,"1209439.22","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-19","maio","5","2026240124700092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4499,"1461.89","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) \n** ipof: 2026140100108","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100240","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [4500,"383475.05","11","pdf: 2024290600079\n.\nbeneficiário: nuctech do brasil ltda\nobjeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de\ncorpo e periféricos). valor líquido.\n.\npagamento das seguintes notas fiscais:\nnota fiscal.......referência..........valor\n7870..............04/26..........383.475,05\n.\nipnm","nuctech do brasil ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","19.892.624/0002-70"],
    [4501,"3167923.21","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. 13º salário.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100117","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4502,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1048.8 município trindade/go deputado dr. george morais beneficario: associação sociocultural fogo de palha objeto da emenda - custeio da temporada junina 2026. modalidade: \ntermo de fomento nº 166/2026\nepi 1048.8 tf166maio","associacao sociocultural fogo de palha","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500120","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","32.631.304/0001-43"],
    [4503,"945.06","7","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento das faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 992,70 bruto\nr$  47,64 irrf\nr$   0,00 inss\nr$   0,00 issqn\nr$ 945,06 líquido","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [4504,"713.10","6","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal...1986\nvalor bruto: r$ 59.425,00 \nirrf 1,2% : 713,10\nliquido: 58.711,90\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [4505,"25554.84","1","devolução contribuição previdenciária no nome de  elizaldo coelho de souza, inscrito no cpf/mf sob o nº 014.306.961-68, e claudete de almeida,  inscrita no cpf/mf sob o nº 002.799.781-20, inativos do cargo de analista de transportes e obras - pcr - 18.276 - decisão judicial 30,38%, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.\n\nvalor ....................25.554,84","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026188000500042","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [4506,"200.00","101","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4507,"656.99","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 21\n .\n .jurisdicionados:\n ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87\n ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15\n ................processo sei 2024.0000.4082.037\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011\n . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........\n smm","luiz carlos de melo silva","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000283","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.635.961-**"],
    [4508,"6172.35","2","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800158","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4509,"229685.35","4","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de abril/2026. conforme ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180200500002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4510,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - maio - 2026\ncont.fun.pre.emp.mai","fundo previdenciario","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026190100700010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [4511,"822.85","47","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 37 ref 04/2026  r$ 822,85.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4512,"45353.05","23","pdf:2025295000038\n435-03/26 inss...........................1.244,21 \n441-03/26 inss...........................3.389,21 \n443-03/26 inss...........................3.465,50 \n468-03/26 inss...........................1.732,75 \n479-03/26 inss...........................1.732,75 \n487-03/26 inss...........................1.732,75 \n480-03/26 inss...........................1.732,75 \n481-03/26 inss...........................1.732,75 \n482-03/26 inss...........................1.732,75 \n483-03/26 inss...........................1.732,75 \n484-03/26 inss...........................1.732,75 \n488-03/26 inss...........................1.732,75 \n472-03/26 inss...........................1.732,75 \n473-03/26 inss...........................1.732,75 \n490-03/26 inss...........................1.732,75 \n474-03/26 inss...........................1.732,75 \n476-03/26 inss...........................1.732,75 \n486-03/26 inss...........................1.732,75 \n475-03/26 inss...........................1.732,75 \n478-03/26 inss...........................1.732,75 \n485-03/26 inss...........................1.732,75 \n477-03/26 inss...........................1.732,75 \n470-03/26 inss...........................1.732,75 \n491-03/26 inss...........................2.599,13 \n\ntotal a pagar...........................45.353,05","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026295000300001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4513,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rafaela carvalho souza","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500846","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.084.991-**"],
    [4514,"57.54","40","valor destinado a pagamento de custas judiciais (90991303) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de desarquivamento dos autos nº 0200xxx-02.2005.8.09.0011, a fim de que o juízo atualize os dados constantes na certidão de crédito expedida (doc. anexo), para fins de protesto perante o cartório extrajudicial. sei 202500031001550.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4515,"1814.80","3","contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.","icatu seguros s a","2026","9","2026-05-29","maio","5","2026409100900010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","42.283.770/0001-39"],
    [4516,"1729.72","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27059307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","heles resende silva","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [4517,"2219.99","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400070","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [4518,"333.74","35","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001502605194","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4519,"102.82","14","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30790 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [4520,"350.00","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 062/2026 - 202600020006984","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4521,"3410.00","6","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","ronan de souza negreiros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500453","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.073.582-**"],
    [4522,"91948.97","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89\ndif exerc ant.................91.948,97","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400044","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4523,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","luis carlos dorneles lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500823","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.491-**"],
    [4524,"8468.47","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100215","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4525,"108.39","137","ctd 31 – edson borges furtado – processo sei nº 202600036006560 – boleto (anexo sei nº89942496)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4526,"8295.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à enti\ndades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exer\ncício financeiro de 2026.despacho 393 - r$ 8.295,00","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [4527,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","james michael silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500133","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.172.481-**"],
    [4528,"99.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100204","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4529,"616.67","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.estagiario vale transporte","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026406201000187","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4530,"1621.01","1","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4531,"15631.88","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 15.631,88.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [4532,"200.00","2","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4533,"159823.97","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","66","2026-05-20","maio","5","2026436106600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [4534,"11505.50","3","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n04/2026-sede-liquido\t3.3.90.39.04\t04/05/2026\t30/04/2026\t11.505,50\t11.505,50","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4535,"276393.95","4","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [4536,"2977.04","1","ipof 2026290100233 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012\nconta: 2555 042 21493555-7\nid: 032555000032605268\n01 - valor...........................r$ 2.977,04\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100242","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4537,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.11 município gameleira de goias deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição veículo e computadores para a secretaria municipal de educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1625/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2010/2026/seduc/coordastec-16768.  \nconvênio nº 182/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800195","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.223.461/0001-84"],
    [4538,"4075.00","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio 2026 - irrf","estado de goias","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800142","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [4539,"14.85","7","pdf: 2025290600077\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...........valor\n 972989.............04/26.........14,85\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [4540,"3602.42","10","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref.............valor\n417.................04/26........3.602,42\n.\nrmb","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [4541,"73.45","16",".\nipof:2025170100091\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 614 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [4542,"1479.81","6","retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de \natendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva \nde 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [4543,"6642733.92","1","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.","etica construtora ltda","2026","53","2026-05-25","maio","5","2025436105300051","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [4544,"22332.75","4","ordem de pagamento para quitar despesa prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido.\n\nadministração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. valor liquido. despacho 149 sei 80822408 referência 05/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026305200500002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [4545,"3091.87","4","contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n902-liquido04/2026 \t3.3.90.40.84 \t11/05/2026 \t08/05/2026 \t3.091,87 \t3.091,87 \n\ntotal a pagar: \t3.091,87","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.062.549/0001-15"],
    [4546,"230.40","26","sei 202600025016257 - devolução pago a menos no valor da nota fiscal 43765","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [4547,"2076.13","14","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 4000000609804202600 ref 04/2026 r$ 1656,41\nfat 4000000222004202600 ref 04/2026 r$ 419,72\nsei 202200025005291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [4548,"2230.67","14","ordem de pagamento para quita o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026.\nnf 482 - r$ 520,39\nnf 483 - r$ 380,11\nnf 484 - r$ 307,98\nnf 485 - r$ 330,41\nnf 486 - r$ 304,14\nnf 487 - r$ 387,64","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [4549,"6291.01","36","recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf\n730 - abril/2026 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n731 - abril/2026 - campos belos/go......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n732 - abril/2026 - planaltina/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n733 - abril/2026 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n734 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n735 - abril/2026 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n736 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n737 - abril/2026 - trindade/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n738 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n739 - abril/2026 - formosa/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n740 - abril/2026 - porangatu/go............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n741 - abril/2026 - santa helena/go /go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n742 - abril/2026 - mineiros/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n743 - abril/2026 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n744 - abril/2026 - palmeiras/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n745 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n746 - abril/2026 - inhumas ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n747 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n748 - abril/2026 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n749 - abril/2026 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n750 - abril/2026 - ceres/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n751 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n752 - abril/2026 - piranhas ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n753 - abril/2026 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n754 - abril/2026 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n755 - abril/2026 - quirinopolis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n756 - abril/2026 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n757 - abril/2026 - aparecida de goiânia/go  - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n758 - abril/2026 - goiatuba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n759 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n760 - abril/2026 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n761 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n762 - abril/2026 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n763 - abril/2026 - s. miguel araguaia/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n764 - abril/2026 - goiás/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n765 - abril/2026 - goiânia ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n766 - abril/2026 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n767 - abril/2026 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n768 - abril/2026 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n769 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51\n770 - abril/2026 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n771 - abril/2026 - aguas lindas/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n772 - abril/2026 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n773 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n774 - abril/2026 - anapolis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n775 - abril/2026 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50\n776 - abril/2026 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 1","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4550,"700109.64","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\nfavor creditar no banco 104 ag:4204 c/c 000573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89\n\nvalor ..................700.109,64","fundo financeiro dos militares","2026","3","2026-05-06","maio","5","2026188100300022","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [4551,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 852 município montividiu do norte deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio (aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades educacionais) na área da educação no município de montividiu do norte/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1398/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 091/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de montividiu do norte","2026","256","2026-05-04","maio","5","2026240125600056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.005.166/0001-21"],
    [4552,"99.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.","c v de melo fnet","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500106","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.644.713/0001-28"],
    [4553,"1883.00","3",".\nport.3836/2024\n.\nproc 202600010008705-efc\n.\naquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. \n.\nprograma fed.: hepatites virais - port.3836/2024.\n.\nnota fiscal n° 27............r$ 1.883,00\n.","atc comercio e serviços ltda","2026","120","2026-05-13","maio","5","2026285012000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.323.823/0001-35"],
    [4554,"3514.13","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes igor olacir fernandes silva (cpf 036.687.371-77) e hyago olacir fernandes, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100223. pagamento no valor de: r$ 3.514,13","igor olacir fernandes silva","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026326100700005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.687.371-**"],
    [4555,"2709.67","78","pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi\nços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con\ntrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng\nix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de\nobra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr\nedial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai\ns e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos\ndiversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co\nnstrução civil .\n.\nnf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado\nda educação - goiânia-go.\ninss: r$ 2.709,67\nissqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00\ni.r. r$ 591,20\nvalor líquido r$ 43.987,89\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006020144\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4556,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200577 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5522","delzuite gualberto de brito","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101250","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.081.901-**"],
    [4557,"1219.56","3","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.","estado de goias","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026130100600042","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4558,"8655.00","1","pdf:\t2026290600311\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nabono permanencia\n.\nvalor: r$ 8.655,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100173","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4559,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 621 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, para custeio de ação social em comemoração ao dia das mães, prevista para 10 de maio de 2026, com distribuição de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. formalizada por meio do termo de fomento nº 138/2026 ? serint.\nepi 621.6 / 2026","igreja evangelica batista livre em niquelandia","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500107","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.027/0001-97"],
    [4560,"799008.38","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exer ant................799.008,38","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026188000500041","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4561,"125.00","9","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 117","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [4562,"2688.45","13",".\nproc 202600010023787 - 202600010026629 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal........valor\n76................1.890,00\n122.................798,45\n.\ntotal..........r$ 2.688,45\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4563,"37307.29","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.\nana julia alves de oliveira, no valor de:...............r$ 37.307,29.(líq)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400082","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4564,"23041.80","1","ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. \ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 201.","teltronic do brasil ltda","2026","13","2026-05-18","maio","5","2025290201300004","2025","2902","polícia militar","03.316.088/0001-43"],
    [4565,"0.00","1","pdf:2025290100196\n9359-fr - restituição ao fundo rotativo............r$ 4.200,00.","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4566,"48552.68","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: 13º salário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100122","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4567,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","wanessa correa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500302","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.111-**"],
    [4568,"40359.85","6","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  gratificação adicional","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100127","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [4569,"713749.49","6","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n.......................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 .\n.\nvalor pago..............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275).\n.\nportaria 10.146/26","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4570,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","steven alejandro valencia zuleta","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500686","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.671-**"],
    [4571,"72.82","43","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 749 ref.: abril/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [4572,"1464332.20","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nfaec - alta complexidade em cardiologia -  r$ 1.177.423,73\nfaec - cirurgia cardíaca pediátrica - r$ 260.247,18\nfaec - hemodinâmica em atendimento de urgência - r$ 26.661,29\n.\nsolicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 1.464.332,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [4573,"163.64","7","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/ 02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de ac ordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164704 e ipof 2026215300003. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [4574,"88863.99","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202500036018760, nf nº 1180.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026438000100023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [4575,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 710.26/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.\no convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nepi 710.26 con90 mai","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026190101600048","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [4576,"3377.29","121","202400025164251 rpv jefferson teles maia cpf 067.879.181-35 [ conta 2535.040.02162768-5] restituição r$3.377,29.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [4577,"0.79","4","pagamento do irrf 3000523853,\nda nf refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-05-22","maio","5","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [4578,"270000.00","3",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/cer/mai/26...........r$ 270.000,00\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026285003700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [4579,"3396.48","5","valor para pagamento do irrf da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 irrf.\ndare: 85840000033964800082100002614901629356060000","sitran - sinaliza o de transito industrial ltda","2026","37","2026-05-21","maio","5","2026436103700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.502.551/0001-93"],
    [4580,"1810.82","15",".\n* pdf 2026170100001*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato\nnº 013/2019,  referente  a contratação de empresa para prestação de serviços\nde monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno\nporte  para  a  realização  de  blitz  eletrônica  embarcada,  de acordo com\ncláusulas e condições contratuais, relativo ao mês  de  abril/2026, conforme\napresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [4581,"2261.00","1","liquidação nf 26930115 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6706.","arutiel da silva pinto","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000337","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.401-**"],
    [4582,"20489.86","8","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n1028(liq)...........04/26........20.489,86\n.\nrmb","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [4583,"9779.20","2","valor para pagamento de despesas com o irrf retido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289.\npagamento do irrf retido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo: (irrf) \nvalor total da rpv:........r$ 38.865,20\nretenção de irrf...........r$  9.779,20\nvalor líquido..............r$ 29.086,00.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026326103400088","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [4584,"100000.00","1","processo sei nº 202600005009357 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 595 \nmunicípio santa helena de goias \ndeputado veter martins \nobjeto da emenda custeio saúde municipal\n.\npagamento conforme parecer 396 (88498678), despacho 1686 (88699560), despacho 440 (88902566), despacho 1293 (89656430) e portaria numeração automática 1268 (90582650).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de santa helena de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300111","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.315.213/0001-29"],
    [4585,"54.48","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf n º 2026215300108 . (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,48. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4586,"6088.16","1","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025406203700078","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [4587,"1478.61","10","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100193","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4588,"66145.00","5","pagamento do liquido da nf 52,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-05-05","maio","5","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [4589,"4725.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao santa terezinha do menino jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500352","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.923.500/0001-02"],
    [4590,"1069.84","4","pagamento da nfe 502\n#\nprestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026310100600011","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.329.217/0001-75"],
    [4591,"2720.97","2","proc.202200010026387 – ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. \n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978). \n.\nnota fiscal..…...valor r$\n1966/abr/26/iss……2.720,97\n.\ntotal à pagar r$ 2.720,97","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [4592,"5051.34","9","pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos\ndo col est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás período\nde 01 a 31/05/2026.\n.pdf 20223240100666\n.proc 201600006021079\n.pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [4593,"1512.20","9","pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/04/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à março/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 341 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 342 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-05-18","maio","5","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [4594,"1554.01","4","valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 382.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [4595,"3675.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obras sociais do centro espirita amor e luz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500468","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.103.276/0001-31"],
    [4596,"285.59","23","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260145045.","crea-go","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [4597,"15476.16","9","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto\ncontratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen\nto de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades\nda secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240101991 processo nº\n202500006142852, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 985916    data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total da nf r$ 322.420,00\n** irrf r$ 15.476,16\n..","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [4598,"6000.00","2","processo 202600010035301 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aneston ferreira silva e de sua acompanhante. período de  01 a 30 de abril de 2026.","gessica amorim silva","2026","69","2026-05-22","maio","5","2026285006900340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.611-**"],
    [4599,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(......>>> ploa/2026 <<<....).","joao botelho campos junior","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.450.121-**"],
    [4600,"425.96","2",".\nproc 202300010051636-efc\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças.\n.\nnota fiscal n° 937........r$ 425,96\n.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.791.057/0001-03"],
    [4601,"71757.43","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 20244361000244, processo de pagamento sei nº 2026000360034716 nf 431 a 473 irrf\n\ndare: 8586 0000 717-3 5743 0008 210-5 0002 6149 008-7 8135 6060 000-6","strata engenharia ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [4602,"50868.00","1","202600025061147 -aquisição de licença para uso do software - nf 289 - 05/2026 -","seabra desenvolvimento de programas ltda.","2026","37","2026-05-07","maio","5","2026296103700006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","21.221.580/0001-17"],
    [4603,"758.87","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 43ª medição, do contrato nº 70/2022 - referente à contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036005250, nf-1056.\ndare: 8586 0000 007-1 5887 0008 210-2 0002 6177 000-4 0730 7390 000-7","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","19","2026-05-15","maio","5","2025435001900010","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","28.542.082/0001-15"],
    [4604,"18405.25","9","pdf:2024295000136\n1072-04/26 liq................13.719,24 \n61353-04/26 liq................1.284,40 \n61355-04/26 liq................3.401,61 \n\ntotal a pagar.................18.405,25\n\n\nepn","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [4605,"27217.33","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nanálise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,\nna forma de serviços continuados presenciais, contemplando a\ntransferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme\ntermo de referência, para atender as necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás - juceg.\nconforme nota fiscal nº 885, referente ao mês de março/2026.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [4606,"143086.08","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100199. \n.\n-rpps patronal-05/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026250100200009","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [4607,"0.00","1","processo 202600010039093 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril  de 2026.","ana julia oliveira de carvalho","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900362","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.730.171-**"],
    [4608,"1729.07","21","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: r$ 1.729,07\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4609,"108.99","16","valor para pagamento de despesas com irpj - brk 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. \npagamento do irpj retido da fatura nº 3000525528 da brk, emitida em 15/05/2026  despacho nº 50/2026-nugc de 15/05/2026, mês ref. 04/2026 atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj) \nvalor total da fatura................r$ 2.454,84\nbase de cálculo irpj.................r$ 2.270,70\nretenção de irpj.....................r$   108,99\nvalor líquido........................r$ 2.345,85.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [4610,"677.89","7","vantagens decorrentes de sentenças judiciais da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200262","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [4611,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretoria presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.","lais de castro viana","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500241","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [4612,"8218.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700268","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [4613,"4.56","4","portaria 682/2020\nproc. 202400010087186 - lcs\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)\n.\nir referente nf 502676\ndare nº 12100002614901095\ntotal a pagar:\t4,56","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [4614,"33991.35","54","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição \ninss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) \nissqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)\ni.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 600.287,31\n.\nconforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4615,"246620.08","8","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 252.684,51\n- valor líquido r$ 246.620,08\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-05-05","maio","5","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [4616,"321.60","8","recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [4617,"3627.14","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - consignações diversas -  descontos-vale transporte-vi-emitir dare-devolução ao tesouro - competência maio de 2026-agência - emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100215","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4618,"139614.05","4","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 139.614,05 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972969 (sei 90111053). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4619,"0.00","1","processo: 202600005002549 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \n.\nmunicípio parauna deputado karlos cabral \n.\nobjeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921).","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [4620,"9719.14","21","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 9.719,14 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [4621,"3.26","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4622,"71830.16","38","pagamento a favor da empresa urbani e cadorin ltda, inscrita no cnpj nº 09.129.085/0001-87, destinado a contratação por inexigibilidade de licitação da produção e execução artística do projeto natal do bem itinerante 2025, para a realização de 12  apresentações artísticas natalinas em municípios goianos, a serem definidos pela goiás turismo, no período de 13 a 21 de dezembro de 2025, como parte da programação como parte da programação oficial do evento caravana natal do bem 2025,conforme dod, tr e termo de homologação no valor de r$955.612,00,sendo na cidade de valparaiso de goiás, dia 19/12/2025, no valor de r$79.634,33, deduzindo de irrf o valor de r$3.822,45, iss o valor de r$3.981,72, restando líquido o valor de r$71.830,16, conforme nfs-e nº 450. sislog.117760 (ipof nº 2025426100301)","urbani & cadorin ltda","2026","34","2026-05-11","maio","5","2025426103400056","2025","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","09.129.085/0001-87"],
    [4623,"448.79","8","pagamento da retenção de issqn proveniente da  prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [4624,"116.58","4","processo 202600010016080 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13311 - ir \n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nvalor: r$ 116,58\n.\ndare: nº 12100002614901195","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [4625,"102.30","5","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. duam - sei 89901952.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [4626,"887955.12","3","ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.\n\nnf - 10907. valor liquido. referência 04/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [4627,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nctco-pm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100311","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4628,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895","jose nazare ribeiro","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001760","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.821.981-**"],
    [4629,"600.00","6","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600030","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [4630,"32411.32","29","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvalor: r$ 32.411,32 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-05-25","maio","5","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [4631,"148.80","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1795 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período março/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 1486/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031009487 - reinf 04/2026 - 202600031004194","gopliance ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","41.129.405/0001-01"],
    [4632,"89.99","5","contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.","technet networks ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500062","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [4633,"107.18","12",".\nportaria 3836/2024\n.\nproc 202600010025730-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nnota fiscal n° 158/iss............r$ 107,18\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-13","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [4634,"88554.44","1",".\nportaria 6527/2025\n.\nproc 202600010018354-efc\n.\naquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. \ncontratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\n.\nnota fiscal n° 32930............r$ 88.554,44\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-05-13","maio","5","2026285012400043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [4635,"5066.66","9","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 292  - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.","mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","07.791.057/0001-03"],
    [4636,"4540.09","7","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 469 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [4637,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500195","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.395.196/0001-59"],
    [4638,"273630.02","1","parte 2/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [4639,"870.85","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 419, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4640,"5250.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 5.250,00","associacao clube de maes de anicuns","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500269","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.698.630/0001-70"],
    [4641,"89.18","4","pagamento de  retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/03 a 25/04/2026 , conf. fatura 2605.000106942 emitida em 01/05/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4642,"1106.01","7","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1948-issqn0426-piren \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [4643,"1.38","2","processo 202600010016972.crrm\n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev -  atender as ações judiciais\n.\n73284/ir:....................... 1,38 \n.\ndare: nº 12100002614900879\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [4644,"5200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","juliana de fatima sales","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500172","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.658.756-**"],
    [4645,"2539.81","1","202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c\nedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes abril/2026 d\nuam (90127719)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4646,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","nadia felix felipe da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500053","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.929.861-**"],
    [4647,"3828.94","2","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026 (líquido), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 187629961 no valor de r$ 139,10;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 188061949 no valor de r$ 63,72;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 186951779 no valor de r$ 401,60;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 188061951 no valor de r$ 293,06;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 189264027 no valor de r$ 344,36;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288428 no valor de r$ 306,87;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 189174493 no valor de r$ 45,05;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 189288425 no valor de r$ 90,11;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 189170897 no valor de r$ 28,81;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 189232206, no valor de r$ 456,45;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 186951623 no valor de r$ 1.025,40;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 189232212 no valor de r$ 31,78;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 3.828,94\n.\npdf 2026215300100.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700062","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4648,"0.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf:  252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","adolfo pereira","2026","246","2026-05-13","maio","5","2026240124600125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.353.621-**"],
    [4649,"76065.44","4","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100162","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [4650,"1505.85","8",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1334/março/2026/inss   ....................  r$  1.505,85.\n.\ndarf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [4651,"998553.01","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: vencimentos e salários.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [4652,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","raquel da silva carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500363","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.832.261-**"],
    [4653,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao vitor souza de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500381","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.442-**"],
    [4654,"10238.40","1","pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100133","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4655,"37389.20","40","pagamento do issqn da nf 190,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-05-22","maio","5","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4656,"26208.00","8",".\nipof:2025170100080\n.\nordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 297 , de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições, especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições a baixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [4657,"678518.96","1","pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de  maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100126","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4658,"726.86","7","pdf:2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol\n\nnf. 972981\nreferente a abril/2026\netanol........................726,86","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [4659,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 1046.5 município palmeiras de goias deputado dr. george morais beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - execução de custeio mensal da unidade. modalidade: termo de fomento nº 214/2026\nepi 1046.5 tf 214mai","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500169","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.963/0001-42"],
    [4660,"17250.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","hospital s o pio x","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500137","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.381.151/0001-08"],
    [4661,"716.41","45","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1137-irrf agencia\t3.3.90.39.42\t05/05/2026\t30/04/2026\t716,41\t716,41","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [4662,"127968.61","4","pagamento da fatura 4000000616904202600.\n*************************************************************************\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700046","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [4663,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","azenathe pereira braz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500309","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.701-**"],
    [4664,"4987.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","creche eni freitas concei o","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500222","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.000.240/0001-96"],
    [4665,"6363.94","7","pagamento do liquido da nf 4584,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [4666,"2712.00","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor\nrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4667,"1107419.72","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800186","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4668,"214.54","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100025","2026","2801","gabinete do secretario da saude","50.565.317/0001-43"],
    [4669,"27.28","2","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\niss\n.\nnf: 99\n.\nsei (90062641)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [4670,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.6 município ipora deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal dona ritinha  do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1390/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1767/2026/seduc/coordastec-16768.    convênio nº 137/2026 assinado e publicado.","municipio de ipora","2026","258","2026-05-19","maio","5","2026240125800143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.157.536/0001-88"],
    [4671,"2264.39","1","pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026186301700005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [4672,"2193.34","8","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\n\nboleto urban nº 400554. valor irrf.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-05-29","maio","5","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [4673,"194456.53","2","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2353637\t3.3.90.30.05\t05/05/2026\t05/05/2026\t194.456,53\t194.456,53","vibra energia s a","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [4674,"540.74","10","20220002508029 - pagamento irrf: nf 202817 - 04/2026 mao de obra. \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [4675,"90908.17","7","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  47  –  iporá\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 212.085,13\nlíquido:\tr$ 90.908,17\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [4676,"9240.65","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos protege (regime proprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4677,"376784.16","8","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1019 - r$ 396.438,92\n.\n...processo 202200006082208\n...ipof.....2024240101865\n...código fundeb 33\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200045","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [4678,"3814.77","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [4679,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nctco-pm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100312","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4680,"553625.31","3","pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido","nova engenharia s/a","2026","59","2026-05-29","maio","5","2026436105900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [4681,"1621.00","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026, em conformidade com decisão judicial.\n- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.\n- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).\n- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).\n- valor total ...................... r$ 1.621,00.","luis carlos marques","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100153","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.070.971-**"],
    [4682,"18243.90","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700245","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.973.965/0001-11"],
    [4683,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.26 município buriti de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para a rede municipal de educação de buriti de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1317/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 120/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de buriti de goias","2026","256","2026-05-08","maio","5","2026240125600044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.867.770/0001-20"],
    [4684,"22985.30","63","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 449 ref. 03/2026 valor r$  1.204,83\nnf 450 ref. 03/2026 valor r$    191,96  \nnf 451 ref. 03/2026 valor r$    191,96\nnf 452 ref. 03/2026 valor r$ 14.572,26\nnf 453 ref. 03/2026 valor r$  3.554,80  \nnf 454 ref. 03/2026 valor r$  3.269,49","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [4685,"27969.11","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700309","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4686,"153.60","50","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33482  r$ (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ 153,60)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-20","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [4687,"25338.57","4","pagamento da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4688,"5250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","instituto radicais kids","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500478","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.922.045/0001-49"],
    [4689,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","adrielly aparecida de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500582","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.801-**"],
    [4690,"1349.95","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4691,"800.00","5","202600025007533  refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 800,00.","creuza jacinto silverio de melo","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.573.181-**"],
    [4692,"6649.71","7","ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 103069. valor liquido parcial. referência 04/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [4693,"727.64","8","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 10/30 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [4694,"13096.52","3","pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição \nissqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)\ni.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) \nvalor líquido r$ 485.618,77\n.\nconforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240101251\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","30","2026-05-21","maio","5","2026240103000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [4695,"3550.49","7","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026, \natestado: 07/05/2026, referência: maio, \nvalor: r$ 3.550,49 - líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-05-08","maio","5","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [4696,"134.14","12","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4697,"4300.00","1","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026120100600034","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4698,"14228.44","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa  com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.\nconforme a nf 1000647 emitida em 19/03/2026, referente a fevereiro de 2026.\npdf: 2024336200119.\nsei: 202400024000602.","vox solucoes tecnologicas ltda - me","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026336200100001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.684.621/0001-31"],
    [4699,"33397.89","2","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 1.621,01 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 33.397,89 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 864.373,35","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4700,"809.97","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4701,"3044.98","5","202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.044,98.","maria eleusa alves de oliveira","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.585.211-**"],
    [4702,"21155.04","5",".\nproc. 202600010015207. hls.\n.\n1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).\n.\n1525/mar/2026/inss  ......................r$  236,69\n1526/mar/2026/inss  ......................r$  843,07\n1527/mar/2026/inss  ......................r$  121,63\n1528/mar/2026/inss  ......................r$  205,11\n1530/mar/2026/inss  ......................r$  243,26\n1531/mar/2026/inss  ......................r$  183,51\n1532/mar/2026/inss  ......................r$  287,84\n1533/mar/2026/inss  ......................r$  212,24\n1534/mar/2026/inss  ......................r$  502,94\n1535/mar/2026/inss  ......................r$  457,31\n1536/mar/2026/inss  ......................r$  285,02\n1537/mar/2026/inss  ......................r$  15544,94\n1538/mar/2026/inss  ......................r$  474,43\n1539/mar/2026/inss  ......................r$  775,62\n1540/mar/2026/inss  ......................r$  174,1\n1541/mar/2026/inss  ......................r$  177,52\n1542/mar/2026/inss  ......................r$  240,59\n1543/mar/2026/inss  ......................r$  189,22\n.\ntotal a pagar:\t    ......................r$  21.155,04.\n.\ndare. 07.16.26127.0358188-3.\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [4703,"755.65","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.\n.\n- reclamante: adriano alves rocha;\n- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;\n- parcelas: 36 de 91;\n- i.d. depósito: 081250000031258546.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4704,"207875.94","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4705,"14999.81","1","pagamento liquido nf 27280321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3835","fernando de jesus araujo","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001469","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.302.561-**"],
    [4706,"4200.00","6","pagamento para quitiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao dos surdos de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500529","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.105.435/0001-26"],
    [4707,"3512.65","11","202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne\niro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes\nmaio/2026 duam (90490562)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4708,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","priscilla de souza porto","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500083","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.491.201-**"],
    [4709,"19439.29","138","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan6\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004021568\t5509529-55.2023.8.09.0134\t r$ 2.063,90 \t040095400122605269\n202600004021439\t5687234-27.2025.8.09.0051\t r$ 1.750,00 \t040253503342605267\n202600004021475\t5876364-93.2024.8.09.0011\t r$ 2.300,00 \t040271200332605269\n202600004021409\t5597961-10.2023.8.09.0018\t r$ 509,00 \t040173500022605267\n202600004021428\t5528051-20.2025.8.09.0051\t r$ 1.800,00 \t040253503362605262\n202600004021553\t5932265-49.2024.8.09.0107\t r$ 509,10 \t040061100082605269\n202600004021455\t5236506-86.2021.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503372605265\n202600004021556\t5547424-16.2024.8.09.0134\t r$ 2.063,90 \t040095400132605261\n202600004021401\t5580317-20.2025.8.09.0136\t r$ 4.879,69 \t040079500052605264\n202600004021424\t5199269-17.2025.8.09.0006\t r$ 1.018,20 \t040001400282605264\n\ncmdf 324\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4710,"441.23","13","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 180760.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [4711,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0).","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100108","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [4712,"35065.44","5","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo gratificação adicional (anuênio,triênio,quinquênio) líquido, no valor de r$ 36.065,44.(ipof nº 2026426100123).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100116","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4713,"10317.42","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ............125.673,93","estado de goias","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600058","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [4714,"12540.95","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27007269 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6703","lidiomar pereira dias","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000238","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.734.101-**"],
    [4715,"34993.94","8","pdf:2024295000008\n776307-04/26 liq...................11.875,77 \n776308-04/26 liq...................23.118,17 \n\ntotal a pagar......................34.993,94\n\n\nepn","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [4716,"373520.00","1","pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.\n.\nnota fiscal 300 - r$ 690.000,00\nemissão: 24.04.2026\nateste: 12.05.2026\n>> liquido: r$ 373.520,00 parte\n.\nprocesso 202600006024186\n.\ndados bancários:  banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5.","3d lab industria ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026240106300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [4717,"10371.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27249800 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900","alvecina goncalves pereira silva","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101306","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.250.761-**"],
    [4718,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","michele maria dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500388","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.701-**"],
    [4719,"4457.86","7","retenção issqn à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.\nnf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição \ninss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) \nissqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)\ni.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 81.265,90\n.\nconforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240102483\t\ncno: 90.022.70986/74\ncódigo pgto: 26\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-05-24","maio","5","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [4720,"6295954.01","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares  e civis.\nbanco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700015","2026","2902","polícia militar","50.565.317/0001-43"],
    [4721,"337.20","7","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 341. valor irrf complementar. referência 04/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [4722,"5518.49","6","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.853,06 bruto\nr$   334,57 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.518,49 líquido","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [4723,"0.00","2","pdf:2024295000274\n76544 - ir......................1.405,80.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","37","2026-05-08","maio","5","2024295003700026","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","68.761.923/0001-08"],
    [4724,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.31 município taquaral de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio para manutenção de atividades esportivas na área da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1476/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1886/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 199/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de taquaral","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.055/0001-04"],
    [4725,"47659.16","1","folha pagamento - ref. inss abril/2026 - empregador","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026440100300082","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [4726,"3565.00","11","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nrhaquel liegem lourenco borges\t405/2026\t r$ 575,00 \t19 a 21/05\nleandra adriano de assis\t403/2026\t r$ 805,00 \t18 a 21/05\ndircilene rocha de almeida\t404/2026\t r$ 575,00 \t19 a 21/05\nmary joyce borges\t406/2026\t r$ 805,00 \t19 a 22/05\npublio lentulus martins coelho\t407/2026\t r$ 805,00 \t19 a 22/05","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4727,"733.12","4","202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 733,12.","armelinda maria de moraes","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000016","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.334.131-**"],
    [4728,"0.00","1","202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município de cristalina, deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178).\n.\nvl:100.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [4729,"60719.32","3","202500025068078 - pagamento irrf: nf 12229 ref 01/2026 serviço técnico na áre de tecnologia da informação e comunicaç","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [4730,"16639.45","2","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 irrf.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [4731,"131383.93","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nrpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100150","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [4732,"6097.93","8","processo 202600010019258 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246349 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$6.097,93\n. \ndare: nº 12100002614901009","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [4733,"308.74","26","pagamento da fema 12602542616601998. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140372/2026 referente ao gme no município de montes claros de goiás (go). ipof 2026436100020. despacho 445. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85820000003087402502602542616601998551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-27","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4734,"3937.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao filantropica montes belos solidaria","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500238","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.591.591/0001-68"],
    [4735,"63080.64","5","pagamento da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [4736,"23831.24","8","pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª me\ndição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço\ns técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora\nmento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç\nões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra\n. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d\ne projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-05-12","maio","5","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [4737,"503.16","34","pagamento de guia de locomoção 9683239-8/50. guia vinculada ao processo 5439941-77.2026.8.09.0029. processo sei 202500036015999.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [4738,"77.53","1","despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa.","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.292.266/0001-80"],
    [4739,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","felipe soares magalhaes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500774","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.451.071-**"],
    [4740,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","luana arcanjo de campos costa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500818","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.881-**"],
    [4741,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100034","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4742,"62849.32","1",".\n* pdf 2026170100123 *\n.\npagamento do 4º (quarto) apostilamento ao contrato  nº 039/2022,  decorrente\nda  aplicação  da convenção coletiva de trabalho de 2026 - cct/2026 sobre os\nvalores  dos  postos de trabalho do 4º (quarto) termo aditivo, que  tem  por\nobjeto  a  prestação  de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador\nde  call  center  e  supervisor de atendimento,  para atender as unidades da\nsecretaria  de  estado  da  economia,  relativo  ao  período  de  janeiro  a\nabril/2026,  conforme  apresentação da nf-e 46 e demais documentos anexos ao\nprocesso.\n.\nreferência da despesa: 01/01/2026 a 30/04/2026.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500291","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [4743,"2184.62","2","processo 20260001003062 - lrs\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"a\" ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 26498\n.\nvl:2.184,62\n.\ndare: 12100002615201459","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-20","maio","5","2026285009000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [4744,"1690.39","104","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4745,"239661.56","1","valor destinado pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036007845, nf 1251.","dx construtora ltda","2026","26","2026-05-26","maio","5","2026436102600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [4746,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [4747,"391685.72","4","valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","13","2026-05-20","maio","5","2026438001300001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.394.460/0161-45"],
    [4748,"106067.16","10",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\nnotas fiscais..............valor\n525557/abril/2026.......103.488,96 \n525559/abril/2026.........2.578,20 \n.\ntotal a pagar........r$ 106.067,16\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [4749,"10386.71","9","pagamento da nota fiscal 91 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de 01 a 30 de março de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, conforme contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027 e relatório nº 1852/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [4750,"14099.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27121350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4737.","manoel odair leite de bessa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000820","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.001.441-**"],
    [4751,"549006.82","1","fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100180. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026400100300009","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [4752,"46421.54","17",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,\nuniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades\nda secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais: 201 a 216\n\n\n.\njps\n.","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [4753,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 396.6 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: associação esportiva cultural magno-kam objeto da emenda - aquisição de equipamentos para realização de eventos esportivos. modalidade: termo de fomento nº 165/2026\nepi 396.6 tf 165 mai","associacao esportiva e cultural magno kam","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026190101700033","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.274.712/0001-31"],
    [4754,"117.70","1","pagamento 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado.\n.\n>> transfer <<\n.\nfatura 7033/2026 - r$ 120,72\nemissão: 24.04.2026\nateste: 29.04.2026\n>> liquido: r$ 117,70\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [4755,"112886.85","10","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-13","maio","5","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [4756,"7.22","4","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n145-issqn04/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/05/2026 \t14/05/2026 \t7,22 \t7,22","teslink co ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [4757,"122072.66","6","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 liq e 1059 liq.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-05-25","maio","5","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [4758,"2010.96","54","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.48/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4759,"14993.66","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27005586 e nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4288.","edvaldo do nascimento souza","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001331","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.172.221-**"],
    [4760,"34.49","206","despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc - art nº 1020260156079 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4761,"22978473.52","12","precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente\nao período de maio/2026, parcela ordem cronologica, com base no novo re\ngime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme des\npacho nº 344/2026-gdpr de 25/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via depósito bancário:\n - caixa econômica federal - cef\n - agência: 2535\n - operação: 040\n - conta: 01560637-0","tribunal de justica do estado de goias","2026","14","2026-05-26","maio","5","2026170401400001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4762,"279778.80","37","202400025195448  refere-se ao pagamento do valor líquido:  nfs  41 ref 04/2026  r$ 61.035,69 e 42 ref 04/2026  r$ 218.743,11 serviço continuados de logistica integrada e custódia.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [4763,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025.","gaspar targino dos passos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001667","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.451-**"],
    [4764,"4021.15","47","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição \ninss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) \nissqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)\ni.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.557,65\n.\nconforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.16826/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4765,"28.05","2","despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628).\nnota:\ninss/nf/13\t3.3.90.37.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t28,05\t28,05","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000358","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [4766,"1737.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026. (rpps r$ 715,71 e rgps r$ 1.021,29).","junta comercial do estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026336200500006","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4767,"2952764.20","2","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- proventos\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300067","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [4768,"18174.29","17","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1951\n.\nreferência: abril de 2026.\n.\nsei (90494096)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [4769,"32461.95","6","ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 41, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [4770,"1162.46","8","pagamento liquido da ft27029\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [4771,"494.21","20","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 166 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [4772,"19613.46","44","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1124-inss-03/2026 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t2.663,43 \t2.663,43 \n1123-inss0326mempreg \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t1.429,94 \t1.429,94 \n1125-inss03/2026 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t6.613,80 \t6.613,80 \n1122-inssccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t8.906,29 \t8.906,29 \n\ntotal a pagar: \t19.613,46","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [4773,"9191.28","4","202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [4774,"1770711.30","9","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - subsidio de cargo comissionado.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [4775,"47211.32","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  89  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t18/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 40.622,74\nlíquido:\tr$ 15.891,62\n......\t\nnota fiscal:  90  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 80.060,58\nlíquido:\tr$ 31.319,70\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-05-29","maio","5","2026240108700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [4776,"135.55","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1589 e pdf 2025215300327. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4777,"956.15","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857 e ipof 2024215300185. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 956,15. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção...","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4778,"4525.82","3","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de março de 2026, de acordo com o despacho nº 31/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.525,82, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [4779,"0.00","1","pagamento de nf n° 27073758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070.","adriano da costa mota coimbra","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000672","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.900.031-**"],
    [4780,"14999.46","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27169349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4816.","rozalina aparecida oliveira silva","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101229","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.294.871-**"],
    [4781,"4959.33","1","processo 202600010020788 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 \"f\". pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88201131). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88227253 (sei 88227253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 828704\n.\nemissão: 05/05/2026\n.\nvalor: r$ 4.959,33","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [4782,"1924099.48","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). subsídio 812.074,11;vencimento inativo 865.467,63;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [4783,"569319.01","31","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1130\nnf 1001 r$ 3741,2 (nf 520 programa nerildo e nerivan );\nnf 1020 r$ 42000 (nf 309 estudio audio visual ltda muzak);\nnf 1024 r$ 3741,2 (nf 1772 site jornal o catalão);\nnf 1027 r$ 4676,5 (nf 7 jornal o despertar );\nnf 1028 r$ 12299,2 (nf 24 tv atual record news);\nnf 1030 r$ 4476,5 (nf 29 site tv10 );\nnf 1047 r$ 6947,38 (nf 189 televisão anhanguera catalão );\nnf 1078 r$ 4770,03 (nf 27 tv metrópole tv cmn);\nnf 1080 r$ 5611,8 (nf 56 site jornal populacional );\nnf 1083 r$ 28059 (nf 388 jornal diário de aparecida );\nnf 1084 r$ 13453,5 (nf 2322 jornal diário da manhã );\nnf 1085 r$ 6887,4 (nf 107 programa politheia );\nnf 1086 r$ 9353 (nf 412 site viva anápolis );\nnf 1088 r$ 19484,17 (nf 184 rádio interativa );\nnf 1089 r$ 9353 (nf 150 site os pequi de goiás );\nnf 1090 r$ 17939,6 (nf 128 site curta mais );\nnf 1091 r$ 4676,5 (nf 98 site lauro ferreira );\nnf 1093 r$ 4596,5 (nf 83 site canal bioenergia);\nnf 1094 r$ 3581,2 (nf 68 site notícia toda hora );\nnf 1098 r$ 8287,35 (nf 5376 jornal daqui );\nnf 1100 r$ 4676,5 (nf 1493 programa coração de pescador );\nnf 1101 r$ 4676,5 (nf 653 programa de olho no social );\nnf 1103 r$ 4676,5 (nf 52 portal aparecida noticias );\nnf 1104 r$ 7353,76 (nf 37 portal go 020 );\nnf 1105 r$ 4596,1 (nf 23 site revista viver goiás );\nnf 1106 r$ 33786,23 (nf 1166 televisão tv serra dourada );\nnf 1107 r$ 17938 (nf 1165 televisão tv serra dourada );\nnf 1109 r$ 3741,2 (nf 675 blog de olho na cidade );\nnf 1110 r$ 6547,1 (nf 350 site portal isso é goiás );\nnf 1111 r$ 4676,5 (nf 273 blog da maysa abrão );\nnf 1113 r$ 3741,2 (nf 25 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 1114 r$ 9133 (nf 29 site agência cidades);\nnf 1115 r$ 4596,5 (nf 43 site arroz de fyesta );\nnf 1116 r$ 9193 (nf 75 site diário tempo real );\nnf 1117 r$ 36772 (nf 79 site mais goiás );\nnf 1118 r$ 3741,2 (nf 213 blog folha do comércio );\nnf 1119 r$ 3741,2 (nf 345 site go notícias );\nnf 1120 r$ 17906 (nf 375 site o hoje );\nnf 1122 r$ 4676,5 (nf 517 site portal meganésia );\nnf 1123 r$ 14029,5 (nf 632 site portal zap catalão notícias );\nnf 1124 r$ 4676,5 (nf 890 blog do badinho );\nnf 1126 r$ 8969 (nf 2323 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 1127 r$ 25740,4 (nf 12 w verissímo );\nnf 1129 r$ 18705,98 (nf 5 site jornal diário do estado );\nnf 1131 r$ 5611,8 (nf 84 folha no sudoeste );\nnf 1132 r$ 5611,8 (nf 95 site costa filho );\nnf 1133 r$ 5611,8 (nf 148 site fala canedo );\nnf 1135 r$ 5611,8 (nf 300 site portal sheilismar ribeiro );\nnf 1139 r$ 4676,5 (nf 517 site correio vale do araguaia );\nnf 1141 r$ 5776,41 (nf 630 tv sucesso  de rio verde );\nnf 1142 r$ 4676,5 (nf 936 portal panorama pn7 jatai );\nnf 1144 r$ 5611,8 (nf 17787 site oeste goiano iporá );\nnf 1146 r$ 27046,2 (nf 55 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 1147 r$ 26859 (nf 2377 jornal o hoje .","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [4784,"8146.14","8","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.\n.\nfatura...........ref..............valor\n80307............05/26.........8.146,14\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [4785,"14038.60","116","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nsei\t            processo judicial\t      valor\t   id caixa\n202600004002927\t5173506-73.2025.8.09.0148 r$ 2.545,50 \t040085900012605156\n202600004020361\t5483907-58.2025.8.09.0051 r$ 1.272,75 \t040253500212605157\n202600004020383\t5518094-70.2025.8.09.0123 r$ 877,50 \t040184600012605155\n202600004020388\t5863177-71.2025.8.09.0176 r$ 509,10 \t040464100012605155\n202600004020390\t5265562-06.2025.8.09.0123 r$ 877,50 \t040184600022605158\n202600004020394\t5875502-02.2024.8.09.0051 r$ 2.958,25 \t040253500392605150\n202600004020398\t5993151-40.2025.8.09.0087 r$ 450,00     040001500022605155\n202600004520401 5618600-76.2025.8.09.0051 r$ 1.975,00 \t040253500532605158\n202600004020411\t6123763-41.2024.8.09.0139 r$ 2.063,90 \t040363100012605156\n202600004020412\t5825824-94.2025.8.09.0176 r$ 509,10 \t040464100022605158\n\t\t\n r$ 14.038,60","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4786,"408.00","8","retenção do irrf do recibo do mês de abril/2026, referente\na locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base\nde cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento\nno valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de\nretenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4787,"16530.57","13","valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-29","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [4788,"10871.53","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100207","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4789,"734.15","13","inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [4790,"115.20","4","pdf:2024290100086\n5427 -03/26 ir.............115,20","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400014","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","73.972.002/0001-16"],
    [4791,"1197.02","6","retenção de irrf 4,8%  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.\n.\nipof 2025240101806\n.\nnota fiscal....32\nvalor bruto:  r$ 12.469,00\nirrf: 598,51 \nliquido>: 11.870,49\n.\nnota fiscal....33\nvalor bruto: r$ 12.469,00\nirrf: 598,51 \nliquido: 11.870,49\n.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","60","2026-05-24","maio","5","2026240106000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.584.157/0003-92"],
    [4792,"48442.32","1","deposito judicial - ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 48.442,32, para divino geraldo ferreira cpf nº ***.013.401-**, 7,38%, referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado sob a matrícula nº 60.429 no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão .boleto nº 81250000031466181  - ipof 2026436100624 - processo sei 202500036015999","divino geraldo ferreira","2026","85","2026-05-29","maio","5","2026436108500051","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.013.401-**"],
    [4793,"225.20","15","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 110 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 27/2026 - evento \"proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [4794,"1863.36","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [4795,"22427.20","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","276","2026-05-20","maio","5","2026240127600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4796,"8022.45","1","pdf:\t2026290600348\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\n.\nvalor: r$ 8.022,45\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290600500029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [4797,"52532.13","7","ipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4798,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","laura duarte santana","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500288","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.914.591-**"],
    [4799,"94796.51","7","pagamento do liquido da nf 1666842,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [4800,"13589.20","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p\nrojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr\nad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e\nstado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100107, p\nrocesso sei 202600036006265, nf 29.","ibiza construtora ltda","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.000.710/0001-35"],
    [4801,"2218.97","2","pagamento liquido de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. \n\ncodigo fundeb 25\n.\nnúmero do ipof 2026240100220\n.\nmarço/2026....956,96 \nabril/2026...1.262,01 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04340 - chapadao do ceu\nconta para crédito: 06000000158\n.","saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.563.307/0001-54"],
    [4802,"196855.26","1","pdf:2026295000111\n505-04/26 liq 1.........................29.528,35 \n506-04/26 liq 1..........................1.187,44 \n508-04/26 liq 1.........................28.524,31 \n510-04/26 liq 1.........................28.572,56 \n512-04/26 liq 1\t........................14.734,81 \n515-04/26 liq 1..........................5.890,20 \n532-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n534-04/26 liq 1\t.........................3.022,25 \n536-04/26 liq 1\t.........................1.549,70 \n538-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n540-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n542-04/26 liq 1..........................3.022,25 \n517-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n519-04/26 liq 1..........................4.858,33 \n523-04/26 liq 1\t.........................1.549,70 \n524-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n526-04/26 liq 1\t.........................1.549,70 \n528-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n530-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n544-04/26 liq 1\t.........................1.549,70 \n546-04/26 liq 1..........................1.549,70 \n548-04/26 liq 1..........................9.275,98 \n550-04/26 liq 1.........................10.182,83 \n553-04/26 liq 1.........................12.373,47 \n555-04/26 liq 1.........................12.816,07 \n504-04/26 liq 1.........................14.270,01 \n\ntotal a pagar..........................196.855,26\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [4803,"8092.00","7","pagamento líquido do recibo do mês de abril/2026, a favor da\nccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da\nunidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na\navenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go\nconforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)\n26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn","ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500121","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","13.619.137/0001-70"],
    [4804,"1550.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 1.550,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 12.033,67\n3.3.90.93.22 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023. r$ 8.022,45\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500032","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4805,"176010.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4806,"640841.34","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700307","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4807,"237432.77","7","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12851\t3.3.90.34.01\t29/04/2026\t29/04/2026\t237.432,77\t237.432,77","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [4808,"14993.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº26948890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4955.","andre de oliveira soares","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001138","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.694.741-**"],
    [4809,"196.13","7","processo pgto 202500010088863 - mmrm\n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do lacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam eles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial realizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão eletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005115 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota...............emissão...........valor\n79715 - ir........23/04/2026........r$82,80 \n79715 - ir .......05/03/2026.......r$113,33 \n.\nvalor total a pagar: r$ 196,13\n.\ndare: nº 12100002614200599","eppendorf do brasil ltda","2026","191","2026-05-06","maio","5","2025285019100007","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.010.937/0001-36"],
    [4810,"243435.92","56","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição \ninss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) \nissqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)\ni.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) \nglosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14\nvalor líquido r$ 243.435,92\n.\nconforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4811,"7199.17","9","pdf:2025295000073\n62-03/26 inss...................7.199,17.","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [4812,"4373.35","11","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100232","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4813,"21514.72","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2808 13.652,84\n...nf2809 10.712,63\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-05-12","maio","5","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [4814,"567.66","9","pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de\nprazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo\ndalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no\nobjeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz\nação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor\nme termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento\nrefere-se à fatura n° 5762894426. pdf:2024150100062","tim s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","02.421.421/0001-11"],
    [4815,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100043","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4816,"4817.22","2","pagamento de nf n° 27082562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.","severiano francisco guimaraes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001053","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.286.126-**"],
    [4817,"19.08","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006616. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [4818,"514481.95","6","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 514.481,95 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972971 (sei 90114547). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [4819,"173.19","76","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf302 5.772,89\n...processo 202500006138118\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4820,"4801.50","15","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.801,50. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [4821,"860863.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [4822,"23173.89","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4823,"11516.91","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4824,"24635.49","5","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat. neo abril 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [4825,"111747.39","108","pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\nvalor........................r$ 111.747,39.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4826,"16808.82","122","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tprocesso judicial\tvalor da perícia\tid\n202400004065775\t5342176-63.2021.8.09.0100\t 100,00 \t040080400012605130\n202500004095019\t5177736-21.2024.8.09.0011\t 2.719,50 \t040271200082605186\n202400004047551\t0171324-20.2017.8.09.0072\t 1.345,50 \t040125100022605189\n202500004081917\t5643784-25.2021.8.09.0164\t 2.719,50 \t040422200012605187\n202500004047308\t0413522-43.2014.8.09.0024\t 1.850,00 \t040183900112605185\n202500004041884\t5687640-50.2021.8.09.0031\t 2.150,00 \t040372200022605189\n202600004018154\t6026977-53.2024.8.09.0132\t 1.500,00 \t040372100012605180\n202600004045282\t0091700-87.2015.8.09.0072\t 1.651,12 \t040125100032605181\n202600004018181\t5222396-18.2024.8.09.0006\t 1.018,20 \t040001400312605186\n202500004113222\t0138303-36.2013.8.09.0026\t 1.755,00 \t040372200032605181\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4827,"304.06","10","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref................valor\n20(ir)............01/26.............304,06\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-05","maio","5","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [4828,"24198.12","15","retenção de issqn  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestaçã\no de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk)\nde 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo\nde sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas per\niódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.\n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50\nissqn: 24.198,12","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-05-22","maio","5","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4829,"0.00","4","pagamento liquido nfs 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [4830,"65.91","5","pagamento do irrf da nf 1323556,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600033","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [4831,"4949.78","4","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [4832,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.1 município aparecida de goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação no cmei buriti sereno nesse município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1317/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1727/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 096/2026 assinado e publicado.","municipio de aparecida de goiania","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [4833,"2601.51","18","pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª med\nição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços\ntécnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoram\nento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de açõ\nes e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra\n. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-05-12","maio","5","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [4834,"47014.70","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096 - reinf 04/2026 - 202600031004194","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400590","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [4835,"5177.00","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27068850 e nº27242518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.","wagner goncalves da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000449","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.873.861-**"],
    [4836,"99790.96","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra\nto 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163\n(cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi\nás. ipof 2026240100567 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.013.582    data de emissão: 04/05/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 101.003,00\n- valor total nf r$ 101.003,00\n- valor líquido r$ 99.790,96\n.\ncodigo fundeb : 22\ndados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-05-15","maio","5","2026240126600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [4837,"14999.24","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27174126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4315.","agna maria campos rocha","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000260","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.999.891-**"],
    [4838,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","willian francisco de moura","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500876","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.242.251-**"],
    [4839,"12932.63","10","retenção de irrf 1,2% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na \"contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta\"\n.\nipof: 2026240100606\n.\nnota fiscal.....91\nvalor bruto:  r$ 1.077.718,84 \nirrf: 12.932,63\ninss: 59.274,54\nliquido: 686.614,82\n.\nbanco para crédito: 070 - brb - banco de brasília\nagência para crédito: 00103 - taguatinga\nconta para crédito: 01030664720\n.\nweyder","pja consorcio","2026","134","2026-05-18","maio","5","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [4840,"266.56","2","proc pgto 202200010023140 - ejsa.\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602). locação da impressora. cremic\n.\nnota fiscal nº 163/jan/26\n.\ntotal a pagar:\t266,56\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [4841,"620.25","37","recolhimento imposto de renda (dare - sei 90195448) sobre a aquisição e instalação de persianas tipo rolo, com tela solar blackout para atender a unidade universitária de ipameri, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 887, emitida em 07.05.2026 - sei 89227900 e atestado nº 41/2026 - sei 89228085. solipa - sei 89228154.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-05-15","maio","5","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [4842,"5625.00","6","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003038/202600031003097/202600031003092/202600031003217/202600031003351/202600031003353/202600031003163/202600031003339/202600031003347/202600031003526/202600031003306/202600031003394/202600031003354/202600031003349.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4843,"6247.09","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200101","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4844,"1802.29","14","pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviçoss prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de iss no valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [4845,"3675.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.675,00","centro comunitario frederico ozanan","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500154","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.118.082/0001-36"],
    [4846,"1314.42","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.\n.\n- reclamante: fmc química do brasil ltda;\n- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;\n- parcelas: 69 de 938;\n- i.d. depósito: 081020000193189352.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4847,"116323.21","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000086. valor irrf.","redemob consorcio","2026","49","2026-05-29","maio","5","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [4848,"12306.80","3","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de expediente\nnf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006048339\nprocesso estimativo: 202600006005182\nipof: 2026240100071\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4849,"81.56","14","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [4850,"2380.30","3","processo sei nº 202600010016773\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026.\npregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684\n. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empe\nnho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as ob\nrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, f\norma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902565\n.\nnota: 468623\nemissão: 19/05/2026\nvalor: r$ 2.380,30","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-27","maio","5","2026285009200332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [4851,"806548.60","5","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/maio/2026........r$806.548,60\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [4852,"2200.00","1","refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio - 2026\nestagiarios e monit.","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026190101100078","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4853,"16851.32","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de rio verde","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700241","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.729/0001-05"],
    [4854,"80.88","1","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tem a ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996826 e pdf nº 2026215300094. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$80,88.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [4855,"0.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600068","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4856,"49471.76","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.parceça indenizatoria (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026406200900023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4857,"34.49","197","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90710061), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260154139 - despacho nº 2403/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4858,"1270.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026330100600020","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [4859,"25117.84","1","trata-se da ação judicial de execução por título extrajudicial, movida pela empresa mega produções artísticas ltda., cnpj 010.336.251/0001-03. tramitando pela 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, protocolizada sob o número 5451851-74.2022.8.09.0051, no bojo de cujo processo foram expedida uma defeituosa requisições de pequeno valor, a  qual se processa o pagamento uma em favor da exequente, no valor de r$ 25.117,84 (vinte e cinco mil, cento e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).pdf 2026426100118","mega producoes artisticas ltda me","2026","29","2026-05-19","maio","5","2026426102900004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.336.251/0001-03"],
    [4860,"4649.64","2","pgto dec. jud. de larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90 whelmys r\nodrigues soares - cpf 735.031.181-87\nparcela 03","larissa franco silva prado","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000223","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [4861,"16885.67","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 2/2025/goinfra, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2026435000028, processo de pagamento sei nº 202500036013498 nf 145 irrf","tecpav engenharia ltda","2026","35","2026-05-27","maio","5","2026435003500001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [4862,"5515.80","26","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 342  r$ 5515,8 (jornal o canedense  nfvc 76 r$ 4704)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [4863,"21892.97","12","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1679 (sei 89843870) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-07","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4864,"308.74","23","pagamento da fema 12602542616601934. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140353/2026 referente ao gme no município de sanclerlândia (go). ipof 2026436100020.desp 443. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85850000003087402502602542616601934551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-27","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4865,"3660.67","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100237","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [4866,"1410.08","12","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial\n\nservidor: aparecido antonio dos santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0438757-28.2014.8.09.0051\nid: 081250000031343713\nfavorecido: fundacao de credito educativo\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [4867,"1230072.84","9","reenvio de pagamento liquido acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celeb\nrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,\ninscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição\nde kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alu\nnos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\nnota fiscal..1309\nbruto: 1.245.013,00\nirrf 1,2% : 14.940,16\nliquido: 1.230.072,84\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp\nconta para crédito: 00001069543\n.\nweyder","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-05-13","maio","5","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4868,"14449.45","23","pagamento do inss da nf 225,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [4869,"950.00","1","processo 202600010036749 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira e de sua acompanhante. período de 06 a 10 de abril de 2026.","francisca amanda moura silva","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.613.983-**"],
    [4870,"241.45","9","irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [4871,"1956.94","11","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n23485-irrf\t3.3.90.37.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t1.956,94\t1.956,94","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-05-07","maio","5","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [4872,"376.62","23",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz.\nproc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc.valor..................r$ 376,62\nobs.: ofício n° 310059971475\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4873,"0.00","5","contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds","u v r de sousa","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500064","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","49.138.830/0001-79"],
    [4874,"2095067.46","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nirrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.095.067,46.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100123","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.409.580/0001-38"],
    [4875,"303.89","6","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof passagens nacionais\n* * fatura ft00156002 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500011","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [4876,"5.76","4","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal n 856. sei - 90200698\n.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4877,"669.04","110","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001632604295","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [4878,"6058.00","4","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$6.058,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026210100600078","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [4879,"61.51","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879403 r$ 61,51 ref: abril/2026 (lubrificante automotivo - arla32;);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900039","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [4880,"38775.17","1","sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  maio - 2026\nparc.inden.maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026190101000019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4881,"125213.59","5","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100118","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4882,"6.00","136","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf da nf.9656 r$6,00 - sei 89864300 - referencia maio/26\n.\nempresa:rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj:00.146.442/0001-40\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [4883,"38488.50","5","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e\nassento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,\npara atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade\nde 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 15   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  769.770,00\n** issqn r$ 38.488,50\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [4884,"949.48","1","determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100162","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [4885,"895723.94","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n..................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726. \n.\nvalor pago...........r$ 895.723,94.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726).\n.\nportaria 10.146/26.","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [4886,"60719.11","24","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n428..............05/26..............50.719,11 \n426..............04/26..............10.000,00 \ntotal...............................60.719,11\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [4887,"34.49","166","art 1020260148048 (sei nº 90460954) vinculada a elaboração de orçamento para contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recomposição de cercas em trechos específicos da faixa de domínio do anel viário do distrito agroindustrial de anápolis – daia, no município de anápolis/go, com extensão total de 1.780 metros, e valor total de r$ 106.138,88..despacho nº 281/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4888,"8748.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4889,"2286825.83","1","referente a gratificação de representação\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300146","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [4890,"246.81","34","valor destinado a pagamento de custas judiciais (89605311) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de execução fiscal promovida pelo município de goiânia/go em face da agehab, autos nº 525xxxx-67.2017.8.09.005, referente à cobrança de iptu, conforme despacho nº 110/26/agehab/gjac. sei nº 202600031003737.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [4891,"481.23","3","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 481,23 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 676,79","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [4892,"700.00","2","pagamento bolsa pró - licenciatura à isabelly christinny faria passos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 90392909.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4893,"21183.00","6","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100189","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [4894,"322.27","6","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 322,27.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [4895,"59290.07","11","pdf:2025295000120\n13-03/26 irrf.....................59.290,07","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [4896,"34.85","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº 404, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo:\ni.s.s..............................................................r$ 34,85.\ntotal selecionado:.................................................r$ 34,85. processo sei: nº 202400029005255.\nintegravox solucoes em comunicacao ltda.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800069","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","17.943.859/0001-37"],
    [4897,"7691.78","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100145","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [4898,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregado","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100116","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [4899,"28025.68","2","valor para pagamento do irrf  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-05-11","maio","5","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [4900,"9231.62","35","retenção de inss  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....386\nvalor bruto: r$ 2.702,34\nirrf: r$ 64,86\ninss: r$ 89,18\nliquido: r$ 2.548,31\n.\nnota fiscal....387\nvalor bruto: r$ 147.160,71\nirrf: r$ 3.531,86\ninss: r$ 4.856,30\nliquido: r$ 138.772,55\n.\nnota fiscal....bruto......irrf.........inss..........issqn.........liquido\n381.......r$ 117.527,81..r$ 2.820,67...r$ 3.878,41\n18........r$ 5.412,88....r$ 129,91.....r$ 178,63\n382.......r$ 4.450,26....r$ 106,81.....r$ 146,85\n20........r$ 1.816,17....r$ 43,59..... r$ 59,93\n19........r$ 676,61......r$ 16,24......r$ 22,33\n.\ntotal inss a reter : 9.231,62\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [4901,"17803.61","101","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\ncpfcnpjautor\tcpfcnpjreu\tvalor\tobservacao\n943.808.561-00\t00.000.000/0632-74\t r$ 2.545,50 \tsei 202600004018547\n018.118.661-66\t59.285.411/0001-13\t r$ 1.018,20 \tsei 202600004018624\n622.031.692-49\t00.299.838/0001-28\t r$ 2.545,50 \tsei 202600004018618\n131.465.301-63\t62.232.889/0001-90\t r$ 1.096,87 \tsei 202600004018613\n472.777.001-63\t025.774.681-13\t         r$ 2.545,50 \tsei 202600004018609\n088.679.501-00\t01.616.520/0001-96\t r$ 1.521,30 \tsei 202600004018606\n974.035.551-04\t931.061.061-15\t         r$ 2.000,00 \tsei 202600004018604\n477.221.501-87\t61.186.680/0001-74\t r$ 2.000,00 \tsei 202600004018596\n856.617.831-91\t29.979.036/0001-40\t r$ 1.086,00 \tsei 202600004018388\n703.232.461-41\t904.715.391-04\t         r$ 1.444,74 \tsei 202600004018379\n\t\t r$ 17.803,61 (cvs- cmdf269)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [4902,"250.00","5","contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.","goias net telecom ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500069","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.106.227/0001-32"],
    [4903,"35330.93","2","1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475).\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600061","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.198.254/0001-17"],
    [4904,"345409.08","1","pagamento relativo  ao imposto de renda da folha de pessoal mês de maio - 2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100138","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.409.580/0001-38"],
    [4905,"1627229.90","11","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - policlínica goiás (89164993) custeio………….r$ 1.627.229,90","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [4906,"2250.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","casa de moises","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500024","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.940.964/0001-08"],
    [4907,"8675.82","26","contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil durval alves pamplona (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor da contribuição .................... r$ 8.675,82\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-19","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [4908,"36172.55","10","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - issqn - 273550\nnf. 273550- emitida em 29/04/2026\n\nvalor.......................36.172,55","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [4909,"3750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500228","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0008-70"],
    [4910,"228108.00","1","pagamento do liquido da nf 759,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","mla comercio ensino eventos e locacoes ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","42.053.529/0001-13"],
    [4911,"41740.70","8","pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 irrf.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-05-15","maio","5","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [4912,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n8ª cipm/9º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100219","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [4913,"303939.74","5","pagamento da nota fiscal nº 155 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) de pagamento,  dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de  23/02/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 1736 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003335 .","egregora arquitetura e engenharia ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.732.109/0001-19"],
    [4914,"6555.50","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).\nnota:\n26841\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t6.555,50\t6.555,50","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000366","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [4915,"20648.88","3","pagamento do irrf retido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 20.648,88 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [4916,"270.12","1","preparo do recurso especial (gru) nos autos do processo judicial cível nº 5547889-17.2023.8.09.0051, movido por carla alexandra do nascimento silva de brito em desfavor da metrobus, no qual a parte autora alega, em síntese, que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de acidente.\nnota:\n157/2026\t3.3.90.91.07\t20/05/2026\t20/05/2026\t270,12\t270,12","superior tribunal de justica","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026409301000431","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.488.478/0001-02"],
    [4917,"18375.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","sociedade s o vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.797.430/0001-49"],
    [4918,"55.76","9","- pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o ge\nrenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períod\no de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [4919,"14998.92","1","pagamento liquido da nf 27170345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5204.","benedito augusto de oliveira","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001458","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.673.731-**"],
    [4920,"194150.00","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago............r$ 194.150,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-doenças raras.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [4921,"2164.59","2","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2858151 ref. 03/2026 e fatura nº 2900925 ref. 04/2026 (álcool)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [4922,"11874.70","8","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100136","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [4923,"5983.02","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de agua limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 025/2026.\n.\nipof 2026210100162.\n.\nprefeitura municipal de agua limpa\n.\ndaof 00172/2101/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 5.983,02","prefeitura municipal de agua limpa","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100148","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.173.053/0001-77"],
    [4924,"14527.23","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89940974), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor de pedreira hvb ltda, cnpj: 09.642.280/0001-06, o valor de r$ 14.527,23, cujo o objeto é a ação monitória. processo sei 202100036008674.","pedreira hvb ltda","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026436106900066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.642.280/0001-06"],
    [4925,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","sidney martins caetano","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.734.326-**"],
    [4926,"222.02","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400049","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4927,"1868.05","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100136","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4928,"168704.29","4","pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\nliquido parte :  168.704,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","160","2026-05-22","maio","5","2026240116000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [4929,"675.00","130","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34037-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t675,00 \t675,00 \n\ntotal a pagar: \t675,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [4930,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","rede permanente pela paz","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500032","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.134.512/0001-64"],
    [4931,"5606.80","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","274","2026-05-20","maio","5","2026240127400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4932,"8559.30","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27130955,27177807,27204882,27252192,27335117,27373649 e 27442794 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.","lilian santana de lima","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001732","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.986.751-**"],
    [4933,"2367.00","6","fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês junho/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026319000400004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [4934,"139537.20","52","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n139-liquido \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t20/05/2026 \t139.537,20 \t139.537,20 \n\ntotal a pagar: \t139.537,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [4935,"593.58","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026420101000021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [4936,"0.72","2","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533).\n.\nregul/168890................valor: r$ 0,72\n.","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200361","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4937,"18900.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500279","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","32.156.122/0001-68"],
    [4938,"50826.68","24",".\nipof:2025170100159 (combustível gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972980, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [4939,"33929.94","1","pagamento do liquido da nf 479,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-05-26","maio","5","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [4940,"222.68","3","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000032","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4941,"559.96","1",".\ncomplemento para pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500382","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [4942,"10060.80","14",".\nproc 202600010035022-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal n° 130...............r$ 10.060,80\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [4943,"2720.95","1","processo 202600010020222 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  083/2025  pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 159866\n.\nemissão: 27/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.720,95","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [4944,"17819.50","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100133","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [4945,"4739.25","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- deuszelice ignacia do nascimento mendonça  (viúva)/ cpf- 443.167.391-15  no valor de r$ 4.739,25 ;\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça","deuszelice ignacia do nascimento mendonca","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500058","2026","2902","polícia militar","***.167.391-**"],
    [4946,"22318.96","48","usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002143","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4947,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","elilza rodrigues correia lira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500725","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.207.231-**"],
    [4948,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","anna flavia dias zafred","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500751","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.118.581-**"],
    [4949,"196700.00","1","pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 005/2026, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 5/2026 - sei sei 90476140.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026406202800026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4950,"2062.31","10","pagamento de retenção na fonte de ir de 1,2% relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, desp. nº 98907/2025\n/sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026\n.\n\nnota 1401\nvalor total nota r$ 171.859,06\nvalor do ir r$ 2.062,31\nipof: 2025240101376","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-05-08","maio","5","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [4951,"570401.10","11","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [4952,"4357555.00","1","pagamento complementar referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf: 2025180200013.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026180200700002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [4953,"8305.01","1","parte 2/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [4954,"28.80","196","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 43818 r$ 28,8 (nf 121);","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [4955,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","laissa de matos rocha malta lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500812","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.234.311-**"],
    [4956,"1478.00","73","pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil  .\n.\nnf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado da educação - goiânia-go.\ninss: r$ 2.709,67\nissqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00\ni.r. r$ 591,20\nvalor líquido r$ 43.987,89\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006020144\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [4957,"156479.96","1","sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de maio - 2026\ngrat.exer.funç.maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600127","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [4958,"4208.12","1","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu\ncação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 2.104,06) e abril de 202\n6 (2.104,06), para o servidor paulo henrique rodrigues silva, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 4.208,12. (ipof nº 2026426100129).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100122","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [4959,"400832.30","1","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 liq e 459 liq.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-05-20","maio","5","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [4960,"169.13","8","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103017, \nde 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 169,13, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.523,44.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [4961,"1637.73","12","terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n559-liquido-04/26\t3.3.90.39.15\t05/05/2026\t04/05/2026\t1.637,73\t1.637,73 \n\ntotal a pagar:\t1.637,73","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.982.490/0001-74"],
    [4962,"784377.26","7","pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 líquido.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [4963,"29335.95","7","ipof 2023170100315\n.\n- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500189","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [4964,"11268912.34","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026285000600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [4965,"16045.67","7","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nliquido\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei: 90484705","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [4966,"206.94","6","pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, conforme boleto abaixo:\n28320690126147041 (cpf/cnpj: 968.684.654-91)(90521365)\n28320690126152297 (cpf/cnpj: 993.061.741-87)(90733456)\n28320690126152307 (cpf/cnpj: 023.413.901-37)(90733515)\n28320690126152469 (cpf/cnpj: 017.025.516-60)(90734115)\n28320690126152703 (cpf/cnpj: 017.116.631-07)(90747394)\n28320690126153978 (cpf/cnpj: 764.043.401-78)(90785709)","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [4967,"2921761.08","6","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n..............................\nfunev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab .\n.\nvalor pago............r$ 2.921.761,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407).\n.\naut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [4968,"260.25","9","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n05/2026-sede-irrf \t3.3.90.39.04 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t260,25 \t260,25","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [4969,"1461.44","8","* ipof nº. 2023170100062 *\n* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 33 (sei 90133602) (ref. abril/2026) refere-se\n ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses.\n.\nrmvp\n.\n*************","dda tecnologia ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500045","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.996.986/0001-90"],
    [4970,"75.50","4",".\nprocesso 202300010060080- hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)\n.\n1106/mar/2026/ir  ....................  r$ 75,50. \n.\ndare. nº 12100002614901442.\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [4971,"2431.06","7","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025,\nreferente à contratação de empresa especializada para a execução de obras\nde construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois\nviadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,\n54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e\nbr-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr\nocesso sei 202600036004360, nf 162.","br infra construcoes ltda","2026","72","2026-05-25","maio","5","2025436107200008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [4972,"427.97","11","pagamento de irpj conforme a nf 19840, referente aos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)\nunidades administrativas: arquivo central, superintendência central de\npatrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead\nempresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,\nno mês de abril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [4973,"20010.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500162","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [4974,"230.40","8","retenção do irpj sobre o recibo de locação - abril/2026\nem favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário\nltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para\ninstalação destinada à unidade vapt vupt em bela\nvista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn","fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500036","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.390.864/0001-71"],
    [4975,"768.00","7","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [4976,"18440.58","1","fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300099","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [4977,"1911894.00","1","despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão e\nletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para labor\natórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam n\no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo i\nntegral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despach\no nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25: materi\nal didático contextualização impresso e material didático projetos e aplica\nções impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2\n026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec.\n.nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026;\n.valor total: r$3.350.954,00;\n.valor líquido parcial: r$1.911.894,00.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","110","2026-05-15","maio","5","2026240111000003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [4978,"10476.40","3","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 35","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026409101600002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [4979,"34.49","156","art 1020260145655 (sei nº 90380804) vinculada a elaboração do de obras de arte especiais com adoção de soluções padronizadas e modulares com diferentes tipologias, totalizando 32 estruturas e 730 metros, divididos em 4 lotes, com total global de r$ 31.246.113,66, destinado à instrução de estudo técnico preliminar para futura contratação mediante sistema de registro de preços. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 277/2026/goinfra/pj-gecob","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [4980,"19313.87","7","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100110","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [4981,"3602.26","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100120","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [4982,"1109.59","1","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - fucam faltas........................r$ 1.109,59\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026290100400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [4983,"5617.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","congregacao do santissimo redentor de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500287","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.640.770/0013-03"],
    [4984,"152027.72","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - abril/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026120100100087","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [4985,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","selena maria queiroz de jesus","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500514","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.021-**"],
    [4986,"60181.72","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200132","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [4987,"3740.24","4",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\nnota fiscal 7/abril/2026/ir.....................3.740,24\n.\ndare 12100002615601464","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026285001000164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [4988,"43561.21","3","pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","21","2026-05-15","maio","5","2026400102100002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [4989,"308.74","21","pagamento da fema 12602542616000901. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139880/2026 referente ao gme no município de mossâmedes (go). ipof 2026436100020. despacho 411. código de barras:\n85830000003087402502602542616000901551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [4990,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","carmem lucia pereira barros cardoso lopes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500720","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.362.182-**"],
    [4991,"12910.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nserviços gráficos..\nnf. nº9, emitida aos 10.04.2026, atestada aos 23.04.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006042522\nprocesso estimativo: 202600006005373\nipof: 2026240100070; 2026240101007\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [4992,"37.60","8","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad , localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (irrf).\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 37,60. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [4993,"945.11","7","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 iss.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [4994,"23234.59","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial sob o nº 5790958-81.2024.8.09.0051, proposta  por gabrielly fernandes salazar \nda silva. sei 202500066012729. ipof 2026326100220. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 23.234,59.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026326103400077","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [4995,"20545.75","2",".\nproc 202600010010269-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nbethania pereira cober................7.562,64\nluciana gomes de paula fabelicio......6.078,09\npedro henrique brigido de oliveira....6.905,02\n.\nvalor total a ressarcir...........r$ 20.545,75\n.","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500200","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.367.597/0001-32"],
    [4996,"343.75","11","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)\nnota:\n49-irrf\t3.3.90.32.07\t13/05/2026\t13/05/2026\t343,75\t343,75","redemob consorcio","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [4997,"57.90","3","despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).\nnota:\n11814\t3.3.90.30.15\t04/05/2026\t04/05/2026\t57,90\t57,90","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000382","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [4998,"10984.66","4","pagamento da nota fiscal 481, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021, dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/04/2026 a 30/04/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 28.002 realizadas no modelo b1 mono: 1.813 realizadas no modelo b1 color: 8.186 realizadas no modelo c1: 5.604 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 33.606 x 0,06 r$ 2.016,36 total paginas mono1: 1.813 x 0,30 r$ 543,90 total paginas color: 8.186 x 0,40 r$ 3.274,40 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 10.984,66, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e  relatório 1898/2026/cooinsp. 202500031001043.","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.329.217/0001-75"],
    [4999,"1813.00","1","pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.\n.\naaa900247 - r$ 1.813,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600156","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5000,"1500.00","13","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \tolavo bezerra de aguiar\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t0710148-44.2025.8.07.0014\nid:\t\tconta corrente\nfavorecido:\tbernardes e reis advocacia\ncnpj:\t\t62.446.706/0001-39\nbanco:\t\tbanco do brasil s.a - 001\nagência:\t1239\nconta:\t\t82.597-2","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5001,"154.33","142","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34035/270irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t154,33 \t154,33","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5002,"53.71","15",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010022113-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde\n.\nemissão: 02/05/2026\n.\nnota fiscal n° 149/iss..............r$ 53,71\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-20","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5003,"107.95","13","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 723490 ir 04/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5004,"800.00","1","valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 18/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 4670- henrique wladimir de vasconcelos ltda.........valor r$ 800,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900103","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5005,"435000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.10 município guapo\ndeputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisi\nção de ônibus para educação do  município  de guapó - go, na  modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina\ndo pelas partes; despacho nº 1352/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota\nção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1839/2026/seduc/coor\ndastec-16768.  convênio 132/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de guapo","2026","258","2026-05-18","maio","5","2026240125800148","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.373.497/0001-56"],
    [5006,"63068.98","1","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – aérea)\n.\nfatura........valor r$\n156299........63.068,98\n.\ntotal à pagar….63.068,98","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [5007,"622311.91","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800165","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5008,"90000.00","1","processo sei nº 202600005002204 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1082 \nmunicípio rio quente \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda veículo\n.\npagamento conforme parecer 61 (86670952), despacho 681 (86739660), despacho 156 (87179021), despacho 759 (87851988) e portaria numeração automática 1239 (90553916).\n.\nvalor: r$ 90.000,00\n.","fundo municipal de saude de rio quente","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.278.113/0001-65"],
    [5009,"1368.34","4","diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500015","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [5010,"21507.03","10",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\nemissão: 30/04/2026\n.\nnota fiscal n° 83/março/2026/iss............r$ 21.507,03\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [5011,"34.49","157","art 1020260143811  (anotações de responsabilidades técnicas) abaixo relacionada:\nboleto da art (90275843), referente aos estudos de memorial de caracterização da mineração e plano de discomisssionamento de lavra para o licenciamento das caixas de emprestímo (86421928), da obra de pavimentação da rodovia go-488 - despacho nº 375/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5012,"34.49","190","a r t n° 1020260151353, referente à gestão do contrato 84/2026 /goinfra primeiro aditivo da execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados no municípiode vila propício: 4.775,00 m², e sinalização horizontal com total de 57,40 m², que compõe o lote 100 do programa goiás emmovimento – eixos municípios (caldasnovas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício,taquaral de goiás, uruanã e vilapropício), vinculado ao processos sei nº 202600036000075. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 273/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5013,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","luis felippe soares de carvalho","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500506","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.911-**"],
    [5014,"2534.22","56",".\nproc 202600010017780-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 449...........r$ 2.534,22\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [5015,"3436.71","1","pdf:\t2026290600332\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/06/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de rio verde","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100195","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.729/0001-05"],
    [5016,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","raphael de aquino gomes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.855.471-**"],
    [5017,"7509.62","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional","ministerio da integracao nacional","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026320103300005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [5018,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","lar das criancas andre luiz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500391","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.288.983/0001-39"],
    [5019,"80.74","14","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156175 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [5020,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","elisangela costa marcelino pereira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500418","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.958.026-**"],
    [5021,"1497.30","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100196. \n.\n-prevcom patronal-05/2026\n.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100120","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","48.307.647/0001-97"],
    [5022,"4048.26","37","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1122-issqnccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t4.048,26 \t4.048,26","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5023,"1363.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5024,"728463.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5025,"10185353.31","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5026,"1407.22","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5027,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 49º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85174051)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n49º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100269","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5028,"5550.31","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300087.líquido). \n\n.\n\nvalor da ordem de pagamento ........... r$5.550,31\n\n.\n\nprocesso de pagamento nº 202400017011818. \n\n.\n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5029,"9849.17","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,bolsa valor líquido e auxilio transportes-estagiários - ciee e sead -  competência maio / 2026, agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026326200600063","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5030,"10948.00","4","proc.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\nnf: 49386/abril/26....10.948,00 \n.\ntotal a pagar:\t10.948,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [5031,"7038.93","1","valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100077","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026140100100196","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5032,"15087.24","3",".\nproc 202600010001376-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. \n.\naureliana gomes pires - abril/2026.......r$ 15.087,24\n.","prefeitura municipal de catalao","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.505.643/0001-50"],
    [5033,"1782.20","8",".\nproc 202600010024496-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 150..............r$ 1.782,20\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [5034,"67936.54","12","pdf:2025295000120\n13-03/26 inss.................67.936,54.\n\n\nepn","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [5035,"0.00","3","recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [5036,"3794.86","2",".\nproc 202600010011846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nregiane correia dutra e silva - abril/2026............r$ 3.794,86\n.","fundo municipal de saude - fms - palmas","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.320.420/0001-71"],
    [5037,"1011.16","11","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, \natestado: 11/06/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquido","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [5038,"1159.10","5","202500025142596 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.159,10.","marcelino pereira da silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.448.431-**"],
    [5039,"196167.38","5","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20\n24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta\nria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca\nção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº\n202400006116249:\n..\n- nf 39     data da emissão: 04/05/2026\n- referência: abril de 2026\n- valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38\n..\ndados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4\n..","ms servicos e transporte ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [5040,"17759.98","3","adesão à ata de registro de preços nº 003/2024, decorrente do pregão eletrônico nº 005/2023, gerenciada pelo iater/boa vista?rr, para aquisição de caminhões basculantes destinados ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, no âmbito da serint, na condição de órgão não participante (?carona?). \nirrf nf 1250 fox 26 , irrf nf 1251 fox 26","forza distribuidora ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026190100500005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.135.499/0001-45"],
    [5041,"2189.32","1","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 739 ref.: abril/2026 - formosa\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32\n.\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [5042,"345.00","3","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n__________________________________________________________\nsolicitação 48/2026\nvera lucia alves rezende\ncpf: 57615233100\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-05-22","maio","5","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [5043,"1035947.64","1","ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.\n\nnf - 10905. valor liquido. referência 04/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [5044,"258720.75","13","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4607. valor liquido. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5045,"461.09","4","pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\ncódigo 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.417,05\nateste: 05.05.2026\nliquido: r$ 461,09 mod 362\n.\nprocesso 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","99","2026-05-11","maio","5","2026240109900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [5046,"380.36","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 33 de 40;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5047,"121525.76","126","pagamento de gerenciador caixa do dia 19/05/2026. processo sei 202611129003680. \n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\n\nvalor........................r$ 121.525,76.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-19","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5048,"7944.69","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 62, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 02 de pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 04/02/2025 a 11/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1664 - inspeção financeira (89359039) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003095 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [5049,"32.22","7","iss do mês abril da nota fiscal nº 294- processo nº 202100055000165.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [5050,"697.97","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 217.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700101","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5051,"17788.67","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798  e pdf 2024215300178. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5052,"50000.00","9","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\npagamento em atenção ao despacho nº 416/2026/secult/geac-18253 sei (90143666)\n.\nproponente: 35.908.360 bruna mendes ferreira\n.\ncnpj: 35.908.360/0001-70\nbanco:  260 - nu pagamentos s.a\nagência: 0001\nconta: 50830239-1","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-11","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5053,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n***************************************************************************\nrestituição freap pm/3, 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100117","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5054,"2485.59","1","despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).\nnota:\n1331\t3.3.90.39.57\t23/04/2026\t23/04/2026\t2.485,59\t2.485,59","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026409301000082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.264.064/0001-01"],
    [5055,"7080.12","11","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial \n- pensionistas da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026. \ntribunal:goias \n-comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / \nzita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 \npara enviar ted judicial, utilizar o id:040253503122603036 \n- processo: 04172349120138090051 \nfolha: março e abril/2026 \ncódigo de barras:10498392757300010004718173516552314630000354006\n                 10498392757300010004718173508104114630000354006\n\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [5056,"1494.65","12","iss do mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000165.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [5057,"27.82","121","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34011-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t27,82 \t27,82 \n\ntotal a pagar: \t27,82","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5058,"9579.28","3","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  36  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjunho a dezembro\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 209.599,70\nirrf:\tr$ 5.030,39\n......\t\nnota fiscal:  40  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 8.838,14\nirrf:\tr$ 212,12\n......\t\nnota fiscal:  38  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 99.789,61\nirrf:\tr$ 2.394,95\n......\t\nnota fiscal:  41  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjaneiro a outubro de 2025\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 65.733,05\nirrf:\tr$ 1.577,59\n......\t\nnota fiscal:  47  –  cavalcante \t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \toutubro e dezembro de 2025\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 15.176,25\nirrf:\tr$ 364,23\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [5059,"0.00","8","- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de\nveículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\nabril do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [5060,"120644.62","7",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva.\n.\nnota fiscal n° 860............r$ 120.644,62\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [5061,"7407.33","126","202000025022729 rpv movida locação de veículos s.a.[ pago online na conta 2535.040.02168036-5 r$7.407,33.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5062,"2701.45","16","recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.701,45 (dois mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [5063,"109346.21","5","processo: 202400010023228 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro\n.\npdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756\n 31213).\n.\nreferência: abril/2026\n.\nheeb/ant/contrapartida/abril/26....109.346,21\n.\ntotal a pagar:\t109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [5064,"20114.55","2","recolhimento iss 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. duam - sei 89710789.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","33","2026-05-07","maio","5","2026406203300001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [5065,"0.00","11","valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4365 liq.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [5066,"76349.88","2","processo: 202600010016118 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n143628.......76.349,88","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [5067,"88.92","1","processo 202600010010305 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 75201\n.\nvl: 88,92","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5068,"2015619.83","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). pensao 1.790.637,36;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400091","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [5069,"2747.22","57","pagamento do iss da nf 557,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [5070,"63583.73","1","pdf:2026295000054\n9144-04/26 liq..................63.583,73","brasill informatica e produtos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026295003100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.618.435/0001-92"],
    [5071,"2984.55","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","samuel damaceno rodrigues","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100323","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.480.221-**"],
    [5072,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme henrique silva costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500663","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.777.451-**"],
    [5073,"140000.00","3","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).\n.\npagamento pop. migrante/maio/2026............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5074,"731.22","4","despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).\nnota:\n40108\t3.3.90.40.30\t11/05/2026\t11/05/2026\t731,22\t731,22","samm tecnologia e telecomunicacoes s a","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000110","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.620.561/0001-00"],
    [5075,"58663.46","16",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no\ninterior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,\nconforme condições e especificações constantes no termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n\n.\njps\n.","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [5076,"93190.64","2","transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). \nnota:\n11\t3.3.90.39.04\t29/04/2026\t29/04/2026\t93.190,64\t93.190,64","consorcio do sistema metropolitano brt","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026409301000338","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","56.152.467/0001-01"],
    [5077,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","aparecida macedo larindo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500354","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.696.421-**"],
    [5078,"300000.00","1","processo 202600005002198 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 799 município aruana deputado talles barreto objeto da emenda investimento, rd 144/2026  (89642371), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 68/2026, despacho nº 644/2026/ses/spais-03083 (86635232),  despacho nº 126/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87089797).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de aruana","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.213.549/0001-43"],
    [5079,"11424.00","3","fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede \nestadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquarto repasse/2026 - referente ao mês de maio\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101509\n-\nportaria 3230 - pnai-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-26","maio","5","2026240131600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5080,"1223.13","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: salario maternidade (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100205","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5081,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","mauro cunha xavier pinto","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500051","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.466-**"],
    [5082,"24492.62","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas do estado por 12 meses,.\n\n\nnf - 793. valor liquido. referência 03/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600119","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [5083,"79006.78","10","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100123","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5084,"108.39","136","ctd 28 – durival ribeiro ataídes – processo sei nº 202600036006557 – boleto (anexo sei nº89941214) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5085,"4.18","2","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional.\n*\npagamento issqn da nota fiscal nº 267 - passagem aérea para chrissie s.b.inácio - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026316100700007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [5086,"160.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.","conecta solucoes em telecom ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500109","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","34.389.565/0001-24"],
    [5087,"19981.60","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800138","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5088,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.15 município mara rosa/go deputado henrique cesar beneficiario: lar dos idosos flor de acácia objeto da emenda - aquisição de camas equipadas com colchões para o lar dos idosos flor de acácia modalidade:  termo de fomento nº 216/2026\nepi 374.15 tf 216mai","lar de idosos flor de acacia","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.977.784/0001-79"],
    [5089,"3619.99","16","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 160 - r$ 3.619,99 - tributos/irrf","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [5090,"227.42","6","proc. 202500010060292. hls.\n.\ncontratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.\n.\nnf. 2119 março/2026/ir ...................  r$ 227,42.\n.\ndare. nº 12100002614500946.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [5091,"283.20","8","ipof 2025170100045\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026....r$ 5.900,00 ....r$ 5.616,80....r$ 283,20\n.\ndvs\n.","guilarducci porfirio representacao e comercio ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500089","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.069.586/0001-41"],
    [5092,"182.34","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5093,"3484.96","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","catarina goncalves silveira","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100160","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.922.831-**"],
    [5094,"130.00","1","ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para o servidor erik tulio oliveira de sousa, cpf - ***.385.351-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação. pdf 2026436100475. processo sei 202600036005536.","erik tulio oliveira de sousa","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600089","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.385.351-**"],
    [5095,"5961.30","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 5.","projemax engenharia e consultoria ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","35.788.793/0001-30"],
    [5096,"9881.97","13","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$9.881,97.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [5097,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500094","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0004-64"],
    [5098,"2250.00","4","pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de recuperacao vida nova","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500465","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.597.747/0001-20"],
    [5099,"80.33","14","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12784 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nmarço/2026, na unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5100,"19878.76","1","destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de abril de 2026.(guia)","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290200100086","2026","2902","polícia militar","29.979.036/0064-24"],
    [5101,"2507548.34","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400206","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [5102,"284324.13","5","pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº40 líquido.","nova engenharia s/a","2026","59","2026-05-29","maio","5","2026436105900006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","58.103.625/0001-69"],
    [5103,"2065.76","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251","luzia duarte de oliveira bessa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000566","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.539.011-**"],
    [5104,"6596.70","6","este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000525552, referente ao período de abril/2026.\n\npdf nº 2025336200154\nprocesso sei nº 202400024004489","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026336200700029","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.616.929/0001-02"],
    [5105,"308200.00","1","pagamento referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.\n.\nnota fiscal 300 - r$ 690.000,00\nemissão: 24.04.2026\nateste: 12.05.2026\n>> liquido: r$ 308.200,00 parte\n.\nprocesso 202600006024186\n.\ndados bancários:  banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5.","3d lab industria ltda","2026","119","2026-05-21","maio","5","2026240111900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [5106,"34636.28","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100209","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5107,"1915.32","6","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879.\n(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5108,"14993.66","1","pagamento de nf n° 27106090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4421","denis assis","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000840","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.991-**"],
    [5109,"19646.17","1","pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof:  2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500089","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [5110,"250.00","1","pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 05/05/2026 no valor de 250,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr,\nfirmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or\niundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço\ns na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da\nagr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin\ndo peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo.\nconforme solicitação nº 112684. fat nº 2880380 - 57.927.845 victor augusto de castro souza/cnpj 57.927.845/0001-44 nf 321 - líquido. total selecionado:\nr$ 250,00. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao\nde beneficios ltda.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800016","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","25.165.749/0001-10"],
    [5111,"1815.50","3","processo 202600010013698 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 25212 - ir\n.\nemissão: 27/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.815,50\n.\ndare: nº 12100002614901198","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5112,"59904.94","1","3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800156","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [5113,"66880.93","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 372  r$ 66880,93 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ 56801,75)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-14","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5114,"612.58","8","pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026.\nnf 152298 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00).\nnf 152299 valor do irrf...r$...306,29.(total geral nf: 6.381,00).\nprocesso: 202500005017410 \nipof: 2025400100109.\ngec","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [5115,"6058.27","3","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nrmvp\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [5116,"56000.00","1","pagamento do liquido da nf 231 do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviços especializados de engenharia eletroacústica, acústica e monitoramento inteligente de ruído, operados por meio da plataforma tecnológica proprietária netaudiocontrol e dos limitadores de som eqlimit.","nac flauzino servicos e comercio de componentes eletro eletronicos ltda","2026","38","2026-05-05","maio","5","2026260103800001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","27.701.110/0001-37"],
    [5117,"1500.00","39","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: orton rodrigues junior;\n- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 3333;\n- conta: 29874-3;\n- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-21","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5118,"2908.48","3","concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.\n.\nnf.202.iss: r$ 908,53 - sei (89529501)\n.\nnf.203.iss: r$ 1.859,70 - sei (89528949)\n.\nnf.204.iss: r$ 11,31 - sei (89530518)\n.\nnf.205.iss: r$ 140,25 - sei (89531179)","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-05","maio","5","2026255001800001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [5119,"213.70","8","pagamento do irrf retido da fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5120,"16639.45","8","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 irrf.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [5121,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n11º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 11bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100173","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5122,"11881.11","4","processo: 202400010056756 - ebd\n.\nreajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.\n.\nipof: 2025285001675.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320).\n.\naluguel/abr/26/parte.....11.881,11 \n.\ntotal a pagar:\t11.881,11","cis participacao e investimentos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [5123,"104.81","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 12 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000031261261.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5124,"12192.99","1","recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)\n** ipof: 2026140100101","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100216","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.580/0001-38"],
    [5125,"928.19","5","irrf do contrato nº 14/2026-goinfra - ref. abril/2026 - fatura\n2900868 - dare nº 12100002614501056 - sei 202600036008040","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600032","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [5126,"4260.88","7","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525516, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.474,58). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700046","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [5127,"5015.35","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047796 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.","lucidalva gusmao vieira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000829","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.757.361-**"],
    [5128,"724.50","8","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. \npagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [5129,"76273.60","1","pdf:2025290100081\n50086-04/26-liq....................76.273,60.\nconvênio n° 971707/2024.\n\nepn","torino informatica ltda","2026","34","2026-05-27","maio","5","2025290103400005","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [5130,"175864.00","4","pagamento do liquido da nf 3632,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [5131,"34950.77","83","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 257 r$ 635.468,62 – 4ª medição \ninss: r$ 34.950,77 (317.734,31*11%) \nissqn: r$ 31.773,43 (635.468,62*5%)\ni.r. r$ 7.625,62 (635.468,62*1,2%) \nvalor líquido r$ 561.118,80\n.\nconforme despacho nº 1699/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100658\t\ncno: \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-13","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5132,"2.75","18","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 650. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5133,"836.48","3","proc. 202200010017382. hls.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel\n.\naluguel/abri/2026  ....................r$ 836,48.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [5134,"1849.34","31","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\t\nnota fiscal:  82263  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t11/06/1913\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nissqn:\tr$ 147,34\n......\t\n\t\nnota fiscal:  82287  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 65,78\n......\t\n\t\nnota fiscal:  82569  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t12/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nissqn:\tr$ 878,65\n......\t\nobs: o valor de r$ 6,00 de taxa de expediente liquidado para o pagamento da duam de issqn será encaminhado posteriormente para crédito na conta do credor, pois a duam foi emitida sem considerar a taxa de emissão.\t\n\t\nnota fiscal:  82568  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t22/10/1941\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nissqn:\tr$ 763,57\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-15","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [5135,"40917.96","39","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.006,18 , restando líquido o valor de r$ 40.917,96,conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5136,"34.49","145","art n° 1020260140736, referente à gestão do contrato da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, vinculado ao processos sei nº 202500036010908. despacho nº 2203/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5137,"1340.10","2","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2808 13.652,84\n...nf2809 10.712,63\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-05-12","maio","5","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5138,"9372693.83","4","pagamento à caixa econômica federal de juros referente à parcela nº 147/244 do contrato n° 0368.085-96 - saneamento financeiro celg- d, de acordo com a memórias de cálculo (90227907) anexa. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir via drp","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026170200500002","2026","1702","encargos financeiros do estado","01.543.032/0001-04"],
    [5139,"42225.01","8",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\nnota fiscal nº 989/abril/2026.............r$ 42.225,01\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [5140,"79534.17","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-pagamento inss empregado - 04/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026250100100093","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5141,"274503.41","1","fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100179. gcsb.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200244","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.867.930/0001-02"],
    [5142,"26760.62","8","pagamento do inss da nf 180,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5143,"3506.58","9","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1127-liq0326memprego \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t3.506,58 \t3.506,58","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5144,"10023.21","12","ordem de pagamento para quitar o pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás,refere-se ao inss do mês 03/2026\nnf 363 - r$ 2.309,05\nnf 364 - r$ 1.434,17\nnf 365 - r$ 1.695,68\nnf 366 - r$ 1.481,40\nnf 367 - r$ 1.578,05\nnf 368 - r$ 1.524,86","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600027","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","21.419.761/0001-52"],
    [5145,"5100.48","1","processo: 202600010020932 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n73205........5.100,48","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200292","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [5146,"993.53","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a 01ª parcela do fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 irrf \ndare: 8588 0000 009-1 9353 0008 210-0 0002 6149 020-6 2430 2530 000-4","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026436101100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.712.784/0001-22"],
    [5147,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 66 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda -contratação de assessoria técnica e profissional especializada para execução dos serviços de rodeio em touros durante a expoipameri/2026, a ser realizada no período de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 207/2026\nepi 66 tf 207 mai 26","sindicato rural de ipameri","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500162","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.156.116/0001-87"],
    [5148,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","amanda da rocha oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500006","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.001-**"],
    [5149,"265542.93","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100199","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [5150,"127740.32","1","salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês maio - proc 202600055000002.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100150","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5151,"5411.67","2","pagamento de nf n° 26983340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4699","uilton ferreira vilela","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000958","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.251.901-**"],
    [5152,"2850.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","seara de luz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500457","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.322.713/0001-22"],
    [5153,"508.36","12",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002614200607\n.\nref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [5154,"2369.63","18","ordem de pagamento para quitar despesa com o renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 765. valor irrf. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [5155,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","wellington ribeiro martins","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500627","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.811-**"],
    [5156,"974.00","8","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5157,"115.00","1","pagamento de diárias referente à execução das ações da política nacional de assistência social (pnas), relativo a quatro diárias do programa bolsa família, provenientes de exercício anterior.\n\nprocesso sei: 202510319005294\nconcessão: 011/2025\nfavorecido: maria joaquina de jesus\ncpf: 289.864.071-91\nbanco: caixa\nag: 1240\nconta: 0584124781-2\nvalor: 115,00","maria joaquina de jesus","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026305100700010","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","***.864.071-**"],
    [5158,"361.15","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403 - reinf 04/2026 - 202600031004194","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400426","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [5159,"7875.00","6","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r4 7.875,00","associacao resgatar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500343","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.256.827/0001-54"],
    [5160,"56205.40","8","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).\n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1954\nvalor bruto: r$ 4.762,08\nirrf: r$ 57,14\nliquido: r$ 4.704,94 \n.\nnota fiscal....1955\nvalor bruto:  r$ 44.249,88\nirrf: r$ 531,00\nliquido: r$ 43.718,88\n.\nnota fiscal....1956\nvalor bruto: r$ 6.525,83 \nirrf: r$ 78,31 \nliquido: r$ 6.447,52 \n.\nnota fiscal....1957\nvalor bruto: r$ 1.350,26 \nirrf: r$ 16,20 \nliquido: r$ 1.334,06\n.\n\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-07","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [5161,"9525.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","entidade filantropica santa casa de catalao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.323.146/0001-30"],
    [5162,"5116.32","1","pagamento de notas fiscais n°27055945 e n° 27289184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6505.","maria aparecida pereira dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000439","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.166.461-**"],
    [5163,"5250.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 5.250,00","obras sociais bezzera de menezes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500392","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.943.852/0001-06"],
    [5164,"19171.59","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100216","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5165,"34.49","114","1020260130634 boleto bancário (sei nº 89740503), referente à anotação de responsabilidade técnica - art nº 1020260130634 (sei nº 89740345), no valor de r$ 34,49, com vencimento em 15/06/2026. despacho nº 243/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-04","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5166,"11.76","3","tarifa bancária mês março/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026319000700006","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [5167,"2391.80","3","ipof: 2025160100157- processo: 202500005021640\npagamento referente a contratação de sistema de refrigeração \ndo tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de \nequipamentos para climatização da academia espaço saúde \n- localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico \nteixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos \nos materiais necessários, bem como prestação de serviço \ncontinuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o \nsistema durante o período de 01 (um) ano. conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 17, emissão: 15/05/2026, \natestado: 18/05/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquido","confortline engenharia termica ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700121","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","46.122.440/0001-12"],
    [5168,"13864.90","11","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nreferência 04/2026.\nnf - 208. valor liquido. r$ 159,60\nnf - 210. valor liquido. r$ 961,81\nnf - 206. valor liquido. r$ 191,92\nnf - 207. valor liquido. r$ 67,17\nnf - 209. valor liquido. r$ 10.804,14\nnf - 211. valor liquido. r$ 1.680,26","castros eventos ltda me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [5169,"24743.27","7","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [5170,"612.00","2","recolhimento do ir referente fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de precos. nf 2178 i.r.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026326202700033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.797.967/0001-95"],
    [5171,"4791.52","11","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 280 e ipof nº 2024215300085. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 4.791,52.\n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5172,"1684966.47","11","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.\n.\nnf..................ref................valor\n60..................04/26.......1.684.966,47\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-05-19","maio","5","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [5173,"757.45","1","folha de pagamento ref maio de 2026.\n\ndecisao judicial - vera lucia do nascimento","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800157","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5174,"950.00","1","valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 7882- neo tecnologia e informatica ltda.........valor r$ 950,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900105","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5175,"9014.13","9","substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200292","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5176,"764105.51","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026","fundo previdenciario","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400211","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [5177,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","matheus bezerra parente","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500835","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.631-**"],
    [5178,"9182.88","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ngratificaçoes ....9.182,88\nvantagens ......105.032,48\n13 salario   2.432.206,17\nproventos .......78.490,92","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400047","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5179,"33697.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pens especial(33.697,90), pdf\n2026436100054, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026436101500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5180,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","beatriz de freitas silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500755","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.688-**"],
    [5181,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","nayara christyan maximiano santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500094","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.035.851-**"],
    [5182,"1916.50","98","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5183,"32.13","12","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 13022 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nabril/2026, na unidade vapt vupt de itumbiara - go, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [5184,"108.39","138","ctd 34 – arysta lifescience do brasil ind. química e agropecuária ltda e outros – processo sei nº 202600036006562 – boleto (anexo sei nº89942584)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5185,"2037940.06","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517.","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [5186,"135012.05","6","pagamento do líquido à empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec\n-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf37 r$ 150.179,44\n.inss r$ 8.259,86\n.issqn r$ 44.505,38\n.irrf r$ 1.802,15\n.líquido r$ 135.012,05\n.complemento r$ 600,00\n.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650\n.ipof...............2025240100449\n.cno: 90.026.6803876\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-05-22","maio","5","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [5187,"18000.00","2","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras,\npainéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente. pagamento líquido referente nota fiscal 6279.","empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026326202700034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","11.827.950/0001-00"],
    [5188,"13566.00","18","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1171\nnf 34246 r$ 13566 (nf 2574 televisão tv sudoeste jataí ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [5189,"53526.77","30","pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1129\nnf 969 r$ 9882,48 (nf 72 produtora tubarão );\nnf 1048 r$ 33761,81 (nf 2320 gráfica cgh comunicação );\nnf 1037 r$ 9882,48 (nf 77 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5190,"1325.72","13","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [5191,"13256.52","22","pagamento do inss da nf 223,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5192,"907.20","52","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33105  r$ 43,2 (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ )\n202600025016301 nfag 33106  r$ 43,2 (site costa filho  nfvc 91 r$ )\n202600025016301 nfag 33103  r$ 43,2 (portal lauro ferreira  nfvc 94 r$ )\n202600025016301 nfag 33099  r$ 43,2 (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ )\n202600025016301 nfag 33100  r$ 43,2 (site folha do sudoeste  nfvc 309 r$ )\n202600025016301 nfag 33097  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 194 r$ )\n202600025016301 nfag 33101  r$ 43,2 (site jornal goiás em destaque  nfvc 454 r$ )\n202600025016301 nfag 33102  r$ 43,2 (site fala canedo  nfvc 129 r$ )\n202600025016301 nfag 33110  r$ 43,2 (site jornal populacional  nfvc 31 r$ )\n202600025016301 nfag 33107  r$ 43,2 (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ )\n202600025016301 nfag 33108  r$ 43,2 (site anápolis notícias  nfvc 433 r$ )\n202600025016301 nfag 33111  r$ 43,2 (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ )\n202600025016301 nfag 33113  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 405 r$ )\n202600025016301 nfag 33112  r$ 43,2 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 287 r$ )\n202600025016301 nfag 33109  r$ 43,2 (site oeste goiano iporá  nfvc 17471 r$ )\n202600025016301 nfag 33104  r$ 43,2 (jornal o canedense  nfvc 52 r$ )\n202600025016301 nfag 33340  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 1152)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-20","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5193,"37.67","12","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 96 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [5194,"6653.20","2","processo: 202600010008892 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n111719.......6.653,20","ello distribuicao ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5195,"25000.00","18","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003014256 - processo judicial: 0407147-42.2014.8.09.0051","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5196,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gislangela silva andrade","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500523","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.371-**"],
    [5197,"189.95","7","retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2025000104030 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026\nprocesso nº 202000029003798             ipof 2024186300167\ntotal selecionado r$189,95","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5198,"21990.77","56","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.36/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5199,"2110.14","1","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n*************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026170101800017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [5200,"315.79","1","processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado  verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81.\nnota:\n151/2026-principal\t3.3.90.91.03\t18/05/2026\t18/05/2026\t315,79\t315,79","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000428","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [5201,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.3 município orizona go deputado issy quinan beneficario: frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares ? fgd cultural objeto da emenda - contratação dos serviços artisticos de felipe & sandiego para apresentação no pouso dos carreiros de orizona 2026, no dia 29/05/2026.carreiros de orizona modalidade: termo de fomento nº 153/2026\nepi 666.3 tf 153 mai","frente goiana de desenvolvimento dos costumes e artes populares","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500122","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.358.017/0001-79"],
    [5202,"21.06","99","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34040-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t21,06 \t21,06 \n\ntotal a pagar: \t21,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5203,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n10º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100315","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5204,"15179.44","34","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota \nfiscal nº 452 conforme segue: \n\nr$ 303.588,78 bruto\nr$ 14.572,26 irrf\nr$ 31.636,51 inss\nr$ 15.179,44 issqn\nr$ 242.200,57 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5205,"1320.14","4","pagamento do valor líquido da fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500193","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [5206,"504.00","2","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\nrecolhimento do irrf da nf 579 (referente ao exercício\nde 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat\no sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf\norme termo de referência e proposta comerci\nal da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições\n, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t\notal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\no valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co\nntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).\n.\njps\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026170101400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [5207,"476434.93","7","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100228","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5208,"131211.74","9",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10\n.\nnota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 131.211,74\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [5209,"3053.63","4","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a março/2026)\nsmm\n **","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5210,"375.28","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. \n.\n-fundo protege-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026250100300019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5211,"285.59","119","art 1020260135870 (anotação de responsabilidade técnica) - osmar basílio ferreira (89943648) despacho 2128 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5212,"4518414.37","1","pdf:\t2026290600328\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ni.r.r.f.\n.\nvalor: r$ 4.518.414,37\n.\nrmb","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100184","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.409.580/0001-38"],
    [5213,"4956.20","1","pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora juliana dias lopes, inscrita com o cpf n.º 004. xxx.xx-70 devido ao falecimento da sua irmã senhora fabiana aparecida dias lopes , inscrito com o cpf n.º 004.xxx.xxx-32, servidora ativa, ocupante do cargo de líder de área ou projetos,  ocorrido em 29 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202617647001593. ipof n.º 2026180100242.","juliana dias lopes","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026180101400042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.484.231-**"],
    [5214,"14141.28","1","despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de abril/2026. ipof n° 2026110100142.\n.\nras/gpf.","municipio de goiania","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100201","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.612.092/0001-23"],
    [5215,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao beneficente joao paulo ii","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500498","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.537.030/0001-46"],
    [5216,"24784.05","57","202400025195448- refere-se ao pagamento do valor líquido:\n serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 50 ref 05/2026  r$ 24784,05 atesto 90814476","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-27","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [5217,"327341.78","5","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas\ndo estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o relató-\nrio elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026188000800004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5218,"6815.97","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011\n84, nf 284, 287 e 288.","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","48","2026-05-28","maio","5","2025436104800131","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [5219,"24334475.27","4","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026170200800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5220,"600.00","2","despesa relativa a auxilio creche pré-escolar, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5221,"1000.00","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400062","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5222,"300.00","74","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5223,"233214.01","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100101","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [5224,"0.00","3","pdf: 2026290600080\n.\nnome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a\nobjeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf.\n.\nfatura........unidade cons......ref...............valor\n02500.........61440.............03/26..........3.867,17\n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290600700099","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [5225,"10278.10","7","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5683661 e ipof n º 2025215300168. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017006959.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [5226,"6540.42","3",".\nproc 202600010008583-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.\n.\nsarah bueno araújo garcez ramos - abril/26..........r$ 6.540,42\n.","prefeitura municipal de bela vista de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.917/0001-41"],
    [5227,"410878.22","8","referente a nf 197 (90175351) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 8º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/03/26 a 20/04/26,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 05/05/2026, conforme extrato bancário (90050621). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400007","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [5228,"14998.56","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27123160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4553","selmo jose lino","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001718","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.180.701-**"],
    [5229,"502.50","4","pagamento de diária à servidora mara rúbia magalhães, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para realização de atividades de formação presencial com a candidata aprovada na vaga de tutoria, no polo de apoio presencial de formosa - goiás.\n.\n-processo de pagamento: 202600020006138\n-cpf: 711.094.471-91","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-05-18","maio","5","2026406204700001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5230,"9224.00","6","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - ac2 pm..................................r$ 9.224,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100206","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5231,"88240.46","8","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nnf. 205 - emitida em 05/05/2026\nref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26)\n\nvalor................................88.240,46","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-05-07","maio","5","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [5232,"2800.00","4","pagamento bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 - coordenador geral:  rosivaldo pereira de almeida -  cpf nº 649.669.842-20, referente ao mês de abril/2026 - 14º mês, conforme atestado n° 22/2026 - sei 89696400 e despacho nº 453/2026 - sei 89850248.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5233,"230.00","2","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-05-20","maio","5","2026326203300004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5234,"1228.82","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5235,"492569.21","116","pagamento gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003135, \n202611129003526, 202611129002818 e 202611129003474.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\n\nvalor......................r$ 492.569,21.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-14","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5236,"13370.75","1","parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. maio/26.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026440100600010","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5237,"3033.02","28","retenção 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf306 r$ 101.100,81\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100899\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5238,"60840.00","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia alves advocacia e assessoria jurídica, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 54.632.463/0001-03. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por adriana de moraes barros martins e outros, protocolada sob o nº 5109246-84.2025.8.09.0051. sei 202500066017552.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra nubia alves,\nno valor de:........r$ 60.840,00.","nubia alves sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026326103400087","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","54.632.463/0001-03"],
    [5239,"4140.00","2","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 4.140,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [5240,"4009385.00","1","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  13607\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.896.373,30\nlíquido parte:\tr$ 4.009.385,00\n......\t\nprocesso 202600006028689","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026240103300009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [5241,"21281.64","12","iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.\n\nquitar duam anexada","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [5242,"42174.65","2","retenção de irrf 4,8% e do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal...15\nvalor bruto: r$ 440.664,90\nirrf: 21.151,92\nissqn: 8.813,30\nliquido: 410.699,68\n.\nnota fiscal...17\nvalor bruto: r$ 437.973,51\nirrf: 21.022,73\nissqn: 8.759,47\nliquido: 408.191,31\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","59","2026-05-06","maio","5","2026240105900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [5243,"3505486.86","11","pagamento do líquido da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).\nnf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.\nemissão: 07/05/2026\nperíodo de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.\nvalor total da nota: r$ 3.659.172,09\nvalor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 43.910,07\nissqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 3.505.486,86\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo:\nbanco 341\nagência: 8142\nconta bancária: 97072-5\n.\ndalcy","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-12","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [5244,"18.00","26","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5245,"7344.80","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27211501g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061","valdimar pereira bastos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.674.021-**"],
    [5246,"3871.02","1","pagamento de nota fiscal n°27119517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682","elvanir alves de macedo","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101264","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.741-**"],
    [5247,"6525.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmiriam helena pires-314/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026420100100119","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [5248,"5800.00","2","202600025041954-refere-se ao pagamento da nf 119 - 05/2026 - fornecimento de botões de rosas.","c. a. moreira ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800094","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","54.977.629/0001-15"],
    [5249,"6815.83","38","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 10\n.\nnf 44524 r$ 12,96 (nf 76);\nnf 44550 r$ 15,84 (nf 79);\nnf 44595 r$ 29,16 (nf 170);\nnf 44597 r$ 44,34 (nf 53);\nnf 44655 r$ 29,16 (nf 206);\nnf 44634 r$ 29,91 (nf 31 r$ 159,54);\nnf 44529 r$ 216 (nf 2213);\nnf 44654 r$ 39,46 (nf 206);\nnf 44656 r$ 75,3 (nf 412 r$ 401,59);\nnf 44668 r$ 834,34 (nf 894 r$ 4449,79);\nnf 44774 r$ 50,05 (nf 221 r$ 266,96);\nnf 44775 r$ 25,49 (nf 2606 r$ 135,94);\n.\ndare nº 12100002616300690\n.\ntotal a pagar:\t6.815,83\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [5250,"9109.30","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27112661-aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4767","diogo fernandes dias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101237","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.951-**"],
    [5251,"1980.00","4","pagamento do líquido da nf 898, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de abril/2026. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 ipof: 2024400100116. gcsb.","bsb tic solucoes ltda","2026","32","2026-05-15","maio","5","2026400103200003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.202.019/0001-71"],
    [5252,"3832.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","apae - associa o de pais e amigos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500401","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.820/0001-09"],
    [5253,"5625.76","5","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor liquido.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n10030(liq).........03/26.......5.625,76\n.\nipnm","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [5254,"2621.84","12","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156180 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [5255,"4959.41","5","pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à \nlocação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato\nnº 047/2021. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei \nnº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc","zita pires de andrade","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500061","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.730.381-**"],
    [5256,"3236.42","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 42.377,15\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 3.236,42\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100198","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5257,"13714.67","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200137","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5258,"21697.28","3","fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater. nf 676011433 03/26 liq.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026326200600006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [5259,"28.29","13","pdf:2025290100102\n544-04/26 ir.............28,29.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [5260,"4350.24","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de itapuranga","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700242","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.146.604/0001-03"],
    [5261,"13005.79","4",".\nprocesso 201900010030076 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais.\n.\nfatura 65474/abr/2026  ....................  r$ 13.005,79.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [5262,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 24 município avelinopolis deputado amauri ribeiro beneficiario:  município de avelinópolis /go objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de avelinópolis-go modalidade: transferência especial  \nepi 24 te maio 2026","prefeitura municipal de avelinopolis","2026","14","2026-05-19","maio","5","2026190101400026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.215.839/0001-00"],
    [5263,"7651.11","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfuncam faltas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026210100400004","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [5264,"32729.31","26","retenção de inss conforme notas fiscais n° 2102 a 2118, 2120 a 2148, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [5265,"24094.58","1","f.g.t.s. rescisório referente ao desligamento da funcionaria olba cibelle ventura gonçalves da silva.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-05-22","maio","5","2026409100100277","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [5266,"3973.00","24","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 3.973,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5267,"974627.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [5268,"3093.66","8","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n...........","claro s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [5269,"257454.22","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700270","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [5270,"10102.73","10","valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia / são patrício - relativo ao período 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2025435000139, processo de pagamento sei nº 2026000360003753, nf 15 irrf.\ndare: 8587 0000 101-0 0273 0008 210-1 0002 6135 007-2 4330 2530 000-0","cnb construtora ltda","2026","21","2026-05-11","maio","5","2025435002100004","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","04.402.563/0001-67"],
    [5271,"34160.15","1","inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026409100100269","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [5272,"5529.86","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109832  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048.","luceni rodrigues de souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000676","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.851.961-**"],
    [5273,"660.00","1","espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100090","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5274,"129243.01","4","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5275,"48335.67","26","pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026.processo sei 202611129002818.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.\n\nvalor...................r$ 48.335,67.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026188100700006","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5276,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85536723))***3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100133","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5277,"6209.69","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 126.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [5278,"8478.51","5",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal...............valor\n395120/abr/26...........3.349,70 \n395121/abr/26...........5.128,81 \n.\ntotal a pagar: \t8.478,51\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-05-18","maio","5","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [5279,"1500000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio do cachê dos artistas para a realização da edição 2026 do festival 14 de maio, no município de santo antônio do descoberto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go modalidade: convênio nº 91/2026\nprog.goias.con 91","prefeitura municipal de santo antonio do descoberto","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026190101800040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.097.857/0001-71"],
    [5280,"147514.97","11","pagamento liquido de despesas do  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1972\nvalor bruro: r$ 296.958,68\nirrf:  3.563,50\nliquido: 147.514,97\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-18","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [5281,"1.97","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5282,"99.61","2",".\nproc. 202500010041836. hls.\n. \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n173reaj/abril/2026  .......................  r$  99,61.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [5283,"143.79","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13321 e ipof 2025215300329. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,79.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100037","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5284,"83632.82","3","valor para pagamento de despesas com férias/clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nférias abono clt\nadicional férias clt........r$ 20.908,21\nférias/clt..................r$ 62.724,61\ntotal líquido...............r$ 83.632,82.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100109","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5285,"158.81","1","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100117","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5286,"1515.84","6","pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.515,84. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [5287,"1000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 229- multicor letreiros e placas ltda.........valor r$ 1.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900190","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5288,"1069.89","6","retenção ir à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.\nnf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição \ninss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) \nissqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)\ni.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 81.265,90\n.\nconforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240102483\t\ncno: 90.022.70986/74\ncódigo pgto: 26\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-05-24","maio","5","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [5289,"23.28","7","iss do mês abril da nota fiscal nº 744- processo nº 202100055000165.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [5290,"57.50","23","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 166/26 alexandre freitas da silva          valor 57,50\n\n\n\n\n\n\n.................................................total 57,50\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-13","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5291,"30000.00","16","pagamneto de periciais processo nº: 5707497-90.2019.8.09.0051. ação de procedimento comum cível movida por albenge engenharia indústria e comércio ltda. em face da agência goiana de infraestrutura e obras (goinfra), em trâmite perante esta 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. processo sei 202000036000420.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [5292,"5106902.97","1","202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf:25377\nvalor: 5.106.902,97","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5293,"34.49","142","art 1020260139496 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-ponte_branca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5294,"897.04","11","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 581 iss - ref. retenção de iss no mês de março/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [5295,"63127.25","10","proc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. \n.\nnf. 814/abril/2026   .........................  r$  63.127,25 \n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5296,"1094.28","7","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do irrf sobre a nf 8946 referente ao mês 04/2026","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [5297,"12149.42","7","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 15/05/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês abril/2026.\nnf 152298 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).\nnf 152299 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).\nprocesso: 202500005017410 \nipof: 2025400100109.\ngec","instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700060","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.474.172/0001-22"],
    [5298,"10528.02","1","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 8035.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900021","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [5299,"45970.06","1","descontos com ipasgo saúde - 30% dependentes \nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300151","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [5300,"1216.12","13","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira. 202600031002081. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5301,"5141.64","324","pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente\naocontrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), cujo objeto é a real\nização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; ad\naptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças,\nequipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de\nserviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de\ncustos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condi\nções estabelecidas no projeto básico, conforme cronograma físico financeiro\napresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 1679/2026/seduc/co\nordastec-16768 (89362167).\n.\nnf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universi\ntário - goiânia-go.\ninss r$ 313,17\nissqn r$ 170,82\nirrf r$ 68,33\nlíquido r$ 5.141,64\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nptocesso de pagamento: 202500006117314\nipof:2025240100383.\n.\nobs.: a liquidação refere-se à nota fiscal nº 551-inss (r$ 22.391,54), tendo\nem vista que, o imposto: inss foi liquidado em duplicidade e a referida not\na fiscal foi quitada na sua totalidade, conforme dados abaixo:\nnf 551 - r$ 407.118,97- c.e. são bernardo - contrato nº 091/2025\n.inss r$ 22.391,54\n.issqn r$ 4.885,43\n.irrf r$ 4.885,43\n.líquido r$ 359.486,05 / r$ 8.142,38 / 7.328,14. e, como o empenho é referen\nte ao exercício financeiro de 2025 e não havendo mais saldo de empenho para\nliquidar a nota fiscal 249, utilizamos a liquidação para pagar a despesa.\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","155","2026-05-04","maio","5","2025240115500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5302,"1.41","7","- pagamento do irrj da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenc\niamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de\n01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [5303,"1447.67","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000\t33904103\tordinario desconto\t\tfuncam / consignações\t r$ 1.447,67","agencia brasil central","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026126100300013","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5304,"9599.85","1","pdf:2025295000415\n242-04/26 liq................9.599,85.","comprasnet comercial ltda","2026","17","2026-05-11","maio","5","2025295001700018","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.778.437/0001-78"],
    [5305,"34.49","184","solicitamos à gerência de execução financeira o adimplemento da art (anotação de responsabilidade técnica):  art nº1020260150822  (sei nº90581139), referente ao estudo de rtc cavidades naturais, para licenciamento ambiental do anel viário br-060 goiânia - go.despacho nº 399/2026/goinfra/pj-geamb- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5306,"297.58","4","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura  05445605 ref. 01/2026 valor r$  98,78\nfatura 014099892 ref. 02/2026 valor r$  98,64\nfatura  35204705 ref. 04/2026 valor r$ 100,16","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700047","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5307,"3595.13","11","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.\nfat oi abril 2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [5308,"230994.04","19","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 \n1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 \n1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 \n1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 \n1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 \n1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 \n1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n.\ntotal liquido  a pagar : r$ 230.994,04- modalidade 362\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [5309,"14999.26","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6234","maria alice de souza santos coimbra","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001112","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.305-**"],
    [5310,"27233.86","22",".\nipof:2025170100159 (combustível etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972979, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [5311,"77989.14","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \n13ºsalário.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100090","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5312,"14354.34","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 188/2010-\npr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-4\n09, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, nest\ne estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025435000140,\nprocesso sei 202600036006917, nf 517.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [5313,"24133.20","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia  - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026.\n\nfatura chesp 05/2026. valor liquido.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.377.555/0001-10"],
    [5314,"66497.96","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - abril/2026","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026120100100086","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.979.036/0064-24"],
    [5315,"0.00","6","pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme documentos proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 93.235,97 (noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). pdf nº 2025290300144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-11","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [5316,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","eric johnn mascarenhas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500701","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.935.911-**"],
    [5317,"1569.96","16","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1160-irrf-04/26-sede \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t1.569,96 \t1.569,96 \n\ntotal a pagar: \t1.569,96","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5318,"228.48","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 228,48.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de\n01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (2ª parcela).\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 228,48.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026186301100011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [5319,"100.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.","j riva junior eletronics","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500019","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.667.600/0001-61"],
    [5320,"102.98","8","pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 72830 de abril/2026,\nreferente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de\nabastecimento dos combustíveis: etanol, gasolina, diesel e arla-32\npara o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-\nsead. pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [5321,"173.40","9","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 173,40. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [5322,"12636641.83","4","pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado e goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 83/2026, da getmu (valor total r$ 12.636.641,83). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026400102300002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.787.273/0001-41"],
    [5323,"1114.50","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material de expediente.\n(processo:202618037003751)\nipof: 2026400100165.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5324,"96142.00","11","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- horas aula min / ac2 ......................... r$ 96.142,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100139","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5325,"246656.92","11","pagamento da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 líquido.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [5326,"2.00","9","funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200282","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5327,"2540.03","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100158","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [5328,"10774.58","1","pagamento de irrf da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 irrf.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-05-18","maio","5","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [5329,"262264.81","3","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - auxilio alimentação....................r$ 262.264,81\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290100500016","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5330,"62562.22","10","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5331,"20272.32","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: abono permanencia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100225","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5332,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","camila menezes barbosa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500472","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.825.561-**"],
    [5333,"29208.23","2","pdf:2026295000111\n505-04/26 ir\t4.473,99 \n504-04/26 ir\t2.162,12 \n506-04/26 ir\t179,92 \n508-04/26 ir\t4.321,87 \n510-04/26 ir\t4.329,18 \n512-04/26 ir\t2.177,56 \n515-04/26 ir\t839,46 \n532-04/26 ir\t220,86 \n534-04/26 ir\t430,73 \n536-04/26 ir\t220,86 \n538-04/26 ir\t220,86 \n540-04/26 ir\t220,86 \n542-04/26 ir\t430,73 \n517-04/26 ir\t220,86 \n519-04/26 ir\t692,40 \n523-04/26 ir\t220,86 \n524-04/26 ir\t220,86 \n526-04/26 ir\t220,86 \n528-04/26 ir\t220,86 \n530-04/26 ir\t220,86 \n544-04/26 ir.\t220,86 \n546-04/26 ir\t220,86 \n548-04/26 ir\t1.321,99 \n550-04/26 ir\t1.542,85 \n553-04/26 ir\t1.828,59 \n555-04/26 ir\t1.826,52 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300015","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [5334,"40679.63","12","202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1602 ref 03/2026  r$ 40.679,63.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5335,"21393.20","1","\"destina-se ao pagamento \nda verba indenizatória  r$ 21393,20 . \nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026160100500011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5336,"1106.01","4","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1947-issqnsine0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5337,"26.66","10","pagamento do irrf retido da fatura 2605000108787, emitida em 09/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gcsb.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [5338,"95.49","7","pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 2604.000095468 e ipof nº 2024215300160. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$95,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202000017012525.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-05-08","maio","5","2026215300100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","76.535.764/0001-43"],
    [5339,"60000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 623.1 município ita-\nruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio para aquisi\nção de uniformes da escola militarizada prefeito  irone josé de  assis\ndo município de itarumã/go, na modalidade transferência com finalidade\ndefinida, conforme plano de trabalho assinado  pelas  partes; despacho\nnº 1392/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autori\nzo da despesa: despacho nº 1789/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio\nn° 145/2026 assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de itaruma","2026","256","2026-05-20","maio","5","2026240125600095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.271/0001-27"],
    [5340,"7315.97","12","processo: 202200010026387 - bd\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili).\n.\nipof: \t2024285002902\n.\ndare: 07.16.26127.0358188-3\n.\n1659/mar/26/inss....7.315,97 \n.\ntotal a pagar:\t7.315,97","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [5341,"12571.20","53","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039021 detran tá on nfag 34043  r$ 12571,2 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 17 r$ 12000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [5342,"4799.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) everaldo mrokowski (cpf: 492.400.721-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a)  olga alves da costa (cpf:  031.307.891-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5336/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","everaldo mrokowski","2026","246","2026-05-07","maio","5","2026240124600122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.400.721-**"],
    [5343,"378.95","2","despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n56413\t3.3.90.30.35\t28/04/2026\t28/04/2026\t378,95\t378,95","america tintas ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [5344,"24710.21","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fes.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290400300018","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5345,"59036.62","1","despesa relativa ao 13º salário,  da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100193","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5346,"10609.10","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.609,10 (dez mil, seiscentos e nove reais e dez centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n189256612 10.609,10 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30\nvalor total ............................... r$ 10.609,10.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700008","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5347,"61575.09","24","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1165\nnf 44281 r$ 18856 (nf 170 meta comunicação visual);\nnf 44662 r$ 9268 (nf 15 site portal papo aberto );\nnf 44400 r$ 4714 (nf 166 site imparcial );\nnf 44661 r$ 6429,89 (nf 147 site portal opinião brasília );\nnf 44744 r$ 18536 (nf 112 site g 5 news ltda);\nnf 44617 r$ 3771,2 (nf 7460 site portal catalão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [5348,"108.39","67","sei 202600031004265, art nº - 28320690126147948, boleto nº 1020260146397, referente a desempenho de cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  1006/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [5349,"2113.49","6","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n160..................04/26..........1.967,48\n162..................04/26............146,01\ntotal...............................2.113,49 \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-11","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [5350,"150926.06","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf268 171.936,01\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2026240101199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-05-05","maio","5","2026240103000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [5351,"300.00","1","ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à prestação de serviços de fotografia para homenagem a antigo secretário da seds, conforme requisição de despesa 3 (90494629). nota fiscal nº 24 (90530447).","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600167","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5352,"2025.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque luiz evandro triers filho, cpf ***.233.061-**, para participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp.\n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.025,00.\n.\nipof 2026215300123.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","luiz evandro triers filho","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.233.061-**"],
    [5353,"4105.38","8","despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).\nnota:\n 2695\t3.3.90.30.04\t05/05/2026\t05/05/2026\t4.105,38\t4.105,38","rb comercio de derivados de petroleo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000061","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.149.333/0001-24"],
    [5354,"115356.51","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ............125.673,93","estado de goias","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600057","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5355,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934457)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100102","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5356,"24452.41","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9\n0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v\nisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e\nrecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela\ntivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202\n600036001901, nfs 213 a 289.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [5357,"586.33","14","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 17.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [5358,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","koffi jean baptiste agnonsou","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500537","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.540.201-**"],
    [5359,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","flavia silveira de melo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500726","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.590.791-**"],
    [5360,"2181.60","36","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 44067  r$ 36 (rádio uruaçu fm  nfvc 95 r$ 192)\n202600025016257 nfag 44072  r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente  nfvc 932 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44090  r$ 28,8 (tv serra dourada  nfvc 930 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44263  r$ 28,8 (rádio veredas fm  nfvc 37 r$ )\n202600025016257 nfag 44264  r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna  nfvc 85 r$ )\n202600025016257 nfag 44265  r$ 72 (rádio chão goiano fm ltda me  nfvc 222 r$ )\n202600025016257 nfag 44266  r$ 72 (d c r moreir dpa produções  nfvc 40 r$ )\n202600025016257 nfag 44268  r$ 28,8 (rádio sul goiana  nfvc 184 r$ )\n202600025016257 nfag 44343  r$ 28,8 (rede sucesso  nfvc 91 r$ )\n202600025016257 nfag 44344  r$ 36 (rádio ouro branco  nfvc 965 r$ 192)\n202600025016257 nfag 44346  r$ 28,8 (rádio mara rosa fm  nfvc 1015 r$ )\n202600025016257 nfag 44347  r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí  nfvc 2554 r$ 576)\n202600025016257 nfag 44348  r$ 36 (rádio aliança  nfvc 19 r$ )\n202600025016257 nfag 44349  r$ 57,6 (rádio difusora de jataí  nfvc 309 r$ )\n202600025016257 nfag 44378  r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia  nfvc 58 r$ )\n202600025016257 nfag 44379  r$ 72 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 16 r$ )\n202600025016257 nfag 44380  r$ 72 (radio inter 101 fm  nfvc 18 r$ )\n202600025016257 nfag 44481  r$ 28,8 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 258 r$ )\n202600025016257 nfag 44482  r$ 28,8 (rádio fênix  nfvc 170 r$ )\n202600025016257 nfag 44267  r$ 28,8 (rádio mais fm  nfvc 2824 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [5361,"354.88","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go , relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184183304 e pdf nº 2026215300106 . (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$354,88  . \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017012924. \n. \n\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [5362,"14625.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 14.625,00","associacao missionaria evangelica vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.139.179/0001-25"],
    [5363,"2472.90","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017006489.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5364,"4110.92","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100237","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [5365,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jiani fernando langaro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500042","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.093.729-**"],
    [5366,"980.11","19","pagamento complementar do liquido da nf 199,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/gein.","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [5367,"251.90","3",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n301.......251,90......cristalina\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [5368,"6900.00","6","pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma\nteriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação\nde veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí\nfico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre\ntaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006\n145688, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 122  data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 6.900,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00\n..\ndados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7\n.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100033","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.842.700/0001-02"],
    [5369,"12189.30","13","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5370,"29498.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n.\nfgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026210100100101","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.360.305/0001-04"],
    [5371,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","hercules garcia da silva neto","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500601","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.010.281-**"],
    [5372,"0.00","2",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos\n pessoal civil.\n .referente a folha de pagamento maio/2026\n .parcela 38\n .\n .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 0\n283- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,\nconforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do\n processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito f\ne deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria).\nsmm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [5373,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n33º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100259","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5374,"12027.56","7","despesa relativa a adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100199","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5375,"18318.60","14",".\nprocesso 202300010062924- hls .\n.\n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.\n.\n822/abril/2026/iss  ............................  r$ 18.318,60.\n.\ndata de emissão da nota.  07/05/2026.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [5376,"323816.40","3","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - auxilio alimentação.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026296101500025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5377,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","123","2026-05-11","maio","5","2025436112300027","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [5378,"390.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026140100600073","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5379,"3779.00","5","recolhimento iss referente à 1ª medição da reforma do auditório\nda unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de\nserviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995\n344. duam - sei 90431836.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5380,"502.50","5","pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira, por viagem realizada, nos dias 24 e 25.04.2026, para desenvolvimento de atividades presenciais da disciplina de zoologia de vertebrados i, no polo de formosa-go. \n-processo de pagamento: 202600020006132\n-cpf: 319.247.781-49","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-05-18","maio","5","2026406204700003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5381,"48.53","4","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026.","claro s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [5382,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","victor gomes pereira santana","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500864","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.862.271-**"],
    [5383,"253865.00","1","repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos hospitalares e mobiliário para o hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go. portaria nº 3924/2024 - gab/ses - go. programa federal de aquisição de materiais permanentes. proposta 00544963000123009. portaria 2272/2023.\n.\nrecurso federal, correspondente a proposta 00544963000123009- portaria 2272/2023 com prazo final de execução em 07/05/2026, conforme despacho do gabinete nº automático 1736 (89907638)\n.\nportaria numeração automática 1067 (90053540)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","193","2026-05-07","maio","5","2026285019300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5384,"35967.31","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026140100500024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5385,"1589.00","103","pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271).\n.\nnf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi\no estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.\ninss: r$ 15.477,85\nissqn: r$ 14.070,77  \nirrf: r$ 3.376,98\nvalor líquido r$ 246.900,80 / r$ 1.589,00\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006057781\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.06515/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-21","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5386,"136291.13","33","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1159\nnf 1174 r$ 136291,13 (nf 459 televisão anhanguera ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [5387,"10786.73","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.\n\n\nvalor......................r$ 10.786,73.\n\naco","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400139","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.105.255/0001-40"],
    [5388,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","luana di paula avelar e souza","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100307","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.623.231-**"],
    [5389,"731.89","4",".\nproc 202600010039039-efc\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\ndare nº 12100002616110518\n.\nvale transporte/mai/26/ir............r$ 731,89\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [5390,"0.00","1","processo 202600005010190 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município niquelandia, deputado lineu olimpi, objeto da emenda custeio no fomento às atividades autista no município,  rd 200/2026  (89680804) , conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 942/2026 (88429614), despacho nº 1530/2026/ses/spais-03083 (88462041), despacho nº 456/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88958854).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de niquelandia","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.480.867/0001-45"],
    [5391,"160.00","32","ejsa\n.\npagamento do iss do processo 202600010003200 - lote: 6\n.\nnf 44748 (nf 113 r$ 112);\nnf 44749 (nf 111 r$ 48);\n.\ntotal a pagar: 160,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [5392,"2497.45","17","pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.","ufc engenharia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2025430100600111","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [5393,"94015.19","8","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 44 liq e 45 liq.","mr gestao e construcao ltda","2026","48","2026-05-13","maio","5","2025436104800100","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.156.901/0001-35"],
    [5394,"32.47","29","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525686ir+empabri \t3.3.90.39.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t32,47 \t32,47 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [5395,"3770.49","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-05-06","maio","5","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [5396,"680.23","3","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: abril/2026\n.parcela: 08\n.\n.\n.jurisdicionados:\n......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e\n......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25)\n......processo sei 2025.0000.4080.879\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\nnome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo\njudicial 5051597-35.2023.8.09.0051- smm","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000229","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [5397,"87595.73","9","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923..nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1948pirenop.liq.0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1937-liqu.sede-0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t35.038,31 \t35.038,31 \n1946liqmaisempr0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t17.519,14 \t17.519,14 \n1947-liqu.sine0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t17.519,14 \t17.519,14","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [5398,"23204.45","8","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [5399,"404.16","4","despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)\nnota:\n56896\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t404,16\t404,16","america tintas ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000339","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [5400,"189663.07","4","pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de abril/2026. fonte 1.761.0155.","ministerio da fazenda","2026","36","2026-05-20","maio","5","2026170203600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [5401,"31953.33","4","gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300094","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [5402,"1036.99","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: 0;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;\n- parcelas: 13 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5403,"4500.16","12",".\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - hls.\ncontratação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execuçãointerna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias de competência desta pasta, nas áreasespecifi camente de atenção integral e vigilância em saúde no território estadual. vigência: 12 meses. contratação sislog 109365.\n.\n44531   .................. r$ 4.500,16.\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [5404,"45345.01","1","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição \ninss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) \nissqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)\ni.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.975,17\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026240109000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [5405,"500000.00","1","processo 202600005002428 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município goiatuba deputado lucas calil, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 266/2026 - ses/cep-20903 (89722927), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 69/2026 (86128796), despacho nº 658/2026/ses/spais-03083 (86682728), despacho nº 205/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87520027).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de goiatuba","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.814.099/0001-28"],
    [5406,"8924.32","20",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n201.....8.924,32.......goiânia\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [5407,"331.39","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2025.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000003997608.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5408,"4.38","10","recolhimento de irpj da fatura nº 577082, referente ao consumo\nde água e esgoto do mês de maio/2026, destinado à unidade\nvapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023.\nipof: 2024180100220 wrn","aguas de ipameri spe sa","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","43.547.497/0001-75"],
    [5409,"6234.64","4","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.234,64 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n187639835 6.234,64 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28\nvalor total ................................ r$ 6.234,64.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-04","maio","5","2026290300700011","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [5410,"8307.52","11","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-irrf","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5411,"3412.50","1","pdf:\t2026290600315\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nexerc. anterior-rra\n.\nvalor: r$ 3.412,50\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100177","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5412,"1036.02","19","retenção de issqn relativo a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [5413,"19694.34","3","pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoriae administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por\nmeio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [5414,"4336.27","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [5415,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 328 município santo antonio do descoberto deputado wilde cambão beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto ? asipec - sad objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, cobertores e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 147/2026\nepi 328 tf 147 maio","associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500125","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.653.355/0001-45"],
    [5416,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","stefani rosalem mendes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500515","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.291-**"],
    [5417,"9996.00","1","* pdf nº. 2025170100058 *\n.\npagamento líquido da nf-e 579 referem-se ao exercício de 2\n025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se\nnsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme\ntermo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14\nmeses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q\nuatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent\na e sete mil reais).\na prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d\ne execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios\nde medição e pagamento do [tr - termo de referência].\n.\njps\n.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026170101400002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.498.974/0001-09"],
    [5418,"1462.27","1",".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto\ns pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela 37\n .\n .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1\n040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34\n1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex\narado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di\ns trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria\ncpf 055.063.101-10)....smm","edgar duarte de faria","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [5419,"393115.92","6","pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m\nateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p\nela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92\n\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [5420,"5250.41","1","pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.\n.\naaa900246 - r$ 5.250,41","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600158","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5421,"7475.34","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27112772 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4387","marilene pereira de araujo castro","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001307","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.860.561-**"],
    [5422,"1080.90","5","valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.\npagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.","eliane nogueira de souza","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.958.181-**"],
    [5423,"0.34","7","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:\nnf 2839868 r$ 0,34 (lubrificante automotivo - arla32);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [5424,"30154.81","2","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nad.div.grat. maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600121","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [5425,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","carolina ferreira vaz","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500761","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.751-**"],
    [5426,"120155.72","4","* ipof nº. 2025170100263 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1961 (sei 90532489) (os 11/2026: 321 horas de serviços de orientação técnica especializada de solução sas ref. março/2026 e abril/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica.\n.\nvigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027\n.\nrmvp\n.","ppn tecnologia e informatica ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026170101800007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.673.799/0001-09"],
    [5427,"71200.00","4","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100117","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5428,"92257.70","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nfavor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.\nfaz bombeiro ..............92.257,70","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400048","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [5429,"26.54","5","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 20260\n0036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-05-29","maio","5","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [5430,"120.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [5431,"4058.60","8","pagamento do iss da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [5432,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em águas lindas/go- processo nº 202618037005044.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500253","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [5433,"428961.60","1","pdf:\t2026290600275\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ninss empregado\n.\nvalor: r$ 428.961,60 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290600100144","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5434,"70650.80","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nnfse 3192 prov 04/2","prover service center ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026190102000001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [5435,"1632436.90","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e\nvinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo\nda ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso\ndos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação\nde goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260\n0006028485\n..\n- nf 823320 data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 150000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 7.398.120,00\n- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00\n- valor liquido r$ 1.632.436,90\n..\nfundeb: 22\ndados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5","papelaria tributaria ltda","2026","93","2026-05-15","maio","5","2026240109300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [5436,"99.90","5","contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.","l & k informatica ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500001","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","03.624.801/0001-16"],
    [5437,"6966.88","4","ordem de pagamento para quitar despesa com execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás, .\n\nnf - 1245. valor liquido parcial. referência 04/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026300103100006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.202.570/0001-79"],
    [5438,"273594.00","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026.  rd 167/2026 (90250455) portaria 10965/2026.\n.....................................\nproc.202600010038270,patris-h.e.luziania, piso salarial prof. enfermagem 33° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago............r$ 273.594,00.\n.\napostila 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022 (90684682)","instituto patris","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [5439,"38106.90","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nferias abono.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5440,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 874 município davinopolis deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda  investimento na aquisição de instrumentos musicais para a escola municipal balbino antônio ferreira do município de davinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1538/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1925/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 191/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de davinopolis","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800180","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.130.277/0001-00"],
    [5441,"25404.42","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900037","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5442,"125533.98","2","recolhimento inss - despacho nº 549/2026 - sei 88772044 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada para atender a ueg, referente ao mês de março/2026. complemento no empenho: 2026.4062.010.00125.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000088","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [5443,"3937.50","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.937,50","associação e creche primeiro imperio","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.932.733/0001-20"],
    [5444,"1050.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 1.050,00","novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500069","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.163.365/0001-25"],
    [5445,"50425.80","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 326  r$ 4676,5 (site goiás 365  nfvc 220 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 328  r$ 4676,5 (site fala canedo  nfvc 145 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 329  r$ 3741,2 (programa de olho no social  nfvc 651 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 330  r$ 4676,5 (site portal serra dourada news  nfvc 1207 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 331  r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 36 r$ 3919,6)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 395  r$ 28059 (edma da silva rezende  nfvc 10 r$ 24000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5446,"199.12","1","202100025014624 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo iptu-2026 ref 04/2026  r$ 199,12.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-05-08","maio","5","2026296102000128","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [5447,"0.00","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn notas fiscais:\nissqn nota fiscal 119 = r$ 125,80;\nissqn nota fiscal 120 = r$ 176,12.","alto rellevo fotos e eventos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290200700034","2026","2902","polícia militar","45.755.145/0001-30"],
    [5448,"487.68","24","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição \ninss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) \nissqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)\ni.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.885,21\n.\nconforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5449,"1590.00","9","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5450,"4296.26","3","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 288623.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [5451,"161.25","7","pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 287, emitida pela\nempresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de abril/2026. pdf. 2025180100089. fc.","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [5452,"537670.69","2",".\nprocesso 202600010025667-vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/spais(89911552)\n.\ncerof/tesouro/fev/2026..........................537.670,69","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-05-14","maio","5","2026285003500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [5453,"611.52","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27158533 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3844","vera lucia da costa lima","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001354","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.973.173-**"],
    [5454,"338268.43","2","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do \ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3374, de 20-05-2026;\n*valor total : r$342.376,95;\n*valor líquido: r$338.268,43;\n*valor irrf 1,2%: r$4.108,52.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026240102500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [5455,"530.74","34","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.\n.\n- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;\n- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;\n- banco: 070 - brb;\n- agência: 27;\n- conta: 279200412;\n- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;\n- parcelas: 9 de 181;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5456,"13202.28","6","* ipof nº. 2024170100261 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500235","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [5457,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpmrural","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100197","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5458,"3009.24","5","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-12","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5459,"16044.90","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente verba indenizatória lei 22.259a do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500027","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5460,"0.00","8","pagamento de inss da empresa tradição engenharia ltda, referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go. - processo principal: 202500006014429, conforme despacho nº 1554/2026/seduc/coordastec-16768(89057949). \nnf:15 (r$ 116.131,25) - 2ª medição do contrato 257/2025.data de emissão: 02/04/2026\ninss r$ 6.837,22\nissqn r$ 5.806,56\nirrf r$ 1.393,58\nlíq. r$ 102.043,89 / r$ 500,00\n.\nprocesso: 202500005004356 / 202500006134917\nipof: 2025240100630\ncno: 90.026.68942/70\n.\ndalcy","tradicao engenharia ltda","2026","91","2026-05-20","maio","5","2026240109100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.550.203/0001-00"],
    [5461,"961611.58","5","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100108","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5462,"315.84","11","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1308 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [5463,"4581.65","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100200. \n.\n-fundo previdenciario - rpps - ativo civil - patronal-05/2026\n.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026250100200010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [5464,"6031.14","12","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a remuneração variável- substituição lei 22.079 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100214","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [5465,"8643.46","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).\n...........................................\nproc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, março 2026. sol. pag.89476083. \n.\nvalor pago.............r$ 8.643,46.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mar26 (89476083).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [5466,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5467,"3335.00","1","#\npagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária planaltina - paulo roberto (90481699).\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600081","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [5468,"18479.40","1","valor solicitado para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a  requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051. sei 202500066008756. ipof 2026326100229.fundo financeiro rpps/empregador\nno valor de...r$ 18.479,40.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026326100200021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5469,"1.98","3","taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 199 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77.  relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929). relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei  202600031001487.\n----------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: cef \nag: 4652\nc/c: 575221044-1\nprefeitura são miguel do passa quatro-go","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.862.864/0001-80"],
    [5470,"3608.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531","cirene marques de oliveira mendonca","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101352","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.825.641-**"],
    [5471,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda pathiely serrania faria","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500404","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.937.111-**"],
    [5472,"1002.94","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100154","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5473,"627.16","1","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 359- processo nº 202100055000082.","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500204","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","86.781.069/0001-15"],
    [5474,"73918.70","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100118","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [5475,"14611045.82","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$ 14.611.045,82","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [5476,"17905.50","5","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 318/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t17.905,50\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [5477,"31061.15","3","pdf:2024295000208\n172-04/26 liq.....................16.348,40 \n175-04/26 liq 1 parc..............14.712,75 \n\ntotal a pagar.....................31.061,15","licitate solucoes ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026295003100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.360.634/0001-23"],
    [5478,"3272.08","31","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 381 conforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5479,"76160.00","7","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof  2023215300191. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00.\n. \nprocesso de pagamento 202400017000628.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [5480,"23988.62","4","pagamento da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5481,"746.15","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e ipof 2024215300082. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 746,15.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5482,"102.91","10","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fatura nº 00180174. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5483,"15000.00","1","pagamento liquido nf 27298993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  4587","joelma alves de almeida","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106001512","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.532.091-**"],
    [5484,"0.00","1","retenção de issqn 5%  despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).\n.\nipof-2026240101400\n.\nnota fiscal....0096\nvalor bruto: 106.646,27\nirrf: 3.732,61\nissqn: 5.332,31\ninss: 3.732,61\nliquido: 97.581,35\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026240103000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [5485,"1877436.41","9","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5486,"16118.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40).\n.\nobs. esta incluso na guia do fgts(r$ 144.768,20)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100138","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5487,"50000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio das atividades do circuito das cavalhadas de jaraguá, com aquisição de insumos e equipamentos destinados à manutenção e suporte dos equinos utilizados no evento. beneficiario: município de jaraguá modalidade: convenio\nprog.goias.con 106","prefeitura municipal de jaragua","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026190101800049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [5488,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lailson da silva (cpf: 208.462.071-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) clarinda da silva barcelos (cpf: 169.153.211-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6093/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","lailson da silva","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.462.071-**"],
    [5489,"184800.00","3","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino.\n.\nnota fiscal nº 2226 - r$ 184.800,00\nemissão: 04.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 184.800,00\n.\nipof nº 2026240100552\nprocesso 202500006137007\n.\nsandra","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-05-07","maio","5","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [5490,"1480.00","2","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5491,"27669.11","91","pagamento de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108) para realizar obra, reforma,\nrecuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 18.556,57\nissqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85\ni.r. r$ 4.048,71\nvalor líquido r$ 297.917,25\n.\nnf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 9.112,54\nissqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48\nirrf: r$ 1.988,19\nvalor líquido r$ 146.297,70\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5492,"60530.81","56","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 453 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 74.058,40 bruto\nr$  3.554,80 irrf\nr$  7.751,04 inss\nr$  2.221,75 issqn\nr$ 60.530,81 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5493,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 495 município cachoeira dourada deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento para aquisição de notebooks para as escolas municipais descritas no plano de trabalho, do município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1821/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 169/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [5494,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao recanto mais saude-centro geriatrico","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500420","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","38.404.235/0001-11"],
    [5495,"85.78","5","pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400018","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [5496,"127.88","3","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 8035.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900021","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [5497,"2216.96","1","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário -rpps/patronal da requisição de pequeno valor rpv, originária da ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, cpf nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066006851. ipof 2026326100237.\nrecolhimento ao fundo previdenciário/patronal, no valor de:....r$ 2.216,96.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026326100200022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [5498,"108.35","5","pagamento do issqn da nf 348,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [5499,"1838.42","15","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do ir (4,8%) da nf 2408 (90073400). ateste sei 89867882 - abr/2026. parecer contábil (72413654).\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-05-14","maio","5","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [5500,"10506.79","3","processo: 202600010016989 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n163649.......10.506,79","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [5501,"1875.00","6","hospedagem em brasília- fatura nº 62466- processo nº 202600055000089.","l a viagens e turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026319000500076","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","04.613.668/0001-65"],
    [5502,"758.02","12","contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.\n* * nota fiscal 1308 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","redeempresarial servicos web ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500029","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","05.907.755/0001-98"],
    [5503,"23008.25","3","pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 3º parcela\n* * nota fiscal 5296","fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500030","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","87.878.476/0001-08"],
    [5504,"1290.50","13","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição \ninss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) \nissqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)\ni.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.150,67\n.\nconforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-05-12","maio","5","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5505,"6562.50","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","sociedade de instrucao e assistencia social","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500544","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.812.074/0007-77"],
    [5506,"2122.96","8","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go. nota fiscal 853 - sei 90569195. nota fiscal 854  - sei 90569778. atestado nº 76/2026 - sei 90570725. solia - sei 90572062.","superi telecom ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [5507,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","voltaire vieira vasconcelos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500520","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.260.981-**"],
    [5508,"857555.95","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 857.555,95","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [5509,"58176.03","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) fundo de provisão.........r$ 58.176,03","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [5510,"79692.58","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200139","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [5511,"7087.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500414","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.330.929/0001-38"],
    [5512,"100689.27","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5513,"11687.78","121","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n       sei\t     processo judicial\t     valor\t    id caixa\n202600004020415\t5366363-07.2023.8.09.0023 r$ 3.646,30 \t040473500032605180\n202600004020418\t5984926-64.2024.8.09.0152 r$ 877,50 \t040095200102605180\n202600004020421\t6112714-61.2024.8.09.0152 r$ 412,78 \t040095200112605182\n202600004020427\t5014244-86.2026.8.09.0137 r$ 180,00 \t040056600132605180\n202600004020429\t5730790-10.2022.8.09.0011 r$ 450,00 \t040271200282605180\n202600004020457\t5533863-43.2025.8.09.0051 r$ 180,00 \t040253502172605182\n202600004019083\t5584855-25.2022.8.09.0047 r$ 1.500,00 \t040481600032605180\n202600004020458\t5768327-12.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253502292605180\n202600004020509\t6033180-35.2025.8.09.0087 r$ 1.018,20 \t040001500062605180\n202600004020517\t5565282-61.2021.8.09.0006 r$ 877,50 \t040001400332605181\n\n\t\t r$ 11.687,78","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5514,"0.00","8","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026.\n.\nipof: 2024285003091.  requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [5515,"4196.16","1","processo 202600010016760 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 281/2025 . processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (88280133). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 207/2026 (sei 88301817), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 828328\n.\nemissão: 30/04/2026\n.\nvalor: r$ 4.196,16","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [5516,"344.83","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento)  - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [5517,"3527.16","2","processo: 202600010009193 - vvf.\n.\nportaria 4471/2024\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica,\nno âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privada\ns de liberdade no sistema prisional (pnaisp).\n.\nprogramas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 -\n4771/2024.\n.\nnota.........valor(r$)\n24090........3.527,16","jt medicamentos ltda","2026","174","2026-05-06","maio","5","2026285017400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.892.897/0001-46"],
    [5518,"272.10","8","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [5519,"58.68","3","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\n868-irrf\t3.3.90.39.23\t13/05/2026\t13/05/2026\t58,68\t58,68","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [5520,"712.16","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (irrf) . \n. \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 712,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5521,"1237130.03","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5522,"119.67","15","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156370, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nvalor: r$ 119,67 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [5523,"34099.71","10","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 liq.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-13","maio","5","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5524,"11239.13","8","- pagamento do liquido da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [5525,"343.77","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100243","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5526,"92251.17","4","ordem de pagamento pra quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 542 - r$ 92.251,17","the docs digitalizacao ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600087","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.267.354/0001-30"],
    [5527,"1464.64","15","pagamento do liquido da nf 272,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5528,"1743.81","23","pdf:2025295000470\n56-03/26 inss....................1.743,81.","memora processos inovadores s a","2026","24","2026-05-19","maio","5","2025295002400081","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [5529,"34.49","169","art nº 1020260039044 -projeto de impermeabilização das coberturas dos blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20 e 24 do hdt (hospital de doenças tropicais)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5530,"33040.94","4","retenção de irrf 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 1.435.980,73\nirrf: 33.040,94\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5531,"3241.95","9","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-13","maio","5","2026436101000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [5532,"42.61","16","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no\nmês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130\n26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704\n97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.\npago via siafic","claro s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [5533,"5257.93","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","249","2026-05-19","maio","5","2026240124900086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [5534,"13411645.00","3","pagamento complementar referente ao ofício nº 350/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual\ntem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200006.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [5535,"114540.00","3","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de\n2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-05-13","maio","5","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5536,"1428.81","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nnota fiscal/fatura avulsa nº 8039743145\nsaneamento de goiás s.a.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700027","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5537,"624.36","1","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de irrf conforme segue: \n.\nfatura  06750845 ref. 01/2026 valor r$ 156,76\nfatura 015986032 ref. 02/2026 valor r$ 154,39\nfatura  25993077 ref. 03/2026 valor r$ 155,42\nfatura  36841666 ref. 04/2026 valor r$ 157,79","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700073","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [5538,"36.13","6","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55750 (diesel comum), referente a 18 dias do mês 03/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600005","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [5539,"1183.33","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026120100500025","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [5540,"17003.85","28","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1204.irrf: r$ 921,49 - sei (90074403)\n.\nnf.1205.irrf: r$ 592,39 - sei (90074469)\n.\nnf.1206.irrf: r$ 15.489,97 - sei (90468770)\n.\nreferência: abril de 2026","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [5541,"376200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. \n\nprograma dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 93. sei 90446114. referência 04/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [5542,"116590.19","1","destina-se ao pagamento de adicional de \n13º salario civis. r$ 116590,19\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100091","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5543,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","douglas leonard passos olinto","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500766","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.827.551-**"],
    [5544,"176687.24","1","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026438001100009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","34.028.316/0013-47"],
    [5545,"252.72","27","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1049\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t11/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.060,00\nirrf:\tr$ 252,72\n......\t\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [5546,"22921.80","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.014.929 data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 30.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00\n- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00\n- valor líquido parte r$ 22.921,80\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5\n.","alfa papelaria eireli - epp","2026","93","2026-05-21","maio","5","2026240109300003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [5547,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","larissa viana ues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500075","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.101-**"],
    [5548,"23175.55","12","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue:\n.\nr$ 702.289,37 bruto\nr$ 8.427,47 irrf\nr$ 23.175,55 inss\nr$ 10.534,34 issqn\nr$ 660.151,98 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-18","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [5549,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.19 município edealina deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes para escolas municipais do município de edealina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1379/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1963/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 193/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de edealina","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.618/0001-48"],
    [5550,"6702.50","5","pagamento de custas judiciais (90646123), trata-se de ação anulatória, autos nº 513xxxx-80.2025 em face de agehab, conforme despacho nº 126/2026/agehab/gjac (90642035) e autorização desp.2453/26/grsg. sei 5131753-80.2025.8.09.0102.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [5551,"7003627.34","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- i r r f ....................... r$ 7.003.627,34.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100144","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [5552,"7116.66","1","ipof 2026290100220 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .\n valor r$  7.116,66","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100229","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5553,"363.48","7","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).\n- dados bancários para depósito:\n* banco sicoob .............. - 756.\n* agência ...... ........... - 3093.\n* conta corrente ... ....... - 9091-3.\n- valor total ....................... r$ 363,48.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5554,"586000.00","60","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf311 650.718,86\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5555,"15716.31","2","processo sei nº 202600010009948 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 , 202500010091442. vigência da arp 05/12/25 até 04/12/26. dod (86057088). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 86070491), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 143637\nemissão: 28/04/2026\nvalor: r$ 15.716,31\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [5556,"1134.70","1","pensão alimentícia – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","jaqueline aparecida de almeida","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100159","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","***.867.151-**"],
    [5557,"9404315.90","2","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5558,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neilson nunes rodrigues (cpf: 811.090.321-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jose pereira nunes (cpf:  082.213.081-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5822/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","neilson nunes rodrigues","2026","246","2026-05-15","maio","5","2026240124600131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.090.321-**"],
    [5559,"4.59","4","processo sei 202000010037875 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr\noteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel\na comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p\núblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na\nunidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/\nou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/\n02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 19190/fev/26/ir\n.\ndare nº 12100002614901850\n.\ntotal a pagar: 4,59\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-05-20","maio","5","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [5560,"3456.00","4",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 64 de 24/04/2026 referente a 1º termo aditivo ao contrato nº 006/2025, com acréscimo de 25% sobre o total anteriormente contratado, cujo objeto é a realização de curso de capacitação em governança e gestão pública em planejamento e avaliação de políticas públicas.\n.\nejs\n.","instituto internacional de inovacao em politicas publicas e solucoes - 3ipes ltda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026170101400006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","57.061.153/0001-66"],
    [5561,"246.19","6","pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para\ndepósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253\n5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia\n5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de\ncada parcela r$ 246,19 referente ao mês de maio 2026. 202300025021193 -\nboleto em anexo. sei folha: 202600025078021.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5562,"178.87","3","pagamento para quitar com renovação da contratação de empresa especializada\npara prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química do\ns reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeduc\nativas do estado de goiás por 12 meses, entre 28/4/2026 e 27/4/2027.\n.\nnfe. 39 - r$ 178,87 - liquido - complementar","hidroflow soluções e negocios ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026305200600164","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","07.263.819/0001-90"],
    [5563,"18.61","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 2169 emitida em 16/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200052.\nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [5564,"5994.77","10","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - ensino médio\n- valor parcial: r$ 249.781,93\n- valor irrf r$ 5.994,77","redemob consorcio","2026","139","2026-05-29","maio","5","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5565,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carla de deus lima lemes (cpf: 908.506.101-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divina de lima silva (cpf:  449.676.401-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5728/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","carla de deus lima lemes","2026","246","2026-05-13","maio","5","2026240124600126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.506.101-**"],
    [5566,"399.60","5","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [5567,"224003.32","2","pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do \"programa goiás social\" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).\n.\ntributos/irrf\n.\nnfe. 070 irrf - r$ 93.316,81 \nnfe. 071 irrf - r$ 23.914,21 \nnfe. 072 irrf - r$ 39.499,01 \nnfe. 073 irrf - r$ 25.180,43 \nnfe. 074 irrf - r$ 42.092,86","palestino estruturas e eventos ltda","2026","54","2026-05-15","maio","5","2026300105400001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.570.782/0001-74"],
    [5568,"73967.92","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100238","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5569,"676679.30","9","pagamento referente ao i.r.r.f do mês de maio de 2026.\n- inativos      r$ 676.679,30\n- pensionistas  r$ 149.018,36 \ngl","estado de goias","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5570,"28032285.76","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700016","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5571,"0.00","1","repasse financeiro ao conselho escolar.\n.reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual\nem período integral andrelino rodrigues de morais.\n.processo nº:202600006051534\nipof nº: 2026240101540\nportaria nº:3349\nrex nº: 5267\ncod. fundeb nº:30","caixa escolar andrelino rodrigues de moraes","2026","125","2026-05-22","maio","5","2026240112500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.716.702/0001-76"],
    [5572,"317720.06","3","processo: 202500010098751 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24546........317.720,06","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5573,"950.00","4","202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 950,00.","lucio jose da silveira","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.938.481-**"],
    [5574,"123722.06","1","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 parte.","energy energia e construcoes ltda","2026","19","2026-05-15","maio","5","2026436101900013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [5575,"364744.01","3","retenção de irrf 4,8%  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.\n,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\npdf-2025240102470\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal....12\nvalor bruto: 391.356,23\nissqn: 7.827,12\nirrf:  18.785,10 \nliquido: 364.744,01\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00996 - republica do libano\nconta para crédito: 03000045196\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-05-06","maio","5","2025240101600039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [5576,"1500.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","casa de recuperacao projeto emanuel - carepe","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500409","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.477.868/0001-66"],
    [5577,"13370.75","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \n\nverba indenizatoria marcos arriel.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5578,"6706.49","9","aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo ao mes maio/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5579,"1816.85","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n.\n.referente a folha de pagamento: abril/2026\n.parcela: 11\n.\n.jurisdicionados;\n............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n............processo sei 2025.0000.4052.198\n.\n.- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud\nicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.0\n9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da faz\nenda pública estadual.........","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000226","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [5580,"409.07","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 156 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2024 (id. 87729301). relatório nº 1304/2026/cooinsp. 202600031002497 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400523","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5581,"12452.74","116","202200025056660 rpv joacir andrade de oliveira juniorcpf sob o nº 023.999.724-73,[danos morais]r$12.452,74.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5582,"790720.00","1","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa\nra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento\nde despesa a serem realizadas com pessoal e encargos, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei 202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","4","2026-05-13","maio","5","2026435000400001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [5583,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","karla emmanuela ribeiro hora","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.981-**"],
    [5584,"100.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.","konectiva provedor de internet ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500018","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.708.092/0001-85"],
    [5585,"6467.87","15","contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rivalino torres de almeida (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor da contribuição .................... r$ 6.467,87\t\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5586,"689.80","9","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [5587,"90000.00","1","processo 202600005002238 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município campo alegre de goias deputado jamil calife objeto da emenda investimento, rd (), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 256/2026 (87596342), despacho nº 1178/2026/ses/spais-03083 (87863342), despacho nº 2946/2026/ses/sgi-03079 (88202768).\n.\nvalor a pagar: r$ 90.000,00","fundo municipal de saude de campo alegre de goias","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.106.805/0001-38"],
    [5588,"177.13","128","202000025019509 rpv waldehir albino de oliveira cpf 319.907.541-04[ pago online na conta 2535.040.01771528-1 r$177.13.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5589,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n25º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 25bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100183","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5590,"3003.91","9","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n12851-irrf\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t3.003,91\t3.003,91","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [5591,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","dionisia souza marques","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500592","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.232-**"],
    [5592,"0.00","2","processo: 202600005002549 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393\n.\nmunicípio parauna deputado karlos cabral\n.\nobjeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239\n), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921).","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-05-27","maio","5","2026285018300162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [5593,"180.00","8","pdf:2024290100205\n165 - 04/26 - iss................180,00.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [5594,"8093.98","22","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 8.093,98 - issqn","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [5595,"25468.15","1","destina-se ao pagamento de adicional \nférias e abono civis. r$ 25468,15\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100089","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5596,"2720.60","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700111","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [5597,"922.81","75","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5598,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","loiany goncalves costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500504","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.751.421-**"],
    [5599,"404.98","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5600,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 173 município itarumã/go deputado rosângela rezende beneficiário: município de itarumã/go objeto da emenda - apoio financeiro para a realização de show rrtístico em itarumã/go na expoita em 21/06/2026.\nepi 173 con109 maio","prefeitura municipal de itaruma","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026190101600057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.271/0001-27"],
    [5601,"3138.32","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- regiina da conceição silva  (viúva)/ cpf- 018.303.121-03,  no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos)   ;\n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  2º sargento rr pm rg 17.437 edimar de sousa silva","regina da conceicao silva","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500067","2026","2902","polícia militar","***.303.121-**"],
    [5602,"382085.94","4","pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação\nda avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de\ngoiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do\ndespacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/\nseduc/coordastec-16768 (89452083 ).\nipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026.\n*nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada;\n*valor total: r$779.767,21;\n*valor líquido parcial: r$382.085,94.\nterezinha.","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","102","2026-05-04","maio","5","2026240110200004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [5603,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5604,"334951.68","5","#\nserviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal 295 (89183772). ateste sei (89264513). conectividade. ref: mar/2026 - r$ 334.951,68.\n#","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","25","2026-05-07","maio","5","2026310102500001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.268.439/0001-53"],
    [5605,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","nara vilas boas marques bueno e lopes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500337","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.584.921-**"],
    [5606,"13733.32","2","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo auxilio alimentação - líquidos, no valor de r$ 13.733,32.(ipof\nnº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026426100500020","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [5607,"14997.20","1","pagamento referente á nota fiscal nº27297884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5894.","maria jose da costa bispo terhorst","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101381","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.831-**"],
    [5608,"161358.73","15","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n192..............04/26.............161.358,73\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-05-22","maio","5","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5609,"579.69","3","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501152605146","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5610,"4266.04","1","ressarcimento do mês de abril/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026319000100141","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5611,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.11 município iaciara deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinhos para o centro municipl de educação infantil divina costa de paula e cemei josé ferreira de paula para educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despacho nº 1922/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 195/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800182","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [5612,"70000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.2 município jesupo\nlis go. deputado(a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio\nna área da educação para ações de saúde mental  dos professores. projeto\ncuidando de quem educa do município de jesupolis/go, na modalidade trans\nferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pe\nlas partes; despacho nº 1254/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação\norçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1607/2026/seduc/coordas-\ntec-16768. convênio 144/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de jesupolis","2026","256","2026-05-20","maio","5","2026240125600082","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.501/0001-34"],
    [5613,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","gaspar moreira braga junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500680","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.015.871-**"],
    [5614,"1298.65","106","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000242604290","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5615,"12004.79","13","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156004 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [5616,"438.67","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5617,"96.85","9","contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para\nfornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/re\ngional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado,\nnos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura n° 42501052026001 - maio/2026","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [5618,"51637.86","2","pagamento do liquido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [5619,"17300482.00","1","parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026170401600002","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5620,"7664.77","1","despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo previdenciário empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100133.\n\nras/gpf.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100234","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","39.374.330/0001-82"],
    [5621,"350.00","4","pagamento do líquido da nf 2625, emitida em 03/02/2026, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente a janeiro/2026, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 ipof: 2024400100150. gcsb.","eleve solucao e manutencao ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700016","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.621.310/0001-42"],
    [5622,"295.96","13","pagamento parte do líquido à empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli- epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).\n.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.\n.inss r$ 5.899,82\n.issqn r$ 2.681,74\n.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2025240102423\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-05-14","maio","5","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [5623,"22700.00","1","pagamento auxílio eventos, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) - docentes, para os meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 41/2026 - sei 90000443.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026406202800042","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5624,"3885.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100214","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5625,"4575.22","13","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue:\n.\nr$ 103.982,38 bruto\nr$ 1.247,79 irrf\nr$ 4.575,22 inss\nr$ 2.079,65 issqn\nr$ 96.079,72 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [5626,"9293.34","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ipasgo patrocinio","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026406200900025","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5627,"1815.50","2","processo 202600010013698 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 24875 - ir\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.815,50\n.\ndare: nº 12100002614900998","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5628,"11287.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao atletica rubiatabense","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.096.978/0001-24"],
    [5629,"788579.77","5","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio………….r$ 788.579,77","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [5630,"1500.00","6","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5631,"458.03","6","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 118570/fev/26/iss - emissão 06/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t458,03\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-05-18","maio","5","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [5632,"700.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 814 - r$ 700,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600142","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [5633,"2246.66","8","pagamento liquido da nota fiscal 347, referente os serviços prestados no mês\nde abril/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542612002169 pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [5634,"418.88","160","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 124243. sei - 90421078\n.\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\n.\ndados bancários:\n.\nbanco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5635,"124.20","3","202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 22738 ref 02/2026  r$ 124,20.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800068","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [5636,"213.52","31","pagamento a favor da secretaria da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$ 213,52,  conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-13","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [5637,"4679.11","1","pdf:\t2026290600341\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 4.679,11\n.\nrmb","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100204","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.056.711/0001-03"],
    [5638,"6664.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido  da parcela do contrato nº 53/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007907, nf-17846.","editora diario do estado eireli - me","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.946.442/0001-93"],
    [5639,"14973.20","1","pagamento liquido nf 27290841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5669","claudio lopes goncalves","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106000978","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.118.571-**"],
    [5640,"8883.58","3","pagamento da nota fiscal nº 912, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente abril 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 1869/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90242530). sei 202500031001089 (pagamento).","h3d solucoes de teleinformatica ltda epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500017","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.062.549/0001-15"],
    [5641,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 344.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: andh - agência nacional de desenvolvimento humano objeto da emenda- custeio de serviços especializados para execução do projeto áurea ? capacitação em empreendedorismo e comercialização digital para mulheres em situação de vulnerabilidade social com início em 27/05/2026.\nepi 344.2 tf 223 mai","andh - agencia nacional de desenvolvimento humano","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500159","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.689.556/0001-16"],
    [5642,"0.00","2","processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 111833\n.\nvl: 180.981,84\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026285009000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [5643,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rodrigo alves magalhaes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500850","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.091-**"],
    [5644,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.65 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender as necessidades da escola municipal dom bosco, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 959/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1313/2026/seduc/coordastec convênio nº 181/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de morrinhos","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.789.551/0001-49"],
    [5645,"96.58","10","abono fardamento militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200293","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5646,"21447.35","2","ipof: 2025290100278\ndestina-se apgamento da folha de pgto do mês de maio de 2026 \n01 - pgto bolsa estagil...........................r$ 21.447,35\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290100700158","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5647,"303.70","21","contrato de sistema (software) auvo chat, competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47264.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [5648,"35438.77","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 146 72.273,10\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-04","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5649,"14531.86","1","pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.91.13.45 - r$ 14.531,86","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026300100200009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","39.374.330/0001-82"],
    [5650,"1718.93","4","recolhimento do inss da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050.  referência: 202600031002991 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700086","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5651,"30714.55","4","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido.\n* * fatura 655304202600 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [5652,"8360.00","14","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 4609 - r$ 8.360,00","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [5653,"7500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao beneficente andre luiz - a b a l","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500115","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.607/0001-01"],
    [5654,"63802.45","19","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 370  r$ 3629,2 (programa na marca do penalty  nfvc 121 r$ 3088)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 369  r$ 3587,6 (site catalao news  nfvc 163 r$ 3046,4)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 368  r$ 28059 (tv gazeta  nfvc 7 r$ 24000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 367  r$ 5611,8 (programa coração de pescador  nfvc 1494 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 365  r$ 18706 (tv sucesso band goias  nfvc 595 r$ 16000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 364  r$ 4208,85 (site folha de jaraguá.com  nfvc 416 r$ 3600)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-07","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5655,"2004488.13","3","pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa\ncontratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú\nblica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da\nsaúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos\nambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro\ncesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim\ncomo a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco\nnhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº\n202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 07/05/2026\n- referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51\n- valor líquido parte r$ 2.004.488,13\n..\nfundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo\nramento da qualidade e à expansão da educação básica\n.\ndados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [5656,"4110.92","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026330100200012","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","39.374.330/0001-82"],
    [5657,"4002.97","9","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5658,"70507.37","1","destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5659,"250000.00","1","processo: 202600005010119 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 768 \n.\nmunicípio porteirao deputado lincoln tejota \n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de porteirão\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 356/2026 (sei 88249896), ratificado pelo despacho nº 1286/2026/ses/cep (sei 89656043).","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [5660,"33166.32","1","portaria 10965/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 223 apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo) . pns/abril/26. processo: 202600010038264. rd 147/2026 - ses/gemod (90210387). ipof: 2026285002061.\n.......................................\nproc.202600010038264,einstein-hugo, piso salarial prof. enfermagem 23° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago...........r$ 33.166,32.\n.\napostila 23º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/20 (90625216)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [5661,"289.94","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100165","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [5662,"53451.69","4","processo sei nº 202600010003340 - mc\n.\naquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).\n.\nnota: 24723\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 53.451,69\n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [5663,"30577758.23","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. demais vantagens fixas.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100115","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5664,"168082.01","14","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.\n.\nnota fiscal......referência.............valor\n192..............04/26.............168.082,01\t\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-05-22","maio","5","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [5665,"100000.00","1","processo 202600005009918 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1056 município uruana deputado julio pina objeto da emenda custeio na saúde, rd  245/2026 - ses/cep-20903 (89717364), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 364/2026 (88278605), despacho nº 1708/2026/ses/spais-03083 (88747877), despacho nº 437/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88901568).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [5666,"296.32","77","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5667,"25509.90","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500024","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5668,"34.49","198","art 1020260155206 fiscalização do produto 02 - rafael vinícius - asfundeinfra (sei nº 90760415) despacho nº 102/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5669,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n*******************************************************\npagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100140","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5670,"14805.97","9","pagamento do irrf retido da nf 1727, emitida em 22/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 14.805,97 (valor total da nf r$ 308.457,76). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [5671,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.10 município pirenopolis deputado amilton filho beneficario: instituto cultural cavalhadas de pirenópolis objeto da emenda - aquisição de espadas técnicas personalizadas e ração animal destinada à manutenção dos cavalos utilizados nas atividades culturais das cavalhadas de pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 151/2026\nepi 1021.10 tf151 ma","instituto cultural cavalhadas de pirenopolis","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500123","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.379.891/0001-05"],
    [5672,"1274.83","5","pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773.\ndare de pagamento nº 12100002615201547","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026436101100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [5673,"2659.70","4","pagamento da fatura nº 496858 - abril/2026, referente ao contrato\nnº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:\ntelegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas\nnacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),\ncontemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades\nadministrativas da secretaria de estado da administração - sead.\npdf: 2025180100231. jj","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","34.028.316/0013-47"],
    [5674,"297.75","26",".\nipof:2025170100159 (combustível diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972978, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [5675,"907.18","28","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079500022605142","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5676,"8197.82","8","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.\n.\nnota fiscal..........ref...............valor\n160..................04/26..........8.197,82\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-11","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [5677,"20003.28","58","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 449 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 25.100,66 bruto\nr$  1.204,83 irrf\nr$  2.637,52 inss\nr$  1.255,03 issqn\nr$ 20.003,28 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [5678,"308750.44","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400614","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [5679,"1916.64","14","pdf:2025295200011\n1612-03/26 inss.....................1.916,64.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026295200600036","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","31.549.836/0001-73"],
    [5680,"98944.15","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 165 178.061,75\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-15","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [5681,"1247.76","17",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044677-52.2023.8.09.0178\nconta: 1254/040/01509591-0\n.\nvalor..................r$ 1.247,76\nobs: 202400010009814\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5682,"1886.06","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 12\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68\n ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30\n ............processo sei 2025.0000.4052.198\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.\n0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f\nazenda pública estadual.........\nsmm","reinaldo reis craveiro da luz","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000285","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.667.941-**"],
    [5683,"34.49","5","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141238). [geinfra]. despacho nº 504. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [5684,"1254.07","6","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tthalles barcelos de almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010048-59.2024.5.18.0128\nid:\t\t        081480000001148379\nfavorecido:\t\tlidiane frança barbosa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5685,"2.20","6","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:\n\nr$ 44,00 bruto\nr$ 2,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2,20 issqn\nr$ 39,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [5686,"2073.93","1","pdf:2025290100368\n21-03/26 liq 4..........................2.073,93.\n\n\nepn","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026290101600008","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [5687,"93812.14","1","202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5688,"118.46","9","pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 118,46 - inss","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [5689,"156.80","6","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 17/04/2026, conforme nf 17825 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [5690,"9962.81","7","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 551-irrf","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [5691,"130.00","6","contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.","dcesary empreendimentos ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500016","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.479.494/0001-88"],
    [5692,"6457.50","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500191","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.923.377/0001-12"],
    [5693,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rachel ferreira macedo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500223","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.786.291-**"],
    [5694,"105320.00","1","pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100129","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5695,"3662.04","1","pagamento relativo  ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100145","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","48.307.647/0001-97"],
    [5696,"3903.63","12","pagamento do iss da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [5697,"22889.25","1","valor para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo credor thiago moraes advogados,  cnpj nº 19.942.342/0001-59.  a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de \nprogressões salariais promovida por tatiana nunes de azevedo romanowski \nem face da agência goiana de defesa agropecuária, protocolada sob o \nnº 5932450-61.2024.8.09.0051. sei 202500066010887. ipof 2026326100221.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do \nsr. thiago moraes advocacia, no valor de:.............r$ 22.889,25.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026326103400078","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [5698,"34.49","225","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 107 (91130439), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164910. ipof 2026436100016 - aei 202600036000075 - despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru","crea-go","2026","42","2026-05-29","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [5699,"14993.93","1","pagamento referente á nota fiscal nº27027861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3575.","zulene nogueira rosa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000826","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.963.031-**"],
    [5700,"311.50","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5701,"771755.39","6","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-05-22","maio","5","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5702,"9055.25","1","processo sei: 202416448030145 - trata-se de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta  vinculada ao fundo rotativo da 6ª coordenação regional de polícia penal – regional sudoeste, pertencente à diretoria-geral de polícia penal, cnpj nº 29.394.729/0001-71, no valor de r$ 9.055,25 (nove mil e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). processo judicial: 5440928-57.2020.8.09.0051.","diretoria-geral de policia penal","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170401700015","2026","1704","encargos especiais","29.394.729/0001-71"],
    [5703,"6.48","1","pagamento de ir a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme no\nta fiscal nº 1048.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600018","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [5704,"20788.71","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nf 458 irrf e 459 irrf.","rudra engenharia ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026436106300015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [5705,"3250.00","2","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 255- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [5706,"18073.54","125","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n       sei\t    processo judicial\t    valor\t    id caixa\n202100004124723\t0076548-60.2015.8.09.0181 r$ 900,00 \t040079100022605210\n202300004105036\t5485242-58.2022.8.09.0006 r$ 2.063,90 \t040001400102605210\n202400004055473\t5083140-90.2022.8.09.0051 r$ 500,00 \t040253502102605213\n202500004034716\t5044269-60.2023.8.09.0049 r$ 1.096,87 \t040079200062605217\n202500004076954\t5268494-31.2019.8.09.0105 r$ 1.096,87 \t040087100012605210\n202500004101837\t5953248-07.2024.8.09.0160 r$ 2.545,50 \t040318900012605216\n202600004017656\t5242445-67.2024.8.09.0172 r$ 2.000,00 \t040480500012605212\n202600004020950\t5923742-04.2025.8.09.0175 r$ 1.527,30 \t040364300022605211\n202600004020956\t5074051-55.2026.8.09.0034 r$ 4.815,80 \t040442100012605210\n202600004020964\t5381734-72.2025.8.09.0174 r$ 1.527,30 \t040313600032605215\n\t\t \nr$ 18.073,54 \t(ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [5707,"7593.93","11","recolhimento do issqn da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [5708,"150000.00","1","pagamento da nf 13, no valor de r$ 150.000,00 de acordo com despacho nº 211/\n2026/goiásturismo/gecont, destinado a contratação de cota de patrocínio topá\nzio, no valor de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), da empresa ero\nndina lopes moreira, inscrita no cnpj nº 20.255.123/0001-80, para à realizaç\não do evento iv seminário trade tur de turismo, a realizar-se em cristalina/\ngo, entre os dias 27 a 29 de março de 2026, conforme ?requisição de despesa\nn° 3/2026 - goiásturismo/gmpt-02988.pdf 2026426100070","20255123 erondina lopes moreira","2026","20","2026-05-13","maio","5","2026426102000015","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","20.255.123/0001-80"],
    [5709,"211455.45","1","valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei 202600036003023, nf 936 e 939.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","48","2026-05-29","maio","5","2025436104800122","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [5710,"345.85","19","recolhimmento imposto der renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737, fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836. dares - sei 90932369 e sei 90932386.","claro s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [5711,"59.15","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 2 8/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (ar e são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$59,15.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [5712,"23988.62","4","pagamento da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5713,"50093.97","7","pagamento 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da\ncobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de\nconvivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go\niânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.202\n6 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5714,"1800.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras \nunidades da federação, no exercício (2026).\ncivil país.\nvalor: r$ 1.800,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700249","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [5715,"13647.40","4","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000265","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5716,"284.48","2","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 284,48. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5717,"0.00","1","pagamento do liquido da nf 8530,\nrefere-se a adesão a ata de registro de preços nº 01/2025 do ifsp, para contratação de serviços de sinalização visual e acessibilidade, para atender as necessidade da secretaria de esporte e lazer.","carplac com rcio e servi os ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026260101100005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.622.354/0001-66"],
    [5718,"13267.75","2","recolhimento imposto de renda sobre a prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilhas sei - 90181897 e sei - 90600751. dare - sei 90680667. despacho nº 886/2026 - sei 90680991.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [5719,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","felippe clemente","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500104","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.632.858-**"],
    [5720,"5072.85","7","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 96 liq - ref. vl líquido - ordem de serviço nº 22/2026 e nº 25/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [5721,"65.57","8","pagamento do issqn da nf 271,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5722,"14984.24","1","pagamento de nf n° 27040253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3658","luceni maria de carvalho","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001333","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.156.371-**"],
    [5723,"21356.74","117","201700025045314 rpv modesto gayardo, cpf sob o nº 439.542.199-72,[danos morais ] r$21.356,74.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5724,"252.00","1","processo 202600010002993.crrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 \"d\"? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\n13137/ir:......................252,00 \n.\ndare: nº 12100002614900880","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [5725,"130.00","1","ressarcimento do pagamento de assinatura digital, para a servidor andré custodio moreira neto, cpf nº ***.219.171-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goinfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh área pontuação, no valor de 130,00, conforme comprovante ( 88434124),  autorização (89127494), despacho 474 (88536212). ipof 2026436100474 - sei 202600036005562.\nfavor depositar para: andre custodio moreira neto, cpf 043.219.171-23\nbanco nu pagamentos s.a - agência 0001 - conta 91588378-0","andre custodio moreira neto","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600090","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.219.171-**"],
    [5726,"24.72","4","despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril/2026.-\n-\nnº documento(pis/abril/2026)- natureza(3.3.90.47.02)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(24,72)- valor a ser pago(24,72)","ministerio da fazenda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026409301400001","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [5727,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","fellipe oliveira da silva barbieri","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500421","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.669.071-**"],
    [5728,"20427.57","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 20.427,57\n3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 481,33","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100180","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5729,"1555800.00","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5730,"0.00","5","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tluiz carlos santana\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0000942-20.1981.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031464316\nfavorecido:\t\tcaixa economica federal","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5731,"1420.00","1","pagamento referente auxílio funeral, solicitado pelo (a)\nsenhor (a) solicitado pelo (a) senhor (a) elio jose da silva,\ninscrito (a) no cpf sob o nº xxx.112.681-xx, em razão do\nfalecimento de sua filha, a senhora elisangela gomes ribeiro,\ninscrito (a) no cpf sob o nº xxx.807.591-xx, ocupante do\ncargo técnico em gestão pública, da secretaria de estado da\nadministração, servidor (a) ativo (a), falecido (a) em 29 de\nmarço de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo\nn° 202600005013156.","elio jose da silva","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026180101400032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.112.681-**"],
    [5732,"1080.67","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........).","daniele de faria valverde","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.090.931-**"],
    [5733,"523.04","1","investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383\ndespesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo.   \n\nep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011\n\n***************************************************************************\npagamento irrf notas fiscais:\nirrf nota fiscal 25239 = r$ 352,22;\nirrf nota fiscal 24943 = r$ 170,82.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2025190101100053","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [5734,"5719.00","1","restituição ao fundo rotativo\n-\ndespesa com material de expediente\nnf. nº1.761, emitida aos 29.04.2026, atestada aos 06.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006048339\nprocesso estimativo: 202600006005182\nipof: 2026240101290\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5735,"1284.25","3","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta\nção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern\net na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -\nagência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no\nvalor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li\nquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2\n025426100256)\ndare nº 12602542615200617","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [5736,"2230377.58","1","valor para pagamento do liquido  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452 e 2453.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-05-11","maio","5","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [5737,"42261.78","8","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 43.301,00\n- valor líquido r$ 42.261,78\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5738,"50000.00","1","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente: graziene da silva moreira\ncpf/cnpj  : 17.833.720/0001-30\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco:  260 - nu pagamentos s.a\n\nagência: 0001 / conta: 49125115-3\n.\npix dessa conta chave celular -> 62984682592","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [5739,"1272.54","5","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\n88711-irrf\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t1.272,54\t1.272,54","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [5740,"455.64","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [5741,"308633.41","5",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\n3290/mar/2026  ......................  r$  308.633,41.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-05-14","maio","5","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [5742,"0.00","5","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [5743,"435.74","39","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição \ninss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) \nissqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)\ni.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)\nvalor líquido r$ 13.115,77\n.\nconforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5744,"983915.30","5","juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","38","2026-05-25","maio","5","2026170203800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [5745,"3500.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5746,"14914.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [5747,"29056.88","13","202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:   nf 1602 ref 03/2026  r$ 29.056,88.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-20","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [5748,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026). \n(...>>> ploa/2026 <<<....).","almerinda da silva correia","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.833.701-**"],
    [5749,"1.14","6","portaria 682/2020\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)\n.\nordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896)\n.\na – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1\nb - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3.\n.\nentregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-13","maio","5","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [5750,"225.00","4","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 149,14\nliquido\\: r$ 2.958,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","185","2026-05-26","maio","5","2026240118500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [5751,"216293.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5752,"201851.06","13","proc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n807/abril/2026  ......................r$  3.656,94\n808/abril/2026  ......................r$  7.488,56\n809/abril/2026  ......................r$  7.652,73\n810/abril/2026  ......................r$  11.500,24\n811/abril/2026  ......................r$  8.418,93\n819/abril/2026  ......................r$  9.662,07\n820/abril/2026  ......................r$  16.290,11\n821/abril/2026  ......................r$  12.426,08\n822/abril/2026  ......................r$  8.145,05\n823/abril/2026  ......................r$  8.299,96\n824/abril/2026  ......................r$  11.496,37\n825/abril/2026  ......................r$  11.496,37\n826/abril/2026  ......................r$  11.496,37\n828/abril/2026  ......................r$  8.876,6\n829/abril/2026  ......................r$  8.339,1\n830/abril/2026  ......................r$  8.149,07\n831/abril/2026  ......................r$  25.814,15\n832/abril/2026  ......................r$  22.642,36\n.\ntotal a pagar:\t......................r$  201.851,06.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [5753,"292.38","3","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2808 13.652,84\n...nf2809 10.712,63\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-05-12","maio","5","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [5754,"3561.23","8","pagamento líquido complementar do recibo do mês de abril/2026, referente à \nlocação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [5755,"1061.20","36","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5756,"1998040.00","1","despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 23:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 23/2026, de 15/04/2026;\n.valor total: r$3.580.132,00;\n.valor líquido parcial: r$1.998.040,00.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","54","2026-05-15","maio","5","2026240105400002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [5757,"440.00","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1394;\n- conta: 30.514-0;\n- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 23 de 38;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5758,"82232.00","25","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 723462.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5759,"1155.22","10","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 48.134,20\n- valor irrf r$ 1.155,22","redemob consorcio","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [5760,"158976.36","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de abril - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026319000100134","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [5761,"27.00","92","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34017-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t27,00 \t27,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5762,"15246.00","1","prestação de serviços  - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal.","57.578.470 rafael pereira da silva","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700039","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","57.578.470/0001-54"],
    [5763,"120.00","5","contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [5764,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202618037005033.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500225","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [5765,"1247.00","3","202500025124896- pagamento nota fiscal nº4411 agua mineral sem gas 12x500ml no valr de r$1.247,00","jr aguas eireli","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","97.546.623/0001-04"],
    [5766,"130605.11","7",".\nipof:2025170100082(qualitiloc)\n.\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 727, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,\nseguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500019","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [5767,"25909.06","23","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5768,"341.01","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \n\nfuncam consignados.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500040","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [5769,"747.75","9",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n305... r$747,75......goiás\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.*\n\njps","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-18","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [5770,"624.73","1",".\n*ipof 2026170100174*\n.\npagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202\n2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através\n do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br\nasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500285","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [5771,"6785015.50","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, consignações – empréstimos financeiros.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100127","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5772,"1000.00","4","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 \nmaio/2026 \t3.3.90.49.01 - r$ 344,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5773,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","hedenir monteiro pinheiro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500664","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.331.311-**"],
    [5774,"163003.07","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100222","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5775,"11482.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","ricardo martins lemos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100320","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.842.616-**"],
    [5776,"2797.70","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 131, de \n12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 2.797,70, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.854,80.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [5777,"297.48","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante), a fim de atender às demandas das unidades socioeducativas d.\n\nnf - 793. valor irrf. referência 03/2026.","gesner comercial ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600119","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","55.216.226/0001-16"],
    [5778,"3585.45","1","valor destinado cobrir despesas com a 2ª medição do contrato 107/2025-goinfra, referente ao fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins – crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra. pdf nº 2025436100504, processo de pagamento sei nº 202600036007909 nf 3619, nf 3620 e nf 3621 liquido","afa industria comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026436100600095","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [5779,"1485.76","8","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1128irrfccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t1.485,76 \t1.485,76","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [5780,"1185.24","9","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5781,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","crisnamurte alves carneiro","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500589","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.631-**"],
    [5782,"1776.06","1","pagamento de rescisão do contrato de trabalho compulsória da empregada pública neusa maria setmaier artiaga marandola, cpf ***.667.871-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 31 de março de 2026. pdf: 2026180100194. tv","neusa maria setmaier artiaga marandola","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026180100800160","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.667.871-**"],
    [5783,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","carolina janet pastor humpiri","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500658","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.600.061-**"],
    [5784,"610.40","1","despesa com pagamento da auto de infração da frota operacional da metrobus - órgão autuador: detran - go e órgão de destinação da arrecadação: detran - mg, (cod. infração 758-70- data-15/12/2024) (cod. infração 745-50- data-15/08/2025 e 09/09/2025) (descrição- transitar na faixa ou via exclusiva) (placa tcn5c83 e rts5e34) que atende a demanda da gerência de manutenção.\nnota:\n226/2026\t3.3.90.92.25\t26/05/2026\t26/05/2026\t610,40\t610,40","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000442","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [5785,"9102669.29","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500043","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [5786,"35596330.32","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ...............42.516.616,17","estado de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5787,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","giovanna ferreira de sousa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500778","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.186.821-**"],
    [5788,"26878.33","9","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [5789,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500099","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0003-83"],
    [5790,"1294.14","19","taxas abert referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas:\nabert tv 3790188\nabert am 3789818\nabert fm 3790533\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [5791,"6000.00","1","processo sei nº 202600010037067 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010037067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33550 (90021590).\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","fabiane dos santos aranha","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.780.681-**"],
    [5792,"5952.60","37","pdf:2024295000259\n7073-04/26 liq.....................1.488,15 \n7089-04/26 liq.....................1.488,15 \n7099-04/26 liq.....................1.488,15 \n7109-04/26 liq.....................1.488,15 \n\ntotal a pagar......................5.952,60","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [5793,"2664.53","9","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 418 iss.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-05-12","maio","5","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [5794,"11855.21","30","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\n\nnf - 623. valor issqn. r$ 111,15. referência 03/2026.\nnf - 624. valor issqn. r$ 946,34. referência 03/2026.\nnf - 625. valor issqn. r$ 820,06. referência 03/2026.\nnf - 626. valor issqn. r$ 8.759,29. referência 03/2026.\nnf - 627. valor issqn. r$ 1.218,38. referência 03/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [5795,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.18 município colinas do sul deputado lucas calil beneficiário: município de colinas do sul/go objeto da emenda - apoio a prestação de serviços de produção e organização de camarim no evento 74ª caçada da rainha em colinas do sul (go), nos dias 10 a 13 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 89/2026\nepi 736.18 con 89mai","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","16","2026-05-13","maio","5","2026190101600047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.105.255/0001-40"],
    [5796,"53.81","1","locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai\ns para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-05-08","maio","5","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [5797,"19978.48","1",".\ncontribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","plano goias seguro","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","48.307.647/0001-97"],
    [5798,"14995.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26868591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4676","sebastiao helton de brito sales","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000769","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.214.051-**"],
    [5799,"175424.88","1","pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de abril de 2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026300100100176","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5800,"47053.52","16","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000255","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [5801,"4033.92","10","pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 4.033,92 - líquido (serviços)","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [5802,"20657.71","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [5803,"539.98","40","recolhimento do iss da nota fiscal nº 103 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório nº 330/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000387.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\nbanco: caixa \nag: 1253\nc/c: 5-0\ncnpj 01.178.573/0001-72\nfavorecido: prefeitura de palminopolis","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-22","maio","5","2025436202400179","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5804,"7413.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054\nsecretaria de estado da saúde de tocantins","secretaria da saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400218","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.053.117/0001-64"],
    [5805,"9.18","4","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 612/2026/agr.\ntotal selecionado: r$ 9,18.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-05-08","maio","5","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [5806,"41.44","2","processo 202600010025670 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 157391 - ir \n.\nemissão: 15/04/2026\n.\nvalor: r$ 41,44\n.\ndare: nº 12100002614900995","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [5807,"498.60","3","fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades operacionais e administrativas das sedf, visando garantir a execução contínua e eficiente dos serviços, incluindo insumos como papel, canetas, pastas, e outros itens essenciais para a produção documental, organização e suporte às atividades administrativas.","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026440100700031","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [5808,"1134.70","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100157","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5809,"42.69","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de abril de 2026.\ninss empgado - 04/26","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026190100600119","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [5810,"5784.85","2","salários – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [5811,"1526.97","7","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nboleto 11486955 ref. 03/2026 valor r$ 831,29\nboleto 11823664 ref. 04/2026 valor r$ 695,68","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [5812,"195298.72","5","fornecimento de vale alimentação para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 10389- processo nº 202300055000598.","le card administradora de cartoes ltda","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026319000400001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","19.207.352/0001-40"],
    [5813,"3415.00","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...............................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab.\n.\nvalor pago.............r$ 3.415,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-trombofilia em gestantes.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [5814,"4298086.92","5","pagamento à caixa econômica federal - cef de principal parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-05-19","maio","5","2026170201800002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [5815,"0.00","4","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n138693\t3.3.90.37.05\t20/05/2026\t20/05/2026\t5.915,60\t5.915,60","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [5816,"58224.06","31","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 403  r$ 58224,06 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ 49440,79)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [5817,"57.55","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0157. (ipof.2024426100258)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026426100800001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [5818,"2379.80","8","pagamento do líquido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79).\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-05-17","maio","5","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [5819,"6815.97","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011\n84, nf 46, 47 e 48.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-05-11","maio","5","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [5820,"2799.99","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026140100500023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [5821,"1117.97","1","pdf:2025290100013\n3026-04/26 liq...............1.117,97.","credilink informacoes de credito ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400013","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [5822,"990.98","46","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [5823,"12492.47","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.492,47.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [5824,"1064.62","3","pagamento do liquido da nota fiscal 165.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [5825,"221558.86","22","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. \n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10 \n1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10 \n1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67 \n1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 \n1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 \n1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 \n1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 \n1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 \n1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 \n.\ntotal liquido  a pagar : r$ 221.558,86 - modalidade 361\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [5826,"2774.87","12","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr\neendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que\ntem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado\nà os 33.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [5827,"19868.66","24","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 163  data de emissão: 19/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 19.868,66\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 19.868,66\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","154","2026-05-20","maio","5","2025240115400002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [5828,"9526.85","25","pagamento de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129003474. parcelas:\n- r$ 3.318,30;\n- r$ 4.423,82;\n- r$ 1.784,73.\n\nvalor..................r$ 9.526,85.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-07","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [5829,"1194119.67","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nlíquido:\tr$ 407.941,56\n......\t\nnota fiscal:  41  –  jataí\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.172.448,27\nlíquido:\tr$ 513.813,73\n......\t\nnota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 621.502,35\nlíquido:\tr$ 272.364,38\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-05","maio","5","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [5830,"859.86","4","recolhimento imposto de renda referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995344. dare - sei 89497526.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [5831,"239152.45","7","ipof nº 2025170100156\n.\nprocesso sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando a\ntender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia.\n.\nlocatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80.\n.\nlocadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). \n.\nobjeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial.\n.\ninformações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade .\n.\nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil\ne trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados\nespecificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência.\n.\nreferência: abril/2026\nvalor total: r$ 251.210,56\nvalor líquido: r$ 239.152,45\nvalor irrf: r$ 12.058,11\n.\ndvs\n.","eutália participações ltda","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500079","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.614.584/0001-46"],
    [5832,"4138.94","1","recolhimento iss sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. duam - sei 89644182.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2025406202700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [5833,"13728.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100232","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5834,"238.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à aquisição de placas 40x60 em acm adesivado. valor total da nota fiscal nº 28. 05/2026.","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [5835,"396.10","14","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência..........valor\n420..............04/26..............396,10\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [5836,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","pollyana custodia ferreira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500559","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.551-**"],
    [5837,"2494.91","7","pdf:2024295000008\n775291-03/26 liq 1...................2.494,91","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [5838,"12697.19","14","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [5839,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","yara jessie alves ferreira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500580","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.631-**"],
    [5840,"5250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","caixa esc centro pastoral do menor - cepami","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500159","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.343.402/0001-51"],
    [5841,"1600.94","9","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n369\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t1.600,94\t1.600,94","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000177","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [5842,"5.01","19","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000525549 ref 04/2026  r$ 5,01 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [5843,"33133.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026330100100181","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [5844,"2012898.73","1","pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de maio/2026.","estado de goias","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800188","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.409.580/0001-38"],
    [5845,"2271.53","6","líquido - contrato nº 009/2024 - competência 03/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [5846,"10000.00","2","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-05-29","maio","5","2026326203300005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5847,"25103.68","13","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-29","maio","5","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5848,"276.03","26","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\ninss\n.\nnf: 123\n.\nreferência: março\n.\nsei (90416465)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [5849,"86194.83","1","ipof 2026290100179\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - fgts...........................r$ 86.194,83\nblm","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290100100183","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [5850,"1224.00","2","pagamento de ir a favor da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, conforme nota fiscal nº 2534.\npdf 2025150100055.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026150101100006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.797.967/0001-95"],
    [5851,"0.00","2","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue:\nr$ 111,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [5852,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jadson diogo pereira bezerra","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500176","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.044-**"],
    [5853,"6662.29","88","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. \n.\n...nf234 121.132,50\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [5854,"165353.86","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200147","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.409.580/0001-38"],
    [5855,"11856.00","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525. dare - sei 90542185.","denteck ltda","2026","31","2026-05-25","maio","5","2026406203100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [5856,"1410.00","10","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnotas:\n64818\t3.3.90.30.35\t28/04/2026\t28/04/2026\t1.128,00\t1.128,00 \n64830\t3.3.90.30.35\t28/04/2026\t28/04/2026\t282,00\t\n282,00","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [5857,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n48º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100177","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5858,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500249","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.999.096/0001-02"],
    [5859,"3275.45","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.\nservidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$  3.275,45.\nprocesso sei nº: 202600007020674\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290400100100","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5860,"17108.20","147","202400025017938 rpv douglas marcos, cpf sob o nº 008.664.801-29,pago online na conta 0564.04001520858-:[ danos morais e danos]r$17.18,20.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5861,"4259.60","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27049160  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4545.","rosilda de fatima souza","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101209","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.611.701-**"],
    [5862,"0.00","1","pdf:2024295000274\n76544 - liq.....................115.744,20.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","37","2026-05-08","maio","5","2024295003700026","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","68.761.923/0001-08"],
    [5863,"632791.66","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-05-28","maio","5","2026296101200012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [5864,"151.26","4","pagamento da fatura ft26940\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [5865,"3150.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar do idoso de goianesia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500297","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.252/0001-98"],
    [5866,"2442.80","8","pdf: 2024186200118\no sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.\n\nnf. 343 - emitida em 13/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor............................2.442,80","brigth telecom","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026186200100010","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","38.292.523/0001-21"],
    [5867,"1035.46","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100120","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.798.607/0001-24"],
    [5868,"6799.98","1","processo  202500010098312.crrm\n.\naquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:\nestrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024\n.\n23:.......................6.799,98 \n.","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","191","2026-05-06","maio","5","2026285019100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.306.133/0001-82"],
    [5869,"48605.67","1","valor destinado a cobrir despesas com a 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 liquido\n\ndare: 8582 0000 486-0 0567 0250 260-5 2542 6152 005-0 9458 3100 000-4","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-05-18","maio","5","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [5870,"0.01","5","pagamento para quitar despesas mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n.\nfatura nº 100000085 - complementar - r$ 0,01","redemob consorcio","2026","52","2026-05-14","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [5871,"2625.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","asilo sao vicente de paula","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500267","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.810.947/0001-26"],
    [5872,"12365002.15","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.líquido regime próprio.","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400200","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [5873,"77326.37","17","pdf: 2024295100018\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n424(rest)........04/26............33.026,11 \n427(rest)........04/26............27.113,66 \n429(rest)........04/26............17.186,60 \ntotal.............................77.326,37\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295100300001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [5874,"47049.12","1","pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4355\t\ndata de emissão:\t16/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 93.240,00\nlíquido parte:\tr$ 47.049,12\nfundeb:\tcódigo 16\n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","44","2026-05-13","maio","5","2026240104400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [5875,"2400.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar de idosos euripedes barsanulfo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500100","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.139.855/0001-11"],
    [5876,"1730.20","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança pa\ntrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lo\nte 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor d\ne r$36.045,36,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.730,20 , conforme nfs-n\nº1657 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [5877,"76160.00","4","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (líquido).\n.\nrelatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 76.160,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [5878,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 30 município chapadao do ceu deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de quadra esportiva no colégio alicerce, inscrito no cnpj sob o nº 04.188.178/0001-69, sediado no município de chapadão do céu - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1213/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 108/2026 assinado e publicado.","colegio alicerce","2026","259","2026-05-07","maio","5","2026240125900044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.188.178/0001-69"],
    [5879,"1065.25","23","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 723461.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [5880,"123981.81","5","líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200288","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5881,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 367 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição/instalação de câmeras de monitoramento na área da educação nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1534/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 118/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de abadiania","2026","258","2026-05-15","maio","5","2026240125800106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [5882,"291.68","5","contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3945531.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026409100900006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [5883,"104113.56","11","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ferias abono clt.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100131","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [5884,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","hermes willyan parreira claro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500688","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.801-**"],
    [5885,"53835.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100233","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5886,"10904.37","16","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n5888989\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t10.904,37\t10.904,37","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [5887,"280337.71","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, aux. alimentação.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290400500025","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [5888,"5902.40","1","processo sei nº 202600010003670 - mc\n.\naquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df.  termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109).\n.\nnota: 3474\nemissão: 15/05/2026\nvalor: r$ 5.902,40\n.","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","21","2026-05-20","maio","5","2026285002100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.136.376/0001-00"],
    [5889,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","joao victor palmeira silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500798","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.699.671-**"],
    [5890,"6729.22","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100228","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [5891,"350.00","2","proc. 202500005017847\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod  (184645), tr  (231807).\n.\npdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645).\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","cebex comercio importacao e exportacao ltda","2026","163","2026-05-06","maio","5","2025285016300716","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.343.931/0001-16"],
    [5892,"103603.14","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600\nref...abril/2026\nagrupamento; 20100-65946-65953\nvalor bruto: r$ 104.962,50\nliquido: r$ 103.603,14\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-05-13","maio","5","2026240114800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [5893,"2901487.10","2","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19.","construtora sao cristovao ltda","2026","62","2026-05-06","maio","5","2026436106200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [5894,"8537.76","2","pagamento de nf n° 27151009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5410.","gesuilton caitano de paula medeiros silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000923","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.248.891-**"],
    [5895,"2000.00","4","contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.000,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.000,00 líquido","diana lopes viveiros da silva","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290400700070","2026","2904","polícia civil","***.686.561-**"],
    [5896,"0.00","5","valor solicitado para contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos\nterminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025.\npagamento do(líq) da fatura emitida pela tim celular, conforme despacho nº 151/2026-gt de: 15/04/2026, relativo ao mês de março de 2026, fatura nº 5732788243,com vencimento dia: 30/04/2026 e atestada pelo gestor em: 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total:.......................................r$ 24.313,99\nbase de cálculo....................................r$ 24.313,99\nretenção de irrf:..................................r$ 1.167,07\nvalor líquido:.....................................r$ 23.146,92.","tim s a","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [5897,"3225.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.225,00","associacao lar doce lar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.860.660/0001-90"],
    [5898,"5861395.75","4","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20.","stadium construtora ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [5899,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.5 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: organização vicentina de palmeiras de goiás - ovipa objeto da emenda - custeio de alguns funcionários da entidade, sendo eles: 03 (três) cuidadores de idosos e 03 (três) auxiliares de limpeza. modalidade: termo de fomento nº 193/2026\nepi 374.5 tf 193 mai","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500154","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.963/0001-42"],
    [5900,"115133.80","27","gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.\t\t\npagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor líquido .................... r$ 115.133,80\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [5901,"6705675.95","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100505, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nfs nº 1048, nº 1049, nº 1050, nº 1051, nº 1052, nº 1053 e nº 1054.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2026436104800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.090.575/0001-03"],
    [5902,"137873.56","7","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [5903,"37.71","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144242, referente ao mês de março de 2026 - impressão. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 37,71.\ntotal selecionado:.........................................r$ 37,71.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [5904,"1671.31","5","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência n º 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050 (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.953,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [5905,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26915477  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3737","gracilene pereira machado","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000701","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.865.261-**"],
    [5906,"411.72","1","pagamento referente á nota fiscal nº27149788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5235.","joni maicon siqueira gufka","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001476","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.067.410-**"],
    [5907,"456.93","10",".\n*pdf 2024170100320*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co\nntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj\no o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad\no sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente\npela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da\neconomia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [5908,"43479.89","9","pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 iss.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [5909,"42.45","144","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34014-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t42,45 \t42,45","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5910,"2820.94","9","pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200255","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [5911,"66196.00","1","pagamento pela aquisição de material de higiene pessoal - papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000178","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [5912,"31614.62","2","pdf:2025290100112\n1012577 - liq.................31.614,62","hexis cientifica ltda","2026","12","2026-05-12","maio","5","2025290101200015","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.276.010/0001-10"],
    [5913,"3096.72","41","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 06/05/2026 data do documento: 06/05/2026\n- valor total nf r$ 1.391,28 \n- valor líquido r$ 1.391,28 \n..\n- fatura 07/05/2026 data do documento: 07/05/2026\n- valor total nf r$ 403,92  \n- valor líquido r$ 403,92 \n..\n- fatura 08/05/2026 data do documento: 08/05/2026\n- valor total nf r$ 1.301,52 \n- valor líquido r$ 1.301,52 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [5914,"2000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100017","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5915,"469.00","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3\nvalor.............r$ 469,00\nobs.: 20% - proc sei 202500010043593\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5916,"3160.44","12","pdf:2025295200005\n88-03/26 inss.................3.160,44.\n\nepn","vippim segurança e vigilância ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026295200600038","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","11.349.160/0002-48"],
    [5917,"392.30","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 280, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637). relatório 1167 - inspeção financeira . 202600031002081 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400520","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [5918,"231.29","8","retenção do irrf do recibo de locação do mês de abril/2026, da unidade de \natendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [5919,"9712.50","5","despesa para quitar com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393 - r$ 9.712,50 - auxilio financeiro mensal - abril/2026","fundacao jalles machado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500290","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.196.932/0001-51"],
    [5920,"3750.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.750,00","associacao principe da paz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500145","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.975.258/0001-50"],
    [5921,"5634456.17","1",".\npagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500349","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.867.930/0001-02"],
    [5922,"987152.69","1",".\npagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [5923,"6082.83","12","202500025173084 - pagamento irrf: 2084- 03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; 202600025013515-pagamento : nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializa","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-05-27","maio","5","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [5924,"21766.53","12","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.766,53.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100140","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5925,"28.00","5","recolhimento iss sobre a prestação de serviço de coleta mensal, transporte e tratamento de incineração para atender os cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638. duam - sei 89848777.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [5926,"3600.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos amigos dos idosos de nova gloria","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500419","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.488.973/0001-84"],
    [5927,"120.00","148","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da fatura nº 11520. sei - 89994246\n.\n.\nprovidence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nconta:00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [5928,"3822.69","4","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transportes – descontos, pdf 2026436100054, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100136","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [5929,"25245.64","1","ipof: 2026290100197 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.\n01 - valor...............................r$ 25.245,64\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","50","2026-05-13","maio","5","2026290105000001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [5930,"303.83","7","pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículo s automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 001247 e ipof 2025215300350. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento......................r$303,83.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017056.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","14.202.570/0001-79"],
    [5931,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100063","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5932,"6400.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados para atendimento de demandas das unidades socioeducativas do estado de goiás. \nforma de entrega : a entrega será prestada de forma não parcelada.\n\nvalor liquido da nota fiscal nº 344. referência 03/2026.","conffer distribuidora e construcao ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600052","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","50.878.617/0001-82"],
    [5933,"1084.12","7","pagamento do issqn da nf 181,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [5934,"793.02","11","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 793,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [5935,"14999.08","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6358.","maria lidia de oliveira queiroz","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001375","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.987.225-**"],
    [5936,"5553.70","5","pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2\n025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n\nº 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no\nfornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona\nda em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria\nde estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/seduc/gcgepat-20215\nuc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/\n2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água\nde 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri\na para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes,\nacondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe\ndecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con\nsumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente\n(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado\npara contato com alimentos, tampa derosca ou pressão com lacre de segurança\ninviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa.\no galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e\nreuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4403\nde 07/05/2026.pedro","jr aguas eireli","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900292","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","97.546.623/0001-04"],
    [5937,"554.45","3","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).\nnota:\n369\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t554,45\t554,45","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000352","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [5938,"3320.49","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf de exercícios  anteriores, nos termos do art. 19, inciso iv, da lei complementar nº        101/2000 ? folha de maio/2026.","estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200104","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [5939,"23902.83","1","valor  para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança, concedidas no mandado de segurança 5051461-94.2023.8.09.0000, protocolada sob o nº 5299150-60.2024.8.09.0051. sei 202500066008291.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400084","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [5940,"7376.33","2","processo 202600010020925 - lrs.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 144388\n.\nvl:7.376,33","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [5941,"1267.75","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [5942,"7748.18","12","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 635.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [5943,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.11 município corrego do ouro deputado wagner neto beneficiário:  município de corrego do ouro/go objeto da emenda- contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026\nepi 1024.11con 84","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026190101600037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.321.115/0001-03"],
    [5944,"55.82","6","retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2605000102806 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026\nprocesso nº 202000029003368             ipof 2025186300167\ntotal selecionado r$ 55,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [5945,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n9º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100155","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5946,"7948.40","5","valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [5947,"63816.98","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100206","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [5948,"25.06","146","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34016-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t25,06 \t25,06","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5949,"555.41","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 115 ref 03/2026  r$ 555,41.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [5950,"151.16","9","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva nf n.° 699200 ir 03/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [5951,"84339.62","1","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$84.339,62.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600056","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [5952,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com \nou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos \nservidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece \nas cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e \ndemais instruções nos autos. ipof 2025326100174. pagamento  no valor \nde:...........................r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026326101600009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5953,"268893.60","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100143\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026400100200176","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [5954,"16269.34","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","13","2026-05-27","maio","5","2026180101300005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [5955,"8240.55","20","pagamento do liquido da nf 268,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [5956,"150000.00","2","processo 202600005001190 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado ale\nssandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), confo\nrme manifestação favorável despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), d\nespacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/as\nstec/subpas-21279 (89390832).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [5957,"4055.16","113","202400025069313 rpv maria de fatima cardoso soares, cpf sob o nº 463.363.701-00, [declaratória de inexistência de dívida]r$4.055,16.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [5958,"25886.78","25","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf:  2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [5959,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","chidinma anolue","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.815.681-**"],
    [5960,"3108.89","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- inss empregado .................... r$ 3.108,89.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290300100114","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [5961,"59340.23","18","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 inss.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [5962,"3000.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500394","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.851.947/0001-31"],
    [5963,"72651.55","1","pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-05","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [5964,"29.46","12","pdf:2025290100102\n544-04/26 iss.....................29,46.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [5965,"13950.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100149","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [5966,"2014003.29","14","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-29","maio","5","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5967,"0.00","4","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nnº boletos/ref............valores\t\t\t\n182391/abr/26\t........\tr$\t1.412,76 \n182392/abr/26\t........\tr$\t629,54 \n182393/abr/26\t........\tr$\t600,02 \n182394/abr/26\t........\tr$\t1.412,76 \n182395/abr/26\t........\tr$\t629,54 \n182396/abr/26\t........\tr$\t613,88 \n182397/abr/26\t........\tr$\t1.047,96 \n182398/abr/26\t........\tr$\t1.033,57 \n182399/abr/26\t........\tr$\t1.172,86 \n182400/abr/26\t........\tr$\t1.861,61 \n182401/abr/26\t........\tr$\t1.386,30 \n182402/abr/26\t........\tr$\t965,36 \n182403/abr/26\t........\tr$\t1.008,37 \n182404/abr/26\t........\tr$\t785,03 \n182405/abr/26\t........\tr$\t785,03 \n182406/abr/26\t........\tr$\t1.465,85 \n182407/abr/26\t........\tr$\t1.462,62 \n182408/abr/26\t........\tr$\t744,89 \n182409/abr/26\t........\tr$\t744,89 \n182410/abr/26\t........\tr$\t921,27 \n182411/abr/26\t........\tr$\t638,89 \n.\ntotal a pagar:\t21.323,00\n.","lourenco office","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [5968,"969.69","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [5969,"0.00","2","valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica,  visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unidades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.\npagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:\nnf 9 - valor total...............r$  41.998,96\nretenção irpj....................r$   2.015,95\nvalor líquido a pagar............r$  39.983,01.","weikan comercio e servicos ltda","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900183","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.159.503/0001-89"],
    [5970,"8171.51","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5971,"5307.38","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5972,"75620.09","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5973,"3366.97","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 19165- infratech-o barateiro.........valor r$ 1.210,00\nnf.- 7128- genesys distrib-comer..........valor r$ 1.146,08\nnf.- 7128- sefaz go dare ir...............valor r$ 13,92\nnf.- 19206- infratech-o barateiro.........valor r$ 996,97\ntotal geral...............................valor r$ 3.366,97.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900196","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [5974,"0.00","2","pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026430101000009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [5975,"14.34","110","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34006-issqn \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t14,34 \t14,34 \n\ntotal a pagar: \t14,34","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [5976,"319.64","10","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-37 dpla abr 2026\nnf-37 dpla abr 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026190101100018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [5977,"58075.50","14","retenção de irrf 4,8%  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-05-22","maio","5","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [5978,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 949 município goiania deputado cairo salim beneficiario: instituto de apoio e desenvolvimento a gestão ? iadg (cerrado socioambiental e cultural)objeto da emenda custeio de eventos da 79ª exposição agropecuária de goiânia (pecuária de goiânia 2026) que será realizada entre os dias 14 a 24 de maio de 2026 no parque de exposições pedro ludovico teixeira. modalidade: termo de fomento nº 163/2026\nepi 949 tf 163 maio","cerrado socioambiental e cultural","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500124","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.878.954/0001-34"],
    [5979,"67565.99","11","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [5980,"331.12","5","pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, \nguia de recolhimento: r$ 331,12","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [5981,"161883.53","4","valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026436101000007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [5982,"244190.49","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026260100100130","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [5983,"1284.25","1","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta\nção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern\net na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -\nagência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no\nvalor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li\nquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2\n025426100256) - dare nº 12602542615200611","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [5984,"399187.69","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100248","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [5985,"288.72","14","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 108 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [5986,"108.39","21","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260141821.","crea-go","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [5987,"7.44","8","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal n° 514. pdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [5988,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nrpmont","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100307","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5989,"704.07","4","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 704,07 (setecentos e quatro reais e sete centavos), conforme nota fiscal nº 972973 (sei 90118591). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. abril/26. pdf nº 2025295300044.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [5990,"489.23","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23,  conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [5991,"205550.42","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [5992,"173848.48","1","processo 202600010003375 aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 332968\nvalor: 173.848,48","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-11","maio","5","2026285009000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [5993,"2227.14","7","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-05","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [5994,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85212224)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n8ª cipm/9º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100220","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [5995,"168.50","2","pagamento do issqn da nf 301,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [5996,"1380.00","1","pdf:\t2026290600293\n.\nobjeto: concessão de diárias a servidores desta diretoria-geral de polícia penal para deslocamento de goiânia/go ao município de formosa/go, no período de 07/05/2026 a 08/05/2026, com a finalidade de atuação na cobertura e organização da solenidade de inauguração da nova unidade de polícia penal regional de formosa, compreendendo atividades de apoio institucional, logística e operacional necessárias à realização do evento.\n.\nvalor: r$ 1.380,00 (diarias dentro do estado de goiás)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [5997,"3.54","10","pagamento do irrf retido da fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [5998,"10.44","12","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal\n- referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3554 - r$ 870,00\nemissão: 27.03.2026\nateste: 05.05.2026\n>> irrf: r$ 10,44\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [5999,"100000.00","1","202600005002552 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município nova gloria deputado karlos cabral objeto da emenda realização de cirurgia de catarata. conforme requisição de despesa n° 183/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 11/2026\n.\nvl: 100.000,00\ne despacho nº 1320/2026/ses/cep-20903.","fundo municipal de saude de nova gloria","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.237.287/0001-94"],
    [6000,"230.00","2","#\npagamento de diárias para colaborador eventual, conforme docs sei 89719855 e 89720396\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600077","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [6001,"7077.43","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3307","lacir jose dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001401","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.921-**"],
    [6002,"0.00","1","pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25%), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóvel rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/go, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213. pdf 2026436100211. favor depositar na conta corrente 29233-8 agência 1705-1, banco do brasil. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 603.538.561-34.","rogerio moretti mariano","2026","62","2026-05-13","maio","5","2026436106200038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.538.561-**"],
    [6003,"7259.00","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e pdf 2024215300086. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.259,00.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6004,"744.65","5","- pagamento do liquido da fatura 5732881505 de 08/04/2026 (89376296), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: março do corrente\nano.","tim s a","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100008","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","02.421.421/0001-11"],
    [6005,"1039857.16","4","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n........................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, sol. pag.89156895. \n.\nvalor pago.............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895).","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6006,"104650.00","4","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-05-20","maio","5","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6007,"1014.49","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.\n.\n- reclamante: leandro dos santos silva - me;\n- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;\n- parcelas: 32 de 52;\n- i.d. depósito: 020260000003331782.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6008,"73898.02","14","pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-05-11","maio","5","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [6009,"180445.48","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nlíquido:\tr$ 180.445,48\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-05-18","maio","5","2026240108700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [6010,"1000.00","1","formalidade: fundo rotativomodalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ipof 2026326200007 solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater v regional sul  morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026326202100002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6011,"2868.06","8","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00155602. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [6012,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","ricardo ferreira souza","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100319","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.445.531-**"],
    [6013,"2955.00","8","nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026......... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [6014,"646.00","4","202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 646,00.","agenor pereira da silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.166.151-**"],
    [6015,"1999074.61","3","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - subsidio efetivo pm..........................r$ 1.999.074,61\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100204","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6016,"166.00","5","associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200278","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6017,"3750.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","asilo jose da trindade curado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500179","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.798/0001-48"],
    [6018,"400.00","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100160","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6019,"300000.00","1","processo sei nº 202600005001327 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1044 \nmunicípio piracanjuba deputado anderson teodoro\nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 248 (87444715), despacho 1228 (87923276), despacho 316 (88141820 e portaria numeração automática 1132 (90408069).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [6020,"344.00","1","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 \nmaio/2026 \t3.3.90.49.01 - r$ 344,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6021,"130.64","9","sei 202600031004794, rrt nº - 16877963, boleto nº 24594709, referente a fiscalização de reforma para o objeto do contrato\n002/2026 em goiânia-go. conforme despacho n° 2152/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [6022,"9.00","8","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 39,\nde 05/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 9,00,\nsendo o valor total da nota de r$ 450,00.\n.\nprocesso 202400005021913.\nipof 2024110100034.\n.\nms/gpf.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600012","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","29.895.310/0001-01"],
    [6023,"439.70","5","nº 12100002614200615 - ejsa \n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 118570/fev/26/ir - emissão 06/04/2026\n.\ndare nº 12100002614200615\n.\ntotal a pagar:\t439,70\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-05-07","maio","5","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [6024,"8308.97","18","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n428..............05/26.............8.308,97\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [6025,"3000.00","2","processo 202600010035300 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035300, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31942/2026/ses (sei 89801913).\n.\nvalor a pagar: r$ 3.000,00","anivaldo jorge da silva","2026","69","2026-05-22","maio","5","2026285006900346","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.879.641-**"],
    [6026,"634.29","10","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6027,"63708.38","13","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6028,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001187 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 821\nmunicípio posse \ndeputado alessandro moreira \nobjeto da emenda: investimento.\n.\npagamento conforme parecer 55 (86022689), despacho 735 (86932496), despacho 179 (87257873), despacho 932 (88698264), despacho 1221 (89642254) e portaria numeração automática 1138 (90408998).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [6029,"369663.86","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal.\n\n\nvalor........................r$ 369.663,86.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026186200500011","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","18.867.930/0001-02"],
    [6030,"367.96","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6031,"7380.51","6","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nissqn-3192 prv 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [6032,"200.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500023","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6033,"2479.24","6","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6034,"6000.00","1","processo 202600010035268 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010035268, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31933/2026/ses (sei 89791236).\n.\nvalor: r$ 6.000,00","elias nascimento da silva","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.713.713-**"],
    [6035,"1210.50","1","despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).\nnota:\n2447\t3.3.90.30.09\t20/05/2026\t20/05/2026\t1.210,50\t1.210,50","atlantico solucoes e servicos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000310","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","54.886.990/0001-36"],
    [6036,"904.00","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [6037,"74160.12","5","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513.","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026435001800002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [6038,"8189.57","26","pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com  colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95,restando lìquido o valor de r$ 8.189,57, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [6039,"14366.05","3","pagamento relativo ao pasep do mês de abril/2026,1 por cento da receita\narrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.\n(+)receita: r$ 1.954.404,97\n(-) transferência de convênio: r$ 105.708,83;\n(-) deduções r$ 412.091,34;\n(=) r$ 1.436.604,80;\naliquota do pasep - 1,00 por cento(=) valor do pasep - r$  14.366,05\nipof nº 2026186300002.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026186301800004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [6040,"2502.52","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6041,"1327083.44","2","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n2026039831524\t8.868,81 \n4000000211504202601\t450.720,69 \n4000000211502202601\t413.106,01 \n4000000211503202601\t454.387,93\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////\nversam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.\n***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***\n01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290200700048","2026","2902","polícia militar","01.543.032/0001-04"],
    [6042,"6243.76","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação \njudicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta \npor gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total........................................r$ 7.358,67\nretenção de irrf...................................r$ 1.114,91\nvalor líquido:.....................................r$ 6.243,76.","igor de paula reginaldo","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026326103400080","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [6043,"505500.00","3","processo 202300010000735 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)\n.\npagamento hmap/maio/2026............r$505.500,00\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.000,00\nreferente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 255/2026/ses/cades(90208133), processo 202600010038268.\n.\nadicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior no valor de r$162.000,00 referente a competência de dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº 4146/2026/ses/sgi(89441945) autorizado por meio do despacho nº1504/2026/gab (89244601). \n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","76","2026-05-15","maio","5","2026285007600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [6044,"54900.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","vila sao jose bento cottolengo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500291","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.420.371/0001-22"],
    [6045,"5000.00","4","parte 1/2 férias indenizadas – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6046,"197550.00","3","pagamento pela aquisição de mobiliários destinados a atender às demandas da\nueg, conforme notas fiscais 39 e 40 indicadas no atestado nº 70/2026 - sei 91017331. solipa - sei 91018080.","são miguel comercial ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500030","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.953.672/0001-06"],
    [6047,"5851098.42","7","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [6048,"13104.00","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da  2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-05-11","maio","5","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [6049,"46618.20","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202500025185763 férias dezembro ii 2025 nfag 31865  r$ 46618,20 (melg eventos  nfvc 276 r$ 44500)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6050,"118813.00","1","programas federais: centro de especialidades odontológias - ceo - portaria 3176/2024. repasse de recursos ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, a título de investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares conforme requisição de despesa 30 (88698635), destinado à policlínica estadual da região nordeste - posse.\n.................................\nproc.202400010036003. imed-pol. posse,investimento, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares. \n.\nvalor pago........r$ 118.813,00.\n.\nportaria numeração automática 947 (89340372) e extrato portaria 947 - 202400010036003 (89894332).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","165","2026-05-06","maio","5","2026285016500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [6051,"352.80","3",".\nproc 202500010057735-efc\n.\naquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.\n.\nnota fiscal n° 1308.........r$ 352,80\n.","ar rp certificacao digital ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026285001400028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.308.480/0001-22"],
    [6052,"7200.00","4","pagamento  referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16044\n.\ncpf.................nome..............banco......ag.....c/c...........valor\n920.888.561-53....aline cacia de sousa..104....1839...5859966489....1.200,00\n924.085.751-68....diogo lopes dias......104....2970...585682664-3...1.200,00\n013.787.341-73....diogo nery maciel.....104....2234...585856426-3...1.200,00\n711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00\n.\n701.176.561-19..loys leynne alves silva...104..2079..00034623-8...1.200,00\n059.161.161-95.marco antonio bonifacio da silva..104..3037.589741898-1 1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026240101000017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6053,"250.00","3","publicação em jornal de grande circulação  de aviso aos acionistas  da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº 6084.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026409100900017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [6054,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27251097  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6043.","maria divina ribeiro de deus sousa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001172","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.100.521-**"],
    [6055,"3553.27","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\nlíquido:\tr$ 3.553,27\n\n......\t\n\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-26","maio","5","2026240108700007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [6056,"0.00","2","processo 202600010031778 - mmrm \n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).\n.\nvalor a pagar: r$ 750,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [6057,"26882.57","16","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1950\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90493963)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [6058,"88929.02","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6059,"4956.20","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por inah mendes oliveira,\ncpf: 268.xxx.xxx-75, em decorrência do falecimento de sua mãe, a servidora \nativa: wanda maria mendes oliveira, cpf: 283.xxx.xxx-82, conforme certidão de óbito anexada ao processo 202600005013583, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 06 de abril de 2026. ipof:2026180100193. lvc","inah mendes oliveira","2026","14","2026-05-12","maio","5","2026180101400035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.295.128-**"],
    [6060,"13166.18","5","pagamento do inss da nf 166842,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [6061,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","fellipe rodrigues de alvarenga","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500775","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.581-**"],
    [6062,"7717.50","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483696 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388","elisangela alves lopes","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101373","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.128.271-**"],
    [6063,"120802.50","9","32º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [6064,"0.00","6","irrf - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [6065,"1061.77","1","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1946irrfmaisempr0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\ntotal a pagar: \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6066,"335000.00","1","processo 202600005002240 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 310/2026 (90245027), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 252/2026 (87579866), despacho nº 1171/2026/ses/spais-03083 (87855819), despacho nº 284/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88018504).\n.\nvalor a pagar: r$ 335.000,00","fundo municipal de saude de catalao","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [6067,"350.30","4",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\ndare nº 12100002614901388\n.\nnota fiscal n° 972976/abr/26/ir...........r$ 350,30\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [6068,"0.63","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária).  nf 68912, processo n° 202600013000862. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600055","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6069,"95673.10","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.91.13.15 contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil: r$ 95.673,10\n#","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026310100200009","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","18.867.930/0001-02"],
    [6070,"13152.30","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de maio/2026 - des\ncontos - irrf (apropriação de despesa).....smm","estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400034","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [6071,"2178.00","1","referente a adicional de função\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300148","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [6072,"69323.46","6","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000085 irrf. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","51","2026-05-12","maio","5","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [6073,"3435.78","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/04/2026 valor de 3.435,78.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade\nde licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de abril de 2025. fatura nº 3000525578.\ntotal selecionado: r$ 3.435,78.\nprocesso sei: 202500029004048.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800083","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.616.929/0001-02"],
    [6074,"182000.03","3","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2355751\t3.3.90.30.05\t11/05/2026\t11/05/2026\t182.000,03\t182.000,03","vibra energia s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [6075,"41087.98","8",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\nnota fiscal ...............valor\n9047/abr/26.............29.425,96 \n9046/abr/26.............11.641,86\n6524/mar/26#................20,16 \n.\ntotal a pagar: \t41.087,98\n.\nobs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo estamos procedendo o pagamento da diferença no valor de r$ 20,16 no mês de abril/2026.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [6076,"17316.38","1","valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-05-15","maio","5","2026436105200014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [6077,"33391.96","4","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume\nntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro\nde preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc\nia: 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal.......valor r$\n1862/mar/26......656,84\n1864/mar/26......656,84\n1865/mar/26....1.313,67\n1866/mar/26....1.970,51\n1867/mar/26....1.313,67\n1868/mar/26......656,84\n1869/mar/26......656,84\n1870/mar/26......656,84\n1871/mar/26......656,84\n1872/mar/26...…1.313,67\n1873/mar/26...…….656,84\n1874/mar/26...…….656,84\n1875/mar/26...…….656,84\n1876/mar/26...…….656,84\n1877/mar/26...…1.313,67\n1878/mar/26....1.313,67\n1879/mar/26...…….656,84\n1880/mar/26...…….656,84\n1861/mar/26...16.971,06\n.\ntotal a pagar: 33.391,96","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6078,"50.32","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$50,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6079,"4731.28","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<..........).","kamila souza vieira nascimento","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.285.131-**"],
    [6080,"3331.02","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de maio/2026.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026160100400006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [6081,"2768538.62","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 2 - apropriação de despesa\n.\nmatheus","estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700263","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6082,"142812.71","5","pagamento ao credor acima referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação.. conforme notas fiscais abaixo:\n.\n\nnota fiscal:  1652  –  \t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t30/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 95.753,20\nlíquido:\tr$ 91.157,05\n......\t\nnota fiscal:  1659  –  \t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t30/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.260,20\nlíquido:\tr$ 51.655,66\n......\t\n\nobs: devido a ausência de saldo de contrato referente ao 6ª termo aditivo, faltará a o valor de r$ 0,05 ( cinco centavos) para a quitação total da nota.\t\n.\nprocesso  202100006080866\npdf  2025240102258","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [6083,"134111.22","31","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1139\nnf 33784 r$ 37712 (nf 74 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 34108 r$ 18088 (nf 46 jornal opção entorno );\nnf 34049 r$ 5897,41 (nf 33 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 34048 r$ 5897,41 (nf 239 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 34101 r$ 5426,4 (nf 78 rádio viva fm posse );\nnf 34100 r$ 5656,8 (nf 36 rádio são carlos fm );\nnf 34097 r$ 7542,4 (nf 8 rádio itumbiara fm ltda);\nnf 34098 r$ 7542,4 (nf 1589 rádio tropical );\nnf 34094 r$ 3771,2 (nf 10 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 34092 r$ 3771,2 (nf 408 rádio santelenense );\nnf 34091 r$ 3771,2 (nf 56 rádio caraíba fm );\nnf 34099 r$ 7542,4 (nf 183 rádio canadá );\nnf 34112 r$ 4522 (nf 236 rádio vinha );\nnf 34102 r$ 5656,8 (nf 328 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 34096 r$ 7542,4 (nf 42 rádio alvorada de rialma);\nnf 33867 r$ 3771,2 (nf 2562 rádio nativa fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6084,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de maio/2026.","vanessa alves de araujo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.927.061-**"],
    [6085,"5558.63","7","contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.920,88 bruto\nr$   362,25 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.558,63 líquido","olavo pericles ferreira da silva","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700034","2026","2904","polícia civil","***.601.682-**"],
    [6086,"7912.37","35","202600025016301 nfag 33770  r$ 432 (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 2304)\n202600025016301 nfag 33772  r$ 129,6 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 695 r$ )\n202600025016301 nfag 33771  r$ 140,4 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6087,"137193.98","5","folha de pagamento - abril/2026 - regime geral descontos\n\nsem conta credito\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901118\tordinario desconto\t\tinss empregado\n\t137.193,98","agencia brasil central","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026126100100118","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6088,"8925156.13","6","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n 01 - subsio efetivo.......................r$ 8.925.156,13\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100217","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6089,"1129260.08","1","pdf:\t2026290600276\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\ninss empregador\n.\nvalor: r$ 1.129.260,08 (pagamento via darf - vencimento em: 20/05/2026)\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290600100145","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6090,"8863780.52","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","51","2026-05-27","maio","5","2026170105100011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [6091,"36467.52","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para ipasgo saúde.\n\n\nvalor.......................r$ 36.467,52.\n\naco","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400138","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.565.317/0001-43"],
    [6092,"2224.29","5","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6093,"4598.91","10","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf67 104.520,70\n...processo 202500006111447\n...ipof.....2025240100750\n.\naurélio","nsa engenharia","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.376.377/0001-33"],
    [6094,"19049.44","4","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.\npagamento do boleto nº 494336 referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 19.049,44 bruto\nr$      0,00 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 19.049,44 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [6095,"4025.00","1","pdf:\t2026290600296\n.\nobjeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da gerência de tecnologia equipe técnica de suporte e redes, responsável pelo processo de melhoria e reestruturação da infraestrutura de redes das unidades da polícia penal-dgpp.\n.\nvalor: r$ 4.025,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700148","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6096,"27841.09","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700318","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6097,"35609.72","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6098,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jennifer cristhine oliveira cabral","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500602","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.335.111-**"],
    [6099,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","mirian cristianne da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500839","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.496.251-**"],
    [6100,"615.28","3","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 1 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031263086.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-06","maio","5","2026240124200069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6101,"6103.75","1","pagamento do líquido da nf 199, emitida em 04/05/2026, referente à serviços gráficos para eventos de transferência simbólica da capital, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.103,75. (total geral nf r$ 6.958,17.\nprocesso: 202400005038770 \nipof: 2026400100035.\ngec","a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700136","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.579.663/0001-51"],
    [6102,"12031.70","7","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 6.","funcional serviços ltda","2026","38","2026-05-25","maio","5","2025290203800001","2025","2902","polícia militar","47.018.658/0001-94"],
    [6103,"1580.00","12","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30.31/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000061","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6104,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","mike telemaco contreras colmenares","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500136","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.993.701-**"],
    [6105,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","luane garcia batista","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500819","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.835.271-**"],
    [6106,"750.00","1","processo 202600010037521 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eloisa ferreira cezariano e de seu acompanhante. período de 03 a 06d e maio de 2026.","marta francisca pereira","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.638.561-**"],
    [6107,"51992.16","29","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 378 conforme segue:\nr$ 65.046,53 bruto\nr$ 3.122,23 irrf\nr$ 6.679,81 inss\nr$ 3.252,33 issqn\nr$ 51.992,16 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6108,"32265.79","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 2, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01), medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de ouvidor -go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 167/2024 - (88720037), e relatório 1564/2026/cooinsp. 202600031003223 - reinf 04/2026 - 202600031004194","ouvidor park gois spe ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400594","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.254.150/0001-01"],
    [6109,"13407.04","3","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 13.407,04\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6110,"4827.49","1","recolhimento imposto de renda 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. dare - sei 89710688.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","33","2026-05-07","maio","5","2026406203300001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [6111,"334.94","8","pagamento do issqn da nf 4584,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [6112,"2699.33","10","retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por obj\netoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em m\nodelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de\npeças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, bloco\ns,crachás, folders).\n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1954\nvalor bruto: r$ 4.762,08\nirrf: r$ 57,14\nliquido: r$ 4.704,94\n.\nnota fiscal....1955\nvalor bruto: r$ 44.249,88\nirrf: r$ 531,00\nliquido: r$ 43.718,88\n.\nnota fiscal....1956\nvalor bruto: r$ 6.525,83\nirrf: r$ 78,31\nliquido: r$ 6.447,52\n.\nnota fiscal....1957\nvalor bruto: r$ 1.350,26\nirrf: r$ 16,20\nliquido: r$ 1.334,06\n.\nnota fiscal...1958\nvalor bruto: r$ 168.056,32\nirrf: r$ 2.016,68\nliquido: 166.039,64\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-07","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6113,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","dyrney araujo dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500032","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.713.576-**"],
    [6114,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","thaina rodrigues baia","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500345","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.366.341-**"],
    [6115,"4480.32","5","contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº23.","52 217 966 isabella ribeiro de souza","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.217.966/0001-89"],
    [6116,"1518.00","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciana de freitas nascimento arantes (cpf: 011.189.971-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a) lucimar francisco lopes (cpf:  382.744.771-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","luciana de freitas nascimento arantes","2026","246","2026-05-13","maio","5","2026240124600129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.189.971-**"],
    [6117,"50000.00","1","processo sei nº 202600005001287 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1026 \nmunicípio monte alegre de goias \ndeputado amilton filho \nobjeto da emenda: investimento.\n.\npagamento conforme parecer 56 (86588979), despacho 694 (86766059),despacho 148 (87159610),despacho 213 (87322581), despacho 792 (87957791), despacho 1212 (89639693) e portaria numeração automática 1130 (90407632).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de monte alegre de goias","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.526.201/0001-00"],
    [6118,"2724.02","129","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.............\nrg de despesa processo 202611129002805\nvalor...............2.724,02","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-20","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6119,"452.26","2","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026\ncon.fun.pro.goi. mai","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026190100800013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6120,"8614.85","3","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301330\n--------------------------------------------------------------------------\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290200700115","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [6121,"150000.00","1","processo: 202600005002669 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 616 \n.\nmunicípio jaupaci deputado paulo cezar \n.\nobjeto da emenda veículo. .\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 1327/2026/ses/cep (sei 89682486).","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200071","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [6122,"71667.05","1","pagamento do liquido da nf 3631,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [6123,"160.17","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100230","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6124,"348227.31","35","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1148\nnf 44652 r$ 3632,8 (nf 245 rádio kativa fm );\nnf 44663 r$ 18856 (nf 172 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 44665 r$ 5373,4 (nf 401 rádio módulo fm );\nnf 44667 r$ 3771,2 (nf 293 rádio vale fm 92,5 );\nnf 44684 r$ 5897,41 (nf 54 rsd minaçu am 1060 );\nnf 44685 r$ 5897,41 (nf 1399 fm 104,7 montividiu );\nnf 44686 r$ 5220,55 (nf 1404 fm  90,7 rio quente );\nnf 44687 r$ 5220,55 (nf 112 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 44688 r$ 4714 (nf 26 rádio fm tropical );\nnf 44690 r$ 15400,43 (nf 1496 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44691 r$ 6946,95 (nf 131 rádio 92 fm );\nnf 44693 r$ 11313,6 (nf 131 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 44694 r$ 2611,96 (nf 434 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 44695 r$ 7542,4 (nf 1605 rádio tropical );\nnf 44697 r$ 2307,97 (nf 162 rádio cidade );\nnf 44698 r$ 4962,11 (nf 69 rádio 91 fm );\nnf 44689 r$ 18856 (nf 144 rádio terra fm 104,3 );\nnf 44696 r$ 7542,4 (nf 14 rádio redentor );\nnf 44718 r$ 48900 (nf 4 curimatá produções);\nnf 44719 r$ 10747,92 (nf 786 rádio cultura 101,1 fm );\nnf 44720 r$ 4962,11 (nf 25 rádio clube fm );\nnf 44721 r$ 3771,2 (nf 10 rádio clube );\nnf 44722 r$ 7542,4 (nf 15 rádio itumbiara fm ltda);\nnf 44723 r$ 4714 (nf 197 rádio lider fm ltda );\nnf 44724 r$ 2828,4 (nf 17 rádio sol fm 87,9 );\nnf 44725 r$ 13779,37 (nf 1497 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44726 r$ 9044 (nf 66 rádio brahma fm );\nnf 44727 r$ 5784,54 (nf 1400 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 44728 r$ 11909,05 (nf 283 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 44729 r$ 5897,41 (nf 67 fm 100,9 crixas );\nnf 44731 r$ 3771,2 (nf 69 rádio caraíba fm );\nnf 44732 r$ 5656,8 (nf 416 rádio aruana 102,1 fm );\nnf 44733 r$ 5784,54 (nf 39 rádio serra dourada fm caipônia );\nnf 44734 r$ 5784,54 (nf 1401 fm  cocalzinho );\nnf 44735 r$ 10989,21 (nf 556 rádio líder fm  );\nnf 44736 r$ 3051,56 (nf 18 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 44737 r$ 5656,8 (nf 82 rádio são carlos fm );\nnf 44738 r$ 5220,55 (nf 1405 fm 96,7 iaciara );\nnf 44739 r$ 5220,55 (nf 1403 fm 94,9 itajá );\nnf 44740 r$ 5220,55 (nf 123 rádio fm 88,5 );\nnf 44741 r$ 4478,34 (nf 134 rádio goiás fm );\nnf 44742 r$ 21445,13 (nf 1402 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6125,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ana lucia alves da silva mendes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500749","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.187.843-**"],
    [6126,"117033.97","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290200300013","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6127,"100000.00","1","proc. 202600005001783 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município buriti de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio. rd 303/2026 (90229913), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 136/2026 (88570605), parecer ses/gae-18347 nº 407/2026 (88523147), despacho nº 1742/2026/ses/spais-03083 (88849085), despacho nº 505/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89110009).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de buriti de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300213","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.418.330/0001-03"],
    [6128,"30055.47","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de\nrômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo\nde subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-\n2, na secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026180100800192","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [6129,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100035","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6130,"875700.00","6","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de aparelhos de ar-condicio\nnado com instalação completa, destinados às unidades escolares da rede esta\ndual de ensino que serão inauguradas ou reinauguradas no exercício de 2026,\nconforme planejamento da secretaria de estado da educação de goiás - seduc.\nprocesso 202500006132912 ipof/pdf 2025240102471, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 1938     data de emissão: 28-04-2026\n- referência: 141  unidades de aparelhos de ares-condicionados\n- valor total r$ 875.700,00\n- valor líquido r$ 875.700,00\n..\nfundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\noptante pelo simples nacional\ndados bancários: santander 33 ag 1525 c/c: 13002178-1\n..","seaopen refrigeracao e moveis ltda","2026","99","2026-05-07","maio","5","2025240109900053","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.487.206/0001-56"],
    [6131,"18.23","2","processo: 202600010016989 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n160906.........18,23\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901387","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6132,"3111.04","45","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 45 ref 05/2026  r$ 3.111,04.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-18","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [6133,"12707.91","8","* pdf 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-05-14","maio","5","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [6134,"3176.42","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016","sk distribuidora e comercio de livros ltda","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026436101300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.718.488/0001-34"],
    [6135,"32.60","1","ipof 2026290100179\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - fgts diferença.........................r$ 32,60\nblm","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290100100200","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","00.360.305/0001-04"],
    [6136,"3225.00","4","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.225,00","instituto dos frades servos da imaculada","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.848.695/0002-17"],
    [6137,"600.00","58","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 nfag 34357 complemento r$ 600 (site portal papo aberto nfvc 11 r$ 3136)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [6138,"14999.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27048425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3159","maria de jesus ribeiro rodrigues","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000963","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.264.861-**"],
    [6139,"3152.66","67","pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026 referente ao processo sei 202611129003970 de honorários de sucumbência.\n\nvalor.....................r$ 3.152,66.","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6140,"9535.71","14","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para a secretária de estado andréa vulcanis, com a finalidade de participar do evento “horizons 2026 - inovabilidade em ação”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 07 de maio de 2026 (https://horizons.fia.com.br/programacao/). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 261 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$9.535,71.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [6141,"4989073.10","7","valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 52, 53, 57, 59 e 61.","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [6142,"2655.98","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 741/2026-gear de 15/05/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700034","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [6143,"133.00","16","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6144,"4021.99","12","2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1860-issqn-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t11/05/2026 \t08/05/2026 \t4.021,99 \t4.021,99","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100046","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [6145,"1978141.21","5","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/fixo/maio/2026..............r$1.978.141,21\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores fixos maio 2026(89861280).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-05-11","maio","5","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6146,"198073.02","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n.......................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026,fund. rescissorio sol. pag.89155376. \n.\nvalor pago.........r$ 198.073,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6147,"6000.00","1","processo 202600010037382  - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010037382, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33897/2026/ses (sei 90070481).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","edivania capel fernandes de melo","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900364","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.471-**"],
    [6148,"1452.13","14","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de locação, conforme \ndespacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5326 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026,\ne atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 30.252,81\nbase de cálculo......................................r$ 30.252,81\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.452,13\nvalor total líquido:.................................r$ 28.800,68.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [6149,"170.24","1","descontos com dependentes ipasgo dependentes\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300172","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6150,"90.30","12","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 2148 - r$ 90,30","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [6151,"6733.49","1","valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436100100113","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [6152,"31734.00","9","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 634.680,00\nissqn:\t31.734,00\n.\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-12","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [6153,"5267.62","1","despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  aos meses de março e abril de 2026.\nmarço r$ 2.696,72, abril r$ 2.570,90, ipof n° 2026110100141.\n.\nras/gpf.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100200","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","04.973.965/0001-11"],
    [6154,"7707750.11","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. irrf.","estado de goias","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000269","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.580/0001-38"],
    [6155,"10500.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","obras sociais espirita caminheiros de jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500491","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.625.000/0001-26"],
    [6156,"34860.00","1","aquisição de 4980 unidades de repelente spray propfilm lp 100ml - nota fiscal nº 25332- processo nº 202600055000040.","francefarma industria de cosmeticos ltda","2026","17","2026-05-20","maio","5","2026319001700001","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","18.575.413/0001-60"],
    [6157,"11151.83","8","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301338\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [6158,"5373.51","7","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100137","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6159,"3359.35","8","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos serviços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia:\n18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab\naixo: (líquido)\nvalor total:..........................r$ 3.528,73\nretenção de irrf......................r$ 169,38\nvalor líquido:........................r$ 3.359,35.","algar telecom s a","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [6160,"48134.68","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6161,"3600.00","2","ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. \ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279\n\n***************************************************************************\npagamento irrf sobre nota fiscal 201.\ndare nº 12100002617300129","teltronic do brasil ltda","2026","34","2026-05-18","maio","5","2025290203400001","2025","2902","polícia militar","03.316.088/0001-43"],
    [6162,"19831.99","10","pdf:2025295000111\n2900910-04/26-liq.........................958,71 \n2900913-04/26-liq......................18.831,99 \n2900911-04/26-liq..........................41,29 \n\ntotal a pagar..........................19.831,99\n\n\nepn","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [6163,"166641.79","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100141","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [6164,"4350.00","4","pagamento para qutiar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500102","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.001.883/0001-54"],
    [6165,"628.52","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 628,52.\n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007923. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6166,"16455.80","5","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  licença prêmio indenizada - relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100146","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6167,"37438.09","2","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026420101200019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6168,"5200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","celia maria de almeida soares","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500170","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.868-**"],
    [6169,"4956.20","2","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adolfo pereira (cpf: 100.353.621-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) matilde messias da silva pereira (cpf:  252.861.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5678/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","adolfo pereira","2026","246","2026-05-20","maio","5","2026240124600125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.353.621-**"],
    [6170,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","eurico velasco de azevedo neto","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100290","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.505.791-**"],
    [6171,"6724.12","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700116","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [6172,"1000000.00","1","processo: 202600005002329 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 347 município fazenda nova deputado rubens marques\n.\nobjeto da emenda emenda visa custear a saúde publica do município. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 62/2026 (sei 86676735), ratificado pelo despacho nº 1370/2026/ses/cep (sei 89743876).","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [6173,"1488.89","1","determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de maio/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100161","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [6174,"80.44","6","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879403 r$ 80,44 ref: abril/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900006","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [6175,"18890.65","129","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\t  proc. judicial\t         valor\t id_deposito\n202600004016991\t5670777-58.2023.8.09.0157\t1300\t040465200012605220\n202600004017149\t5611614-15.2023.8.09.0104\t3646,3\t040346500052605222\n202600004022056\t5136002-82.2025.8.09.0164\t877,5\t040422200012605225\n202600004021937\t5850895-55.2024.8.09.0137\t2193,75\t040056600112605223\n202600004021936\t5563509-98.2025.8.09.0051\t2545,5\t040253502902605226\n202600004021934\t5746541-09.2025.8.09.0051\t1850\t040253502912605229\n202600004021933\t5294923-90.2025.8.09.0051\t1527,3\t040253502922605221\n202600004021932\t5648780-75.2025.8.09.0051\t2545,5\t040253502932605224\n202600004021927\t5329709-19.2024.8.09.0174\t1527,3\t040313600062605221\n202600004021926\t6042308-12.2025.8.09.0174\t877,5\t040313600072605224\n\nocd - honorarios periciais - 10 guias - dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6176,"8022.45","2","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-verba indeniz. e auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326200500025","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6177,"19961.15","4","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nretificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630).\n.\nnota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t19.961,15\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [6178,"16000.00","3","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 89592508.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026406201500002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6179,"2625.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.625,00","associa o de menores aprendizes de anicuns","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500275","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.926/0001-55"],
    [6180,"267000.00","20","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf292 296.127,29\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6181,"447.12","8","retenção do irpj referente ao recibo de abril/2026, relativo\nà locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria\n261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00\ncom uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor\nde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [6182,"893.12","36","pagamento de retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda,\npela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás\nprudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho\nnº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).\n.\nnf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição\ninss: r$ 4.093,47\nissqn: r$ 2.232,80\nirrf: r$ 893,12\nvalor líquido r$ 65.207,33.\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2026240100899\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6183,"1995206.30","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove\nmil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da\nrede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº\n202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.472.808,00\n- valor líquido parte r$ 1.995.206,30\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026240103300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [6184,"800000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musical para realização do 37º aniversário da cidade de mimoso de goiás, a ser realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2026. beneficiario: município de mimoso de goias/go modalidade: convênio\nprog.goias.cresc mai","prefeitura municipal de mimoso de goias","2026","18","2026-05-29","maio","5","2026190101800059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.053.430/0001-00"],
    [6185,"3103.52","15","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.\n\nnf - 4608. valor irrf. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6186,"4335.67","1","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 4.335,67. total selecionado:..............................................r$ 4.335,67. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [6187,"46734.85","11","pagamento do liquido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [6188,"3671.01","12","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - issqn - 3379 - emitida em 05/05/2026\nref. a  abril/2026\n\nvalor...................3.671,01","g9 facilities ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [6189,"9791.78","3","proc. 202200010017382. hls.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.\n.\ncond/pav3/abr/26  ................  r$ 9.791,78.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [6190,"0.00","2","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525.","denteck ltda","2026","31","2026-05-25","maio","5","2026406203100008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.319.557/0003-78"],
    [6191,"147.49","3","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026:\n- nf 2997326, no valor de r$ 135,03 (valor total da nf r$ 2.813,22); \n- nf 2997325, no valor de r$ 12,46 (valor total da nf r$ 259,60).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [6192,"62.50","2","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n388-issqn-04/2026 \t3.3.90.39.15 \t18/05/2026 \t18/05/2026 \t62,50 \t62,50 \n\ntotal a pagar: \t62,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [6193,"534552.00","19","pdf: 2024160100179 - processo: 202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727711, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 534.552,00 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700007","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6194,"19.28","4","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 19,28 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [6195,"226.68","4","recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 500 data de emissão: 15/04/2026\n- referência: 1ª medição - suporte técnico - março/2026\n- valor do serviço r$ 6.476,64\n** inss r$ 226,68\n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [6196,"5000.00","2","processo 202400010022966 - hls.\n.\n2ª prorrogação do contrato 08/2024\n/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto,\nq44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-\ngo, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a con\nclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/\n03/2026 a 01/03/2028)\n.\naluguel/abril/2026...............5.000,00..\n.","jose faria de santana filho","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.573.491-**"],
    [6197,"59729.87","14","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 160 - r$ 59.729,87 - liquido","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [6198,"190.81","3","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura abril/2026 - r$ 842,47\nateste: 29.04.2026\n>> liquido: r$ 190,81 mod. 361\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","39","2026-05-05","maio","5","2026240103900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [6199,"3100.00","1","pagamento a favor da neurobox tecnologia em informática ltda, referente à despesas com aquisição de 01 (uma) inscrição para participação no evento agile trends gov: inteligência pública, inovação, agilidade e ia para governo que ocorrerá nos dias 14 a 17 de março de 2026, em brasília/df, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 007/2026 do sislog nº 119104 e demais termos nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 00003362. \npdf:2026150100071","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600039","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.136.376/0001-00"],
    [6200,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","mario ernesto piscoya diaz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500114","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.927-**"],
    [6201,"13995.36","7","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período abril de 2026,conf\norme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026126100600015","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [6202,"72580.47","3","férias indenizadas – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100151","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6203,"34.49","160","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405328), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146891; ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6204,"1567112.57","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593. \n.\nvalor pago.............r$ 1.567.112,57.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).\n.\nprogramas federais:\nrendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4).","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6205,"41.04","57",".\nproc 202600010017780-202600010007635-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002614902462\n.\nnota fiscal.......valor\n449/ir............30,78\n452/ir............10,26\n.\nvalor total: r$ 41,04\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6206,"1363.45","1","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n826-liquido \t4.4.90.52.28 \t15/05/2026 \t12/05/2026 \t1.363,45 \t1.363,45 \n\ntotal a pagar: \t1.363,45","hebrom comercio e servicos ltda","2026","4","2026-05-21","maio","5","2026420100400001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [6207,"1750.06","8","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 209683/1 ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.838,30 bruto\nr$    88,24 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.750,06 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [6208,"868.80","4","publicação oficial realizada no mês março/2026- nota fiscal nº 6768- processo nº 202500055000798.","gibbor brasil publicidade e propaganda ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026319000500019","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","08.329.433/0001-05"],
    [6209,"20853.84","104","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nprocesso judicial\t            valor\t   id caixa\n5323151-84.2023.8.09.0006\t r$ 1.272,75 \t040001400072605080\n5416793-71.2024.8.09.0105\t r$ 548,43 \t040087100012605083\n5662579-63.2024.8.09.0006\t r$ 1.085,50 \t040001400082605082\n0192627-09.2016.8.09.0175\t r$ 2.878,51 \t040253501052605080\n0319764-89.2015.8.09.0051\t r$ 5.477,25 \t040253501182605080\n5764479-37.2022.8.09.0143\t r$ 2.000,00 \t040079400022605081\n5578548-36.2023.8.09.0139\t r$ 1.150,00 \t040363100022605086\n5860349-49.2024.8.09.0011\t r$ 2.063,90 \t040271200112605081\n5478958-42.2025.8.09.0034\t r$ 2.010,90 \t040442100012605082\n6007466-70.2024.8.09.0164\t r$ 2.366,60 \t040422200022605082\n\t     \n                         total r$ 20.853,84","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6210,"75.68","10","auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6211,"11433.34","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-27","maio","5","2026170105500315","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6212,"4357.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500472","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0001-61"],
    [6213,"34.49","141","art 1020260139530 anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra, go-194-baliza - despacho nº 2183/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6214,"460221.67","7","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1665 (sei 89565075) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6215,"414.24","14","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 777\ndare nº 12100002617301195","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [6216,"1973.08","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6217,"787.45","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.\npagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/\n04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor de.....\n......r$ 787,45.","jacom candido de oliveira","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.874.341-**"],
    [6218,"1247.30","1","202600025066910  refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.247,30.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [6219,"259896.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da  2ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036007822, nf-972.","rs produtos e servicos ltda","2026","50","2026-05-11","maio","5","2026436105000023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.273.582/0001-66"],
    [6220,"108.39","57","sei 202600031004070,  art nº 1020260139143, boleto nº 283206901261370852, levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do distrito lages, situado em itapuranga. conforme relatório nº 1925 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90413023).","crea-go","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [6221,"38524.82","4","valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 liquido","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","65","2026-05-29","maio","5","2026436106500022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [6222,"588.66","2","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n\nnf - 4602. valor irrf. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6223,"109775.16","12","pagamento de issqn da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).\nnf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.\nemissão: 07/05/2026\nperíodo de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.\nvalor total da nota: r$ 3.659.172,09\nvalor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 43.910,07\nissqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 3.505.486,86\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-12","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [6224,"7043.91","123","pagamento gerenciador caixa do dia 18/0582026. processo sei 202611129003970.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.....................r$ 7.043,91.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6225,"1349.01","4","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n\nnf - 4602. valor inss. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [6226,"5382.86","1","pagamento de nf nº 27102334 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806","leuza maria de jesus souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001798","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.014.791-**"],
    [6227,"14994.80","1","pagamento liquido nf 27212979 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4192","jonismar rodrigues da silva","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106000699","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.263.691-**"],
    [6228,"4226.00","3",".\nproc 202600010011361-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de cocalzinho de\ngoias.\n.\nrosiney avelino duarte - abril/2026...........r$ 4.226,00\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500209","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [6229,"4279.75","3","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº213 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600021","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.566.923/0001-01"],
    [6230,"3852.71","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nprotege - fundo de combate à pobreza, no valor de.....r$ 3.852,71.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326100500012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6231,"826976.77","1","inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100136","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6232,"239.22","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6233,"1305.36","7","processo pagamento 202500010027685 - ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................valor\n2189462/maio/26........1.305,36\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [6234,"41228.63","9","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 04/2026.\nnf 175 - r$ 307,07\nnf 177 - r$ 12.398,03\nnf 178 - r$ 14.405,52\nnf 179 - r$ 302,27\nnf 180 - r$ 5.985,00\nnf 183 - r$ 7.830,74","castros eventos ltda me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [6235,"3886.38","43","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1122-irrfccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t3.886,38 \t3.886,38 \n\ntotal a pagar: \t3.886,38","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6236,"335.95","7","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nretenção de ir. fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [6237,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","pedro nicodemos soares fassa","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000039","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.082.151-**"],
    [6238,"510239.72","5","parte 1/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002717.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400618","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6239,"217370.36","4","pdf: 2025290600148\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido parcial.\n.\nfatura..........unidade.............ref.................valor\n202600..........63222...............04/26..........217.370,36  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700102","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6240,"832257.65","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6241,"81.83","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,83. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6242,"18105.66","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: fgts","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026320100100089","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.360.305/0001-04"],
    [6243,"14538.79","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.538,79. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6244,"575.00","2","202600025025055-folha salarial - fevereiro 2026 - fes","departamento estadual de transito","2026","13","2026-05-05","maio","5","2026296101300007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6245,"1675.97","12","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme contrato nº 144/2025.\nnf 152 r$ 33.519,37 – 9ª medição \ninss: r$ 1.290,5 (11.731,78*11%) \nissqn: r$ 1.675,97 (33.519,37*5%)\ni.r. r$ 402,23 (33.519,37*1,2%) \nvalor líquido r$ 30.150,67\n.\nconforme despacho nº 1617/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073447\npdf: 2026240100063\t\ncno: 90.024.14337/71\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","30","2026-05-04","maio","5","2026240103000011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [6246,"11040.00","1","pdf:\t2026290600292\n.\nobjeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento  dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da divisão de patromônio da dgpp, para execução do inventário anual obrigatório de bens móveis ? 2026 ? 1º semestre.\n.\nvalor: r$ 11.040,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700142","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6247,"1500.00","10","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500132605141","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6248,"896281.34","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). irrf 896.281,34;","estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400087","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [6249,"524198.26","3","pagamento da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700096","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6250,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 837 destinada ao município de guaraíta, de autoria do deputado estadual josé machado, para custeio da contratação de show artístico em comemoração ao 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta, a ser realizada em 22/05/2026. formalizada por meio do convênio nº 86/2026 ? serint/gecei-14659.\nepi 837.11 / 2026","prefeitura municipal de guaraita","2026","16","2026-05-19","maio","5","2026190101600043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.873.059/0001-88"],
    [6251,"278.40","8","retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à \nlocação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [6252,"4394.22","10","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nirrf nf 43 aur 04-26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [6253,"884805.97","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - irrf - pessoal civil.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100111","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","01.409.580/0001-38"],
    [6254,"185857.72","1","fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026.  rd 157/2026 (90229941). portaria 10.965/2026.\n............................\nproc.202600010038420,hmtj-heapa, piso salarial prof. enfermagem-25° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago.............r$ 185.857,72.\n.\napostila 25ª - piso de enfermagem (90653548)","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6255,"30933.33","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 30.933,33 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909322\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 8.022,45","agencia brasil central","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026126100500028","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6256,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","ester vieira goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500316","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.740.061-**"],
    [6257,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara rosa abreu","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500186","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.561.001-**"],
    [6258,"83923.71","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100220","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6259,"373583.33","1","destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026240100700323","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [6260,"2498.60","17","recolhimento iss 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. duam - sei 89522693.","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-07","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [6261,"51145.59","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  89  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t18/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 40.622,74\nlíquido:\tr$ 17.215,92\n......\t\nnota fiscal:  90  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 80.060,58\nlíquido:\tr$ 33.929,67\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-05-27","maio","5","2026240102700012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [6262,"1203.47","8","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012604298.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6263,"4492289.12","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6264,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27242275  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4243","izelino da costa piedade","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000404","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.764.501-**"],
    [6265,"132154.22","8","pdf: 2025290600075\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n972987..............04/26........132.154,22\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700011","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [6266,"1156.39","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300092. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 1.156,39.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700051","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6267,"1899.23","2","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 544,81 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6268,"284.76","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100210","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [6269,"97200.00","8","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6270,"2051.31","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6271,"417100.00","1","pagamento de indenização por desapropriação de benedito pereira da silveira, brasileiro, cpf nº ***.281.358-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com helenice oliveira da silveira,  cpf nº ***.971.951-**, proprietários do imóvel rural situado na fazenda \"barra\", também conhecido por \"bom jardim\" no município de guarani de goiás - go, registrado na matrícula nº 239, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas, pessoas jurídicas, títulos e protestos do município de guarani de goiás na comarca de posse – go, conforme parecer  jurídico 270 (81494637), pdf nº 2025436101656.  processo sei 202500036007240\n\ndepositar para: benedito pereira da silveira cpf 464.281.358-68\nbanco do brasil - agência 5197-7 conta corrente 971983-0","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","48","2026-05-27","maio","5","2025436104800088","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6272,"980.00","2","pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades como oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso) - termo de cooperação nº 13/2024/ueg. atestado nº 25/2026 - sei 89726340.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6273,"242500.00","2","destina-se a pagamento do liquido no valor de r$ 242.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867.","m. a. ferreira costa - me","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026426102000018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.482.407/0001-84"],
    [6274,"2553.39","1","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal...1986\nvalor bruto: r$ 59.425,00 \nirrf 1,2% : 713,10\nliquido parte : 2.553,39\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6275,"5656.55","1","despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 5.656,55, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel \"a\" por veículo (mês de maio 12 veículos).\nnota:\n484/2026\t3.3.90.47.06\t13/05/2026\t13/05/2026\t5.656,55\t5.656,55","companhia metropolitana de transportes coletivos","2026","10","2026-05-21","maio","5","2026409301000418","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","05.787.273/0001-41"],
    [6276,"37711.00","10","202500025173084 - refere-se ao  pagamento nf 2084:  03/2026 - perfil de arquiteto edesenvolvedor - plataforma wso2; r$ 37.711,00.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-05-21","maio","5","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [6277,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabhriella pereira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500216","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.431-**"],
    [6278,"4652.87","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27070441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129.","layon cardoso dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000071","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.727.651-**"],
    [6279,"10242.97","4","valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 057/2024, locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100247 processo de pagamento sei nº 202600036008073 fatura de locação nº 350101184.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [6280,"2307.05","12","pagamento do líquido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.307,05. (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [6281,"4872.88","4",".\nproc 202100010026982-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).\n.\nnota fiscal............valor\n100271/abr/26........1.199,39 \n101830/abr/26........3.673,49 \n.\ntotal a pagar: \t4.872,88\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000176","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [6282,"94401.78","1","parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026319000100146","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [6283,"71.62","8","contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026","adeli pereira de sousa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700021","2026","2904","polícia civil","***.335.131-**"],
    [6284,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","cleyciana freire de aguiar cosmo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500475","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.723-**"],
    [6285,"396.80","17","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19911, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de janeiro) no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1205/2026/cooinsp. 202600031002381. - reinf 04/2026 - 202600031004194","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [6286,"1249.24","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6287,"4032886.50","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).\n..........................................\nproc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,maio 2026, sol. pag.89155376. \n.\nvalor pago............r$ 4.032.886,50.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 heja (89155376).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6288,"78490.92","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ngratificaçoes ....9.182,88\nvantagens ......105.032,48\n13 salario   2.432.206,17\nproventos .......78.490,92","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400051","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6289,"7944.42","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27062261  e 27322629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467.","francilene fernandes castro","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000424","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.638.591-**"],
    [6290,"7104.52","1","pdf: 2026295100006\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor liquido restante.\n.\nnº documento......ref................valor\n849...............04/26...........7.104,52\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295100400006","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","55.216.226/0001-16"],
    [6291,"99.92","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfas militar","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100143","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.882.625/0001-73"],
    [6292,"76079.93","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro empregado do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100130.\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100231","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [6293,"6800.00","10","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a férias indenizadas  do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100212","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6294,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1034.1 município aurilândia deputado lucas calil objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração, vermifugos, carrapaticida/ectoparasiticida, consultas e realização de vacinação e castração de cães e gatos. modalidade: termo de fomento nº 169/2026\nepi 1034.1 tf169 mai","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","15","2026-05-18","maio","5","2026190101500132","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","43.003.381/0001-75"],
    [6295,"1863.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nipasgo saude ..........41.362,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600056","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6296,"750.00","25","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 055/2026 - 202600020005133","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6297,"4200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","creche beato arnaldo janssen","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500237","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.105.644/0001-75"],
    [6298,"15.00","2","pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf iscal nº. 393,como segue abaixo:\ni.s.s.......................................................r$ 15,00.\ntotal selecionado:..........................................r$ 15,00.\nprocesso: nº 202500029003230. editora azul eireli.","editora azul eireli","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800082","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [6299,"4.18","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, conforme nota fiscal\nnº 000000138, período de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de ser\nviços de telecomunicações - link de internet na velocidade de 100mbps, no v\nalor de r$87,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$4,18. (ipof.20264261000\n94)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600058","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [6300,"298.93","14","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 1617- processo nº 202100055000082.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [6301,"1961.40","10","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura......................r$ 2.051,00\nbase de cálculo irrf.......................r$ 1.866,86\nretenção de irrf...........................r$    89,60\nvalor líquido..............................r$ 1.961,40.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [6302,"1601.28","11","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156175 liq - ref. o valor líquido","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [6303,"0.00","25","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74\n1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20\n1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20\n1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74\n1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74\n1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74\n1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74\n1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43\n1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43\n1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70\n1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23\n1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63\n1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79\n1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88\n1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64\n1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64\n.\ntotal....r$ 95.405,45\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-05-14","maio","5","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6304,"14903.51","33","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 394\nconforme segue:\nr$ 298.070,13 bruto\nr$ 14.307,37 irrf\nr$ 31.029,46 inss\nr$ 14.903,51 issqn\nr$ 237.829,79 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6305,"2025.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","unidade vicentina de ceres","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500141","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.068.767/0001-39"],
    [6306,"660.72","11","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 278 e ipof nº 2025215300343. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6307,"7502.81","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026\n.\nressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645000291 - 202617\n645001264 - ref. 05/2026.\nserv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go\n.\ncredito em conta:\nprefeitura municipal de edéia-go\ncnpj 01.788.082/0001-43\nbanco - 001\nagencia - 1308-0\nconta corrente - 11018-3\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100124","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6308,"163.16","10","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6309,"230.00","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.\n\n______________________________\npdf: \nsolicitação 202/2026\ncassia ribeiro da cruz\ncpf: 00328823198\nvalor: r$ 115,00 \n_______________________________________\nsolicitação 204/2026\nclaudia maria caixeta\ncpf: 80082548153\nvalor: r$ 115,00 \n\ntotal: 230,00","fundo estadual de assistencia social","2026","36","2026-05-19","maio","5","2026305103600002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6310,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [6311,"257042.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-19","maio","5","2026240120700083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6312,"50000.00","3","pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.\n.\nipof 2026210100003.\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.000,00.","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600067","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6313,"33.05","2","processo 202600010020222 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  083/2025  pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 , 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (87712346). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 181/2026/ses/cmac-sp(sei 87735702), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 159866 - ir \n.\nemissão: 27/04/2026\n.\nvalor: r$ 33,05\n.\ndare: nº 12100002614901196","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200276","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [6314,"155630.16","11","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição \ninss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) \nissqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)\ni.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.975,17\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6315,"241.43","10","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-38-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-05-21","maio","5","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [6316,"0.00","151","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento das faturas:\n.\nfatura.11535\tr$ 120,00 sei-90297019\nfatura.11538\tr$ 60,00  sei-90297019\n.\n.\ndados bancarios\n.\n\nbanco itau ag 0845 conta 00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6317,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","thauane cunha siqueira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500862","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.719.616-**"],
    [6318,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.8 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiario: associação protetora dos animais de palmeiras de goiás objeto da emenda :aquisição de sacos de ração premium para cães que residem na associação protetora dos animais de palmeiras de goiás - go. modalidade: termo de fomento nº 156/2026\nepi 374.8 tf 156 mai","associacao protetora dos animais de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500135","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","33.640.901/0001-05"],
    [6319,"3013.80","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 4679\nconta: 6257x.\"","prefeitura municipal de senador canedo","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700236","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.525/0001-51"],
    [6320,"3121.85","4",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.\n.\n63412/abril/2026  ................................  r$ 3.121,85.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6321,"3034.53","127","202500025088836 rpv fernando ferreira de oliveira., cpf  044.176.721-48 ,pago online na conta 2535.040.02168040.3]r$3.034,53.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6322,"160859.35","4","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200250","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6323,"2314.00","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 4.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6324,"0.00","9","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nnf tecno 78233 abr26","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [6325,"861965.91","1","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido.","stadium construtora ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026260101100006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [6326,"45908.40","3","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6327,"3150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","instituicao universal de aguas lindas de goias go","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500027","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.465.781/0001-88"],
    [6328,"199.45","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 199,45 (cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 189256612 (sei 90631428). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n189256612 199,45 28/05/2026 04/2026 3.541.937.012-30\nvalor total ............................... r$ 199,45.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700009","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [6329,"158.10","1","auxílio creche – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-05-15","maio","5","2026436200400008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6330,"89305.24","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\npagamento de dec jud nexxera ...........89.305,24","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-04","maio","5","2026188100400033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [6331,"479.50","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.\n(processo: 202618037003751)\nipof: 2026400100089.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700165","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6332,"131100.00","1",".\npagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026285003400023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6333,"6265.59","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundação prev. complementar – prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100112","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","48.307.647/0001-97"],
    [6334,"1143.30","14","contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 139 - março 2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-06","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [6335,"378.18","9","retenção do irrf do recibo de abril/2026 de locação que sedia a unidade \nde atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por \ncento. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [6336,"89.59","1","processo 202600010020925 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (87719604). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 183 (87749549), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 144388\n.\nvl: 89,59\n.\ndare: 12100002615201416","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [6337,"3900.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.900,00","instituto luz de jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500241","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.511/0001-02"],
    [6338,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","apae de itapirapua","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500504","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.161.496/0001-00"],
    [6339,"250000.00","1","processo sei nº 202600005002347 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 25 \nmunicípio doverlandia \ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde municipal.\n.\npagamento conforme parecer 484 (89029810), despacho 1970 (89353871), despacho 583 (89400379), despacho 1618 (90247883) e portaria numeração automática 1322 (90645078).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [6340,"2179.97","12","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 102 iss.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800120","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [6341,"3359.20","8","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de\nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27526........3.359,20","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-05-20","maio","5","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6342,"0.00","40","pagamento do liquido da nf 556,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6343,"21726.90","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência fev/26 e mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0632-7\nconta: 447129.\"","fundo municipal de educacao - fme","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700247","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","47.748.974/0001-11"],
    [6344,"18.36","23","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d\ne agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 765,19,sendo deduzido de irrf o valor de r$18,36, conforme fatura nº 9835.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [6345,"15.70","24","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dallas mendes da silva cardoso - cpf nº 425.216.961-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017857.\n.\n- reclamante: fundação aplub de crédito educativo - fundaplub;\n- processo judicial: 0188101-56.2011.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000031258970.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6346,"99452.75","14","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n867-liquido-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t06/05/2026 \t04/05/2026 \t99.452,75 \t99.452,75 \n\ntotal a pagar: \t99.452,75","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [6347,"6595.16","20","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 52 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6348,"932.90","9",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003086-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\nnota fiscal n° 145.........r$ 932,90\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-06","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6349,"78100.00","4","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - função comissionada pm...................r$ 78.100,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100203","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [6350,"21.40","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100131","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [6351,"2889.32","6","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 341. valor liquido parcial. referência 04/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [6352,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","thiago henrique costa silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500346","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.861-**"],
    [6353,"136.73","6","pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continua da de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, mate riais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas de pendências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1592 e ipof 2025215300320. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 136,73. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6354,"14.86","13","pagamento do irrf referente ao  boleto numero 11774877 de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de abril/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026130100500001","2026","1301","gabinete do vice-governador","10.636.142/0001-01"],
    [6355,"10770.42","9","pagamento de honorários advocatícios (89723244), trata-se de ação de usucapião, ajuizado por h.l.o., em face da agehab, autos nº 518xxxx-27.2018.8.09.0093, conforme despacho nº 111/2026/agehab/gjac (89718051) e autorização despacho nº 2142/2026/grsg (89779246). 202600031003797.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [6356,"866.37","3","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 866,37. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6357,"16800.00","11","grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200294","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6358,"25893.18","24","pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [6359,"180.00","166","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento das faturas:\n\nfatura. 11535 r$ 120,00 sei - 90297019\nfatura. 11538 r$ 60,00  sei - 90297070\n.\nempresa providence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nconta:00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-29","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [6360,"0.00","1","202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 \"b\" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).\n.\nnf: 407288\n.\nvl: 3.272,14","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [6361,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvio vieira dos santos neto (cpf: 380.591.691-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) armando vieira dos santos (cpf:  002.762.861-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6171/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","silvio vieira dos santos neto","2026","246","2026-05-22","maio","5","2026240124600142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.591.691-**"],
    [6362,"0.00","3","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda,  referente à retenção de issqn, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$238,54.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [6363,"132.43","9","pagamento do irrf da nf 270,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [6364,"0.02","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100144\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026400100200237","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [6365,"934017.97","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6366,"90601.39","1","termo de rescisão do contrato de trabalho de olga cybelle ventura da silva.","olga cybelle ventura goncalves da silva","2026","1","2026-05-22","maio","5","2026409100100276","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.436.631-**"],
    [6367,"12400.00","5","pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90965307.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6368,"1514000.00","1","valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado.\nrecursos de bolsas.","fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles","2026","15","2026-05-18","maio","5","2026316101500655","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.997.151/0001-66"],
    [6369,"916666.67","4",".\nproc 202500010016207-efc\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024.\n.\nref.: nota 16728309/abril/2026..............r$ 916.666,67\n.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","51","2026-05-07","maio","5","2026285005100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [6370,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","flavio henrique teles vieira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.657.691-**"],
    [6371,"142048.17","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [6372,"21337.91","3","valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.\n\nreferente a nota fiscal nº 345 - líquido","hub do cerrado ltda","2026","27","2026-05-20","maio","5","2026316102700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.119.623/0001-08"],
    [6373,"4303.31","1","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4.303,31.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [6374,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","laura cristina da silva almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500443","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.139.101-**"],
    [6375,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","raony cesar silva belem","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500339","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.196.492-**"],
    [6376,"300000.00","1","processo: 202600005001909 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 842 município cocalzinho de goias deputado vivian naves\n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 120/2026 (sei 86598109), ratificado pelo despacho nº 1312/2026/ses/cep (sei 89673330).","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [6377,"2821.81","4",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof  2026285000533. unidades adiministrativas.  imposto de renda\n.\nfatura 65474/abr/2026/ir  ..............  r4 2.821,81.\n.\ndare. nº 12100002614901817.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [6378,"3863.88","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100240","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [6379,"13016.67","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026150100500020","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [6380,"5170.98","3","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026, desta autarquia, conforme ofício nº 44/2026/pgm/geradm em 11/05/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof nº 2026426100129).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100122","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6381,"11511.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nnf - 8191. valor irrf. referência 03/2026.","cast informatica s a","2026","25","2026-05-29","maio","5","2026300102500002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.143.181/0001-01"],
    [6382,"5452.32","6","valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 irrf","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-05-25","maio","5","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [6383,"43116.54","4","valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruções nos autos. ipof 2025326100087. \nrecolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de abril 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.116,54 - vencimento 25/05/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","30","2026-05-21","maio","5","2026326103000001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6384,"3767.02","6","trata-se  prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020,  firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses, \nfatura nº 2605000104030 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026\nprocesso nº 202000029003798             ipof 2024186300167\ntotal selecionado r$3.767,02","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800090","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [6385,"2611.44","54","pagamento do issqn da nf 556,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [6386,"406.00","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, , referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6387,"14997.10","1","pagamento referente á nota fiscal nº26962556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4327.","ivone rosa leal","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000950","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.851.541-**"],
    [6388,"149.20","10",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1512/abril/2026/ir  .................... r$ 149,20.\n.\ndare. nº 12100002614901353.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [6389,"62018.32","16","retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nissqn:\tr$ 17.000,17\n......\t\nnota fiscal:  42  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 997.167,47\nissqn:\tr$ 29.915,02\n......\t\nnota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 503.242,57\nissqn:\tr$ 15.103,13\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6390,"7515.97","9","pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 752, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, março de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [6391,"1634.14","1","pagamento da fatura 8263.\n***********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290200700116","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [6392,"7689.04","1","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [6393,"62971.40","5","pagamento da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877.","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6394,"1269.24","27","contribuição previdenciárira referente a rpv da inativa civil audecy tomaz campos (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor da contribuição .................... r$ 1.269,24\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-19","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6395,"40.70","7","pagamento da fatura 11036999.\n*************************************************************************\ndespesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700050","2026","2902","polícia militar","04.750.108/0001-52"],
    [6396,"4789.05","55","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6397,"70.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (carimbo automático).  nf 3362, processo 202600013000960. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600041","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6398,"6000.00","1","processo 202600010035303 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035303, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31945/2026/ses (sei 89803044).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","wanderson ribeiro portugal caldas","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.934.906-**"],
    [6399,"93.80","10",".\nproc 202600010024496-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nemissão: 02/05/2026\n.\nnota fiscal nº 150/iss..............r$ 93,80\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [6400,"7613.74","115","gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003032).\n\nvalor líquido .................... r$ 7.613,74\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6401,"43.66","133","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34007-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t43,66 \t43,66","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6402,"25951.52","7","pagamento liquido da nota fiscal nº 61412, referente, abril/2026 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para\natender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [6403,"18039.77","3",".\nproc 202600010008617-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nperíodo: abril/2026\nservidor...............................valor\nhaline rachel lino gomes..............9.336,51\njacqueline gomes ravange..............8.703,26\n.\nvalor total a ressarcir...........r$ 18.039,77\n.","prefeitura municipal de edeia","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500192","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.788.082/0001-43"],
    [6404,"21848.40","1","pagamento que se faz a consultre - consultoria e treinamento ltda para atender despesas com empresa especializada em curso \"compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial\", realizado presencialmente em são paulo/sp, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, conforme termo de referência, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 20273 e ipof 2026215300082. (líquido)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 21.848,40. \n. \nprocesso de pagamento 202600017006077. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","consultre - consultoria e treinamento ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026215301100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.003.671/0001-53"],
    [6405,"998703.17","1","valor para pagamento de despesas com consignações/empréstimo financeiro, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\nbancos, associações e outros,  no valor de...........r$ 998.703,17.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100119","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6406,"330.00","2","pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e\neventos ltda referente a nota fiscal nº 720.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600047","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [6407,"145880.21","3","retenção de irrf 1,2%  do 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que\ntem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e a\nlteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de art\nes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter,\npastas, blocos, crachás, folders).\n.\nipof: 2025240102156\n.\nnota fiscal....1972\nvalor bruro: r$ 296.958,68\nirrf: 3.563,50\nliquido: 145.880,21\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-18","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [6408,"785.11","14","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 785,11. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [6409,"30.00","3","pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei:90329455 dare sei:   90329183","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","25","2026-05-18","maio","5","2025406202500029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [6410,"4690.15","1","-pagamento da folha dos inativos pensionistas, de maio/2026 - descontos -co\nntribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400035","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [6411,"6238.38","3","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) da servidora jaqu\nelynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr\nefeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (\nrecolhimentos através de depósito ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 001 (banco brasil)\n. - agência 4679-5\n. - conta corrente 6257-x\n. - cnpj : 25.107.525/0001-51\n. - prefeitura municipal de senador canedo - go\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6412,"494751.59","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150)fundo de provisão.........r$ 494.751,59","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6413,"4500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","asilo sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500474","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.747.484/0001-08"],
    [6414,"108.39","155","art n° 1020260142876 (sei nº 90259224) atividade técnica: cargo e função\natuação: contrato nº 154/2025 - goinfra. função de engenheiro eletricista pleno de acordo com o edital nº 09/2025-sead/goinfra.\nautor (a): eng.º eletricista getúlio santiago dos santos junior - despacho nº 593/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 20260003600075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6415,"4627.51","5","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da silva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref. a abril/2026)\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6416,"6167.48","7","pagamento líquido do recibo referente a abril/2026, em favor de luciano \nmarcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade \ndo vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvc","luciano marcelo ferreira de avelar","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500046","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.640.561-**"],
    [6417,"1135.37","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800182","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.798.607/0001-24"],
    [6418,"3045293.95","5","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100135","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6419,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","associacao beneficente lar batista","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500085","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.105.800/0001-32"],
    [6420,"2000.00","1","restituição do fundo rotativo 20ª cipm ref 1º tri/2026.\n//////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 20ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 20ª cipm - 1º trimestre 2026 (85403950)\t3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100290","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6421,"6302.98","9","retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição \ninss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) \nissqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)\ni.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.975,17\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [6422,"3412.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","creche comecinho de vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500112","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.740.366/0001-46"],
    [6423,"2250.00","4","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","instituto crist o evangelico de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500194","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.057.579/0001-91"],
    [6424,"2118112.87","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 2.118.112,87","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [6425,"29733.90","1","pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo aos meses de março e abril/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº 3099/2026 e nº 3576/2026  - dicor/dipre .","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100114","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [6426,"130.64","4","pdf: 2026290600065\n.\nobjeto: taxas de anuidade de responsabilidade técnica da gerência de engenha\nria pela dgpp (pagamento via boleto).\n.\nrrt nº........ref...........valor\n24513477......04/26........130,64\n.\nipnm","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290600700065","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6427,"12440.18","2","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente maio/2026.\n. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo\nletos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria barros trindade - prefeitura de porangatu.\nsmm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000275","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6428,"113786.26","4","pdf:2026186200003\nvalor referente ao pagamento do pasep ano de 2026\nplan.pasep/04/2026\npasep ref. a abril/2026\n\nvalor.............................113.786,26","goias previdencia - goiasprev","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026186200900001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6429,"121509.66","1","portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, p/o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. programa federal: piso de enfermagem - portaria 10965/2026. comp: abril/2026. proc sei 202600010038906.\n......................................\nproc.202600010038906,hmtj-heja, piso salarial prof. enfermagem 13° apostilamento referência: abril/2026.\n.\nvalor pago..............r$ 121.509,66.\n.\napostila 90610289.","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6430,"141982.81","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimetação (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026406200900021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6431,"689.80","19","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 5-20.\n. ipof 2026240100352.\n terezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [6432,"264975.94","24","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.\nnf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 119.627,93 (total geral da nf r$ 132.625,20);\nnf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 66.583,01 (total geral da nf r$ 71.441,00);\nfatura 56, emitida em 10/04/2026, no valor total de r$ 78.765,00.\nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [6433,"60679.47","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026336200200114","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [6434,"2015.95","3","valor para pagamento de despesas com irpj da licença de software teamviewer\npara monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 meses. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.\npagamento do irpj da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026/agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:\nnf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 \nretenção irpj....................r$  2.015,95 \nvalor líquido a pagar............r$ 39.983,01.","weikan comercio e servicos ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026326100900183","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.159.503/0001-89"],
    [6435,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","douglas eduardo almeida","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500479","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.068-**"],
    [6436,"459.45","11","nf 0142 emissão 02/05/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de abril/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.","zoeweb play ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600027","2026","1261","agência brasil central - abc","08.154.331/0001-98"],
    [6437,"392.71","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mód. iii, correspondente ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 63/2025 (87355247). relatório nº 1211/2026 agehab/cooinsp. 202600031002172. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6438,"2079.91","1","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955), despacho 301 (90316533).\n.\nregularização conta 185949..............valor: r$ 2.079,91\n.","secretaria de estado da saude","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200361","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6439,"326.43","8","pagamento de irpj conforme a nf 2405 do mês de abril/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão de\ndados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj","rd telecom ltda - me","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600070","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.426.902/0001-33"],
    [6440,"11357.29","3",".\nportária:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). \n.\nipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal \n.\nincentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) \n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026.\n.\nreferência: abril/2026\n.\nheeb/integrasus/abril/26.....11.357,29\n.\ntotal a pagar: 11.357,29","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026285003700007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [6441,"2188.63","6","pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63.\ndescrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 12963, referente ao mês de abril de 2026.\nprocesso sei: nº 202400029000189.\ntotal selecionado r$ 2.188,63.","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800063","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.408.392/0001-08"],
    [6442,"597.80","11","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): \nr$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [6443,"216.04","2","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04  \n   condominio junho 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026190101100002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [6444,"146836.68","1","deposito judicial -  ação de desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 146.826,68, para william wagner coelho júnior, cpf nº ***.099.671-**, 22,37% referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro,  no município de catalão/go,  no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão na posse do imóvel, nos termos do decreto - boleto nº 81250000031466122 - ipof 2026436100623 - processo sei 202500036015999","willian wagner coelho junior","2026","85","2026-05-29","maio","5","2026436108500050","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.099.671-**"],
    [6445,"51.19","3","valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 líquido","lazaro iury flausino correia","2026","9","2026-05-29","maio","5","2026436100900007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [6446,"1000000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 114 município rio verde deputado lucas do vale beneficiario: sindicato rural de rio verde objeto da emenda -apoio para custeio parcial da contratação de apresentação artística musical do cantor gusttavo lima, integrante da programação da 66ª exposição agropecuária de rio verde, a ser realizada no parque de exposições garibaldi da silveira leão, no município de rio verde/go, no dia 09 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 189/2026\nepi 114 tf 189 maio","sindicato rural de rio verde","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500175","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.006.734/0001-88"],
    [6447,"34.49","180","art 1020260151344 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação  do anel viário de goiânia. despacho nº 401/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6448,"14998.80","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27096305; nº27121924; e nº27136454 -     aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3623.","jose maria de oliveira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001369","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.737.141-**"],
    [6449,"71043.95","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100129","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [6450,"31543.77","1","descontos com o banco santander\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300177","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [6451,"64124.32","41","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1122-liquidoccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t64.124,32 \t64.124,32 \n\ntotal a pagar: \t64.124,32","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [6452,"750.95","9","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho\nfederal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-41-sacr-trts.","cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas","2026","34","2026-05-21","maio","5","2026326203400002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","35.438.630/0001-27"],
    [6453,"140.58","11","valor que se paga 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n\n*pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 734 -mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [6454,"9268.00","25","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 6\n.\nnf 44748 r$ 6487,6 (nf 113 site g 5 news ltda);\nnf 44749 r$ 2780,4 (nf 111 site g 5 news ltda);\n.\ntotal a pagar:\t9.268,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6455,"35605.58","8","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n31206(ir)..........04/26.........35.605,58\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6456,"1766.38","1","recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de abril/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176. fc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500138","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [6457,"779.24","53","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á \nsaber:\n- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, \natestado: 13/05/2026, valor: r$ 779,24 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [6458,"34.49","122","art 1020260112137(anotação de responsabilidade técnica) despacho 257 pj-gecob.\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6459,"3374.04","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão do empregado da prefeitura de goiânia, relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme memória de cálculo e demonstrativos inseridos ao processo sei 202417576002749 , referente à folha do mês de maio de 2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100161","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","04.973.965/0001-11"],
    [6460,"5682.90","1","13º salário – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100141","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6461,"39838.88","5","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo\ndelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa\nda em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei\nro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação\nde informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155\n2 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 565 data de emissão: 12/05/2026\n- ref.: 2ª medição - assinatura de software como serviço (saas) - abril/26\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n- valor líquido r$ 22.619,52\n..\n- nf 566 data de emissão: 12/05/2026\n- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026\n- valor do serviço r$ 19.025,13\n- valor líquido r$ 17.219,36 \n..\nobs.: glosa no valor de r$ 226,68 em relação à nota fiscal nº 500 - 1ª medi\nção efetivamente paga,o valor referente à contribuição previdenciária - inss\n..\ninstrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9\n...","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [6462,"11680639.79","1","pdf:\t2026290600310\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes\ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca\ngrat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont.\ngrat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan.\nsubsidio cargo comissão\nsubsidio efetivo\nassistencia pre - escolar\ncompl.piso-nac. sal. min.\ncompl. ipa\n.\nvalor: r$ 11.680.639,79\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100172","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6463,"407641.11","5","pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m\nateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p\nela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal... 878\nvalor bruto: 421.116,85\nissqn: 8.422,34\nirrf: 5.053,40\nliquido: 407.641,11\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [6464,"2492.92","8","recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de\nabril/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21\npor cento. wrn pdf: 2025180100097","abadio da silva boaventura","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.365.921-**"],
    [6465,"1611146.91","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","208","2026-05-27","maio","5","2026240120800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6466,"28876.26","112","gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207).\n\nvalor líquido ....................... r$ 28.876,26\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6467,"4449368.77","1","pdf:\t2026290600355\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nconsignações bancos \n.\nvalor: r$ 4.449.368,77\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100190","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6468,"12659.53","5","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","18","2026-05-05","maio","5","2025436201800084","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6469,"53.87","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e ipof 2025215300325. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6470,"0.00","5","pagamento parte do líquido à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente aos serviços executados na construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go. processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 87\nemissão: 17/04/2026\nperíodo de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.\nvalor total da nota: r$ 2.439.448,06\nvalor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 29.273,38\nissqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 2.336.991,24\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-07","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [6471,"9773.09","9","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 18 iss.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026438001100005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","08.175.735/0001-68"],
    [6472,"9300.00","5","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 24/2026 - sei 90375621.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6473,"503.16","32","pagamento da guia de locomoção 9665605-0/50. guia vinculada ao processo 5414756-28.2026.8.09.0129. pdf 2026436100083. processo sei 202300036009922.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6474,"88182.90","3","pagamento no valor de r$ 88.182,90, referente ao líquido da nf 64/quirinópolis-go pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051","cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026426102000012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","12.612.601/0001-34"],
    [6475,"1.36","3","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal: 82261 – itaberaí\ndata de emissão: 01/04/2026\nreferência: mar/26\natesto: 20/06/1904\nvalor total da nota: r$ 1.633,48\nissqn complemento juros e multa: r$ 1,36","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026240105800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6476,"10927.77","2",".\nprocesso 202600010025667- vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)\n.\ncerof/faec/banco de olhos/fev/2026...................10.927,77","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-05-14","maio","5","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [6477,"14292.62","1",".\nproc 202600010019569-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nthiago de paula moreira:\nmarço/2026.............7.146,31\nabril/2026.............7.146,31\n.\ntotal a ressarcir......r$ 14.292,62\n.","instituto previdencia servidores municipais gyn","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.948.407/0001-57"],
    [6478,"85.66","8","aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho \"ag\", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.\n#\nretenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 90294076 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:abril/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026310100500007","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","10.636.142/0001-01"],
    [6479,"4975.87","14","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 4.975,87 (quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 96 (sei 88607332). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.","autech construtora ltda","2026","11","2026-05-12","maio","5","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [6480,"121500.21","1",".\npagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500333","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6481,"132973.92","1","descontos com o banco alfa\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300157","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","17.167.412/0001-13"],
    [6482,"4624.75","7","pagamento à empresa acima da fatura 3000525517, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês abril/2026, no  valor de r$ 4.624,75. (valor total da fatura r$ 4.857,93).\nprocesso: 202400005042567 \nipof: 2025400100195.\ngec","saneamento de goias s a","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026400101200006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [6483,"547.48","1","pdf:\t2026290600358\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de\npolícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026. \npensão judicial\n.\nvalor: r$ 547,48\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","30","2026-05-27","maio","5","2026290603000001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6484,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","sarah ribeiro de sousa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500855","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.076.531-**"],
    [6485,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","welkison weslis evangelista da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500870","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.785-**"],
    [6486,"1630680.36","1","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).\n.\npagamento 1ª parcela - morrinhos/maio/26............r$1.630.680,36\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-05-11","maio","5","2026285007600040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [6487,"12013.48","1","pdf:\t2026290600339\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 12.013,48\n.\nrmb","prefeitura municipal de firminopolis","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100202","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","02.321.917/0001-13"],
    [6488,"5635.17","1","valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nfundo capacitação servidores públicos - reg. próprio\nfuncam/faltas............. r$ 1.445,54\nfuncam / consignações..... r$ 4.189,63\ntotal..................... r$ 5.635,17.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026326100600005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6489,"10748.08","10","- pagamento do liquido da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação deve\nículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competênciaabr\nil do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [6490,"276.32","7","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026\n- vl. total dos serviços r$ 13.815,78\n** iss r$ 276,32\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [6491,"14981.80","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26977443  e 27201441  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4425","lacy sousa ramos peixoto","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001212","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.519.271-**"],
    [6492,"46876.15","6","pagamento das faturas:\nnº documento\t valor a ser pago \n2605.000100093\t 7.889,32  \n2605.000101306\t 3.8986,83\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////\n\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [6493,"651.75","12","pagamento do inss da nf 443,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa construindo campeões 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026260103000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [6494,"13.50","7","pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação d e empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento d e água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás - goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de sua s atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525574 e ipof 2024215300168. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$13,50.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008770.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100041","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [6495,"37.15","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1799 e pdf 2025215300318. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6496,"684.29","23","pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 25763\n.\nsei (89827959)","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600025","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.961.053/0001-79"],
    [6497,"143.20","6","202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 288 ref 02/2026  r$ 143,20.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 \nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026296102000049","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [6498,"91000.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.232 data de emissão: 14/05/2026\n- referência: 455 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 91.000,00\n- valor líquido r$ 91.000,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-05-20","maio","5","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [6499,"26942.97","1","retenção de issqn 2,50% ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na \"contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta\"\n.\nipof: 2026240100606\n.\nnota fiscal.....91\nvalor bruto: r$ 1.077.718,84\nirrf: 12.932,63\nissqn: 26.942,97\ninss: 59.274,54\nliquido:  659.671,85.\n.\nweyder","pja consorcio","2026","240","2026-05-18","maio","5","2026240124000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [6500,"1439060.00","1","despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho, despesa da nf 25:  material didático contextualização impresso  e material didático projetos e aplicações impresso soat vr  solicitação de pagamento através do despacho nº 120/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº2043/2026/seduc/coordastec .nota fiscal nº 25/2026, de 24/04/2026;\n.valor total: r$3.350.954,00;\n.valor líquido parcial: 1.582.092,00.\nterezinha.","sisttech tecnologia educacional","2026","54","2026-05-15","maio","5","2026240105400004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.268.154/0001-21"],
    [6501,"400.25","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.\n.\n- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;\n- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;\n- parcelas: 8 de 18;\n- i.d. depósito: 020260000003331642.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6502,"662771.26","1","contratação da fundação bienal de são paulo, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, para a realização da mostra itinerante da 36ª bienal de são paulo ? ?nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática?, a ser sediada no museu de arte contemporânea de goiás (mac/go), unidade da secretaria de estado da cultura de goiás (secult/go), localizada no centro cultural oscar niemeyer.\n.\nnf: 37\n.\ndados bancários conforme descrição na nota fiscal\n.\nsei (90683764)","fundação bienal de são paulo","2026","31","2026-05-26","maio","5","2026250103100001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","60.991.585/0001-80"],
    [6503,"51.49","2","iss do mês abril da nota fiscal nº 1828- processo nº 202100055000165.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500124","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [6504,"41.29","8","renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.\n* * fatura 219328 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","telefonica brasil s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600038","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.558.157/0001-62"],
    [6505,"8362.90","1","* ipof 2025170100518 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026170102000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [6506,"1642.68","2","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf19 136.889,81\n...processo 202500006120519\n...ipof.....2026240101311\n...código fundeb 26\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-05-11","maio","5","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [6507,"353.70","35","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.\n.\n- reclamante: gabrielly correia silva;\n- titular da conta: renato lopes da silva;\n- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;\n- banco: 033- santander;\n- agência: 3167;\n- conta: 01004520-1;\n- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;\n- parcelas: 5 de 42;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6508,"3200.00","1","pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 3.200,00. (valor total da nf r$ 10.574,98).\nprocesso: 202400005006466 \nipof: 2024400100071.\ngec","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-05-24","maio","5","2026400101900002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [6509,"2.81","7","contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 815, referente ao mês 02/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700079","2026","2904","polícia civil","30.862.228/0001-51"],
    [6510,"4.46","8","relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 72611, \nde 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 4,46, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.777,03.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [6511,"1459.88","6","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040344400062605147","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6512,"0.00","136","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34087-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t43,84 \t43,84","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6513,"700.00","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio transporte estagiário","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026320100600085","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [6514,"702941.23","6","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- férias ........................... r$ 702.941,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100134","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6515,"57605.71","7",".\npagamento do valor líquido da nf 103010.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\n suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [6516,"28695.37","10","pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de \nmaio 2026\n- inativos      r$ 131.460,30\n- pensionistas: r$  28.695,37\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900010","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6517,"110.00","6","prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da\nemater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 1532 - março/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [6518,"105641.46","1","ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 04/2026.\nprocesso: 202210269000039).\nipof: 2026400100195\ngec","planalto solar park sa","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200303","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.509.809/0001-08"],
    [6519,"365179.80","4","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100143","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [6520,"14070.77","67","pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda,\npelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana,\nno município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 729581\n08, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na red\ne pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuind\no os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/sedu\nc/coordastec-16768 (89912271).\n.\nnf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégi\no estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.\ninss: r$ 15.477,85\nissqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00\nirrf: r$ 3.376,98\nvalor líquido r$ 246.900,80\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006057781\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.06515/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6521,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","larissa alves dos santos lima","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500383","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.219.681-**"],
    [6522,"0.43","137","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev .\nvalor .......................0,43","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-28","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6523,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana carolina pereira da fonseca","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500466","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.216-**"],
    [6524,"200.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [6525,"1.25","3","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\nprestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen),  para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa.\n.\nnota fiscal nº 19190/fev/26 - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t1,25\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00002.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-05-18","maio","5","2026285010600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [6526,"2850.04","1","despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril de 2026. ipof n° 20261101000140.\n.\nras/gpf.","prefeitura municipal de minacu","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100192","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.215.275/0001-78"],
    [6527,"39.54","7","processo: 202400005046829 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota fiscal.......valor(r$)\n27554.............39,54\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002615601382","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-05-26","maio","5","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [6528,"6251.81","2","adicionais variáveis - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300097","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6529,"17234.79","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal.\n\nvalor....................r$ 17.234,79.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400137","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [6530,"2134.80","3","despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n625\t3.3.90.30.35\t11/05/2026\t11/05/2026\t2.314,80\t2.134,80","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000142","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [6531,"764105.51","1","valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026","fundo previdenciario","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026406200500010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","39.374.330/0001-82"],
    [6532,"0.00","1","202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  panama  - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903.\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de panama","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.244.505/0001-18"],
    [6533,"10.63","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 2174 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200052.\nsei: 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [6534,"5310.85","1","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nissqn 15949 abr 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026190102000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [6535,"22439720.06","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nirrf ................22.439.720,06","estado de goias","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300026","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [6536,"2700.00","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.\n____________________________________________\nsolicitação 635/2026\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 1.125,00 \n__________________________________________\nsolicitação 737/2026\nmagna regina domingues ferreira\ncpf: 59405414100\nvalor: r$ 1.575,00 \n\ntotal: r$ 2.700,00","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-05-22","maio","5","2026305104000004","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [6537,"29347.10","15","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nvalor: r$ 2.816,05 líquido \n- fatura: 156399, emissão: 21/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nvalor: r$ 26.531,05 - líquido\nvalor total líquido: r$ 29.347,10","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [6538,"1683314.31","5","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de\ncontas  do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, conforme o\nrelatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026188000800003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6539,"4.61","1","processo sei nº 202600010000924 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 182/2025. pregão nº 293/2025. vigência da arp: 30/12/2025 a 29/12/2026. processo nº 202500005029692 / 202500010096953.  autorização (84955733).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614900896\n.\nnota: 24454\nemissão: 17/04/2026\nvalor: r$ 4,61\n.","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [6540,"396.39","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 163, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 51/2025 (id. 84860085). relatório 1306/2026/cooinsp. 202600031002532. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6541,"239537.83","1","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. \npagamento da fatura nº 2858151 (álcool) referente ao mês 03/26 conforme segue: \n.\nr$ 240.153,08 bruto\nr$     615,25 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 239.537,83 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026290401600014","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [6542,"406897.56","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 406.897,56;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400094","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6543,"6553.52","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700097","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6544,"5129.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","naiane patricia lopes soares","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100314","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.924.621-**"],
    [6545,"2198.63","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057793  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.","sebastiao rodrigues de mendonca","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000891","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.477.301-**"],
    [6546,"461.88","1","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100161","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6547,"9152.20","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13259 e pdf 2024215300087. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.152,20. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [6548,"2246.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100188","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","26.894.022/0001-36"],
    [6549,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27126580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5073","sebastiana aparecida pereira da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000457","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.588.771-**"],
    [6550,"607.74","27","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 027","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [6551,"90217.82","12","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [6552,"3524.37","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27148442 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369","vicente carlos da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000252","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.836.101-**"],
    [6553,"1774215.05","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6554,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<........).","eunice pereira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.190.401-**"],
    [6555,"1268.13","33","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6556,"4957.84","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26902556  e 27083990 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4035","elizete dornelas silva santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001281","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.997.291-**"],
    [6557,"7855.99","4","processo sei nº 202600010016976 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 \"c\". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 , 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87277116). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 143 (87385434), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614900898\n.\nnota: 53900\nemissão: 24/04/2026\nvalor: r$ 7.855,99\n.","novartis biociencias sa","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.994.502/0026-98"],
    [6558,"370.41","11","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 1600 r$ 317,52;\nnf 1621 r$ 52,89;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900007","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [6559,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534\nno município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500038","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [6560,"11029204.43","5","repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da\n lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu\nal nº 175, de 30 de junho de 2022, referência maio/2026.","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026170400800002","2026","1704","encargos especiais","11.991.625/0001-89"],
    [6561,"16.52","6","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542109961, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 16,52.\ntotal selecionado:............................................r$ 16,52.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6562,"43076.44","17","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 341  r$ 4676,5 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 298 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 340  r$ 4676,5 (site portal meganésia  nfvc 516 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 366  r$ 33723,44 (jornal opção  nfvc 136 r$ 28636,16)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6563,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana alice de sousa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500368","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.001-**"],
    [6564,"3000.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.000,00","associacao missionaria peniel","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500103","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.503.105/0001-66"],
    [6565,"43.73","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1803 e ipof 2025215300319. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 43,73.\n. \nprocesso de pagamento 202100017006616.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100015","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6566,"18092.29","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6567,"222.24","5","irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700011","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","01.650.167/0001-60"],
    [6568,"825.88","8","pagamento da nota fiscal nº443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/25 e outubro/25, conforme contrato nº 25/25 (id. 89572697). relatório nº1835/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003720.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6569,"5088.63","1","guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 178/180- processo nº 202100055000175.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026319000100144","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [6570,"153.21","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100210","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6571,"333735.52","3","valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2025435001900030","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [6572,"8089.59","6","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 9.674,32 bruto\nr$ 1.584,73 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 8.089,59 líquido","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [6573,"298.08","20","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000525548 ref 04/2026  r$ 298,08 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [6574,"2201981.68","5","pagamento à caixa econômica federal - cef de juros compensatórios parcela 83/120 remuneratórios, no período de 20/04/2026 a 19/05/2026, com vencimento e pagamento em 19/05/2026, conforme e-mail cef (90627266) em anexo, referente ao contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante.\n\nquitar via drp","caixa economica federal - cef","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170201700003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [6575,"27437.31","13","pdf:2026295000040\n54-04/26 inss......................15.008,78 \n55-04/26 inss......................12.428,53 \n\ntotal a pagar.......................27.437,31","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [6576,"5472.92","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27174020 ,27334883  e 27431888 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.","erika tais vieira de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001176","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.191-**"],
    [6577,"1789.76","22","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 301 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 23/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [6578,"26.72","26","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 45 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6579,"40172.16","14","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nissqn:\tr$ 40.172,16\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6580,"5102225.53","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 5.102.225,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [6581,"22.05","111","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34010-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t22,05 \t22,05","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6582,"20439.58","2","folha de pagamento - maio/2026 - apropriação de despesa irrf\n\nfolha maio/26 irrf\t3.1.90.11.13\t27/05/2026\t27/05/2026\t400.362,17\t400.362,17 \nfolha maio/26 irrf\t3.1.90.16.05\t27/05/2026\t27/05/2026\t20.439,58\t20.439,58","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100158","2026","1261","agência brasil central - abc","01.409.580/0001-38"],
    [6583,"75878.44","23","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 4\n.\nnf 44704 r$ 4553,72 (nf 68 rádio 91 fm );\nnf 44706 r$ 3681,63 (nf 23 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 44707 r$ 1032,37 (nf 21 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 44705 r$ 18088 (nf 68 rádio brahma fm );\nnf 44750 r$ 15991,2 (nf 4174 site o popular );\nnf 44751 r$ 32531,52 (nf 51 gesion carvalho 99796589168).\n.\ntotal a pagar:\t75.878,44\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6584,"2126.35","11","pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000525556, referente\nao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário,\npara atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2024180100263.\njj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [6585,"332.84","2","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição \ninss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) \nissqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)\ni.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.491,55\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-05-25","maio","5","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [6586,"822.38","1","iss do mês abril da nota fiscal nº 58- processo nº 202100055000165.","eleva solucoes publicas ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500129","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","47.766.718/0001-57"],
    [6587,"119.99","7","pagamento do irrf retido da nf 322, emitida em 04/05/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79).\nprocesso: 202218037003645 \nipof: 2025400100190.\ngec","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","8","2026-05-17","maio","5","2026400100800001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.268.439/0001-53"],
    [6588,"13511483.36","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026290200600006","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6589,"1766.13","15","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec\nservidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 - proc sei 202600005011155\n. \n*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n\n- banco: 341 (itaú)\n- agência: 9077\n- conta corrente: 10415-7 - titular:irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6590,"7.80","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p\nela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03/\n2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80\n, conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [6591,"215.29","12","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 582 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [6592,"4663.70","5","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.\n- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).\n- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 4.663,70.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6593,"18838.75","16","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 33093 r$ 216 (nf 337);\nnf 33092 r$ 108 (nf 460);\nnf 33432 r$ 216 (nf 20);\nnf 33184 r$ 102,31 (nf 42);\nnf 33183 r$ 216 (nf 1871 r$ 1152);\nnf 33121 r$ 288 (nf 1888);\nnf 33235 r$ 108 (nf 17745);\nnf 33222 r$ 144 (nf 116);\nnf 33358 r$ 216 (nf 53);\nnf 33426 r$ 72 (nf 23);\nnf 33427 r$ 72 (nf 84);\nnf 33430 r$ 72 (nf 153 r$ 384);\nnf 33431 r$ 288 (nf 567);\nnf 33429 r$ 72 (nf 38);\nnf 33428 r$ 72 (nf 9);\nnf 33433 r$ 576 (nf 998 r$ 3072);\nnf 33589 r$ 270,86 (nf 115 r$ 1444,61);\nnf 33736 r$ 216 (nf 45 r$ 1152);\nnf 33590 r$ 228,46 (nf 4435 r$ 1218,43);\nnf 33781 r$ 0,96 (nf 2334 r$ 19,25);\nnf 33778 r$ 288 (nf 114);\nnf 33734 r$ 288 (nf 6);\nnf 33735 r$ 270,86 (nf 123 r$ 1444,61);\nnf 33809 (nf 195 r$ 3936);\nnf 33849 r$ 360 (nf 122);\nnf 33817 r$ 72 (nf 93);\nnf 33650 r$ 28,8 (nf 826 r$ 153,6);","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6594,"7058.54","1","pagamento liquido nf 27152467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341","edvaldo antonio miranda","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106000954","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.071.131-**"],
    [6595,"667.16","2","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100130","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [6596,"25631.32","4","processo 202600010019258 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246347 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 25.631,32\n.\ndare: nº 12100002614901006","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [6597,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 386 município britania deputado wilde cambão beneficiario: município de britânia/go objeto da emenda - custeio destinado a aquisição de material para manutenção da secretaria de assistência social no município de britânia/go. modalidade: convênio nº 81/2026\nepi 386 con 81 maio","prefeitura municipal de britania","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026190101600041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.296.325/0001-99"],
    [6598,"393.30","5","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 393,30. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542011790. período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 393,30 liquido. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [6599,"4106.12","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de maio - 2026\nprevcom empr. maio","plano goias seguro","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600145","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [6600,"2765.48","10","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: livia gonzaga barbosa santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 151243-50.2016.8.09.0051 \nid: 081250000031285411\nfavorecido: adoncia empreendimentos imobiliarios s/a\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6601,"36.32","1","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais coletivo para todos os discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual de goiás. dare - sei 90711684.  despacho nº 891/2026 - sei 90711842.","mbm seguradora sa","2026","24","2026-05-25","maio","5","2026406202400008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","87.883.807/0001-06"],
    [6602,"272.18","4","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do irrf sobre a nf nº 151","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-05-29","maio","5","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [6603,"4875.00","4","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 4.875,00","associacao beneditina da providencia - abenp","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.765.097/0012-01"],
    [6604,"7596.32","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\ncontrib prev. 99.587,67","fundo financeiro do rpps","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600054","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6605,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","caio pedra prata","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100286","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.913.731-**"],
    [6606,"8632.71","2","pagamento de nf n°27173034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5491","alessandra teixeira magalhaes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001825","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.456.261-**"],
    [6607,"1199.66","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300029","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6608,"649.21","3","processo sei nº 202600010003340 - mc\n.\naquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900483\n.\nnota: 24723\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 649,21\n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [6609,"1003300.00","3","pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de abril/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026180200900001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [6610,"9469.39","12","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n158-inss \t4.4.90.39.78 \t27/04/2026 \t24/04/2026 \t9.469,39 \t9.469,39","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-05-15","maio","5","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [6611,"48.20","12","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12781 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nmarço/2026, na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [6612,"3449.13","138","202500025163021 rpv  celso alves de almeida, cpf sob o nº 006.926.389-20 [pago online conta 2535.040.021720081]restituição r$3.449,13.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6613,"109526.92","5","pagamento da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento).","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400558","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6614,"43749.60","81","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 255 - r$ 795.447,22 – 5ª medição \ninss: r$ 43.749,6 (397.723,61*11%) \nissqn: r$ 15.908,94 (795.447,22*2%)\ni.r. r$ 9.545,37 (795.447,22*1,2%) \nvalor líquido r$ 702.379,89\n. \nconforme despacho nº 1701/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006136306\npdf: 2026240100658\ncno: 90.027.07188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-13","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6615,"1238.34","11","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. \nipof: 2025140100042\nprocesso 202600003007093 - proc jud. 5823303-73.2025.8.09.0178 - pge/gect","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026140100700002","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6616,"156624.58","1","recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)\n** ipof: 2026140100077","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026140100100164","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [6617,"23378.33","9","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal...........ref.................valor\n4904(ir)..............04/26...........23.378,33\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-05-15","maio","5","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [6618,"483.42","20",".\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n\n535 .......483,42........formosa\n\n\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-05-26","maio","5","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [6619,"2765.04","11","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de cleide braga teixeira, processo sei 202611129003474.\n\nvalor....................r$ 2.765,04.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6620,"16898.31","1","ressarcimento de proventos e encargos, competência abril/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 049/2026 e nota de débito nº 049/2026 (sei 90335544). requisição de despesa 29/2026-secti/gegp (90335635).","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100175","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.509.809/0001-08"],
    [6621,"100.31","6","formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.\neste termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n11928268-irrf-05/26 \t3.3.90.49.01 \t19/05/2026 \t14/05/2026 \t100,31 \t100,31 \n\ntotal a pagar: \t100,31","redemob consorcio","2026","12","2026-05-21","maio","5","2026420101200007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","10.636.142/0001-01"],
    [6622,"57464.02","14","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100235","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6623,"53560.16","3","* ipof nº. 2026170100051 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-05-05","maio","5","2026170103400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [6624,"100000.00","1","processo 202600005009590 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 888.10, município jatai deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 192/2026 (89678833), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 355/2026 (88246774), despacho nº 1651/2026/ses/spais-03083 (88669666), despacho nº 443/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88903065).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de jatai","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300145","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.053.489/0001-49"],
    [6625,"39150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 39.150,00","fundacao de assistencia social de anapolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500173","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.038.751/0001-60"],
    [6626,"10920.00","15","pagamento de honorários periciais.  autos processo judicial nº 5757488-30.2022.8.09.0051. pagamento do valor remanescente. pdf 2026436100083. processo sei 202300036002109.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6627,"49910.00","1","pagamento de diárias aos servidores da ueg pela realização do \"v seminário institucional do pibid ueg-capes\", no período de 31 de maio a 3 de junho de 2026, na unidade universitária de pirenópolis, com a participação de aproximadamente 62 (sessenta e dois) servidores, com requisito obrigatório de fechamento de ciclo do programa exigido pela capes, que será organizado pela prg. requisição de despesa nº 22/2026 - sei 90602834. cota extra - sei 90602734.","universidade estadual de goias - ueg","2026","24","2026-05-21","maio","5","2026406202400007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6628,"194456.53","1","despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).\nnota:\n2351775\t3.3.90.30.05\t29/04/2026\t29/04/2026\t194.456,53\t194.456,53","vibra energia s a","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026409301000013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0306-05"],
    [6629,"3976.55","1","pdf:\t2026290600334\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 3.976,55\n.\nrmb","prefeitura municipal de novo gama","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100197","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.629.276/0001-04"],
    [6630,"80.00","5","contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.","bluetel telecom ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500082","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.523.151/0001-34"],
    [6631,"14973.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459211  -  aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2828.","paulo henrique pereira de sousa","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101166","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.691.561-**"],
    [6632,"12240549.96","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6633,"35920.48","10","retenção de issqn  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1695\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf:  34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss:  79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [6634,"7644709.54","3","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [6635,"12531.24","4","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.\n................................\nproc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a março 2026 sol. pag.89577139 .\n.\nvalor pago.............r$ 12.531,24.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89577139).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [6636,"622.67","6","*ipof 2025170100531*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [6637,"1014.45","54","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6638,"399.60","5","contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.","radar wisp ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [6639,"13662.00","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13\n3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a\nfim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne\ncessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no\nano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 30.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00\n- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00\n** irrf r$ 13.662,00\n...","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-05-21","maio","5","2026240103300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6640,"108.39","133","ctd 27 – virgínia pires de moraes pedro e outro – processo sei nº 202600036006556 – boleto (anexo sei nº89941165) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6641,"173.93","51","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001482605194","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6642,"50233.51","3","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  férias - abono.\n\nvalor.........................r$ 50.233,51.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400104","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6643,"27109.21","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, funcam - consignações.","delegacia-geral da policia civil","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290400300016","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6644,"350000.00","1","processo 202600005002690 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 903 município itaja deputado paulo cezar objeto da emenda investimento. rd 415/2026 (90284965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 350/2026 (88228443), despacho nº 163/2026/ses/grau-22960 (88400197), despacho nº 1553/2026/ses/spais-03083 (88494737).\n.\nvalor a pagar: r$ 350.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [6645,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rogerio reis dos santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500740","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.825-**"],
    [6646,"0.00","2","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971707/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167207-11/25 li...........................r$ 124.883,20 \n02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 \n03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 \n04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 124.377,60 \ntotal a pagar:.................................r$ 499.027,20\nblm","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-05-22","maio","5","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [6647,"81527.80","5","diesel - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 90077386.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [6648,"50000.00","1","processo 202600005002560 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município mundo novo deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para saúde, rd 158/2026 (89675043), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 10/2026 (85475091), despacho nº 281/2026/ses/spais-03083 (85526714), despacho nº 68/2026/ses/subpas-21278 (85564895).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de mundo novo","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.515.073/0001-32"],
    [6649,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","giovana alves gomes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500428","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.568-**"],
    [6650,"857.49","7","pagamento de retenção de irrf proveniente da prest. de serv. de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm\nem banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital\n- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de abril/2026, co\nnforme fatura 26/04/67000078-5 emitida em 22/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [6651,"2458934.40","3","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sa\nla de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula\nda rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se\nduc. pdf: 2025240102676 processo nº 202500006144965, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 8090  data de emissão: 27/04/2026\n- referência: 51 unidades de lousas touchled \n- valor total r$ 2.488.800,00\n- valor líquido r$ 2.458.934,40\n..\nfundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica\ndados bancários:  banco itau 341 ag: 6396 c/c: 29312-5 \n..","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-19","maio","5","2025240111000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [6652,"123.80","2","pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despes\nas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializad\na no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complemen\ntares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta\npasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata\nde registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo\nde referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-s\ne a nota fiscal n° 1048.\npdf 2023150100016.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600018","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","30.862.228/0001-51"],
    [6653,"26521.44","1","pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/04/26 no valor de 26.521,44.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a\nempresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de abril/26. nf. nº 7497.\ntotal selecionado: r$ 26.521,44.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800120","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6654,"2179.08","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89941022), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5041346-26.2021.8.09.0051, em favor wilson de oliveira junior, cpf: ***.110.451-**, o valor de r$ 2.179,08, para honorários advocatícios sucumbenciais. processo sei 202100036008674.","wilson de oliveira junior","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026436106900065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.110.451-**"],
    [6655,"56000.33","3",".\nproc 202600010011172-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp: abril/2026\n.\nalessandra carvalho de souza...................7.239,28\nandrea cristina de carvalho....................7.239,28\neliana gomes de jesus ferreira.................6.560,15\neliane bento moreira de lima...................4.028,73\nglaciene isabel da silva alves.................7.562,96\nilse elias gomes dorninger....................15.957,46\nkarla cristina de jesus oliveira...............7.412,47\n.\ntotal a ressarcir.............................56.000,33\n.","municipio de anapolis","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.067.479/0001-46"],
    [6656,"994.84","1","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. \npagamento da nf nº 5246 conforme segue:\n.\nr$ 1.045,00 bruto\nr$    50,16 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$   994,84 líquido","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-05-26","maio","5","2026290401600010","2026","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [6657,"600.00","1","processo 202600010034000 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lairine ferreira félix. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo  202600010034000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30716/2026/ses (sei 89608112).\n.\nvalor a pagar: r$ 600,00","francisca maria felix de souza","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.940.781-**"],
    [6658,"3109.05","3","pagamento referente á nota fiscal nº 27219174 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3421.","maciel goncalves da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001025","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.702.031-**"],
    [6659,"489.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº27152248 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345.","jose sebastiao de oliveira","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001519","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.371-**"],
    [6660,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel rodrigues de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500423","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.811-**"],
    [6661,"6992.76","1","pagamento de nf n° 27551876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398","rayanna carolina queiroz rabelo","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001479","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.728.541-**"],
    [6662,"11794.29","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de em\npresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, \nacondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo\ndocumentalarquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a\nfinalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação \ncontempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos\npreviamente definido. conforme nota fiscal nº 20, referente ao mês de abril de 2026.\n\npdf: nº 2025336200088\nprocesso: nº 202500024002947","pa arquivos ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700017","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","34.409.656/0001-84"],
    [6663,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27166245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6327.","silas vieira borges","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001665","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.481.271-**"],
    [6664,"320.36","10","irrf - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.11","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700003","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [6665,"1287.30","2","consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983) e despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6666,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500299","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0005-03"],
    [6667,"95405.44","26","retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - pr\nestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especif\nicações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -\n(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835),\nprocesso nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 1\n2 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a\nseduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1696............ r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1698.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10\n1708.............r$ 10.754,27....r$ 516,20....r$ 1.182,97.......r$ 9.055,10\n1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1711.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1701.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1704.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1697.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n1700.............r$ 64.525,62....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57\n1699.............r$ 44.429,80....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89\n1703.............r$ 55.537,25....r$ 2.665,79...r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36\n1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82\n1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-05-14","maio","5","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [6668,"38701.39","20",".\n*ipof 2024170100166*\n.\npagamento do valor líquido parcial da nf 622776 referente a parcela 16/36 do\n contrato nº 050/2024 em favor da oracle do brasil sistemas ltda.\n.\nobjeto: serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middlewa\nre oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais\npara aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serv\niços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trint\na e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [6669,"415.20","46","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 382\nconforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6670,"741.38","3","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\nrepasse ao fes......smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300066","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [6671,"126526.83","4","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a gratificação por exercício do cargo do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100206","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6672,"115.01","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de maio/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100115","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [6673,"1800.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan\nceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, dur\nante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li\nquido. referência 04/2026.despacho 393.","casa dos deficientes fisicos de ipora","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500445","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.697.290/0001-37"],
    [6674,"800000.00","1","202600042004616 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de   edeia  - go. rd n° 287/2026 - ses/cep-20903.\n.\nvl: 800.000,00","fundo municipal de saude de edeia","2026","197","2026-05-29","maio","5","2026285019700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.033.825/0001-14"],
    [6675,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 374.7 município palmeiras de goias/go deputado henrique cesar beneficiario:centro de recuperação de alcoolatras ? cerea palmeiras de goiás ? go objeto da emenda -contratação de profissionais para atender as necessidades do cerea ? centro de recuperação de alcolatras de palmeiras de goias - go. modalidade: termo de fomento nº 192/2026\nepi 374.7 tf 192 mai","centro de recuperacao de alcoolatras - cerea de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500177","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.038.166/0001-10"],
    [6676,"897.44","12","pagamento do inss da nota fiscal 338.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [6677,"5227.64","24","202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 891 ref 04/2026  r$ 578,58, 892 ref 04/2026  r$ 583,44, 893 ref 04/2026  r$ 581,69, 894 ref 04/2026  r$ 595,38, 895 ref 04/2026  r$ 595,38, 896 ref 04/2026  r$ 1.164,14 e 897 ref 04/2026  r$ 1.129,03.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [6678,"200000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de estrutura temporária e serviços de apoio para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova veneza/go modalidade: convênio\nprog.goias.convenio","prefeitura municipal de nova veneza","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026190101800055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.123.678/0001-24"],
    [6679,"1321.31","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [6680,"26360.67","4","pagamento da nf 1295 emissão: 05/05/2026 pagamento referenteá prestação dese\nrviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz\nação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de abril/2026 devidamente atestada pelo gestor","barros engenharia industria e comercio eireli epp","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026126101400013","2026","1261","agência brasil central - abc","18.810.832/0001-39"],
    [6681,"3602.09","4","despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. \n\n***************************************************************************\npagamento fatura 350168745.","cs brasil frotas s a","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900009","2026","2902","polícia militar","27.595.780/0001-16"],
    [6682,"44762.56","1","consignados - empréstimos financeiros - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300101","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [6683,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","mony iaslyn sampaio luz","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500551","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.031.711-**"],
    [6684,"18345.60","110","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n \nsei\t            processo judicial\t     valor\t   id caixa\n202500004106056\t5324138-14.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253504982605119\n202500004106667\t5743329-52.2024.8.09.0006 r$ 1.778,70 \t040001400372605115\n202500004107045\t5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 1.480,00 \t040123900012605115\n202500004109610\t6042170-97.2024.8.09.0071 r$ 2.545,50 \t040494100022605119\n202500004115397\t5510222-20.2023.8.09.0011 r$ 1.200,00 \t040271200202605110\n202500004116218\t5315072-70.2025.8.09.0031 r$ 1.200,00 \t040372200042605117\n202500004117417\t5694632-79.2024.8.09.0109 r$ 3.500,00 \t040123800042605110\n202500004118324\t5543693-56.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 \t040271200232605119\n202500004118347\t5232073-17.2019.8.09.0178 r$ 2.500,00 \t040125400122605112\n202500004118644\t5193533-22.2022.8.09.0071 r$ 877,50 \t040494100032605111\n\n\t\t r$ 18.345,60","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6685,"191.52","6",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010017710-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.\n.\ndare nº 12100002614902458\n.\nnota fiscal n° 483/ir...........r$ 191,52\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-25","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [6686,"308.93","4","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 497389. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036008148","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [6687,"1717.36","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6688,"209.00","4","proc.202500010008911 - ebd\n.\ncontratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. \n.\nipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).\n.\nnota fiscal: 3929293/abr/26.....209,00 \n.\ntotal a pagar:\t209,00","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000152","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","61.600.839/0001-55"],
    [6689,"500.00","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - ipasgo patrocinio","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026420101000020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6690,"18976.56","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf337 379.531,15\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-05-11","maio","5","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6691,"90.56","11","recolhimento imposto de renda  - dares sei 90828055 e sei 90828170 sobre o fornecimento de energia, no mês de maio/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 8/2026 - sei 90401979.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.377.555/0001-10"],
    [6692,"27132.00","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103.(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017021694.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026210100600071","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [6693,"17316.37","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.","perkons s a","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [6694,"14989.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº26631816 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº76074623). proposta id -2871.","evangelino moreira dos santos","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101189","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.711-**"],
    [6695,"962.67","3","op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. \n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 5683895 - período de 02/04 a 01/05/2026 - mês de abril/2026.","claro s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","40.432.544/0001-47"],
    [6696,"13370.75","1","pdf:\t2026290600346\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nverba indenizatoria - 50% - lei 22.258\n.\nvalor: r$ 13.370,75\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290600500027","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6697,"9450.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de trabalho comunitario","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500489","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.880.499/0001-89"],
    [6698,"6700.13","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês abril/2026, conforme oficio 05/2026.\n.\nipof 2026210100156.\n.\nprefeitura municipal de flores de goiás.\n.\ndaof 00161/2101/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13","prefeitura municipal de flores de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100130","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.740.497/0001-47"],
    [6699,"3331.61","4","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.\nservidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 03/2026, no valor de r$    3.331,61.\nprocesso sei nº: 202600007017267\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: governo do estado tocantins\ncnpj: 01.786.029/0001-03\nbanco do brasil: 001\nagência: 3615-3\nconta: 82018-0","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290400100100","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6700,"8183.87","4","pdf: 2026290600092\n.\nnome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d\nobjeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf.\n.\nfatura..........unidade.............ref...............valor\n202600..........63222...............04/26..........8.183,87  \n.\nrmb","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700103","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.543.032/0001-04"],
    [6701,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","denise candida emanuel saute","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900115","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.341-**"],
    [6702,"2400.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.400,00","associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500292","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.759.889/0001-59"],
    [6703,"7058.18","5","licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. \n.\n- bolsa estagiarios-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600047","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6704,"24.27","6",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 135/mar/2026/iss  .................. r$ 24,27.\n.\ndata de emissão da nota. 01/04/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [6705,"5150.00","1","processo 202600010035947.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010035947. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32518 (89878684).\n.\ntfd/evellyngoulart:.................5.150,00 \n.","kely fernanda gourlart","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900320","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.687.921-**"],
    [6706,"8991212.57","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6707,"11.78","22","ipof _ 2025170100044*\nrecolhimento de irrf referente as nota fiscal 883 à aquisição de\npersiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e\nfibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d\ne 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais:\ncom sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo\nser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv\noluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr\nação.\n.\njps\n.","wd distribuidora ltda","2026","15","2026-05-12","maio","5","2025170101500001","2025","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.832.151/0001-86"],
    [6708,"654.71","10","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - educação especial\n- valor parcial: r$ 27.279,78\n- valor irrf r$ 654,71","redemob consorcio","2026","244","2026-05-29","maio","5","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [6709,"5921.31","5","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a \nur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, \nreferente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor \nem: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto....................................r$ 5.993,23 \nbase de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23\nretenção de irrf...............................r$    71,92\nvalor líquido..................................r$ 5.921,31.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [6710,"1600.00","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6711,"1550.87","2","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000668. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)\n.\ndare: nº 12100002614902450\n.\nfatura: 156299/ir....1.550,87 \n.\ntotal a pagar:\t1.550,87","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [6712,"2281.96","14","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25841..............05/26..........2.281,96\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [6713,"6831.74","10","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100231","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6714,"1512.39","4",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 1.512,39\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [6715,"1869.57","9","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180174.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [6716,"18643.26","3","contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais.\npagamento do boleto nº 490395 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 18.643,26 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 18.643,26 líquido","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700038","2026","2904","polícia civil","34.028.316/0013-47"],
    [6717,"5165.82","49","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6718,"2110311.68","9","processo 202600010019528 - lcs\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246346\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.110.311,68","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-12","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [6719,"830401.83","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj:58.269.781/0001-02, referente a  segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, módulo vi, correspondente ao período de 21/01/2026 a 22/03/2026, conforme o contrato n° 185/2024 (88595356) e relatório nº 1687/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003096.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700102","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [6720,"505.83","112","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214557","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6721,"130.43","10","valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - irpj). \nvalor bruto:.........................r$ 54.343,78\nvalor com desconto:..................r$ 51.856,19\nretenção de irpj.................... r$    130,43\nvalor líquido:.......................r$ 51.725,76.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-22","maio","5","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [6722,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 90.1 município santa barbara de goias deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento na área da educação para aquisição de um veículo, micro-ônibus rural escolar, para transporte de alunos e professores no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1735/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 162/2026 assinado e publicado","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.264.166/0001-40"],
    [6723,"35188.97","5","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nfat-1242 boss abr 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [6724,"104562.06","1","- pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [6725,"3895.77","8","proc. 202200010016322. hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\ninss referente:65/fevereiro/26/inss  ...................... r$ 3.895,77\n.\ndarf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [6726,"11081.06","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação  - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200045","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [6727,"308.19","28","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525685-irrfsede \t3.3.90.39.01 \t21/05/2026 \t20/05/2026 \t308,19 \t308,19 \n\ntotal a pagar: \t308,19\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [6728,"810.50","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(.............>>> ploa/2026) <<<.........).","julia alves de araujo","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000031","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.855.471-**"],
    [6729,"138435.39","6","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf337 379.531,15\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-05-11","maio","5","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [6730,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rodrigo ferreira medeiros","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500851","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.876-**"],
    [6731,"406.97","4","pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,\nrelativo a retenção do irrf, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192. moam.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700147","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [6732,"1062.60","4","202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.062,60.","guaspar tavares da silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000051","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.578.531-**"],
    [6733,"16592.80","6","processo 202500005007713 - ejsa\n.\ncontratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).\n.\nboleto nº 494498/abr/26 - vencimento 21/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t16.592,80\n.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.028.316/0013-47"],
    [6734,"32.40","3","pagamento do irrf da nf 478,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [6735,"36.94","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$36,94.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [6736,"165.36","3","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 165,36. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [6737,"500.00","12","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \tadevaldo de souza almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t5622060-13.2021.8.09.0051\nid:\t\tconta corrente\nfavorecido:\tjosé iedo nunes de almeida\ncpf:\t\t349.123.391-72\nbanco:\t\tcef\nagência:\t1009\nconta\t\t5776-2","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6738,"41819.79","3","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026150101200001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [6739,"89.01","3","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof 2026240100218\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor: 118,68\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","99","2026-05-18","maio","5","2026240109900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [6740,"8409.50","10","pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã\no de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci\nonal pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-13","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [6741,"14313070.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","82","2026-05-27","maio","5","2026240108200009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [6742,"10432.41","16","pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços\nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de\nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da\nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze)\nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026,\natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026,\nvalor: r$ 10.432,41 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [6743,"1475.60","3","pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024\ncelebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa\nção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000\n4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre\nstação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit\nados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten\ndimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.\n.\nipof: 2025240101506\n.\nfatura....1040134-\nirrf: 74,40\nliquido: 1.475,60 \nbruto: r$ 1.550,00\n.\nbanco para crédito: 341 - banco itaú s.a.\nagência para crédito: 00161 - sp jardim paulista\nconta para crédito: 00000742226\n.\nweyder","surf telecom s.a","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026240101100087","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.455.746/0004-96"],
    [6744,"2304.00","9",".\nproc 202300010053603-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002614901557\n.\nnota fiscal n° 5247/abril/2026/ir.........r$ 2.304,00\n.","ita empresa de transportes ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.650.167/0001-60"],
    [6745,"169.38","9","valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.\npagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 133/2026-gt, dos servi\nços prestados no mês de abril/2026, fatura nº541273067, com vencimento dia:\n18/05/2026, e atestada pelo gestor em: 11/05/2026, conforme discriminação ab\naixo: (irrf)\nvalor total:..........................r$ 3.528,73\nretenção de irrf......................r$ 169,38\nvalor líquido:........................r$ 3.359,35.","algar telecom s a","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100031","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","71.208.516/0001-74"],
    [6746,"240.00","4","contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.","roldao e leles telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500029","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.977.338/0001-00"],
    [6747,"729.45","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","barbara nirvana alves ribeiro","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200024","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.566.671-**"],
    [6748,"402432.64","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação exerc cargo (regime proprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400199","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6749,"8000.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","robson cardoso vieira","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.191.421-**"],
    [6750,"1751.90","4",".\nproc 202600010010856-efc\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios.\n.\nnota fiscal n° 104/abril/2026...........r$ 1.751,90\n.","br mix comercio e serviços limitada","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.407.490/0001-09"],
    [6751,"222.24","8","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.\n\nnf - 5251. valor irrf. referência 04/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600013","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.650.167/0001-60"],
    [6752,"25.02","6","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 25,02.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [6753,"1035.00","1","diárias instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu no periodo de 04/05 a 08/05/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [6754,"472.40","1","pdf: 2024186200142\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses.\n\nnf. 14925 emitida em 08/05/2026\n\nvalor.............................472,40","alfa papelaria eireli - epp","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100015","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","37.878.675/0001-48"],
    [6755,"25404.42","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf\n2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436100500024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6756,"29631.23","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 -  referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172.\ndare: 8583 0000 296-6 3123 0008 210-2 0002 6181 004-9 7430 2530 000-6","etica construtora ltda","2026","22","2026-05-28","maio","5","2026435002200002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [6757,"15000.00","20","deposito judicial - honorários de perito - processo judicial n.º 5438878-92.2019.8.09.0051 - despacho nº 329/2026/goinfra/gec. ipof 2026436100083 - sei 201900036007668.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6758,"27585.59","6","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [6759,"40072.67","6","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo férias clt (adicional férias)- líquidos, no valor de r$ 40.072,67.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100130","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6760,"0.00","15","pdf:2025295000084\n905-03/26 liq...................37.822,66.","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-13","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [6761,"16721.92","1","ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de março de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.\nvalor total ......................... r$ 16.721,92.","secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100128","2026","2903","corpo de bombeiros militar","28.176.998/0004-41"],
    [6762,"20632.53","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) \n** ipof: 2026140100098","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100211","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [6763,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","victor yuri da silva moreira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500626","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.715.201-**"],
    [6764,"829.23","4","pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1334 abril/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fc","brasil publicidade legal ltda","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.263.928/0001-82"],
    [6765,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.3 município alvorada do norte deputado alessandro moreira beneficiario: município de alvorada do norte-go objeto da emenda pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no município de alvorada do norte/go. modalidade: transferência especial\nepi 824.3 te maio 26","prefeitura municipal de alvorada do norte","2026","14","2026-05-19","maio","5","2026190101400025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.367.597/0001-32"],
    [6766,"6867.36","10","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 2\n.\nnf 44515 r$ 3529,84 (nf 196 rádio sucesso );\nnf 44538 r$ 1103,08 (nf 51 rádio 91 fm );\nnf 44556 r$ 2234,44 (nf 114 rádio difusora pai eterno am 640 );\n.\ntotal a pagar:\t6.867,36\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6767,"9450.00","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000309","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [6768,"8763452.19","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6769,"3531.81","18","recolhimento do inss da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16 dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370 - reinf 04/2026 - 202600031004194","fcr construtora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [6770,"11298.06","3","pdf:  2024160100182 - processo: 202300005029371\npagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 \n/secami com empresa especializada para o fornecimento \nde materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em \ngeral para utilização pela superintendência de administração \ndo palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas \npelo período de 12 meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 391, emissão: 29/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.501,15 - líquido \n- nota fiscal: 392, emissão: 29/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 6.200,44 líquido \n- nota fiscal: 394, emissão: 29/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 596,47 líquido \nvalor total: r$ 11.298,06","mg ferragista ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700118","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.760.682/0001-76"],
    [6771,"7794.55","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n \n\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.794,55 (sete mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd 4.505 100.124.191-68 sebastião das dores de moraes preto","fundacao tiradentes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500066","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [6772,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.8 município goiania deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral mont serrat (inep 52103439) (cnpj 30.686.713/0001-11 - conselho escolar mont serrat), do município de novo gama - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3374, rex 5273.  autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar mont serrat","2026","260","2026-05-28","maio","5","2026240126000079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.686.713/0001-11"],
    [6773,"200000.00","1","processo 202600005009626 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 886 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 193/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 395/2026 e despacho nº 1337/2026/ses/cep-20903\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de marzagao","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300089","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.877.880/0001-03"],
    [6774,"27518.91","114","202500025066736 rpv cirlene maria pimenta martins, cpf sob o nº 227.642.591-15[licença prêmio]r$27.518,91.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6775,"5663.02","135","201900025027418 rpv ricardo dos santos cpf 611.070.931-04 [ pago online na conta 0015.040.01501842-4 r$5.663,02.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [6776,"1396614.03","4","pagamento do líquido via carta de crédito internacional, conforme dados no documento proforma invoice anexa ao processo (sei 83852307), referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 1.396.614,03 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos). pdf nº 2025290300144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-08","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [6777,"15109.25","155","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34224-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t5.712,83 \t5.712,83 \n34175-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t4.112,19 \t4.112,19 \n34105-liquidoagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t5.284,23 \t5.284,23","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6778,"14998.72","1","pagamento nf 27137452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3774.","cleonice silva de oliveira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000251","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.480.385-**"],
    [6779,"1246.33","11","contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 855 - abril/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6780,"269048.00","103","gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003060 / sei nº 202611129003175).\n\nvalor líquido ...................... r$ 269.048,00\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [6781,"125269.90","2",".\nproc 202600010011082-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saúde de tocantins.\n.\nabril/2026:\nana flavia dos reis costa.......................10.742,85\ncleania aires da silva...........................4.212,76\ndaniela crisostomo moura.........................6.274,11\neliana fernandes de carvalho....................15.845,79\nelisa caroline ribeiro..........................13.141,47\nhelisiane fernandes moreira figueiredo..........21.353,30\nlarissa bandeira fontana de moraes...............5.972,82\nmaria salette batista paulino....................5.972,82\nroberta leao mesquita...........................15.124,88\nrogerio fernandes carvalho.......................6.274,11\nsimone de jesus batista..........................6.365,95\ntallita martins santos...........................6.360,40\nvaldete alves de moura...........................7.628,64\n.\ntotal a ressarcir...........................r$ 125.269,90\n.","secretaria da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.053.117/0001-64"],
    [6782,"361.50","42","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6783,"3998.46","3","pdf: 2024186200104\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem\n\nnf. 784 emitida em 12/05/2026 - hospedagens\nvalor...................................3.998,46","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [6784,"3000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0012-56"],
    [6785,"4250.65","12","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\n275-irrf.\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t4.250,65\t4.250,65","globo administracao eireli","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [6786,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","eliane gouveia martins","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500066","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.426.581-**"],
    [6787,"4200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","socia o filantropica tia euridice","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500273","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.099.760/0001-06"],
    [6788,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","nora karen fifamin sogan","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900118","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.774.567-**"],
    [6789,"0.00","12","pagamento do iss nf 61","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","20","2026-05-06","maio","5","2026426102000014","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [6790,"100000.00","1","202600005002095 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 546 município turvania deputado dr. george morais objeto da emenda aquisição de cadeiras de roda elétrica. requisição de despesa 214 (89699513),  conforme manifestação favorável no parecer 121 (86598130), despacho 734 (86929780) e despacho 856 (87724635).\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de turvania","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.713.187/0001-24"],
    [6791,"781.84","5","recolhimento imposto de renda (dare - sei 90033135) sobre a prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [6792,"145.68","7","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 341. valor irrf parcial. referência 04/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600006","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.268.439/0001-53"],
    [6793,"20.82","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos. (correção monetária).","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400205","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.655/0001-80"],
    [6794,"13968.53","28","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  82565  –  planaltinda\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nirrf:\tr$ 838,27\n......\t\nnota fiscal:  82566  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82567  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nirrf:\tr$ 1.809,15\n......\t\nnota fiscal:  82568  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nirrf:\tr$ 733,02\n......\t\nnota fiscal:  82569  –  valparaíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 17.452,97\nirrf:\tr$ 837,74\n......\t\nnota fiscal:  82570  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82571  –  são joão dáliança\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82572  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nirrf:\tr$ 445,18\n......\t\nnota fiscal:  82573  –  bonfinópolis\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nirrf:\tr$ 105,24\n......\t\nnota fiscal:  82574  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nirrf:\tr$ 340,46\n......\t\nnota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nirrf:\tr$ 2.490,07\n......\t\nnota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.911,39\nirrf:\tr$ 235,75\n......\t\nnota fiscal:  82577  –  goianira\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nirrf:\tr$ 471,49\n......\t\nnota fiscal:  82578  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82579  –  cristalina\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.207,95\nirrf:\tr$ 681,98\n......\t\nnota fiscal:  82580  –  formosa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 20.182,75\nirrf:\tr$ 968,77\n......\t\nnota fiscal:  82581  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nirrf:\tr$ 707,24\n......\t\nnota fiscal:  82582  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  82583  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82584  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nirrf:\tr$ 78,93\n......\t\nnota fiscal:  82585  –  trindade\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82586  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  82587  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nirrf:\tr$ 104,72\n......\t\nnota fiscal:  82588  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nirrf:\tr$ 78,41\n......\t\nnota fiscal:  82589  –  anápolis\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 131,56\nirrf:\tr$ 131,56\n......\t\nnota fiscal:  82590  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 8.189,30\nirrf:\tr$ 393,09\n......\t\nn","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-13","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [6795,"65.84","9","irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 05/2026. conforme dare anexo.\n.\ngpf/jap.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500006","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","10.636.142/0001-01"],
    [6796,"400.00","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [6797,"7.55","25","tarifa bancária do mês dezembro/2025.regularização contábil.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-11","maio","5","2025319000700002","2025","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.000.000/5035-09"],
    [6798,"2836.01","3","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n124..................03/26...........2.836,01\n.\nipnm","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-07","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [6799,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jalmir junio nascimento cardoso","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500791","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.878.441-**"],
    [6800,"2264.09","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de maio de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9","fundacao dom pedro ii","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700013","2026","2902","polícia militar","07.882.625/0001-73"],
    [6801,"110.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700110","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6802,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel luiz neves mota andrade","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500275","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.698.301-**"],
    [6803,"36296.66","94","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nfornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80\npdfs: [2025170400101]\nmeses de referência: [5]\ntotal do fornecedor: r$ 73.459,09 (cmdf 260)\n\nocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 23 processos (guias) -vl 36.296,66 – dea – emp 2026.11.1 cmdf 260 (data 04-05-2026) dcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6804,"89.91","3","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa\n.\nnota fiscal nº 19190/fev/26/líquido - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t89,91\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.106.00001.\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","106","2026-05-18","maio","5","2026285010600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [6805,"117.58","10","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4327, referente ao mês de abrilde 2026 - locação. como segue abaixo: \ni.r........................................................r$ 117,58. \ntotal selecionado:.........................................r$ 117,58.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [6806,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 189 município professor jamil deputado amauri ribeiro beneficiario: associação beneficente filantropica projeto luz objeto da emenda - custeio para continuidade na implementação de educação e oportunidades esportivas para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social no município de professor jamil, com a aquisição de materiais esportivos e contratação de profissionais especializados. modalidade: termo de fomento nº 149/2026\nepi 189 tf 149 maio","associacao beneficente e filantropica projeto luz","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500128","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","17.011.390/0001-06"],
    [6807,"6000.00","1","processo 202600010035305 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035305, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31946 (89803357).","denner neves carvalho","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900348","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.913.981-**"],
    [6808,"92816.39","3","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739)indeniz. iss nf 1185 202600036005649","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026438000100022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [6809,"8344.73","2","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 irrf","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [6810,"3786027.47","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600064","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [6811,"544.46","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº.70, referente ao período de  11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:\ni.s.s.............................................................r$ 544,46.\ntotal selecionado:................................................r$ 544,46. processo sei: nº 202500029003994.\nfcr construtora ltda.","fcr construtora ltda","2026","12","2026-05-15","maio","5","2026186301200002","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.585.148/0001-94"],
    [6812,"37.40","7","pagamento do irrf da nf. 958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [6813,"4256.15","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 parcela 30/03/26 no valor de 4.256,15.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato n º 002/2021, pregão\neletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância\narmada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr. referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (1ª parcela).\nprocesso sei: 202100029001416.\ntotal selecionado: r$ 4.256,15.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [6814,"50000.00","1","convênio com o município de gouvelândia - go, cnpj 25.040.122/0001-32, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração dos 37 anos de emancipação política do município de gouvelândia, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2026, naquele município, conforme ofício nº 48/2026 90403697.","prefeitura municipal de gouvelandia","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026420102700034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.040.122/0001-32"],
    [6815,"411.36","3","valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202600036001901, nf 734.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-05-12","maio","5","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [6816,"0.00","13","pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\nliquido parte :  377.463,71\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","59","2026-05-22","maio","5","2026240105900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [6817,"76652.20","19","pagamento 7ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 118, emitida em 14.05.2026 - sei 90435604.","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-20","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [6818,"275.46","7","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf-04/2026-sede\t3.3.90.39.04\t04/05/2026\t30/04/2026\t275,46\t275,46 \n\ntotal a pagar:\t275,46","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [6819,"4000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 22176- mj passos supermercado.........valor r$ 3.952,00\nnf.- 22176- dare irpj m j passos s.........valor r$ 48,00\ntotal geral................................valor r$ 4.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900244","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [6820,"1168.66","13","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nfs 122 ref 03/2026  r$ 16,77, 123 ref 03/2026  r$ 16,72 e   124 ref 03/2026  r$ 1.135,17.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [6821,"3960.59","4","auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436200500121","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6822,"20181.20","30","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 380 conforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [6823,"415.61","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","251","2026-05-19","maio","5","2026240125100075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [6824,"126.72","1","pagamento líquido da nf 1335, emitida em 06/05/2026, referente publicação avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 126,72. (valor total da nf r$ 126,72).\nprocesso: 202518037010782\nipof: 2025400100312.\ngec","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700133","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.263.928/0001-82"],
    [6825,"81444.12","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","28","2026-05-28","maio","5","2026290202800005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [6826,"1.79","1","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900034","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [6827,"4407.76","3","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [6828,"47400.00","4","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100220","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [6829,"5338.65","58","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6830,"2750.06","9","pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 2.750,06 - líquido","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [6831,"1414.51","20","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13\n, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,\n, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta\nmil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012605278.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6832,"5392.85","5","inss - contrato nº 02/2025 - competência 03/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [6833,"3381.40","25","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363  r$ 3381,40 (site brasil em folhas  nfvc 234 r$ 4425,6)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [6834,"1706.30","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [6835,"14996.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27117227 e 27132058 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4430.","lucileia teodoro guedes da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000338","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.087.501-**"],
    [6836,"267873.51","4","despesa relativa a gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100196","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [6837,"260.42","4","contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go","allrede telecom ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500114","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [6838,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500236","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [6839,"1110.93","48","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 966 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício– retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás m.ii, correspondente ao período de 01/02/26 a 20/02/26, conforme contrato n° 09/24 (87355590), 1º t.a. (87355592) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173 - reinf 04/2026 - 202600031004194","new line sistemas de seguranca ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2025436201800034","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [6840,"4539.15","2","retenção de issqn  de contrato n.º 137/2025 (74452606) e  aditivo (80448775), aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.\n.\nipof 2026240101106\n.\nnota fiscal ..294\nvalor bruto: 90.783,00\nissqn: 4.539,15\nliquido: 86.243,85\nirrf: empresa optante pelo simples nacional\n.\nweyder","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.104.085/0001-90"],
    [6841,"10550.24","7","retenção issqn à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição \ninss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) \nissqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)\ni.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 327.086,33\n.\nconforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240101192\ncno: 90.027.09114/74\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-22","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [6842,"533568.62","3","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - tarifas bancarias.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100138","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [6843,"967155.75","2","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 30.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00\n- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00\n- valor líquido parte r$ 967.155,75\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 \n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-05-21","maio","5","2026240103300004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [6844,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcia sacramento rocha","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500612","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.660.595-**"],
    [6845,"38633.10","2","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 79 (sei 90173569) (item 2: 198,135 horas ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n*************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026170101800017","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [6846,"7020.78","3","proc.202200010026387 - ebd \n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal: 1890/abr/26/iss....7.020,78 \n.\ntotal a pagar:\t7.020,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [6847,"12628.09","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.96.02 - r$ 12.628,09","estado do tocantins","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100214","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.786.029/0001-03"],
    [6848,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","leon de assis silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500731","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.421-**"],
    [6849,"468716.47","1","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte.","etica construtora ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [6850,"27673.67","5","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [6851,"1347.67","1","decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de maio - 2026\ndemais desc. maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600135","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [6852,"4956.20","1",".\nordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por jozete aparecida da silva lourenço, cpf 039.776.541-01, esposa do ex-servidor edwaldo lourenço silva, falecido em 16/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","jozete aparecida da silva lourenco","2026","54","2026-05-20","maio","5","2026170105400059","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.776.541-**"],
    [6853,"188.45","3","contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.","love fibra internet ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500127","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","51.241.202/0001-66"],
    [6854,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100097","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6855,"2856.18","9","contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente\nnota fiscal 732 - 03/2026","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [6856,"610.44","5","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026.\nneoenergia-04/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [6857,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","luis enrique perez","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500545","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.934.628-**"],
    [6858,"1985.75","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº.74976, referente ao mês de abril. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.\ntcar servicos ltda - epp.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800120","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [6859,"307.66","1","processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos).\n.\nnf: 2638\nvalor: r$ 307,66","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200344","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [6860,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1003 município goiania deputado rosângela rezende beneficiario: termo de fomento nº 171/2026 objeto da emenda - locação de estrutura de tendas, durante a realização do dia municipal do cooperativismo na cidade de rio verde em 27/06/2026, mineiros em 08/08/2026 e jataí em 19/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 171/2026\nepi 1003 tf 171 maio","organiza o das cooperativas do estado de goias","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026190101700034","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.269.612/0001-47"],
    [6861,"3750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao popular de saude de itapuranga - apsi","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500207","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.210.665/0001-92"],
    [6862,"372613.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.2 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos do município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1140/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1450/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 106/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","256","2026-05-07","maio","5","2026240125600060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.517/0001-05"],
    [6863,"44578.01","7","pagamento do irrf retido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 44.578,01 (valor total da nf r$ 928.708,63). conforme dare anexo.\nprocesso: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [6864,"20210.00","4","pagametno liquido da nfe 332\n#\ncontratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.","contratack seguranca e vigilancia ltda","2026","43","2026-05-04","maio","5","2026310104300001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","28.087.399/0001-09"],
    [6865,"207465.07","47","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n138-liquido \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t207.465,07 \t207.465,07 \n\ntotal a pagar: \t207.465,07","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [6866,"1121.06","31","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 44167  r$ 28,8 (rádio morrinhos  nfvc 245 r$ )\n202600025016257 nfag 44168  r$ 43,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 53 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 44170  r$ 36 (fundação cultural serra azul  nfvc 507 r$ )\n202600025016257 nfag 44171  r$ 36 (rádio canadá  nfvc 147 r$ )\n202600025016257 nfag 44172  r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 43 r$ )\n202600025016257 nfag 44173  r$ 28,8 (rádio rio bonito  nfvc 6 r$ )\n202600025016257 nfag 44174  r$ 43,2 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11122 r$ )\n202600025016257 nfag 44175  r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 61 r$ )\n202600025016257 nfag 44176  r$ 27,16 (rádio vale da serra am  nfvc 260 r$ )\n202600025016257 nfag 44177  r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910  nfvc 108 r$ )\n202600025016257 nfag 44178  r$ 43,2 (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ )\n202600025016257 nfag 44179  r$ 36 (rádio paranaíba am 910  nfvc 109 r$ )\n202600025016257 nfag 44181  r$ 28,8 (rádio santelenense  nfvc 375 r$ )\n202600025016257 nfag 44182  r$ 108 (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ )\n202600025016257 nfag 44186  r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 66 r$ )\n202600025016257 nfag 44187  r$ 57,6 (rádio interativa  nfvc 129 r$ )\n202600025016257 nfag 44188  r$ 42,7 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 21 r$ )\n202600025016257 nfag 44095  r$ 36 (rádio nova era  nfvc 41 r$ )\n202600025016257 nfag 44166  r$ 28,8 (rádio rio vermelho  nfvc 171 r$ )\n202600025016257 nfag 44180  r$ 108 (rádio sucesso  nfvc 168 r$ )\n\n)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 49","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-08","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [6867,"30580.38","7","cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436200700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [6868,"1600.00","8",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\ndare nº 12100002614901357\n.\nnota fiscal n° 5991/abril/2026/ir...........r$ 1.600,00\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [6869,"0.00","2","processo 202600010034131 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr\nograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo\nso da silva e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/\nses (sei 89678714).","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-05-26","maio","5","2026285006900316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [6870,"40614.60","7","pagamento liq. da nota fiscal 430 ref. abril/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [6871,"3268.13","87","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf300 59.420,48\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [6872,"972.83","9","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n629.................05/26............972,83\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [6873,"55.93","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600030","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [6874,"220233.06","39","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1162\nnf 1143 r$ 2098,74 (nf 2587 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 1155 r$ 4676,5 (nf 125 site jaraguá notícias );\nnf 1205 r$ 4676,5 (nf 292 site jornal somos );\nnf 1212 r$ 7175,2 (nf 551 site alo tv web );\nnf 1213 r$ 7162,4 (nf 30 site jornal hora extra);\nnf 1214 r$ 3741,2 (nf 176 blog diante do fato );\nnf 1215 r$ 17906 (nf 53 site poder goiás );\nnf 1216 r$ 18706 (nf 4 jornal diário do estado );\nnf 1217 r$ 19997,28 (nf 537 televisão anhanguera anápolis );\nnf 1219 r$ 14029,5 (nf 68 site anápolis diário );\nnf 1220 r$ 4676,5 (nf 15 site jornal cinco de junho);\nnf 1221 r$ 3741,2 (nf 4 site bomba bomba );\nnf 1224 r$ 4676,5 (nf 768 site a voz do povo );\nnf 1225 r$ 5611,8 (nf 70 site radar ocidental );\nnf 1226 r$ 4484,5 (nf 239 site brasil em folhas );\nnf 1227 r$ 3741,2 (nf 127 blog policiamento inteligente );\nnf 1228 r$ 43438,66 (nf 1314 televisão tv serra dourada );\nnf 1229 r$ 17762,21 (nf 457 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1230 r$ 14418,56 (nf 324 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1231 r$ 5350,91 (nf 148 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 1232 r$ 6547,1 (nf 449 site anápolis notícias );\nnf 1233 r$ 5614,6 (nf 2607 televisão tv sudoeste jataí ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [6875,"196066.09","39","pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1168\nnf 44743 r$ 5220,55 (nf 294 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 44666 r$ 20034,5 (nf 100 rádio ita fm ltda);\nnf 44692 r$ 11313,6 (nf 25 rádio mega fm 106,1 );\nnf 44730 r$ 3771,2 (nf 12 rádio silvestre de itaberaí );\nnf 44754 r$ 7542,4 (nf 45 rádio alvorada de rialma);\nnf 44757 r$ 7232,5 (nf 114 rádio mantiqueira ltda);\nnf 44759 r$ 4522 (nf 18 programa jadir gomes );\nnf 44765 r$ 1542,64 (nf 46 rádio alvorecer fm );\nnf 44767 r$ 3771,2 (nf 47 radio integração chapadão do céu);\nnf 44761 r$ 4960,71 (nf 337 rádio legal fm ceres );\nnf 44699 r$ 3582,26 (nf 102 rádio jornal de inhumas am );\nnf 44756 r$ 5426,4 (nf 117 rádio viva fm posse );\nnf 44763 r$ 5712 (nf 266 rádio paz fm 89,5 );\nnf 44764 r$ 3771,2 (nf 452 rádio santelenense );\nnf 44766 r$ 5625,69 (nf 94 rádio fonte fm );\nnf 44768 r$ 3771,2 (nf 170 rádio transaraguaia );\nnf 44777 r$ 5712 (nf 109 rádio fogaréu fm );\nnf 44778 r$ 1885,6 (nf 59 rádio sempre );\nnf 44779 r$ 5656,8 (nf 9 rádio terra );\nnf 44780 r$ 7542,4 (nf 220 rádio canadá );\nnf 44781 r$ 2670,07 (nf 283 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 44782 r$ 16970,4 (nf 215 rádio sucesso );\nnf 44784 r$ 11313,6 (nf 83 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 44783 r$ 4522 (nf 290 rádio vinha );\nnf 44785 r$ 14142 (nf 226 rádio interativa );\nnf 44786 r$ 8956,76 (nf 357 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 44651 r$ 9520 (nf 326 rádio positiva fm);\nnf 44758 r$ 4412,3 (nf 75 rádio clube fm );\nnf 44760 r$ 4962,11 (nf 33 rádio serra da mesa ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6876,"1286.78","6","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp\no real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf\norme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2\n024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 2\n02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2471/mar/26/ir - emissão 07/04/2026\n.\ndare nº 12100002614200634\n.\ntotal a pagar: 1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [6877,"67127.45","11","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nirrf:\tr$ 24.072,63\n......\t\nnota fiscal:  41  –  jataí\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.172.448,27\nirrf:\tr$ 28.138,76\n......\t\nnota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 621.502,35\nirrf:\tr$ 14.916,06\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-05","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6878,"6961.27","3","op-ruraltins, ressarcimento - salários competência-abril-2026 da  servidora aline paula de o. evaristo, cedida a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100258","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [6879,"11550.64","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100225","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6880,"19712.14","1","trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal 104, agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600003006913","procuradoria geral do estado","2026","17","2026-05-12","maio","5","2026170401700013","2026","1704","encargos especiais","01.409.697/0001-11"],
    [6881,"950.00","1","processo sei nº 202600010033275 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010033275. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30124 (89509901).\n.\nvalor: r$ 950,00\n.","rosilene magalhaes de oliveira","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900313","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.701.341-**"],
    [6882,"11587.98","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026210100500026","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6883,"285.59","120","a r t's n° 1020260138190  referente à gestão do contrato 84/2026-goinfra de e de fiscalização do contrato 79/2026-goinfra. despacho nº 265/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 sei 202600036000075\n\n \n\ndiante do exposto, solicito que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo:\n\n \n\nboleto art getão do contrato lote 100 (sei nº 90028147)","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [6884,"858407.85","1","pdf:\t2026290600327\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nipasgo\n.\nvalor: r$ 858.407,85\n.\nrmb","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100183","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","50.565.317/0001-43"],
    [6885,"179213.06","1","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800147","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6886,"61931.05","12","pagamento pmco do convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","8","2026-05-07","maio","5","2025406200800060","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [6887,"139871.96","1","processo: 202600010020809 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n144386.......139.871,96","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [6888,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85608618).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n42º bpm\n\n**************************************************************************\nrestituição freap 42bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100174","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6889,"271348.27","2","processo sei nº 202500010098872 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº61/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 59/2025. processo nº 202400005040550  202500010027669. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026 dod (84324534). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 8/2026/ses/cmac (sei 84770605), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 145389\nemissão: 31/03/2026\nvalor: r$ 271.348,27\n.","medfutura distribuidora de medicamentos e produtos de saude ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","17.700.763/0001-48"],
    [6890,"3580.21","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026\n.\npensão alimenticia 5/26\t3.1.90.11.19\t3.580,21 \nconsignados 5/26\t3.1.90.11.20\t96.551,50\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100113","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [6891,"700.00","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026260100500030","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [6892,"14842.60","6","valor destinado a cobrir despesas do inss da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [6893,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","brenner brunetto oliveira silveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500311","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.351.891-**"],
    [6894,"3786079.12","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ncontrib prev     20.833.609,44","fundo financeiro dos militares","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400053","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [6895,"1111.11","1","descontos com a aalego\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300156","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","20.344.026/0001-64"],
    [6896,"18022.24","1","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400507","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6897,"439551.74","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326200100181","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [6898,"127.32","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 ( 64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura 187259740 e ipof 2026215300091. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$127,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [6899,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)\t3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100032","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6900,"55.95","3","pagamento pela aquisição de carimbos, a serem utilizados no diploma digital da universidade estadual de goiás, conforme notas fiscais 925848 - sei 90906928 e 976835 - sei 90908591. boletos sei 90907300 e sei 90908645. atestado nº 79/2026 - sei 90907573.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000128","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","33.683.111/0001-07"],
    [6901,"1140.67","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [6902,"8295.82","13","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 154 - r$ 8.295,82 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [6903,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","vanessa fernandes machado","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500574","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.674.881-**"],
    [6904,"49393.30","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nlíquido:\tr$ 49.393,30\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-26","maio","5","2026240108700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [6905,"21767.63","1","pagamento ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 oriunda de ação judicial protocolizada sob o número 0327602-80.2013.8.09.0010, deflagrada em 12/09/2013, de cuja fase de cumprimento de sentença ressaíram, em desfavor desta autarquia, através de rvp no valor de r$ 21,767,63. pdf 2026426100120 \ndados bancários: escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), cnpj 00.474.973/0001-62 / banco: banco do brasil 001 / agência 3519-x / conta corrente 107779-1","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","29","2026-05-25","maio","5","2026426102900006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [6906,"123756.73","9","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 hemnsl/hmtj (89080172)  fundo de provisão.........r$ 123.756,73","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [6907,"7654.99","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n......................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. \n.\nvalor pago.............r$ 7.654,99.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410)\n.\nportaria 10.146/2026","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [6908,"1108.48","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor-rpv originária de ação judicial promovida por carla giovanna nunes de farias leite coelho, inscrita no cpf sob o nº 412.011.834-72, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5051273-04.2023.8.09.0000 e demais instruções, documentos constantes nos autos sei 202500066006851. \npagamento relativo ao rpv conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, abaixo descrito:\nvalor total................. r$ 7.778,79\nrpps/empregado.............. r$ 1.108,48\nlíquido para a requerente... r$ 6.670,31.","carla giovanna nunes de farias leite coelho","2026","32","2026-05-20","maio","5","2026326103200018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.011.834-**"],
    [6909,"3944.00","7","pagamento do irrf retido da nf 51358, emitida 23/04/2026, relativo ao mês de abril/2026, referente a prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial, notório e especializado contemplando subscrições do programa executivo gartner – executive programs leadership team plus – para atender às necessidades da secretaria-geral de governo. parcela 4/12, no valor de r$ 3.944,00. (total geral nf 82.166,67). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005017541\nipof: 2025400100178.\ngec","gartner do brasil servicos e pesquisas ltda","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.593.165/0001-40"],
    [6910,"1437.14","30","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [6911,"1639.40","3","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26832 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n. \n(manutenção / serviços equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 1.639,40. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [6912,"1498.92","7","processo 202300010044240 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a se\ns e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3,\n ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulare\ns, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem\n como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, ate\nndendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028.\n \n.\nipof: 2025285001966. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).\n.\nfatura.................emissão..........valor\n163427256036/abr/26...19/05/2026.....1.498,92\n.\ntotal a pagar:\t1.498,92","claro s a","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [6913,"44.27","4","processo 202500010092023 - mmrm \n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses \"b\" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\nnota: 830051 - ir \n.\nemissão: 13/05/2026\n.\nvalor: r$ 44,27\n.\ndare: nº 12100002616600920","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [6914,"220.70","5","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-11","maio","5","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [6915,"121500.00","2","processo 202600010001461 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/fevereiro/2026............r$121.500,00\n.\nmunicípios................valor\nitumbiara.................r$2.500,00\ngoiania...................r$49.000,00\nsenador canedo............r$70.000,00\n.\ntotal a pagar:............r$121.500,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (90170482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-15","maio","5","2026285003000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [6916,"56764.50","10","pdf:2025295000074\n288665-04/26 liq........................56.764,50.\n\n\n\nepn","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6917,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","gino bertollucci colherinhas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500107","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.201-**"],
    [6918,"2310.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rosangela takatsu de sousa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500245","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.029.121-**"],
    [6919,"140.00","3",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\n174/abril/2026/iss  .......................... r$  140,00.\n.\nemissão da nota fiscal 04/05/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [6920,"100759.68","27","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010022702 - lote: 8\n.\nnf 44745 r$ 100759,68 (nf 2341 gráfica cgh comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t100.759,68\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [6921,"388.34","7","recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de senador canedo, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.\npdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [6922,"5250.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","creche e educandario espirita recanto de paz paula prado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500510","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.318.968/0001-00"],
    [6923,"5002.65","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 10109 - complemento e 10113. atestado\nnº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [6924,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","yolanda da conceicao guilherme","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.785.081-**"],
    [6925,"13228.30","3","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n31205(ir)..........04/26.......13.228,30\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [6926,"16411.74","8","processo de pagamento: 202500010044672\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\naluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962)\n.\ntotal líquido a pagar: 16.411,74\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [6927,"8635.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100165","2026","1301","gabinete do vice-governador","50.565.317/0001-43"],
    [6928,"5775.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500362","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.341.457/0001-37"],
    [6929,"1040.40","2","pdf:2025295000396\n194 - iss...........................1.040,40.\n\n\nepn","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026295001100006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.806.677/0001-07"],
    [6930,"0.00","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001222604291.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6931,"1273.97","9","retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição \ninss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) \nissqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)\ni.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 31.972,36\n.\nconforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-05-12","maio","5","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [6932,"139.93","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","construtora mabel ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [6933,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100004","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6934,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100281","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6935,"0.00","4","pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional).\nft00026943 de 05/05/2026 no valor r$ 3.605,58 (90189801)\nft00026944 de 07/05/2026 no valor r$ 3.587,45 (90189672)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100033","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [6936,"19061.95","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- funcam capac. faltas, referente à competência de maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026326200400005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [6937,"2756.57","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do\ncontrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como\ntambém fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000\n6043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16842    data de emissão: 22/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 229.714,29\n** irrf r$ 2.756,57\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","44","2026-05-04","maio","5","2026240104400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [6938,"396305.30","1","pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove\nmil e novecentos) kits de materiais escolares, destinados aos estudantes da\nrede pública estadual de ensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº\n202600006028706, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.472.808,00\n- valor líquido parte r$ 396.305,30\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil ag.3648-x c/c 109070-4\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","181","2026-05-12","maio","5","2026240118100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [6939,"3552.40","4",".\nprocesso 202500010086740 - hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.\n.\nnf 4397/abril/2026  ............... r$ 3.552,40.\n.","jr aguas eireli","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [6940,"10238.43","1","pagamentos do valor do inss (empregador) referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor do inss empregado .............. r$ 10.238,43\n\n                           crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026186200400100","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [6941,"13235.46","6","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431. - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [6942,"2299.16","4","pagamento de nf n°27081896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234","joaquim pereira leite","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000210","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.371-**"],
    [6943,"150078.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900117","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [6944,"245.21","3","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1455-liquido\t3.3.90.39.57\t05/05/2026\t05/05/2026\t245,21\t245,21","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100071","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [6945,"571.20","10","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3618 - r$ 47.600,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 24.04.2026\n>> irrf: r$ 571,20\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [6946,"2064.15","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do \nprimeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços \ncontinuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),\nincluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos \n(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, \nnos modos monocromático (preto e branco) e policromático \n(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de \nsoftware para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) \nde impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos\noriginais para atender as necessidades da junta comercial do \nestado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4266 e \nnº00144471, durante o período de março de 2026.\npdf: nº 2024336200087.\nprocesso: nº 202200024000991","sonda procwork informatica ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700015","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","08.733.698/0001-66"],
    [6947,"9598.02","3","processo 202600010016080 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87019055). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 129/2026 (sei 87147165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13311 \n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nvalor: r$ 9.598,02\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200237","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [6948,"60752.02","93","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 32 guias.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [6949,"3350.73","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, ressarcimento.\nservidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 03/2026, no valor de r$    3.350,73.\nprocesso sei nº: 202600007011345\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de goianira\ncnpj: 01.291.707/0001-67\nbanco caixa economica federal: 104\nagência: 3405\nconta: 2-6","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290400100100","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [6950,"2742.96","7",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva.\nproc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1.\nvalor...................r$ 2.742,96\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [6951,"90150.11","4","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000151","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [6952,"51805.70","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  34  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.569.869,80\ninss:\tr$ 51.805,70\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\t\npdf:\t2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [6953,"385109.79","3","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1018 - r$ 385.109,79\n.\n...processo 202200006082208\n...ipof.....2024240101865\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","51","2026-05-05","maio","5","2026240105100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [6954,"310.88","3","retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para\no setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência\nautomática na gestão pública.\n.\n...nf500 6.476,64\n...processo pagamento 202600006038026","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [6955,"895.82","8","pdf: 2024160100193 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 \n- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores \ncom o fornecimento de equipamento específico para \nmonitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de \n12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 720, emissão: 04/05/2026, \natestado: 06/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 895,82 - ir","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700116","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.864.744/0001-78"],
    [6956,"21.50","27","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 53 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [6957,"32477.80","2","complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital ve\nterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serv\niço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12\n/2026 - sei 89922896.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-05-20","maio","5","2025406202700014","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [6958,"14596.54","9","pagamento da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400043","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [6959,"589.00","3","retenção do issqn referente aos meses de janeiro a fevereiro de 2026,\nrelativa aos serviços de manutenção e instalação dear-condicionado,\nconforme nota fiscal nº 248, correspondenteà região sudeste de goiás.\npdf: 2024180100609. wrn","genesis comercio e manutencoes ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180100500085","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","17.596.391/0001-51"],
    [6960,"3008315.39","6","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200261","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [6961,"773062.61","4","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref................valor\n556.................04/26.........773.062,61\n.\nipnm","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [6962,"0.00","11","pdf:2025295000074\n288665-04/26 ir 90,51\njbr","link card administradora de beneficios eireli","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.039.966/0001-11"],
    [6963,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","tainara aparecida dos santos cortez","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500861","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.121-**"],
    [6964,"3810.38","7","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","p m amorim","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [6965,"409911.31","19","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1172\nnf 34389 r$ 3707,2 (nf 114 site brasil urgente );\nnf 34528 r$ 9268 (nf 109 site brasil urgente );\nnf 34363 r$ 9428 (nf 1238 jornal informativo trindadense );\nnf 34406 r$ 4714 (nf 417 site viva anápolis ).\nnf 34403 r$ 1885,6 (nf 10 jornal o vetor );\nnf 34404 r$ 4612,4 (nf 46 site go portal );\nnf 34400 r$ 1885,6 (nf 551 site diário da redação );\nnf 34399 r$ 3771,2 (nf 23 site entorno urgênte);\nnf 34405 r$ 4714 (nf 170 site os pequi de goiás );\nnf 34401 r$ 1885,6 (nf 1777 site jornal o catalão);\nnf 34496 r$ 4522 (nf 2495 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 34480 r$ 2257 (nf 32 site tv10 );\nnf 34498 r$ 2317 (nf 89 portal cerrado );\nnf 34501 r$ 6776,4 (nf 26 portal go );\nnf 34494 r$ 1885,6 (nf 1271 site dito e feito );\nnf 34493 r$ 3706,88 (nf 40 portal go 020 );\nnf 34527 r$ 1037,08 (nf 17 site jornal cinco de junho);\nnf 34423 r$ 9117,6 (nf 90 site jornal tribuna do planalto );\nnf 34420 r$ 2357 (nf 134 site df mobilidade );\nnf 34422 r$ 2828,4 (nf 1238 site portal serra dourada news );\nnf 34417 r$ 3243,8 (nf 101 jornal folha metropolitana );\nnf 34402 r$ 1853,44 (nf 26 site revista viver goiás );\nnf 34397 r$ 3771,2 (nf 76 news black portal );\nnf 34364 r$ 12472,03 (nf 58 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 34365 r$ 18536 (nf 67 jornal diário central );\nnf 34366 r$ 18056 (nf 131 jornal gazeta do estado );\nnf 34407 r$ 4714 (nf 69 portal capital do entorno );\nnf 34443 r$ 2357 (nf 120 site notícias de fatos );\nnf 34445 r$ 1885,6 (nf 925 site blog auto news );\nnf 34449 r$ 1885,6 (nf 23 site www.agenciapress.com );\nnf 34416 r$ 1805,6 (nf 35 site paulo menegazzo news );\nnf 34421 r$ 4714 (nf 39 site portal aqui news);\nnf 34418 r$ 1885,6 (nf 11 rádio nova liberdade fm );\nnf 34482 r$ 16499 (nf 186 site jornal universo online );\nnf 34460 r$ 1414,2 (nf 524 site correio vale do araguaia );\nnf 34461 r$ 1131,36 (nf 85 folha no sudoeste );\nnf 34458 r$ 1225,64 (nf 215 blog folha do comércio );\nnf 34410 r$ 1885,6 (nf 197 blog doa a quem doer );\nnf 34391 r$ 3771,2 (nf 69 site jornal populacional );\nnf 34388 r$ 3707,2 (nf 59 site blog do jbl );\nnf 34409 r$ 1319,92 (nf 277 blog da maysa abrão );\nnf 34467 r$ 9930,8 (nf 56 site poder goiás );\nnf 34468 r$ 13701,6 (nf 42 site revista bula );\nnf 34469 r$ 2780,4 (nf 44 site zero ou dez);\nnf 34470 r$ 3299,8 (nf 184 site portal do callado );\nnf 34471 r$ 13712,4 (nf 94 diário de goiás );\nnf 34459 r$ 2828,4 (nf 151 site fala canedo);\nnf 34456 r$ 20764,4 (nf 392 site o hoje );\nnf 34457 r$ 2357 (nf 74 giro brasília );\nnf 34412 r$ 1885,6 (nf 29 programa chumbo grosso tv ltda);\nnf 34464 r$ 18088 (nf 67 rádio brahma fm);\nnf 34484 r$ 1697,04 (nf 1099 produtora cantuária sites );\nnf 34581 r$ 6487,6 (nf 112 revista zelo );\nnf 34408 r$ 1885,6 (nf 33 site radar valparaiso news );\nnf 34384 r$ 2357 (nf 211 site jornal o democrático );\nnf 34385 r$ 2357 (nf 61 portal aparecida noticias );\nnf 34424 r$ 2828,4 (nf 67 site radar ocidental );\nnf 34425 r$ 1885,6 (nf 20 site tropical news);\nnf 34382 r$ 2357 (nf 148 site portal opinião brasília );\nnf 34466 r$ 16682,4 (nf 105 site g 5 news ltda);\nnf 34578 r$ 3457,6 (nf 8 site alo tv web );\nnf 34655 r$ 4714 (nf 261 blog tudo ok notícias );\nnf 34413 r$ 1885,6 (nf 69 site pcn news brasilia );\nnf 34383 r$ 2357 (nf 155 portal df soberano );\nnf 34486 r$ 2357 (nf 221 site top news goiás );\nnf 34386 r$ 2357 (nf 600 site rio verde rural );\nnf 34463 r$ 9428 (nf 17834 site jornal diário do estado );\nnf 34462 r$ 18089,6 (nf 131 site curta mais );\nnf 34481 r$ 7071 (nf 422 site diário de aparecida );\nnf 34437 r$ 2708,4 (nf 75 site notícia toda hora );\nnf 34440 r$ 2357 (nf 245 blog conectado ao poder );\nnf 34450 r$ 3214,96 (nf 61 site aproveite a cidade );\nnf 34451 r$ 1885,6 (nf 25 site portal caldas net );\nnf 34478 r$ 2357 (nf 115 site jn estado de goiás online );\nnf 34479 r$ 2357 (nf 170 site imparcial );\nnf 34489 r$ 2780,1","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [6966,"7110.36","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100142","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [6967,"1940.20","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.940,20 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2667 (sei 90728267) e valor relacionado no ofício nº 28496 (sei 90690910), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026295300200024","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [6968,"1038.45","6","*ipof 2026170100040*\n.\nrecolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura fatura nº 1000680129287.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica.\n.\ncontratação: contrato nº 052/2013\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500186","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.543.032/0001-04"],
    [6969,"3795.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\ncarla helena silva piretti\t362/2026\t1035\ndaniela de arruda figueiredo\t364/2026\t115\ndaniela de arruda figueiredo\t366/2026\t575\ngiovane moraes toledo\t358/2026\t115,00\ngiovane moraes toledo\t347/2026\t345\ngiovane moraes toledo\t359/2026\t575\nromulo gustavo dos santos\t363/2025\t1035","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-08","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6970,"482.86","15","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126131644, 28320690126132617, 28320690126132933, 28320690126134723, 28320690126134843, 28320690126134948, 28320690126135303, 28320690126135294, 28320690126135260, 28320690126135272, 28320690126137290, 28320690126137345, 28320690126138495 e 28320690126138835). despacho nº 161. liq. e.p. pdf 2025180100156","crea-go","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026180100300001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [6971,"44500.62","15","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses). refere-se ao pagamento da nota do mês 05/2026.\nnf 21 - r$ 44.500,62","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [6972,"6687.80","6","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo,.\n\nnf - 341. valor liquido complementar. referência 04/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026305200600005","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","10.268.439/0001-53"],
    [6973,"701.72","36","pagamento de guia de locomoção nº 109/03130899-0 - guia vinculada ao processo 5444831-23.2026.8.09.0138 - despacho nº 2655/2026/goinfra/pr-proset-gepra-\nipof 2026436100083 - sei 202600036006552","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [6974,"308.74","18","pagamento da fema 12602542616201060. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140133/2026 referente ao gme no município de trombas (go). ipof 2026436100020. despacho 432. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858500000037087402502600254261620101605511000005","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [6975,"17215.27","1","pdf:\t2026290600318\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfes - fundo estadual de saúde - consignações\n.\nvalor: r$ 17.215,27\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290600300022","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [6976,"1.98","4","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do  iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1-março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: cef \nag: 4652\nc/c: 575221044-1\nprefeitura são miguel do passa quatro-go","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500044","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","24.862.864/0001-80"],
    [6977,"59474.80","30","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1119\nnf 44053 r$ 3771,2 (nf 912 site blog auto news );\nnf 44129 r$ 23012 (nf 61 site folha z );\nnf 44126 r$ 4714 (nf 3 site jornal opinião do entorno );\nnf 44340 r$ 5558,4 (nf 34 site empreender em goiás );\nnf 44341 r$ 6599,6 (nf 164 site imparcial );\nnf 44463 r$ 7414,4 (nf 8 site orla notícias );\nnf 44425 r$ 4634 (nf 10 jornal local );\nnf 44332 r$ 3771,2 (nf 7405 site portal catalão ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [6978,"25840.71","4","pdf:2025295200048\npasep-04/2026.....................25.840,71.\n\nepn","fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026295200900001","2026","2952","fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc","74.159.245/0001-00"],
    [6979,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022,\nreferente ao mês de maio/2026.","giovanna nascimento de mello e silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500318","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.296.991-**"],
    [6980,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mylena carvalho silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500669","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.179.731-**"],
    [6981,"1713.60","4","pagamento líquido os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado e\nntre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo\nda instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [6982,"104.83","10","pagamento do valor liquido da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina\n e saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [6983,"36998.58","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme \ndocumento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700107","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [6984,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro manoel xavier rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500685","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.961.831-**"],
    [6985,"1910.85","4","pagamento conforme as notas fiscais: 26905, 26906, 26908, 26909, 26910,\n26911, 26912, 26914 e 26930 do mês de maio/2026, referente ao contrato\nnº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais\nde segurança e extintores para atender às necessidades da administração\npública. 2025180100219. jj","extil comercial de extintores ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.778.850/0001-40"],
    [6986,"2100.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.100,00","associacao dos deficientes fisicos de anicuns go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500286","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.619.536/0001-83"],
    [6987,"0.00","1","pdf:2026295000105\n168 . liq.......................159.600,00.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [6988,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n4º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100157","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [6989,"175.47","152","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1860-irrf-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t11/05/2026 \t08/05/2026 \t3.861,11 \t3.861,11 \n\ntotal a pagar: \t3.861,11","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [6990,"6236.79","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\npensão alimentícia","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100128","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [6991,"99942.96","5",".\nprocesso 202400010023224 - efc\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\nbatuira/adiantamento/contrapartida/abril/2026.........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-05-04","maio","5","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [6992,"24468.82","54","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [6993,"59.82","3","valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576.996.462-2 -vera cruz trabalho social, em 03/2026. 202600031000279/202200031003274.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026436200700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [6994,"7094.05","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf28 r$ 128.982,73\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-05-14","maio","5","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [6995,"49786.56","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nandreia maria rodrigues\t1.125,00\t330/2026\naliny grasielly ribeiro dos santos\t652,28\t270/2026\nbruna alves da silva\t1.056,84\t320/2026\ncarlos patricio rosa santos\t629,56\t267/2026\ndonato jose do carmo melo\t675,00\t329/2026\nlauderico ferreira bastos neto\t2.250,00\t274/2026\nmiriam helena pires\t1.575,00\t298/2026\nmiriam helena pires\t0,00\t314/2026\npamella batista fernandez silva\t1.575,00\t305/2026\npedro luiz dos santos\t4.634,12\t282/2026\npedro luiz dos santos\t5.984,12\t332/2026\npedro marinho de oliveira filho\t4.725,00\t283/2026\npedro marinho de oliveira filho\t6075\t334/2026\nraissa oliveira da silva\t1.056,84\t328/2026\nreila barbosa de castro lopes\t2.250,00\t272/2026\nstefany castro cruz\t1.079,56\t335/2026\nteofilo alves neves\t1.125,00\t265/2026\nmiriã arraes de lira\t1.125,00\t321/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026420100100119","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [6996,"109900.00","4","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n.\n018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 21/2026 - sei 89593160.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [6997,"2100.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de cultura viva","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500148","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.589.441/0001-36"],
    [6998,"135.54","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n484213\t104,70 \n479614\t30,84 \n**************************************************************************\nexecução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700121","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [6999,"790.03","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota\nfiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.como segue abaixo:\ni.n.s.s...........................................................r$ 790,03.\ntotal selecionado:................................................r$ 790,03.\nprocesso sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [7000,"416.16","11","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [7001,"62027.16","2","202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\nnf: 25377\nvl: 62.027,16\ndare:12100002615201090","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [7002,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","rafael martins de marcelo fallone","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500084","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.766.821-**"],
    [7003,"5179.08","4","dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis\ncal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi\nços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es\npecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten\nção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período\nde 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos\ne entidades da administração pública do estado de goiás. ipof 2024240101362\nprocesso nº 202400006115179, conforme nota fiscal abaixo\n..\n- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n** irrf r$ 5.179,08\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100029","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [7004,"2090.24","3","pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt,\npara execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conse\nlho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitaçõ\nes através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-190\n07 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.\nsolicitação de pagamento através do desp. nº2495/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 16 boletos.\nipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.\nterezinha.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","28","2026-05-28","maio","5","2026240102800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.896.563/0001-14"],
    [7005,"17085.64","7","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13582 e ipof nº 2024215300172. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7006,"47792.40","2","valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr.\nrobson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 47.792,40(líq).","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400081","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [7007,"63692.64","7",".\nproc. 202600010015207. hls. \n.\ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).\n.\n1761/abril/2026  ......................r$  3.879,18\n1762/abril/2026  ......................r$  1.835,19\n1763/abril/2026  ......................r$  4.192,27\n1764/abril/2026  ......................r$  5.250,94\n1765/abril/2026  ......................r$  5.053,73\n1766/abril/2026  ......................r$  1.887,6\n1767/abril/2026  ......................r$  1.394,44\n1768/abril/2026  ......................r$  1.056,25\n1769/abril/2026  ......................r$  5.916,46\n1770/abril/2026  ......................r$  1.075,68\n1771/abril/2026  ......................r$  6.721,75\n1772/abril/2026  ......................r$  3.284,41\n1773/abril/2026  ......................r$  6.191,9\n1774/abril/2026  ......................r$  3.236,34\n1775/abril/2026  ......................r$  9.299,24\n1776/abril/2026  ......................r$  3.417,26\n.\ntotal a pagar   ......................r$  63.692,64\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [7008,"170800.00","4","pagamento de bolsa de iniciação científica (bic), referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 89598569.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-07","maio","5","2026406202800013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7009,"24794.71","4","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  163  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t12/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 54.777,98\nlíquido:\tr$ 24.794,71\n......\t\nprocesso 202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","87","2026-05-20","maio","5","2026240108700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [7010,"1000.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00","corpo de bombeiros militar","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290300500020","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7011,"10420.00","1","pagamento de ajuda de custo ao cabo pm 38.575 yan sousa de oliveira, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026.","yan sousa de oliveira","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700108","2026","2902","polícia militar","***.824.521-**"],
    [7012,"44600.00","3","valor destinado a cobrir despesas da 5ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao  período de 01/04/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036008011. nfs-e nº 19","apm melo ltda","2026","50","2026-05-14","maio","5","2026436105000020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","46.831.610/0001-38"],
    [7013,"300.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)\t3.3.90.30.13 - r$ 100,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 600,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n ****************************************************\npagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100298","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7014,"147.51","2","despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).-\n-\n-nº documento(1331-csll/pis/cofin)- natureza(3.3.90.39.57)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(147,51)- valor a ser pago(147,51)","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.264.064/0001-01"],
    [7015,"52556.20","12",".\nproc 202600010023584-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal n° 119...........r$ 52.556,20\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [7016,"7347.72","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente  - fora  do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026186301000011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7017,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500238","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [7018,"458592.93","9","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970)fundo de provisão.........r$ 458.592,93","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7019,"2473.35","2","despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100217","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [7020,"89596.80","2","dare\nretenção de imposto de renda referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a  seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 8092 - r$ 3.855.200,00\nemissão: 27.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> irrf: r$ 46.262,40 \n.\nnf 8125 - r$ 3.611.200,00\nemissão: 07.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> irrf: r$ 43.334,40 \n.\nprocesso n° 202400005045120\n.\nsandra","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-12","maio","5","2025240111000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [7021,"850.00","10","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [7022,"84.65","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1590 e ipof 2025215300298. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7023,"3941.01","3","recolhimento inss referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 -sei 87995344.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [7024,"71704.76","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100193\ngec","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200300","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [7025,"2415.00","9","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmatheus de morais ribeiro\t401/2026\t805\tde 18 a 21/05\ngeovana da silva moura\t402/2026\t805\tde 18 a 21/05\nana paula borges de sousa\t400/2026\t805\tde 18 a 21/05","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7026,"601635.57","1","processo 202600010029908 - mmmr \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 317076\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 601.635,57","bayer s a","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [7027,"10625.59","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/04/26 valor de 10.625,59.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. \nnf. nº 60808. referente ao mês de abril de 2026.\nprocesso sei: 202000029002603.\ntotal selecionado: 10.625,59.","agencia brasil central","2026","9","2026-05-15","maio","5","2026186300900004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.520.902/0001-47"],
    [7028,"4115.58","6","trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem\npara veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo\nsábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra\ns, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025\n- agr - sislog nº 115865.nota fiscal nº 00023 de 06/05/2026 ref. abril de 2026 processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [7029,"600.00","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100141","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7030,"725.46","6",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnota fiscal nº.: 316\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7031,"8000.00","4","pagamento final no valor de r$ 8.000,00 do liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991.  pdf 2026426100052","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-05-25","maio","5","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [7032,"121.55","1","pdf:\t2026290100050\n25-04/26-liq 2\nconvênio nº 916804/2021","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026290101600005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [7033,"10243.61","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 irrf.","etica construtora ltda","2026","13","2026-05-06","maio","5","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [7034,"33907.88","5","202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7035,"3447.41","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26874609 e 27117764 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813","wilian bispo braga","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001827","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.809.121-**"],
    [7036,"1374016.75","7","valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação por exercício de função\nsubsídios cargo comissão........................ r$   851.523,11\ngratific.prog.func.leis 17088/17094/15509....... r$       236,52\ngratificação exerc.função agrodefesa............ r$ 1.140.697,09\ngratificação insalub. lei 19.573................ r$   302.605,45\ngrat. insalubridade (dec. jud.)................. r$   357.466,73\nadicional de insalubridade/clt ................. r$     1.621,00\ngratificação inc.funcional...................... r$     2.908,89\nsubsidio efetivo................................ r$   104.733,77\nsubstituição.................................... r$    16.411,99\nvpni- dec.jud.irdr grau maximo.................. r$     3.111,63 \nassistência pré-escola.......................... r$     1.400,00\ndiárias sem encargos............................ r$   215.930,00\nfunção comiss.fcrg patr-dec.10263 e lei 21792... r$    17.000,00\ntotal .......................................... r$ 3.015.646,18\ndescontos (-30,81%)............................. r$ 1.641.629,43\ntotal líquido................................... r$ 1.374.016,75.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100110","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7037,"2417.02","23","pagamento da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400236","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7038,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 799.5 município ceres deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniforme escolar para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1641/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2031/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 203/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de ceres","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [7039,"43383.84","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026160100200009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [7040,"29599.80","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato \nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036001184, nf 7, 9 e 10.","euler engenharia e consultoria","2026","48","2026-05-11","maio","5","2025436104800132","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.069.462/0001-26"],
    [7041,"16423.01","140","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan_8\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004033613\t5568973-40.2025.8.09.0072\t r$ 1.200,00 \t040125100042605265\n202600004023705\t5248518-93.2025.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503422605263\n202600004023695\t5754763-08.2024.8.09.0113\t r$ 2.063,90 \t040184500082605263\n202600004023696\t5515986-31.2025.8.09.0006\t r$ 908,12 \t040001400302605264\n202600004023312\t5062651-12.2026.8.09.0174\t r$ 877,50 \t040313600172605269\n202600004023513\t0469324-52.2008.8.09.0051\t r$ 3.000,00 \t040253503432605266\n202600004023478\t5871975-21.2025.8.09.0079\t r$ 877,50 \t040085900082605260\n202600004023487\t5781087-31.2025.8.09.0006\t r$ 1.238,34 \t040001400312605267\n202600004023527\t5139008-48.2025.8.09.0051\t r$ 2.000,00 \t040253503442605269\n202400004032069\t5239884-14.2020.8.09.0139\t r$ 2.193,75 \t040363100022605264\n\ncmdf 326\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7042,"108.39","129","ctd 17 – gilberto vian – processo sei nº 202600036006540 – boleto (anexo sei nº 89940182)1020260125998 - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7043,"1970.64","4","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - fes.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026296101300019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7044,"218.96","152","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal n 552. sei - 90286638\n.\n.\nempresa: labodigital do brasil ltda\ncnpj: 40.355.586/0002-02\n.\ndados bancários:\n\nbanco: 341\nagência: 1268\nconta: 96302-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7045,"1481163.98","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","82","2026-05-27","maio","5","2026240108200010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7046,"1458.54","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100278","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7047,"125318.04","3","pagamento da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .","spe rianapolis ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400342","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.263.486/0001-30"],
    [7048,"34.49","148","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089309), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139551; desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7049,"8135.02","6","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7050,"1629.05","8","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 4710 - r$ 1.629,05","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600093","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [7051,"425000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 563 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: cerrado esporte clube do colina azul ? cecca objeto da emenda custeio- custeio de materiais de consumo esportivo destinados às atividades de formação esportiva de crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo cerrado esporte clube do colina azul ? cecca. modalidade: termo de fomento nº 174/2026\nepi 563 tf 174 maio","cecca - cerrado esporte clube do colina azul","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500140","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.670.617/0001-52"],
    [7052,"3427.25","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.427,25. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7053,"32558.49","1","parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 49/60 -processo nº 202100055000430.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500223","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [7054,"189214.81","1","pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90131350.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000088","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [7055,"100000.00","1","202600005002545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município itaja deputado karlos cabral objeto da emenda  custeio para realização de consultas oftalmológicas e entrega de óculos. \n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de itaja","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300236","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.475.739/0001-76"],
    [7056,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","tarek chaher kalaoun","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500085","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.886.221-**"],
    [7057,"1769.41","1","juros e multas referente ao fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 04/2026, conforme gfd.\nipof: 2026400100138. moam.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-21","maio","5","2026400100200238","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","00.360.305/0001-04"],
    [7058,"69995.80","1","destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 69.995,80 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), conforme notas fiscais nº 175, nº 176, nº 177, nº 178 e nº 179 (sei 89565238). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-05-04","maio","5","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [7059,"8248195.16","10","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854)custeio………….r$ 8.248.195,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7060,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","kellen dos santos rodrigues","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500254","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.418-**"],
    [7061,"0.00","5","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf.\n.\nnº documento...........ref................valor\n25533..................04/26..........73.576,74 \n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700140","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [7062,"320.00","3","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da\nfrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito\nvigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento da \nconfecção de nova placa, conforme despacho nº 108/2026-nutran, de: 30/04/2026, e atestada em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: \nrenault sandero - placa: omo4g02, com vencimento 08/05/2026, no valor de.......................r$ 320,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-05-05","maio","5","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [7063,"1000.00","66","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7064,"2285.58","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1586 e ipof 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7065,"39964.84","1","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1217\nvalor bruto: r$ 40.450,24\nirrf: r$ 485,40\nliquido: r$ 39.964,84\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-07","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7066,"1656.44","34","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7067,"2826.00","6","taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [7068,"108.39","59","sei 202600031004186, art nº - 1020260144349, boleto nº 28320690126142162, referente a  levantamento topografia em itumbiara-go. conforme despacho n°  1927/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7069,"38.97","37","valor destinado a pagamento de custas judiciais (89859224) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se da citação/intimação da parte executada, m. r. f. .s., nos autos nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051, conforme despacho nº 113/26/agehab/gjac (89856688). sei nº 202600031000602.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [7070,"1420.82","1","processo: 202600010013799 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n350363.......1.420,82","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200238","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0026-93"],
    [7071,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.3 município pira-\ncanjuba deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio\nna área da educação na aquisição de materiais de limpeza, apoio, manuten\nção, de expedientes e insumos à escola municipal reino encantado, municí\npio de piracanjuba/go na modalidade transferência com finalidade defini-\nda, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despe\nsa: despacho nº 1731/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 143/2026, as-\nsinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","256","2026-05-20","maio","5","2026240125600097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [7072,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","carolina arantes de moraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500431","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.066.531-**"],
    [7073,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jessica lauanda stirle","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500134","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.689.671-**"],
    [7074,"261137.29","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.","perkons s a","2026","52","2026-05-20","maio","5","2026436105200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [7075,"270.28","11","pagamento retenção irrf conforme, despacho nº 852/2026/ sei:  90469732, dare sei: 90469658, pago via siafic","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [7076,"224261.24","1","proc. 202500005017847\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. processo nº 202500005017847. sislog nº 114664, dod  (184645), tr  (231807).\n.\npdf 2025285003025. daof 2520/2850. dod (184645).\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 224.261,24 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","cebex comercio importacao e exportacao ltda","2026","163","2026-05-06","maio","5","2025285016300716","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","31.343.931/0001-16"],
    [7077,"5000.00","9","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l\níquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d\na sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir\no a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026150100600014","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7078,"704.13","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100170","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.829.938/0001-23"],
    [7079,"191792.09","4","valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de abril de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.","ministerio da fazenda","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026436106700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.394.460/0161-45"],
    [7080,"3200.00","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo saude - patrocinio.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026296101500028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7081,"6864773.07","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35.","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026438000800036","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [7082,"6886.36","1","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 881.","gesner comercial ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026290200800003","2026","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [7083,"380000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto estrutura de rodeio - evento denominado de 34º aniversário de emancipação política e festa do povo de guaraíta a ser realizado em 21, 22 e 23 de maio de 2026. beneficiario: município de guaraíta/go modalidade: convênio nº 107/2026 \nprog.goias.con107","prefeitura municipal de guaraita","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026190101800051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","26.873.059/0001-88"],
    [7084,"38076.99","3","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800145","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7085,"555.50","3","trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de  tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. conforme solicitação sislog nº 107261.\nnota fiscal nº 920857 de 09/04/2026 ref. março de 2026\nprocesso nº 202500029004986             ipof 2025186300189\ntotal selecionado r$555,50","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800036","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.683.111/0001-07"],
    [7086,"1182.11","16","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 3000525547 ref 04/2026  r$ 1182,11 sei 202200025003733\npagamento on line.","saneamento de goias s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.616.929/0001-02"],
    [7087,"0.00","1","pagamento liquido nf 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111","vera lucia de santana barbosa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000346","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.507.041-**"],
    [7088,"47036.43","1","pagamento  relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026186300100111","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","00.360.305/0001-04"],
    [7089,"11297.53","1","pagamento de nf n° 27169251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","debora macedo","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001205","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.356.721-**"],
    [7090,"2015.85","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e ipof nº 2024215300176. (irrf).\n .\n valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.\n . \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7091,"383.91","12","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.\nconforme a nf 23258 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200052. \nsei: 202200024001828.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [7092,"7214.38","10","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo \naditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa \nespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, \ninstalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de \nsegurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, \nvisando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme \nnota fiscal nº 23476, referente ao mês de abril de 2026.\npdf: 2025336200032\nprocesso sei: 202200024001828","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700016","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","06.088.000/0001-71"],
    [7093,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.9 município britania deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para fanfarra para a escola municipal eugênio gama dos santos (inep 520078736)  município de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1544/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 125/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de britania","2026","258","2026-05-14","maio","5","2026240125800110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.296.325/0001-99"],
    [7094,"148501.53","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do\ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond\nicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata\nde registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda\nntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d\nesporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201.\n.\n*alimentação em goianésia.\n*nf 21, de 19-05-2026;\n*valor total líquido: r$148.501,53;\n.\n*fundeb 22.\nterezinha.","jjc comercio ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026240102500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.876.175/0001-59"],
    [7095,"4.89","11","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de\nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27533........4,89\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901864","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-05-20","maio","5","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7096,"34393.59","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nfs nº 152, nº 154, nº 155, nº 156 e nº 157.","etica construtora ltda","2026","80","2026-05-06","maio","5","2025436108000037","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [7097,"156751.79","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n............................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,maio 2026. fund. rescissoro sol. pag 89001114. aut 1255 (88431018) gab .\n.\nvalor pago............r$ 156.751,79.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial maio26 (89001114).\n.\naut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [7098,"11622.78","1","pdf: 2025290600185\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n22167..............05/26........11.622,78  \n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700147","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [7099,"34.49","152","pagamento de art 1020260139022 - conforme despacho 2169 - or-fisc -\nipof 202643610006 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7100,"7000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 20º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84931026).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100009","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7101,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal  01° tri 26 (85524560)\t 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100256","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7102,"431.20","1","pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal n° 17853. \npdf:2024150100131","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600021","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.946.442/0001-93"],
    [7103,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","alessa pereira diniz araujo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500400","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.243.141-**"],
    [7104,"12216.76","12",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad\nministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr\nestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq\nuipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador\n), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg\nf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002614200640\n.\nnota fiscal nº 985947/abril/2026/ir.............r$ 12.216,76\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [7105,"3739510.25","2","recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em março/2026, conforme ofício do tjgo nº 234/2026/caj de 14/04/2026, devidamente atestado.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária itau","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026170400600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7106,"16279.00","13","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao abono permanência civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100215","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [7107,"18683.33","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com estagiários e monitores, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026260100600057","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7108,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cezar gomes da silva (cpf: 003.534.261-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) felisarda de moraes gomes da silva (cpf:  282.215.831-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6350/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","cezar gomes da silva","2026","246","2026-05-28","maio","5","2026240124600144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.534.261-**"],
    [7109,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 576.9 município mossamedes deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda  investimento na cobertura de quadra esportiva da escola municipal damiana cunha do município de mossâmedes/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1350/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1711/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 198/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de mossamedes","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.267.698/0001-31"],
    [7110,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845).\t\n \n\n \n\n   3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n3º bpmrv\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100192","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7111,"34.05","4","contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo  sislog 110080.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1455-inss \t3.3.90.39.57 \t05/05/2026 \t05/05/2026 \t34,05 \t34,05","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100071","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [7112,"14000.99","6","valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p\nrojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr\nad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e\nstado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p\nrocesso sei 202600036006265, nf 34.","occ construções e participações","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [7113,"2526.90","1","202600025048086 - refere-se ao reembolso de despesas com passagens e hospedagem para participação no evento andtech, com finalidade de atualização técnica e alinhamento institucional, possuindo caráter finalístico.","nubia teixeira de sousa borba","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026296101800108","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.072.031-**"],
    [7114,"409536.17","4","pagamento do líquido da nf 1660, emitida em 17/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por a locação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 409.536,17 (total geral da nf r$ 430.185,05). processo: 202400005025456 ipof: 2025400100254. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","32","2026-05-12","maio","5","2026400103200063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0001-23"],
    [7115,"551.58","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio fes","secretaria de estado da retomada","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026420101000023","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7116,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana carolina rezende","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500351","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.911.501-**"],
    [7117,"1424.43","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100171","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [7118,"32309.55","8","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 0/2026.\nnf 4712 - r$ 32.309,55","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [7119,"6036.90","65","pagamento de irrf (1,2% do valor total da despesa )da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação,\n ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 18.556,57\nissqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85\ni.r. r$ 4.048,71\nvalor líquido r$ 297.917,25\n.\nnf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 9.112,54\nissqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48\ni.r. r$ 1.988,19\nvalor líquido r$ 146.297,70\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7120,"311000.00","1","processo 202600005002030 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1062 município corumbaiba deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 258/2026 (89720656), conforme manifestação favorável no despacho nº 615/2026/ses/gae-18347 (87807988), despacho nº 1181/2026/ses/spais-03083 (87867130), despacho nº 296/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88074711).\n.\nvalor a pagar: r$ 311.000,00","fundo municipal de saude de corumbaiba","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300114","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.170.888/0001-27"],
    [7121,"5.06","3","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3943360 r$ 5,06 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026120100600004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [7122,"1435.35","55","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de núbia rossana vieira.\n\nvalor...................r$ 1.435,35.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7123,"48706.69","5","recolhimento do inss da nota fiscal 13 a empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, relativo a medição da 2ª etapa-subetapa 2b (parcela 1) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí-go (módulo ii), no período de 15/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº150/24 (85279196). relatório 1531-inspeção financeira-cooinsp/agehab (88939018). sei 202600031002947 - reinf 04/2026 - 202600031004194","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [7124,"8609.84","20","contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 139, 140, 141 e 142 - março/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-14","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [7125,"4845.21","2","valor destinado ao pagamento com irrf da 6ª medição do contrato nº 138/2025-\n, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d\nas obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho\ns/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período\nde 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664\n9, nf 197.","construtora inga ltda","2026","43","2026-05-27","maio","5","2025436104300034","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [7126,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 825 município bonopolis de\nputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio na ár\nea da educação do instituto casa vovó lily, situada no município de bonópoli\ns/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano\nde trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1460/2026/seduc/gcr-17181, in\ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1822/2026/\nseduc/coordastec-16768.termo de colaboração nº 196/2026 assinado e publicado","instituto casa vovó lily","2026","260","2026-05-27","maio","5","2026240126000071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.442.132/0001-49"],
    [7127,"20719.43","12","pdf: 2024290600170\n.\nnome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnf..................ref................valor\n60..................04/26..........20.719,43\n.\nrmb","vogue - alimentacao e nutricao ltda - me","2026","23","2026-05-19","maio","5","2026290602300045","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.675.771/0001-30"],
    [7128,"3060.00","1","pagamento de nf n° 27074750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.","alcilene viana barbosa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001181","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.606.191-**"],
    [7129,"169380.00","5","pdf: 2025290600060\n.\nnome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda\nobjeto: aquisição de creme dental. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n4690..............05/26..........169.380,00\n.\nrmb","suporte comercial atacadista ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700058","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.907.265/0001-21"],
    [7130,"635345.89","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036006677, nf-100209.","fundacao getulio vargas","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026436101100010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.641.663/0001-44"],
    [7131,"5194.49","5","pagamento do valor líquido da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de ela\nboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/\nseinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, conte\nmplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da\n44.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026430101000009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [7132,"1.10","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás -go, referente ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996823 e pdf nº 2025215300028. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$1,10.\n.\nprocesso de pagamento 202000017011150.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100050","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7133,"2.43","16","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à nota fiscal nº 507. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [7134,"170660.87","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100205","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7135,"414.78","4","pagamento do líquido da nf 1962, emitida em 12/04/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês abril/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 04/12.\nprocesso: 202218037004658 \nipof: 2025400100201.\ngec","up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700082","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.813.964/0001-36"],
    [7136,"7589.42","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 irrf\n\ndare: 8585 0000 075-4 8942 0008 210-7 0002 6149 012-5 1730 7390 000-3","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7137,"714.38","3","pdf:  2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de \nserviços de operação, manutenção preventiva e corretiva \n(com a troca de peças por conta da contratada), para a \nsubestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,\natestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 \na 30/04/2026, valor: r$ 714,38 issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [7138,"17476.60","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800  e pdf nº 2024215300187. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7139,"66500.00","1","pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 90521160.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7140,"716.21","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026406200600017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [7141,"3461.00","4","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\noficio 013/2026 - r$ 3.461,00","maxclean facilities ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026300103100007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","47.364.829/0001-37"],
    [7142,"2318.52","8","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.318,52 (dois mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 970132 (sei 90143891). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [7143,"7630.57","23","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 023","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [7144,"2302.20","12","retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.\nnf 154 r$ 56.221,79 – 5ª medição \ninss: r$ 2.164,54 (19.677,63*11%) \nissqn: r$ 1.686,65 (56.221,79*3%)\ni.r. r$ 674,66 (56.221,79*1,2%) \nvalor líquido r$ 51.695,94\nnf 155 r$ 3.575,71 – 2ª medição da 1ªperiodicidade\ninss: r$ 137,67 (1.251,50*11%) \nissqn: r$ 107,27 (3.575,71*3%)\ni.r. r$ 42,91 (3.575,71*1,2%) \nvalor líquido r$ 3.287,86\n.\nconforme despacho nº 1628/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006133009\npdf: 2026240100789\ncno: 90.026.34703/79\ncodigo de pgto: 27\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [7145,"2250.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500342","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.295.905/0001-85"],
    [7146,"0.00","7",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\naluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [7147,"274.44","2","pagamento de ressarcimento do pagamento de tarifas para emissão de autorizaç\nões especiais de trânsito ? aet, para a servidora stenia lomazzi de souza, c\npf - ***..-**, servidora da gerência de transporte ? getra, conforme boleto\naet dnit 124340 (88773656), boleto aet 124373 dnit (88773659) e boleto aet 8\n4186 dnit (88773662). pdf 2026436100469. processo sei 202600036006093.","stenia lomazzi de souza","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026436100600085","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.436.101-**"],
    [7148,"67508.24","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com primeiro termo aditivo, contrato nº35/2025-cre\nitaberaí. reforma e ampliação do c.e. pre-vestibular de\nitaberaí.\n-\nprocesso: 202400006031409\nipof: 2026240101299\nportaria 2937/2026\nrex seq 5235\ncódigo fundeb: 27\n-\nhs","conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias","2026","237","2026-05-07","maio","5","2026240123700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.529.908/0001-79"],
    [7149,"6720.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","conselho escolar betinho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500294","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.419.028/0001-93"],
    [7150,"6300.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500345","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.466.440/0001-00"],
    [7151,"120915.60","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps - contrapartida","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026320100200009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [7152,"4987.50","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.987,50","centro maconico de educacao infantil joao palestino","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500375","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.619.351/0001-50"],
    [7153,"6869.43","30","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n.\n\n\nnota fiscal:  82258  –  goianira\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t21/11/1926\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nissqn:\tr$ 300,41\njuros e multa: r$ 40,60\n......\t\n\nnota fiscal:  82565  –  planaltina\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t23/10/1947\nvalor total da nota:  \tr$ 17.463,94\nissqn:\tr$ 873,20\n......\t\nnota fiscal:  82566  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82567  –  luziânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t10/03/2003\nvalor total da nota:  \tr$ 37.690,53\nissqn:\tr$ 1.130,72\n......\t\nnota fiscal:  82568  –  novo gama\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t22/10/1941\nvalor total da nota:  \tr$ 15.271,35\nissqn:\tr$ 763,57\n......\t\nnota fiscal:  82570  –  vila boa\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  82571  –  são joão dáliança\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  82572  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t22/05/1925\nvalor total da nota:  \tr$ 9.274,63\nissqn:\tr$ 463,73\n......\t\nnota fiscal:  82574  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t02/06/1919\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nissqn:\tr$ 141,86\n......\t\nnota fiscal:  82575  –  aparecida de goiânia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t10/01/2042\nvalor total da nota:  \tr$ 51.876,55\nissqn:\tr$ 1.556,30\n......\t\n\t\nnota fiscal:  82577  –  goianira\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t21/11/1926\nvalor total da nota:  \tr$ 9.822,78\nissqn:\tr$ 300,41\n......\t\nnota fiscal:  82581  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t03/05/1940\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nissqn:\tr$ 736,71\n......\t\nnota fiscal:  82583  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\nnota fiscal:  82584  –  senador canedo\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t01/07/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.644,44\nissqn:\tr$ 82,22\n......\t\nnota fiscal:  82585  –  trindade\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82586  –  mozarlândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.181,62\nissqn:\tr$ 47,13\n**mudança de aliquota de 2% para 3%, resultando numa diferença de r$ 21,82.\n......\t\nnota fiscal:  82587  –  sanclerlândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 104,72\nissqn:\tr$ 1.967,82\n......\t\nnota fiscal:  82588  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82589  –  anápolis\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t02/07/1907\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nissqn:\tr$ 82,22\n......\t\nnota fiscal:  82590  –  aparecida de","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-14","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [7154,"116358.59","1","pdf:\t2026290600354\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo prev.prevcom - empregador\n.\nvalor: r$ 116.358,59\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100189","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [7155,"7087.50","15",".\nproc 202600010034224-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.\n.\nnota fiscal nº 131.......r$ 7.087,50\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [7156,"391068.19","32","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1144\nnf 1175 r$ 156925,21 (nf 893 televisão record );\nnf 1182 r$ 180136,98 (nf 949 televisão record );\nnf 1194 r$ 54006 (nf 102 araguaia painéis ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [7157,"360154.90","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7158,"4654.45","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7159,"112402.42","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2807 252.830,36\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","78","2026-05-11","maio","5","2026240107800011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [7160,"204.65","3","processo sei 202300010000041 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n. \nnota fiscal nº 3126/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t204,65\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [7161,"63.45","7","rocesso sislog nº 117701 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614902577\n.\nnota: 935\nemissão: 13/05/2026\nvalor: r$ 63,45\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [7162,"64877.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","208","2026-05-27","maio","5","2026240120800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [7163,"693.16","10","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.\n.\nipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).\n.\nfatura:156218.... 693,16 \n.\ntotal a pagar:\t693,16","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [7164,"296.33","1","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 296,33. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017007253. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700049","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7165,"24022.13","7","pagamento da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7166,"1497.40","3",".\nprocesso 202300010060080- hls.\n.\ncontratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)\n.\n1106/mar/2026  .....................   r$ 1.497,40\n.","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.876.112/0001-76"],
    [7167,"959.04","1","processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 \"e\" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf:338172/ir\nvalor: r$ 78.960,96","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-05-06","maio","5","2026285009100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [7168,"24047.12","4","pagamento da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7169,"0.00","15","pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empr\neendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que\ntem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado\nà os 28.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [7170,"16717.87","8","recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/\n0001-37, no valor de r$ 16.717,87 (dezesseis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 134 (sei 88590747). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-05-12","maio","5","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [7171,"34.49","172","art 1020260148359 despacho 629 - oc-gepoc.\nipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7172,"560.31","7","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 366 - eja\n- valor parcial:  r$ 23.346,40\n** irrf r$ 560,31\n..","redemob consorcio","2026","209","2026-05-05","maio","5","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [7173,"10573.63","6","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7174,"53509.41","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nlíquido:\tr$ 53.509,41\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [7175,"527601.42","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).\n.........................................\nproc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,maio 2026. sol. pag.88997979. \n.\nvalor pago...............r$ 527.601,42.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979).","instituto patris","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [7176,"1359.88","3","pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [7177,"33382.99","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 6 36.534,30\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-05-04","maio","5","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [7178,"21703.32","6","contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. \npagamento da nf nº 8946 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 22.797,60 bruto\nr$  1.094,28 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 21.703,32 líquido","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700040","2026","2904","polícia civil","04.238.297/0001-89"],
    [7179,"14992.99","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27271933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6132.","kelma barros sousa","2026","60","2026-05-22","maio","5","2025320106001337","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.908.451-**"],
    [7180,"149.14","5","retenção de irrf 4,8%   de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 149,14\nliquido\\: r$ 2.958,02\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-05-26","maio","5","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [7181,"8410.40","4","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,.\n\nnf - 211. valor liquido. referência 04/2026.","jrm locadora de veiculos ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","44.262.415/0001-09"],
    [7182,"663.16","6","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026\n- vl. total dos serviços r$ 13.815,78\n** irrf r$ 663,16\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [7183,"10236.46","3","pdf: 2025290600216\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi\nmento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e\nuruana de goiás. líquido.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2189086...............05/26.............3.901,40 \n2189087...............05/26.............2.335,42 \n2200706...............05/26.............3.795,75 \n2200707...............05/26...............203,89 \ntotal..................................10.236,46\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700132","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [7184,"24796.38","10","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)\n\n.maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): \nr$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [7185,"70.10","5",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010020905-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal nº 156/iss............r$ 70,10\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-05-18","maio","5","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7186,"19070.33","2","inss ref. abril/2026","instituto nacional do seguro social","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026440100300081","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","29.979.036/0064-24"],
    [7187,"1651186.60","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n.............................\nproc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 26. sol. pag.89000659. \n.\nvalor pago..............r$ 1.651.186,60.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [7188,"2282.51","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 10 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7189,"12844.80","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026336200200117","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.360.305/0001-04"],
    [7190,"73068.89","1","aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de março de 2026 no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030587. rd 23/2026 (89317291).  faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas.....r$ 73.068,89","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-05-21","maio","5","2026285005600010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [7191,"16185.53","12","recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de transporte\nde pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 713/2026 - sei 89872262.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [7192,"24231.69","13","202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 273161 ref 03/2026  r$ 24.231,69.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7193,"402.81","35","pagamento da guia de locomoção 9664216-5/50. guia vinculada ao processo 5241001-40.2026.8.09.0071. pdf 2026436100083. processo sei 202100036008346.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7194,"16809.87","21","pagamento do liquido da nf 269,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7195,"15388.95","14","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para \nrealização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e \nsolenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 15.388,95 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [7196,"4040.19","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430 e 27238715  \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [7197,"365.15","2","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858149 ref. 03/2026 e fatura nº 2900923 ref. 04/2026 (gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [7198,"34.49","112","art 1020260131607 (sei: 89754308) referente ao orçamento para restauração referente à rodovia go-569, trecho: entr. go-217 / entr. go-215, com extensão de 27,72 km, constante no processo sei nº 202300036012168. despacho nº 245/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 -sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-04","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7199,"1343.76","7","pdf: 2024186200048\ncontratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.\n\nirpj - nf. 205 - emitida em 05/05/2026\nref. a abril/2026 (01/04/26 a 30/04/26)\n\nvalor................................1.343,76","aguia net consultoria estrategica ltda","2026","2","2026-05-07","maio","5","2026186200200001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.585.355/0001-03"],
    [7200,"19845766.41","7","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- subsídio efetivo ........................... r$ 19.845.766,41.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100135","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7201,"1715.07","8","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100166","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7202,"3127.03","4","apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício\n- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 3.127,03 (três mil, cento e vinte e sete reais e três centavos), conforme faturas nº 02213957 (sei 90635176) e nº 2213774 (sei 90635176), do mês de maio/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02213957 2.980,64 03/06/2026 05/2026 15.505.023-15\n02213774 146,39 03/06/2026 05/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 3.127,03.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290300700012","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [7203,"9472.65","7","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 22ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036007873 nf 000.025.772 .","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600055","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.961.053/0001-79"],
    [7204,"102978.05","2","202400005025226/107333 - lcs\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2024285004925\n.\noptante pelo simples nacional.\nnf: 534\nvalor: r$ 102.978,05","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2025285001000685","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.116.702/0001-76"],
    [7205,"1698.84","2","processo: 202600010020809 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n144386.......1.698,84\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901562","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200283","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [7206,"23.11","1","processo sei nº 202600010013824 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901784\n.\nnota: 75302\nemissão: 29/05/2026\nvalor: r$ 23,11\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7207,"41208.62","13","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue:\n.\nr$ 1.248.746,12 bruto\nr$ 14.984,95 irrf\nr$ 41.208,62 inss\nr$ 18.731,19 issqn\nr$ 1.173.821,36 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-18","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [7208,"1455694.86","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- i p a s g o .................... r$ 1.455.694,86.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100152","2026","2903","corpo de bombeiros militar","50.565.317/0001-43"],
    [7209,"504245.76","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc anterior..........................875.722,75","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600073","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7210,"813082.58","5","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de  maio - 2026 \nvenc. salario maio26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600124","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7211,"5230.52","4","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execuçã\no de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagism\no, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da p\navimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de\ncontrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\nnota fiscal nº 423/abr/26/ir - 11/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901952\n.\ntotal a pagar: 5.230,52\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-05-20","maio","5","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [7212,"72681188.53","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700021","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7213,"20005.52","1","pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026180100800195","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7214,"15135.45","8","adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento líquido referente fatura 5762814334 - abril/2026.","tim s a","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [7215,"318896.85","9","pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628), originada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), gerida pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na \"contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta\"\n.\nipof: 2026240100606\n.\nnota fiscal.....91\nvalor bruto:  r$ 1.077.718,84 \nirrf: 12.932,63\ninss: 59.274,54\nliquido: 318.896,85\n.\nbanco para crédito: 070 - brb - banco de brasília\nagência para crédito: 00103 - taguatinga\nconta para crédito: 01030664720\n.\nweyder","pja consorcio","2026","134","2026-05-18","maio","5","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [7216,"9204.02","1","pdf:2025290100368\n21-03/26 liq 1................1.434,49 \n21-03/26 liq 2..................393,87 \n21-03/26 liq 3................9.204,02 \n\ntotal a pagar.................11.032,38","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026290101600001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [7217,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 885.6 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiário: associação radio líder fm jaraguá objeto da emenda -promoção e execução do evento cultural e social intitulado ?festival da comunhão?, visando a integração comunitária, vínculos sociais e fomento às manifestações culturais locais. modalidade: termo de fomento nº 203/2026\nepi 885.6 tf 203 mai","associacao comunitaria radio lider fm jaragua","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500156","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.344.420/0001-83"],
    [7218,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) braulio louredo de deus (cpf: 824.619.961-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra lucia silva (cpf:  861.185.281-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6178/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","braulio louredo de deus","2026","246","2026-05-22","maio","5","2026240124600140","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.619.961-**"],
    [7219,"37352.84","14","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota, referente\nao reajuste dos valores contratuais do contrato nº 305/2024 (70969544), com\nfundamento na convenção coletiva de trabalho de 2025/2026, a qual instituiu\no pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20% do salário míni\nmo nacional) aos trabalhadores que executam atividades de limpeza e asseio.\no pleito tem por base efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025. pdf: 2025\n240102135 rocesso 202500006024942. conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 62  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: reajuste insalubridade\n- vl. total dos serviços r$ 297.495,00\n** inss r$ 32.724,45\n..\n- nf 63  data de emissão: 01/04/2026\n- referência: março/2026\n- vl. total dos serviços r$ 50.726,26\n** inss r$ 4.628,39 \n..","drw construções e tecnologia ambiental ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.233.584/0001-88"],
    [7220,"416239.29","4","pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\nliquido parte :  416.239,29\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","115","2026-05-22","maio","5","2026240111500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [7221,"6363.40","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929.","ana carolina ribeiro da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.126.911-**"],
    [7222,"1578.56","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.578,56 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212004202600 1.578,56 30/05/2026 04/2026 0021200\nvalor total ............................... r$ 1.578,56.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290300700022","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [7223,"95571.26","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100221","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7224,"39552.24","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600047","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7225,"1298.65","49","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000102605197","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7226,"4200231.88","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\nirrf ...................4.200.231,88","estado de goias","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300025","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","01.409.580/0001-38"],
    [7227,"1579.80","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","ana beatriz carvalho dutra","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100280","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.489.171-**"],
    [7228,"209742.66","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026260100200009","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","18.867.930/0001-02"],
    [7229,"8550918.63","10","repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses, termo de colaboração nº 36/2025 - ses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 hemu/hmtj (89080970) custeio………….r$ 8.550.918,63","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000063","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [7230,"200.00","78","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7231,"149702.00","3","pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, \nairbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquido","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [7232,"77267.08","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com salários, 13º  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100134","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [7233,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar maria de nazare","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500453","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.154/0001-88"],
    [7234,"15477.85","88","pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na conclusão do colégio estadual princesa daiana, no município de águas lindas de goiás, referente ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1884/2026/seduc/coordastec-16768 (89912271). \n.\nnf 297 r$ 281.415,40 – 8ª medição do contrato 091/2025 - conclusão do colégio estadual princesa daiana - águas lindas de goiás.\ninss: r$ 15.477,85\nissqn: r$ 14.070,77 / r$ 1.589,00\ni.r. r$ 3.376,98\nvalor líquido r$ 246.900,80\n. \nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006057781\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.06515/74\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7235,"6089.45","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100230","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7236,"75.91","95","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34038-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t75,91 \t75,91 \n\ntotal a pagar: \t75,91","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7237,"414.37","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7238,"205.56","2","processo sei nº 202600010023514 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900895\n.\nnota: 826690\nemissão: 23/04/2026\nvalor: r$ 205,56\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [7239,"4321.08","4","valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 189/2026-geals, do dia: 06/05/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de abril de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nft.- 494.338.....vencimento: 21/05/2026....valor.....r$ 4.321,08.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","34.028.316/0013-47"],
    [7240,"1194.10","8","processo pagamento 202500010027685 - ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................valor\n2189473/maio/26........1.194,10\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [7241,"499.20","96","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7242,"27368.86","6","202000025067833- - refere-se ao pagamento liquido nfs: 134-136 -138 e 140- 04/2026 - eferentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800127","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7243,"713749.49","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio………….r$ 713.749,49","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [7244,"81713.74","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de abril de 2026.\npagamento ref a dec jud gerenciador financeiro .....81.713,74","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-14","maio","5","2026188100400033","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [7245,"542282.76","9","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1128\nnf 33960 r$ 316540 (nf 714 televisão record );\nnf 33962 r$ 225742,76 (nf 373 televisão anhanguera ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7246,"8000.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mariana cristina de morais","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500670","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.077.211-**"],
    [7247,"6500.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","lucas adjuto ulhoa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500096","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.761-**"],
    [7248,"356200.00","6","processo 202000010030262 dmr\n.\ntransferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).\n.\npagamento uti-caldas/maio/26...........r$356.200,00\n.","fundo municipal de saude de caldas novas","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.593.119/0001-39"],
    [7249,"27652.48","6","pagamento do líquido do processo 202417697000157:\nnf 5250 r$ 27652,48 ref: abril/2026 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [7250,"3202.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500247","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.054/0001-26"],
    [7251,"20107.67","6","202500025161779-pagamento : nf 394089 - 04/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tip","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-05-21","maio","5","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [7252,"833.16","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 10 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000031260761.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7253,"8307.52","11","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-irrf","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [7254,"27429.36","5","pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  9314  –  peças\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t08/04/2026                                           xc      \nvalor total da nota:  \tr$ 27.429,36\nlíquido:\tr$ 27.429,36\n......\t\nprocesso 202400006024818","qfrotas sistemas ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.220.921/0001-35"],
    [7255,"4223.70","51",".\nproc 202600010016254-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 418.............r$ 4.223,70\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7256,"0.00","1","processo 202600005001190 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 821 município damianopolis deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 382/2026 (90274154), conforme manifestação favorável  despacho nº 868/2026/ses/gae-18347 (88949052), despacho nº 1936/2026/ses/spais-03083 (89305795), despacho nº 572/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89390832).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de damianopolis","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.354.232/0001-64"],
    [7257,"10.08","2","202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 295846\n.\nvl: 10,08\n.\ndare: 12100002615201606","futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda","2026","89","2026-05-25","maio","5","2026285008900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.231.734/0001-93"],
    [7258,"250.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 145 - r$ 250,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600131","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7259,"14142.00","34","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 44350  r$ 14142 (inova comunicacao  nfvc 32 r$ 12000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7260,"4129.21","1","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nirrf 17626 abr/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7261,"316.80","28","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [7262,"4485.60","1","pagamento liquido nf 27155332 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337.","adriel domingos de souza rezende","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001184","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.722.871-**"],
    [7263,"40970.69","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7264,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (85577120).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n25º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 25bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100184","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7265,"196590.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 765, de autoria do deputado lincoln tejota, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.\no convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nepi 765.6 con 90 mai","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026190101600044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [7266,"4431890.26","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000277","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.867.930/0001-02"],
    [7267,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","jassia lopes fernandes","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200026","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.886.931-**"],
    [7268,"12883.85","5","-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de\nlocação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos\ndo colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo destad\nespesa de 01/ a 31/05/2026 \n.pdf.2025240101544\n.processo 201600006012761\n.pedro","missao evangelica filadelfia","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900026","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.695.562/0002-40"],
    [7269,"3044.00","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 3.044,00 mod. 122\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100044","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [7270,"50.40","14","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0\n001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [7271,"88.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026330100100184","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.360.305/0001-04"],
    [7272,"829.95","6","pagamento do inss da nf 442,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026260102300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [7273,"508.73","1","pagamento relativo  a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026186300500015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7274,"8.04","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,04, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [7275,"43000.00","1","depósito judicial despesas com indenização por desapropriação de nayara fleury de siqueira e soares reis (cpf nº ***.186.106-**), proprietária do imóvel rural denominado fazenda papuan, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, entroncamento, go-213, no valor total de r$ 86.000,00, sendo destinado o valor de r$ 43.000,00 (50%) para a expropriada. processo n.º 5417624-03.2026.8.09.0024, perante a vara das fazendas públicas de caldas novas. processo sei 202500036011794.","nayara fleury de siqueira e soares reis","2026","85","2026-05-27","maio","5","2026436108500043","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.186.106-**"],
    [7276,"9745.63","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- i r r f ......................... r$ 9.745,63.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100143","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.409.580/0001-38"],
    [7277,"4123.75","10","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067395.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [7278,"132.62","22","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 022","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7279,"62805.45","7","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 62.805,45 . \no.b.s: valor referente ao pagamento do mandado de intimação/penhora \ndo processo:202600015000968, boleto: 032555000632605269, vencimento: 26/06/2026.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [7280,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","luiz berber costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500333","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.528.096-**"],
    [7281,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","musa maria nogueira gomes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500841","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.744.871-**"],
    [7282,"14635.89","4","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\ninss - prover03/2026","prover service center ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [7283,"11226.50","5","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126.\n(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7284,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","priscila branquinho xavier","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500362","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.217.791-**"],
    [7285,"23115.12","4","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. ferias abono (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400186","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7286,"2265.83","14","recolhimento de issqn referente à nota fiscal 744  - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [7287,"38411.75","8","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 18/05/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-05-19","maio","5","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [7288,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","jessika martins siqueira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500324","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.108.041-**"],
    [7289,"547.27","5","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 953464 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [7290,"2574.95","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800199","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.164.804/0001-51"],
    [7291,"196041.21","101","gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003030).\n\nvalor líquido ............... r$ 196.041,21\n\n                                 crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7292,"2159.36","1","pagamento referente ao auxílio funeral solicitado por sílvio anderi, \ncpf: 161.xxx.xxx-49, em decorrência do falecimento de seu irmão, o \nservidor ativo: sérgio anderi, cpf: 193.xxx.xxx-15, conforme certidão \nde óbito anexada ao processo 202600005015172, ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 17.098 - caixego, ocorrido em 20 de março de 2026. ipof: 2026180100199. lvc","silvio anderi","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026180101400037","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.141.321-**"],
    [7293,"1389.11","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.\n.\n- reclamante: ester moreira da silva;\n- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 31;\n- i.d. depósito: 081250000031263060.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7294,"16861.97","2","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7295,"15558.20","7",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\ntermo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).\n.\naluguel04/abril/2026  ...................  r$ 15.558,20.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [7296,"94.97","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste produto 2 relativo a prestação de serviços topográficos às obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de março/2026. contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7297,"3675.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500467","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.096.014/0001-16"],
    [7298,"20335.56","6","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n420..............05/26...............7.430,85 \n421..............05/26..............12.904,71 \ntotal...............................20.335,56\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [7299,"12112.34","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de itapaci","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700237","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.134.808/0001-24"],
    [7300,"446.84","8","recolhimento do cofins da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do cofins da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7301,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.10 município cristalina deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás olga aguiar mohn (cnpj 00.683.618/0001-01 - caixa escolar c e de cristalina) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2883, rex 5232,  despacho nº 1639/2026/seduc/coordastec-16768","caixa escolar c e de cristalina","2026","259","2026-05-06","maio","5","2026240125900105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.618/0001-01"],
    [7302,"13190.41","1","despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100218","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [7303,"1.08","2","processo 202600010010305 - lrs\n. \naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (86123560). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 90/2026 (sei 86127253), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 75201\n.\nvl: 1,08\n.\ndare: 12100002615201320","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200183","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7304,"0.00","4","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [7305,"1546.73","4",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\ndare nº 12100002614901708\n.\nnota fiscal...............valor\n395120/abr/26/ir..........574,29 \n395121/abr/26/ir..........972,44 \n.\ntotal a pagar: \t1.546,73 \n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","120","2026-05-18","maio","5","2026285012000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [7306,"37915.51","29","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1124\nnf 33839 r$ 5374,09 (nf 851 rádio ativa fm 96,7 );\nnf 33841 r$ 19376,01 (nf 75 rádio ita fm ltda);\nnf 33833 r$ 2274,03 (nf 104 rádio cidade );\nnf 33952 r$ 4659,32 (nf 23 rádio voz do coração imaculado );\nnf 33813 r$ 3969,68 (nf 22 rádio sagres 730 am );\nnf 34064 r$ 3051,56 (nf 10 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [7307,"61.56","5",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010028241-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\ndare nº 12100002614901787\n.\nnota fiscal nº 470/ir..........r$ 61,56\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-05-18","maio","5","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7308,"152709.09","17","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 liquido","nsa engenharia","2026","123","2026-05-25","maio","5","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [7309,"32.08","2","processo 202600010028580 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13600 - ir \n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 32,08\n.\ndare: nº 12100002616600915","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7310,"22909.97","8","valor para pagamento líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp, tim), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais e longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo, fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa e demais instruções. ipof 2025326100026. \npagamento líquido da fatura nº 5762817431, emitida pela tim s/a, despacho nº 196/2026/gt de 14/05/2026, ref. mês 04/2026, com vencimento em 30/05/2026, atestada pelo gestor em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) valor total:.....................r$ 24.065,09  \nbase de cálculo do ir............r$ 24.065,09\nretenção de irrf:................r$  1.155,12   \nvalor líquido:...................r$ 22.909,97.","tim s a","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [7311,"4916.42","4","despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:\n05/2026.\n--->> estagiários.\n(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -\nprocesso: 202500005021065 - sislog.: 115248) \n(.....>> ploa/2026 <<<....)","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026409300800009","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [7312,"174538.30","9","pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, \natestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, \nvalor: r$ 174.538,30 líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [7313,"170554.40","2","pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 líquido.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [7314,"5982.23","2","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3380","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [7315,"3000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 002- fernanda pereira da silva.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900243","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [7316,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","alex schweigert pinheiro cleto","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100278","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.372.098-**"],
    [7317,"497942.46","7","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [7318,"1500.00","1","pagamento de anuidade do fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação referente ao exercício de 2026, conforme atestado nº 44/2026 - sei 90544930. boleto - sei 90541466.","forum nacional de pro-reitores de pesquisa e pos-graduacao das instituicoes de ensino superior brasileiras - foprop","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026406205500009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.251.882/0001-75"],
    [7319,"1979.92","4",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.\n.\n63412/abril/2026/ir  ..........................  r$ 1.979,92.\n. \ndare. nº 12100002614901819.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [7320,"275428.88","28","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\n\nnf - 626. valor liquido. r$ 275.428,88. referência 03/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [7321,"147345.70","7","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa  passe livre estudantil ( ensino médio)  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\nboleto urban nº 400554. valor liquido.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","43","2026-05-29","maio","5","2026300104300004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [7322,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme henrique salgado","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500151","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.721-**"],
    [7323,"90648.32","13","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n\t\n.\nnota fiscal:  20\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 96.640,00\nlíquido:\tr$ 90.648,32\nfundeb:\tcódigo 20\n\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-05-12","maio","5","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [7324,"3300.00","1","pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de maio de 2026, no valor\nde r$3.300,00. (ipof nº 2026426100140).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026426100600066","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7325,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","thais cristina sousa de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.324.121-**"],
    [7326,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lucas santana rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500822","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.382.421-**"],
    [7327,"3369.38","8","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das\nsalas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa\npara refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica\ns e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. \nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 \ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83\n8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito\nreais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.\no montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro)\nprimeiras parcelas do vencimento locatício. \ndessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33\nvalor líquido: r$ 66.825,95\nvalor irrf: r$ 53.369,38\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [7328,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","luiz henrique ferreira rezio","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500824","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.904.421-**"],
    [7329,"12930.00","1","pagamento com parcela única referente aquisição de notebook de alta performance com capacidades técnicas distintas para atender demandas de desenvolvimento de software da gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra. pdf:  2025436101456. sei nº 202600036008425-nf-e nº 291.","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.321.200/0001-01"],
    [7330,"550.00","1","processo 202600010040409 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  millena freitas dos santos e de seu acompanhante. período de 10 a 12 de maio de 2026.","maria de fatima pinto freitas","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900370","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.319.663-**"],
    [7331,"3354.31","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103017, \nde 11/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 3.354,31, \nsendo o valor total da nota de r$ 3.523,44.\n.\nprocesso 202100013001297.\nipof 2024110100015.\n.\nms/gpf.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600008","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.765.213/0001-77"],
    [7332,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","kleber francisco da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500331","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.891-**"],
    [7333,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","andrea goncalves da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.312.201-**"],
    [7334,"10.04","25","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato n° 223/2024 - que tem como objetivo a contratação de em\npresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das\nequipes dos centros de ensino em período integral vinculadas a rede estadua\ndo estado de goiás. processo nº 202400006076489 pdf 2024240102080 conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 55 data de emissão: 17/04/2026\n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 502,24\n** issqn r$ r$ 10,04\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-08","maio","5","2025240109200097","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7335,"108.39","125","ctd 20 – adalto alves costa filho – processo sei nº202600036006549 – boleto (anexo sei nº89940438)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7336,"577800.13","3","reenvio de pagamento - transferência de recursos\n-\ndespesa com reforma, manutenção e adequação predial \nno cepi andrelino rodrigues de morais, município de \ngoiânia.\n-\nprocesso: 202600006051534\nipof: 2026240101540\nportaria 3349/2026\nrex seq 5267\ncódigo fundeb: 30\n-\nhs","caixa escolar andrelino rodrigues de moraes","2026","125","2026-05-28","maio","5","2026240112500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.716.702/0001-76"],
    [7337,"7155.18","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [7338,"1708.37","38","pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 ,restando liquido (parcial) no valor de r$1.708,37. conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [7339,"3972.80","15","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n588449\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t3.972,80\t3.972,80","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [7340,"7485.30","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27211286 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5714.","maria clarice barbosa da costa","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000186","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.739.526-**"],
    [7341,"14997.46","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27255424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4412.","dorival alves de oliveira","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001509","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.215.431-**"],
    [7342,"575.51","1","ipof 2026290100230 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador.\nconta 1509 042 02074923-1 \nid.: 031509000192605262 \nvalor......r$ 575,51\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100239","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7343,"1915.32","10","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho eletrônico 118/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879.\n(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7344,"72218.71","24","pagamento do inss da nf 236,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7345,"21700.00","4","pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), conforme atestado nº 8/2026 - sei 89598999.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-07","maio","5","2026406202800006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7346,"40271.54","14","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n629.................05/26.........31.095,61\n631.................05/26..........9.175,93\ntotal.............................40.271,54\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-05-15","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [7347,"20.09","4","202500010092858-mas\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\npagamento ref a ir atraves de dare nº 12100002612002882\n.\nnota fiscal..........valor\n42457................20,09","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","92","2026-05-04","maio","5","2026285009200076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [7348,"6663.05","8","prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 1246 (90098949). ateste (90099186). locação de veículos. ref: 04/2026.\n#","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600049","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","14.202.570/0001-79"],
    [7349,"857.49","8","pagamento da retenção de irrf proveniente de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm\nem banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital\n- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de março/2026, co\nnforme fatura 26/03/67000077-9 emitida em 27/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","claro s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026126100600021","2026","1261","agência brasil central - abc","40.432.544/0001-47"],
    [7350,"14985.60","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26950573 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6732.","charles barbosa chargas","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001114","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.294.005-**"],
    [7351,"1005.09","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744 e ipof nº 2024215300186. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7352,"419440.31","6","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 e 42.","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [7353,"17.76","8","op - 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.\n*\npagamento complementar do issqn da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026316100600059","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [7354,"170.88","9","pagamento do irrf retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). conforme dare anexo\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-01","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [7355,"13.27","4","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 202600036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-05-13","maio","5","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [7356,"728.32","8",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,\na partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.\n.\nnota fiscal 2168/abril/2026/ir ...........................  r$ 728,32.\n.\ndare. nº 12100002615601346.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [7357,"1097.01","9","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 04/2026","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [7358,"384875.77","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026436100800016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [7359,"5989.33","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 64 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 02 de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia - goiás, correspondente ao período de 04/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 124/2025 (88594434) e relatório nº 1665/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003094. - reinf 04/2026 - 202600031004194","fcr construtora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400530","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [7360,"12619.50","3",".\nproc 202600010011208-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nelisangela fernandes dos santos.......5.839,79\nwerika alcantara cardoso..............6.779,71\n.\ntotal a ressarcir....................12.619,50\n.","prefeitura municipal de porangatu","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.801.612/0001-46"],
    [7361,"275867.25","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800177","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7362,"1035.00","12","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tn da diária\tvalor\tdata da viagem\t\nlauderico ferreira bastos neto\t384/2026\t r$ 115,00 \t11/05/2026\t\nlauderico ferreira bastos neto\t385/2026\t r$ 575,00 \tde 21 a 23/05\t\nlauderico ferreira bastos neto\t382/2026\t r$ 115,00 \t12/05/2026\t\ncarolline alves de oliveira\t390/2026\t r$ 115,00 \t21/05/2026 00:00\t\ncarolline alves de oliveira\t389/2026\t r$ 115,00 \t19/05/2026\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t r$ 1.035,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [7363,"65162.18","4","pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\nliquido parte :  65.162,18\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","231","2026-05-22","maio","5","2026240123100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [7364,"10875.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao aldeia da paz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.459/0001-61"],
    [7365,"2411.40","1","pdf:2025290100368\n2100 - liq..............2.411,40.\n\nepn","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400011","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [7366,"21162989.67","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha\nde pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7367,"3000.00","1","restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref 1º tri/2026.\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n43ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100305","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7368,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmescolar 1tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84987381)\n*****************************************************\npagamento freap - bpmesc - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100258","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7369,"810.00","1","pdf:2025290100400\n3720-03/26.....................810,00.","modesto comercio de capachos ltda - me","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026290101600010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.546.162/0001-41"],
    [7370,"109.36","2","pagamento referente retenção de irrf proveniente ná prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de abril/2026, conforme nf 440 emitida em 11/05/2026 .............devidamente atestado pelo gestor","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026126101600017","2026","1261","agência brasil central - abc","33.091.401/0001-53"],
    [7371,"75945.92","4","pagamento da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.\n\npagamento da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [7372,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao victor silva primo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500283","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.201-**"],
    [7373,"183306.07","1","portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628500206.\n............................................\nproc.202600010038373,isg-hdt, piso salarial prof. enfermagem-23° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago...............r$ 183.306,07.\n.\napostila 23ª - piso de enfermagem hdt (90622281).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [7374,"19863.08","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal.\n\nvalor......................r$ 19.863,08.\n\naco","fundo previdenciario","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026186200500012","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [7375,"1096.32","2",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno\nproc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9).\nvalor..................r$ 1.096,32\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7376,"51985.88","4","valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf.\ndare: 85810000519858800082100002614901705302530000","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [7377,"23988.62","6","pagamento da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7378,"8523.73","6","pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a março/2026, conforme nfcom nº 175763541019 e ipof nº 2025215300168. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017006959. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","claro s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900025","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","40.432.544/0001-47"],
    [7379,"10214.98","6","recolhimento irrf - dare sei 90364750 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-18","maio","5","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7380,"0.00","1","pagamento para quitar com 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nr734781954 - r$ 230,05 \nj004241509 - r$ 104,12 \nr030410950 - r$ 131,46 \nrd00713745 - r$ 234,78 \nr029165559 - r$ 140,46","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7381,"525.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","assoc benef santinha campos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","31.473.131/0001-10"],
    [7382,"4974955.59","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200085","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7383,"42925.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - pcv sesg (rgps - rpps)\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026280100800005","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7384,"125.50","5","processo pagamento 202500010027685 - ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura...................valor\n2181261/abril/2026.......125,50\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [7385,"1500.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar espirita sabina andrade ribeiro","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.294.817/0001-45"],
    [7386,"1767670.80","10","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16054\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7387,"74304.00","33","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1132\nnf 43843 r$ 18056 (nf 134 jornal gazeta do estado );\nnf 44203 r$ 32998 (nf 175 site jornal universo online );\nnf 44127 r$ 4714 (nf 286 site jornal somos );\nnf 44337 r$ 18536 (nf 74 site g 5 news ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [7388,"41960.91","9","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...nf 145 296.046,80\n...nf 146  72.273,10\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-05-14","maio","5","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7389,"31785.60","4","este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento\nde dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,\npara atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026.\nobs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12.521 relativo ao período de março/2026, no valor de r$ 974,40, devido alteração no demonstrativo contábil de retenção de impostos.\n\npdf: 2025336200104\nprocesso: 202500024001217","3am it services ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [7390,"6647.73","5","pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 13/05/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss lo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1254, referente ao mês de abril de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800061","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.202.570/0001-79"],
    [7391,"1350.33","19","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 119 araçu","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-13","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [7392,"123722.09","1","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte.","somnium ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026436101900012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [7393,"117939.74","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176.","etica construtora ltda","2026","53","2026-05-29","maio","5","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [7394,"364.80","2","pagamento que se faz a excelência educação e ensino ltda para atender despesas com retenção de irrf com inscrições para o curso: planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia,  realizado de forma presencial, nos dias 11 e 12 maio de 2026, em goiânia - go, com carga horária total de 16 horas-aula, conforme termo de referência (357372), relativo a nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e 376 e ipof 2026215300083. (irrf)\n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 364,80. \n. \nprocesso de pagamento 202600017006673. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026215301100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","26.855.539/0001-16"],
    [7395,"794.58","21","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 794,58\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-05","maio","5","2026188002200004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7396,"7169.10","2","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf268 171.936,01\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2026240100240\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","31","2026-05-05","maio","5","2026240103100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [7397,"9480.65","106","pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processo sei 202611129003563.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.......................r$ 9.480,65.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7398,"6750.00","4","ordem de pagamento liquido mensal para quitar de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 9393 - r$ 6.750,00","associação beneficente casa de davi - abecad","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.578.500/0001-24"],
    [7399,"436.33","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.\n.\n- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;\n- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;\n- parcelas: 1 de 14;\n- i.d. depósito: 081250000031263167.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-06","maio","5","2026240124200069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7400,"1172.87","11","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 116 ref 03/2026  r$ 1.172,87.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [7401,"2328.52","4",".\nportaria 4922/2024\n.\nproc 202600010020565-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: cerest - portaria 4922/2024\n.\nnota fiscal n° 471.........r$ 2.328,52\n.","doranice distribuidora ltda","2026","125","2026-05-11","maio","5","2026285012500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7402,"25630.00","1","pagamento de taxas de de análise e fluxos prioritários do instituto nacional da propriedade industrial (inpi) para o exercício de 2026. conforme atestado nº 1/2026 - sei 90747074.","instituto nacional da propriedade industrial","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026406205500007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","42.521.088/0001-37"],
    [7403,"35.96","1","202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\nnf: 74010\nvl: 35,96\ndare: 12100002615201082","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200268","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7404,"360.37","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) - convênio nº 947874/2023 (sei 55626731), cujo o objeto foi a aquisição de 1 (um) caminhão pipa para os municípios goianos, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional","ministerio da integracao nacional","2026","31","2026-05-15","maio","5","2026320103100004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [7405,"24.60","20","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 39522-40211-40327","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [7406,"724.29","9","pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-41-sacr-arts.","crea-go","2026","34","2026-05-21","maio","5","2026326203400001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.619.022/0001-05"],
    [7407,"3757.02","21","serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 139 03/26 ir gyn, 140 03/26 ir anap., 141 03/26 ir poran e 142 03/26 ir araç.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [7408,"2303.00","7",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 136/mar/2026  .................. r$ 2.303,00\n.\ndata de emissão da nota. 01/04/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [7409,"1778.70","2","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n\nnf.29398.liquido\tr$ 436,97 sei-90255642\nnf.29399.liquido\tr$ 771,12 sei-90255722\nnf.29400.liquido\tr$ 518,36 sei-90255802\nnf.29402.liquido\tr$ 52,25  sei-90255903\n.\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7410,"13006.21","5","reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.\n* * recibo 042026-ra - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [7411,"838.71","2","despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n°2026110100122.\nras/gpf.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100219","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.565.317/0001-43"],
    [7412,"419.80","3","contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500091","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [7413,"1253095.25","1","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nprogramas federais: rendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4) - r$ 1.253.095,25\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio………….r$ 1.253.095,25","fundacao universitaria evangelica","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [7414,"265.96","2","pdf:2026290100111\n3025-04/26 ir....................265,96","credilink informacoes de credito ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","02.581.711/0001-22"],
    [7415,"1300.00","4","pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de abril/2026 (14° mês de atividades em contrapartida à bolsa), conforme atestado nº 24/2026 - sei 89698172.","universidade estadual de goias - ueg","2026","46","2026-05-07","maio","5","2026406204600002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7416,"63.54","6","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\nnf.29398.irrf\t22,03 sei - 90255642\nnf.29399.irrf\t38,88 sei - 90255722\nnf.29402.irrf\t2,63  sei - 90255903","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7417,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","paulo henrique amorim constante","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500293","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.461.241-**"],
    [7418,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","edmar goncalves pereira filho","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500480","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.072.651-**"],
    [7419,"28363.51","2","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 8115.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900021","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [7420,"40504.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7421,"743.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","206","2026-05-27","maio","5","2026240120600008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7422,"14447027.54","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7423,"2256.00","7","202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.256,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [7424,"227.20","1","pagamento no valor de r$ 227,20, destina-se a restituição dos valores a servidora patricia cristina siilva martins, cpf 958.569.781-53,referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme ?requisição de despesa n° 14/2025 - goiásturismo/gepq-18188.pdf 2026426100090 sei 202500027001342","patricia cristina silva martins","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600051","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.569.781-**"],
    [7425,"783.97","2","retenção de irrf 1,2% de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.].\n.\nipof 2026240100545\n.\nnota fiscal...272\nvalor bruto: 65.331,00\nirrf: 783,97 \nliquido: 64.547,03\n.\nweyder","imax tecnologia ltda","2026","60","2026-05-22","maio","5","2026240106000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.111.769/0001-45"],
    [7426,"2640.92","1","processo 202600010028580 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 \"b\". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210 . vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88801574). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 236/2026 (sei 88804640), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13600\n.\nemissão: 20/05/2026\n.\nvalor: r$ 2.640,92","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [7427,"3987.00","4","pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.","cleuber batista da silva","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500008","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.022.511-**"],
    [7428,"485395.32","105","pagamento do gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129003563 e 202611129003043.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor........................r$ 485.395,32.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7429,"86286.00","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","secretaria de estado da educa ao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700234","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.053.083/0001-08"],
    [7430,"1735.57","5","pagamento do líquido referente as faturas nº 187277486, 181277491, 189295939, 189295942  e 189321915 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesas","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600016","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [7431,"121.25","4","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e pdf 2024215300084. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ...................... r$121,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008982.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [7432,"4934.00","13","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [7433,"1399.29","5","retenção de irrf referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [7434,"2461.77","9",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1512/abril/2026  ......................... r$ 2.461,77\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [7435,"58756.48","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027,  conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\t\t\nnota fiscal:  13607\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t07/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.896.373,30\nirrf:\tr$ 58.756,48\n......\t\nprocesso 202600006028689","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","216","2026-05-12","maio","5","2026240121600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [7436,"497831.16","5","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971707/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56\ntotal a pagar:....................................r$ 497.831,16\nblm","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-05-25","maio","5","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [7437,"51725.76","9","valor para pagamento de despesas com o líquido do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento líquido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (diesel - líquido). \nvalor bruto:.........................r$ 54.343,78\nvalor com desconto:..................r$ 51.856,19\nretenção de irpj.................... r$    130,43\nvalor líquido:.......................r$ 51.725,76.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-22","maio","5","2026326101800004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [7438,"71265.60","1",".\nproc 202600010036758-efc\n.\ncontratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.\n.\nnota fiscal n° 129.............r$ 71.265,60\n.","licitapro consultoria ltda","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026285001400031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.342.095/0001-53"],
    [7439,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 932 município ipora deputado julio pina beneficiario: sindicato rural de iporá objeto da emenda - contratação de atração musical para realização da 39ª expoipo raízes, em iporá/go, no dia 24 de junho de 2026, e custeio de materiais gráficos para divulgação do evento. modalidade: termo de fomento nº 178/2026\nepi 934 tf 178 maio","sindicato rural de ipora","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500142","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.157.650/0001-08"],
    [7440,"14923.28","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se aos períodos de dezembro de \n2025, conforme faturas nº14185.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026336200700084","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [7441,"25521.22","5","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2471/mar/26 - emissão 07/04/2026 \n.\ntotal a pagar:\t25.521,22\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [7442,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1055.3 município senador canedo/go deputado julio pina beneficiario: associação das comitivas do brasil objeto da emenda -apoio para realização do evento cultural denominado ?2º festival da queima do alho das comitivas ? edição caldazinha/go 2026?, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, na quadra de esportes do município de caldazinha/go. modalidade: termo de fomento nº 155/2026\nepi 1055.3 tf 155 ma","associaçao das comitivas do brasil","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500150","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.693.405/0001-08"],
    [7443,"33973.61","7","primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos. pagamento líquido referente nota fiscal 3656 - abril/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600017","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","32.913.188/0001-55"],
    [7444,"82627.41","1","pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [7445,"1000.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 324 - r$ 1.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600140","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7446,"1156.25","4","dare\nretenção de imposto de renda - 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055\n/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> irrf: r$ 1.156,25\n.\nprocesso 202100006022757","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100045","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [7447,"25504.83","11","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819, 19820,\n19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833, 19834,\n19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nnas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [7448,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<........).","leandro alves da costa","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000033","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.435.751-**"],
    [7449,"8726.77","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota \nfiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 8.726,77. total selecionado:..............................................r$ 8.726,77.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [7450,"1435.13","3",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nref.: aluguel / março / 2026...............r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [7451,"468.00","4","pagamento à empresa acima, referente á nf 4427, emitida em 13/05/2026, ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, relativo abril/2026, no valor total da nf r$ 468,00. (valor total da nf r$ 468,00).\nprocesso: 202500005029392 \nipof: 2025400100370.\ngec","jr aguas eireli","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700030","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","97.546.623/0001-04"],
    [7452,"1.44","10","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n972985 ..............04/26........1,44\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [7453,"15713.07","1","ipof 2026290100219 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de abril de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . \nbco brasil \nagencia - 4679 \nconta - 6257-x \n01 - valor...................r$ 15.713,07\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100228","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7454,"19375.20","2","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - consignações classe......................r$ 19.375,20\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100238","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7455,"17592.57","126","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n       sei\t    processo judicial\t     valor\t    id caixa\n202600004021034\t0004217-61.2014.8.09.0134 r$ 2.545,50 \t040095400032605219\n202600004021036\t5669144-96.2025.8.09.0074 r$ 1.018,20 \t040123900012605216\n202600004021092\t5082636-10.2025.8.09.0074 r$ 700,00 \t040123900022605219\n202600004021104\t5084425-30.2020.8.09.0006 r$ 619,17 \t040001400202605211\n202600004021111\t5066871-09.2025.8.09.0006 r$ 509,10 \t040001400232605210\n202600004021119\t5976954-55.2024.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253504022605213\n202600004021122\t5722843-71.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253504072605217\n202600004021163\t5261271-67.2018.8.09.0006 r$ 1.527,30 \t040001400262605218\n202600004021173\t5659715-21.2025.8.09.0102 r$ 2.063,90 \t040449600022605212\n202600004021179\t6003654-96.2024.8.09.0074 r$ 4.000,00 \t040123900032605211\n\t\t \n   \n    r$ 17.592,57    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7456,"33772.25","21","pagamento do inss da nf 222,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [7457,"480215.12","21","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7458,"18000000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 82 (89713221). 05/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [7459,"66.73","6","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nirrf neo abril 2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.165.749/0001-10"],
    [7460,"75761.22","36","pagamento pela prestação de serviço de limpeza no câmpus central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120982/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7461,"11193.48","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700110","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [7462,"10.45","6","pagamento do irrf retido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a março/2026, no valor de r$ 10,45 (valor total da nf r$ 217,70). processo: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.","claro s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [7463,"2927.30","8","pdf: 2024186200055\nprimeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)\n\nnf. 102878 - emitida em 30/04/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor........................2.927,30","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026186200100032","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.765.213/0001-77"],
    [7464,"8196.44","6","valor destinado pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrato nº\n150/2024 - goinfra, referente a serviços de conservação preventiva de pavime\nntos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do pr\nograma goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos\n, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e\nsimolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2\n026, pdf 2024436101593 , processo sei nº 202600036007845, nf 1251.","dx construtora ltda","2026","89","2026-05-25","maio","5","2025436108900021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.454.528/0001-82"],
    [7465,"1721.91","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de março/2026, conforme fatura n° 184996822 e pdf n° 2026215300098. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$1.721,91.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7466,"6.10","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de parte do irrf, referente prestação de serviço s de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de março/2026, conforme fatura n° 185873234 e pdf 2026215300005. (irrf).\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$6,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7467,"287557.05","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100110","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [7468,"11309893.62","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026290400200012","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [7469,"305.00","3","despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).\nnota:\n56897\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t305,00\t305,00","america tintas ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000132","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.928.722/0001-50"],
    [7470,"6329.47","38","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7471,"43.20","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 189077305 e pdf nº 2026215300093. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 43,20.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7472,"3873.80","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. adicionais diversos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400185","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7473,"3500.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500026","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7474,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","jessica silva miranda","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.446.341-**"],
    [7475,"8113.45","1","pagamento de auxílio funeral :   \n- lindaura gomes de jesus castro  (viúva)/ cpf- 823.985.421-49,  no valor de r$ 8.113,45 (oito mil cento e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;\n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 23.346  pm  509.129.761-87 cleudson josé de castro","lindaura gomes de jesus castro","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500060","2026","2902","polícia militar","***.985.421-**"],
    [7476,"44.89","1","processo 202600010027518 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no  lacen/ses-go,  arp nº 155/2025  \"a\", \"b\" \"c\", pregão eletrônico nº 156/2025,  processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 27543 - ir \n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nvalor: r$ 44,89\n.\ndare: nº 12100002616600928","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-05-27","maio","5","2026285012400048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [7477,"841107.71","1","pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.","primecon construtora ltda - epp","2026","27","2026-05-20","maio","5","2025406202700013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [7478,"15112.47","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.\ndare: 8583 0000 151-0 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 4937 2770 000-1","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [7479,"1029.46","10","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\n\nservidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67\nprocesso: 202500005027226.ofício informativo - cumprimento de decisão judicial processo:5540023-05.2025.8.09.0045.\n\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** \n\n- banco: 341 (itaú)\n- agência: 09077 (personnalité go st oeste)\n- conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7480,"1210.65","38","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1124-issqn03/2026 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t1.210,65 \t1.210,65","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7481,"99.90","4","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.","wps telecom e informatica ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500094","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.687.749/0001-97"],
    [7482,"805.18","23","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de\naceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2\n026/seduc/coordastec-16768 (89357532).\n.\n.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go\ninss: r$ 1.741,68\nissqn: r$ 805,18\nvalor líquido r$ 13.286,58\n..\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-05-04","maio","5","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [7483,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","fellipe kennedy alves cantareli","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500597","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.818.301-**"],
    [7484,"2730.72","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26892951  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220","robson emiliano barbosa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.441-**"],
    [7485,"75816.44","1","pagamento da 2ª medição do contrato 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036006127, nf nº 172 líquido.","funcional construcoes ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2026436101900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.822.605/0001-91"],
    [7486,"81.56","13","pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate\nstada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [7487,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85060926).\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00   3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00\n*******************************************************\npagamento freap - 51º bpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100138","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7488,"8105.00","1","pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100134","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7489,"23787.89","1","sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de  maio - 2026\naux.alimentação maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026190101000021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [7490,"40119.11","9","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149.\ndare: 8582 0000 401-0 1911 0008 210-6 0002 6149 009-5 1430 2530 000-8","rs engenharia ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [7491,"18600.00","5","pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 29/2026 - sei 90972217.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7492,"3044.61","21","pagamento do inss das seguintes notas fiscais:\n- 139 - r$ 1.505,20\n- 138 - r$ 411,49\n- 144 - r4 439,72\n- 142 - r$ 688,20\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  \n6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. \nvigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.\n\npdf 2025310100071.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-18","maio","5","2025310100600067","2025","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [7493,"1000000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026. \n\ntransferência de renda complementar - goiás + inclusivo. valor liquido. despacho 196 sei 89576950. referência 06/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026300101100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [7494,"10390.69","30","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de abril/2026, conforme  planilhas: p1 sei - 90061707,  p2 - sei 90188022 e  p3 - sei 90523283. despacho - sei 90641608.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [7495,"17917.34","9","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 76 iss.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026438001100002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","07.262.587/0001-56"],
    [7496,"835.50","12","valor que se pgaga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 109 -mês de fevereiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [7497,"286.84","7","pagamento da fatura nº 10998015, com vencimento em 20/05/2026,\nreferente ao consumo de água e esgoto do mês de abril de 2026,\ndestinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato\nnº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [7498,"1188.80","11","202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de abril - maio contabil 89825638-90479935 \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","departamento estadual de transito","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7499,"85251.56","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuições para ipasgo saúde, relativas ao mês de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100156","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","50.565.317/0001-43"],
    [7500,"3264.29","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100224","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [7501,"300.76","18","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 108 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 30/2026 - comemoração ao dia das mães - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [7502,"2111.54","2","pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), no mês de abril/2026, conforme fatura nº 30/2026 -  sei 90309486 e atestado nº 5/2026 - sei 90309511.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000155","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","28.584.157/0003-92"],
    [7503,"511.14","1","solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificado digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1408.","atos certificadora eireli","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026409100800038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.226.997/0001-60"],
    [7504,"35.74","5","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2140 (abril/2026).","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [7505,"4068.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","romulo eugenio ribeiro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100321","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.446.491-**"],
    [7506,"8080.84","1","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - fucam consignações.....................r$ 8.080,84\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290100300019","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7507,"2781.25","6","processo pagamento 202500010027685 - ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).\n.\nfatura.................valor\n2189472/maio/26........2.781,25\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000185","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [7508,"242200.57","55","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 452 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 303.588,78 bruto\nr$  14.572,26 irrf\nr$  31.636,51 inss\nr$ 15.179,44  issqn\nr$ 242.200,57 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7509,"3.74","2","processo: 202600010029556 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029556), do processo de registro de preços (sei nº 202500005004115), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112488, referente à ata de registro de preços nº 087/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 123/2025, ambos do processo (sei nº 202500010045241) que tem como objeto aquisição da nutrição módulo de tcm age frasco c/ 250ml - fórmula nutrição, módulo de tcm com age, uso oral no valor de r$ 311,40 (trezentos e onze reais e quarenta centavos).\n.\nnf: 2638/ir\nvalor: r$ 3,74","salute med hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200344","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.406.738/0001-94"],
    [7510,"6243.46","9","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 irrf e 134 irrf.","prodec - consultoria p decisao s c ltda","2026","60","2026-05-25","maio","5","2026436106000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.037.705/0001-03"],
    [7511,"2966.25","6","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 10 data de emissão: 05/05/2026\n- referência: 60 visitas - abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** issqn r$ 2.966,25\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-05-22","maio","5","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [7512,"4956.20","1","pagamento de auxílio - funeral solicitado pelo senhor pablo borges guimarães, inscrito no cpf sob o n.° xxx.777.081- xx, em  razão do  óbito de sua mãe a empregada pública da emater, silvia borges domingos magalhães,inscrita no cpf sob o n.°xxx.985.961-xx, ocorrido em 25 de abril de 2026, conforme certidão de óbito anexa no processo n.° 202612404000837. a ex servidora era ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt - pcr - clt - 19.740 - ag. rural.","pablo borges magalhaes","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026326200500020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.777.081-**"],
    [7513,"137209.98","3","pagamento da nota fiscal n.º 2037/u a favor empresa de tecnologia\nde informação do estado do piauí - etipi referente ao serviço de\nsuporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas\nfuncionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato\nn° 040/2025, referente à parcela 05/48 - janeiro/2026, no valor\nde r$ 144.128,12. ipof - 2023180100261 - wrn","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-05-21","maio","5","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [7514,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 444 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda- contratação de apresentação musical para o evento de aniversário da cidade ocidental  - 50 anos, em 30 de agosto de 2026. modalidade: convênio nº 98/2026\nepi 444 con 98 maio","prefeitura municipal da cidade ocidental","2026","16","2026-05-19","maio","5","2026190101600052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.862.621/0001-21"],
    [7515,"1355807.93","5","processo 202600010002669 dmr\n.\ncontrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).\n.\npagamento raps/maio/2026.............r$1.355.807,93\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308).","fundo estadual de saude - fes","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026285002800001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7516,"2574.95","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95","prefeitura municipal de sanclerlandia","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100216","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.164.804/0001-51"],
    [7517,"2606.59","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7518,"266756.30","1",".\nproc 202600010012425-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nnome...............................jan/26........fev/26.........mar/26\nadriana rodolfo de queiroz........4.981,72......4.981,72........4.981,72\nalessandra pereira araújo bastos..5.004,14......5.004,14........5.004,14\nana paula vieira de deus..........5.716,73......5.716,73........5.716,73\nelisangela faria pereira..........4.998,04......4.998,04........4.998,04\nerika lopes rocha batista.........5.604,65......5.604,65........5.604,65\nerurides santos pinho...........................................6.372,53\ngiselle caetano souza.............5.308,40......5.308,40........5.308,40\ngiselle pereira martins de souza..4.491,72......4.491,72........4.491,72\nglenda batista de almeida andrade.5.716,73......5.716,73........5.716,73\nkelly de oliveira galvao da silva.6.504,25......6.504,25........6.504,25\nligia da fonseca bernardes........5.604,65......5.604,65........5.604,65\nligia vanessa silva cruz duarte...5.831,05......5.831,05........5.831,05\nmarielle sousa vilela bernardes...5.716,73......5.716,73........5.716,73\nnaianny jonas fogaca de souza.....5.604,65......5.604,65........5.604,65\npenelope bueno fagundes...........5.308,40......5.308,40........5.308,40\nvanessa santos faria guerra.......5.104,23......5.104,23........5.104,23\nvivianne vieira de melo........................10.597,00........5.298,50\n.\nvalor total a ressarcir.....................r$ 266.756,30\n.","municipio de aparecida de goiania","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.005.727/0001-24"],
    [7519,"130.64","27","art 16870830 - praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [7520,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jammila chaves costa","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600024","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.132.967-**"],
    [7521,"399131.00","1","valor destinado a cobrir despesa com inss empregado da folha de abril de\n2026, pdf 2026436100057, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436100100100","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7522,"2066.64","2","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - funcam consignações.","departamento estadual de transito","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026296101300017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7523,"59.60","1","pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor juscelino vaz de almeida - cpf nº 243.673.031-87,  no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), gastos no pagamento de pedágio  na praça de itumbiara entre os dias 06 e 07/05/2026 em cumprimento à escala de trabalho naquela região, uma vez que o veículo funcional fiat/cronos placa rrh3g02 não está registrado junto à empresa responsável pelo pedágio, rota sertaneja mg-go. \nipof nº 2026186300204. total selecionado:  r$ r$ 59,60.","juscelino vaz de almeida","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800123","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","***.673.031-**"],
    [7524,"14995.61","1","pagamento de nfs n°27158733,27301102 e 27301139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3382.","sonia maria neres de lima","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001110","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.990.251-**"],
    [7525,"13836.17","3","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credencia da de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e ipof nº 2024215300225. (líquido) \n.\n(materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 13.836,17. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [7526,"835000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 665.9 município vianopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda custeio a ser aplicado na execução de projeto customizado de inclusão digital na área da educação, contemplando a capacitação de professores e alunos, bem como o fornecimento, gestão e manutenção de toda a infraestrutura tecnológica operacional, incluindo hardware e software, no município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 087/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","256","2026-05-04","maio","5","2026240125600061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.299.692/0001-83"],
    [7527,"4200.00","4","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 4.200,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500041","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.577.677/0001-46"],
    [7528,"5486.98","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","altair do nascimento","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100279","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.856.196-**"],
    [7529,"430498.80","8","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - 13ª salario.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7530,"10277.31","1","pagamento liquido nf 27170558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5679","maria aparecida ribeiro campos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001607","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.073.061-**"],
    [7531,"9063.46","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26938205  e 27389116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515","adriana teixeira magalhaes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001242","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.525.741-**"],
    [7532,"803.28","4","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n415..............04/26...............803,28\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [7533,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","ruan henrique alves abrantes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500455","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.125.986-**"],
    [7534,"260525.16","1","deposito judicial - ação de desapropriação direta processo nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 260.525,16, para silvânio ferreira andré, cpf n° ***.153.421-**,  39,66%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go,  cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº81250000031466076 - ipof 2026436100621 - processo sei 202500036015999","silvanio ferreira andre","2026","85","2026-05-29","maio","5","2026436108500049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.153.421-**"],
    [7535,"6000.00","1","processo 202600010035317.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcio de menezes de carvalho. processo 202600010035317. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31962 (89806302).\n.\ntfd/marciodemenezes:......................6.000,00","karita pereira dos santos","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900321","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.166.871-**"],
    [7536,"3598.98","1","pagamento líquido das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500114","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [7537,"58265.29","10","encargos da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026170201900004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [7538,"46233.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.","estado de goias","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026130100100112","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7539,"9066.72","7","pdf:  2025160100028 - processo:  202400005023269\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, \ndestinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de \nacordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1118, emissão: 13/05/2026, \natestado: 13/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 9.066,72 - líquido","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","21.876.089/0001-24"],
    [7540,"3051830.28","8","processo 202600010002461 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).\n.\npagamento samu/maio/26.............r$ 3.051.830,28\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), detalhado a seguir:\n- r$ 8.544,90 (glosa restante de março/2025); \n- r$ 5.702,45 (glosa parcial de abril/2025). \n.\nno pagamento de maio de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (0,00), em razão de aplicação de glosa no valor de r$14.247,35 conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau (80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025 (80187600), conforme detalhamento: \n- r$ 8.617,05 (glosa restante de julho/2025); \n- r$ 5.630,30 (glosa parcial de agosto/2025). \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","48","2026-05-07","maio","5","2026285004800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [7541,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","elton vivot dias","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500482","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.278-**"],
    [7542,"3.85","12","pagamento do valor iss da nf nº 1069, em favor da empresa popmed medicina\ne saúde ltda especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança\ndo trabalho, visando á execução dos procedimentos de avaliação do estado de\nsaúde ocupacional dos servidores e colaboradores.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026430100600041","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","30.862.228/0001-51"],
    [7543,"1410.03","69","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7544,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","talyta alves da silva campos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500459","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.111-**"],
    [7545,"8291426.17","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nsolicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 8.291.426,17","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [7546,"15011.86","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7547,"16274.61","4","pagamento de ressarcimento referente mês abril/2026, proveniente de reembols\no da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da\ninfraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccoli\nn, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupant\ne do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheir\no, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 20230003600\n8606 e 202600036001213.","secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.951.344/0001-40"],
    [7548,"422.18","2","pagamento de nf 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [7549,"156530.77","1","pagamento de líquido despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100432.\n*nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026;\n*valor total: r$158.884,62;\n*valor líquido: r$156.530,77;\n*valor irrf 1,2% : r$2.353,85.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","100","2026-05-15","maio","5","2026240110000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7550,"36483.89","1","13º salário - ref. maio 2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300091","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7551,"101252.00","4","processo de pagamento 202500010008008 - ejsa\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nfatura nº 350314533/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t101.252,00\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n127.\n.\nobs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç\não de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial\nconstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente\nao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju\ndicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.\n.","cs brasil frotas s a","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.595.780/0001-16"],
    [7552,"224.27","4","registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serv\niços de energia elétrica, competência: maio do corrente ano, conforme fatura\nnota fiscal n 190593802 - série o / data de emissão: 12/05/2026(90532317).","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [7553,"15395.64","57","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 299 r$ 279.920,79 – 5ª medição \ninss: r$ 15.395,64 (139.960,40*11%) \nissqn: r$ 13.996,04 (279.920,79*5%)\ni.r. r$ 3.359,05 (279.920,79*1,2%) \nglosa nf 124 (87244331 sei): r$ 3.734,14\nvalor líquido r$ 243.435,92\n.\nconforme despacho nº 1858/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006128009\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79267/78\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7554,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos deficientes fisicos de trindade go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500268","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.567.335/0001-11"],
    [7555,"26401.62","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: adicionais diversos.\n\nvalor..........................r$ 26.401,62.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400103","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7556,"1780.80","31","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  1074\t\ndata de emissão:\t21/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t21/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.880,00\nissqn:\tr$ 1.780,80\n......\t\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-26","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [7557,"160830.75","19","adic. variáveis - pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100148","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7558,"2005.96","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100238","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [7559,"1167.00","63","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7560,"34.49","194","arts 1020260153123 de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias. despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7561,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","kamila silva mendes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500441","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.499.541-**"],
    [7562,"1588591.98","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100133","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [7563,"2376.68","5","adic.variáveis -pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200060","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7564,"200215.52","2","pagamento da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 líquido.","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","50","2026-05-20","maio","5","2026436105000024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","06.965.293/0001-28"],
    [7565,"60000.00","1","pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.10 município gameleira de goias deputado (a)  amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento na aquisição de parquinho recreativo na escola municipal benedito lobo do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1835/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 152/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de gameleira de goias","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800150","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.223.461/0001-84"],
    [7566,"100000.00","1","proc. 202600005002152 - lcs\n.\nemenda parlamentar impositiva número 29 município palmeiras de goias deputado veter martins objeto da emenda custeio na área da saúde.\npagamento conforme requisição de despesa 176 (89672810), parecer 276 (87800117) e despacho 1255 (89652541).\n.\ntotal a pagar:\t100.000,00","fundo municipal de saude de palmeiras de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300193","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.168.270/0001-22"],
    [7567,"188.90","5","op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  \"essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012\", de outubro/25 a setembro/26.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [7568,"12984.90","10","ipof 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 12055339, referente ao mês de junho/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos\nservidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na\ncapital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 13.304,20...líquido: r$ 12.984,90...ir: r$ 319,30\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-05-29","maio","5","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [7569,"15189.60","1","ipof: 2026290100197 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.\n01 - valor...............................r$ 15.189,60\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026290102100003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7570,"6220.24","10","pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa\navantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan\ndo à prestação de serviços para atender a demanda do  núcleo do escritório\nde projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000\n06086658 - pdf 2025240101617, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59  data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 49/2026\n- vl. do serviço: r$389.286,70\n- valor total líquido parte r$ 6.220,24\n..\nfundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\n dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-21","maio","5","2025240109200104","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [7571,"2164.68","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27118151, 27117788 e 27117630 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670","eduarda correia de matos evangelista","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001350","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.869.061-**"],
    [7572,"3848.06","4","pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 4ª parcela do\niptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado\nna avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área\nútil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e\nnº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.414.465/0001-51"],
    [7573,"21612.18","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202 e nº 1203.","br paving construcoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026438000700014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","15.264.721/0001-86"],
    [7574,"742.86","1","ipof 2026290100232 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . \nconta judicial 2535 040 01855254-8 \nid.: 040253500082605268\n01 - valor...........................r$ 742,86\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100241","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7575,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","grupo terapeutico goias sem drogas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500193","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.657.835/0001-23"],
    [7576,"2706217.51","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200084","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [7577,"87.08","11","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n421.................04/26.............87,08\n.\nipnm","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [7578,"82829.33","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/03/2026 valor de 82.829,33.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado\ncom a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico\nnº 003/2020, que tem por objeto a prest. de serv. téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de \ndesenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr.\nnota fiscal nº 17.736. referente ao mês de março de 2026.\n(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware).\ntotal selecionado: r$ 82.829,33.\nprocesso sei: nº 202100029000239.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [7579,"15.70","8","pagamento para quitar com fornecimento de materiais diversos para atender os eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze) meses, conforme lote 05 do pregão eletrônico - spr nº 108406 002/2025 - seds.\n.\nnfe. 51 - r$ 15,70 - tributos/irrf","gsm construcoes e comercio ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600048","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.997.613/0001-60"],
    [7580,"11677.36","6","pagamento do irrf da nf 180,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [7581,"23262.42","10","202500025105783 irrf nf 273161 ref.03/2026  r$23.262,42.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7582,"3135333.35","1","processo: 202600010027568 - mmrm \n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 \"g\", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml.\n.\nnota: 468109\n.\nemissão: 06/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.135.333,35","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [7583,"1584.39","6","202200010070201 – ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nnota fiscal nº 959/mar/26/ir - emissão 30/04/2026\n.\ndare nº 12100002614901394\n.\ntotal a pagar:\t1.584,39\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [7584,"121773.15","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192.","construtora inga ltda","2026","56","2026-05-26","maio","5","2026436105600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [7585,"720.74","30","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.11/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7586,"1092.57","11","valor destinado a cobrir despesas do +++ da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-.","astec engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [7587,"500.00","27","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.\n.\n- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;\n- titular da conta: vinícius lucas de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 2500-3;\n- conta: 28.723-7;\n- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;\n- parcelas: 19 de 60;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7588,"12767.09","1","valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.","stadium construtora ltda","2026","45","2026-05-20","maio","5","2026436104500040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.021.021/0001-81"],
    [7589,"297.60","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de r\negistro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firm\nada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integra\nção empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. co\nnforme nota fiscal nº 03929221, relativo ao período de abril de 2026.\npdf: nº 2025336200056\nprocesso: nº 202500024000476","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700047","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","61.600.839/0001-55"],
    [7590,"5270.40","10","dare\nretenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - refere-se aceca da 2ª aqui\nsição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimí\ndia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual\nde ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. , por meio d\nas ata de registro de preços nº 028/2025 - a - seduc, registrada por meio do\npregão eletrônico nº 013/2025/seduc, modalidade pregão eletrônico srp - men\nor preço, validade: 24 meses.\n.\n>> codigo 21\n.\nnf 8002 - r$ 439.200,00\nemissão: 25.03.2026\nateste: 06.05.2026\n>> irrf: r$ 5.270,40\n.\n....sislog nº 11076\n....ipof nº 2025240102681\n....processo 202500006144950 - 202400005045120\n.\nsandra regina","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-11","maio","5","2025240111000003","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [7591,"4062.61","13","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 110 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 27/2026 - evento \"proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [7592,"85727.76","1",".\nproc 202600010009846-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nana vitoria rosa(abril+13°)................17.347,37\netyene barbosa bento........................9.882,21\nfabiano tanuri franca......................11.144,60\nrenata moreira ferreira....................11.540,21\nthais dos santos ferreira torres...........12.094,77\nthais kato de sousa.........................9.481,83\nviviane villa de macedo....................14.236,77\n.\ntotal a ressarcir.......................r$ 85.727,76\n.","fundo de saude do distrito federal","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.116.247/0001-57"],
    [7593,"1267.74","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 196, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2025 (id. 86863839) e relatório 1566 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050 (89009547) agehab/cooinsp. sei 202600031002962.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400203","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7594,"41412.00","7","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [7595,"34.49","223","art nº 1020260158907 - atividade técnica: elaboração de projetos de estrutura metálica - despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7596,"1440.00","19","depósito judicial correspondente à cota-parte da parte contrária, em conta judicial vinculada ao processo judicial sob n° 0238144-67.2015.8.09.0047. processo sei 202200036005089.","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7597,"34.49","215","art1020260156957 e boleto da engenheira thallianne borges oliveira – sei nº 90841285; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 202643610016 - sei 20260006000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7598,"1000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","francielih dorneles silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500273","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.970.646-**"],
    [7599,"1591329.69","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285).\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 1.591.329,69","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7600,"203822.31","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, abono de permanência.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100120","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7601,"73.45","2","retenção do issqn das notas fiscais 598, 599, 600, 602, 603, 601, 604, 610, 605, 606, 607, 608 e 609, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região nordeste, abrangendo os seguintes locais: águas lindas, alexânia, alvorada do norte, campos belos, formosa, anápolis, novo gama, padre bernardo, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio de descoberto e valparaíso. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100011","desprag dedetizadora ltda me","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500114","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [7602,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n39º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100277","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7603,"117.25","18",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato fiqueira de oliveira\nproc: 5065371-98.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5\nvalor.............r$ 117,25\n.\nobs.: 10% proc sei 202500010059719\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [7604,"17425.87","3","valor destinado a cobrir despesas da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 liquido","cava engenharia de infraestrutura ltda","2026","65","2026-05-29","maio","5","2026436106500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.296.490/0001-39"],
    [7605,"217750.58","1","transferência de recurso ao conselho acima despesas com contratação de empresa para  realizar a troca do telhado do colégio estadual antônio ramos caiado, no município de santa cruz de goiás.\n.\n.\n.\nipof 2026240101443\nportaria 3107\nrex 5246","cons reg ed prof jose rildo felipe","2026","69","2026-05-15","maio","5","2026240106900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.935.129/0001-05"],
    [7606,"4738.35","1","pagamento de nf n° 27152328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955.","givanildo silva magalhaes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001013","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.793.831-**"],
    [7607,"387.71","7","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 478 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7608,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","raquel dos santos canella","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500297","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.521.281-**"],
    [7609,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose igor ferreira santos jesus","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500535","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.041-**"],
    [7610,"20.00","3","pagamento referente diferença da nota fiscal nº 27077995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [7611,"19046.94","8","valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-05-21","maio","5","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [7612,"132853.98","3","pdf: 2024295100021\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento liquido.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n22..................04/26.........132.853,98\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-05-14","maio","5","2025295103500002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [7613,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001797 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 \nmunicípio aparecida de goiania \ndeputado charles bento objeto da emenda consultas, exames e cirurgias\n.\npagamento conforme parecer 232 (87308905), despacho 1053 (87626390), despacho 268 (87832484), despacho 1210 (89638531) e portaria numeração automática 1269 (90582719).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de aparecida de goiania","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.809.185/0001-04"],
    [7614,"799.57","4","processo 202500010097510 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 15427 - ir \n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 799,57\n.\ndare: nº 12100002614901645","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [7615,"3300.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.300,00","abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500053","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.818.898/0001-00"],
    [7616,"750.00","2","processo 202600010033273.\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026.\n.\ntfd/lucas:.....................750,00","ana maria martins virgolino","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.161-**"],
    [7617,"1090230.67","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-44 (parte),61,46,63,64,66,62,51,52,65,54,56,57,58,59,60,55.","bravia engenharia e arquitetura","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [7618,"264.39","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028.\n.\n- reclamante: hospital evangélico de rio verde;\n- processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 23 de 135;\n- i.d. depósito: 081250000031260737.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7619,"8092.00","10","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-4.............05/26.........8.092,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [7620,"2036.48","13",".\nportaria 3836/2024\n.\nproc 202600010025730-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: hepatites virais - portaria n° 3836/2024\n.\nnota fiscal n° 158............r$ 2.036,48\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-13","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [7621,"41640.00","1","processo sei: 202500010054447 - vvf.\n.\ncontratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. \n.\nnota.........valor(r$)\n20338........41.640,00\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901701","nct informatica ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2025285001700041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.017.428/0001-35"],
    [7622,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.5 município anicuns deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes e tênis para as escolas municipais elencadas no plano de trabalho, do município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1351/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1732/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 110/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de anicuns","2026","256","2026-05-11","maio","5","2026240125600090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.262.368/0001-53"],
    [7623,"10804.65","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500137","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [7624,"166039.64","9","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto\na prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em mode\nlos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peç\nas promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,c\nrachás, folders).\n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1958\nvalor bruto: r$ 168.056,32 \nirrf: r$ 2.016,68\nliquido: r$ 166.039,64\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-07","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [7625,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","milton antonio ananias junior","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500014","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.710.541-**"],
    [7626,"96.60","12","pagamento do issqn da nf 267,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [7627,"13.16","6","retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026\nprocesso nº 202300029005635      ipof 2024186300153\ntotal selecionado r$ 13,16","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [7628,"5508.24","2","pagamento de nf n° 27054980 e 27209997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827","jose marciano neto","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001171","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.611-**"],
    [7629,"111.66","8","pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratament\no de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necess\nidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação tra\nnsmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -\njardim petrópolis - goiânia-go, per. de abril/25, conforme fatura 3000525550\nemitida em 15/05/2026 devidamente atestada","saneamento de goias s a","2026","14","2026-05-21","maio","5","2026126101400012","2026","1261","agência brasil central - abc","01.616.929/0001-02"],
    [7630,"23302.49","2","202600010013786 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 \"g\". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821/ 202500010086765. vigência da arp26/11/2025 a 25/11/2026. dod (88063841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento ordem de fornecimento 202 (88169805), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 467330\n.\nvl: 23.302,49","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-15","maio","5","2026285009200307","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [7631,"2145.40","4","202300010033413 – ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027.\n. \nipof 2025285002378\n.\nmanutenção de contas do contrato - ir\n. \npagamento conforme ofício nº 079/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/02/2026 a 13/03/2026. (sei 88001237).\n.\nvalor do ir.............r$ 1.041,15\n. \n.\npagamento conforme ofício nº 109/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/03/2026 a 13/04/2026. (sei 89146886).\n.\nvalor do ir.............r$ 1.104,25\n.\ntotal a pagar:\t2.145,40\n.\ndare nº 12100002614200603","caixa economica federal - cef","2026","51","2026-05-07","maio","5","2026285005100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [7632,"6152.40","7","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [7633,"27077.92","13","pdf:2024290100207\n2604093335/04/26 liq................20.558,31 \n2604093263/04/26 liq.................5.059,73 \n2604093690/04/26 liq.................1.405,77 \n2604090339/04/26 liq....................54,11 \n\ntotal a pagar.......................27.077,92","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [7634,"17700.00","1","contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e bens integrantes dos ativos imobilizado e intangível, visando a determinação do valor recuperável dos ativos (impairment test), à adequação dos prazos de vida útil e a revisão do valor residual, conforme diretrizes da lei nº 6.404/1976, normativos do conselho federal de contabilidade (cfc) e demais normas aplicáveis.- nota fiscal nº 2.","audigespub - servicos de auditoria assessoria e consultoria ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500166","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","24.968.005/0001-70"],
    [7635,"10409.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.11.45 contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28\n#","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100212","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [7636,"20.25","30","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7637,"18346.15","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7638,"276671.05","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7639,"97.58","1","pagamento novalor de r$ 97,58, destina-se a restituição de despesa com transporte (uber) utilizado no rio de janeiro/rj, durante participação da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, no evento abav- rj , que ocorreu entre os dias 08 a 10 de outubro de 2025, conforme ?requisição de despesa n° 7/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100091 sei 202500027001333","nathalia lanussy oliveira e silva","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600050","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.965.361-**"],
    [7640,"2615.92","4","pagamento da fatura 2026046362345 referente ao mês de maio/2025,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,-\nesq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida\nde goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500022","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [7641,"1554.94","4",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 135/mar/2026  .................. r$ 1.554,94\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [7642,"106533.65","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [7643,"14877.29","13","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  \nnota:\ninss/nf/275\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t14.877,29\t14.877,29","globo administracao eireli","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [7644,"49980.00","4","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2\n.\nnf 339 r$ 49980 (nf 34 black dog filmes ltda)\n.\ntotal a pagar:\t49.980,00\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [7645,"1065.60","10","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20)-\n-\n-º documento(49-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.32.07-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\nsaldo a pagar(1.065,60)- valor a ser pago(1.065,60)","redemob consorcio","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [7646,"384875.77","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252.","rta engenheiros consultores ltda","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026436100800018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [7647,"973188.83","1","descontos com goiasprev parte servidor\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026188000400014","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7648,"500000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.7 município bonfinopolis deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação da escola municipal hermínio lemes, no município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1447/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1947/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 186/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de bonfinopolis","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800174","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.857.096/0001-77"],
    [7649,"23.15","16","líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.10","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700014","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [7650,"12772.82","2","- pagamento da irrj da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [7651,"3423.42","1","processo: 202600005007410 - mmrm \n,.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (353060)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 1140239\n.\nemissão: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 3.423,42","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200310","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [7652,"514.10","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225.\n.\n- reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras;\n- titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia;\n- cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70;\n- banco: 001 - bb;\n- agência: 1003;\n- conta: 67402-8;\n- processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001;\n- parcelas: 21 de 21;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7653,"250000.00","1","processo sei nº 202600005001784 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 \nmunicípio aragarcas \ndeputado charles bento \nobjeto da emenda aquisição de van  \n.\npagamento conforme parecer 192 (87140837), despacho 958 (87411316),despacho 243 (87580217), despacho 774 (87907911), despacho 1207 (89636731) e portaria numeração automática 1270 (90583001).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de aragarcas","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.465.644/0001-09"],
    [7654,"1037.78","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7655,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356)\t3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100294","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7656,"0.00","2","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-17618 pls 04/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026190102000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7657,"53.58","6","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 10848077 ref. 02/2026 valor r$ 36,24\nfatura 10848040 ref. 02/2026 valor r$ 14,04\nfatura 10883829 ref. 02/2026 valor r$  3,30","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [7658,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026\nepi 209 tf 173 maio","sociedade assistencial de goias - sag","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500136","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.728.047/0001-20"],
    [7659,"4253.54","5","pagamento do liquido da nf 2472,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [7660,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva nº 369 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual cristiano galindo, para custeio do iecc ? instituto equestre camilla costa, formalizada por meio do termo de fomento nº 135/2026 ? serint.\nepi 369/2026","i e c c - instituto equestre camilla costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026190101500108","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.094.541/0001-54"],
    [7661,"424525.53","3","pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785)  e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [7662,"1212.04","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 279/2025 - aquisição de\nkits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três)\ncepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100567 pro\ncesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.582    data de emissão: 04/05/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 10/2026/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 101.003,00\n- valor total nf r$ 101.003,00\n** irrf r$ 1.212,04\n.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","266","2026-05-15","maio","5","2026240126600003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [7663,"28.21","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.\n.\n- reclamante: walter e zilah ltda;\n- titular da conta: cleiber elias costa;\n- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 1839;\n- conta: 001 00022268-5;\n- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;\n- parcelas: 109 de 182;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7664,"11018.83","12","pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026,\natestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, \nvalor: r$ 11.018,83 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [7665,"209929.54","1","ipof: 2024160100173 - processo:  202400005019210\npagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de \nenergia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato \nnº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo \nindeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão \nsegundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade \nconsumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira \ne das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados\na saber:\n- fatura: 186660876, emissão: 08/04/2026, atestado: 18/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 209.929,54 - líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700258","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [7666,"3800.00","1","processo 202600010034207.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente tallys ribeiro de sousa. processo 202600010034207. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30922 (89640724).\n.\ntfd/tallysribeiro:.................3.800,00 \n.","eveni susan ribeiro","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.867.681-**"],
    [7667,"3.02","2","dare\nretenção de imposto de renda - 7º aditivo ao contrato nº 011/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de translados, no brasil e exterior - traslado.\n.\n>> transfer <<\n.\nfatura 7033/2026 - r$ 120,72\nemissão: 24.04.2026\nateste: 29.04.2026\n>> irrf: r$ 3,02\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra\nfatura 7033/2026 - r$ 120,72","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [7668,"18.09","118","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34035-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t18,09 \t18,09 \n\ntotal a pagar: \t18,09","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [7669,"65501.91","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura...4000000658804202600..65888\nref: abril/2026\nagrupador:65888\nvalor bruto: r$ 66.918,38\t\nliquido: r$ 65.501,91\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100038","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [7670,"3802.60","1","depósitos dos descontos previdenciários (contribuição previdenciária) relativos ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) dos meses de novembro/2025, dezembro/2025, décimo terceiro/2025, janeiro/2026, fevereiro/2026, março/2026 e abril/2026.\n\nvalor dos depósitos judiciais ............ r$ 3.802,60\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-21","maio","5","2026188002100009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7671,"1329.89","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.\n.\n- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;\n- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;\n- parcelas: 1 de 139;\n- i.d. depósito: 081250000031263086.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7672,"394.20","2","processo: 202600010003119 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n345467........394,20\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901179","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-11","maio","5","2026285009000029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [7673,"1843.54","12","202500025105783 refere-se ao pagamento do iss:  nf 273162 ref 03/2026  r$ 1.843,54.\nmais negócios ltda  cnpj 09.456.840/0001-38\nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [7674,"4637.10","2","* ipof 2025170100518 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-14","maio","5","2026170102000016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [7675,"6345.08","7","contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 345 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026145100600001","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","10.268.439/0001-53"],
    [7676,"608.37","9","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss.\n.\nnota fiscal..........ref.............valor\n162..................04/26..........608,37\n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-11","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [7677,"35725.99","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nressarcimento claudio leles.","universidade federal de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100092","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.567.601/0001-43"],
    [7678,"2688.40","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27145742 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877","elisangela valerio da silva","2026","11","2026-05-14","maio","5","2025320101101200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.342.565-**"],
    [7679,"24882.40","1","ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de março e abril de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.\nvalor total .......................... r$ 24.882,40.","secretaria da saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100127","2026","2903","corpo de bombeiros militar","25.053.117/0001-64"],
    [7680,"881.39","38","pagamento do liquido da nf 553,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7681,"5565.18","9","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\n......\t\nnota fiscal:  21\t\ndata de emissão:\t18/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 463.765,00\nirrf:\tr$ 5.565,18\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [7682,"677049.51","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [7683,"8302.61","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  91  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano 2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 2.777,16\nlíquido:\tr$ 1.444,04\n......\t\nnota fiscal:  93  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano  2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 176,17\nlíquido:\tr$ 91,67\n......\t\nnota fiscal:  92  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 4.547,77\nlíquido:\tr$ 2.364,86\n......\t\nnota fiscal:  94  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano  2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 8.465,45\nlíquido:\tr$ 4.402,04\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","27","2026-05-29","maio","5","2026240102700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [7684,"3190.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo ao boleto 4397105495 com autorização de 18/05/2026, referente a serviço de treinamento.\n(processo: 202618037004809)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2026400100170.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700210","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7685,"12632.00","3","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ac2..............................r$ 12.632,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100222","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7686,"81.21","3","*ipof 2026170100112*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 479279 referente ao fornecimento de\nágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.\n.\n[mfo]","sao simao saneamento ambiental s a","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500248","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","46.572.336/0001-20"],
    [7687,"30023.94","1","fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100189. gcsb.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200297","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.374.330/0001-82"],
    [7688,"357861.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal).\n.\n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100140","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [7689,"350000.00","1","processo sei nº 202600005002304 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 373 \nmunicípio ipora \ndeputado julio pina \nobjeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\npagamento conforem parecer 188 (87082708), despacho 837 (87164718), despacho 325 (88150139), despacho 1305 (89668039) e portaria numeração automática 1196 (90449007)\n.\nvalor: r$ 350.000,00\n.","fundo municipal de saude de ipora","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.861.703/0001-53"],
    [7690,"24.20","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2026210100102 . (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$24,20.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600068","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [7691,"7160.00","4","202400025080161- refere-se ressarcimento relativo da servidora angelica ferr\neira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte\nao mes abril/2026 duam(89828417)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7692,"1305.63","12","férias abono – referente folha - competência 05/2026. conforme ofício nº 4813/2026/agehab/gagp (90721820) e despacho nº 2499/2026/agehab/grsg (90778802). sei 202600031004603/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100142","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7693,"1032312.66","37","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido\n394...........r$ 375.382,58......r$ 9.009,18...r$ 12.387,63.. r$ 353.985,77  \n398...........r$ 265.735,41......r$ 6.377,65...r$ 8.769,27... r$ 250.588,49 \n397...........r$ 453.593,21.....r$ 10.886,24....r$ 14.968,58.. r$ 427.738,40   \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [7694,"2000.00","1","restituição do fundo rotativo da 43ª cipm ref ao 1º tri/2026.\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176902)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n43ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100304","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7695,"220958.85","9","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16054\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-05-22","maio","5","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7696,"7784.26","13","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 777.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [7697,"96879.54","20","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida\ndes nfvc 654 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo\nonline nfvc 180 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br\n(site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão\nnfvc 1766 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola\nnfvc 1318 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici\nas nfvc 53 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato\nnfvc 167 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio\nnal nfvc 55 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão\nnfvc 272 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv\nc 343 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ\nicidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã\nnfvc 2245 r$ 7616)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc\n5079 r$ 11561,09)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad\ne nfvc 673 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã\nnfvc 2244 r$ 7616)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc\n9 r$ 3136)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c\nom nfvc 110 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão\nnfvc 7504 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [7698,"14987.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3329.","fernanda placido dos santos silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000668","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.671-**"],
    [7699,"11485.42","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - abril/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-08","maio","5","2026130100100137","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7700,"61760.49","10","pdf:2025295000120\n13-03/26 iss................61.760,49","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [7701,"124179.71","3","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês  maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.12 - r$ 544,81 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.19 - r$ 1.899,23 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.20 - r$ 124.179,71","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [7702,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao victor soares coriolano coutinho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500439","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.808.501-**"],
    [7703,"160.17","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100109","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100241","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [7704,"400.00","58","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7705,"20000.00","5","pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio nº\n018/2023 - crialab, na modalidade bolsistas grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 89591960.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026406201500003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7706,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando camargo dos santos (cpf: 211.522.841-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) noemi camargo dos santos (cpf:  781.354.351-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5475/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","fernando dos santos","2026","246","2026-05-07","maio","5","2026240124600123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.522.841-**"],
    [7707,"532.48","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 196, à empresa construtora central do brasil s/a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base,  dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de agua limpa de goias-go, correspondente ao período de 20/12/2024 a 03/09/2025,  conforme contrato nº 44/2024 (83065915) e errata (83065918), apostila de reajuste (87979578), e relatório nº 1857/agehab/cooinsp. sei 202600031000201 - reinf 04/2026 - 202600031004194","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400120","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [7708,"1611.24","38","pagamento da guia de locomoção 9669838-1/50. guia vinculada ao processo 5417624-03.2026.8.09.0024. processo sei 202500036011794.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [7709,"1781.39","1","1º termo aditivo ao contrato nº 04/2025-secti (72128192), cujo objeto é a aquisição de 04 (quatro) licenças de 12 meses do pacote autocad com a finalidade atender o desenvolvimento de inúmeras atividades da superintendência de capacitação e formação tecnológica e gerência de infraestrutura predial da secti. adesão à ata de registro de preços nº 40/2024. pregão eletrônico nº 90001/2024. requisição de despesa n° 3/2026 - secti/gt (87392475).\n#\npagamento do ir da nota fiscal 7479 (sei 90774408). ateste sei 90775636.","mcr sistemas e consultoria ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600061","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.198.254/0001-17"],
    [7710,"3375.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar s o vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500219","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.642.604/0001-90"],
    [7711,"255.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7712,"0.00","2","assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275.","zenite informacao e consultoria s a","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500204","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","86.781.069/0001-15"],
    [7713,"59385.57","35","pagamento do liquido da nf 555,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7714,"127.61","4","processo: 202600010016989 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n163649.......127,61\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614902073","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200240","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [7715,"1713.60","1","pagamento líquido os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [7716,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","najla helen graff de araujo santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500552","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.057.171-**"],
    [7717,"550.00","5","pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, refe\nrente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção\nrespiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de\nregistro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo sei nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-08","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [7718,"22393.12","10","pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000525554 e\n3000525555, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação\nde serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e\ntratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas\nrelacionadas. pdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [7719,"317257.43","1","portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, para o gerenciamento,operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). comp: abril. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem.\n.......................................\nproc.202600010038386,agir-crer, piso salarial prof. enfermagem refe: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487 \n.\nvalor pago.........r$ 317.257,43.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700080","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [7720,"689.80","13","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 6 - 20.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [7721,"1787360.01","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação adicional (regime proprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400201","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7722,"402974.00","3","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- 13º salário\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300068","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [7723,"7261.80","3","202600025062913- pagamento conforme nota fiscal nº 852, generos alimenticios\n(açucar)no valor de r$ 7.261,80","gesner comercial ltda","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [7724,"2158.56","2","pagamento do irrf da nf 1540,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026260101400007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.797.967/0001-95"],
    [7725,"0.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89719855 e 89720396\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","paulo roberto gabriel da silva","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026310100600077","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.546.251-**"],
    [7726,"11667.38","30","pagamento retenção iss referente abril/2026 conforme planilha sei: 90181897, exceto  campos belos e itaberai e sanclerlândia","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7727,"3857.70","3","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7728,"8022.45","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026336200600019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [7729,"0.00","6","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [7730,"2090.49","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7731,"21523.54","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor.\n\nvalor.....................r$ 21.523,54.\n\naco","plano goias seguro","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400136","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","48.307.647/0001-97"],
    [7732,"57327.66","1","solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio - 2026\nfun.fin.rpps.emp.mai","fundo financeiro do rpps","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026190100700009","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.867.930/0001-02"],
    [7733,"1857.25","45","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n136-issqn \t3.3.90.39.05 \t18/05/2026 \t14/05/2026 \t1.857,25 \t1.857,25 \n\ntotal a pagar: \t1.857,25","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [7734,"101.62","12","retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme\nnf nº 2106, relatório de serviço (89568395).\npdf nº 2025180100130 wrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [7735,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","taciana marques peres","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500858","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.011.376-**"],
    [7736,"15729.68","32","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33482  r$ 3617,6 (site brasil em folhas  nfvc 228 r$ 3046,4)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33553  r$ 3771,2 (jornal metropolitan  nfvc 111 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33474  r$ 4634 (site o jornalismo  nfvc 7 r$ 3920)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33509  r$ 3706,88 (site revista viver goiás  nfvc 16 r$ 3135,68)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [7737,"21945.03","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [7738,"593958.29","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400215","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [7739,"20526.65","105","pagamento de honorarios periciais nos termos do decreto 1.068/2021:  cmdf 273\n\nsei                projud                          valor            id\n202600004016408\t5763050-27.2025.8.09.0047\t 2.063,90 \t040481600022605063\n202600004014576\t5552310-33.2021.8.09.0047\t 1.316,25 \t040481600042605069\n202600004019374\t5447703-15.2025.8.09.0051\t 2.632,50 \t040253501322605087\n202600004019362\t5164095-69.2026.8.09.0051\t 2.545,50 \t040253501372605080\n202600004019335\t5177044-33.2023.8.09.0051\t 2.545,50 \t040253501512605088\n202600004019332\t5846538-69.2023.8.09.0136\t 2.000,00 \t040079500012605085\n202600004019327\t5457802-39.2023.8.09.0043\t 2.000,00 \t040441800012605081\n202600004019321\t5597802-60.2022.8.09.0064\t 2.000,00 \t040340500022605086\n202600004019316\t6144815-66.2024.8.09.0051\t 2.545,50 \t040253502002605084\n202600004019306\t5762986-48.2022.8.09.0006\t 877,50 \t040001400162605089","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [7740,"11888.21","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rppm - contribuição do servidor.","fundo financeiro dos militares","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100145","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.798.607/0001-24"],
    [7741,"8279.59","6","valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [7742,"17243.11","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 10 ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101465, processo sei nº 202600036005910, nf-2398.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-05-13","maio","5","2026436102400002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [7743,"809.52","3","emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025\n\n***************************************************************************\npagamento darf inss nota fiscal 34.","construtora queiroz ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025190101100035","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.922.334/0001-41"],
    [7744,"3750.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500315","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.840.378/0001-19"],
    [7745,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26997989 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4963.","marcia da silva borges","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000487","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.918.461-**"],
    [7746,"1162.23","34","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1124-irrf 03/2026 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t1.162,23 \t1.162,23 \n\ntotal a pagar: \t1.162,23\n\n\ndébit","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [7747,"870000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.8 município silvania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de 02 (dois) ônibus escolares, com capacidade para 44 lugares cada, para utilização e disposição da secretaria municipal de educação do município de silvânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1089/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. convênio nº 098/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de silvania","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.030/0001-00"],
    [7748,"1353.66","1","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 469 repac 1 - ref. o valor líquido reajuste 25/04 a 30/04/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [7749,"121038.68","32","recolhimento inss - março/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 612/2026 - sei 89199862.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [7750,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","barbarah cristina reges","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500234","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.363.331-**"],
    [7751,"13088.71","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13294 e pdf 2024215300082. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.088,71.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7752,"11232.58","11","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 etanol, gasolina, diesel comum e diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-13","maio","5","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [7753,"104.90","5","contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.","eletrocell telecom ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500021","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.807.875/0001-16"],
    [7754,"14995.70","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6056","carmelina pereira da silva","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101349","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.662.091-**"],
    [7755,"29.46","12","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n25754..............04/26............29,46\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [7756,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 354 município caldas\nnovas deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto  da  emenda\ncusteio na aquisição de uniformes para as escolas municipais descritas\nno plano de trabalho, no município de caldas novas/go,  na  modalidade\ntransferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi\nnado pelas partes; despacho nº 1325/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a\ndotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1712/2026/seduc\n/coordastec-16768. convênio n° 130/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de caldas novas","2026","256","2026-05-18","maio","5","2026240125600092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.787.506/0001-55"],
    [7757,"525.00","1","pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.\n.\naaa900244 - r$ 525,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600151","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [7758,"2250.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","associacao de reabilitacao e amparo bom jardim","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500074","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","16.788.714/0001-46"],
    [7759,"13811.40","4","pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de \nestado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são\nvicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 18/04/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2026240100206\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [7760,"14994.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157936 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3345.","delmar jose vaz","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000899","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.231-**"],
    [7761,"2250.00","1","diárias pela participação do colaborador felipe augusto dutra lima  no seminário presencial ?alterações e aditivos aos contratos administrativos\" no rio de janeiro/rj. pelo periodo de 07/04/2026 a11/04/2026.","felipe augusto dutra lima","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.975.541-**"],
    [7762,"1891.17","3","nf 8458 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [7763,"19.54","8","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 478 irrf - ref. retenção de irrf - abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7764,"41837.05","36","pagamento do liquido da nf 551,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [7765,"3895.09","3","destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri\nal, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 3.895,09 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e nove centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [7766,"17136.00","3","pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [7767,"948.33","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13274 e ipof 2024215300086. (inss) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 948,33.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100024","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [7768,"47302.32","8","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.férias licença premio (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400203","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7769,"8846.19","1","destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700004","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7770,"0.00","1","termo de fomento com a mitra diocesna de formosa ? paróquia imaculada conceição, cnpj 01.496.660/0007-63, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da festa do divino espírito santo de formosa/go, edição 2026, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 63/2026 86212079.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ntf nº14/26 -90374784 \t3.3.50.41.13 \t15/05/2026 \t15/05/2026 \t250.000,00 \t250.000,00","mitra diocesana de formosa go","2026","35","2026-05-15","maio","5","2026420103500007","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.496.660/0007-63"],
    [7771,"14997.89","1","pagamento referente á nota fiscal nº27260218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5842.","girlene aparecida de souza da silva","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101300","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.390.581-**"],
    [7772,"2328.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. \npagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.(processo:202618037003536)\nipof: 2026400100089.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700164","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7773,"4150.00","2","processo 202600010036068 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber rib\neiro quintino. período de 12 de abril a 02 de maio, processo 20260001003606\n8, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respons\nável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272).\n.\nvalor: r$ 4.150,00","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-05-15","maio","5","2026285006900334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [7774,"40765.50","3","pagamento liquido da nota fiscal n.º 112135, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc","fundacao getulio vargas","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026180100300002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.641.663/0001-44"],
    [7775,"313.48","3","pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a fatura nº\n2026044254343, referente ao mês de abril 2026. como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 313,48. total selecionado:................................................r$ 313,48. processo sei: nº 202500029003773.\nequatorial goias distribuidora de energia s/a.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026186301000007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [7776,"11226.50","3","ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de março/2026, conforme despacho eletrônico 117/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126.\n(processo folha de pagamento 202618037000907). gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [7777,"43987.89","72","pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835).\n.\nnf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado\nda educação - goiânia-go.\ninss: r$ 2.709,67\nissqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00\ni.r. r$ 591,20\nvalor líquido r$ 43.987,89\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006020144\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7778,"11120.27","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100155","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [7779,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","wilton rodrigues da costa junior","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500521","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.611-**"],
    [7780,"2449.20","3","prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 4.563,76\nemissão: 29.04.2026\nateste: 05.05.2026\n>> liquido: r$ 2.449,20 - mod 361\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [7781,"76295.81","8","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf83 154.164,37\n...nf84 488.585,58\n...nf85 744.440,24\n.\n...processo pagamento 202500006042256\n...ipof...............2026240100606\n.\naurélio","pja consorcio","2026","134","2026-05-14","maio","5","2026240113400012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [7782,"20.64","156","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 48710. sei - 90127264","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7783,"0.00","22","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. referência: maio/2026. fatura 2605.000104596 go 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864524 e fatura 2605.000100356 df 18/03/2026 a 17/04/2026 - sei 89864654. atestado nº 67/2026 - sei 89865454. atestado nº 67/2026 - sei 89865454.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [7784,"897.58","5",".\nproc. 201200010017637 - hls.\n.\nsolicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599)\n.\naluguel04/abril/2026/reaj  ..................  r$ 897,58.\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.385.433/0001-14"],
    [7785,"15240.43","8","*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)......município\n291.......r$ 15.240,43... goiânia\n\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.\njps","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [7786,"1832.69","13","pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente ao inativo civil baldomero calixto de assunção - espólio (sei nº 202611129003772).\n\nvalor da guia de i.r. ................. r$ 1.832,69\n\n                          crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-12","maio","5","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7787,"936.00","1",".\nproc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n394/abril/2026/lacen  .............................r$ 936,00  \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [7788,"9656.51","3","irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100177. lmb.","estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200242","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [7789,"4125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","conselho escolar lar sagrada familia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500323","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.724/0001-92"],
    [7790,"1980.39","2","solicita-se o indíce de reajuste do contrato  nº 004/2023-82479333 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção preventiva e corretiva, limpeza, seguro e quilometragem livre por 12 meses \nfat-1242 boss abr 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026190101100028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [7791,"270927.20","134","gerenciador financeiro caixa: 27/05/2026.\npagamento de rpv aos inativos civis - rpps (sei nº 202611129004199).\n\nvalor líquido .................. r$ 270.927,20\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-27","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7792,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 710.6, de autoria do deputado estadual cristóvão vaz tormin, destinada ao custeio da festa do divino espírito santo no município de formosa, com recursos para locação de estruturas necessárias à realização do evento, previsto para ocorrer entre 15 e 24 de maio de 2026. formalizada por meio do termo de fomento nº 144/2026 ? serint.\nepi 710.6 tf 144 mai","mitra diocesana de formosa go","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500111","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.496.660/0001-78"],
    [7793,"920.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002612803903 e 12100002613400495. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600100","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [7794,"5375.40","2","auxílio creche – referente folha - competência 05/2026.  conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026436200400008","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [7795,"6000.00","3","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 6.000,00.\n(ipof nº 2026426100123).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100114","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7796,"164.91","10","aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,\nrelativo ao mes de maio/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026300100500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [7797,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","liliane ferreira goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500220","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.530.501-**"],
    [7798,"0.00","1","processo 202600005002383 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 107 município sao luis de montes belos deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, rd 225/2026 (89705541), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 211/2026 (87169057), despacho nº 965/2026/ses/spais-03083 (87426040), despacho nº 242/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87579779).\n.\nvalor a pagar: r$ 140.000,00","fundo municipal de saude de sao luis de montes belos","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.581.764/0001-71"],
    [7799,"1314.67","11","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  163  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t12/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 54.777,98\nirrf:\tr$ 1.314,67\n......\t\nprocesso 202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-20","maio","5","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [7800,"13333.34","3","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  auxílio alimentação. \n\nvalor.....................r$ 13.333,34.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800024","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7801,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","alexandre almeida","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500718","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.701-**"],
    [7802,"197.94","1","plano odontologico referente a maio dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026319000500250","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [7803,"6166.67","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. estagiarioa bolsa","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026406201000186","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7804,"50000.00","1","202600005001166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. requisição de despesa 162 (89667273) conforme parecer 94 (87711598) e despacho 1128 (87741775) e despacho 281 (87926514).\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de neropolis","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300235","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.008.540/0001-09"],
    [7805,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","livia ferreira da rocha","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500815","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.821-**"],
    [7806,"1596.00","9","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501082605142","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7807,"14994.35","1","pagamento de nf n° 27250600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6503","hilda de almeida sousa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001278","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.796.991-**"],
    [7808,"2539.00","2","valor para pagamento de irrf da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 irrf.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-05-25","maio","5","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [7809,"103147.50","1","gratificação por exercício de função - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300096","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [7810,"8022.45","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \n\nverba indenizatoria frederico tormin.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [7811,"322.00","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.\n- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).\n- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ........................ r$ 322,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7812,"701.00","2","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7813,"2158.58","23","ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 866. valor irrf. referência 05/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600007","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","17.405.787/0001-74"],
    [7814,"165304.09","4","pagamento de iss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 iss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [7815,"88.20","4","202600025062913 - pagamento irrf nf nº 852 no valor de r$ 88,20\nmais negocio ltda\ncnpj 578.197.734-8 ag 1626\nproduto 4995","gesner comercial ltda","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800077","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","55.216.226/0001-16"],
    [7816,"760.80","40","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016257 nfag 44169  r$ 36 (produtora cena  nfvc 16 r$ )\n202600025016257 nfag 44077  r$ 72 (tv ufg nfvc 32 r$ )\n202600025016257 nfag 44345  r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 359 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44572  r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 856 r$ )\n202600025016257 nfag 44573  r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 31 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44637  r$ 144 (programa na tela  nfvc 24 r$ )\n202600025016257 nfag 44640  r$ 57,6 (site portal papo aberto  nfvc 13 r$ )\n202600025016257 nfag 44702  r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 74 r$ )\n202600025016257 nfag 44638  r$ 28,8 (rádio clube fm  nfvc 49 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [7817,"134430.96","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515. \n.\nvalor pago..............r$ 134.430,96.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515).","instituto socrates guanaes - isg","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [7818,"56459.97","3","reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go\nobjeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).\nep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00\nuo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661\n\n****************************************************************\npagamento nota fiscal 183.","plana projetos e servicos ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2025190101100044","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.315.413/0001-19"],
    [7819,"174.30","40","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. \nnf 296 r$ 14.524,67 – 5ª medição \ninss: r$ 798,86 (7.262,34*11%) \nissqn: r$ 435,74 (14.524,67*3%)\ni.r. r$ 174,3 (14.524,67*1,2%)\nvalor líquido r$ 13.115,77\n.\nconforme despacho nº 1848/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202600006002599\npdf: 2026240100899\t\ncno:*** \ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7820,"10804.32","2","pagamento referente ás notas fiscais nº60420001 e nº26928842 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6574.","elieser emidio pereira","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.576.431-**"],
    [7821,"867.28","6","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 146 72.273,10\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-05-04","maio","5","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [7822,"878.46","7","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdiogo dornelas soares lima\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0010099-08.2020.5.18.0291\nid:\t\t        081480000001148395\nfavorecido:\t\tgilma guimarães barbosa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [7823,"14993.66","1","pagamento liquido da nf 27148476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5526","joao batista da rocha","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001824","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.217.271-**"],
    [7824,"26614.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026130100200009","2026","1301","gabinete do vice-governador","18.867.930/0001-02"],
    [7825,"12994.91","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rpps empregador","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026320100200010","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","39.374.330/0001-82"],
    [7826,"26491.90","4","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026195000200001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [7827,"7723.84","2","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - fes..................................r$ 7.723,84\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290100300021","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [7828,"7661.83","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contrato 278/2025 - aquisição de\nkits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três)\ncepis da rede pública estadual de educação de goiás. ipof 2026240100568 pro\ncesso nº 202500006133033, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 822182 data de emissão: 06/05/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 638.485,55\n- valor total nf r$ 523.830,26\n** irrf r$ 7.661,83\n.\ncodigo fundeb : 22","papelaria tributaria ltda","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [7829,"240.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.\n e","ilimitech itapirapua ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500096","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.254.202/0001-41"],
    [7830,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 1123/2026 - inspeção financeira conclusivo. (87924060),  proc. sei - 202600031002110 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [7831,"5826.34","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100126","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [7832,"4467.01","34","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto\né prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecim\nento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-diesel\n-diesel s10-arla 32-álcool\n.\npof 2025240101556\n.\nfatura....2891935- diesel\nvalor bruto: r$ 4.740,53\nvalor irrf: r$ 11,38\nbase de calculo: r$ 4.693,35\nliquido:  4.467,01\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [7833,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gerley adriano miranda cruz","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500277","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.021.551-**"],
    [7834,"62069.40","27","pagamento do líquido referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal n°\n2179, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [7835,"387.71","5","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 434 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7836,"425880.16","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100201","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [7837,"40.32","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de março/2026, conforme a fatura nº 184996829 e pdf nº 2026215300093. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$40,32.\n.\nprocesso de pagamento: 202400017013040.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700052","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [7838,"72220.13","1","pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (estatutários)\ndo mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 72.220,13.(ipof nº 2026426100125).","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100119","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [7839,"150000.00","1","processo sei nº 202600042004854 - nc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cocalzinho de goiás - go.\n.\npagamento confome parecer 1084 (89064748),despacho 1900 (89235118) e despacho 1535 (90213553).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","197","2026-05-29","maio","5","2026285019700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [7840,"498856.21","1","pdf:2026295000040\n61-04/25 - liq 2.....................325.854,21 \n62-04/25- liq........................173.002,00 \n\ntotal a pagar........................498.856,21","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-06","maio","5","2026295001400007","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [7841,"2635.61","14","pagamento do iss da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-05-12","maio","5","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [7842,"27783.19","1","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de\nabril/26, conforme fatura 1000680121030 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026126101600003","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [7843,"382.31","1","adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal\n/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.\nirrf xofice 2026","x- office servi ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2025190100700001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.362.598/0001-36"],
    [7844,"623.75","3","pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 102946 e ipof 2025215300366. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................... r$ 623,75. \n. \nprocesso de pagamento: 202100017002147. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.765.213/0001-77"],
    [7845,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabrielle moura de morais sousa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500425","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.903.861-**"],
    [7846,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","rayane campos lopes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500617","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.951-**"],
    [7847,"500.00","16","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7848,"14999.14","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27192314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5648","geovanio ferreira portela","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001054","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.926.811-**"],
    [7849,"70473.51","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100027","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [7850,"27675.54","12","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de \npessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09).\n\n**descontos e consignações da folhade pessoal \n(pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes:\n01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 \n03 - asmego.............................................r$   480,070\n04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [7851,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500259","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0011-43"],
    [7852,"471403.95","3","pagamento da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj:37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031003658.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700084","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [7853,"1163.37","12","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [7854,"190.39","12",".\n*pdf 2024170100320*\n.\nrecolhimento de issqn da nf 32 referente ao segundo termo aditivo ao co\nntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj\no o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad\no sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente\npela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da\neconomia.\n.\nvigência: 03/11/2025.\n.\n[mfo]\n.","top system informatica ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.965.288/0001-52"],
    [7855,"3066.25","5","valor destinado a cobrir despesas, 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259 líquido","lazaro iury flausino correia","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026436100600054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.412.620/0001-01"],
    [7856,"103662.64","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de abril de 2026.\ninss empregado - 04/26.","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026190100600113","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [7857,"6196.50","2","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702-irrf\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t6.196,50\t6.196,50","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [7858,"1479.03","1","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 114/2025 - referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036008021, nfs-191 e 192.\ndare: 8584 0000 014-0 7903 0008 210-0 0002 6181 003-0 5230 3380 000-7","construtora inga ltda","2026","56","2026-05-20","maio","5","2026436105600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [7859,"5123.03","1","pagamento à empresa acima, referente á nf 3029, emitida em 12/05/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a março/2026, no valor de nf r$ 5.123,03. (valor total da nf r$ 10.574,98).\nprocesso: 202400005006466 \nipof: 2026400100050.\ngec","ecovel ltda - epp","2026","19","2026-05-24","maio","5","2026400101900003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.274.473/0001-26"],
    [7860,"473.96","49",".\nproc 202600010034314 - 202600010035022 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002614200611\n.\nnota fiscal......valor\n466/ir...........95,14\n468/ir..........378,82\n.\nvalor........r$ 473,96\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [7861,"76809.35","1","pagamento do líquido da nf 1190 de 06/05/2026, referente à contratação de serviços técnicos especializados e consultoria técnica, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026 (valor total da nf r$ 120.370,56). processo: 202400005043499 ipof: 2024400100219. gcsb.","associação parque tecnológico de são josé dos campos","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026400102100004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","09.105.890/0001-70"],
    [7862,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","anna paula neri de sousa dutra de miranda","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500408","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.857.901-**"],
    [7863,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","karoline alves de freitas","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500253","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.538.961-**"],
    [7864,"84123.91","4","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\nnf-17618 pls 04/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026190102000002","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [7865,"79224.76","13","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323  e ipof nº 2024215300085. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 79.224,76.\n . \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [7866,"7350.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obras sociais do centro espirita o consolador","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500483","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.809.360/0001-05"],
    [7867,"617494.30","4","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/maio/2026............r$617.494,30\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$72.093,79\nreferente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 249/2026/ses/cades(89995235), processo 202600010032174.\n.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-05-15","maio","5","2026285007600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [7868,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","jessica santoro goncalves pena","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500109","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.604.441-**"],
    [7869,"693.10","5","prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês abril/2026- fatura nº 17- processo nº 202500055000621.","brasilseg companhia de seguros","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026319000500023","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","28.196.889/0001-43"],
    [7870,"0.00","1","pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667","marisa pereira da silva","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000354","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.161-**"],
    [7871,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vanilda maria campos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500299","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.846.806-**"],
    [7872,"16100.00","1","pagamento referente a ipof nº 2026186300091, parcela 05/05/26 no valor de 16.100,00. trata-se do contrato 001/2026, firmado com a empresa vic distribuidora, prest. serv. inst. de porta de enrolar automática, confeccionada em aço galvanizado com espessura mínima de 0,8 mm, equipada com automatizador monofásico, acabamento em pintura eletrostática resistente à corrosão, soleira reforçada e borracha de vedação inferior, incluindo todos os materiais, componentes, acessórios e mão de obra necessários para a completa execução do serviço, com montagem, ajustes e pleno funcionamento. liquido - nf nº 631 de 30/04/2026. total selecionado: r$16.100,00.\nprocesso sei nº202600029001409. vic distribuidora e servicos ltda","vic distribuidora e servicos ltda","2026","12","2026-05-14","maio","5","2026186301200004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","45.282.447/0001-39"],
    [7873,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 690 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação nesse município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 954/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1318/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 073/2026 assinado e publicado.","municipio de anapolis","2026","258","2026-05-04","maio","5","2026240125800071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.479/0001-46"],
    [7874,"205045.79","1","pdf:2025295000107\n502-04/26 liq 2.....................5.374,99 \n509-04/26 liq 2....................14.641,39 \n511-04/26 liq 3\t...................14.970,97 \n513-04/26 liq 2.....................7.674,51 \n516-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n533-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n535-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n537-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n558-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n541-04/26 liq 2\t....................7.958,05 \n543-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n518-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n520-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n522-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n525-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n527-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n529-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n557-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n545-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n547-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n551-04/26 liq 2.....................7.485,49 \n554-04/26 liq 2.....................7.674,51 \n549-04/26 liq 2.....................7.958,05 \n556-04/26 liq 2\t...................11.937,08 \n\ntotal a pagar......................205.045,79\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [7875,"314.00","5","taxas da juceg, certidão de inteiro teor (por ato arquivado)sociedades por ações, empresa publica.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [7876,"897.93","6","proc. 202200010017382. hls.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/abr/2026/ir .....................   r$ 897,93.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [7877,"10699.00","6","contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [7878,"6949.82","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de maio/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026430100200010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","39.374.330/0001-82"],
    [7879,"3675.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","cons do centro de apoio pedagogico - cap go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500466","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.335.060/0001-07"],
    [7880,"0.00","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.\npagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [7881,"1152748.42","7","valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de pr\nojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pra\nd) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste es\ntado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, pr\nocesso sei 202600036006265, nf 34.","occ construções e participações","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [7882,"273.39","3","pagamento do iss da nfs-e nº41, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 42; lote 17 - item 52; ruas inteligentes - região da 44.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026430101000009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [7883,"4533.33","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7884,"71.92","3","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a\ne agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação \nsislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com \nas condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.\npagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, referente ao mês: 03/2026, conforme despacho nº 044/2026-nugc, de 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto....................................r$ 5.993,23 \nbase de cálculo irrf...........................r$ 5.993,23\nretenção de irrf...............................r$    71,92\nvalor líquido..................................r$ 5.921,31.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100022","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [7885,"1000.00","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº \t884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim\ncpf: 136.009.581-00\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [7886,"4275.00","7","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 162/26 antonio carlos guimarães godoi      valor 1.575,00\nsolicitação nº 188/26 ediron de campos duarte             valor   675,00\nsolicitação nº 190/26 katia rodrigues brondolo matos      valor 2.025,00\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................4.275,00\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7887,"11075.66","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 18ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de abril/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036006830, nf-1653.","elevar - locacoes e transportes ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.326.118/0001-07"],
    [7888,"1036.42","6","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [7889,"9481.92","7","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento liquido da fatrura do mês 04/2026.\nfatura 350095421 - r$ 9.481,82","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [7890,"19547.68","7","valor destinado a cobrir despesas do iss da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nf-2018.","matera engenharia ltda","2026","56","2026-05-12","maio","5","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [7891,"0.00","1","processo sei nº 202600005001804 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 870 \nmunicípio gouvelandia \ndeputado vivian naves \nobjeto da emenda custeio\n.\npagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho 324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [7892,"108.39","60","sei 202600031004153, art nº - 1020260143413, boleto nº 28320690126141216, referente a levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária da vila adélia em goiânia-go. conforme despacho n°  1926/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [7893,"689.80","12","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [7894,"334141.03","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 276, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 15/11/2025 a 28/03/2026, contrato nº 44/2025 (82827130) relatório nº 1657/2026/cooinsp. 202600031010694.","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700103","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [7895,"165.06","10","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [7896,"8157.92","55","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição \ninss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) \nissqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)\ni.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 600.287,31\n.\nconforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [7897,"100000.00","1","202600005002525 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 598 município aloandia deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 149/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 382/2026 e despacho nº 1260/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300178","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [7898,"1252.80","1","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf.  arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025 \n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614900889\n.\nnota: 51385\nemissão: 01/04/2026\nvalor: r$ 1.252,80\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-05-06","maio","5","2026285012100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [7899,"196781.15","1","pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-17","maio","5","2026186300100113","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [7900,"672.22","3","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da seguinte nota.\nnf 888 - r$ 672,22","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [7901,"27642.74","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7902,"271433.79","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7903,"182138.15","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","252","2026-05-27","maio","5","2026240125200005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [7904,"3002.15","13","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15882 (sei 90721031) refere-se ao item 016 do con\ntrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de\n informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi\nalizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das\n ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [7905,"180800.00","1","depósito judicial)desapropriação direta em face de j.b.s. holding e participações ltda, neste ato representado por seu sócio josé batista silva neto, proprietária do imóvel rural localizado no município de rio verde–go, fazenda baú do rio preto, registrado sob a matrícula nº 2.564, no registro de imóveis, títulos e documentos e pessoas jurídicas e tabelionato de protestos de rio verde–go - boleto de depósito judicial nº 81250000031334005 - cod barras 00190.00009 02836.585014 39545.740175 8 14740018080000 - ipof 2026436100563 - processo sei de pagamento nº 202500036016542","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","62","2026-05-13","maio","5","2026436106200116","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [7906,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(.......>>> ploa/2026 <<<........).","margarida jovenso de araujo novaes","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000036","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.804.481-**"],
    [7907,"365.77","10","- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferre\nira branco águas lindas de goiás\n.periodo de 01 a 31/05/2026.\n.pdf 2023240100666\n..pedro","marcos aurelio viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.431.988-**"],
    [7908,"196285.34","6","processo: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi\ntal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor\nme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valo\nr das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325)\n.\npdf: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756\n31213)\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\nheeb/contra partida/complem/fev/26...r$ 196.285,34\n.\ntotal a pagar: 196.285,34\n.\nobs.:\n1 - proc.202600010029203 – ebd - pagto complemento contra partida fevereiro/26,  desp nº 129/2026/ses/gmae – conv/s- (89852918).","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026285003500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [7909,"2.63","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7910,"2256.25","5","pagamento do valor líquido nf n° 182, em favor de s. nolli comércio e serviç\no eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação\nde serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio\nnado, referente ao mês de março/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [7911,"21830.32","19","202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 767 ref 03/2026  r$ 21.830,32.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [7912,"140.80","3","202300025069360 refere-se ao pagamento do iss:  nf 352 ref 02/2026  r$ 140,80.\nmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 \nbanco 104 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995.","integravox solucoes em comunicacao ltda","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026296102000106","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","17.943.859/0001-37"],
    [7913,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wanessa lemes ferreira rosa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500869","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.871-**"],
    [7914,"34.49","183","art 1020260151502 fiscalização da supervisora obra de implantação go-469  abadia de goiás / ent. go-219 aragoiânia - boleto (sei nº 90604418), rascunho (sei nº 90604516). despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7915,"152.32","135","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. abaixo: referencia maio/26\n.\nnf.63048 r$ 152,32 - sei 89848615\n.\nempresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 03.599.148/0001-82\n.\ndados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [7916,"16113.43","18","pagamento de taxas ecad referente á maio/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm:\necad am 9023095562\necad fm 9023099280\necad streaming am 9023096481\necad streaming fm 9023101207\ndevidamente atestado pelo gestor.","agencia brasil central","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600004","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [7917,"190204.42","109","gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002700).\n\nvalor líquido ............... r$ 190.204,42\n\n                            crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [7918,"0.00","2","processo 202600010036000 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia ro\ndrigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000\n, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsá\nvel estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-05-22","maio","5","2026285006900343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [7919,"4237.86","1","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200274","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7920,"1902.89","2","processo sei nº 202600010013824 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 076/2025. pregão eletrônico nº 033/2025. processo sislog nº 109466. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (87850442). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 193 (87857044), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 75302\nemissão: 29/05/2026\nvalor: r$ 1.902,89\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200297","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [7921,"20465.43","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.465,43","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290300300015","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [7922,"1525.27","7","pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao fornecim\nento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [7923,"7672.41","1","pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor ivan  silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 18/2026/sgp, e despacho nº 6589/2026 - sead /gepag. referente ao  mês abril/2026. conforme processo sei 202600029000822.","prefeitura municipal de alto horizonte","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100149","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","33.331.604/0001-70"],
    [7924,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","guilherme custodio candido silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500782","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.831-**"],
    [7925,"2550382.00","4","pagamento referente ao ofício nº 1168/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como ob\njetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos\nprogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente\nà manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao\nmês de abril/2026. pdf: 2025180200012.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026180200500003","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [7926,"631870.00","3","processo 202300010010605 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás  celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco -  unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237).\n.\npagamento hmi/rio verde/maio/26..............r$631.870,00\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$125.740,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 263/2026/ses/cades (90273181), processo 202600010028312.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [7927,"396.54","9","202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d\noe\nservidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0\n051 referente ao mês de maio 2026.serem pagas na conta bancária indic\nadapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51\n4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) processe sei folha\n: 202600025078021.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7928,"400.00","5","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - vale transporte sead r$400,00.","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-28","maio","5","2026296101800019","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [7929,"11171.65","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","marcus jorge santos siekierski","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100311","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.916.491-**"],
    [7930,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","breno mendes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500029","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.627.456-**"],
    [7931,"2108.58","2","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [7932,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)\t3.3.90.30.13 - r$ 100,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 600,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n ****************************************************\npagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100301","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7933,"3216.31","7","ipof: 2024160100043 - processo:  202400005029797\npagamento referente ao contrato de caráter semi-público \nde adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota \ntécnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento \nde goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de \nsaneamento básico no estado de goiás, abastece de água \ntratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário \ndas contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), \npalácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo \ndo estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 3000525521, emissão: 15/05/2026,\n atestado: 15/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 3.216,31 - ir","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.616.929/0001-02"],
    [7934,"381.38","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [7935,"394.54","8","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629","luiz mauro donato ribeiro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.682.711-**"],
    [7936,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara silva stival","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500352","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.791-**"],
    [7937,"415.20","54","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 451 conforme segue:\n.\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7938,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","tatiane nunes da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500396","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.137.881-**"],
    [7939,"1060.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026330100600022","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7940,"154195.93","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [7941,"388.88","53","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7942,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wesley junio soares de oliveira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500874","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.908.321-**"],
    [7943,"99.92","1","estimativos referente a folha maio/2026 f a s......99,92","fundacao dom pedro ii","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800139","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.882.625/0001-73"],
    [7944,"1258.24","12","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [7945,"9459.26","8","contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma\nreferente ao ano 2026\nfat. 17949 braz abr","braz & braz s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.251.429/0001-05"],
    [7946,"199.84","2","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  fas e fardamento-militar bomneiros, relativas ao mês de maio de 2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100151","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.882.625/0001-73"],
    [7947,"60766.55","6","pagamento do liquido da nf 53,\ncontratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto construindo campões 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.","drr multi eventos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","28.391.564/0001-11"],
    [7948,"6562.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","fundacao presbiteriana de educacao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500151","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.126.465/0001-56"],
    [7949,"7751.04","50","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota \nfiscal nº 453 conforme segue:\n\nr$ 74.058,40 bruto\nr$ 3.554,80 irrf\nr$ 7.751,04 inss\nr$ 2.221,75 issqn\nr$ 60.530,81 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [7950,"240173.14","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 60.714,30;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400083","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [7951,"1748.99","6","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. \npagamento da fatura nº 69167/1 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.837,17 bruto\nr$    88,18 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.748,99 líquido","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [7952,"375.44","3","portaria 682/2020\nproc. 202400010087186 - lcs\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. \n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.\n.\npdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158)\n.\nnota fiscal: 502676\nvalor: r$375,44","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [7953,"34.49","170","art nº 1020260075805 - projeto estrutural de fosso de elevador e fundações em radier do bloco 16 (2,3518 m²). projetoestrutural de central glp e de fundações em estacas do bloco 24 (próxima ao bloco 09, 3,256 m²).projeto estrutural de área técnica e de fundações em estacas do bloco 01 (10,8466 m²). projeto de fundações em radier e estacas para escada do bloco 01 (13,2769 m²). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [7954,"1778.81","36","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [7955,"1611.35","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.\n.\n- reclamante: luiz carlos de oliveira;\n- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;\n- parcelas: 1 de 4;\n- i.d. depósito: 081250000031263019.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [7956,"14999.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4272","eva barbosa leite","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000845","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.060.651-**"],
    [7957,"3852.66","10","pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 11852892 e pdf nº 2024210100055. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$3.852,66.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017020917.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026210100500001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","10.636.142/0001-01"],
    [7958,"100.00","15","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [7959,"933111.74","1","pagamento do líquido da nf 1817, emitida em 28/04/2026, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026, no valor de r$ 933.111,74 (valor total da nf r$ 1.321.876,42). processo: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026400103500010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [7960,"280.80","3","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n6368\t3.3.90.30.09\t07/05/2026\t07/05/2026\t280,80\t280,80","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [7961,"918.00","5","pagamento nf 27160633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [7962,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","cristiane de souza marques caixeta","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500762","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.236-**"],
    [7963,"35000.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir, destinado à contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo técnico voltado à adequação e correção de falhas construtivas na subestação rebaixada de energia elétrica do hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. \n.\npdf:2025285003356. daof:2980. rd 294 (78223804).\n.\nrepasse a agir/hecad conforme manifestação da gerência de engenharia e arquitetura/superintendência de infraestrutura (sei nº 87734313), despacho nº 903/2026/ses/subipei-21286 (87914017)................r$ 35.000,00 \n.\nportaria numeração automática 1113 (90348125) e extrato publicação portaria (90382295)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","161","2026-05-15","maio","5","2025285016100292","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [7964,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","bruna gobbo de aguas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500471","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.001-**"],
    [7965,"300000.00","1","processo 202600005010358 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 140 município santa helena de goias deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custeio na área da saúde. rd 372/2026 (90273157), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 401/2026 (88509838),  despacho nº 1825/2026/ses/spais-03083 (89048829), despacho nº 528/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89235603).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de santa helena de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.315.213/0001-29"],
    [7966,"72779.24","9","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\nnf 43 aura abril 26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [7967,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","danyelle oliveira fonte","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500478","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.149.651-**"],
    [7968,"363043.30","6",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupa\nção de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade,\nbem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite\no acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da\nrede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 2\n4 meses. \n.\nnf. 4542/mar/2026 ......................r$ 363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-05-11","maio","5","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [7969,"19770.41","3","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200258","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [7970,"15973.32","2","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.973,32 e \nrelativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100100","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","05.783.472/0001-81"],
    [7971,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 3 (85951742)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n33º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100260","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [7972,"1638.30","4","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641. dare - sei  90329098.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","25","2026-05-18","maio","5","2025406202500029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [7973,"9301.72","4","pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia(goiania\ntur), servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de abril de 2026, na folha de maio de 2026 desta autarquia, conforme ofício do dia 07/05/2026, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.2026426100129).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100122","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [7974,"554676.35","6","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir\neli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 554.676,35 (quinhentos e cinqu\nenta e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [7975,"135.58","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1805 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [7976,"80433.42","1","* ipof 2025170100036 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 2059 (sei 89777536) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.\n.\nrmvp\n.\n*************","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026170102000015","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","26.990.812/0001-15"],
    [7977,"108.39","5","ipof 2025170100218\n.\npagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -\nconforme o despacho nº 133/2026/economia/genarq-21026.\n.\nprocesso relacionado: 202300004101205\n.\nvalor(r$)...........número boleto\n.\n108,39..............2832069012613296\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [7978,"110.00","5","contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom,competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº3943654.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026409100900005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","61.600.839/0001-55"],
    [7979,"58.32","1","pagamento que se faz a popmed medicina e saúde - eireli, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, com a prestação de serviços especializados de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 957 e pdf nº 2025210100055. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento....................r$58,32.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004027.\n.\nprojeto/operação aft: projetos de manutenção.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026210100600001","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","30.862.228/0001-51"],
    [7980,"1549.86","12","recolhimento inss sobre a 4ª medição dos serviços de manutenção\ne recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o \nespaço físico da unidade universitária de itumbiara da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 2082, emitida em 17.04.2026 - sei 89379075 e atestado nº 15/2026 - sei 89380430. despacho nº 644/2026 - sei 89459764.","josé ediniz ribeiro pinturas","2026","29","2026-05-15","maio","5","2025406202900011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.537.152/0001-81"],
    [7981,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 462 município senador canedo deputado julio pina beneficiario: federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares, esporte, cultura e medicina esportivade goiás  objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manter as atividades dentro da associação . modalidade: termo de fomento nº 157/2026\nepi 462 tf 157 maio","federação de artes marciais dos policiais federais civis e militares , esporte cultura e medicina esportiva de goiás","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500127","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","28.015.414/0001-03"],
    [7982,"11798.14","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968  - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600029","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [7983,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","aline ferreira segurado","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500463","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.286.891-**"],
    [7984,"1037.40","7",".\nprocesso pagamento 202000010025278 hls.\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2\n020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal 13490/abril/2026  ..................... r$ 1.037,40.\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-05-25","maio","5","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [7985,"32971.40","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100185","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [7986,"5880.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500493","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.518.880/0001-01"],
    [7987,"125000.00","1","processo sei nº 202600005001367 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 980 \nmunicípio aparecida do rio doce \ndeputado andré do premium \nobjeto da emenda custeio para ações oftalmológicas \n.\nvalor: r$ 125.000,00\n.\npagamento conforme parecer 244 (87394608), despacho 1048 (87621747), despacho 267 (87832021), despacho 1192 (89624901) e portaria numeração automática 1162 (90418265)\n.","fundo municipal de saude de aparecida do rio doce","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.207.314/0001-86"],
    [7988,"2794.22","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas ao mês de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026260100200010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","39.374.330/0001-82"],
    [7989,"2.14","20","contrato combustível automotivo\npagamento ir referente nota fiscal 38427 - 02/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [7990,"2383.75","5","despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). \nnotas:\n12057\t3.3.90.30.16\t07/05/2026\t07/05/2026\t1.533,05\t1.533,05 \n12058\t3.3.90.30.16\t07/05/2026\t07/05/2026\t558,10\t558,10 \n12059\t3.3.90.30.16\t07/05/2026\t07/05/2026\t292,60\t292,60","comercial monteiro eireli","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000074","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","24.240.240/0001-21"],
    [7991,"58299.48","1","pagamento relativo  a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100139","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","50.565.317/0001-43"],
    [7992,"4410.00","1","pagamento de nf n°26960687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574","maria de abreu lima","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000010","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.752.071-**"],
    [7993,"13687.24","1","valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [7994,"10922.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100231","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [7995,"12275.16","64","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772).\n\nvalor da guia de i.r. ................. r$ 12.275,16\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [7996,"653.50","4","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* *unidades em goiânia \n* * fatura 2605.000104858 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026140100600042","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [7997,"153791.14","5","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n160..................04/26..........153.791,14  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-11","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [7998,"8166.50","7","pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar doedifí\ncio moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de o desta d\nespesa de 01 a 31/05/2026, conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566.\nipof 2026240100226\n.pedro","condominio do edificio moacir teles","2026","11","2026-05-24","maio","5","2026240101100034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.638.503/0001-46"],
    [7999,"2475.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.475,00","associacao missionaria esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500097","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.767.151/0001-11"],
    [8000,"2366.91","4","202100025062061 - refere-se ao pagamento: nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-diesel comum.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800066","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [8001,"999.60","5","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 5247.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [8002,"14994.35","1","pagamento de nf n° 27146933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4451.","ana paula farias de sousa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000363","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.609.681-**"],
    [8003,"1591.01","1","descontos com a apal\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300174","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [8004,"864.00","4","retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094","jlt empreendimentos imobiliarios eireli","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500143","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.271.209/0001-43"],
    [8005,"981.63","4",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal............valor\n395120/abr/26.........183,47 \n395121/abr/26.........798,16 \n.\ntotal a pagar: \t981,63\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026285002100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [8006,"11355.08","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8007,"6345.66","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.\ncomo segue:\nressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66.","prefeitura municipal de formoso","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100115","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.395.812/0001-09"],
    [8008,"46324.20","1","pagamento do restante da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20\n24, no mês de abril/2026.pdf 2024430100064.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600019","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [8009,"150000.00","1","202600005001945 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 274 município mossamedes deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 173 (89672161), conforme manifestação favorável  no parecer 560 (87107890), despacho 825 (87146535), despacho 327 (88151007), despacho 3006 (88231444).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de mossamedes","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300226","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.714.800/0001-28"],
    [8010,"121.18","1","pagamento relativo  a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês\t maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026186300600003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8011,"5250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associa o de prote o e assistencia a infancia","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500057","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.486.587/0001-16"],
    [8012,"640.00","18","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8013,"67172.90","11","- pagamento do issqn da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic 65717457, realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nf nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14  89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especia\nlizada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipa\n,mento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no muni\ncípio de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [8014,"13370.75","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33904601\tordinario liquido\t\taux. alimentação\t r$ 29.566,65 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 \t33909321\tordinario liquido\t\tverba indenizatoria\t r$ 13.370,75","agencia brasil central","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026126100500026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [8015,"436.40","2","pagamento do irrf da nf 479,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","32","2026-05-26","maio","5","2026260103200001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [8016,"555.79","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.\n.\n- reclamante: johnathan wenzel monteiro;\n- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;\n- parcelas: 3 de 115;\n- i.d. depósito: 081480000001133096.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8017,"8800.00","5","pagamento complementar do liquido da nf 688, por ter sido liquidado como iss e o tributo foi pago pela empresa,\naquisição de software de engenharia para uso exclusivo da gerência de infraestrutura esportiva e suas unidades administrativas, ambas pertencentes à secretaria do estado de esporte e lazer de goiás  - seel/go.","pro-systems informatica ltda","2026","41","2026-05-22","maio","5","2026260104100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.620.200/0001-35"],
    [8018,"107.89","8",".\nprocesso 202500010060292- hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a\npartir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2163/abril/2026/ir......................  r$ 107,89.\n.\ndare. nº 12100002615601344.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-05-25","maio","5","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [8019,"21448.18","7",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-05-22","maio","5","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [8020,"0.14","19","recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 184 data de emissão: 28/04/2026\n- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026\n- vl. total dos serviços r$ 2.847,50\n** issqn r$ 0,14\n.","castros eventos ltda me","2026","92","2026-05-12","maio","5","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [8021,"8000.00","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 526 (processo: 202618037003179).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100100.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700172","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8022,"7500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao lar de santana de inhumas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500484","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.154.509/0001-51"],
    [8023,"93.50","3","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, \"padrão a\", para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 24462682 ref. 03/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700047","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8024,"264645.01","9","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 271.152,67\n- valor líquido r$ 264,645,01","redemob consorcio","2026","83","2026-05-29","maio","5","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8025,"442.26","5","despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão,\ndecorrente  ao  acidente  que ocasionou o óbito de ezenil, assim,  houve  o\nacordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vi\ngente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658.\n(período: maio/2026)(ploa/2026).","gregory alves dos santos","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.350.651-**"],
    [8026,"500.00","10","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial\nservidor: adevaldo de souza almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5622060-13.2021.8.09.0051\nfavorecido: jose iedo nunes de almeida\ncpf: 349.123.391-72\nbanco: caixa economica federal\nagência: 1009\nop: 001\nconta corrente: 5776-2\n\nvalor: 500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8027,"216943.28","1","contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as unidades da polícia civil do estado de goiás (delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso – deai), com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.\npagamento da nf nº 50095-parte conforme segue:\n.\nr$ 395.560,00 bruto\nr$   4.746,72 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 390.813,28 líquido\n.\nr$ 173.870,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00024","torino informatica ltda","2026","36","2026-05-22","maio","5","2025290403600025","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [8028,"230.00","2","devolução parcial da diária 182/2026 processo sei: 202617647001220 - concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 42, de 09 de março de 2026 - antecipação do 2º trimestre (dentro do estado).","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600060","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8029,"73998.49","1","- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. maio/2026.-\ndescontos - consignações. smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400032","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8030,"797.28","1","ipof 2026290100231 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. \nconta - 1509 042 02074917-7\nid.: 031509000202605260\n01 - valor.......................r$ 797,28\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100240","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8031,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.13 município valparaiso de goias deputado vivian naves beneficiario: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto ?mais esporte, cultura e lazer?, com torneio esportivo e circulação de espetáculos teatrais no entorno do df, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 184/2026\n\nepi 868.13 tf 184 ma","companhia teatral vem viver","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500144","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.460.932/0001-78"],
    [8032,"3161.43","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 17736, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\nabaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 3.161,43. total selecionado:..............................................r$ 3.161,43. processo sei: nº 202100029000239.\ng4f soluções corporativas ltda.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800094","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","07.094.346/0001-45"],
    [8033,"4600.00","10","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tn da diária\tvalor\tdata da viagem\nantonio carlos santos\t395/2026\t r$ 1.035,00 \tde 04 a 08/05\nantonio carlos santos\t398/2026\t r$ 345,00 \tde 29 a 30/04\nantonio carlos santos\t396/2026\t r$ 1.035,00 \tde 11 a 15/05\nantonio carlos santos\t397/2026\t r$ 115,00 \t28/04/2026 00:00\ncarla helena silva piretti\t387/2026\t r$ 1.035,00 \tde 18 a 22/05\nromulo gustavo dos santos\t388/2026\t r$ 1.035,00 \tde 18 a 22/05\n\t\t\t\n\t\t r$ 4.600,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8034,"1151904.80","5","processo 202100010047625 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).\n.\npagamento são nicolau/catalão/maio/26...........r$1.151.904,80\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 311.922,97 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 280/2026/ses/cades (90483434), processo 202600010034179.\n.\nadicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 2ª(2/8).\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [8035,"238.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100224","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8036,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 936 município ipameri deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para colégio estadual rodolfo braz de queiroz (inep 52072100) (cnpj 01.945.125/0001-57 - conselho escolar rodolfo braz de queiroz) do município de ipameri/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3167, rex 5259,  autorizo da despesa: despacho nº 1974/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar rodolfo braz de queiroz","2026","259","2026-05-28","maio","5","2026240125900119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.945.125/0001-57"],
    [8037,"6000.00","1","processo sei nº 202600010038534-mc-\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010038534. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35291 (90243218).\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","clagilson dias dos santos","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.791.595-**"],
    [8038,"19.26","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300114. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 19,26.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026215300100068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8039,"48192.75","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100221","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8040,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jessica cristina dos santos de paula","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500794","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.004.551-**"],
    [8041,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100015","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8042,"5918.88","14","recolhimento iss - março/2026 sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 542/2026 - sei 88722929.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [8043,"277089.12","8","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líq\nuido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1087(liq)...........04/26.....277.089,12\n.\nipnm","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [8044,"14999.24","1","pagamento de nf n° 27183057 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","pedro francisco de oliveira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000762","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.976.902-**"],
    [8045,"170859.20","1","pagamento das faturas:\t\nnº documento\tvalor a ser pago\n8266\t6.528,15 \n8271\t6.347,75 \n8273\t6.263,78 \n8270\t38.390,84 \n8268\t40.231,68 \n8265\t62.359,17 \n8272\t1.397,58 \n8269\t1.397,58 \n8267\t1.397,58 \n8264\t6.545,09 \n**********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700115","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [8046,"23085.39","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- fundo protege goiás .................. r$ 23.085,39.","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290300300014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [8047,"1827.98","120","202400025049293 rpv amanda wandara dall agnol cpf 702.369.851-59[conta 0015.040.01501659-6] anulatoria de infração r$ 1.827,98.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8048,"630.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº91/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","o a c j t i - organizacao amigos da crianca jovem e da terceira idade","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500211","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.928.134/0001-53"],
    [8049,"3236.07","9","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 1680 (sei 89844097) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refe\nre-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç\nos técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup\nrir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i\nnfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per\níodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [8050,"166.00","5","referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di\na 17/04/2026, conforme nf 17813 emitida em 29/04/2026 - devidamente atestada","editora diario do estado eireli - me","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400015","2026","1261","agência brasil central - abc","24.946.442/0001-93"],
    [8051,"34.49","209","art 1020260156823 e boleto da engenheira lara gomes fleury teixeira – sei nº 90841163;despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8052,"1113.77","11","pagamento da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101055  processo sei: 202600036006084, nf nº:21283 líquido","astec engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600005","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [8053,"314.57","10","pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [8054,"43.20","20",".\nipof:2025170100091\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 615 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [8055,"2572.70","2","pagamento da nota fiscal nº 10091 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj:03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período 2 - 12/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 04/2025 (70522248), 1º t.a. (86096226) e relatório nº 1833/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003967.","servico social da industria - sesi - dr go","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.786.187/0001-99"],
    [8056,"47546.44","13","pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.","ufc engenharia s a","2026","23","2026-05-11","maio","5","2025430102300002","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [8057,"51655.85","14","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.\n\nnf - 4608. valor liquido. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8058,"4297.98","1",".\nproc 202600010020266-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nsyllas vaz de carvalho barros - março/26..........r$ 4.297,98\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500379","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8059,"1874.28","5","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8060,"150000.00","1","processo 202600005001188 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 821 município campos belos deputado alessandro moreira objeto da emenda investimento, rd 300/2026 (90228965), conforme manifestação favorável despacho nº 672/2026/ses/gae-18347 (88028543), despacho nº 1420/2026/ses/spais-03083 (88286907), despacho nº 360/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88523782).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de campos belos","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [8061,"1519.74","8","recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026\n- vl. total dos serviços r$ 13.815,78\n** inss r$ 1.519,74\n.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-05-12","maio","5","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [8062,"232909.17","6","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 232.909,17. \no.b.s: valor referente ao pagamento da decisão judicial boleto  \nnº 81040000058635101 com vencimento: 29/05/2026, \nprocesso: 202500015001919.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8063,"228071.93","8","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) fundo de provisão.........r$ 228.071,93","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8064,"4230.89","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de maio/2026.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100117","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.798.607/0001-24"],
    [8065,"2163.77","3","pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal 350242110 - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026320100600052","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [8066,"500.00","101","pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº1859/2026/seduc/coordastec-16768 (89830835).\n.\nnf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado\nda educação - goiânia-go.\ninss: r$ 2.709,67\nissqn: r$ 1.478,00 \ni.r. r$ 591,20\nvalor líquido r$ 43.987,89 / r$ 500,00\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006020144\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8067,"1039997.65","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário \ndo período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800164","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8068,"98092.76","3","pagamento primeira medição parcial da contratação de empresa de engenharia\npara fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás. relatório de fiscalização - sei 89350017, relatório fotográfico - sei 88898388 e o boletim de medição - sei 89367870. nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2025406202700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [8069,"550.00","1","processo 202600010034296 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de abril de 2026, processo 202600010034296, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30989 (89654671).","monica silva costa","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900347","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [8070,"408.95","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 197, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. conforme contrato n° 53/2025 (83730603) e relatório 1568 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei.  202600031003244 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700075","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8071,"60481.92","7","pagamento do inss da nf 821,\n referente a solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a serviço de segurança armada, das notas fiscais nº. 612 referente ao serviço prestado em fevereiro e nº 821 referente ao serviço prestado em março de 2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600053","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [8072,"66075.07","13",". \nprocesso 202300010062924- hls \n. \n3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged – gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. \n.\n821/abril/2026/ir  .......................................  r$  48.489,21 \n822/abril/2026/ir  .......................................  r$  17.585,86 \n.\ntotal a pagar:\t   .......................................  r$  66.075,07\n.\ndare.  nº 12100002614901703.\n.","otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026285001400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.361.968/0001-02"],
    [8073,"631047.14","3","folha de pagamento ref maiode 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800149","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8074,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","breno santos barbosa magalhaes","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.061-**"],
    [8075,"60755.35","28","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 395 conforme segue:\nr$ 74.334,94 bruto\nr$ 3.568,08 irrf\nr$ 7.781,46 inss\nr$ 2.230,05 issqn\nr$ 60.755,35 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8076,"100000.00","2","processo sei nº 202600005001804 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 870\nmunicípio gouvelandia\ndeputado vivian naves\nobjeto da emenda custeio\n.\npagamento conforme parecer 107 (86536783), despacho 846 (87171607), despacho  324 (88148896), despacho 1310 (89672224) e portaria numeração automática 1252 (90576733).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300144","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [8077,"1852.56","1","concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.\n.\n.\npagamento irrf da nota fiscal nº 216. sei - 90040211\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [8078,"15226.10","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200142","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","50.565.317/0001-43"],
    [8079,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","katherine souza guimaraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500193","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.828.491-**"],
    [8080,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 152 município caçu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda investimento na aplicação de recursos para a piscina da associação de pais e amigos dos excepecionais de caçu, situada no município de caçu-go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 979/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1294/2026/seduc/coordastec. termo de colaboração nº 121/2026 assinado e publicado.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","259","2026-05-08","maio","5","2026240125900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.858.193/0001-84"],
    [8081,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","raquel valentim santos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100318","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.213.431-**"],
    [8082,"10681.07","3",".\nproc 202600010009173-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana paula faria elias tavares - abril/2026......r$ 10.681,07\n.","prefeitura municipal de silvania","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026285000500181","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.068.030/0001-00"],
    [8083,"369083.97","5","valor para pagamento do líquido do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [8084,"329.39","11","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente \nà aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender \nas necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, \natestado: 09/04/2026, valor: r$ 329,39 - líquido parcial\no.b.s: o restante do valor líquido da fatura de r$ 5.895,35, \nfoi quitado no dia 17/04/2026 no empenho 2026.1601.007.00145.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [8085,"1406.20","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 4416 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)","jr aguas eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600057","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","97.546.623/0001-04"],
    [8086,"5237.61","8","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,\nconsiderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período de maio de 2026.\n\nsei: 202400024005326\npdf: 2025336200096","redemob consorcio","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026336200600001","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","10.636.142/0001-01"],
    [8087,"61036.33","7","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 340 liq e 341 liq.","scb servicos e consultoria em bim ltda","2026","62","2026-05-27","maio","5","2026436106200025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.642.758/0001-66"],
    [8088,"1084323.18","1",".\nproc 202600010012656-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nnome.............................jan/26..........fev/26..........mar/26\naline borges de oliveira.........8.430,94........8.430,94.......8.430,94\nana cristina gonçalves de o.....13.340,73.......13.711,01.......13.173,83\nanderson luiz nunes de moura.....5.426,39........4.991,60.......10.418,02\nandressa vieira de moura........12.578,67.......12.578,67.......12.578,67\ncláudia alves da silva..........13.522,67.......13.522,67\t\ndalvani rodrigues da silva p....12.017,67.......12.017,67.......24.035,34\ndisley xavier rodrigues dias.....4.633,86........4.633,86.......4.633,86\ndivania dias da silva frança.....9.603,27........9.603,27.......9.603,27\ndivino jose da silva.............6.738,49........6.738,49.......13.555,24\nelizane francisco souza..........6.429,68........5.994,89.......6.429,68\nfabricia ferreira de moura......10.187,40.......10.187,40.......10.187,40\nflúvia pereira amorim da silva..27.612,83.......55.045,66.......27.612,83\ngrécia carolina pessoni.........16.603,60.......16.603,60.......16.603,60\ngysella santana honorio de p....11.118,12.......11.118,12.......11.118,12\nivanilson pessoa guerra.........................10.431,05........4.470,45\njoice kellen silva santos n.d....................5.156,38........5.092,84\njosé nogueira da silva júnior....................5.783,97.......12.002,73\nkátia martins soares............................28.011,25.......28.011,25\nlaura branquinho do nascimento..................16.735,63.......16.735,63\nleandro nascimento da silva.....................10.138,91.......10.138,91\nlorena peres de castro..........................11.476,77.......11.476,77\nluciano de moura carvalho.......................13.163,51........9.872,63\nluis carlos de oliveira santos...................8.958,53........9.470,58\nmaria claudia h.silva e souza...27.551,84.......36.735,79.......27.551,84\nmárcio wanderley de carvalho.....................8.651,45........8.651,45\nmarco aurelio albernaz..........................23.491,66.......11.745,83\nneli alves de almeida...........................12.839,63.......12.839,63\npatricia da silva vieira rocha...8.370,11........8.370,11........8.370,11\nrosemar macedo sousa rahal......................16.582,32.......16.582,32\nsimone resende de carvalho......................14.689,26.......14.689,26\nstefania carla pereira gomes londe..............17.376,97.......13.032,72\nstefania cristina de souza nolasco..............12.203,54........9.618,04\nticiane peixoto nakae da silva...................8.702,97........8.702,97\nweslane souza de almeida santos.................22.981,52.......11.490,76\n.\nvalor total a ressarcir...................r$ 1.084.323,18\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [8089,"50000.00","1","pagamento da nf 12 de 18/06/2026 (90642925), com a cota de patrocínio para realização da feira de indústria e comércio da associação das empresas de senador canedo ? ficaesc 2026, que será realizada no período de 14 a 17 de maio de 2026, senador canedo-go.","associação das empresas de senador canedo","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026335101200015","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","49.095.928/0001-96"],
    [8090,"8190.99","3","202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7 no valor de r$ 8.290,48.\nnf: 166114\n.\nvl: 8.190,99","abbvie farmaceutica ltda","2026","92","2026-05-19","maio","5","2026285009200325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [8091,"634.44","4","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 288624.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8092,"38.58","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª medição da contratação nº 115542, referente à aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes, mediante pregão eletrônico nº 129/2025. pdf:2025436101081,processo sei nº 202500036017910, nf- 4016 -irrf\ndare: 8580 0000 000-3 3858 0008 210-7 0002 6149 020-6 2837 1440 000-4","sk distribuidora e comercio de livros ltda","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026436101300001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","36.718.488/0001-34"],
    [8093,"58.72","10","pagamento de irrf  1,2% relativo ao contrato 18/2025, com aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. fornecimento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1402, de 09/04/2026;\n*valor total: r$4.893,14;\n*valor líquido: r$4.834,42;\n*valor irrf: r$58,72.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-05-18","maio","5","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8094,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","isadora batista rodrigues","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500529","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.020.661-**"],
    [8095,"151.32","6","valor para pagamento de despesas com irpj do 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, para prestação de serviço de agenciamento de viagens de passagens aérea nacional, de acordo com as normas da anac, nos deslocamentos de servidores desta agência a fim de participarem em eventos, adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, no período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025 e ipof 2024326100298.\npagamento de irpj retido da nota fiscal nº 1522 de 06/05/2026 e fatura nº 155885 emitida em: 04/05/2026, despacho nº 823/2026-dgpf, 06/05/2026, atestada pelo gestor em: 06/05/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados:\ncia aéreas(passagens) azul linhas aéreas s/a cnpj nº 09.296.295/0001-60\nvalor bruto:................r$ 6.082,72\nirrf: (2,4%)................r$ 145,98528\nvalor líquido...............r$ 5.936,73\nconcessionárias (taxa de embarque) fornecedor: concessionaria cnpj 33.919.74\n1/0001-20 aeroportos do nordeste do brasil s.a.\nvalor bruto................. r$ 110,96\nirrf (2,4%)................. r$ 2,66304\nlíquido..................... r$ 108,29696.\ncnpj 42.206.269/0001-79 concessionaria do bloco central s.a\nvalor bruto................. r$ 110,96\nirrf (2,4%)................. r$ 2,66304\nlíquido..................... r$ 108,29696.\ntotal bruto:................ r$ 221,92\nirpj........................ r$ 5,32608\nlíquido..................... r$ 216,59.\nresumo fatura-valor bruto....r$ 6.304,64\nirpj (4,8%)..................r$   151,32\nvalor líquido a pagar:...... r$ 6.153,32.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2026326101900003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.955.770/0001-74"],
    [8096,"14564.44","1","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700110","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8097,"63683.88","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [8098,"2190.00","18","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8099,"5460.45","1","pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026170105000239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [8100,"812663.19","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [8101,"6199.87","8","pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.199,87 (valor total da nf: r$ 14.398,69). \nprocesso: 202118037005134 \nipof: 2026400100034. moam.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700124","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [8102,"1779.40","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.\n.\n- reclamante: marcelino olimpio de souza;\n- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 93;\n- i.d. depósito: 081250000031260516.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8103,"0.00","5","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26960629 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [8104,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","vitoria pereira salomao","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500867","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.597.371-**"],
    [8105,"498101.50","131","pagamento gerenciador caixa do dia 21/05/2026. processo sei 202611129003940 e 202611129004186.\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor....................r$ 498.101,50.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-21","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8106,"1461.29","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 03\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34\n ............autor: banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91\n ............processo sei 202600004024261\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 0565.040.01523091-2 , em conforme processo judicial 5298203-83.2019.8\n.09.0179..... . tribunal de justiça da comarca de serranopoçis - go ........\n.\n smm","jeter silva chaves","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.356.001-**"],
    [8107,"25404.42","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500030","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8108,"14543.36","4","pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte)","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026436101200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [8109,"555065.65","7","tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8110,"99069.62","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100184","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8111,"2010.54","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e\nnoventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: 033.301.281-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 2.010,54\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8112,"1372.00","6","pagamento pela prestação de serviço de coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 3815, emitida em 13.04.2026 - sei 89001132 e atestado nº 17/2026 - sei 89229638.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [8113,"3585.07","4","adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100148","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8114,"575.22","6","prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos classe ii  inertes e não inertes, referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 744.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026319000500089","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.876.089/0001-24"],
    [8115,"16384.93","103","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\nnumeroprocesso\t                  cpfcnpjautor\t  cpfcnpjreu\t        valor\n5238065-95.2025.8.09.0097\t044.261.391-12\t028.655.911-07\t         r$ 2.958,25 \n5808845-44.2025.8.09.0051\t043.056.201-20\t90.400.888/0001-42\t r$ 2.063,90 \n5781707-05.2025.8.09.0051\t092.744.991-91\t10.664.513/0001-50\t r$ 2.063,90 \n5500516-41.2025.8.09.0173\t713.873.711-42\t093.028.011-36\t         r$ 877,50 \n5519982-35.2021.8.09.0149\t211.191.471-15\t60.701.190/0001-04\t r$ 1.778,70 \n6069043-82.2025.8.09.0174\t035.587.821-60\t032.157.821-03\t         r$ 412,78 \n5809134-34.2024.8.09.0011\t520.980.441-00\t29.979.036/0001-40\t r$ 1.018,20 \n5244888-29.2025.8.09.0051\t413.844.071-20\t001.255.311-50\t         r$ 2.270,30 \n5278424-07.2020.8.09.0051\t919.432.481-68\t366.052.314-30\t         r$ 877,50 \n0144313-30.2017.8.09.0035\t915.841.161-53\t911.035.256-20\t         r$ 2.063,90 \n\t\t\t r$ 16.384,93 (cmdf271 - cvs)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8116,"1000000.00","1","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrecurso federal:incremento temporário - proposta 36000609963202400\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 1.000.000,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8117,"18697.86","6","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787  nf 11579  irrf\ndare: 8580 0000 186-7 9786 0008 210-9 0002 6149 013-3 4237 1440 000-3","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-05-15","maio","5","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [8118,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","alexandre camargo de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500261","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.991-**"],
    [8119,"71543.04","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100194. \n.\n-rpps empregado-05/2026\n.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100118","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","18.867.930/0001-02"],
    [8120,"2265.30","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100216","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [8121,"33592.00","20","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos\npdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 003687  data de emissão: 14/05/2026\n- referência: 1.000 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 34.000,00\n- valor líquido r$ 33.592,00\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [8122,"20167.53","8","terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n310-liquido04/2026 \t3.3.90.39.20 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t20.167,53 \t20.167,53","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100017","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","26.406.663/0001-02"],
    [8123,"2294461.46","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8124,"27815.40","8","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4435, emissão: 19/05/2026, \natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 27.815,40 - ir","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [8125,"15.66","103","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34016-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t15,66 \t15,66","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8126,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","fabio silveira bonachela","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600021","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.398-**"],
    [8127,"575.00","1",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 164/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 \nsolicitação n° 189/26 clayton honostorio bastos..........115,00 \nsolicitação nº 191/26 marcos antonio braz cristino.......115,00\nsolicitação n° 192/26 clayton honostorio bastos..........115,00\nsolicitação n° 193/26 alexandre freitas da silva.........115,00\n.\ntotal....................................................575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8128,"16.24","94","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34018-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t16,24 \t16,24","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8129,"24848.25","81","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição \ninss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) \nissqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)\ni.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 407.963,01\n.\nconforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240100899\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8130,"18834.07","3",".\nproc 202600010011389-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nmarilia portilho gomes..............7.941,68\nrenato de oliveira alves...........10.892,39\n.\ntotal a ressarcir..................18.834,07\n.","prefeitura municipal de uruacu","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500186","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.219.807/0001-82"],
    [8131,"241.43","22","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 8 - 07.\n.ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [8132,"388.78","39","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8133,"5368.71","7","pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor do sr. josé maria de \ncarvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. \nlvc","jose maria de carvalho","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500049","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.757.411-**"],
    [8134,"201.39","12","2/2 recolhimneto do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","benner sistemas s a","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [8135,"350.00","1","processo sei nº 202600010031776 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010031776. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28721 (89292360).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","francisca goncalves de alencar","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900300","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.658.191-**"],
    [8136,"14376.88","5","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.\npagamento nf nº 14743, conforme segue:\n.\nr$ 14.551,50 bruto\nr$ 174,62 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.376,88 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [8137,"1742.70","12","valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\nvalor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 112 -mês de fevereiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600016","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8138,"9787.33","8",".\nproc 202200010039094-efc\n.\nprorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal n° 1017/abril/2026............r$ 9.787,33\n.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.876.089/0001-24"],
    [8139,"1363.64","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [8140,"211.06","5","pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 0000000342, referente ao mês de abril de 2026.como segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.\ngoias telecomunicacoes s a - goiastelecom.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026186300900003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","10.268.439/0001-53"],
    [8141,"9930.40","5","retençao de irrf  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\nfatura abril/2026\nvalor bruto: r$ 766.417,89\nirrf: r$ 9.930,40\n.\nipof 2026240100230","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100050","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [8142,"9313.52","4","- pagamento da (cp)da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100041","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [8143,"455.44","3","pagamento da ft26736\n#\n[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026310100600004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [8144,"1238.77","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 17/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.238,77.","delio esteves de matos","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [8145,"4196.31","100","pagamento gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.\n\npagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.\n\nvalor.........................r$ 4.196,31.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-06","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8146,"934542.81","12","proc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n812/abril/2026  ......................r$  727.215,11.\n827/abril/2026  ......................r$  207.327,7.\n.\ntotal a pagar:\t......................r$  934.542,81.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [8147,"132482.60","4","ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045\npagamento referente a contratação de empresa para prestar \nserviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv \ngrande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350244899, emissão: 19/05/2026,\n atestado: 20/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 132.482,60 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700056","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [8148,"50.66","3","pagamento de encargos financeiros sobre as faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n541189282\t24,45 \n541208070\t24,49 \n540990158\t1,72 \n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700098","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [8149,"100038.75","7","despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários. abril 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026195000100003","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [8150,"237916.65","1","despesas com pagamento em até 28/05/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 153.080,78) e cedidos(r$ 84.835,87), referente ao mês de junho/2026, no valor total de r$ 237.916,65(duzentos e  trinta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 216/2026-metrobus/grh-19673.\nnota:\n216/2026\t3.1.90.11.17\t21/05/2026\t21/05/2026\t237.916,65\t237.916,65","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026409300200016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8151,"2189.32","2","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 748 ref.: abril/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2189,32\n.\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8152,"204445.17","19","*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto\né a contratação de empresa especializada para prestação de serviços\ncontinuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais\nuniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da\nsecretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do\nestado, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 876,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887.\n\n.jps","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [8153,"41388.16","10","202400025189138 refere-se ao pagamento do inss:  nf 7 ref 03/2026  r$ 41.388,16.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [8154,"11512.06","2","pagamento pela prestação de serviços de marcenaria para fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado para mobiliar a sala da reitoria da ueg:  armário alto, armário baixo e mesa de centro, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 57, emitida em 06.05.2026 - sei e atestado nº 3/2026 - sei 89900276. solipa - sei 90197178.","moralli ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026406203100004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.845.808/0001-91"],
    [8155,"541.83","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;\n- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;\n- parcelas: 5 de 8;\n- i.d. depósito: 081250000031261113.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8156,"0.00","8","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\npagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [8157,"1673.80","35","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8158,"810.00","4","pagamento conforme nota fiscal nº 664, referente a abril/2026, relativo a \naquisição de 06 (seis) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc","gas e mais comercio ltda","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","41.485.159/0001-20"],
    [8159,"0.00","18","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 345 r$ 4676,5 (site informativo cida\ndes nfvc 654 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 346 r$ 5611,8 (site jornal universo\nonline nfvc 180 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 344 r$ 4596,1 (www.gtnotcias.com.br\n(site gt noticias) nfvc 11 r$ 3919,6)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 347 r$ 3741,2 (site jornal o catalão\nnfvc 1766 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 348 r$ 3741,2 (site portal da bola\nnfvc 1318 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 349 r$ 5611,8 (site aparecida notici\nas nfvc 53 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 350 r$ 4676,5 (blog diante do fato\nnfvc 167 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 351 r$ 4676,5 (site jornal populacio\nnal nfvc 55 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 355 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão\nnfvc 272 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 352 r$ 3741,2 (site go notícias nfv\nc 343 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 353 r$ 3741,2 (cinco de junho - publ\nicidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 362 r$ 8969 (jornal diário da manhã\nnfvc 2245 r$ 7616)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 361 r$ 13614,94 (jornal daqui nfvc\n5079 r$ 11561,09)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 360 r$ 4676,5 (blog de olho na cidad\ne nfvc 673 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 359 r$ 8969 (jornal diário da manhã\nnfvc 2244 r$ 7616)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 358 r$ 3677,2 (site class news nfvc\n9 r$ 3136)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 357 r$ 4676,5 (site goianiaurgente.c\nom nfvc 110 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 356 r$ 3741,2 (site portal catalão\nnfvc 7504 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-07","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8160,"70000.00","1","depósito judicial da desapropriação de aline veras da silva,  cpf nº ***.704.991-** ? autos nº 5414686-20.2026.8.09.0029, foi concedida decisão liminar deferindo a imissão provisória da goinfra na posse do imóvel descrito na inicial (matrícula nº 30.443 do cri de catalão-go), condicionando o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial do valor de r$ 70.000,00. processo sei 202500036016417.","aline veras da silva","2026","85","2026-05-27","maio","5","2026436108500037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.704.991-**"],
    [8161,"10956.70","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 166405.\"","arenopolis prefeitura municipal","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700198","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.007.914/0001-84"],
    [8162,"916.13","22","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.........valor\n429..............04/26.............916,13\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8163,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.13 município joviania deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo, mobiliários, equipamentos e materiais permanentes para educação do município de joviânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1792/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 170/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de joviania","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.029.957/0001-96"],
    [8164,"5200.00","3","valo que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","wendell mendes de araujo bassi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500675","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.311.691-**"],
    [8165,"649.97","32","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1123-issq0326mempreg \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t649,97 \t649,97","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8166,"16089.23","2","func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200285","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8167,"137567.17","3","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - pensão alimenticia........................r$ 137.567,17\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100236","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8168,"353707.97","6","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550-551 liquido.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [8169,"14966.64","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234095 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3625.","nilza maria lobo cotrim","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001023","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.471-**"],
    [8170,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","dayane de lima oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500064","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.962.761-**"],
    [8171,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","victor jorge cardoso rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500167","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.546-**"],
    [8172,"456115.22","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial.","redemob consorcio","2026","50","2026-05-28","maio","5","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8173,"0.00","11","pdf:\t2025295000073\n62-03/26 ir 785,36\njbr","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [8174,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) celso nonato ferreira (cpf: 094.662.901-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) aparecida de fátima alves ferreira (cpf:  232.048.001-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6181/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","celso nonato ferreira","2026","246","2026-05-22","maio","5","2026240124600139","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.662.901-**"],
    [8175,"506666.16","1","processo: 202600010003329 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n1529997......506.666,16","prati donaduzzi & cia ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026285009000040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","73.856.593/0001-66"],
    [8176,"17024.97","9","recolhimento iss - duam 90364931 - 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-18","maio","5","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [8177,"5178.42","4","contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). \npagamento da fatura nº 36841666 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 5.336,21 bruto\nr$   157,79 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.178,42 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700072","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [8178,"1308.47","1","pagamento retenção iss  prefeitura santa helena abril/2026 nf:1849","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [8179,"774952.38","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - imposto de renda.","estado de goias","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100148","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.409.580/0001-38"],
    [8180,"1349.95","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.\n-----------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: cef \nag: 4652\nc/c: 575221044-1\nprefeitura são miguel do passa quatro-go","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-22","maio","5","2026436201700092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8181,"2639562.41","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. vencimentos e salários.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100116","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8182,"49145.86","10","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8183,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 364 município trindade deputado cristiano galindo beneficiario: associação trabalho solidario mão amiga objeto da emenda- trindade fraterna - custeio de atividades de assistência social e distribuição de cestas básicas. modalidade: termo de fomento nº 183/2026\nepi 364 tf 183 maio","associacao trabalho solidario mao amiga","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500148","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.924.719/0001-45"],
    [8184,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1065.3 município niquelândia/go deputado anderson teodoro objeto da emenda- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de serviços especializados, materiais esportivos e estrutura para realizar o campeonato de futebol ? vale do bagagem de 06 de junho a 01 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 194/2026\nepi 1065.3 tf 194 ma","niquelandia esporte clube","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500149","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.146.043/0001-80"],
    [8185,"9193.53","9","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de março de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23236.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [8186,"22293.77","3",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/integrasus/maio/26..............r$ 22.293,77\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026285003700026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [8187,"749397.00","1","despesas com depósito judicial para indenização por desapropriação de adriana patricia machado, cpf nº ***.009.891-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde/go, fazenda boa vista e lage, registrado em rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026 (89123824), para à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060 - entroncamento go-174. pdf nº 2026436100653, processo de pagamento sei nº 202600036006552","adriana patricia machado goncalves","2026","62","2026-05-29","maio","5","2026436106200121","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.009.891-**"],
    [8188,"4140.00","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\ncarlos patricio rosa santos\t348/2026\t115\t13/04/2026\ngeovana da silva moura\t350/2026\t805\tde 06 a 09/05/26\niara pereira de sa\t344/2026\t805\tde 30 a 03/05\njunileno luan de araujo goncalves\t355/2026\t805\tde 06 a 09/05/26\nmatheus de morais ribeiro\t349/2026\t805\tde 06 a 09/05/26\nmilena da silva paes\t351/2026\t805\tde 06 a 09/05/26","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8189,"13375.29","19","pagamento do liquido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.\nnf 315 valor  do liquido...r$......526,22.(total geral nf:   561,00).\nnf 2225 valor do liquido...r$....8.398,99.(total geral nf: 8.501,00).\nnf 316 valor  do liquido...r$......498,08.(total geral nf:   531,00).\nnf 2226 valor do liquido...r$....3.952,00.(total geral nf: 4.000,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [8190,"1324.73","4","processo 202600010015098 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 \"e\",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 961800 - ir\n.\nemissão: 15/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.324,73\n.\ndare: nº 12100002614901063","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [8191,"37515.25","3","verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8192,"1361.78","2","pdf:2025290100180\n26050102879-05/26 ir...................1.033,00 \n26050102807-05/26 ir.....................255,12 \n26050103230-05/26 ir......................70,93 \n26050100046-05/26 ir.......................2,73 \n\ntotal a pagar..........................1.361,78","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [8193,"7424.77","7","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  férias  abono,  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100140","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [8194,"809.97","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8195,"5802.51","18","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 5.802,51 (cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [8196,"43.51","7","pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. abril/2026:\nnf 2839867 r$ 43,51 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900005","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [8197,"15225.00","4","202500025124896- pagamento nota fiscal nº4410 agua mineral 20lts no valr de 15.255,00","jr aguas eireli","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","97.546.623/0001-04"],
    [8198,"0.00","9","pagamento liquido nf 26960629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-20","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [8199,"2087.12","10","pagamento do irrf retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 2.087,12 (valor total da nf: r$ 43.481,68). conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8200,"9593.80","3","pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400056","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [8201,"29.75","4","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 263","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [8202,"37.57","4",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.\n.\n63412/abril/2026/ir  .......................... r$ 37,57\n.\ndare. nº 12100002614901819.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8203,"916255.55","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nirrf pessoal","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100142","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.409.580/0001-38"],
    [8204,"34.49","161","boleto (sei nº 90398707) referente à 1020260107690 vinculada a elaboração de orçamento de execução de obras de restauração e reabilitação dos pátios operacionais e áreas externas pavimentadas das unidades da polícia militar do estado de goiás, abrangendo o 30º batalhão da polícia militar (30º bpm-go), 7º batalhão da polícia militar (7º bpm-go), batalhão de operações especiais - bepe-go, academia da polícia militar de goiás e 6º batalhão da polícia militar (6º bpm-go). conforme sislog nº 118746. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8205,"1196834.50","1","valor destinado a cobrir despesas da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 líquido","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2025435001800002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [8206,"38480.39","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8207,"3784.50","1","pdf: 2022290600154\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. liquido restante.\n.\nnº documento..........referência...........valor\n26885.................03/26.............3.784,50\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700144","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [8208,"466.28","17","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar flavio silva do vale (sei nº 202611129003877).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 466,28\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8209,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ruth marcal honorato garcia","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500393","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.481-**"],
    [8210,"463272.20","9","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento hej agir maio26 (88997854) fundo de provisão.........r$ 463.272,20","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000051","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [8211,"1495.53","8","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)– caldas novas, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13152 e ipof 2024215300170. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.495,53.\n.\nprocesso de pagamento 202300017007916.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8212,"1725.18","2","pagamento liquidação nf 27368818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288","helia antonia martins candido","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000638","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.523.881-**"],
    [8213,"19575.55","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,valmesson candido da silva ? processo 202300020021167","estado do tocantins","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400221","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.786.029/0001-03"],
    [8214,"0.00","124","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34085-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t1.507,83 \t1.507,83","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8215,"1247.42","36","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891937- arla 32\nvalor bruto: r$ 1.310,59\nvalor irrf: r$ 3,15\nbase de calculo: r$ r$ 1.310,59\nliquido: 1.247,42 \n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [8216,"384.20","21","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 021","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8217,"117656.69","9","pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026, conforme planilha - sei 89870393.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [8218,"240.72","20","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,37 \netanol – r$ 29,25 \ndiesel – r$ 240,72 \ngasolina – r$ 4,82 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [8219,"2300.10","10","pdf: 2025160100029 - processo:  202500005035272\npagamento referente a prestação de serviço de manutenção \nintegral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e \ncom substituição de peças e acessórios, novos e originais do \nfabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, \nem 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador \nque atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de \n12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2127, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 2.300,10 - líquido","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700139","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [8220,"35.61","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8221,"90.11","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,11.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008501.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700065","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [8222,"49256.94","4","valor para pagamento do irrf da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88 irrf.\ndare: 8588 0000 492-5 5694 0008 210-0 0002 6142 006-2 4530 2530 000-4","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [8223,"2138.53","5","pagamento líquido das notas fiscais 27214 e 27215 abril/2026,\na favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente\naos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva\ndos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota\noficialda sead pdf nº 2024180100165. wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [8224,"10045.90","33","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1205\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90074469)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [8225,"72.82","4","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 744 ref.: abril/2026 - palmeiras de goias\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","58","2026-05-26","maio","5","2026240105800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [8226,"26860.93","10","pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  163  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t12/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 54.777,98\nlíquido:\tr$ 26.860,93\n......\t\nprocesso 202400006076968","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-20","maio","5","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [8227,"3888.85","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 341\nagência: 9338\nconta: 335749.\"","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700243","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.418.160/0001-55"],
    [8228,"26367.03","26","pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90061707 e atestado nº 45/2026 - sei 90061759. solipa - sei 90061894.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [8229,"13370.75","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 50% - lei 22.258.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026296101500026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [8230,"18391.87","13","pagamento do líquido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8231,"6000.00","1","processo 202600010036876 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 30  de abril de 2026, processo 202600010036876, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33350 (89993746).","cassia carvalho costa","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900349","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.699.841-**"],
    [8232,"56.61","17","ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800004","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [8233,"12543.35","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100218","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8234,"399.60","4","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: \nabadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.","sette telecom ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500022","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.041.618/0001-89"],
    [8235,"82.97","5","pdf: 2026290600068\n.\nobjeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge\nral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)\n salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.\n.\npagamento relativo à prestação de serviço no mês de março de 2026. valor\nirrf.\nvalor total....................... r$ 82,97\n.\nipnm","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026290600500007","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","10.636.142/0001-01"],
    [8236,"53547.39","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900136","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8237,"7124.46","7","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor líquido.\n.\nfatura..............ref..............valor\n8909505(liq)........05/26.........4.458,33 \n8435205(liq)........05/26.........2.666,13 \ntotal.............................7.124,46\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [8238,"260.97","13","recolhimento de irrf 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas\nde hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional\ne de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:\n2025240101249 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026\n- referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026\n- valor total r$ 5.219,44\n** ir r$ 260,97\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-05-15","maio","5","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8239,"3097.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","projeto vida nova","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.512.471/0001-41"],
    [8240,"96600.00","5","bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90920196.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8241,"232.37","8","- pagamento irrj da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação deserv\niços de locação de veículos, competência: abril/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [8242,"1676.54","8","pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","13","2026-05-20","maio","5","2026305201300001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8243,"9237.35","55","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 46 ref 05/2026  r$ 2.355,49, 47 ref 05/2026  r$ 1.811,53 e 48 ref 05/2026  r$ 5.070,33.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-26","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [8244,"8256.50","1","pagamento do liquido da nf 301,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000013","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [8245,"80186.66","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700306","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8246,"41.58","2","processo: 202600005007410 - mmrm \n,.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 118843, dispensa eletrônica nº 5/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (353060)\" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023.\n.\nnota: 1140239 - ir \n.\nemissão: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 41,58\n.\ndare: nº 12100002614901193","lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200310","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.652.247/0001-06"],
    [8247,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","thamires pereira flora","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500571","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.293-**"],
    [8248,"14997.98","1","pagamento liquido nf 27261955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5724","adriana maria de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001211","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.579.601-**"],
    [8249,"1527.50","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.527,50 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2544 (sei 90474242) e valor relacionado no ofício nº 22549 (sei 89291370), datado de 20/04/2026. pdf nº 2026295300016.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-20","maio","5","2026295300200011","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [8250,"9122.02","2",".\nproc 202600010010762-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nbrenda schroder de moura soares bessa - abril/26.......r$ 9.122,02\n.","prefeitura municipal de cocalinho","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.965.145/0001-27"],
    [8251,"2788.06","20","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 020","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [8252,"829.32","7","pdf:\t2025290600205\n.\nnome beneficiário:\tecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda\n.\nnota fiscal......ref........valor\n1028 (iss).......04/26......829,32","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","21.876.089/0001-24"],
    [8253,"5119226.95","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio -  líquido, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-27","maio","5","2026188001100009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8254,"50000.00","2","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente: instituto bororó\ncpf/cnpj  : 43.426.133/0001-37\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 001 - banco do brasil\n\nagência: 1114-2 / conta: 25445-2\n.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8255,"0.00","8","retenção de issqn  a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal... 878\nvalor bruto: 421.116,85\nissqn: 8.422,34\nirrf: 5.053,40\nliquido: 416.063,45 \n.\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92 \n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [8256,"430.01","87","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8257,"203190.76","7","valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 líquido.","stadium construtora ltda","2026","40","2026-05-26","maio","5","2026260104000001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [8258,"803.31","1","fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - liq.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026326200700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [8259,"1.62","8","pagamento do irrf da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [8260,"647.96","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940 e ipof 2025215300298. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$647,96.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8261,"1678.72","1","solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. maio - 2026\nredemob maio 26","redemob consorcio","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026190101000023","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [8262,"14900.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 05/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200044","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8263,"23470.55","102","gerenciador financeiro caixa: 06/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003030).\n\nvalor líquido .................. r$ 23.470,55\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8264,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","nayara ferreira carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500450","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.105.961-**"],
    [8265,"221707.20","1","contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. \npagamento da nf nº 50333 conforme segue:\n.\nr$ 224.400,00 bruto\nr$   2.692,80 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 221.707,20 líquido","torino informatica ltda","2026","15","2026-05-29","maio","5","2025295501500004","2025","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","03.619.767/0005-15"],
    [8266,"220889.60","1","valor destinado a cobrir despesa com fgts da folha de abril de 2026, pdf\n2026436100060, processo sei 202600036001213.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436100100101","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.360.305/0001-04"],
    [8267,"34.49","143","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90089364), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260139571. desp 2168 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8268,"172813.32","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000284","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","48.307.647/0001-97"],
    [8269,"350305.14","1","\"destina-se ao pagamento das\nférias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 350305,14.\nrelativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026160100600017","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8270,"35603.30","1","pagamento do liquido da fatura 4000000212512202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [8271,"1263.50","2","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 042.43.44/2026 - 202600020006765","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000059","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8272,"108.39","132","ctd 19 – josé eulalio brandão filho – processo sei nº202600036006545 – boleto (anexo sei nº89940322) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8273,"4926.09","3",".\nproc 202600010011413-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\njuliana carrijo pessoa - abril/26..........r$ 4.926,09\n.","prefeitura municipal de vianopolis","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.299.692/0001-83"],
    [8274,"40448.30","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 40.448,30 mod. 361\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","38","2026-05-13","maio","5","2026240103800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [8275,"7000.00","1","restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026.\n////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100302","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8276,"3811.77","2","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial de limpeza e produtos de higienização\nnf. nº12028, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006039897\nprocesso estimativo: 202600006005201\nipof: 2026240100534\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026240101100068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8277,"2217.89","23","refere-se ao pagamento do iss:\n202600025039176 nfag 371  r$ 45 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ )\n202600025039176 nfag 372  r$ 559,27 (televisão anhanguera s/a  nfvc 409 r$ )\n202600025039176 nfag 373  r$ 37,5 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ )\n202600025039176 nfag 376  r$ 75 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ )\n202600025039176 nfag 377  r$ 112,5 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ )\n202600025039176 nfag 378  r$ 75 (tv capital  nfvc 64 r$ )\n202600025039176 nfag 379  r$ 112,5 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ )\n202600025039176 nfag 392  r$ 225 (tv sucesso band goias  nfvc 580 r$ 0)\n202600025039176 nfag 382  r$ 75 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ 227,2)\n202600025039176 nfag 383  r$ 36,94 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ )\n202600025039176 nfag 384  r$ 48,5 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ )\n202600025039176 nfag 386  r$ 22,08 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ )\n202600025039176 nfag 387  r$ 51,33 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ )\n202600025039176 nfag 388  r$ 47,88 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ )\n202600025039176 nfag 389  r$ 42,19 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ )\n202600025039176 nfag 390  r$ 75 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ 320)\n202600025039176 nfag 381  r$ 30 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-13","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8278,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jessica alves barbosa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500235","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.731-**"],
    [8279,"2876.81","16",".\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza.\nprocesso: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6.\nvalor...........................r$ 2.876,81\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8280,"3089.91","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos  funcam faltas(regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026406200800007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8281,"156244.88","1","portaria 10965/2026 - abril. repasse visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, rd 173. celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. ref. abril. ipof. 2026285002160 proc. 202600010038698.\n..............................\nproc.202600010038698,funev-heelj, piso salarial prof. enfermagem -exec. ant. referência: abril/2026.desp. gab.1479/2026 .\n.\nvalor pago.............r$ 156.244,88.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8282,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","pedro almeida reis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500082","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.144.361-**"],
    [8283,"397.14","38","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.\n.\n- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;\n- titular da conta: danilo de oliveira mendes;\n- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;\n- banco: 077 - inter;\n- agência: 0001;\n- conta: 1237826-7;\n- processo judicial: 0;\n- parcelas: 6 de 34;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8284,"4857.80","13","recomposição em razão de sequestro judicial em conta bancária vinculada à transferência especial - emenda pix parlamentar: 202540830011.","estado de goias","2026","17","2026-05-22","maio","5","2026170401700002","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [8285,"245.00","2","publicação em jornal de grande circulação  de aviso aos acionistas  da goiás telecom, conforme nfs-e nº4181.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026409100900017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [8286,"14414.60","2","pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da educação, relativo aos salários dos meses de março (r$ 7.207,30) e abril de 2026 (7.207,30), para o servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos, na folha de pagamento do mês de maio de 2026, no valor total de r$ 14.414,60. (ipof nº 2026426100129).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100122","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8287,"2703.41","6","pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.\n.\nfatura 3000525669 - r$ 2.703,41 - tributos/irrf","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600110","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [8288,"0.00","1","202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 260 (89721112),  conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de cristalina","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.290.797/0001-25"],
    [8289,"1204.96","3","fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25614 - liq","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026326200700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [8290,"2100.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","vinicius coelho kuster","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500637","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.207-**"],
    [8291,"17421.34","3","ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 72169 - r$ 17.421,34","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [8292,"2571.21","7","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 4711. valor liquido. referência 04/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [8293,"10941.35","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, pensão judicial.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290400500027","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8294,"100.00","26","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78.79.80/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8295,"500.00","3","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 835 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026305200600144","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8296,"24828.00","34","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1146\nnf 44423 r$ 9428 (nf 148 jornal o regional );\nnf 44683 r$ 15400 (nf 5927 smart gráfica e comunicação ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8297,"50000.00","1","processo 202600005002530 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município jaupaci deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 182/2026 (89674404),  conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 96/2026 (86396629), despacho nº 560/2026/ses/spais-03083 (86491177), despacho nº 60/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86746206).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.000,00","fundo municipal de saude de jaupaci","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300110","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.097.819/0001-20"],
    [8298,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","isabela melo martins","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500322","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.276-**"],
    [8299,"60077.22","7",".\nprocesso 202500010030843 - hls.\n.\ncontratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024\n.\n336/abr/2026  ....................... r$ 60.077,22.\n.\npagamento com a dare. nº 12100002614901836. vencimento 01/06/2026.\n.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026285001400011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.268.439/0001-53"],
    [8300,"4956.20","1","202600025058472 - destina-se a cobrir despesas com relativo ao pagamento de auxílio funeral do falecimento do servidor moacir cordeiro dos santos,  conforme demonstrativo financeiro (90636278).r$ 4.956,20.","joana rodrigues alves","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026296101500023","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.297.341-**"],
    [8301,"565742.79","10","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 liq.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [8302,"91491.96","3","destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.\n942.445/0001-16, no valor de r$ 91.491,96 (noventa e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224 (sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-05-14","maio","5","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [8303,"350.95","20","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d\ne agenciamento de viagens com hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 8.540,52,sendo deduzido de irrf o valor de r$350,95, conforme fatura nº 9832.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8304,"4219.48","8","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333 e 2334 irrf.\ndare: 85830000042194800082100002615601227361850000","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [8305,"25550.86","1","op de regularização conforme despacho sei: 90580985 pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","30","2026-05-25","maio","5","2025406203000011","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [8306,"462.22","1","pdf:\t2026290600280\n.\nobjeto: pagamento de diferença salarial do ex-servidor welvis pereira soares, cpf: 009.822.191-48, em virtude da evolução funcional (sei nº 3108266). \n.\nconta para pagamento:\nagência: 0566\nconta corrente: 596903657-5\ncaixa econômica federal\n.\nvalor: r$ 462,22\n.\nrmb","welvis pereira soares","2026","1","2026-05-08","maio","5","2026290600100164","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.822.191-**"],
    [8307,"544570.78","1","parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás-go, no período de 21/02/26 a 24/04/26, conforme contrato nº 134/24 (id. 86768454) e relatório 1843/26-inspeção financeira. sei 202600031003863.","park construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.379.044/0001-90"],
    [8308,"843390.62","11","valor destinado a cobrir despesas da 07, 08ª e 09ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005112, nf 149 liquido","etica construtora ltda","2026","13","2026-05-06","maio","5","2025435001300003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [8309,"500.00","11","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 03/2026 - decisão judicial\nservidor: adevaldo de souza almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5622060-13.2021.8.09.0051\nfavorecido: jose iedo nunes de almeida\ncpf: 349.123.391-72\nbanco: caixa economica federal\nagência: 1009\nop: 001\nconta corrente: 5776-2\n\nvalor: 500,00","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026290400100061","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8310,"120.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500042","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [8311,"1158.84","11","valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 110 -mês de fevereiro/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8312,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100080","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8313,"16638.21","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100262","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [8314,"79605.62","7","valor destinado ao pagamento da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/\n2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, s\ninalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões)\n, em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (t\nrinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-29","maio","5","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8315,"215142.04","6","processo: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma\n lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo -\ncnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d\ne 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2\n2 - cib (60052021).\n.\nrecurso tesouro.\n.\npdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616\n).\n.\nreferência: fevereiro/2026\n.\ninmceb/contra partida complemento/fev/26 ..215.142,04\n.\ntotal à pagar..r$ 215.142,04\n.\nobs.:\nproc.202600010020914 - ebd- pagato compl. contrapartida - fevereiro/26/desp.\n nº 111/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (88902898).","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026285003500006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [8316,"681.27","1","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de março, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 31/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 681,27, conforme fatura de locação nº 219728474. (ipof nº 2025426100057).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [8317,"1478884.11","1","referente aos proventos\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026188000400013","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [8318,"50.04","4","pagamento da taxa de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, conforme boleto bancário sei 90897358 e atestado nº 2/2026 - sei 90942973.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8319,"24600.00","1","para atendimento das necessidades da sedf no exercício de 2026 - portaria nº 066,de 31 de março de 2026, que define as cotas de diárias para o período\nde 1º de abril a 30 de junho de 2026, destinadas aos órgãos da administração\ndireta, autárquica e fundacional do poder executivo, bem como às empresas\nestatais dependentes - parte 2.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026440100700055","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [8320,"147.16","10","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 3000525529  - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.616.929/0001-02"],
    [8321,"2029.71","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 2.029,71.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empr\nesa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestaçãoação\nde serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objet\nos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e\nmateriais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e\nouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445.\n( restante).\nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 2.029,71.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [8322,"42449.92","6","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 59 parte.","somnium ltda","2026","123","2026-05-15","maio","5","2025436112300020","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.737.279/0001-09"],
    [8323,"30514.66","11","pdf:2026295000040\n61-04/25 - ir....................21.257,03\n62-04/25-ir.......................9.257,63","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026295001400008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","36.765.378/0003-95"],
    [8324,"1083.17","149","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n33326-complliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t156,00 \t156,00 \n33607-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t65,05 \t65,05 \n33608-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t55,10 \t55,10 \n33611 \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t73,71 \t73,71 \n33615-complliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t105,09 \t105,09 \n33616-complliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t20,96 \t20,96 \n33617-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t76,05 \t76,05 \n33618-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t74,65 \t74,65 \n33625-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t68,53 \t68,53 \n33629-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t31,82 \t31,82 \n33668-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t55,69 \t55,69 \n33671-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t32,29 \t32,29 \n33673-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t78,39 \t78,39 \n33676-comple.liquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t93,60 \t93,60 \n33704-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t2,64 \t2,64 \n33675-complemliquido \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t28/04/2026 \t93,60 \t93,60 \n\ntotal a pagar: \t1.083,17\n\nreferente complemento de notas fiscais ,cujo os irrf e issqn da agencia foram retidos em duplicidade.","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8325,"0.00","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).\nprocesso: 202618037000072 \nipof: 2026400100049.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8326,"5123.80","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000297","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8327,"14991.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26736370  -   \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2872","evaneide venancio carvalho","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101106","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.236.483-**"],
    [8328,"134752.40","1","ipof 2026290100236 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - prevcom - empregado......................r$ 134.752,40","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100245","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [8329,"95818.29","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100121","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8330,"200.00","5","contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.","wigvan rogerio oliveira santana ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500102","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.354.774/0002-09"],
    [8331,"909091.44","12","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000304","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8332,"24366.88","1","pagamento pmci - convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669), referente ao mês de dezembro/2025, conforme nota de débito - sei 89407078,  despacho nº 416/2026 - sei 89538351 e certificação de despesa - sei 89638359. valor complementar no empenho 2025.4062.025.0022.","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026406203100015","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.560.444/0001-93"],
    [8333,"364111.88","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100116","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [8334,"8025.14","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100245","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8335,"51.69","11","pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 51,69 - ir","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [8336,"2701.33","13",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata\nproc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ \nconta: 0163/005/86404239-4\n.\nvalor..................r$ 2.701,33\nobs: 202400010037465\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8337,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","kassia moreira cunha","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500604","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.661-**"],
    [8338,"6206.00","1","valor para pagamento da ordem de fornecimento nº 2/2026/goinfra/dgi, referente á aquisição de rastreadores e scanners veiculares para atender as demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência sislog 116454 e número de processo - sei 20250000502857 . relativo ao mês de maio/2026, pdf:2025436101340, processo de pagamento sei nº 202600036008733, nfs nº 545","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026436101300003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","51.116.702/0001-76"],
    [8339,"820.60","33","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891934- diesel -s10\nvalor bruto: r$ 341.915,93\nvalor irrf: r$      820,60\nbase de calculo:  r$ 329.752,72\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [8340,"251.58","29","pagamento de guia de locomoção nº 109/03111340-8 - guia vinculada ao processo 5303806-22.2026.8.09.0138 - despacho nº 2569/2026/goinfra/pr-proset-gepra , ipof 2026436100083 - sei 202300036004177","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [8341,"3675.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro educacional social de apoio geral","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.106/0001-80"],
    [8342,"1312.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao missao e acao social chegada de cristo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","20.822.061/0001-41"],
    [8343,"6037.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro espirita apostolo paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500281","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","36.863.959/0001-06"],
    [8344,"2625.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.625,00","associacao evangelica de viuvas do brasil","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500082","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.961.819/0001-40"],
    [8345,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao casa de recuperacao renascer","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500130","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.074.526/0001-44"],
    [8346,"20.74","1","processo sei nº 202600010010454 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901782\n.\nnota: 75126\nemissão: 06/05/2026\nvalor: r$ 20,74\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8347,"1221.89","9","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 115 ref 03/2026  r$ 1.221,89.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8348,"4059.99","1","fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026436200200053","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8349,"802.69","7","- ipof 2024170100410\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- março/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$802,69\n.\ndvs\n.","santinone alberto silvestre","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500096","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.777.651-**"],
    [8350,"876.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026140100600072","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8351,"124703.51","1","valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-05-25","maio","5","2026436104000004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [8352,"42737.35","6","pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. referência: março e abri/2026. notas fiscais: 144472 e 145108 - sei 89909507 e sei 90766660. atestados: 68/2026 e 77/2026 - sei 89909622 e sei 90766749.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000090","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [8353,"3017.04","3","despesa com o contrato nº  75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda).\nnota:\n152\t3.3.90.39.15\t23/04/2026\t23/04/2026\t3.017,04\t3.017,04","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000153","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.562.747/0001-15"],
    [8354,"33.00","21","#\npagamento de issqn sobre o nfs-e 300 (89455526)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8355,"5060.56","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27080207  e  27899590 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405","antonio andrade silva filho","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000815","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.514.071-**"],
    [8356,"170360.32","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n....................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. maio2026.sol.pag89137240. \n.\nvalor pago............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [8357,"44159.57","1","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 liq e 24971 liq.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-05-06","maio","5","2026436103900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [8358,"5793.46","145","202200025008832 rpv lopes & maciel ltda, cnpj sob o nº 02.920.849/0001-[honorários sucumbenciais]pago online na conta 2535.040.02110243-4  r$5.793,46.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8359,"1890000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da tradicional festa de maio, a ser realizado nos dia 06 a 10 de maio de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de paranaiguara/go modalidade: convênio nº 82/2026\nprog.goias.con 82","prefeitura municipal de paranaiguara","2026","18","2026-05-05","maio","5","2026190101800036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.056.745/0001-06"],
    [8360,"1701.64","1","ipof 2025290100109\nconvênio 971707/2024 \npregão eletrônico 145/2025\n01 - pagto contra partida nf 167208-11/25.........r$ 1701,64\nblm","navesa veiculos ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026290101100002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [8361,"2554.43","12","pagamento do inss retido da nf 6135 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).\nprocesso: 202318037005103\nipof: 2024400100165.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [8362,"9732.72","11","pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato delocação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado  da\nda educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual\nricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/05/2026\n.pdf 2025240101538\n.proc 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [8363,"404.98","36","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 307 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 87/2025 (id. 87985626). relatório nº 1294/2026/cooinsp. 202600031002694 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400233","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8364,"274.04","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8365,"4249.33","15","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923174-0 vinculada à conta corrente 4204.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 03/26. 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8366,"1264.62","4","pagamento conforme a fatura nº 5533 do mês de abril/2026, referente\na aquisição de hospedagem no seguinte local: \"atalanta hotel\" em\nmacapá-ap, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, conforme o contrato\nnº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj","vn soares - viaje bem mais ltda","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026180101500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","16.826.800/0001-04"],
    [8367,"14940.16","8","retenção de irrf 1,2% acerca de aditivo ao contrato nº 303/2024 celebrado entrea seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda, inscrita no cnpj/mf sob nº 21.111.808/0003-88, que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino.\n.\nipof n 2025240102606 - processo 202400006130718\n.\nnota fiscal..1309\nbruto: 1.245.013,00\nirrf 1,2% : 14.940,16\nliquido: 1.230.072,84\n.\ncodigo de barras : 8585 0000 149-1 4016 0008 210-9 0002 6149 009-5 8630 2530 000-7","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","175","2026-05-07","maio","5","2025240117500026","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8368,"30017.69","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74634208), sei 202600036003744, iss nf 833.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026438000100020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [8369,"165600.62","4","proc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão\n- grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n\n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 20262\n85000434. unidades administrativo.\n.\nfatura. 63412/abril/2026 ................... r$ 165.600,62.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000202","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [8370,"36432.48","1","processo sei nº 202600010013873 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1907783\nemissão: 15/04/2026\nvalor: r$ 36.432,48\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [8371,"12.01","32","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004039862","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-29","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8372,"354.44","25","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 022","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [8373,"1575.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500424","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.993.607/0003-91"],
    [8374,"359.22","8","pdf: 2025290600150\n.\nnome beneficiário: aguas de ipameri spe sa\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............ref............valor\n8909505(liq)........05/26.........224,79  \n8435205(liq)........05/26.........134,43  \ntotal.............................359,22\n.\nrmb","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700118","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","43.547.497/0001-75"],
    [8375,"180526.51","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8376,"523045.78","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8377,"0.00","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 3\n0/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de...\n......r$ 3.720,76.","imobiliaria aquino eireli-me","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","16.926.967/0001-39"],
    [8378,"0.00","1","processo: 202400010024949\n.\nportaria 10146/26\nvalor de taxas de remessas financeiras relativo a aquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodat. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024 /ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029. \n.\ntotal a pagar: r$1.600,00\n.\n(referente à provisão de variação cambial e deverá ter o valor excedente estornado).","fundo estadual de saude - fes","2026","142","2026-05-12","maio","5","2026285014200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [8379,"9177.45","1","pdf:\t2026290600336\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de abril 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 9.177,45 (pagamento via duam - vencimento em: 05/06/2026)\n.\nrmb","municipio de goiania","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100199","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.612.092/0001-23"],
    [8380,"829.92","1","202600010012245 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 90/2025 . pregão eletrônico nº 133/2025. processo nº 202500005014430 202600010012245. vigência da arp 15/07/2025 até 14/07/2026. dod (86421086). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (87782633), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 295846\n.\nvl: 829,92","futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda","2026","89","2026-05-25","maio","5","2026285008900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.231.734/0001-93"],
    [8381,"2720.87","5","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 156. sei - 90081680.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [8382,"29673.70","2","dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis\ncal referente a 2ª aquisição de 39.900 (trinta e nove mil e novecentos) kits\nde materiais escolares,destinados aos estudantes da rede pública estadual de\nensino de goiás. ipof nº 2026240100655 processo nº 202600006028706, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 000.013.606  data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 20.956 kits - ens. médio e eja\n- valor total r$ 2.472.808,00\n** irrf r$ 29.673,70\n..","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026240103300010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [8383,"400000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.20 município santa barbara de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario:  município de santa bárbara de goiás/go objeto da emenda- apoio à contratação de shows artísticos para a realização da festa em louvor à santa bárbara, padroeira do município de santa bárbara de goiás, a serem realizados no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 108/2026\nepi 710.20 con 108","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026190101600054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.264.166/0001-40"],
    [8384,"50000.00","1","202600005009523 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1066 município campos verdes deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio conforme ?requisição de despesa n° 304/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 176/2026 e despacho nº 1665/2026/ses/cep-20903\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [8385,"3537.90","9",".\nproc 202600010026930-202600010020612-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal..........valor\n140...............1.142,00\n148...............2.395,90\n.\nvalor total....r$ 3.537,90\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [8386,"2248.09","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [8387,"2899.12","3","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026150101200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8388,"211.12","6","\"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni\ntoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro\ne quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\n.\nnota fiscal: 5245 - reajuste\ndata de emissão: 08/05/2026\nreferência: março\natesto: 08/04/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nlíquido: r$ 211,12\n......\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [8389,"1849.06","2","valor para pagamento do irrf da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 irrf.\ndare: 8580 0000 018-6 4906 0008 210-6 0002 6142 006-2 3630 2530 000-5","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [8390,"30268.33","4","202200010070201 – ejsa\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nnota fiscal nº 959/mar/26/líquido - emissão 30/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t30.268,33\n.\n\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [8391,"153.56","7","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................… r$ 153,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [8392,"239.95","9","pagamento que se faz à goiás telecomunicações sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 328 e ipof 2024215300041. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. \n. \nprocesso de pagamento 202400017016941. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","3","2026-05-18","maio","5","2026215300300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [8393,"71400.00","7","valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência (86153274), relativo ao período de abril/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036007810 nf 1323, liquido","trovale tecnologia ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600045","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.548.068/0001-66"],
    [8394,"393250.97","1","transferência para conselho escolar referetne despesa com execução da quadra de esporte no colégio estadual indígena cacique josé borges, no município de rubiataba go. portaria 2938. rex 5236. despacho nº 480/2026/seduc/nep-21095 de autorizo da despesa. código fundeb: 26","conselho regional de educacao de rubiataba","2026","237","2026-05-12","maio","5","2026240123700017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.914.040/0001-62"],
    [8395,"32498.07","16","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4607. valor inss. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8396,"20430.37","11","irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.\n\ndare: 12100002614900921","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [8397,"1845.10","5","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 59 e ipof nº 2024215300179. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.845,10. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007929. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8398,"3.96","7",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32\n.\ndare nº 12100002614901390\n.\nnota fiscal n° 972977/abr/26/ir...........r$ 3,96\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [8399,"42999.65","2","valor para pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 053/2017- codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100010, processo de pagamento sei nº 202600036005637, nf nº 19 irrf.\ndare: 8589 0000 429-3 9965 0008 210-5 0002 6135 007-2 9630 2530 000-3","construtora sao cristovao ltda","2026","85","2026-05-12","maio","5","2026436108500019","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.137.259/0001-04"],
    [8400,"44.69","7","recolhimneto do irrf da nota fiscal 76, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 7 (sete) veículos tipo sedan compacto com motorista, (lote 2), no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento).- reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 78, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 24 a 28 de fevereiro de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)- reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [8401,"1748279.51","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8402,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","yolanda da conceicao guilherme","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500878","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.785.081-**"],
    [8403,"3965.04","12","pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o valor de r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-nº1657 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [8404,"16.67","1","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.\n.\nnota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40\nemissão: 26.03.2026\nateste: 23.04.2026\n>> liquido: r$ 16,67 parte\n.\nipof 2026240101333 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-05-13","maio","5","2026240109600009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [8405,"30176.02","4",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 291, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,\n305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319 e 320.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8406,"10647.90","1","ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota.\nnf 888 - r$ 10.647,90","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [8407,"68183.91","4","pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n.\nfatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13","redemob consorcio","2026","51","2026-05-05","maio","5","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8408,"97110.61","1","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n426(rest)........04/26............97.110,61 \n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700150","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [8409,"292.10","4","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. \npagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536)\nipof: 2025400100227.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700106","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8410,"3534.08","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8411,"14998.57","1","pagamento referente á nota fiscal nº27099843 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4878.","altenice bispo de macedo","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000306","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.763.541-**"],
    [8412,"3076.20","1","descontos com o ipasgo saúde cerrado\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300173","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [8413,"14993.77","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26894281  e 27035510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5951","ana lucia de freitas rodrigues","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001585","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.005.281-**"],
    [8414,"3553.74","11","- pagamento (cp) da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência março do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [8415,"1689.52","2","pagamento ref. à pdf 2026186300098 parcela 30/05/2026 valor de r$ 1.689,52.d\nescrição da despesa: trata-se de cortina de ar, medindo aproximadamente 1,2\nm, potência mínima de 160 w, com controle remoto e tensão de 220 v. e corti\nna de ar, medindo aproximadamente 1,8 m, potência mínima de 250 w, com contr\nole remoto e tensão de 220 v. dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 630.tota\nl selecionado: r$ 1.689,52.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","12","2026-05-22","maio","5","2026186301200007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","45.282.447/0001-39"],
    [8416,"627.56","6","valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((irrf) \nvalor bruto..........................r$ 34.238,47\nbase de cálculo irrf.................r$ 34.217,44\nretenção de irrf.....................r$    627,56\nvalor líquido........................r$ 33.610,91.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8417,"12471.43","119","gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772).\n\nvalor líquido .................... r$ 12.471,43\n\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-15","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8418,"0.00","1","pemenda parlamentar impositiva número: 1595, município: pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento\n.\npdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep.\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","188","2026-05-20","maio","5","2024285018800261","2024","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [8419,"27735.02","8","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de \nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho \nnº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................................r$ 29.133,42\nbase de cálculo......................................r$ 29.133,42\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40\nvalor total líquido:.................................r$ 27.735,02.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [8420,"6455.75","1","pagamento à empresa acima do liquido da nf 211, emitida em 24/04/2026, referente a inscrições para participação de servidores no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, para atender às necessidades da sgg, relativo abril/2026, no valor de nf r$ 6.455,75. (valor total da nf r$ 6.455,75).\nprocesso: 202600005007999 \nipof: 2026400100098.\ngec","secao rgs brasil do project management institute","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700174","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.595.012/0001-67"],
    [8421,"7.57","7","recolhimento imposto de renda (dare sei 90193581) - gasolina - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura\nnº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei\n90077386.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [8422,"683.46","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.\n.\n- reclamante: marcio pereira dos santos;\n- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;\n- parcelas: 19 de 54;\n- i.d. depósito: 020260000003331901.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8423,"695.52","2","processo: 202600010020932 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n73205........695,52\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901142","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200292","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [8424,"1180.01","2","processo: 202600010025441 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n31948........1.180,01\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901177","bristol-myers squibb farmaceutica s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200314","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.982/0031-22"],
    [8425,"14267.92","2","processo 202600010023995 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 , 202600010000861. vigência da arp 22/01/26 até 21/01/27. dod (88134803). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 201 (88140235), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 825733\n.\nvl:14.267,92\n.\ndare: 12100002615201230","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200308","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [8426,"144458.01","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de abril de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026336200200123","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [8427,"1813.16","55","pagamento do inss da nf 557,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8428,"183.56","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.\n.\n- reclamante: multicultura idiomas ltda;\n- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 13 de 19;\n- i.d. depósito: 081250000031261768.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8429,"2144.06","24","*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 631513 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [8430,"945.65","3","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1130-irrf0326cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t945,65 \t945,65 \n\ntotal a pagar: \t945,65","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [8431,"3886.13","7","pagamento à empresa acima referente à fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [8432,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","monica figueiredo do amaral","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500015","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.714.557-**"],
    [8433,"34.49","216","art 1020260159853 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 440/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 2026436100016","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8434,"6323.61","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de maio de 2026. parte empregado civis.","fundo financeiro do rpps","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700018","2026","2902","polícia militar","18.867.930/0001-02"],
    [8435,"64008.98","3","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200099","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [8436,"7976.49","26","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525688cca0426liq \t3.3.90.39.01 \t21/05/2026 \t20/05/2026 \t7.976,49 \t7.976,49 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8437,"11968.26","7","pagamento do valor líquido das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [8438,"7271.40","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","jessica lomazzi guimaraes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100300","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.141.871-**"],
    [8439,"0.00","8","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [8440,"5152.81","1","pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de maio - 2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100136","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [8441,"34.49","201","arts 102026053073- de fiscalização dos contratos  109/2024-goinfra, 136/2024-goinfra,  132/2025-goinfra e 50/2026-goinfra da diretoria de obras rodoviarias . despacho nº 2391/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8442,"932.31","3",".\nprocesso 202400010033863- vpo\n.\nreajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao per.: período de 04/24 a 03/25.  rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445) - vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.\n.\nnota fiscal 6/março/2026/inss empregado.......................932,31","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [8443,"876.38","5","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 876,38.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8444,"34.49","200","art n° 1020260154910, referente à fiscalização do contrato 98/2025 /goinfra de execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km - despacho nº 2431/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8445,"692.69","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8446,"1909.70","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026\nret.falt.func.maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026190100900005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [8447,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","geyse hellen goncalves lopes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500217","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.535.161-**"],
    [8448,"0.00","1","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal \nnº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março \nde 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor............................r$ 60.505,60\nbase de cálculo......................................r$ 60.505,60\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27\nvalor total líquido:.................................r$ 57.601,33.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [8449,"0.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 8.295,00","caixa escolar ecovam","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500380","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.382.348/0001-09"],
    [8450,"4228.84","6","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em \nbotijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do \npalácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e \nde 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, \nvalor: r$ 4.228,84 restante do pagamento \nno valor empenho 2026.1601.007.00244","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700016","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [8451,"185610.84","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, fgts.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026290400100112","2026","2904","polícia civil","00.360.305/0001-04"],
    [8452,"4439.56","3","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa.\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nnota fiscal nº 294/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t4.439,56\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [8453,"1454.33","11","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.454,33. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [8454,"5896.69","14","recolhimento do inss da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","n r basso","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [8455,"150000.00","2","processo 202600005001683 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 município uruacu deputado bruno peix\noto objeto da emenda aquisição de veículo para a secretaria municipal de saú\nde, rd 209/2026 (89684034), conforme manifestação favorável no parecer ses/\ngerap-18346 nº 71/2026 (86942233), despacho nº 748/2026/ses/spais-03083 (869\n65298), despacho nº 176/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87245146).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de uruacu","2026","182","2026-05-22","maio","5","2026285018200029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [8456,"26746.40","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 679/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700042","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [8457,"87000.00","6","pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf63 r$ 97.800,65\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof.....2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [8458,"629720.31","3","processo 202200010001157 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).\n.\npagamento hosp. do cancer/rio verde/abril/2026...............r$629.720,31\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$59.867,78 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 248/2026/ses/cades (89994801), processo 202600010031643.","fundo municipal de saude de rio verde","2026","76","2026-05-12","maio","5","2026285007600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.190.522/0001-80"],
    [8459,"540007.60","1","irrf - pessoal civil - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100123","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [8460,"1125.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 60/26 antonio carlos guimaraes godoi......... 1.125,00 \n.\ntotal........................................................1.125,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8461,"427.68","13","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [8462,"4235.52","17","pagamento ref. contrato nº 01/2026 - competência 03/2026. natureza de despesa 3.3.90.37.03","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [8463,"31029.46","52","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 394\nconforme segue:\nr$ 298.070,13 bruto\nr$ 14.307,37 irrf\nr$ 31.029,46 inss\nr$ 14.903,51 issqn\nr$ 237.829,79 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8464,"3272.08","59","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. \npagamento da nota fiscal nº 450 referente ao mês 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.999,22 bruto\nr$   191,96 irrf\nr$   415,20 inss\nr$   119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [8465,"25145.31","2","retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024.\nnf 47 r$ 523.860,60 – 21ª medição \nissqn: r$ 13.096,52 (523.860,60*2,5%)\ni.r. r$ 25.145,31 (523.860,60*4,8%) \nvalor líquido r$ 485.618,77\n.\nconforme despacho nº 1825/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2026240101251\ncodigo pgto: 25\n.\nisabel","consorcio diamante engenharia","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026240103000021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [8466,"14996.65","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299348 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6323","geni nunes de sousa silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001234","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.141.571-**"],
    [8467,"272.47","8","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. abril/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.","barbosa e paiva ltda -me","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.795.227/0001-82"],
    [8468,"1800480.26","4","* pdf 2024170100142 *\n.\npagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto\na prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de\nserviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades\nda secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do\ninterior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação\nda nfs-e 42 e documentação anexa ao processo.\n.\njps\n.","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [8469,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","gabriel jesus da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500776","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.276.271-**"],
    [8470,"3258.18","4","retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 129 r$ 59.239,85 – 7ª medição \ninss: r$ 3.258,19 (29.619,93*11%) \nissqn: r$ 2.961,99 (59.239,85*5%)\ni.r. r$ 710,88 (59.239,85*1,2%) \nvalor líquido r$ 52.308,79\n.\nconforme despacho nº 1561/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","90","2026-05-12","maio","5","2026240109000023","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [8471,"1621.16","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100128","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8472,"64.59","2","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 maio - 2026\nfardm.bomb.maio 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600132","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [8473,"8125.94","14","* ipof nº. 2024170100340 *\n* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 77 (sei 89947663) (item 1: 10.063,083 créditos ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.\n.\nsislog: 110374\n.\nrmvp\n.\n**************","global ti+rh solutions ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026170101800006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.325.531/0001-78"],
    [8474,"12401.00","1","pagamento nota fiscal n° 27160263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402","luzimar olveira martins dos santos","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001353","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.109.471-**"],
    [8475,"34.49","146","art n° 1020260138829, referente à fiscalização do contrato 48/2026 /goinfra de execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, vinculado ao processos sei nº 202600036003239. desp 2168 or-fisc -ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-11","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8476,"308.74","13","pagamento da fema 12602542615902066.  licenciamento ambiental por adesão e compromisso (lac), referente às obras da  rodovia go-488 (entr. go-210 - usina caçu) - licenciamento para caixas de empréstimo. ipof 2026436100020. processo sei  202600036000088. despacho 397. codigo de barras 85800000003087402502602542615902066551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-20","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [8477,"2646.00","8","pagamento do liquido da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [8478,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","helton saulo bezerra dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500108","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.191-**"],
    [8479,"1189.06","5",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 135/mar/2026  .................. r$ 1.189,06.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000161","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [8480,"306.37","29","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-29","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [8481,"279986.89","1","valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição do contrato nº 68/2025,\nreferente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [8482,"13500.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500518","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.269.083/0001-81"],
    [8483,"104954.13","1","despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026110100100156","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8484,"0.00","1","202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 189 ref 04/2026  r$ 143578,52","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-05-18","maio","5","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [8485,"240.70","53",".\nproc 202600010028061-28110-34330-27899-16254-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002614901786\n.\nnota fiscal..........valor\n457/ir...............6,84 \n473/ir...............6,84 \n467/ir.............114,16 \n418/ir..............51,30 \n464/ir..............61,56 \n.\ntotal a pagar....r$ 240,70\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8486,"442.32","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 117 ref 03/2026  r$ 442,32.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8487,"20.40","13","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30788 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [8488,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rafaela batista da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500561","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.815-**"],
    [8489,"13157.61","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000243","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8490,"107814.53","2","202000025067833 - refere-se ao pagamento liquido: nfs 141-137-139 - referentes aos serviços de limpeza e conservação predial.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800125","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [8491,"394498.28","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 394.498,28\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","149","2026-05-25","maio","5","2026240114900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [8492,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","julia maria sales de assis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500200","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.959.231-**"],
    [8493,"5878.98","12","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n867-*irrf-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t06/05/2026 \t04/05/2026 \t5.878,98 \t5.878,98","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [8494,"713749.49","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. \n.\nvalor pago............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8495,"25000.00","2","valor para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.\nipof 2025326100174. pagamento no valor de:............r$ 25.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026326101600009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8496,"6300.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r4 6.300,00","associacao pestalozzi de bela vista de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500537","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.388.877/0001-03"],
    [8497,"339788.03","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400069","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8498,"158.70","4","pdf: 2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nirpj - nf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens\n\nvalor........................158,70","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [8499,"56410.05","15","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nirrf:\tr$ 20.400,21\n......\t\nnota fiscal:  42  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 997.167,47\nirrf:\tr$ 23.932,02\n......\t\nnota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 503.242,57\nirrf:\tr$ 12.077,82\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [8500,"2712.00","11","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor\nrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 6450\nconta corrente: 98588-9\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.712,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8501,"59.41","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100162","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8502,"7653.22","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27074938g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5061","valdimar pereira bastos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000122","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.674.021-**"],
    [8503,"168369.54","1","pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100128","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [8504,"5152.81","1","pagamento relativo a  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026186300200010","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","39.374.330/0001-82"],
    [8505,"275.89","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100226","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8506,"29605.56","5","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens\npara serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis\nsão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3\n6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005\n008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 155828....29.605,56 \n.\ntotal a pagar:\t29.605,56","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [8507,"355.11","4","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [8508,"602.71","3","destina-se ao pagamento do documento único de arrecadação municipal duam referente ao imposto predial urbano - iptu, parcela 4, exercício de 2026,\nconforme obrigatoriedade constante no contrato de locação de imóvel nº 68/2022.\n.\ndados do inventariante/locador:\nnome: gleice borges de sousa\ncpf: 315.257.681-15\ncontribuinte: maria helena de souza borges\ncpf: 260.651.501-34\n.\ndados do imóvel:\ninscrição cadastral nº: 301.056.0160.0006","municipio de goiania","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700120","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [8509,"18695.96","3","ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.089.\nvalor total .......................... r$ 18.695,96.","fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100063","2026","2903","corpo de bombeiros militar","26.217.043/0001-17"],
    [8510,"470426.91","9","pagamento da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 líquido.","c. s. a. construtora ltda","2026","85","2026-05-29","maio","5","2025436108500069","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.839.043/0001-19"],
    [8511,"24653.98","12","valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para \nprestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 2099 emitida em 08/04/2026, conforme despacho nº 167/2026 - geals 14/04/2026, referente ao mês de março/2026, atestada pela gestora em: 14/04/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)\ntotal bruto da nf. 2099................................r$ 265.756,58\nbase de cálculo inss...................................r$ 224.127,09\nretenção do inss (11 por cento)........................r$  24.653,98\nretenção de irrf (4,8 por cento).......................r$  12.756,32\nretenção de issqn (5 por cento)........................r$  13.287,83\nvalor líquido a pagar..................................r$ 215.058,45.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100033","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [8512,"4737.00","1","valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação da inscrição de 04 (quatro) servidores no 21º congresso brasileiro de gestão de projetos, congresso de gestão, projetos e lideranças (cbgpl), a ser realizado de forma presencial, nos dias 29 e 30 de abril de 2026, no município de gramado/rs. pdf: 2026436100353, processo de pagamento sei nº 202600036008467 nf 254","secao rgs brasil do project management institute","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600076","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.595.012/0001-67"],
    [8513,"59202.00","33","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33503 r$ 13566 (site portal 6 anápolis\nnfvc 1938 r$ 11424)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33495 r$ 3707,2 (site class news nfvc 8\nr$ 3136)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33485 r$ 3771,2 (blog da verdade (www.bl\nogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2139 r$ 3200)\n\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33536 r$ 27132 (site mais conteúdo nfvc\n58 r$ 22848)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33467 r$ 7414,4 (revista zelo nfvc 85 r\n$ 6272)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33500 r$ 3611,2 (site paulo menegazzo ne\nws nfvc 26 r$ 3040)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [8514,"702538.45","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). \nagmp\t63.475,92; agmp samp coparticipacão\t58.730,65; pensao alimentícia 1\t57.956,36; agmp uniodonto\t2.887,50;  agmp taxa utilizacão unimed\t2.632,87; agmp seguros\t2.364,72; sindsemp\t9.639,85; agmp uti vida\t847; agmp lar de jesus salario\t1797,12;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400086","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [8515,"6918.14","4","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2037/u - janeiro/2026,empresa\nde tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,relativo a\nserviço de suporte evolutivo para adequação,desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações, conforme o item 5 do contrato\nn° 040/2025, referente à parcela 05/48, valor de r$ 144.128,12.\nwrn - ipof: 2023180100261","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-05-21","maio","5","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [8516,"646.80","1","pagamento referente a prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses.\n.\nnota fiscal nº 27 - maio/2026\nr$ 660,00\nemissão: 12.05.2026\nateste: 13.05.2026\n> liquido: r$ 646,80\n.\nprocesso 202400006002079\nipof nº 2025240102027\n.\nsandra","central de chaveiro ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","57.194.943/0001-10"],
    [8517,"1263.94","9","pagamento do inss da nf 2357,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [8518,"1802.29","9","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia - go, prestação de se\nrviços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e segura\nnça patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, -\ngeac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de março de 2026, o\nvalor de r$36.045,36,sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme n\nfs-e nº 1657 . ipof nº 2024426100159.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [8519,"38494.69","11","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23479. valor liquido. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [8520,"177.62","4","recolhimento de irrf referente à nota fiscal 187259358 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - \"a\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600033","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [8521,"15153.05","1","descontos com a capemisa empréstimos\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","capemisa seguradora de vida e previdencia s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300155","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","08.602.745/0001-32"],
    [8522,"499.50","5","contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.","araujo & silva ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500105","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.274.947/0001-59"],
    [8523,"21870.63","4","contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026.","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-05-21","maio","5","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [8524,"13472.66","15","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n738-inss \t3.3.90.39.08 \t07/04/2026 \t01/04/2026 \t13.472,66 \t13.472,66","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [8525,"9873.29","19","pagamento do líquido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 9.873,29 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8526,"669.92","56","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda.\nconforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [8527,"16.45","15","pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº\n00144466. pdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [8528,"7436.77","8","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 351, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 7.436,77.\nprocesso sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [8529,"16500.00","4","ipof: 2026295000105\n01 - pgto liquido nf 167...........................r$ 16.500,00\nblm","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [8530,"0.00","1","pagamento pela 1ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","36","2026-05-18","maio","5","2025406203600001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [8531,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.6 município jussara deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares para escolas municipais do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1537/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1927/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 197/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de jussara","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.922.128/0001-38"],
    [8532,"11255.65","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - maio/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100141","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","50.565.317/0001-43"],
    [8533,"10929.36","4","férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: ipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200259","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8534,"371476.99","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\n\ndif exerc anterior..........................875.722,75","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600072","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8535,"4774.64","1","pagamento de nfs n° 26873081 e 27060982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458","sebastiao alves da cruz","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001590","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.650.401-**"],
    [8536,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 623.2 município itaruma deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei professora angelita maria de souza lima leonardo do município de itarumã - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1519/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1904/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 161/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itaruma","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800159","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.067.271/0001-27"],
    [8537,"77085.50","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8538,"263061.99","31","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p1 - sei 90181897. solipa sei 90186407.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [8539,"72.12","27",".\nipof:2025170100159 (combustível etanol)\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972979, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500093","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [8540,"273763.28","9","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao\n terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução\nde apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n.\n***********","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [8541,"10061.50","102","pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 18.556,57\nissqn: r$ 10.121,76 \ni.r. r$ 4.048,71\nvalor líquido r$ 297.917,25 / r$ 6.747,85\n.\nnf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da consolação e silva - nova glória.\ninss: r$ 9.112,54\nissqn: r$ 3.313,65\ni.r. r$ 1.988,19\nvalor líquido r$ 146.297,70 / r$ 4.970,48\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8542,"3942.12","54",".\nproc 202600010029984-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal n° 463............r$ 3.942,12\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8543,"5753.80","13","reenvio  de issqn 5% para contratação de empresa para viabilizar a realiza\nção de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (\nnep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da\neducação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos\neducacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:\ndespacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadas\ntro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho\n985 (77076931) solicitação empenho.\n.\npdf 2025240101618\n.\nnota fiscal....54\nvalor bruto: r$ 287.689,89\nissqn: 5.753,80\nirrf: 13.809,11\nliquido: r$ 268.126,98\n.\nweyde","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-08","maio","5","2025240109200105","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [8544,"226.81","29","rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)\nfavor depositar no banco 001. ag:0086 c/c 20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev.\nrg de despesa processo 202611129002805\nvalor ....................226,81","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [8545,"1487236.42","14","salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8546,"3165.89","4","contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.165,89 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.165,89 líquido","glaicon brito freire","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700066","2026","2904","polícia civil","***.141.611-**"],
    [8547,"972.60","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo pensão alimentícia - descontos, no valor de r$ 972,60.(iof\nnº 2026426100124).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100117","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8548,"85.37","11","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354553","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8549,"13559.44","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento).","on incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [8550,"515.43","19",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n206......515,43.....firminópolis\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8551,"10.69","16","refere-se ao pagamento do irrf:\n fat 2189080 ref 05/2026  r$ 4,25\n fat 2191577 ref 05/2026  r$ 6,44\nsei 202200025002291\ndepositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000041","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.377.555/0001-10"],
    [8552,"1253.49","53","pagamento do irrf da nf 556,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8553,"61731.35","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nlíquido:\tr$ 61.731,35\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026240102700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [8554,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 455 município cidade ocidental deputado wilde cambão beneficiario: prefeitura municipal de cidade ocidental objeto da emenda-contratação de artista musical para as etapas do evento ocidental quer sambar, que acontecerá em quatro edições na orla do lago jacob nos dias 07/06/2026, 02/08/2026, 11/10/2026 e 06/12/2026. modalidade: convênio nº 99/2026\nepi 455 con 99 maio","prefeitura municipal da cidade ocidental","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026190101600051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.862.621/0001-21"],
    [8555,"29763.71","3",".\nproc 202600010039039-efc\n.\ncontrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.\n.\nvale transporte/mai/26............r$ 29.763,71\n.","redemob consorcio","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.636.142/0001-01"],
    [8556,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 104 município goiania deputado lucas do vale beneficiario: sindicato e organização das cooperativas brasileiras no estado de goiás  objeto da emenda - locação de espaço expositivo (pavilhão do cooperativismo) na feira fic goiás 2026 que ocorrerá entre os dias 27 e 29 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 142/2026\nepi 104 tf 142 maio","organiza o das cooperativas do estado de goias","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500112","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.269.612/0001-47"],
    [8557,"9199.52","7","valor destinado ao pagamento do irrf da 27ª medição com reajustes\ndo contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 202600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [8558,"14997.63","1","pagamento liquido nfs 26994991 e 27157309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3840","terezinha soares de jesus gomes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001209","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.035.881-**"],
    [8559,"5944.54","4","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 40 e 41.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800084","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [8560,"3297.29","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8561,"807.84","47","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 25/05/2026 data do documento: 25/05/2026\n- valor total nf r$ 807,84 \n- valor líquido r$ 807,84 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-28","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [8562,"532.44","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27151023 e nº27325413 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4389.","heles resende silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.511.221-**"],
    [8563,"136151.22","16","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n418..............04/26..............58.502,28 \n419..............04/26..............77.648,94\ntotal..............................136.151,22\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8564,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 436 município rianapolis deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação para a aquisição de uniformes para a rede municipal de ensino, no município de rianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1247/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1553/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 139/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de rianapolis","2026","256","2026-05-19","maio","5","2026240125600080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.300.094/0001-87"],
    [8565,"5966.38","10","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8566,"2192.91","7","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de\n2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026.fat nº 4243 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.192,91.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [8567,"1116.83","13","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [8568,"1759.00","59","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.57/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8569,"218.16","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.\n.\n- reclamante: aline luiza de lacerda;\n- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 132;\n- i.d. depósito: 081250000031262829.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8570,"178.00","8","pagamento do issqn retido da nf 15 de 23/04/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-01","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [8571,"2194.56","25","*ipof 2024170100166*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 631540 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [8572,"45750.00","10","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios: \nr$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios:\nr$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00\n.\nsorteio nº 114 total dos prêmios: \nr$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-05-29","maio","5","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8573,"962.05","42","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição\ninss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) \nissqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)\ni.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.790,98\n. \nconforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8574,"3655.59","46","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição \ninss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) \nissqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)\ni.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.557,65\n.\nconforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.16826/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8575,"226957.71","1","pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita\ntivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica\nção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20\n26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16842    data de emissão: 22/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 229.714,29\n- valor líquido r$ 226.957,71\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","44","2026-05-04","maio","5","2026240104400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [8576,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 1021 destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual amilton filho, para custeio do projeto unidos pela comunidade, voltado à realização de eventos sociais, culturais, religiosos e formativos entre 16/05/2026 e 20/09/2026, incluindo bailão social, festa junina, dia dos namorados, encontro de jovens restauração, feira do empreendedorismo e encontro de casais. formalizada por meio do termo de fomento nº 140/2026.\nepi 1021.13/2026","associacao beneficente cristo rei - obras de misericordia","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500106","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.924.680/0001-30"],
    [8577,"66825.95","7","ipof 2025170100206\n.\nsislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182\n.\ninexigibilidade nº. 23/2025.pagamento líquido parcial da nfs-e 8 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.\n.\na edificação oferece diversas vantagens como o espaço para a adaptação das\nsalas de escritório em tamanhos variados, banheiros em cada pavimento, copa\npara refeições, sistema de segurança adequado, bem como instalações elétrica\ns e hidráulicas compatíveis com as demandas da gerência de apoio administrativo e logístico/geals, estando apto para a reforma pretendida. \n.\no prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação do contrato no portal nacional de contratações públicas - pncp. \n.\nconsiderando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável, nos termos do art. 107 da lei federal nº14.133/2021. .\na presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. \nos valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:\ndescrição do item 001\ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais locação de imóvel período (meses) 60 quantidade 1 unidade unidade local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 26.082,23 valor total r$ 1.564.933,80 \ndescrição do item 002 \ncódigo 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. \ninformações adicionais built to suit - conforme art.54-a da lei nº 8.245/91 período (meses) 4 quantidade 1 unidade unidade. \nlocal de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 88.226,20 \nvalor total r$ 352.904,82 preço total estimado: não sigiloso - r$ 1.917.83\n8,62 (r$ um milhão e novecentos e dezessete mil e oitocentos e trinta e oito\nreais e sessenta e dois centavos)..as especificações detalhadas do objeto são as carreadas no tópico 4.\no montante estimado referente às adaptações do imóvel - built to suit será de r$ 352.904,80 (trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e oitenta centavos). assim, a locatária se obriga a realizar o pagamento de valores referentes às adaptações nas 04(quatro)\nprimeiras parcelas do vencimento locatício. \ndessa forma, essas parcelas totalizarão o valor estimado de r$ 114.308,43 (cento e quatorze mil, trezentos e oito reais e quarenta e três centavos), enquanto que as demais parcelas apresentarão o valor mensal de r$ 26.082,23 (vinte e seis mil e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), em estrita observância do laudo de avaliação.\n.\n- referência: abril/2026 valor total: r$ 70.195,33\nvalor líquido: r$ 66.825,95\nvalor irrf: r$ 53.369,38\n.\ndvs\n.","construmais empreendimentos e participaçoes ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500109","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","20.466.293/0001-04"],
    [8578,"749.81","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo protege","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026320100300014","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [8579,"55.18","7","pagamento do issqn da nf 270,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8580,"107.49","21","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 021","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [8581,"216.78","20","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente às art´s nº1020260137011 e 1020260137035.","crea-go","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [8582,"4725.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","fundacao espirita nova vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.811.085/0001-56"],
    [8583,"1222.11","2","pagamento da nota fiscal 13.491 à empresa goiaspaper distribuidora ltda, cnpj 13.712.784/0001-22, referente entrega de materiais de escritório referente a  ata de preço nº 002/2025 (88597295), lote 1, no mês de abril de 2026. relatório 1768 - inspeção financeira coinsp/agehab-go. sei 202600031002875.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.712.784/0001-22"],
    [8584,"2533.86","5","despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026).\n(ipof 2025409300561).\nnota:\n04/2026.\t3.3.90.39.31\t12/05/2026\t12/05/2026\t2.533,86\t2.533,86","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026409301000179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","76.535.764/0001-43"],
    [8585,"3750.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.750,00","casa de apoio sao luiz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500351","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.508.684/0001-25"],
    [8586,"5043.74","1","recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100104","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100219","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.798.607/0001-24"],
    [8587,"185402.21","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. auxilio alimentação (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026406200900022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8588,"27961.03","8","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100224","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [8589,"0.00","6","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [8590,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  815.1  município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem  objeto da emenda- implementação e execução do projeto minha orquestra, por meio da oferta de oficinas presenciais gratuitas de formação musical teórica e prática instrumental coletiva, visando ao desenvolvimento social, cultural e educacional de crianças e adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. modalidade: \ntermo de fomento nº 195/2026\nepi 815.1 tf 195 mai","instituto maos que acolhem-imam","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500172","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","16.835.655/0001-10"],
    [8591,"32507.63","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 32.507,63 (trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 972972 (sei 90116372). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. abril/26. pdf nº 2025295300043.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300007","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [8592,"53922.49","5","juros - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","41","2026-05-25","maio","5","2026170204100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [8593,"1852.20","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27098952  e 27415164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750","elanne pereira da silva dos santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.796-**"],
    [8594,"29086.00","1","valor para pagamento de despesas com o líquido da requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx,os autos é originária de ação judicial sob o nº 5207422-35.2024.8.09.0051, proposta por mariza da silva mendanha. sei 202500066010289.\npagamento referente ao líquido dos honorários advocatícios sucubenciais da rpv, para ana julia alves de oliveira, conforme descrito abaixo:\nvalor total da rpv:........r$ 38.865,20\nretenção de irrf...........r$  9.779,20\nvalor líquido..............r$ 29.086,00.","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026326103400088","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [8595,"4198.38","10","pagamento pelo fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [8596,"1018.01","4","pagamento do irrf da fatura 1000680094763, contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os batalhões do comando de policiamento rodoviário, unidades consumidoras do agrupamento nº 0020900 (lote 04). ref abril/2026. pdf 2025436100440. processo sei 202600036006822. codigo de barras 8589 0000 010-7 1801 0008 210-0 0002 6163 005-9 7430 2530 000-6.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026436100600066","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [8597,"3000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; \tdespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).\n\n***************************************************************************\npagamento restituição freap do bepe - 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100067","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8598,"24798.59","6","pagamento da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8599,"14999.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº27204486 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5335.","iara gomes de sousa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000003","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.765.681-**"],
    [8600,"224.40","4","ipof 2025170100218\n.\npagamento de publicação de decreto administrativo no diário oficial nº 24.766 - suplemento, conforme documentos anexos ao processo 202600004033085.\n.\nboleto nº 4 - r$ 224,40\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500092","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8601,"200595.84","1","deposito judicial - desapropriação direta nº 5439941-77.2026.8.09.0029, o valor de r$ 200.595,84, para carlos alberto de aguiar, cpf nº 008.522.498-70. 30,56%. referente à desapropriação do imóvel rural situado na fazenda pé do morro, localizado no município de catalão/go, registrado  no cartório de registro de imóveis de catalão/go, afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025, garantindo assim a concessão da liminar e a imissão. boleto nº 81250000031466220 - ipof 2026436100626 - processo sei 202500036015999","carlos alberto de aguiar","2026","85","2026-05-29","maio","5","2026436108500052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.522.498-**"],
    [8602,"1039857.16","5","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n.........................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516. \n.\nvalor pago...............r$ 1.039.857,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516).\n.\nportaria 10.146/26","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8603,"6825.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.825,00","associação do pro melhoramento do santo antônio","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500077","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.031.652/0001-05"],
    [8604,"8023.67","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27057655  e 27323014  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967","cidea galvao da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001089","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.241-**"],
    [8605,"5065.57","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27055073 e 27423414 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.","sania divina lemes severino da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000708","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.362.041-**"],
    [8606,"12622.97","8","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nir.\n.\nnota fiscal..........ref..................valor\n570(ir)..............04/26............12.622,97\n.\nrmb","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-05-15","maio","5","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [8607,"155.31","4","pagamento retido do irrf da fatura 2026044255389, emitida em 01/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 155,31. (valor total da fatura r$ 12.970,90).\nprocesso: 202400005025381 \nipof: 2025400100163\ngec","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700037","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [8608,"586716.72","7","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 liq a 194 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-05-12","maio","5","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [8609,"512.39","5","agamento ao credor acima,referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo aditi-\nvo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013, firmado com estapasta,para \nabrigar os alunos do col. est emília ferreira branco no município de águas\nlindas de goiás.. - período de 01 a 31/05/2026.. \n.pdf 2026240100154\n.processo201600006021079\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [8610,"23896.08","2","pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de\nestado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são\nvicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para \nabrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 31/05/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2025240101541\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [8611,"20301.36","6","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100136","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8612,"1951.13","1","recolhimento do inss da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº 1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400295","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8613,"7062.73","8","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de março/2026.planilha - sei 89870393. dare - sei 89870862.","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [8614,"4564.68","9","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000301","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8615,"22321.60","4","destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724\n/0001-17, no valor total de r$ 22.321,60 (vinte e dois mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos). referente a arrecadação do mês de abril de 2026. pdf nº 2026295300002.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","17","2026-05-20","maio","5","2026295301700002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [8616,"3612.00","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - pam, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500302","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8617,"5106.97","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27432547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554","abadia dias de aguiar barbosa","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.789.501-**"],
    [8618,"40851.75","2","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 liq e 9 liq.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-05-05","maio","5","2026436106200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [8619,"108.39","71","sei 202600031004838, art nº - 1020260163624, boleto nº 28320690126161177, referente a  projeto de mureta de divisa em goiânia go. conforme despacho n°  2175/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8620,"3412.50","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.412,50","associacao amigos da casa verde","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500314","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.344.107/0001-15"],
    [8621,"228.00","4","pagamento do liquido do boleto 1865994,\nrefere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600019","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","61.600.839/0001-55"],
    [8622,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","nathalia silva beda","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500511","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.344.211-**"],
    [8623,"295283.01","1","pdf:2025295000107\n05-04/26 liq 2...........................44.292,52 \n504-04/26 liq 2..........................21.405,02 \n506-04/26 liq 2...........................1.781,15 \n508-04/26 liq 2..........................42.786,47 \n510-04/26 liq 2..........................42.858,83 \n512-04/26 liq 2..........................22.102,22 \n515-04/26 liq 2...........................8.835,30 \n534-04/26 liq 2...........................4.533,38 \n536-04/26 liq 2...........................2.324,56 \n538-04/26 liq 2...........................2.324,56 \n540-04/26 liq 2...........................2.324,56 \n542-04/26 liq 2...........................4.533,38 \n517-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n519-04/26 liq 2...........................7.287,49 \n523-04/26 liq 2...........................2.324,56 \n524-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n526-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n528-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n530-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n544-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n546-04/26 liq 2\t..........................2.324,56 \n548-04/26 liq 2\t.........................13.913,97 \n550-04/26 liq 2..........................15.274,25 \n553-04/26 liq 2..........................18.560,21 \n555-04/26 liq 2\t.........................19.224,10 \n532-04/26 liq 2...........................2.324,56 \n\ntotal a pagar...........................295.283,01\n\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8624,"35000.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ncontratação de empresa especializada para a execução\nde poda técnica de árvore de grande porte (espécie gameleira)\nlocalizada no cepi dr. antônio raimundo gomes da frota, em \ngoiânia.\n-\nprocesso: 202600006015510\nipof: 2026240101323\nportaria 2999/2026\nrex seq 5240\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar dr antonio raimundo gomes da frota","2026","68","2026-05-07","maio","5","2026240106800037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.669.012/0001-03"],
    [8625,"4410.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associa o evangelica el-shadai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500376","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.035.957/0001-00"],
    [8626,"55538.54","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista\nespecial em geral do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","21","2026-05-27","maio","5","2026180102100005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8627,"600.00","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026210100500024","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [8628,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","anna caroline baiao malaquias","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500264","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.061.291-**"],
    [8629,"9438.50","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador","fundo previdenciario","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026420100900010","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","39.374.330/0001-82"],
    [8630,"344.90","118","pagamento de boletos de arts conforme despacho: 263 gemvi-fiscal/63 sv gemon/62 sv-gemon/256 gemvi-fiscal/249 pj-gecob/250 pj-gecob/1577 doc/2110 or-fisc/1587 doc/2093 dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8631,"1047.92","28","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\n*** pagamento do issqn via malote bancário ***\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [8632,"3000.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 7367- l m c ferragista ltda.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900194","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [8633,"1081.42","8",".\nordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 394650 de 07/05/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.\n.\nejs\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","32","2026-05-25","maio","5","2026170103200003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.432.517/0001-07"],
    [8634,"329.53","4","202600010009457 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 20/irr - emissão 13/05/2026\n.\ndare nº 12100002614902421\n.\ntotal a pagar:\t329,53\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-05-26","maio","5","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [8635,"6000.00","1","proc. 202600010038510 - lcs\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010038510, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 35267/2026/ses.\n.\nnome: sabrina campos da costa\ntotal a pagar:\t6.000,00","sabrina campos da costa","2026","69","2026-05-26","maio","5","2026285006900366","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.923.351-**"],
    [8636,"3810.18","3","ipof: 2025160100088 - processo:  202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \nreferente à contratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel \npessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos \nsimcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) \npara atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por \n12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 3.810,18 líquido","claro s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [8637,"2656.29","11","renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-37 dpla abr 2026\nnf-37 dpla abr 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026190101100019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [8638,"138182.61","17","processo pagto 202200010026387 – ebd\n.\nprestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 se a\nd. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. 4º\nt.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501).\n.\nipof 2024285002901\n.\ndare: 07.16.26127.0358188-3\n\n.\nnota fiscal.....................emissão.............................valor\n1658/mar/26/inss…..........07/04/2026.........................75.970,67 \n1660/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 \n1661/mar/26/inss...........07/04/2026..................………………….7.465,43 \n1664/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1665/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1666/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1667/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1668/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1681/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95 \n1670/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1671/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1672/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48  1673/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 1683/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1682/mar/26/inss...........07/04/2026........................….4.976,95  1676/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48 \n1677/mar/26/inss...........07/04/2026........................….2.488,48\n.\ntotal `a pagar: r$ 138.182,61","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8639,"23.38","5","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 740,00, deduzido iss no valor de r$ 23,38, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [8640,"362.70","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [8641,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100224","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8642,"275.92","56","sei 202600031002932, art nº - 1020260104181, boleto nº 28320690126142952, referente a  orcamento em caiapônia-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260123491, boleto nº 28320690126143213, referente a orçamento em trombas-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260127356, boleto nº 28320690126143262, referente a orçamento  em hidrolândia -go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260135329, boleto nº 28320690126133309, referente a orçamento  em rubiataba-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260138044, boleto nº 28320690126136008, referente a orçamento em santa rita do novo destino-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260123077, boleto nº 28320690126143259, referente a orcamento em chapadão do céu -go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260072305, boleto nº 28320690126136830, referente a orcamento em amaralina-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031002932, art nº - 1020260145802, boleto nº 28320690126143602, referente a orcamento em faina-go. conforme despacho n°  1913/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [8643,"5639.43","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 83/2025 - referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006228, nfs-2018 e 2019.\ndare: 8585 0000 056-8 3943 0008 210-7 0002 6149 011-7 0432 3700 000-1","matera engenharia ltda","2026","56","2026-05-11","maio","5","2026436105600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.150.094/0001-97"],
    [8644,"682.64","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2808 13.652,84\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-05-12","maio","5","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [8645,"696.64","9",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes.\nprocesso: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5\nvalor...........................r$ 696,64\n.\nobs.: 202600010032140\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8646,"59957.82","1","convênio com o município de cocalzinho de goiás - go, cnpj 36.985.463/0001-05, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da feira cultural em movimento, que será realizada no dia 23 de maio de 2026, conforme ofício nº 237/2026 88758922.","prefeitura municipal de cocalzinho de goias","2026","27","2026-05-25","maio","5","2026420102700033","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.985.463/0001-05"],
    [8647,"100.89","3","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17635.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8648,"6536.09","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102. - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [8649,"6540.75","1","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\nnota: 27513\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 6.540,75\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-05-18","maio","5","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [8650,"422.24","4","pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24).\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2025400100096.\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700031","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [8651,"1567.46","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itaú - 341\nagência: 9077\nconta corrente: 04622-6\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.567,46\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8652,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500863","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.001-**"],
    [8653,"550000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 442 município iaciara deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda  custeio para aquisição de material pedagógicos paradidáticos para educação do município de iaciara/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1398/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1766/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 160/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de iaciara","2026","256","2026-05-24","maio","5","2026240125600096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [8654,"383.91","10","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do imposto de renda da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [8655,"7088.90","1","202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5458 ref 05/2026  r$ 7.088,90.","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [8656,"359.25","4","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26834 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n. \n(lubrificantes equipamentos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 359,25. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [8657,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","willian moreira antunes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500877","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.936.261-**"],
    [8658,"37902.16","18","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  45  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 596.142,47\nissqn:\tr$ 29.807,12\n......\t\nnota fiscal:  44  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 269.834,51\nissqn:\tr$ 8.095,04\n......\t\n\tprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [8659,"76.55","25","pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/07 a 25/08/2025 , conf. fatura 2509.18280525 emitida em 01/09/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-05-25","maio","5","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8660,"6528.92","1","pagamento do liquido da fatura 1323555,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas (exclusivo passagens nacionais), para o projeto: construindo campeões 2025. o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [8661,"2408.09","4","ipof 2021170100115\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26.......r$ 2.408,09\n.\ndvs\n.","zilene maria carvalho martins","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500066","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.045.971-**"],
    [8662,"4193.89","15","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12.16.17.19/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8663,"450.00","5","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\ndiaria-1cotasinepais \t3.3.90.14.03 \t05/02/2026 \t05/02/2026 \t450,00 \t450,00 \n\ntotal a pagar: \t450,00","secretaria de estado da retomada","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026420101400003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8664,"64877.70","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700093","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [8665,"740.23","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051;\n- parcelas: 24 de 202;\n- i.d. depósito: 081250000031259739.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8666,"18720.40","1","ajuda de custo internacional ao servidor aurélio alyson alves resende, cpf 037.870.881-30, viagem a lisboa- portugal no período de 26 de maio a 02 de junho de 2026 para a participação na ficomex 2026 feira internacional de comércio exterior e negócios.","aurelio alyson alves resende","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026335101300001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.870.881-**"],
    [8667,"5096.91","1","pagamento do liquido da nf 1323557,\nrefere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais) . o objetivo é atender às demandas desta pasta.","voetur turismo e representacoes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026260100600031","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.017.250/0001-05"],
    [8668,"479.82","13","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8669,"138.62","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 17 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000031260958.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8670,"1255.45","34","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº310 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço supervisão produto 1-fevereiro/26, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato n°72/25 (86200373). relatório 1319-inspeção financeira/agehab/cooinsp (88339113). sei 202600031002357.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400227","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8671,"3410.00","5","valor que se paga  referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","luis vinicius costa silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500610","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.641.260-**"],
    [8672,"2342.50","43","pagamento do iss da nf 551,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [8673,"1532973.96","1","destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 1.532.973,96 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1226 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300165.","jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda","2026","35","2026-05-11","maio","5","2025290303500001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","04.863.894/0001-02"],
    [8674,"520.83","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.\n.\n- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;\n- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;\n- parcelas: 55 de 82;\n- i.d. depósito: 020260000003331480.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8675,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","thiago silva dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500460","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.727.172-**"],
    [8676,"14851.89","7","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia\nmóvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:\n.\nboleto de pagamento avulso, período de uso: 02/02/2026 a 01/03/2026 (sei nº 89433800);\n.\nr$ 15.600,73 bruto\nr$ 748,84 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.851,89 líquido","claro s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [8677,"731.87","11",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto  é  a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados  de  auxiliar  de  limpeza,   auxiliar  de  limpeza  (banheiros\ncoletivos)  e  encarregado  de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva  (lote 01)  e  serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva,  para  limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde   faxina   incluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo\nequipamentos/ferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis,  a serem\nexecutados  nas  unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde  referência,  edital,  proposta  comercial  da  contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n303.......709,72.......formosa\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [8678,"10578.08","10","pdf:  2024160100181 - processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de \nserviços de apoio administrativo, com dedicação \nexclusiva de mão de obra, sem emprego de material, \npara atender as demandas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. \nsislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 273430, emissão: 29/04/2026, \natestado: 29/04/2026, referência: 03/2026, \nvalor: r$ 10.578,08 - ir","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [8679,"3781.00","1","reversão de receita solicitada pela goiás telecomunicações s.a. - goiástelecom, cnpj 10.268.439/0001-53, visando a retificação do dare nº 12100002520217860, emitido com erro no código da receita. tendo em vista que a receita recolhida indevidamente (5160) não encontra-se mais vigente, foi necessário realizar despesa orçamentária para viabilizar a respectiva reversão. à cef: favor autenticar o dare anexo.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026170400700051","2026","1704","encargos especiais","10.268.439/0001-53"],
    [8680,"1026.87","7","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.026,87 (um mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288676 (sei 89639140). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. peças. pdf nº 2025295300055.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026295301300003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [8681,"453.89","1","destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira. processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado em conta judicial em nome de guilherme antunes cristo","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100103","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [8682,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","richard douglas rodrigues ferreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500693","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.241-**"],
    [8683,"87025.69","1","valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400213","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.307.647/0001-97"],
    [8684,"989.00","8","pagamento do irrf da nf 318, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast\nelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de\nserviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ\nas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet\ne link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura\n- seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se\nrviço de firewall. referente ao mês de abril/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600029","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [8685,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód.iii, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n° 81/25 (86860323). relatório 1218 - inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031002170. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8686,"39754.18","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários  na\nmetrobus), competência: 05/2026, referente: gratificação por exercício de\ncargo.\n.\n...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [8687,"10.81","9","retenção do irrf da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente \na mai0/2026, vencimento 22/05/2026, conforme portaria n.º 261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [8688,"1725.00","1","diárias para atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr  de gouvelândia-go no periodo de 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026.","andre brito de oliveira","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400039","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [8689,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","eduardo rodrigues ferreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500375","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.006-**"],
    [8690,"15000.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26988311  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5550.","dusreis feitosa da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.581-**"],
    [8691,"4040.38","3","pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode\nimóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles\nde pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 31/05/2026,conforme\ndespacho nº 444/2026/seduc/cl-19566\n.ipof 2026240100239\n.proc 201900006031642\n.pedro","diocese de goias","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026240101100035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.861.749/0001-96"],
    [8692,"2571.26","13","pagamento do liquido da nf 270,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8693,"396000.00","1","processo: 202600005009451 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 347 município castelandia deputado rubens marques .\n.\nobjeto da emenda a presente emenda visa custear a saude publica municipal. .\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 281/2026 (sei 87810463), ratificado pelo despacho nº 1275/2026/ses/cep (sei 89655247).","fundo municipal de saude de castelandia","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.343.271/0001-66"],
    [8694,"68967.67","34","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$70.641,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.673,80 , restando líquido o valor de r$68.967,67,conforme fatura nº 9872. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-26","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8695,"525.41","21","pagamento do irrf retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 525,41 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [8696,"3333.09","4","contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.333,09 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.333,09 líquido","julinda inacia ribeiro","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290400700053","2026","2904","polícia civil","***.688.211-**"],
    [8697,"117939.74","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39.","matrix infraestrutura ltda","2026","53","2026-05-29","maio","5","2025436105300048","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.958.711/0001-43"],
    [8698,"43.01","157","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 124050. sei - 90149810","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8699,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel felipe alencar de araujo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500274","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.871-**"],
    [8700,"1376.49","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 4622-6;\n- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8701,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.24 município terezopolis de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, sito: a) aparelhos de ar-condicionado tipo inverter, 24.000 btu/h, 220v; b) armários de aço com duas portas e, c) conjuntos escolares compostos por mesa e cadeira (padrão cja-06), no município de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 183/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800066","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [8702,"5809.31","146","202600025073737 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60, [pago online na conta 2535.040.021118633-0]  honorários sucumbenciais r$5.809,31.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8703,"348.96","4","despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).\nnota:\ninss/nf/1331\t3.3.90.39.57\t13/05/2026\t13/05/2026\t348,96\t348,96","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.264.064/0001-01"],
    [8704,"14995.16","1","pagamento nf 27161304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5341","sirlene dias do nascimento nunes","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001758","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.162.001-**"],
    [8705,"123.43","10","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 123,43 - ir","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [8706,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.9 município niquelândia /go deputado andré do premium objeto da emenda -custeio de estrutura e contratação de atração musical para realização do evento cavalgada das patroas que será realizada em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 139/2026\nepi 1004.9 tf139 mai","associacao de moradores e fazendeiros do quebra linha","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500105","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.138.225/0001-72"],
    [8707,"10843.81","1","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo \"b\", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica trifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 680121310-abril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026326200600062","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [8708,"36611.58","9","pagamento do liquido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 36.611,58 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-05-10","maio","5","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [8709,"5899.82","12","pagamento inss da empresa fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli-epp, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia - go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, processo principal: 202500006095770 (projeto)e despacho nº 1412/2026/seduc/coordastec-16768 (88690048).\n.nf: 18 - r$ 134.086,76 - 3ª medição do contrato nº 270/2025.\n.inss r$ 5.899,82\n.issqn r$ 2.681,74\n.líquido r$ 125.209,24 / r$ 295,96\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2025240102423\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-05-14","maio","5","2026240103000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [8710,"57.00","4","valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) \nnº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137. pagamento dos serviços prestados no mês de abril de 2026, conforme despacho nº 1340/2026-gegp de 07/05/2026, nota fiscal nº 3929758, emitida em: 01/05/2026, boleto nº 01865809, do \ndia: 01/05/2026, com vencimento em 01/06/2026, no valor de:....r$ 57,00.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100006","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","61.600.839/0001-55"],
    [8711,"8581.98","130","202300025048797 rpv maria helena luzia dos santos  cpf 992.353.741-20 [danos morais]pago na conta 1252.040.01506371-5 pg online r$8.581,98.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [8712,"3118.46","12","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.............valor\n418..............04/26...............3.118,46\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [8713,"5952.01","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26942003  e 27147728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.","sonia maria goncalves rodrigues","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000093","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.511-**"],
    [8714,"17111.82","9","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, con\nforme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da \nnota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - líquido)\nvalor das peças ......................................r$ 20.738,78\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68\nretenção de irrf......................................r$ 15,86\nvalor líquido.........................................r$ 17.111,82.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [8715,"12700.00","1",".\npagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma educação permanente - psv sesg\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026280100800004","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [8716,"34.49","212","art 1020260157283 e boleto do engenheiro erick ravanelli dos reis viana – sei nº 90841092; despacho nº 202/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8717,"35.28","114","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34010-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t35,28 \t35,28","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8718,"13346.63","57","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 281 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [8719,"619.18","22","#\npagamento do liquido da nfs-e 300 (sei 89455526). emitida em 24/04/2026\t\t\t\t\t\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [8720,"982.00","5","processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des\nuporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no períodode\n06/04 a 05/05/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e dosi\nstema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 59695 e\nmitida em 06/05/2026 devidamente atestada gestor.","youngtech sistemas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026126100700004","2026","1261","agência brasil central - abc","04.768.835/0001-47"],
    [8721,"4360.00","4","pagamento da nota fiscal 539200383 (90258825), à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/03/2026 à 20/04/2026., conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 1895 - inspeção financeira (90326473). sei 202500031001115 (pagamento).","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [8722,"2330.81","195","pagamento de diferença do líquido do processo 202517697000520 - lote: 2026/0184\nnf 43580 r$ 63732,34 (nf 680 painel eletrônico led midia brasil );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025120100900016","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [8723,"3693.36","46",".\nproc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal........valor\n455...............513,76 \n435.............1.407,90 \n446.............1.771,70 \n.\ntotal a pagar...r$ 3.693,36\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [8724,"624.19","7","funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200253","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8725,"0.00","1","processo 202600005002190 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), despacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88428050).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [8726,"4935.49","32","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 343  r$  (produtora black dog  nfvc 294 r$ 936)\n202600025039176 nfag 354  r$ 202,08 (ei mídias  nfvc 61 r$ )\n202600025039176 nfag 374  r$ 202,08 (ei mídias  nfvc 62 r$ )\n202600025039176 nfag 385  r$ 18,54 (televisão anhanguera jataí  nfvc 285 r$ 98,88)\n202600025039176 nfag 393  r$ 36 (site plural notícias  nfvc 1256 r$ )\n202600025039176 nfag 396  r$ 36 (site revista factual  nfvc 51 r$ )\n202600025039176 nfag 394  r$ 43,2 (blog do badinho  nfvc 891 r$ )\n202600025039176 nfag 397  r$ 36 (portal panorama pn7 jatai  nfvc 931 r$ )\n202600025039176 nfag 398  r$ 72 (programa politheia  nfvc 105 r$ )\n202600025039176 nfag 399  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 25 r$ )\n202600025039176 nfag 400  r$ 108 (tvt promoções e publicidade  nfvc 49 r$ )\n202600025039176 nfag 401  r$ 28,8 (programa coração de pescador  nfvc 1498 r$ )\n202600025039176 nfag 402  r$ 43,2 (programa na marca do penalty  nfvc 126 r$ )\n202600025039176 nfag 403  r$ 467,4 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ 2492,81)\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [8727,"59.40","2","refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 65664 r$ 59,40.\n\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","maeve produtos hospitalares ltda","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000052","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","09.034.672/0001-92"],
    [8728,"544524.74","1","guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de março - proc. nº 202600055000009.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026319000100135","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8729,"10821.37","1","pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimos\nsétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado comes\nta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado daedu\ncação, no município de goiânia no período 01 a 31/05/2026\n.pdf:2026.240101122\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-05-24","maio","5","2026240101100099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [8730,"329778.86","7","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n972988..............04/26........329.778,86\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8731,"27007.55","1","pdf:2025290100180\n26050102879-05/26 lq....................20.487,94 \n26050102807-05/26 lq.....................5.059,73 \n26050103230-05/26 lq.....................1.405,77 \n26050100046-05/26 lq........................54,11 \n\ntotal a pagar...........................27.007,55","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700132","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [8732,"170.00","14","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1566-issqn-04/2026 \t3.3.90.37.01 \t15/05/2026 \t13/05/2026 \t170,00 \t170,00","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [8733,"20748.00","2","processo 202600010002993.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 023/2025 \"\nd\"? ses. pregão eletrônico nº 127/2024. processo nº 202400005037440 / 109618\n. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026. dod (84969678). entregar nota de\nempenho com a ordem de fornecimento 44/2026/ses/cmac-spc(sei 85974273), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota fiscal: 13137\nvalor: r$ 20.748,00","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [8734,"1351.82","5","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às nota fiscal n° 18224.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-05-25","maio","5","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [8735,"63668.80","6","pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final  de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125.","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [8736,"356.55","8","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n972986..............04/26..........356,55\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [8737,"150000.00","1","processo 202600005002708 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 889 município acreuna deputado ricardo quirino, objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 155/2026  (89647491), conforme manifestação favorável no arecer ses/geraf-11187 nº 749/2026 (87753264), despacho nº 1153/2026/ses/spais-03083 (87784683).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [8738,"404.98","34","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8739,"675.43","32","pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< hospedagens >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15\nperíodo: 05 a 07/05/2026\nemissão: 24.04.2026\nateste: 29.04.2026\nvalor total da fatura: r$ 740,60\n>> liquido: r$ 675,43\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [8740,"5327.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8741,"2250.00","2","pagamento de valor irrf 1,2% em conformidade ao  contrato 042/2026, relativo ao fornecimento estojos escolares, através do 1º termo aditivo da ata de registro de preço nº 30/2024,vinculado a contratação no sislog,  a fim de atender para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento 25 contrato 042 - alfa (88108552); nota fiscal 14.930 - alfa (90383561); ateste de nota fiscal 14.930 - alfa (90383615); notificação para pagamento 130 (90383771); solicitação de pagamento através do despacho nº 2126/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100630.\n*nota fiscal nº 14.930, de 11/05/2026;\n*valor nf 187.500,00;\n*valor líquido: r$185.250,00;\n*valor irrf 1,2%: r$2.250,00.\n**fundeb: 21\nterezinha.","alfa papelaria eireli - epp","2026","33","2026-05-21","maio","5","2026240103300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [8742,"115744.20","4","pdf:2024295000274\n76544 - liq.....................115.744,20.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","37","2026-05-25","maio","5","2024295003700026","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","68.761.923/0001-08"],
    [8743,"1088141.62","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-19","maio","5","2026240124900092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8744,"8858226.25","10","repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - maio/2026 parcial (88926073) custeio………….r$ 8.858.226,25","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0029-73"],
    [8745,"1226.55","5","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8746,"3524.17","11","pdf:2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\ntributos - irrf - nf. 3379 - emitida em:05/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor...........................3.524,17","g9 facilities ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [8747,"64.80","106","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34060-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t64,80 \t64,80","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8748,"88655.58","1","processo sei nº 202600010025344 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo sislog nº 116507. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88425004). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 215 (88434191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 1248\nemissão: 04/05/2026\nvalor: r$ 88.655,58\n.","jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.851.154/0001-86"],
    [8749,"78.12","6","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, fatura n° 00179778. pdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [8750,"34.49","214","art nº 1020260160109 - despacho nº 699/2026/goinfra/oc-gepoc - elaboração do projeto de sistema de energia fotovoltáica de 264,60 kwp, com instalação de 378 painéis solares de 700 watts e 100 micro inversores de 2.250 watts com levantamento de quantitativos, referente aos blocos padrões goinfra 2026; bloco administratovo / atendimento – 914,66m²; bloco cardio / laboratório – 729,49m² e bloco hemodiálise 12.007,74m², a serem implantados em diversos municípios do estado de goiás. ipof 202643610006- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8751,"770.00","24","inss-pj-abr-0065","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [8752,"24320.90","8","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 367 - educação especial\n- valor parcial:  r$ 24.918,96\n- valor líquido r$ 24.320,90\n..","redemob consorcio","2026","244","2026-05-05","maio","5","2026240124400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8753,"252.77","20","pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. silog 102277.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 867, emissão: 30/04/2026,\n atestado: 05/05/2026, valor: r$ 51,60 - ir \n- nota fiscal: 3504, emissão: 04/05/2026, \natestado: 05/05/2026, valor: r$ 70,56 - ir \n- nota fiscal: 772, emissão: 05/05/2026, \natestado: 08/05/2026, valor: r$ 37,60 - ir \n- nota fiscal: 773, emissão: 05/05/2026, \natestado: 08/05/2026, valor: r$ 93,01 - ir \nvalor total ir: r$ 252,77","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [8754,"105755.40","1","proescola das cre's - 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026\n\n.\n\nkely cristina","secretaria de estado da educacao","2026","166","2026-05-20","maio","5","2026240116600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8755,"279920.21","3","despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. abril 2026","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026195000100001","2026","1950","fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos","26.652.609/0001-39"],
    [8756,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","andre cirilo de sousa almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500028","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.470.561-**"],
    [8757,"300000.00","1","202600005001816 lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município pires do rio deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a custeio saúde. requisição de despesa 332 (90257253), parecer 967 (88533703), parecer 135 (88538065), despacho 1852 (89114237), despacho 561 (89266121).\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de pires do rio","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300218","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.752.031/0001-48"],
    [8758,"19349.44","131","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t    processo judicial\t   valor\t    id caixa\n202600004022820\t5068945-77.2024.8.09.0036 r$ 5.981,60 \t040336900012605265\n202600004022822\t5282447-67.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 \t040464100012605260\n202600004022826\t5791094-57.2025.8.09.0176 r$ 1.755,00 \t040464100022605263\n202600004022829\t5598266-15.2023.8.09.0011 r$ 1.096,87 \t040271200022605260\n202600004022836\t5361768-54.2024.8.09.0176 r$ 1.755,00 \t040464100032605266\n202600004022840\t5733585-07.2024.8.09.0047 r$ 1.000,00 \t040481600012605265\n202600004022841\t5454062-94.2025.8.09.0175 r$ 1.651,12 \t040364300012605260\n202600004022844\t5024726-89.2024.8.09.0064 r$ 2.063,90 \t040340500012605261\n202600004022843\t5254841-87.2025.8.09.0157 r$ 1.018,20 \t040465200012605262\n202600004022849\t5723436-89.2025.8.09.0087 r$ 1.272,75 \t040001500012605268\n\t\t \n\n   r$ 19.349,44    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8759,"54.41","27","pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações par\na tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vi\ndeoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. d\ne 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 de\nvidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-05-29","maio","5","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8760,"1150.79","19",".\n\n\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento.\nprocesso: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9.\nvalor...........................r$ 1.150,79\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8761,"3848.00","3","despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).\nnota:\n313\t3.3.91.40.30\t25/05/2026\t25/05/2026\t3.848,00\t3.848,00","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026409301100008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.268.439/0001-53"],
    [8762,"116469.90","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8763,"8162043.14","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n.................................\nproc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref.maio 2026. sol. pag.89000515 .\n.\nvalor pago.............r$ 8.162.043,14\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [8764,"20.50","4","pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência março/2026, conforme despacho nº 691/2026/agehab/nfct-(88525429)  202600031000222.","prefeitura de goiania - secretaria de financas","2026","7","2026-05-12","maio","5","2026436200700001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.414.465/0001-51"],
    [8765,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85404206).\t3.3.90.30.09 - r$ 9.000,00   3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00\n*************************\npagamento freap - 1ºcrpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100148","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8766,"11533.13","98","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n\t\t\n\tpdf \t2025170400101\nprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n5103597-75.2024.8.09.0051\t r$ 1.200,00 \t040253505022605068\n5747601-46.2024.8.09.0085\t r$ 3.735,58 \t040125200072605065\n5161480-48.2024.8.09.0093\t r$ 2.036,40 \t040056500302605066\n5503290-96.2023.8.09.0146\t r$ 100,00 \t040194300042605060\n5110060-48.2021.8.09.0177\t r$ 20,00 \t040486900022605060\n5452795-36.2022.8.09.0129\t r$ 1.316,25 \t040473600012605075\n5301714-34.2024.8.09.0076\t r$ 1.272,75 \t040133800012605079\n5480762-91.2022.8.09.0182\t r$ 183,75 \t040079100052605072\n5123939-86.2023.8.09.0134\t r$ 368,40 \t040095400012605078\n5215768-87.2024.8.09.0046\t r$ 1.300,00 \t040094600012605075\n\n\t total =              r$ 11.533,13","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [8767,"2011.93","6","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita abril/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [8768,"464.60","5","cobrir tarifa bancária conta corrente nº 7096-3.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-05-12","maio","5","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [8769,"7581.89","4","pagamento do inss da nf 233/2026, relativo a reforma e instalações da controladoria geral do estado (cge), em atendimento ao termo de descentralização.","engix construcoes e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2025150100600010","2025","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","03.422.281/0001-69"],
    [8770,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","haile dean figueiredo chagas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500132","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.157.732-**"],
    [8771,"970.00","2","contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº168.","marcio cipriano camargos 84355905187","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026409100900011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.586.417/0001-80"],
    [8772,"11099.23","9","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. \nnf 58 – no valor de r$ 8.303,91 (total geral da nf r$ 415.195,57);\nnf 59 – no valor de r$ 1.888,58 (total geral da nf r$ 94.429,12);\nnf 60 – no valor de r$ 906,74 (total geral da nf r$ 45.337,12);\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [8773,"8653.66","12","valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 1360- iss","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-21","maio","5","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [8774,"231.84","11","pagamento do irrf da nf 267,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [8775,"3925165.55","10","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.\n............................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026, sol. pag.89064817. \n.\nvalor pago.............r$  3.925.165,55.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [8776,"121.08","7","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.\n.\n- reclamante: 0;\n- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 7 de 36;\n- i.d. depósito: 081250000031258627.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8777,"118445.73","7","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido):\n.\n- nf 62, referente ao pea r$ 19.845,96\n- nf 64, referente ao pep r$ 19.845,96\n- nf 65, referente ao pescan r$ 19.215,93\n- nf 66, referente ao peap r$ 19.845,96\n- nf 67, referente ao esec r$ 19.845,96\n- nf 68, referente ao peter r$ 19.845,96\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.445,73.\n.\nipof 2025215300060.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","alianca da terra","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [8778,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maira ribeiro dos santos torres","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500683","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.592.842-**"],
    [8779,"19086.68","2","202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:\nestrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.\n.\nnf:200958\n.\nvl:19.086,68","hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda","2026","191","2026-05-20","maio","5","2026285019100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.175.849/0001-45"],
    [8780,"1570.21","4","contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 1.570,21 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 1.570,21 líquido","valdirene caetana da silva","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700017","2026","2904","polícia civil","***.073.501-**"],
    [8781,"905036.88","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de abril de 2026.rd 156/2026 (90225493) portaria 10965/2026.....r$ 905.036,88","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [8782,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","kelven rafael rodrigues","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100304","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.629.931-**"],
    [8783,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 404 município baliza/go deputado julio pina beneficiario: associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira objeto da emenda- aquisição de veículo sedan para apoio às atividades institucionais da associação dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira ? bandeirante. modalidade: termo de fomento nº 158/2026\nepi 404 tf 158 maio","associacao dos produtores rurais do assentamento oziel alves pereira","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026190101700032","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.784.472/0001-49"],
    [8784,"7875.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","sociedade assistencial de goias - sag","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500008","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.728.047/0001-20"],
    [8785,"0.00","1","processo: 202600005009919 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1056 \n.\nmunicípio morrinhos deputado julio pina \n.\nobjeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida .\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cep","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300220","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [8786,"1203.88","1","contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300030","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [8787,"4679079.82","6","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido parcial.","redemob consorcio","2026","52","2026-05-28","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [8788,"262178.25","15","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\npagamento de compensaçao via nexxera dia 27/05/2026\n\nvalor ..................262.178,25","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8789,"179.87","3","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo fes - descontos, no valor de r$ 179,87. (ipof nº 2026426100124).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300027","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [8790,"666.92","30","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525686liqabr+emp \t3.3.90.39.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t666,92 \t666,92 \n\ntotal a pagar: \t666,92\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100042","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [8791,"832046.78","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026150100200009","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","18.867.930/0001-02"],
    [8792,"845.52","62","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  abril de 2026 id: 032555001492605197","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8793,"1770.36","100","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8794,"74.22","2","pagamento do líquido do processo 202517697000059:\nnf 3943360 r$ 74,22 ref: março/2026 (taxa de administração do programa de estágio);","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026120100600018","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","61.600.839/0001-55"],
    [8795,"712283.16","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 169/2026 (90253896). portaria 10965/2026.\n................................\nproc.202600010038271,funev-heana, piso salarial prof. enfermagem 32° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago..............r$ 712.283,16.\n.\napostila 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019 (90683906)","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8796,"8658.80","1","pagamento de nf n°27050757 e n° 27235512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5401","leomar da cruz de sousa","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001807","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.325.751-**"],
    [8797,"1287.96","1","valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025.\npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92\nbase de cálculo......................................r$ 60.052,92\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54\nvalor total líquido:.................................r$ 57.170,38\nvalor parcial para pagamento do empenho 011.034 e 011.035.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100041","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [8798,"12103.20","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.797.967/0001-95"],
    [8799,"0.00","12",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002614200635\n.\nnota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [8800,"26.42","138","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34105-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t26,42 \t26,42 \n\ntotal a pagar: \t26,42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8801,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 856 município santo antonio do descoberto deputado vivian naves beneficiario: associação de apoio à saúde do idoso, pessoa com deficiência e comunidade carente de santo antônio do descoberto  objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de assessoria técnica para acompanhamento da execução do objeto e prestação de contas. modalidade: termo de fomento nº 160/2026\nepi 856 tf 160 maio","associacao de apoio a saude do idoso pessoas com deficiencia e comunidade carente de santo antonio do descoberto","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500131","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","18.653.355/0001-45"],
    [8802,"33610.91","3","valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051.\npagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, (sede), referente ao mês: 02/2026, conforme despacho nº 043/2026-nugc, data 05/05/2026, com vencimento: 30/05/2026, atestada pelo gestor em 05/05/2026, conforme descrição abaixo: ((líquido) \nvalor bruto..........................r$ 34.238,47\nbase de cálculo irrf.................r$ 34.217,44\nretenção de irrf.....................r$    627,56\nvalor líquido........................r$ 33.610,91.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026326101100016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [8803,"466.75","12","valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 116 -mês de março/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [8804,"0.00","1","processo 202600010036000 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010036000, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32563/2026/ses (sei 89885358).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","morganna rodrigues sobral","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900343","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.741.691-**"],
    [8805,"1079.96","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [8806,"1416.67","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500025","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8807,"6677.49","4","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês maio de 2026,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , restando líquido o valor de r$6.677,49,conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026426101600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [8808,"13649.15","8","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 0127/ap/cef de 13/05/2026, devidamente atestado.\n\ndare 12100002614902842","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026170400700045","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [8809,"9666.67","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - \"indenizações e restituições trabalhistas em geral\" - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100152","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [8810,"6500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1° trimestre (85525845).\t\n \n\n \n\n   3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n3º bpmrv\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 3bpmrv, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100193","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8811,"352.00","9","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\n.\nnf.11552    r$ 104,00 sei - 90703877\nnf.11553    r$ 112,00 sei - 90703974\nnf.11554    r$ 136,00 sei - 90704055\n.\nempresa providence distribuidora de filmes ltda epp\ncnpj 08.656.129/0001-64\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: itau\nagência: 0845\nc/c: 00603-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8812,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863)\t\n \n******************************************************************\npagamento freap - 22º bpm - restituição ao 1º trimestre.\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n22º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100262","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [8813,"15975.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0001-89"],
    [8814,"10237.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500276","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.486.907/0001-14"],
    [8815,"16490.69","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . \n.\n-verba indenizatória-50% lei 22.258-05/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8816,"70.89","1","despesa relativa ao funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300028","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8817,"42879.09","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).\n............................\nproc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,março 20265 - sol.pag.89476025. \n.\nvalor pago.............r$ 42.879,09.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mar26 (89476025).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [8818,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.24 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual antônio alves fortes (inep 52030822) (cnpj 07.264.555/0001-90 - conselho escolar telma regina goncalves pereira) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2782, rex 5215.","conselho escolar telma regina goncalves pereira","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.264.555/0001-90"],
    [8819,"91851.65","10","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) fundo de provisão.........r$ 91.851,65","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [8820,"76864.48","7","pagamento do líquido da fatura 728, emitida em 04/05/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de abril/2026, para atender a sgg. (valor total da fatura r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.","qualitiloc automoveis ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700063","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.864.744/0001-78"],
    [8821,"16964.46","9","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) das servidoras:\n.\n. alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46\n. .\n.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 341 (itaú)\n. - agência 4604\n. - conta corrente 02989-4\n. - cnpj : 01.616.929/0001-02\n *","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000274","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8822,"2539.00","5","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados d\nas aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e ace\nsso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 01 a 17/01/2026\n, conf. fatura 2602.000073640 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [8823,"25361.28","12","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1660 r$ 25361,28","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [8824,"39712.58","3","pdf:2025295000011\n11830-04/26-liq......................39.712,58.","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [8825,"29709.16","1","pagamento liquido contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 .\n.\nipof 2026240101019\n.\nnota fiscal...3641\nvalor bruto: 30.070,00\nirrf 1,2% :  360,84\nliquido: 29.709,16 \n.\ndados bancários\ncaixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n.\nweyder","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-05-12","maio","5","2026240102500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [8826,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001787 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 \nmunicípio itaucu \ndeputado charles bento \nobjeto da emenda custeio para saude do municipio\n.\npagamento conforem parecer 295 (88000177), parecer 104 (88029471), despacho 1437 (88299837), despacho 365 (88527858), despacho 998 (89005837), despacho 1242 (89648659) e portaria numeração automática 1257 (90577330).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de itaucu","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300125","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.804.588/0001-85"],
    [8827,"5984.63","6","pagamento do issqn da nf 166842,\ntrata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.","lideranca limpeza e conservacao ltda","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026260101400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","00.482.840/0001-38"],
    [8828,"26.82","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº162 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de outubro e novembro/25, contrato nº91/24 (83885604), relatório nº1381/26/agehab/cooinsp. sei 202600031000164. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400370","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [8829,"186929.93","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-pagamento inss patronal - 04/2026.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026250100100094","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [8830,"5500.00","2",".\npagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: hepatites virais - portaria 3836/2024.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-05-28","maio","5","2026285012800014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [8831,"14997.04","2","pagamento nf 27167135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4025.","gaspar targino dos passos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001667","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.210.451-**"],
    [8832,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","matheus lucio dos reis silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500615","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.789.321-**"],
    [8833,"612.53","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.\n- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 612,53.","renato gomes imai","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100155","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [8834,"352.08","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nprotege.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [8835,"76.30","5","retenção do irpj destacado nas faturas: 2193715 e 2192202, referente ao mês de maio/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º 2025180100131. fc.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500030","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.377.555/0001-10"],
    [8836,"21839.57","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição,\ndo contrato nº90/2024 - referente à execução de serviços técnicos\nespecializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na\nexecução das ações de manutenção erecuperação da malha rodoviária\nsob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de\n01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768\na845.\ndare: 8581 0000 218-0 3957 0008 210-2 0002 6181 003-0 5430 6610 000-9","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [8837,"15292.47","3","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100671, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","73","2026-05-21","maio","5","2025436107300065","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [8838,"20882.10","1","ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas das unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 04/2026.\nnf 2783 - r$ 20.882,10","vanguarda informatica ltda","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026305200800001","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","27.975.551/0003-99"],
    [8839,"548735.51","7","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor liquido\n.\nfatura..............referência...........valor\n69326/1.............04/26...........251.572,25\n69327/1.............04/26...........297.163,26\ntotal...............................548.735,51\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [8840,"5084.12","3","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nantonio borba munim\t352/2026\t5.084,12\t16/05/2026 05:00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026420100100119","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8841,"130.21","5","contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.","allrede telecom ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500115","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [8842,"15633.20","3","consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8843,"8708.33","15","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 4609 - r$ 8.708,33","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [8844,"15605.40","7","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100190","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [8845,"10332.00","3","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).\nnota:\n2346586\t3.3.90.30.10\t23/04/2026\t23/04/2026\t10.332,00\t10.332,00","vibra energia s a","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026409300600004","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [8846,"88.20","2","este pagamento destina-se a cobrir despesa decorrente do contrato nº 08/2024/juceg, oriundo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação, editora diário do estado ltda., conforme termo de referência. a contratação tem por finalidade atender às necessidades da\njunta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota fiscal nº 17836 - abril/2026.\n\npdf: nº 2024336200133\nprocesso: nº 202400024000426","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700043","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.946.442/0001-93"],
    [8847,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.12 município santa terezinha de goias/go beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy deputado amilton filho objeto da emenda - apoio à aquisição de indumentárias, acessórios e serviços técnicos especializados para a realização da cavalhada, no município de santa terezinha de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 167/2026\nepi 1021.12 tf167 ma","associacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500151","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.140.443/0001-95"],
    [8848,"175.40","2","pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,\nrelativo ao fornecimento de arla32, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192. moam.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700146","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [8849,"250000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 368 município abadiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1181/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1546/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 097/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de abadiania","2026","256","2026-05-07","maio","5","2026240125600079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [8850,"1000000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura municipal de guarani de goiás  modalidade: convênio nº 101/2026\nprog.goias.con 101","prefeitura municipal de guarani de goias","2026","18","2026-05-19","maio","5","2026190101800047","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.588/0001-82"],
    [8851,"18304.70","5",".\nproc. 202500010058065. hls. \n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.  \n.\n nf. 4542/mar/2026/ir  ......................r$  18.304,70. \n.\ndare. nº 12100002614200648.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-05-11","maio","5","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [8852,"76067.30","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [8853,"25893.92","16","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 irrf.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [8854,"852.99","149","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº124050. sei - 90149810\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\n\ndados bancários:\n.\nbanco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8855,"2203.70","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 350242110 ref. ao 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026320100600063","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.595.780/0001-16"],
    [8856,"11115.32","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 10113 - complemento e 10118. atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700096","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [8857,"0.08","12","valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923109-0, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996483-5 (real conquista vii, ix e x) em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [8858,"1125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500293","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0010-62"],
    [8859,"10012.34","1","pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio 14758/2026/cogp.\n.\nipof 2026210100157.\n.\nvalor da ordem de pagamento ....... r$ 10.012,34.\n.\n***observação, segue abaixo dados para pagamento:\n.\nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de de\nposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 2576-3\n- conta corrente: 600.064-9\n- favorecido governo do estado de mato grosso do sul\n- cnpj: 02.935.843/0001-05\n- valor r$ 10.012,34\n- referência: 04/2026.\n.\n*** favor não cobrar taxa **","secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100138","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","02.935.843/0001-05"],
    [8860,"4207.82","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026180101200019","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [8861,"103495.05","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8862,"1256221.97","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8863,"197.03","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,\nprocesso n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: 018.477.891-37\nchave pix: cpf 018.477.891-37\nvalor: r$ 197,03\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8864,"1968003.00","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de bolsas.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","15","2026-05-18","maio","5","2026316101500647","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [8865,"69651.33","8","recolhimento do inss da nota fiscal nº 04 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c, (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 88486742), e relatório nº 1537/2026/cooinsp. 202600031003035 - reinf 04/2026 - 202600031004194","spe agehab bonfinopolis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400100","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.282.988/0001-09"],
    [8866,"160.28","8","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nirrf\n.\nnf: 23481\n.\nsei (90098576)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [8867,"401.91","8","repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. \n* * nota fiscal 452 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600028","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [8868,"10878.17","2","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\nirrf\n.\nnf: 155\n.\nsei (90043635)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [8869,"7869.17","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (mês 05 a 06) + entrega final  de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de posse-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 07/02/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 88621761) e relatório nº 1774/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003125 - reinf 04/2026 - 202600031004194","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400628","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [8870,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.1 município buriti de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda investimento na construção de piscina na escola municipal lauro cândida de jesus, no município de buriti de goiás/go, na modalidade transferencia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 970/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1407/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 124/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de buriti de goias","2026","258","2026-05-12","maio","5","2026240125800078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.867.770/0001-20"],
    [8871,"284.16","10","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 107 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [8872,"20256.63","16",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  irrf,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira, garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,\n212, 213, 214, 215 e 216.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [8873,"150000.00","1","processo: 202600005001649 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1051 \n.\nmunicípio terezopolis de goias deputado cairo salim \n.\nobjeto da emenda custeio de saúde para o município de terezópolis de goiás, go. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 365/2026 (sei 86342664), ratificado pelo despacho nº 1593/2026/ses/cep (sei 90235479).","fundo municipal de saude de terezopolis de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300158","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.306.530/0001-89"],
    [8874,"6944.20","21","recolhimento irrf da nota fiscal nº  |  empresa: trip locações e eventos ltda-epp  |  cnpj:07.030.637/0001-70  |  contrato n°137/25 (83133780)\nreinf 04/2026  |  sei reinf: 202600031004194\n\nrelatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031002744\nnota fiscal nº   3812,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3818,  3819, relatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003155, nota fiscal nº  \n3823,  3824,  3825,  3826,  3827,  3828,  3829, \nrelatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003158\nnota fiscal nº  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [8875,"262.31","2","retençao ir 4,8% referente a aquisição de software de gestão para\no setor de obras para que possa dar mais eficiência e transparência\nautomática na gestão pública.\n.\n...nf499 5.464,80\n...processo pagamento 202600006038026","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [8876,"15.63","7","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$15,63.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [8877,"1320.83","4","202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.320,83.","atanael anselmo de sousa","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000020","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.774.611-**"],
    [8878,"244.80","9","proc.202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. \n.\nipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\ndare: nº 12100002614200625\n.\nfatura: 54104954/abr/26/ir.....244,80 \n.\ntotal a pagar:\t244,80","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [8879,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.59 município jaupaci deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escolas municipais para educação do município de jaupaci - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1271/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 179/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de jaupaci","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.767.342/0001-02"],
    [8880,"4481.00","1","valor para pagamento de despesas com aquisição de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa copel comercial de pecas ltda epp través de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2025326100142. \npagamento da nota fiscal nº 33562 emitida em 28/04/2026, atestada em 19/05/2026, despacho nº 8/2026/nuclal e parecer contábil 18/2026/gecont, no valor de.......r$ 4.481,00.","copel comercial de pecas ltda","2026","13","2026-05-22","maio","5","2026326101300027","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.528.743/0001-64"],
    [8881,"553.95","4","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [8882,"40.18","5","contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 10916431 ref. 03/2026 valor r$ 22,58\nfatura 10916386 ref. 03/2026 valor r$ 14,45\nfatura 10948601 ref. 03/2026 valor r$  3,15","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700037","2026","2904","polícia civil","04.750.108/0001-52"],
    [8883,"27136.55","12","pagamento de iss da 33ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036005645, nf nº 23350 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-05-12","maio","5","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [8884,"86.69","11","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre: refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 2148 - r$ 86,69","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [8885,"5050.39","14","retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição \ninss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) \nissqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)\ni.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 371.624,57\n.\nconforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8886,"611157.66","1","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 8137.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900035","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [8887,"57255.87","5","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ferias indenizadas......................r$ 57.255,87\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100224","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8888,"934.45","8","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500112605146","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8889,"16834.82","17",".\n2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 598, da contratação de\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens\naéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [8890,"329.70","5","contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.","olv brasil comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","17.735.196/0001-65"],
    [8891,"8645.14","8","o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848\n032/2025 - serint\ninss nf 40 aur 3/26","aura construtora comercio e servicos","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100041","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","55.783.337/0001-04"],
    [8892,"14429.00","4","prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).\n#\nlíquido da fatura 350171854 (90099449). ateste (90101163). locação de veículos. ref: 04/2026.\n#\n*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600048","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","27.595.780/0001-16"],
    [8893,"28076.88","8","retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a prestação de s\nerviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for\nnecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo r\neal (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilome\ntragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado d\na educação de goiás.\n.\nnota fiscal nº 286 - abril/2026\nemissão: 05.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> irrf: r$ 28.076,88\n.\nprocesso 202500006140141\n.\nsandra","maas servicos ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.938.735/0001-48"],
    [8894,"302.94","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.\n.\n- reclamante: sette telecom eireli me;\n- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;\n- parcelas: 12 de 44;\n- i.d. depósito: 081250000031261261.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8895,"4148.72","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100122","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [8896,"0.00","4","pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2026.4062.033.00001.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2025406202700012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [8897,"4375.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","obras sociais paulo & estevao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500131","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.749.821/0001-03"],
    [8898,"6300.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.158.129/0001-58"],
    [8899,"4475.00","2","pagamento que se faz a patricia carla mendes para atender despesas com a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva de poços artesianos e conjuntos de bombas, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e demais insumos necessários, realizado na unidade de conservação parque estadual dos pirineus – pep, compreendendo a retirada do conjunto moto bomba para inspeção e avaliação mecânica, limpeza técnica do equipamento e execução de limpeza profunda em toda a coluna do poço, abrangendo a profundidade atingida em relatório (90181563), visando a recuperação da eficiência operacional e a preservação das condições de captação de água, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 26 e ipof 2025215300345. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 4.475,00. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017017807. \n. \nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","29.266.193 patricia carla mendes","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","29.266.193/0001-09"],
    [8900,"8645.00","10","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004477202600031004290/202600031004116/202600031003886/202600031003856/202600031003676/202600031003448/202600031001030/202600031003177/202600031003235/202600031003850/202600031003852/202600031004033/202600031004184/202600031004204/202600031004243/202600031004464/202600031004316/202600031004470/202600031004471/202600031004472/202600031004473/202600031004478/202600031004494/202600031004525.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [8901,"324.80","2","ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324),   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional),  para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 04/2026.\nnf 10136 - r$ 55,34\nnf 10138 - r$ 269,46","noar turismo ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [8902,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 855 município santa helena de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários, a saber: ar condicionado, computadores, poltronas, bebedouros, etc, do município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1260/2026/seduc/coordastec de autorizo da despesa. convênio nº 116/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.056.711/0001-03"],
    [8903,"4085.94","20","pagamento retenção iss conforme, despacho nº 846/2026 sei:  90453066, duam sei:  90452630, pago via siafic","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-20","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [8904,"96079.72","14","contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância.\npagamento da nota fiscal nº 139 conforme segue:\n.\nr$ 103.982,38 bruto\nr$   1.247,79 irrf\nr$   4.575,22 inss\nr$   2.079,65 issqn\nr$  96.079,72 líquido","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","37","2026-05-21","maio","5","2025290403700001","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [8905,"12099.14","4","pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 186 e ipof 2024215300090. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento...................r$ 12.099,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008975. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","brilhante administracao e servicos ltda","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","12.441.717/0001-58"],
    [8906,"691.14","9","pagamento do irrf retido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras, cópias, impressões e escaneamento), referente ao mês de abril/2026. (valor total da nf: r$ 14.398,69). \nprocesso: 202118037005134 \nipof: 2026400100034. moam.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [8907,"540.33","5","despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada  ao pagto  de 2/3\ndo salário-mínimo(dividido igualmente entre  os dois  beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência  do acidente fatal da genitora dos\nmenores,  conf.  comun.  nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658,  desp.   nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº  55/2025 - metrobus/gjur-19658\ne comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). \n(junho/2026)","sophia ribeiro da cruz","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000042","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.785.211-**"],
    [8908,"1000000.00","1","processo 202600005009605 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município apore deputado henrique cesar objeto da emenda custeio.\n.\nvalor:1.000.000,00","fundo municipal de saude de apore","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300121","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [8909,"98519.11","1","destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026290200300015","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8910,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","thalita de paula medeiros mota","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500742","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.171-**"],
    [8911,"1586.29","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100210","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [8912,"422.50","2","despesa com o 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 95/2023, até 14/09/2026, no valor de r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo 202300053000431) - (pregão eletrônico 066/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda)(ipof2025409300604).\nnota:\n629\t3.3.90.30.16\t13/05/2026\t13/05/2026\t422,50\t422,50","vic distribuidora e servicos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000079","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","45.282.447/0001-39"],
    [8913,"3036.19","1","ipof 2026290100222 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 04/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 \nbanco - 341\nagência - 9338\nconta - 33574-9\n01 - valor:........................3.036,19\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100231","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8914,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","dennia pires de amorim trindade","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500591","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.061-**"],
    [8915,"7375.78","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","victor da silva melo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100326","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.660.507-**"],
    [8916,"2357.82","6","trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.\nirrf boss abril 2026","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [8917,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","raylane pereira gomes","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600036","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.209.571-**"],
    [8918,"16431.66","87","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 261 r$ 298.757,40 – 6ª medição \ninss: r$ 16.431,66 (149.378,7*11%)\nissqn: r$ 14.937,87 (298.757,40*5%) \ni.r. r$ 3.585,09 (298.757,40*1,2%) \nvalor líquido r$ 263.802,78\n.\nconforme despacho nº 1681/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006108564\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.71520/74\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-13","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8919,"172.42","1","pagamento de indenização de transporte em favor da servidora desta pasta, fernanda cristina batista bernardes, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 13/04/2026 a 14/04/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.\nipof nº 2026150100116.","fernanda cristina batista bernardes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600050","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","***.181.891-**"],
    [8920,"1095.97","13","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156093, emissão: 06/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvencimento: 15/05/2026, valor: r$ 1.095,97 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700070","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [8921,"51800.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.","publitek ti tecnologia ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026336200100007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","40.192.091/0001-29"],
    [8922,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 493 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2843, rex 5228,  despacho nº 1650/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar serra dos cristais","2026","260","2026-05-07","maio","5","2026240126000070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.813.058/0001-05"],
    [8923,"58881.20","41","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44169  r$ 4634 (produtora cena  nfvc 16 r$ 3920)\n202600025016257 nfag 44077 r$ 9428 (tv ufg nfvc 32 r$ 8000) \n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44345  r$ 3617,6 (rádio eldorado 91,9 fm  nfvc 359 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44572  r$ 3771,2 (rádio ativa fm 96,7  nfvc 856 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44573  r$ 3617,6 (radio serra dourada 90,9 fm  nfvc 31 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44637  r$ 18856 (programa na tela  nfvc 24 r$ 16000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44640  r$ 7414,4 (site portal papo aberto  nfvc 13 r$ 6272)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44702  r$ 3771,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 74 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44638  r$ 3771,2 (rádio clube fm  nfvc 49 r$ 3200)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [8924,"3504.39","9","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [8925,"43.20","9","pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 541, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: \ni.r...................................................r$ 43,20. \ntotal selecionado:....................................r$ 43,20. \nprocessosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [8926,"14995.08","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27034818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3633","joana rodrigues da silva paulino","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001572","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.255.731-**"],
    [8927,"26738.22","1","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\npagamento líquido (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8358 liq abr/26...........................r$ 24.314,48 \n8389 liq abr/26...........................r$     67,85 \n8383 liq abr/26...........................r$     67,85 \n8377 liq abr/26...........................r$     67,85 \n8369 liq abr/26...........................r$  2.220,19 \n........total das faturas(valor líquido): r$ 26.738,22\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [8928,"111209.15","1","processo: 202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal:1890/abr/26........111.209,15 \n.\ntotal a pagar:\t111.209,15","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [8929,"5865.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n\npedro marinho de oliveira filho\t575\t333/2026\npublio lentulus martins coelho\t805,00\t310,/2026\nsalvador de souza morais\t805,00\t318/2026\nrosivaldo lelis da silva\t115,00\t324/2026\nfabricio pessone albino\t575,00\t342/2026\nfabricio pessone albino\t115,00\t339/2026\njarbas alves ataguile\t805,00\t338/2026","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8930,"531.55","11","pdf:2025290100102\n544-04/26 liq....................531,55.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700075","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","23.982.490/0001-74"],
    [8931,"1000.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026.\n.\nnfe. 325 - r$ 1.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600143","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [8932,"6803.77","8","contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 7.900,78 bruto\nr$ 1.097,01 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 6.803,77 líquido","achim de azeredo verissimo","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700010","2026","2904","polícia civil","***.917.501-**"],
    [8933,"8813.19","1","folha de pagamento - outros - fundo previdenciário maio/2026\n\n\tfundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)\t\t39374330000182\t\tconta de crédito\nprevidenciário (empregador) - 13,25%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911345\t r$ 8.813,19 \t\t05741756570","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026126100200010","2026","1261","agência brasil central - abc","39.374.330/0001-82"],
    [8934,"1761.20","8","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento liquido das notas fiscais: \n.\n.\nempresa: gullane + distribuidora audiovisual & editora literomusical \ncnpj: 51.234.365/0001-11\n.\n\nnf.421.liquido\tr$ 485,52 sei - 90696085\nnf.422.liquido\tr$ 476,00 \nnf.423.liquido\tr$ 409,36 \nnf.424.liquido\tr$ 152,32 \nnf.425.liquido\tr$ 109,48 \nnf.426.liquido\tr$ 128,52 sei - 90696381\n.\n.\ndados bancarios \n.\nbanco do brasil - 001\nagência: 3333-2\nconta corrente: 5964-1","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [8935,"100.90","5","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 288624","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900032","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [8936,"201.55","9","pagamento do irrf retido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 201,55 (valor total da fatura r$ 4.198,89).\nprocesso: 202418037009647\nipof: 2025400100187.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [8937,"57226.77","5","pdf:2025295000011\n11892-04/26-liq........................57.226,77.\n\n\n\nepn","perkinelmer do brasil analitica ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100023","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","48.817.398/0001-80"],
    [8938,"34.49","151","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90224815), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260141764. despacho nº 2213/2026/goinfra/dpj - ipof 202643610006 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8939,"536.06","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","n r basso","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [8940,"2953.16","8","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 2.953,16 (parcial)\no.b.s: restante do valor líquido de r$ 295.714,62, foi para pagamento \nda decisão judicial com boleto nº 81040000058635101, valor: r$ 232.909,17 \n- processo: 202500015001919 e do mandado de intimação/penhora, valor  \nr$ 62.805,45 do processo: 202600015000968.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [8941,"0.00","3","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 270.\nempresa ltba comercio e serviços ltda.\ncnpj nº 04.694.478/0001-10","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290400700028","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [8942,"14999.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27302872 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3340","neide ferreira da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000324","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.320.201-**"],
    [8943,"2637.28","35","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [8944,"2886584.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-19","maio","5","2026240124700110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [8945,"599.01","28","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 599,01\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [8946,"13803.19","8","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 201 (sei 90886888) (ref. abril/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n.\n***********","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [8947,"491360.96","5","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400067","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [8948,"0.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4882","hildete soares da silva","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.241-**"],
    [8949,"831347.22","8","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 831.347,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [8950,"48502.61","3","despesa relativa ao inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026. conforme guia anexo.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026110100100154","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [8951,"14180.13","4","folha de pagamento ref janeiro de 2026. quinquenio.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800150","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [8952,"2000000.00","3","processo 202100010000114 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).\n.\npagamento accg/abril/2026..............r$2.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-06","maio","5","2026285007600008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [8953,"3633.42","11","pdf:2025295000084\n76-02/26 iss.....................889,70 \n905-03/26 iss..................1.389,08 \n1034-04/26 iss.................1.354,64 \n\ntotal a pagar..................3.633,42","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-11","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [8954,"360000.00","1","pagamento de despesa com o primeiro aditivo ao contrato nº 001/2024, referente locação de imóvel para abrigar a extensão das instalações do colégio estadual professor josé abdalla, no município de anápolis, conforme portaria seduc nº 3253 e rex 5262. autorizo da despesa: despacho nº 2081/2026/seduc/coordastec-16768.código fundeb: 37","conselho escolar professor jose abdalla","2026","68","2026-05-22","maio","5","2026240106800039","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.699.615/0001-58"],
    [8955,"4101.89","70","pagamento retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda,\nreferente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\nnf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -\nnova trindade - go.\ninss: r$ 111.280,19\nissqn: r$ 4.101,89\nirrf: r$ 2.461,13\nvalor líquido r$ 187.251,23\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006136306\npdf: 2026240100899\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [8956,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ana paula lopes lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500719","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.956-**"],
    [8957,"1036868.42","1","destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de maio de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)","policia militar","2026","29","2026-05-28","maio","5","2026290202900007","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [8958,"14628.01","13","pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [8959,"16.15","9","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330.\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [8960,"5015096.68","1","valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026406200500009","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.867.930/0001-02"],
    [8961,"108.39","150","art 1020260143447 elaboração de orçamento para contratação da obra de revitalização e recuperação de pista do aeródromo de porangatu/go, com 1,5 km de extensão. os quantitativos foram retirados dos documentos sislog (368652), e a art 1020260136232 (sislog 367841). despacho nº 270/2026/goinfra/pj-gecob, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [8962,"39.60","2","pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1252 e pdf nº 2025210100160.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$39,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015013.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.263.928/0001-82"],
    [8963,"1182387.56","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100229","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [8964,"949291.67","1","valor destinado ao pagamento da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514 líquido","js construtora e locadora ltda","2026","26","2026-05-29","maio","5","2026436102600016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.910.656/0001-81"],
    [8965,"4377.30","7","pagamento da  prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de abril/2026, conforme nf 0321 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-11","maio","5","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [8966,"700.75","2","concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.\n.\nnf.204.irrf: r$ 2,71 - sei (89530518)\n.\nnf.202.irrf: r$ 218,05 - sei (89529501)\n.\nnf.203.irrf: r$ 446,33 - sei (89528949)\n.\nnf.205.irrf: r$ 33,66 - sei (89531179)","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-05","maio","5","2026255001800001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [8967,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabrielly bernardes rodrigues damaceno","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500130","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.964.961-**"],
    [8968,"115187.34","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026330100200011","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [8969,"1441.27","20","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46\nbase de cálculo......................................r$ 30.026,46\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27\nvalor total líquido:.................................r$ 28.585,19.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [8970,"207.50","9","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 17","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [8971,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","amanda paranhos macedo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500746","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.081.331-**"],
    [8972,"800.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","cinthia silva rego","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500679","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.847.861-**"],
    [8973,"51320.29","5","pagamento conforme a nf 1781 do mês de março/2026, referente a\nprestação de serviços especializados de transmissão de dados para\nas seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento\nde links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos\nsd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [8974,"374.23","8","ipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [8975,"132973.79","1","pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de abril/2026.\n(via pix).","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026180100800148","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.360.305/0001-04"],
    [8976,"2612.86","7","pdf:  2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de\nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fatura: 189558509, emissão: 01/05/2026, \natestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, \nuc: 299924601245, valor: r$ 2.612,86","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [8977,"45.42","8","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irrf sobre a nf nº 695297, referência 02/2026 conforme segue:\nr$ 18.921,00 bruto\nr$ 45,42 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 18.875,58 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [8978,"11521.51","20","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 1949\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90493629)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [8979,"7301.85","21","pdf:2025295000039\n503-04/26 liq 1\t.......................1.507,66 \n507-04/26 liq 1........................2.924,57 \n514-04/26 liq 1........................1.452,70 \n552-04/26 liq 1\t.......................1.416,92 \n\ntotal a pagar..........................7.301,85\n\n\nepn","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [8980,"502.07","3","prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 4.563,76\nemissão: 29.04.2026\nateste: 05.05.2026\n>> liquido: r$ 502,07 - mod 366\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","185","2026-05-11","maio","5","2026240118500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [8981,"0.00","9","ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de liberação ata de registro de preços nº 03/2024. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 1249 - r$ 296,11","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600084","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [8982,"1826.72","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf6 36.534,30\n...ipof.....2025240100555\n...processo 202500006146393\n.\naurélio","jp reforma e construcoes ltda","2026","86","2026-05-04","maio","5","2025240108600060","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.253.299/0001-69"],
    [8983,"43.92","129","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34008-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t43,92 \t43,92","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [8984,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rosangela pereira de melo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500853","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.121.241-**"],
    [8985,"401862.91","4","10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) custeio………….r$ 401.862,91","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [8986,"56158.51","5","pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal...1986\nvalor bruto: r$ 59.425,00 \nirrf 1,2% : 713,10\nliquido parte : 56.158,51\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [8987,"6507.66","10","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 271.152,67\n- valor irrf r$ 6.507,66","redemob consorcio","2026","83","2026-05-29","maio","5","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [8988,"500000.00","1","processo sei nº 202600042004607 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de fazenda nova   - go.\n.\npagamento conforme parecer 494 (89074192), despacho 2088 (89582990), despacho 1545 (90217315) e portaria numeração automática 1350 (90753745).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de fazenda nova","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.396.858/0001-33"],
    [8989,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","eduardo fadanelli","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100289","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.683.440-**"],
    [8990,"260014.15","99","gerenciador caixa dia 06/05/2026, processos sei 202611129002853 e 202611129002749.\n\npagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.\n\nvalor..........................r$ 260.014,15.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-06","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [8991,"222650.06","18","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200273","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [8992,"2310.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500262","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.098/0001-48"],
    [8993,"2391.56","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - valor de diferença....................r$ 2.391,56","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100249","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [8994,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","dylhermanno dos reis menezes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500767","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.316.241-**"],
    [8995,"967722.36","1","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.","egetra engenharia ltda","2026","65","2026-05-05","maio","5","2026436106500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [8996,"7335.73","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27059262 e nº27321958 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202.","elza helena lopes","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000818","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.991-**"],
    [8997,"125000.00","1","processo: 202600005001359 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 515 \n.\nmunicípio varjao deputado andré do premium \n.\nobjeto da emenda custeio para ações oftalmológicas.\n. \nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 501/2026 (sei 89100430), ratificado pelo despacho nº 1583/2026/ses/cep (sei 90233232).","fundo municipal de saude de varjao","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.336.606/0001-19"],
    [8998,"8070.24","9","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  férias indenizáveis.\n\nvalor...................r$ 8.070,24.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400110","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [8999,"51144.44","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), \n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar.","redemob consorcio","2026","49","2026-05-28","maio","5","2026300104900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9000,"14995.61","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27165607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4263.","miguel rodrigues de sousa","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000913","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.541-**"],
    [9001,"0.00","9",".\nproc 202500005015782-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so\nftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida\nde dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi\ncos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d\ne goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\ndare nº 12100002614200647\n.\nnota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-05-11","maio","5","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [9002,"9835.82","1","pagamento referente á nota fiscal nº27113266 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876.","deusa sousa ramos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001636","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.666.121-**"],
    [9003,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.13 município padre bernardo deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de umidificadores de ar para escolas municipais nesse município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1120/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1442/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 101/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.170.331/0001-32"],
    [9004,"4397.79","9","pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011\n2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento\nde passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em\nterritório nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,\ncom vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000\n741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7040    data de emissão: 24/04/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026\n- valor total r$ 4.510,06\n- valor líquido r$ 4.397,79\n..\nfundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra\ntivo em exercício na educação básica\ndados bnacários: cef 104 ag 1092  c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-05-15","maio","5","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [9005,"327086.33","6","pagamento líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição \ninss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) \nissqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)\ni.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 327.086,33\n.\nconforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240101192\ncno: 90.027.09114/74\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-22","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [9006,"1865.00","8","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.22/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000027","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9007,"21113.91","1","202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026296102800012","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [9008,"6721.00","27","trata-se da solicitação de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta do convênio mp em conjunto com a secretaria da economia, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004043117.","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [9009,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.5 município santo antonio de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e eletrodomésticos ao cemei berçário - vila florença, no município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1150/2026/seduc/gcr , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1577/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 105/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","258","2026-05-06","maio","5","2026240125800094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [9010,"86250.95","1","complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da\nconstrução do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.","primecon construtora ltda - epp","2026","51","2026-05-26","maio","5","2025406205100001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9011,"13088.45","17","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100150","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9012,"520.48","89","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9013,"15707.12","7","pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [9014,"19790.44","2","pdf:\t2025295000107\n502-04/26 ir\t\t542,93 \n509-04/26 ir\t\t1.478,93 \n511-04/26 ir\t\t1.512,22 \n513-04/26 ir\t\t756,11 \n516-04/26 ir\t\t756,11 \n533-04/26 ir\t\t756,11 \n535-04/26 ir\t\t756,11 \n537-04/26 ir\t\t756,11 \n558-04/26 ir\t\t756,11 \n541-04/26 ir\t\t756,11 \n543-04/26 ir\t\t756,11 \n518-04/26 ir\t\t756,11 \n520-04/26 ir\t\t756,11 \n522-04/26 ir\t        756,11 \n525-04/26 ir.\t\t756,11 \n527-04/26 ir\t        756,11 \n529-04/26 ir\t\t756,11 \n557-04/26 ir\t\t756,11 \n545-04/26 ir\t\t756,11 \n547-04/26 ir\t\t756,11 \n551-04/26 ir\t        756,11 \n554-04/26 ir\t\t756,11 \n549-04/26 ir\t\t756,11 \n556-04/26 ir\t\t1.134,16 \njbr","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [9015,"6254.18","3","pdf:\t2024186200103\n3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens\n\nnf. 784 emitida em 12/05/2026 - passagens\n\nvalor................................6.254,18","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100027","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","08.808.153/0001-71"],
    [9016,"126.16","2","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [9017,"8706.32","1","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nirrf-3193 prov 04/26","prover service center ltda","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026190100400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [9018,"89.46","2","pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077302 e pdf nº 2026215300095. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,46.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013038.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700054","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9019,"340676.54","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. processo ipof 2026436100063. sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100131","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [9020,"385870.19","7","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superávit),  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio)  na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido.","redemob consorcio","2026","51","2026-05-28","maio","5","2026300105100001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [9021,"0.00","12","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inss","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [9022,"8683.42","33","pagamento a favor da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8.896,94 sendo deduzido de irrf no valor de r$213,52, restando líquido o valor de r$8.683,42. conforme fatura nº 9847. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [9023,"634.60","2","iss do mês abril da nota fiscal nº 313- processo nº 202100055000165.","dms calibracoes e inspecoes industrial ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500026","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","32.001.032/0001-06"],
    [9024,"36.88","4","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat 144242- impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [9025,"42.27","151","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34105-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t42,27 \t42,27","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9026,"4292.74","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 685/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700040","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9027,"1349.95","9","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9028,"317.51","90","retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u\nnidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process\no.\n.\n...nf302 5.772,89\n...processo 202500006138118\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9029,"3240.67","49","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 45 ref 05/2026  r$ 3.240,67.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9030,"786.55","9","202200025080929 refere-se ao pagamento do iss:  nf 202817 ref 04/2026  r$ 786,55.\nmais negócios ltda  cnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [9031,"29.02","9","- pagamento do (irrj) da fatura 2900909 de 06/05/2026 (89998450), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/04 a 30/04/2026 (1.590,22 litros diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335000100002","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [9032,"455833.56","2","202600025021847 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento  de rateadores de wi-fi nf 789 ref 04/2026  r$ 455.833,56.","k2 it ltda","2026","37","2026-05-26","maio","5","2026296103700002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.778.168/0001-89"],
    [9033,"166.00","2","despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n°  11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em  r$ 7.321,12, referente a  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ).\n\nnota:\n3649\t3.3.90.30.35\t28/04/2026\t28/04/2026\t166,00\t166,00","marlene custodia de araujo lagares ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026409301000148","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.031.246/0001-30"],
    [9034,"585.01","6","condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04 \n   condominio junho 26","condominio do edificio libertas","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026190101100001","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.088.144/0001-65"],
    [9035,"48149.58","11","pagamento de iss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746 e 762 iss.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [9036,"103334.92","2","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme\ndocumento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9375, emitido em 24.04.2026- sei 90250659 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","25","2026-05-18","maio","5","2025406202500029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [9037,"260014.55","5","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente vencimentos e salários do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100207","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9038,"4221.05","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100169","2026","1301","gabinete do vice-governador","48.307.647/0001-97"],
    [9039,"14132.11","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesa exerc. anterior, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100163","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9040,"35943.44","18","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos\npdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 003686   data de emissão: 13/05/2026\n- referência: 1.070 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 36.380,00\n- valor líquido r$ 35.943,44\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [9041,"4462.50","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.462,50","associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500117","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.894.691/0001-08"],
    [9042,"5500.00","1","processo 202600010018135 - mmrm \n.\naquisição de inscrições para participação de servidores da suvisa no xxvi congresso brasileiro de toxicologia - cbtox 2026, sislog 119790, inexigibilidade nº 26/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023.\n.\nvalor a pagar: r$ 5.500,00","sociedade brasileira de toxicologia","2026","120","2026-05-27","maio","5","2026285012000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.861.398/0001-14"],
    [9043,"7690.27","11","pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm\não de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd\na abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 em\nitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [9044,"34.49","220","art da elaboração de orçamento para contratação da execução de reforço de laje obra de arte especial go-417, extensão: 35m (91063486), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260162365.despacho nº 300/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9045,"5869.55","9","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n892-inss-03/2026 \t3.3.90.39.20 \t27/04/2026 \t22/04/2026 \t5.869,56 \t5.869,55","procel ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [9046,"1044.69","8","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nde atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. abril/2026.\nbase de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf.: 2024180100261 - wrn","buriti participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500102","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.045.156/0001-51"],
    [9047,"3150.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500502","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.736.260/0001-43"],
    [9048,"7612.50","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","fraternidade e assistencia a menores aprendizes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500485","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.571.413/0001-99"],
    [9049,"25404.42","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500023","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9050,"6595.86","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800172","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9051,"2572.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","anna clara borges de franca","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100282","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.229.691-**"],
    [9052,"0.00","2","pdf:2025295000069\n\n158-03/26 iss....................1.661,25.","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [9053,"3782.57","7","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100107","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9054,"49.41","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100119","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","05.783.472/0001-81"],
    [9055,"533981.60","4","202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 342393\nvalor: 533.981,59","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [9056,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 577 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto hebrom objeto da emenda- investimento para a realização de dois objetos: o primeiro é a ampliação da sede do instituto hebrom com a construção de uma sala cultural e uma sala para armazenamento de cesta básica e pare a fome. segundo objeto: é a aquisição de um veículo, tipo pick-up, para logística de atendimento do instituto para entrega de doações. modalidade: termo de fomento \nepi 577 tf 185 maio","instituto hebrom","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500176","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.665.154/0001-14"],
    [9057,"143030.71","10","pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários \nda folha de pessoal do mês de maio/2026.\n- pensionistas r$ 146.006,52\n- inativos     r$ 669.750,80\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9058,"7884.81","2","programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026\n.\nproc.202500010091203 - ebd\n.\naquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos, ponteiras e insumos para eletroforese capilar, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados nos equipamentos da marca perkinelmer/revvity instalados na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 115895. dod 225930. ipof 2026285001251. vigência: de 11/11/2025 a 10/11/2026\n.\nprogramas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 \n.\nnota fiscal: 1352/ir......7.884,81\n.\ntotal á pagar: 7.884,81","utilab comercio atacadista de produtos medico hospitalares eireli","2026","65","2026-05-27","maio","5","2026285006500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.495/0001-27"],
    [9059,"894531.43","4","destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-05-22","maio","5","2026290602100004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9060,"4139.07","13","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.............valor\n419..............04/26...............4.139,07\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9061,"87578.16","42","descrição para ordem de pagamento do líquido\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33468  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 21 r$ 6263,04)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33481  r$ 3771,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1187 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33480  r$ 3771,2 (jornal diário cinforme  nfvc 132 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33489  r$ 3771,2 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 144 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33462  r$ 2828,4 (folha no sudoeste  nfvc 81 r$ 2400)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33486  r$ 3706,88 (site pop tv news  nfvc 18 r$ 3135,68)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33461  r$ 2828,4 (blog da maysa abrão  nfvc 266 r$ 2400)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33460  r$ 2828,4 (site extra news goiás  nfvc 190 r$ 2400)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33465  r$ 7413,76 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 27 r$ 6271,36)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33473  r$ 4607,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 78 r$ 3893,2)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33472  r$ 4714 (site www.agenciapress.com  nfvc 8 r$ 4000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33469  r$ 7222,4 (site notícia toda hora  nfvc 52 r$ 6080)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33483  r$ 3707,2 (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ 3136)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33487  r$ 3771,2 (site portal excelência  nfvc 951 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33491  r$ 3771,2 (site goianesia agora 24h  nfvc 1111 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33498  r$ 3771,2 (site rota policial anápolis  nfvc 53 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33494  r$ 3771,2 (site jn estado de goiás online  nfvc 102 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33490  r$ 3611,2 (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ 3040)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33492  r$ 3771,2 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33493  r$ 3706,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ 3135,68)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33463  r$ 2828,4 (site minacu agora  nfvc 16 r$ 2400)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9062,"1506.20","28","contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo civil juranez ananias de oliveira (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor da contribuição .................... r$ 1.506,20\t\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-19","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9063,"5142.77","4","pagamento da retenção de inss proveniente da repactuação contratual e reequ\nilíbrio econômico-financeiro), devidamente individualizados na documentação\nacostada aos autos , no periodo de janeiro a março de 2026, conforme nf 188\nemitida em 10/04/2026 - devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026126101600023","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [9064,"119.99","4","contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.","technet networks ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500123","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [9065,"2897.76","5","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 2.897,76\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9066,"231565.24","7","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 231.565,24\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9067,"107882.24","1","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n411..............04/26..............23.791,55  \n412..............04/26..............31.520,25\n413..............04/26..............14.327,84\n414..............04/26...............2.474,18\n415..............04/26..............15.069,45\n416..............04/26..............20.698,97\ntotal..............................107.882,24\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-07","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9068,"3272.11","48","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 44 ref 04/2026  r$ 3.272,11.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9069,"5520.00","1","202600025002469 - refere-se ao pagamento do 2º trimestre das diárias do ano\nde 2026 - diaria geral fora do estado","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026296101800118","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9070,"1377.34","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132","acir do carmo pereira","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106001459","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.261-**"],
    [9071,"570.56","2","proc.202200010026387 - ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. \n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).\n.\ndare:nº 12100002614902718\n.\nnpta fiscal: 1986/abril/26/ir.... 570,56 \n.\ntotal a pagar:\t570,56","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9072,"569173.16","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000262","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9073,"35491.06","7","202500010046935 - ejsa\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/abr/26/líquido\n.\ntotal a pagar:\t35.491,06\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [9074,"4921072.94","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nprogramas federais:\nfaec -transplantes de órgãos, tecidos e células r$ 3.659.408,18\nfaec - cirurgia bariatrica -r$ 1.144.642,12\nfaec - pré-cirúrgico em cirurgias prioritárias -  r$ 117.022,64\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 4.921.072,94","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9075,"90.00","4","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.","a l a informatica ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.407.396/0001-96"],
    [9076,"7118.65","7","pagamento líquido do mês de abril/2026 referente ao contrato\nn°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo\nantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra\n12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta)\nmeses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrn","hemerson dias ribeiro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500103","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.042.301-**"],
    [9077,"345.00","2","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\nprocesso sei: 202610319001320\nportarias: nºs 086, 087 e 088/2026\n\n****favor depositar nas contas abaixo relacionadas*****\n\nnome: pedro sirtoli\ncpf: 253.890.689-04\nconta: caixa\nag:1240\nc/c:  754302545-1\nvalor: r$ 115,00\n\n______________________________________\nnome:  maria joaquina de jesus\ncpf:  289.864.071-91\nbanco: caixa\nag: 1240\nconta:  584124781-2\nvalor: r$ 115,00\n___________________________________\n\nnome: maria yvelonia dos santos a. barbosa\ncpf: 896.174.441-00\nbanco:brb\nag:0141\nconta:  1410164435","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-05-19","maio","5","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9078,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","daniela castro silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500267","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.706.691-**"],
    [9079,"4200.00","2","pdf:2025290100196\n9359-fr - liq - fundo rotativo ssp.......r$ 4.200,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290100700020","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9080,"44.44","9","recolhimento do issqn da nota fiscal nº 144029 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026320100600025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","08.733.698/0001-66"],
    [9081,"4344061.10","2","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...............................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 4.344.061,10.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-cirurgias eletivas.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [9082,"0.00","3","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-05","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9083,"150000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 (sgi)\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\noperação: 006\nconta: 55-8","sara costa dutra","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600032","2026","2904","polícia civil","***.763.391-**"],
    [9084,"360.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500239","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [9085,"9169.76","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9086,"4616.52","4","pagamento da fatura 2026045503914, referente ao mês de maio/2026,\nque tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a\nunidadeconsumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,\nlocalizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua\n265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500064","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9087,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","lara carolynne da silva costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500501","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.586.161-**"],
    [9088,"40.65","8","pagamento da retenção de imposto de renda das faturas pagas em\nmaio de 2026\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [9089,"12259.37","8","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni abril/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [9090,"878.33","1","202600025058044  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 14/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 878,33.","ana paula martins silva","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000107","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.623.141-**"],
    [9091,"119547.66","1","pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj  08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256 .","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400584","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9092,"468782.39","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9093,"2.61","10","valor para pagamento de despesas com irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. \npagamento do irpj retido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total......................r$ 54,40 \nbase de cálculo irpj.............r$ 54,40\nretenção de irpj:................r$  2,61\nvalor líquido:...................r$ 51,79.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [9094,"1850.69","13","20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago \nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [9095,"14039.80","9","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9096,"39485.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700267","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9097,"1830.27","8",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010025417-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\n\nnota fiscal n° 462.........r$ 1.830,27\n.","doranice distribuidora ltda","2026","120","2026-05-06","maio","5","2026285012000009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9098,"3685.77","12","pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativo do rpps.parcela de maria de fatima rezende, processo sei 202611129003474.\n\nvalor....................r$ 3.685,77.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026188002100007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9099,"821.31","33","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9100,"13968.19","8","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024)-\n-\n-nº documento(12851csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(13.968,19)- valor a ser pago(13.968,19)","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [9101,"1068.68","13","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 1.068,68\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9102,"10253.98","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 27, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório 1517 - inspeção financeira - coinsp/agehab (88894497). referência: 202600031002869 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400621","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [9103,"2232.80","35","pagamento de retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).\n.\nnf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição\ninss: r$ 4.093,47\nissqn: r$ 2.232,80\nirrf: r$ 893,12\nvalor líquido r$ 65.207,33.\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2026240100899\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9104,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 1055.2 destinada ao município de niquelândia, de autoria do deputado estadual julio pina, para custeio da xvi cavalgada evangélica de niquelândia, prevista para 23 de maio de 2026, com percurso do posto canoeiro até a fazenda lama preta, na região do mosquito.termo de fomento nº 128/2026 - serint\nepi 1055.2/2026","associacao dos amigos da cultura de niquelandia","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500109","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.662.066/0001-06"],
    [9105,"2799077.64","1","pagamento da nota fiscal n.º 2028/u a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que trata\ndo serviço de licença para uso de software on-premise em caráter\nperpétuo para administração, folha de pagamento, esocial e gestão estratégia, conforme contrato n°040/2025, parcela 2/02. quant: (46.596), valor unitário r$ 63,10, valor total r$ r$ 2.940.207,60.","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-05-12","maio","5","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [9106,"12439.59","53","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de bruno de melo carvalho.\n\nvalor...................r$ 12.439,59.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9107,"1268.13","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9108,"1037.57","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$1.037,57.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100022","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9109,"124.50","2","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).\nnota:\n26841-irrf\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t124,50\t124,50","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000366","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [9110,"310437.11","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição com reajustes do contrato nº 47/2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extensão de 45,7 km, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036004665, nf-6503 e nf-6504.","llucena infraestrutura eireli& 8203","2026","62","2026-05-11","maio","5","2026436106200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.992.929/0001-32"],
    [9111,"28290.92","6","contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes\npara servidores da polícia civil do estado de goiás.\npagamento do boleto nº 11823664, ref. 04/2026 conforme descrito abaixo:\n.\nr$ 28.986,60 bruto\nr$ 695,68 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 28.290,92 líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026290400500001","2026","2904","polícia civil","10.636.142/0001-01"],
    [9112,"19.14","7",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n901/março/2026/ir\t..............r$ 19,14.\n. \ndare. nº 12100002614901500.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [9113,"2785.98","4","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do\ncontrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como\ntambém fornecimento de mobiliários. pdf: 2026240100108 processo nº 20250000\n6043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16843   data de emissão: 22/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 232.164,95\n** irrf r$ 2.785,98\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","105","2026-05-04","maio","5","2026240110500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [9114,"284.11","1","vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200248","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9115,"1974086.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","250","2026-05-27","maio","5","2026240125000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9116,"23907.60","14","pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, \natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 23.907,60 - inss","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [9117,"64737.24","36","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 43658 (nf 201 r$ 576);\nnf 43677 r$ 144 (nf 326);\nnf 43838 r$ 108 (nf 63);\nnf 43878 r$ 36 (nf 509);\nnf 43834 r$ 72 (nf 123 r$ 384);\nnf 43846 r$ 180 (nf 94);\nnf 43875 r$ 57,6 (nf 19);\nnf 43881 r$ 72 (nf 40);\nnf 43882 r$ 43,2 (nf 32);\nnf 43884 r$ 86,4 (nf 16);\nnf 43924 r$ 112 (nf 2309 r$ 2240,02);\nnf 43926 r$ 180 (nf 40);\nnf 43928 r$ 57,6 (nf 1234);\nnf 43931 r$ 43,2 (nf 207);\nnf 43934 r$ 72 (nf 86);\nnf 43936 r$ 108 (nf 246);\nnf 43937 r$ 432 (nf 59);\nnf 43938 r$ 57,6 (nf 1307);\nnf 43939 r$ 28,8 (nf 265);\nnf 43940 r$ 180 (nf 67);\nnf 43941 r$ 43,2 (nf 4);\nnf 43943 r$ 21,6 (nf 280);\nnf 43944 r$ 108 (nf 21);\nnf 43946 r$ 72 (nf 6);\nnf 43950 r$ 36 (nf 359);\nnf 43951 r$ 36 (nf 112);\nnf 43952 r$ 360 (nf 9);\nnf 43955 r$ 36 (nf 644);\nnf 43960 r$ 28,8 (nf 10);\nnf 43961 r$ 720 (nf 100 r$ 3840);\nnf 43965 r$ 50,4 (nf 176);\nnf 43966 r$ 108 (nf 432);\nnf 43968 r$ 36 (nf 658);\nnf 43969 r$ 28,8 (nf 308);\nnf 43970 r$ 57,6 (nf 31);\nnf 43971 r$ 43,2 (nf 1188);\nnf 43974 r$ 57,6 (nf 286);\nnf 43835 r$ 36 (nf 114);\nnf 43852 r$ 39,6 (nf 1108);\nnf 43880 r$ 72 (nf 52);\nnf 43883 r$ 36 (nf 229);\nnf 43929 r$ 144 (nf 609);\nnf 43930 r$ 144 (nf 17688);\nnf 43933 r$ 36 (nf 18);\nnf 43935 r$ 36 (nf 40);\nnf 43945 r$ 43,2 (nf 18);\nnf 43947 r$ 72 (nf 101);\nnf 43948 r$ 36 (nf 140);\nnf 43962 r$ 28,8 (nf 156 r$ 153,6);\nnf 43963 r$ 28,8 (nf 109);\nnf 43967 r$ 144 (nf 414 r$ 768);\nnf 43983 r$ 148,8 (nf 11 r$ 2976);\nnf 43993 r$ 72 (nf 64);\nnf 43995 r$ 288 (nf 28);\nnf 43996 r$ 216 (nf 1940 r$ 1152);\nnf 43998 r$ 144 (nf 19);\nnf 43999 r$ 72 (nf 404);\nnf 44000 r$ 108 (nf 68);\nnf 44001 r$ 36 (nf 93);\nnf 44003 r$ 43,2 (nf 77);\nnf 44004 r$ 144 (nf 68);\nnf 44006 r$ 43,2 (nf 45);\nnf 44008 r$ 28,8 (nf 5);\nnf 44009 r$ 28,8 (nf 77);\nnf 44010 r$ 28,8 (nf 207);\nnf 44013 r$ 72 (nf 249);\nnf 44016 r$ 185,88 (nf 154 r$ 991,33);\nnf 44017 r$ 201,99 (nf 264 r$ 1077,27);\nnf 44018 r$ 144 (nf 1695 r$ 768);\nnf 44019 r$ 216 (nf 1696 r$ 1152);\nnf 44020 r$ 144 (nf 57);\nnf 44022 r$ 288 (nf 44);\nnf 44023 r$ 144 (nf 110);\nnf 44024 r$ 720 (nf 31 r$ 3840);\nnf 44025 r$ 43,2 (nf 5);\nnf 44026 r$ 57,6 (nf 90);\nnf 43840 r$ 28,8 (nf 14);\nnf 43872 r$ 57,6 (nf 79);\nnf 43932 r$ 21,6 (nf 8);\nnf 43953 r$ 28,8 (nf 2160);\nnf 43997 r$ 28,8 (nf 1752);\nnf 44002 r$ 43,2 (nf 131);\nnf 44021 r$ 3240 (nf 632 r$ 17280);\nnf 44038 r$ 108 (nf 104);\nnf 44039 r$ 72 (nf 1227);\nnf 44042 r$ 28,8 (nf 337);\nnf 44044 r$ 180 (nf 112);\nnf 44045 r$ 432 (nf 65);\nnf 44047 r$ 216 (nf 94);\nnf 44048 r$ 72 (nf 4);\nnf 44049 r$ 72 (nf 44 r$ 384);\nnf 44050 r$ 72 (nf 5);\nnf 44051 r$ 57,6 (nf 876);\nnf 44052 r$ 43,2 (nf 47);\nnf 44054 r$ 72 (nf 37);\nnf 44055 r$ 43,2 (nf 10);\nnf 44056 r$ 43,2 (nf 227 r$ 230,4);\nnf 44057 r$ 43,2 (nf 7);\nnf 43877 r$ 180 (nf 265);\nnf 43836 r$ 144 (nf 1295);\nnf 43925 r$ 72 (nf 31);\nnf 43927 r$ 36 (nf 401);\nnf 43942 r$ 86,4 (nf 49);\nnf 43949 r$ 28,8 (nf 72);\nnf 43956 r$ 216 (nf 17703);\nnf 43957 r$ 28,8 (nf 1256);\nnf 43964 r$ 28,8 (nf 188);\nnf 43972 r$ 216 (nf 35);\nnf 43973 r$ 108 (nf 18);\nnf 43975 r$ 43,2 (nf 62);\nnf 43976 r$ 28,8 (nf 133);\nnf 44007 r$ 72 (nf 22);\nnf 44011 r$ 432 (nf 264);\nnf 44012 r$ 720 (nf 38);\nnf 44123 r$ 72 (nf 69);\nnf 44125 r$ 144 (nf 2547 r$ 768);\nnf 44130 r$ 72 (nf 58);\nnf 44131 r$ 72 (nf 1485);\nnf 43994 r$ 28,8 (nf 240);\nnf 44014 r$ 72 (nf 526 r$ 384);\nnf 44041 r$ 432 (nf 44);\nnf 44046 r$ 108 (nf 39);\nnf 44121 r$ 144 (nf 74);\nnf 44124 r$ 36 (nf 42);\nnf 44128 r$ 72 (nf 501);\nnf 44132 r$ 72 (nf 15);\nnf 44133 r$ 144 (nf 77);\nnf 44134 r$ 28,8 (nf 146);\nnf 43954 r$ 43,2 (nf 4);\nnf 44037 r$ 360 (nf 93);\nnf 44200 r$ 288 (nf 693);\nnf 44202 r$ 28,8 (nf 6);\n\nnf 44122 r$ 288 (nf 1628 r$ 1536);\nnf 44005 r$ 144 (nf 607);\nnf 44040 r$ 72 (nf 81);\nnf 44199 r$ 43,2 (nf 113);\nnf 44334 r$ 676,35 (nf 4100 r$ 3607,2);\nnf 44335 r$ 144 (nf 4101 r$ 768);\nnf 44336 r$ 28,8 (nf 115);\nnf 44338 r$ 28,8 (nf 537);\nnf 44339 r$ 108 (nf 173);\nnf 44342 r$ 43,2 (n","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9118,"58732.38","13","202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 14 ref 03/2026  r$ 58.732,38.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-20","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [9119,"174.87","19","ref. a combustível. nf 38427 ir 02/26","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.604.122/0001-97"],
    [9120,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100132","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9121,"643065.63","4","pagamento da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-05","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [9122,"807.30","22","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), pagamento de tarifas de abril/maio de 2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9123,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.5 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: santa cruz esporte clube objeto da emenda - custeio do projeto campeões para a vida. modalidade: termo de fomento nº 150/2026\nepi 1021.5 tf150 mai","santa cruz esporte clube","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500129","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","36.985.513/0001-46"],
    [9124,"223.19","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.\n.\n- reclamante: lindalva soares rodrigues;\n- titular da conta: lindalva soares rodrigues;\n- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 3631;\n- conta: 21364-8 operação 001;\n- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;\n- parcelas: 3 de 20;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9125,"81.58","8","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274 ), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carm o, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal d e serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$81,58.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9126,"145.63","39","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82\n..\nnf 780 ref.: abril/2026 - posse\nvl total: r$ 2.427,18   ** iss r$ 72,82\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [9127,"7132.96","1","pdf:\t2026290600338\n.\nobjeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês abril/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.\n.\nvalor: r$ 7.132,96\n.\nrmb","prefeitura municipal de corumba de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100201","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.118.850/0001-51"],
    [9128,"2389.29","6","ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 99303. valor liquido r$ 1.078,56\nfatura oi nº 99304. valor liquido r$ 934,51\nfatura oi nº 99479. valor liquido r$ 376,22","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [9129,"4475.28","1","202100025062061 - refere-se ao pagamento nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-etanol.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800114","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [9130,"3771.20","40","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1174\nnf 43837 r$ 3771,2 (nf 22 site radar valparaiso news ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [9131,"10534.34","9","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 141 conforme segue:\n.\nr$ 702.289,37 bruto\nr$ 8.427,47 irrf\nr$ 23.175,55 inss\nr$ 10.534,34 issqn\nr$ 660.151,98 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [9132,"1592.21","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.\n.\n- reclamante: fesurv universidade de rio verde;\n- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;\n- parcelas: 9 de 18;\n- i.d. depósito: 081250000031261210.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9133,"1349.95","1","recolhimento do iss da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e  relatório 1880 - inspeção financeira  (90273492). sei 202600031003372 (pagamento)","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700122","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9134,"12763.56","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nfundo previdenciario patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026316100200013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","39.374.330/0001-82"],
    [9135,"5913.64","10","pdf:2025290100393\n06-26 liq................................5.913,64.\n\n\nepn","maria elizete de azevedo fayad","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290100700026","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","***.228.341-**"],
    [9136,"13853.48","71","pagamento de i.r. sobre honorários de sucumbência 2026 (sei nº 202611129004726).\n\nvalor do i.r. ................... r$ 13.853,48\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9137,"1385.34","7","pagamento do irrf da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês\nde abril de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [9138,"1266.67","2","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.266,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.305,84","agencia brasil central","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026126100300015","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9139,"391.19","2","ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 2783 - r$ 391,19","vanguarda informatica ltda","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026300100900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.975.551/0003-99"],
    [9140,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.15 município goiania deputado (a) charles bento evangelista,. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual da polícia militar unidade ayrton senna (inep 52068749) (cnpj 01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3122, rex 5249","conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.122.180/0001-47"],
    [9141,"25601.29","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de abril de 2026 - inss - empregado.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026150100100091","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9142,"14781.13","1","pagamento do liquido do boleto 11724701,\n aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026260100500024","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","10.636.142/0001-01"],
    [9143,"1308.48","8","retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 61412 abril/2026, referenteao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção\ncorretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fc","conplan sistemas de informatica ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026180101700004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.939.591/0001-79"],
    [9144,"445000.00","3","processo 202600010000101 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).\n.\npagamento socioeducativo/maio/26.............r$445.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº 85179708, 85882204).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9145,"2110311.68","1","processo 202600010019528 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246346\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.110.311,68","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [9146,"8022.45","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pargela indenizatoria (regime proprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026406200900024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9147,"17883.70","1","pagamento líquido das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010","desprag dedetizadora ltda me","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600066","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [9148,"2625.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","obras sociais doce lar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.616.002/0001-21"],
    [9149,"964.90","20","pagamento do inss da nf 226,\nreferente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026260101100001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [9150,"80000.00","1","processo 202600005002532 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município buriti de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. conforme ?requisição de despesa n° 150/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 237/2026 e despacho nº 1263/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl:80.000,00","fundo municipal de saude de buriti de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.418.330/0001-03"],
    [9151,"38.00","2","pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de e\nstagiários, no mês de maio de 2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 90478514 e boleto - sei 90478484, pago via siafic","centro de integracao empresa escola cie e","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000079","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","61.600.839/0001-55"],
    [9152,"88378.15","9","pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [9153,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme liberato alves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500319","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.468.181-**"],
    [9154,"26188.77","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026,.\n\nfatura saneago nº 525567. valor liquido.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600116","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [9155,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","karina de araujo dias","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500807","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.650.801-**"],
    [9156,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","juliano soares de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500382","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.148.741-**"],
    [9157,"2134234.59","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. férias.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100118","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9158,"10253.50","4","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n05/2026-sede-liquido \t3.3.90.39.04 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t10.253,50 \t10.253,50 \n\ntotal a pagar: \t10.253,50\n\n\nlista de credores:","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026420100100034","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9159,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500240","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [9160,"212.06","4","recolhimento imposto de renda (dare - sei 90193609) - diesel. prestação de \nserviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº\n972992, emitida em 06.05.2026 - sei 90026368. atestado nº 336/2026 - sei 900\n77386.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000074","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9161,"94939.12","17","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55748 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 94.939,12. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [9162,"3529.82","1","valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido","etel-estudos tecnicos ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [9163,"1399.29","9","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.","saul rogerio filho","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500012","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.241.141-**"],
    [9164,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27558256 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2770.","adao campelo de miranda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101091","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.662.851-**"],
    [9165,"231.29","10","pagamento retido do irrf da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). conforme dare anexo.\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9166,"5386.17","4","renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.\n* * nota fiscal 488 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","directa comercio servicos e solucoes ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600037","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.329.217/0001-75"],
    [9167,"7.31","12","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nirrf\n.\nnf: 1039\n.\nsei (90075303)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [9168,"2390.40","2","ordem de pagamento para quitar o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 03/2026.\nnf 71958 - r$ 2.390,40","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026300102900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [9169,"46852.28","5","pdf: 2025290600140\n.\nbeneficiário: mata pragas controle de pragas ltda\nobjeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref...............valor\n556.................04/26.........46.852,28\n.\nrmb","mata pragas controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700075","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","07.119.310/0001-79"],
    [9170,"7781.46","43","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 395\nconforme segue:\nr$ 74.334,94 bruto\nr$ 3.568,08 irrf\nr$ 7.781,46 inss\nr$ 2.230,05 issqn\nr$ 60.755,35 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9171,"29358.00","4","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$29.358,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002824.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9172,"50.98","12","pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988\npagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar \npor mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 \n- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda \nde empresa para a realização de perícia médica de saúde \nnecessária para fins de revalidação de certificação médico \naeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo \ndo estado de goiás. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 5268, emissão: 08/05/2026, \natestado: 11/06/2026, valor: r$ 50,98 - ir","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700149","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","28.414.317/0001-93"],
    [9173,"10534.85","5","etanol - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e\ncontrole de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema in\nformatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã\no microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un\niversidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº\n972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900\n77386","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9174,"733.33","2","bolsa estágio - referente rescisões - competência 05/2026. conforme despacho nº 391/2026/agehab/ai (90241799) e despacho nº 2307/2026/agehab/grsg (90257845). sei 202500031002367/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9175,"136433.23","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nauxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.........r$ 136.433,23.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326100800017","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9176,"100.90","4","pagamento do irrf do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr), relativo ao mês de abril/2026 .pdf:2025436100719 nf-e nº 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [9177,"1171.71","1","pdf:2024295000160\n9630 - ir......................1.171,71.","bt comercio inteligente ltda","2026","23","2026-05-15","maio","5","2025295002300031","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","45.329.312/0001-81"],
    [9178,"3100.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","sarah bueno de castro","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500298","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.748.561-**"],
    [9179,"47.38","5","recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [9180,"39198.82","5","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 135 295.721,63\n...nf 136 298.199,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","3","2026-05-14","maio","5","2026240100300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [9181,"195040.35","1","ipof 2026290100211 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - fundo financeiro rppm - empregado.........r$ 195.040,35\nblm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100211","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.798.607/0001-24"],
    [9182,"1392.85","2","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9183,"136094.10","13","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1155\nnf 34337 r$ 68047,05 (nf 156 jornal opção );\nnf 34335 r$ 68047,05 (nf 57 jornal opção entorno ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9184,"500.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n\n.\nnfe. 323 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600133","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [9185,"160000.00","3","pagamento da nf 77 referente a 2ª etapa bandeirantes do circuito de pesca pesqueja  contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este no valor de r$ 160.000,00.","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-05-13","maio","5","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [9186,"229.00","2","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda,  referente à retenção de irrf, para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de março de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1356 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$229,00.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [9187,"24528.60","6","pagamento da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9188,"14038.75","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177259 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6064","abadia barbosa goncalves","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101331","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.578.581-**"],
    [9189,"23656.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9190,"205814.67","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 151.128,43;agmp samp coparticipacão 22.273,71;agmp pensionistas 14.105,28;ordem judicial 11.492,52;agmp taxa utilizacão unimed 2.079,32;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 1.023,00;agmp uti vida 140,00;","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400092","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [9191,"5656.80","13","refere-se ao pagamento valor liquido:\n202500025171538 nfag 43702 r$ 5656,8 (site claudemir brito nfvc 513 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9192,"1758.68","94","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9193,"654.71","16","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040184600072605143","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9194,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana clara spadeto aires","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500405","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.392.851-**"],
    [9195,"4200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao eterna juventude","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500471","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.043.256/0001-08"],
    [9196,"446923.67","3","* ipof nº. 2025170100372 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1666 (sei 89565365) (ref. 10/02 a 9/03/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-05-05","maio","5","2026170103400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [9197,"2642.95","4","pdf: 2025186200127\n\ncontratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos\n\nfatura 496689\nref. a abril/2026\n\nvalor..................2.642,95","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026186200100014","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","34.028.316/0013-47"],
    [9198,"18516.53","10","pagamento da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [9199,"209215.15","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf337 379.531,15\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","169","2026-05-11","maio","5","2026240116900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [9200,"934.45","111","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500072604292","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9201,"141253.65","22",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnota fiscal nº.: 259\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [9202,"68365.18","3","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº 125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400597","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9203,"267.00","1","ipof 2021170100020\n.\n- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026..........r$1.377,66\n.\n***************************************************************************\n.\nobs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.","jose aparecido de sousa","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500222","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.397.981-**"],
    [9204,"14993.91","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27119606 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3103","elane gomes pinto","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101387","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.693.991-**"],
    [9205,"1575.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar das criancas de pai joaquim","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500452","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.175.102/0001-00"],
    [9206,"424287.10","5","parte 1/2 pagamento da nf 17 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 23/01/2026 a 26/03/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 1735/2026/cooinsp. 202600031003432.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400622","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9207,"4613.04","4","recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 4.613,04 (quatro mil, seiscentos e treze reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 221 (r$ 970,32), nº 222 (r$ 1.235,52), nº 223 (r$ 1.591,20) e nº 224 (r$ 816,00 - sei 90251290). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-05-14","maio","5","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [9208,"1060.73","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 irrf \ndare: 8580 0000 010-0 6073 0008 210-5 0002 6149 014-1 1531 4920 000-2","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [9209,"187.02","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e pdf 2025215300331. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9210,"2100.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","sociedade lar dos idosos henrique estabile","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500105","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.396.007/0001-74"],
    [9211,"3032199.48","13","pdf: 2025290600083\n.\npagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento\nobjeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.\n.\nnota fiscal......referência..............valor\n192..............04/26............3.032.199,48\n.\nrmb","spacecomm monitoramento s a","2026","13","2026-05-22","maio","5","2026290601300002","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.070.101/0001-03"],
    [9212,"53.71","27","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 723461.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900014","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9213,"25232.22","24","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 723462.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [9214,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","roger rodrigues martins","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500852","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.747.316-**"],
    [9215,"16121.49","12","- pagamento do irrj da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [9216,"164810.58","1",".\npagamento do 13°salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da\nses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9217,"3010485.50","1",".\npagamento do 13°salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da\nses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500330","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9218,"239.80","4","contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.","web martian telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500071","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","08.946.521/0001-48"],
    [9219,"458.10","5","pdf:2025290100372\n42692 - ir.................458,10.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026290101400004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","04.724.729/0001-61"],
    [9220,"2022.38","6","pagamento da ft26737\n#\n[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo","trade gestao e servicos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026310100600003","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","05.586.365/0001-63"],
    [9221,"375.63","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) damour rocha - cpf nº 037.243.141-08, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006119566.\n.\n- reclamante: beatriz pereira rocha;\n- titular da conta:  isa pereira da silva borges;\n- cpf/cnpj titular da conta: 043.837.401-03;\n- banco: 104- cef;\n- agência: 4658;\n- conta: 780308041-4;\n- processo judicial: 5551558-82.2024.8.09.0006;\n- parcelas: 5 de 5;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9222,"366.42","1","fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento maio 2026.","plano goias seguro","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800166","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","48.307.647/0001-97"],
    [9223,"581.83","8","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 581,83\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9224,"1350.33","23","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 165 araçu - 04/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [9225,"273358.20","3","ustear a despesa para a adesão a ata de registro de preço nº 0002/2025  dti/pf, com objetivo de aquisição de equipamentos de radiocomunicação com protocolo tetra. especificado no termo de referência no grupo 4, item 15, transceptor móvel com base fixa marca/modelo: hytera mt680 plus, acompanhado de acessórios, cabos, antenas, licenciamento de software e cabos para configuração, para o uso nas atividades operacionais da pmgo. \ndeclaração de adequação orçamentária e financeira 2025.2902.279\n\n***************************************************************************\npagamento da nota fiscal 201.","teltronic do brasil ltda","2026","34","2026-05-26","maio","5","2025290203400001","2025","2902","polícia militar","03.316.088/0001-43"],
    [9226,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..\nreferente ao mês de maio/2026.","adrielle borges de almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500122","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.003.041-**"],
    [9227,"168403.87","16","pagamento 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 87502636 e atestado nº 10/2026 -  sei 89128241.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-15","maio","5","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [9228,"228716.96","2","13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200257","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9229,"5775.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","acao e trabalho pela cidadania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500187","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.647.921/0001-02"],
    [9230,"8653.67","12","valor para pagamento do iss da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/31/2026, pdf:2025436100622, processo 202600036007072 nf 550- iss","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-21","maio","5","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [9231,"103147.20","2","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf.  arp nº 15/2025 . pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 109597. vigência da arp 16/05/2025 à 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 45 (85993880), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nceaf - medicamento de alto custo - portaria 8834/2025\n.\nnota: 51385\nemissão: 01/04/2026\nvalor: r$ 103.147,20\n.","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","121","2026-05-06","maio","5","2026285012100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [9232,"10033881.60","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial maio/2026 (88998152) custeio………….r$ 10.033.881,60","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [9233,"19600.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - maio/2026.","estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026130100500019","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9234,"771.91","3","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj\neto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio\nestadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de\nmatrinchã.\n.\n>> código 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.517,94\nemissão: 06.05.2026\nateste: 07.05.2026\nliquido: r$ 771,91 mod 361\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-05-15","maio","5","2026240103900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [9235,"4516.98","4","pdf: 2024160100267 - processo:  202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \n(hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350157278, emissão: 06/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 4.516,98 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700134","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [9236,"69290.36","1","pagamentos do valor do inss (empregador) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor do inss empregador ............. r$ 69.290,36\n\n                              crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026186200400087","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9237,"16834.63","19","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição \ninss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) \nissqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)\ni.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 371.624,57\n.\nconforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9238,"4500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","conferencia s o vicente de paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500242","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.697.175/0001-25"],
    [9239,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","kamila ferreira pimentel","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500192","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.571.051-**"],
    [9240,"60457.80","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fundo financeiro do rpps empregado","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100113","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.867.930/0001-02"],
    [9241,"8287.90","14",".\nordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2896065, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.\n.\nbsa","link card administradora de beneficios eireli","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500168","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.039.966/0001-11"],
    [9242,"1255.03","26","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 449\nconforme segue:\nr$ 25.100,66 bruto\nr$ 1.204,83 irrf\nr$ 2.637,52 inss\nr$ 1.255,03 issqn\nr$ 20.003,28 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9243,"153530.11","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100125","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [9244,"16560.59","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de goianira","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700240","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.291.707/0001-67"],
    [9245,"95279.91","53","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 48 ref 05/2026  r$ 95.279,91.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-21","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9246,"30602.48","3","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100161","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9247,"1375.58","3","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. issqn.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n671................04/26.........1.375,58  \n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-05-28","maio","5","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [9248,"108.39","126","ctd 25 – lázaro pires de moraes – processo sei nº 202600036006555 – boleto (anexo sei nº89940937)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9249,"199.80","5","contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.","radar wisp ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [9250,"254.64","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100225","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9251,"400.00","10","pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do\nlíquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo\nda sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei\nro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de maio.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026150100600015","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9252,"136.30","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: fas.\n\n\nvalor..................r$ 136,30.\n\naco","fundacao tiradentes","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400130","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [9253,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","fabricio sousa costa smolinski","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500772","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.860.931-**"],
    [9254,"265.83","4",".\nproc. 201900010030076. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda.\n.\nfatura 65474/abr/2026/ir  .........................  r$  265,83.\n.\ndare. nº 12100002614901817.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700044","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [9255,"43079.37","11","pagamento do liquido no valor de r$ 43.079,37 referente a nf 297 5ª medição de terra ronca destinado a contratação de empresa especializada em realização de obras e serviços de engenharia para a \"implantação de infraestrutura turística no parque estadual de terra ronca  no nordeste goiano\", objeto do contrato de repasse 904387/2020/mtur/caixa (000027050313),  sendo r$243,00 de contrapartida e r$1.695.357,00 de repasse de convênio federal, totalizando o valor de r$1.695.600,00, valor reduzido após procedimento licitatório para r$1.669.999,26.  (pdf 2022336100071)","cupula engenharia ltda","2026","13","2026-05-21","maio","5","2022336101300006","2022","3361","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.402.782/0001-41"],
    [9256,"7071.00","20","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1175\nnf 34439 r$ 7071 (nf 230 site goiás 365 ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9257,"13126.67","40","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1169\nnf 34238 r$ 11313,6 (nf 57 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 34259 r$ 1813,07 (nf 36 rádio universitária de goiânia ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9258,"999.60","13","destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3\n17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5269 (sei 90202159). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [9259,"14999.32","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27122247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6003","maria aparecida da costa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000200","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.731-**"],
    [9260,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de maio/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100109","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [9261,"1945.90","2","retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.\nnf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição \ninss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) \nissqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)\ni.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.333,33\n.\nconforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006025715\npdf: 2025240100641\t\ncno: 90.028.10188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","30","2026-05-21","maio","5","2026240103000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [9262,"348606.22","5","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153.","etica construtora ltda","2026","35","2026-05-06","maio","5","2025436103500096","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9263,"1421.73","4","pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d\ne imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para\nfornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026126101400031","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9264,"70000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.8 município palmeiras de goias deputado issy quinan beneficiario: associacao cultural movimento alternativo objeto da emenda custeio da feira da mulher empreendedora - empreende mulher. modalidade: termo de fomento\nepi 666.8 tf 132 mai","associacao cultural movimento alternativo","2026","15","2026-05-06","maio","5","2026190101500096","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.205.544/0001-05"],
    [9265,"7125.30","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161223  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709","jose guedes pereira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001583","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.083.011-**"],
    [9266,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26832290 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3385","angela maria costa da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001396","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.332.751-**"],
    [9267,"1891.17","2","nf 8232 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de fevereiro/2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [9268,"20.26","9","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 12 (89838599), para os servidores: kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, andreia alves do nascimento; gerente de instrumentos e apoio à política de resíduos sólidos e ramon pereira trajano de castro, da gerente de economia verde e circular com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 249 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$20,26.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9269,"50.40","6","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 5247.\ndare nº 12100002617300118","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [9270,"124607.20","45","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33105  r$ 5512,8 (site aproveite a cidade  nfvc 41 r$ 4656)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33106  r$ 5656,8 (site costa filho  nfvc 91 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33103  r$ 5656,8 (portal lauro ferreira  nfvc 94 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33099  r$ 5560,8 (site arroz de fyesta  nfvc 33 r$ 4704)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33100  r$ 5656,8 (site folha do sudoeste  nfvc 309 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33097  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 194 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33101  r$ 5656,8 (site jornal goiás em destaque  nfvc 454 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33102  r$ 5656,8 (site fala canedo  nfvc 129 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33110  r$ 5656,8 (site jornal populacional  nfvc 31 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33107  r$ 5512,8 (site de minuto a minuto  nfvc 22 r$ 4656)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33108  r$ 5656,8 (site anápolis notícias  nfvc 433 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33111  r$ 5560,8 (programa quézia ramos  nfvc 10 r$ 4704)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33113  r$ 5656,8 (site viva anápolis  nfvc 405 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33112  r$ 5656,8 (site portal sheilismar ribeiro  nfvc 287 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33109  r$ 5656,8 (site oeste goiano iporá  nfvc 17471 r$ 4800)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33104  r$ 5560,8 (jornal o canedense  nfvc 52 r$ 4704)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33340  r$ 27132 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 22848)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33484  r$ 3771,2 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ 320)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 34067  r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ 3200)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9271,"6807.51","9","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9272,"208.47","17",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n807/abril/2026/ir  .....................r$ 208,47\n.\ndare. nº 12100002614901439.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [9273,"41479.12","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-26","maio","5","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [9274,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 429 município corrego do ouro deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: município de corrego do ouro/go objeto da emenda - contratação de duas atrações musicaisa a serem realizadas nos dias 15 e 16 de maio de 2026 durente a 23ª cavalgada ecológica do município de córrego do ouro/go. modalidade: convênio nº 84/2026\nepi 429 con 84 maio","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026190101600038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.321.115/0001-03"],
    [9275,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 103 município turvelandia deputado lucas do vale beneficiario: município de turvelândia/go objeto da emenda- custeio de show artístico destinado ao município de turvelândia-go / expotur 2026 que será realizado em 11/06/2026. modalidade: convênio nº 76/2026\nepi 103 con 76 maio","prefeitura municipal de turvelandia","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026190101600040","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.107.657/0001-83"],
    [9276,"950.00","1","processo 202600010026889 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eliezer alves de oliveira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 24248/2026/ses (sei 88564642).","cleonice alves calixto oliveira","2026","69","2026-05-04","maio","5","2026285006900302","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.729.021-**"],
    [9277,"37151.26","9","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - eja\n- valor parcial: r$ 38.064,82\n- valor líquido r$ 37.151,26","redemob consorcio","2026","209","2026-05-29","maio","5","2026240120900012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9278,"432.00","1","despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme ipof n° 2026110100093 e processo nº 202600013000942. conforme pagamento via pix.\n.\ngpf/jap.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026110100100155","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [9279,"8683.59","3",".\nproc 202600010010957-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de buritinopolis.\n.\njosivan josé sarmento júnior - abril/2026...........r$ 8.683,59\n.","fundo municipal de saude de buritinopolis","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.534.361/0001-34"],
    [9280,"61.90","6","processo pagamento 202500010027685 - ejsa\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)\n.\nfatura................emissão..........valor\n2189462/maio/26/ir...07/05/2026........15,11\n2189472/maio/26/ir...07/05/2026........33,03\n2189473/maio/26/ir...07/05/2026........13,76\n.\ndare nº 12100002616300688\n.\ntotal a pagar:\t61,90\n.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.377.555/0001-10"],
    [9281,"2835641.21","1","pdf:\t2026290600313\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nvencimento\nvencimento efetivo\ncompl. vencimento efetivo - ocor.\n.\nvalor: r$ 2.919.138,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100175","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9282,"2245804.76","5","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 2.245.804,76","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9283,"3529.20","2","recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 3.529,20 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos), conforme notas fiscais nº 175 (r$ 673,20), nº 176 (r$ 408,00), nº 177 (r$ 612,00), nº 178 (r$ 1.142,40) e nº 179 (sei 89565238 - r$ 693,60). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.","ej escola de aviacao civil ltda","2026","13","2026-05-04","maio","5","2026295301300015","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","02.942.445/0001-16"],
    [9284,"22.22","3","pagamento de valor de ir 1,2%, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025.  contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da  despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da   obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.\n.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.\n*nota fiscal 176, de 11/05/2026;\n*valor total: r$1.851,77;\n*valor líquido: r$1.665,67;\n*valor iss: r$92,59;\n*valor ir 1,2%:r$22,22;\n*valor inss : r$71,29.\nterezinha.","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-20","maio","5","2025240108500044","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [9285,"4200.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","creche metodista - associacao assistencial novo horizonte","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500322","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.278.788/0001-00"],
    [9286,"2548.99","8","recolhimento de irrf da nf 8694, competencia 02/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [9287,"20.57","4","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2168451 ref. 04/2026.\n.\nr$ 1.755,98 bruto\nr$ 20,57 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 1.755,41 líquido","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [9288,"0.85","1","pagamento do irrf da nf 3000521946,\nrefere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-05-22","maio","5","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [9289,"1553746.96","1",".\npagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9290,"328757.82","5","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100144","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [9291,"2926.62","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nestágio ciee - maio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026210100600009","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [9292,"44026.49","1","pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de fevereiro, março e abril de 2026, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. ofício 10/2026 -  slu//presi/diafi/codep/gepag.","serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100113","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.567.525/0001-76"],
    [9293,"72.00","39","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6\n.\nnf 44748 r$ 50,4 (nf 113);\nnf 44749 r$ 21,6 (nf 111);\n.\ndare nº 12100002615601369\n.\ntotal a pagar: 72,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-29","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9294,"734.40","8","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 971 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [9295,"22500.00","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000308","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9296,"1637.25","110","202400025079052 rpv guilherme barros ferreira, cpf sob o nº 709.502.481-26, [transferência de pontuação e penalidade]r$1.637,25.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9297,"3963.09","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100261","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [9298,"2637.83","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-descontos-prevcom- empgdos, competência maio de 2026 - agência-emater.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100267","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [9299,"443975.75","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186.","egetra engenharia ltda","2026","62","2026-05-29","maio","5","2026436106200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [9300,"69.27","77","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf302 5.772,89\n...processo 202500006138118\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9301,"145.46","10","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.","benner sistemas s a","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [9302,"2520.00","6","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 049.50/2026 - 202600020005949","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000048","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9303,"1441.27","19","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(irrf) - valor bruto.................................r$ 30.026,46\nbase de cálculo......................................r$ 30.026,46\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27\nvalor total líquido:.................................r$ 28.585,19.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [9304,"25.51","1","pdf:2026290100204\n24285-04/26 - inss.................25,51.\n\n\nepn","life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026290100700167","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","63.067.904/0002-35"],
    [9305,"19.20","3","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de pr\noteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pel\na comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores p\núblicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na\nunidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/\nou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/\n02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 24293/mar/26/ir - emissão 11/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901454\n.\ntotal a pagar: 19,20\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [9306,"6363.27","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 00002330, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.....................................................r$ 6.363,27.\ntotal selecionado:..........................................r$ 6.363,27.\nprocesso sei: nº 202400029001163.\nlinuxell informatica e servicos ltda.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-05-19","maio","5","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [9307,"1014.29","2","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2021180100029","cassio pelet pessoa","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500152","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.677.151-**"],
    [9308,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva nº 710.17/2026, de autoria do deputado cristóvão vaz tormin, destinada ao município de pilar de goiás, com objeto voltado à celebração de convênio para custeio de ações no referido município.\no convênio nº 90/2026 - serint/gecei-14659 tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nepi 710.17 con maio","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026190101600049","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [9309,"2088.00","8","ipof 2025170100047\n.\npagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go.\n.\n- abril/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00\n.\ndvs\n.","vacari & vacari ltda","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500091","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.610.349/0001-57"],
    [9310,"83377.81","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 16/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005419, nf-35.\ndare: 8585 0000 833-0 7781 0008 210-7 0002 6181 003-0 5630 2530 000-8","btb construcoes e participacoes eireli","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026438000800036","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.526.652/0001-83"],
    [9311,"8108.47","6","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000352605130, 120565000012605136 e 120682000372605135.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9312,"412.32","10","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 635.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [9313,"200000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical a ser realizada no dia 31 de maio de 2026 durante a expomorrinhos 2026 no município de morrinhos/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de morrinhos - go modalidade : convênio nº 122/2026\nprog.goias.con 122","prefeitura municipal de morrinhos","2026","18","2026-05-29","maio","5","2026190101800056","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.789.551/0001-49"],
    [9314,"1750.00","1","processo 202600010035699 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david lucas pereira dias e de sua acompanhante.","daiele pereira dias","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.880.311-**"],
    [9315,"478488.52","3","pagamento da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 , pdf:2025436101269 , sei 202600036007737, nf nº 791 líquido.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","59","2026-05-29","maio","5","2026436105900002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [9316,"130.16","6","pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nr029165559 - r$ 130,16","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9317,"10087.80","1","pagamento de nf n° 27119813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3846","randesson silva oliveira","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000733","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.217.621-**"],
    [9318,"1500.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","instituto maanaim - i m","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500031","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.388.256/0001-67"],
    [9319,"55279.70","1","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\npagamento líquido (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor líquido(valor da fatura)\n8353 liq nov/25..........................r$ 25.797,88 \n8384 liq nov/25..........................r$     67,85 \n8378 liq nov/25..........................r$     67,85 \n8364 liq nov/25..........................r$     67,85 \n8372 liq nov/25..........................r$    494,48 \n8370 liq nov/25..........................r$  1.415,41 \n8359 liq nov/25..........................r$     19,07 \n8385 liq dez/25..........................r$     67,85 \n8354 liq dez/25..........................r$ 24.857,41 \n8379 liq dez/25..........................r$     67,85 \n8365 liq dez/25..........................r$     67,85 \n8373 liq dez/25..........................r$    872,62 \n8371 liq dez/25..........................r$  1.415,41 \n8360 liq dez/25..........................r$ .....0,32 \n.............................total pago: r$ 55.279,70\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500310","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [9320,"443.92","4","valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.\npagamento do irpj retido da fatura agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref. mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada em: 12/05/2026, por meio da discriminação a seguir: (irpj)\nvalor total da fatura..............r$ 38.131,02\nbase de cálculo irpj...............r$ 36.904,96\nretenção de irpj...................r$    443,92\nvalor líquido......................r$ 37.687,10.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [9321,"11482.23","5","este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de \nconcessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e\nno uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264\n.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás –\njuceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 191147612, relativo ao período de maio/2026.\n\npdf: nº 2025336200081\nprocesso: nº 202400024004488","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026336200700025","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [9322,"72.52","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 45 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9323,"1041865.76","1","inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100144\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026400100200178","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [9324,"123912.55","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  42  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2025\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 134.029,32\nlíquido:\tr$ 58.093,67\n......\t\nnota fiscal:  43  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 151.852,34\nlíquido:\tr$ 65.818,88\n......\t\nprocesso 202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-21","maio","5","2026240108700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9325,"1000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ludimila oliveira de campos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500291","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.911-**"],
    [9326,"335110.16","4","202600025016587 - destina-se a cobrir despesas com programa de formação do\npatrimônio do servidor público - pasep aos servidores do departamento estadu\nal de trânsito referente de abril de 2026. r$ 335.110,16.","departamento estadual de transito","2026","41","2026-05-21","maio","5","2026296104100001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9327,"2332.08","1","remuneração de pessoal requisitado disp do estado – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827.","municipio de goiania","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436200100120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [9328,"9740.70","18","pagamento do liquido da nf 266,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9329,"97053.19","10",".\nproc 2025000100866067-efc\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal nº 81/abril/2026...........r$ 97.053,19\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [9330,"3150.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","grupo pela vidda","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500462","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.261.559/0001-85"],
    [9331,"54190.11","10","pdf:2025295000073\n\n62-03/26 liq.........................54.190,11.\n\n\nepn","alfa termomecanica ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.743.010/0001-78"],
    [9332,"184800.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino.\n.\nnota fiscal nº 2218 - r$ 184.800,00\nemissão: 24.04.2026\nateste: 30.04.2026\n>> liquido: r$ 184.800,00\n.\nipof nº 2026240100552\nprocesso 202500006137007\n.\nsandra","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-05-04","maio","5","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [9333,"5835.84","2","pagamento referente á nota fiscal nº27349167 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2738","odilia pereira da costa","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101179","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.340.751-**"],
    [9334,"5092.50","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","movimento pro-infancia e juventude","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500312","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.123.495/0001-71"],
    [9335,"108.39","3","pagamento de art 28320690126135247 de 21/05/2026 (90032328), para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de arquitetura engenheiro civil estrutural, lucas honorato lopes cpf 036.069.081-56.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [9336,"312.64","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.","ministerio da integracao nacional","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026320104000005","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [9337,"1050.00","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-27","maio","5","2026170105500316","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9338,"39.69","4","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 690427, referência 02/2026 conforme segue:\nr$ 44,00 bruto\nr$ 2,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2,20 issqn\nr$ 39,69 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [9339,"3725.61","1","ft 24/11/660001804 emitida em 21/11/2024 - refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 4,75 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/11/2024\na 25/12/2024.devidamente atestada pelo gestor.","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400066","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [9340,"11809479.72","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","138","2026-05-27","maio","5","2026240113800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9341,"670.36","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900119","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [9342,"192.11","4","ipof: 2025160100088 - processo:  202100015002244\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, \nreferente à contratação empresa especializada em telecomunicações, \nque possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, \npara prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel \npessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos \nsimcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) \npara atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por \n12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 104629408, emissão: 18/05/2026, atestado: 18/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 192,11 - ir","claro s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700154","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","40.432.544/0001-47"],
    [9343,"20200.25","4","processo sei nº 202500010075934 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 \"a\". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419.\n.\npdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419).\n.\nnota: 13478\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 20.200,25\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-05-18","maio","5","2025285016300641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9344,"568.15","23","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* *lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* *nota fiscal 302 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 24/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [9345,"8.64","11","recolhimento de irrf referente à nota fiscal1043 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [9346,"33.40","6","pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 343, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 16,70 - ir \n- nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, \nvalor: r$ 16,70 - ir \nvalor total ir: r$ 33,40","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [9347,"31733.26","7",".\nproc 202500010047954-efc\n.\nfornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.\n.\nnota fiscal n° 5991/abril/2026...........r$ 31.733,26\n.","fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.862.907/0001-16"],
    [9348,"20.52","3",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010014456-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.\n.\ndare nº 12100002614901552\n.\nnota fiscal n° 434/ir...........r$ 20,52\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-18","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9349,"100000.00","1","processo sei nº 202600005002727 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 890 \nmunicípio goianira \ndeputado ricardo quirino \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 428 (88736299), despacho 1839 (89074872), despacho 562 (89266424), despacho 1635 (90254848) e portaria numeração automática 1291 (90618284).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de goianira","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300159","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.343.110/0001-03"],
    [9350,"112713.80","9","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 112.713,80\n.\nobs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinadas ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será realizada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor partedo pagamento das referidas faturas.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026240101100056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [9351,"224.86","11","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9352,"2242.66","6","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº 18223.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [9353,"371808.36","7",".\nproc 202500010021379-efc\n.\ncontratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114.\n.\nnota fiscal: n° 41247/abril/2026..............r$ 371.808,36\n.","planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda","2026","51","2026-05-14","maio","5","2026285005100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","58.921.792/0001-17"],
    [9354,"10827.74","3",".\nproc 202600010008753-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nana paula pitombo ferreira..................5.037,63\ndanielly silvestre bitencourt e castro......5.790,11\n.\nvalor total a ressarcir....................10.827,74\n.","hidrolandia prefeitura","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.105.329/0001-80"],
    [9355,"29200.00","1",".\npagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","43","2026-05-28","maio","5","2026285004300006","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9356,"3129.57","3","pagamento do irrf retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).\nprocesso: 202318037000968\nipof: 2025400100177.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700159","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [9357,"2689.16","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","241","2026-05-27","maio","5","2026240124100005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9358,"485694.05","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9359,"25.99","90","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34018-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t25,99 \t25,99","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9360,"325662.05","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n...............................\npro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 fund.resci.sol.pag.89003795. \n.\nvalor pago.............r$ 325.662,05.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9361,"2.15","8","recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [9362,"97.00","7","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/ frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$97,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600059","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [9363,"2674.48","1","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em \nbotijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do \npalácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e \nde 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, \nvalor: r$ 2.674,48 restante do pagamento\nno empenho 2026.1601.007.00014","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700247","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [9364,"242299.04","10",".\nproc 202300010053600-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal nº 985947/abril/2026............r$ 242.299,04\n.","autorio administradora e construtora ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000094","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.029.048/0001-32"],
    [9365,"7656178.34","8","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a\no contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [9366,"14994.00","1","pagamento liquido nf 27279816 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4666.","florencio regis conceicao","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106001582","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.867.741-**"],
    [9367,"1124.37","9","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 72 à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/03/2026 à 31/03/2026, contrato n° 108/2024 (66427064). relatório 1556- inspeção financeira conclusivo. 202500031001064 - reinf 04/2026 - 202600031004194","elogica processamento de dados ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.376.753/0001-12"],
    [9368,"20398.75","10","recolhimento do inss da nota fiscal nº 22, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a quarta etapa, subetapa 4a parcela única de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 30/12/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 1543/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003053 - reinf 04/2026 - 202600031004194","7 lm empreendimentos imobiliarios ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400324","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.655.348/0001-04"],
    [9369,"300000.00","1","convênio nº 92/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 4º encontro dos bois de são joão, a ser realizada nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nprog.goias.con 92","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026190101800046","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.647.303/0001-26"],
    [9370,"33261.58","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746 e pdf nº 2024215300176. (líquido).\n .\nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.\n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9371,"64547.03","1","pagamento liquido de aquisição de smart speaker (caixa de som inteligente) echo pop midnight teal, voltadas ao reconhecimento e à premiação de estudantes que se destacam em competições e atividades educacionais, tais como olimpíadas do conhecimento, projetos pedagógicos, feiras científicas e demais iniciativas de incentivo ao desempenho acadêmico no âmbito da rede pública estadual de ensino.].\n.\nipof 2026240100545\n.\nnota fiscal...272\nvalor bruto: 65.331,00\nirrf: 783,97 \nliquido: 64.547,03\n.\ndados para  credito em conta do beneficiario\n.\nbanco: 237 - bradesco\nagência:5476\nconta:173150\nimax tecnologia ltda\n.\nweyder","imax tecnologia ltda","2026","60","2026-05-22","maio","5","2026240106000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.111.769/0001-45"],
    [9372,"927.75","2","recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 927,75 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme faturas agrupadas nº 2605.000102080 (sei 90678041) e nº 2605.000100227 (sei 90679168). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.\nfatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador\n2605.000102080 780,98 05/2026 20/05/2026 100.929.980-5\n2605.000100227 146,77 05/2026 20/05/2026 902.163.173-9\nvalor total ................................ r$ 927,75.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290300700039","2026","2903","corpo de bombeiros militar","76.535.764/0001-43"],
    [9373,"376.77","4","relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de\nenergia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec\nonsumidora no morro do mendanha, no per. de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026126101400030","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [9374,"179497.22","1",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307,\n309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 e 320.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [9375,"182500.66","15","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\nliquido\n.\nnf: 1949\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90493629)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [9376,"862.96","8","recolhimento de irpj boleto nº 11696622 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão\nfácil, relativo ao quantitativo de 235 servidores, no mês de abril/2026.\npdf: 2025180100262. tv","redemob consorcio","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026180101400005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.636.142/0001-01"],
    [9377,"89885.86","29","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con\ntrato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602\n0587, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 1782   data de emissão: 19/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 89.885,86\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 89.885,86\n..\ndados bancários: cef 104 ag 1340 c/c; 3155-7\nempresa optante pelo simples nacional\n..","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","154","2026-05-26","maio","5","2025240115400001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","27.819.752/0001-35"],
    [9378,"708.00","31","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;\n- parcelas: 7 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9379,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 271 município anapolis deputado vivian naves beneficiario: centro comunitário aliança  objeto da emenda custeio - contratação de profissional, custeio de folha de pagamento e aquisição de combustível, indispensáveis à execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (scfv) para crianças e adolescentes.  modalidade: termo de fomento nº 180/2026\nepi 271 tf 180 maio","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500155","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","74.025.404/0001-76"],
    [9380,"1890.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","apae de itapuranga","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500192","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.845.065/0001-26"],
    [9381,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","geordana do carmo rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500189","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.395.591-**"],
    [9382,"46800.00","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nlíquido:\tr$ 46.800,00\n......\t\n\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf \t2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9383,"5600.00","4","pagamento da nota fiscal nº317 à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj:10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/04/26 à 30/04/26, conforme contrato n°112/25 (77251257), cuja vigência é de 23/07/25 a 22/07/27. relatório 2039/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202500031007662.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500010","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.268.439/0001-53"],
    [9384,"6825.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","creche comunitaria paraiso dos sonhos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500298","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.479.255/0001-20"],
    [9385,"108.39","193","art 1020260154116 elaboração do orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.7 - despacho nº 297/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9386,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","milena moraes de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500078","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.266.001-**"],
    [9387,"1241.50","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9388,"5313.23","8","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692, obs: quitar guia judicial id nº120566000022605194","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9389,"4600425.13","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9390,"1880074.25","1","processo 202500010023619 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).\n.\npagamento 1ª parcela - h. dona iris/maio/2026............r$1.880.074,25\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9391,"2500.00","21","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [9392,"2433.47","29","pagamento  iss referente abril/2026 santa helena e niquelandia conforme nf anexa: sei: 90030344","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [9393,"7176.00","2","pdf:2025295000486\n292920 - ir......................7.176,00.","companhia brasilerira de cartuchos","2026","29","2026-05-08","maio","5","2026295002900012","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","57.494.031/0001-63"],
    [9394,"177.70","1","contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de maio/2026 - processo nº 202600055000015.","sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100157","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.382.041/0001-08"],
    [9395,"43430.96","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100117","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","48.307.647/0001-97"],
    [9396,"0.00","5","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9397,"9190.00","1","pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100034","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026145100300006","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9398,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500667","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [9399,"496.08","36","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9400,"685.16","16","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\n\ncumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045\n.\nservidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501-34 processo: 202500005025930","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9401,"3356175.57","4","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500046","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9402,"712444.53","7","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100120","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9403,"25657.09","13","pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de \npessoal(inatvos) do mês de maio de 2026 (r$ 25.657,09).\n\n**descontos e consignações da folhade pessoal \n(pensionistas) do mês de maio de 2026 dos seguintes:\n01 - pensão alimentícia................................ r$    810,50 \n02 - unimed.............................................r$ 21.957,97 \n03 - asmego.............................................r$   480,070\n04 - asmego sps.........................................r$  2.408,55 \ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9404,"4462.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais da associacao espirita chico xavier","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500160","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.609.248/0001-29"],
    [9405,"873.25","3","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 151 conforme segue:\n .\nr$ 22.681,79 bruto\nr$ 272,18 irrf\nr$ 873,25inss\nr$ 1.134,09 issqn\nr$ 20.402,27 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [9406,"4365.26","7","pagamento que se efetua referente aos decisão judicial \n- inativos civil da folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.\nprocesso:04172349120138090051tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: \nwalmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 \npara enviar ted judicial, utilizar o \nid:040253502162605180  \nfolha de pessoal: março e abril/2026 \ncódigo de barras: 10498392757300010004718173491111714630000218263     \n                  10498392757300010004718173491111714630000218263\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-19","maio","5","2026188000900006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9407,"23180.51","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  adicionais diversos","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100123","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9408,"1772.75","3",".\nproc 202600010009369-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa barbara de goias.\n.\nvaldeir morais da silva - abril/2026.........r$ 1.772,75\n.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.264.166/0001-40"],
    [9409,"159600.00","3","pdf:2026295000105\n168 - liq....................159.6000,00.","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [9410,"718655.52","5","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 135/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest, de acordo com a demonstrativo anexo à cobrança (90233661) e boleto (90233752) anexos vencimento em 15/05/2026.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026170201100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [9411,"45.36","89","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34019-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t45,36 \t45,36","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9412,"254.02","1","despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).-\n-\n-nº documento(379-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.30.35)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(254,02)- valor a ser pago(254,02)","hidracom componentes automotivos ltda - epp","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000354","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","07.265.272/0001-62"],
    [9413,"36881.16","1","fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026440100400009","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","18.867.930/0001-02"],
    [9414,"51234.21","1","ipof 2026290100212 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ipasgo\n01 - ipasgo pm.......................r$ 51.234,21\nblm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100212","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","50.565.317/0001-43"],
    [9415,"13.39","4","pagamento a secretaria da economia atraves do dare-irrf da nf 25660 no valor de r$ 13,39 destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da\ngoiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [9416,"4500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100031","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9417,"15421.19","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 706/2026-gear de 15/05/2026.","banco santander (brasil) s.a.","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700033","2026","1704","encargos especiais","90.400.888/0001-42"],
    [9418,"27616.66","1","despesa relativa ao auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500023","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9419,"3021.00","7","pdf: 2025160100162 - processo:  202500005017259\npagamento referente a  contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição\nde peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento \ndos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, \nsuperintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, \natestado: 11/05/2026, valro: r$ 3.021,00 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [9420,"142169.49","11","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 262930-peças, ref. 03/2026.\n.\nr$ 143.510,60 bruto\nr$ 1.341,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 142.169,49 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-08","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [9421,"908.59","12","pagamento da fatura nº 2026045019854, uc 404.640.012-80, referente a \nmaio/2026, vencimento: 22/05/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de \nfornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, \nnº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600002","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [9422,"200000.00","1","processo 202600005002332 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 382 município cristianopolis deputado julio pina, objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 263/2026 - ses/cep-20903 (89721954), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 32/2026 (85922203), parecer ses/gae-18347 nº 41/2026 (85995241), despacho nº 133/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87109282).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de cristianopolis","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.356.264/0001-24"],
    [9423,"6377.82","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9424,"4700160.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-19","maio","5","2026240108100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9425,"962.85","10","pagamento ao credor acima,referente a despesas com buffet para evento de for\nmação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser\nrealizado no exercício de 2025, que tem por objetivo qualificar a atuação\ndos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas,indígenas\npopulação do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen\nto de projetos intersetoriais por meio da formação continuada, garantindo a\nmelhoria da prática pedagógica a permanência com sucesso dos estudantes, pro\nmovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 2025240100495\nprocesso nº 202500006062326, conforme notas fiscais abaixo:\n..\n- nf 000.011.816  data de emissão: 22/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 3/2026\n- vl. total dos serviços r$ 962,85\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 962,85\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: banco do brasil ag. 3388-x c/c 5557-3\n..","digital papelaria e informatica ltda","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200092","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.254.386/0001-32"],
    [9426,"1594.58","18","valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.\npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,\nconforme discriminação abaixo:\n(irrf) - valor bruto.................................r$ 60.052,92\nbase de cálculo......................................r$ 60.052,92\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 2.882,54\nvalor total líquido:.................................r$ 57.170,38\nvalor parcial do irrf para pagamento do empenho 011.034 e 011.035.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [9427,"1541576.40","4","processo 202600010023670 - mmrm\n.\naquisição, pós rp,  de 20 veículos automotores, do tipo pick-up/caminhonete destinados a ações de saúde, no âmbito do programa  goiás crescimento. contratação sislog 118348, ata de registro de preços 48/2026, pregão eletrônico 49/2026, vinculado ao processo 202600005000795. vigência arp: 25/03/2026 a 24/03/2027. planilha (sei 88091709). dod (88087137)\n.\nnota..........emissão............valor\n816250......28/04/2026....r$220.225,20 \n816251......28/04/2026....r$220.225,20\n816253......28/04/2026....r$220.225,20\n816257......28/04/2026....r$220.225,20\n816258......28/04/2026....r$220.225,20\n816742......30/04/2026....r$220.225,20\n816747......30/04/2026....r$220.225,20\n.\nvalor total a pagar: r$ 1.541.576,40","pinheiro s veiculos ltda","2026","71","2026-05-07","maio","5","2026285007100001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.692.763/0001-03"],
    [9428,"2391.79","12","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 \n1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 \n1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 \n1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 \n1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 \n1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n.\ntotal....r$ 2.391,79\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","149","2026-05-04","maio","5","2026240114900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9429,"4722.49","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300087. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 4.722,49. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [9430,"1326780.00","1","* procedimento licitatório: dispensa de chamamento público nos termos do art\n. 30, § 3º, da lei nº 13.019/2014, no art. 96 da lei nº 14.133/2021, na lei\nnº 10.973/2004, na lei nº 8.958/1994, bem como no art. 10, inciso i, c/c art\n. 20 do decreto estadual nº 10.248/2023. *\n* ipof nº. 2025170100397 *\n.\npagamento atestado pelo despacho nº. 145/2026/economia/scc (sei 89995812) referente ao repasse financeiro da parcela 2 do convênio nº. 01/2025/economia (sei 79250939) de estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, secretaria de economia do estado de goiás e a universidade federal de goiás (ufg/funape), visando à realização de gestão em análise dos processos financeiros, contábeis da receita e apoiar na proposta de soluções baseadas em inteligência artificial que automatizem e melhorem os processos, de forma a colaborar nas metas e desempenhos da administração pública para o estado de goiás, para desenvolver o projeto \"ia preditiva e generativa na secretaria de economia do estado de goiás\".\n.\no plano de trabalho, parte integrante deste convênio, define, dentre outros:\ni. os objetivos, geral e específicos, a serem atingidos,\nii. o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos,\niii. as atividades e as atribuições detalhadas de cada um dos partícipes,\niv. a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros,\nv. a descrição dos produtos e cronograma de execução;\nvi. os critérios de avaliação dos produtos, bem como as metas e indicadores\nde cumprimento;\nvii. o cronograma físico- financeiro do projeto, a fim de possibilitar a fie\nl consecução do objeto desta parceria, estabelecendo, ainda, metas e indicad\nores;\nviii. os setores contemplados e os resultados esperados.\n.\no prazo de vigência deste convênio será de 42( quarenta e dois) meses, a partir da assinatura e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir da publicação do respectivo extrato no diário oficial do estado, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, mediante justificativas técnicas.\no valor total do convênio é de r$ 7.960.680,00. o projeto terá a duração de\n36 meses e serão 6 parcelas (entrada + 5 parcelas semestrais). a partir do repasse da 2ª parcela, cada repasse estará vinculado à apresentação e subsequente aprovação da macroentrega anterior).\n.\nrmvp\n.\n************","fundacao de apoio a pesquisa","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026170100100001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.799.205/0001-89"],
    [9431,"7195531.11","5","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2473 liq a 2479 liq, 2481 liq e 2482 liq.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-05-25","maio","5","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [9432,"907.70","29","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9433,"559447.82","10","valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 liq,4366 liq e 4367 liq.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [9434,"23060.68","6","despesa relativa a indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100198","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [9435,"1184.78","5","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - dentro do estado. conforme conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9436,"1107.28","7","trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a  prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. \nfatura nº 2605000102806 de  22/04/2026 ref. 18/03 a 17/04/2026\nprocesso nº 202000029003368             ipof 2025186300167\ntotal selecionado r$1.107,28","oi s a - em recuperacao judicial","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800074","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","76.535.764/0001-43"],
    [9437,"7930.01","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.90.11.42 contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil: r$ 7.930,01\n#","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100213","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","48.307.647/0001-97"],
    [9438,"1296.80","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","josiane machado santos","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.723.846-**"],
    [9439,"27017.56","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026.","tribunal de contas dos municipios","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100168","2026","1301","gabinete do vice-governador","02.600.963/0001-51"],
    [9440,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.1 município lagoa\nsanta deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da  emenda\ninvestimento na construção da cobertura da entrada de escola  municipal\nprofessor guilherme figueira queiroz nesse município de lagoa santa-go,\nna modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano  de\ntrabalho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 1743 /\n2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 136/2026, assinado e  publica-\ndo.\n.\nkênya","prefeitura municipal de lagoa santa","2026","258","2026-05-18","maio","5","2026240125800123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.215.178/0001-00"],
    [9441,"168025.58","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [9442,"1000000.00","1","processo: 202600005009211 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1005 \n.\nmunicípio santo antonio do descoberto deputado andré do premium \n.\nobjeto da emenda custeio saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 438/2026 (sei 88794381), ratificado pelo despacho nº 1577/2026/ses/cep (sei 90231834).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300229","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [9443,"5188.10","1","pagamento da apólice nº 0118.14.48.419-2, através do boleto nº  53357097, à empresa porto seguro companhia de seguros gerais, cnpj: 61.198.164/0001-60, referente a prestação de serviços de contratação de seguro incêndio empresarial, para cobertura dos bens móveis e imóveis da agência goiana de habitação - agehab, contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão e riscos, cujo período da vigência é 06/05/2026 a 05/05/2027, conforme contrato n° 003/2026 - (88071261), apólice (90056591) . relatório 1918/2026 - inspeção financeira conclusivo. 202500031009842 (pagamento).","porto seguro companhia de seguros gerais","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500130","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","61.198.164/0001-60"],
    [9444,"20659.49","1","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\naluguel attivus junho","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026190101100076","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [9445,"464.75","9","pagamento do irrf retido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24).\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2024400100088\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [9446,"5940.00","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa\nespecializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e\n1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da\njunta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350133563, durante o período de abril de 2026.\npdf nº 2024336200068\nprocesso sei nº 202400024001587","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700008","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","27.595.780/0001-16"],
    [9447,"344.50","4","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 8115.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900021","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [9448,"119.90","3","contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.","speed turbo telecom ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500092","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.535.312/0001-16"],
    [9449,"201.66","8","pdf:  2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e \nreajuste contratual, com empresa especializada na prestação \nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões \nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, \nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões \n(serviço de serralheria), para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de\n peças necessárias para a execução dos serviços por conta \nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, \natestado: 05/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 201,66 - issqn","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [9450,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n01ªbapm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100190","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9451,"4497.67","4","202200010053938 - ejsa.\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen\n.\nnota fiscal nº 118570/fev/26/líquido - emissão 06/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t4.497,67\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","64","2026-05-07","maio","5","2026285006400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [9452,"809.97","38","recolhimento do iss da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9453,"24452.41","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição do contrato nº 9\n0/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super v\nisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e\nrecuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela\ntivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101186, processo sei 202\n600036001901, nfs 682 a 692, 695 a 717, 719 a 736 e 738 a 762.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [9454,"46750.00","1","contratação de prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocinio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços, conforme nf 696 de 19/05/2026 (90619920).","jasper entretenimento ltda","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026335101200014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","82.886.409/0001-11"],
    [9455,"129.64","8","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,.\n\nnf - 4711. valor irrf. referência 04/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600028","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.207.454/0001-33"],
    [9456,"14995.25","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27070060  e 27333117  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3877","ivandice de souza correa","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101364","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.553.191-**"],
    [9457,"8000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992)\t***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100122","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9458,"2232.50","6",".\nproc. 202500010041836. hls.\n. \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\n173/abril/2026  .......................  r$  2.232,50.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9459,"194655.97","10","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1127\nnf 33949 r$ 17310,21 (nf 4188 jornal daqui );\nnf 33954 r$ 18088 (nf 1065 televisão tv serra dourada );\nnf 33956 r$ 5464,8 (nf 100 programa placar esportivo nivaldo carvalho );\nnf 33958 r$ 4634 (nf 12 jornal local );\nnf 33979 r$ 18856 (nf 29 programa de frente );\nnf 33981 r$ 9249,3 (nf 132 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 33980 r$ 12851,53 (nf 320 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 33964 r$ 36028,58 (nf 389 televisão anhanguera anápolis );\nnf 33967 r$ 9491,68 (nf 256 televisão anhanguera jataí );\nnf 33982 r$ 3475,5 (nf 20 programa capital esportes );\nnf 34111 r$ 14261,53 (nf 67 site mais goiás );\nnf 33950 r$ 5656,8 (nf 59 site anápolis diário );\nnf 33977 r$ 9044 (nf 77 televisão fonte tv );\nnf 34069 r$ 16668,09 (nf 272 televisão anhanguera luziânia );\nnf 34068 r$ 13575,95 (nf 176 televisão anhanguera catalão ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9460,"7271.29","4","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.\n.\nnota fiscal nº 319/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t7.271,29\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [9461,"3832.53","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 745/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicoob s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700043","2026","1704","encargos especiais","02.038.232/0001-64"],
    [9462,"26084.42","2","salários – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9463,"46.48","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-19","maio","5","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9464,"109545.09","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nférias e abono militares. r$ 109545,09\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100088","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [9465,"0.00","6","pagamento de nfs n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [9466,"4989.44","3","proc.202200010026387 - ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. \n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).\n.\ndare: 12100002614902712\n.\nnota fiscal...…...valor r$\n1966/abr/26/ir.….2.612,13\n1967/abr/26/ir………...95,09\n1968/abr/26/ir………...95,09\n1969/abr/26/ir.……..190,19\n1970/abr/26/ir.……….285,28\n1972/abr/26/ir.……..190,19\n1973/abr/26/ir.………..95,09\n1974/abr/26/ir………...95,09\n1975/abr/26/ir………...95,09\n1976/abr/26/ir………...95,09\n1977/abr/26/ir.……….190,19\n1978/abr/26/ir………...95,09\n1979/abr/26/ir………...95,09\n1980/abr/26/ir………...95,09\n1981/abr/26/ir………...95,09\n1982/abr/26/ir.……….190,19\n1983/abr/26/ir.……….190,19\n1984/abr/26/ir………...95,09\n1985/abr/26/ir………...95,09\n.\ntotal à pagar: r$ 4.989,44","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000284","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9467,"14995.66","1","pagamento referente á nota fiscal nº27082153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3829.","alberto divino nogueira borges","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000678","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.595.881-**"],
    [9468,"2162.77","11",".\nproc 2025000100866067-efc\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nnota fiscal nº 80/abril/2026...........r$ 2.162,77\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [9469,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, \nreferente ao mês de maio/2026.","isabelly alves pereira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500218","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.074.711-**"],
    [9470,"827.30","7",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.\n.\ndare nº 12100002614901922\n.\nnota fiscal n° 525558/abril/2026/ir...........r$ 827,30\n.","saneamento de goias s a","2026","67","2026-05-20","maio","5","2026285006700045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [9471,"167.71","10","pagamento de i.r. sobre rpv referente à pensionista civil  maria soares barcelos - espólio (sei nº 202611129003032).\n\nvalor do guia do i.r. .................. r$ 167,71\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-05","maio","5","2026188002100008","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9472,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85182690).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n6ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100213","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9473,"5760.00","140","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n763/34037irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t5.760,00 \t5.760,00 \n\ntotal a pagar: \t5.760,00\n\n\ndébito:     \t \ntipo:","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9474,"20000.00","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026186301000013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9475,"648000.00","1","convênio nº 93/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo (ação de integração interfederativa), tem por objeto o custeio da realização do aniversário do município de doverlândia, nos dias 15 e 16 de maio de 2026.\nprogr.go cres. 93-26","prefeitura municipal de doverlandia","2026","18","2026-05-15","maio","5","2026190101800045","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.078.790/0001-28"],
    [9476,"1799.28","2","pagamento liquido nf 27080007 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811","noelia moura duarte","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001417","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.621-**"],
    [9477,"580.80","10","pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1039\n.\nsei (90075303)","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600050","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","30.862.228/0001-51"],
    [9478,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","natasha gomes moreira abreu","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500616","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.711-**"],
    [9479,"538521.44","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n............................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323. \n.\nvalor pago..........r$ 538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323).\n.\nportaria 10.146/26","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [9480,"10927.51","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","florenca amorim cunha borges arruda","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600023","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.826-**"],
    [9481,"98413.62","66","gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.\t\t\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor líquido .................... r$ 98.413,62\t\t\n\t\t\n                                crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9482,"108941.40","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nfundo financeiro patronal.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026316100200012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","18.867.930/0001-02"],
    [9483,"4934.00","16","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - joão cláudio rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [9484,"556.88","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031261482.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-06","maio","5","2026240125100078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9485,"190986.96","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação, referente ao mes de maio de 2026. \n\nimposto de renda.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.409.580/0001-38"],
    [9486,"1319.55","18",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003130-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde\n.\nnota fiscal n° 159..............r$ 1.319,55\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-27","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [9487,"35885.86","7","valor referente a caução de 3% por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente a 6ª medição dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr br-060 (acreú-na/turvelândia) com extensão de 48,39km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000140, processo de pagamento sei nº 202600036006917, nf 517.\ncreditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006, conta corrente nº 00724034-0.","construtora caiapo ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2025435001900049","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [9488,"133072.72","1","referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300167","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [9489,"5214.92","1","descontos com o sindisleg\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300180","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","37.014.339/0001-57"],
    [9490,"1426.34","108","202400025076972  sílvio martins santana junior, cpf sob o nº 019.541.281-85,[ pago online]","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9491,"57.91","12","valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato nº 118/2025/goinfra, a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04). relativo ao período de  01/02/2026 a 28/02/2026 pdf: 2025436101054  processo sei: 202600036006084, nf nº:22 -iss","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-05-12","maio","5","2025436110600004","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [9492,"10240.00","1","pagamento relativo  a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026186301100014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [9493,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.7 município uirapuru deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de sistema de monitoramento para a escola municipal cristo rei ? código inep: 52116603, do município de uirapuru/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1480/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1896/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 156/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de uirapuru","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800177","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.622.164/0001-60"],
    [9494,"806548.60","4","processo 202100010033618 dmr\n.\nplano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494).\n.\npagamento valparaiso/abril/26............r$806.548,60\n.","fundo municipal de saude de valparaiso de goias","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.786.328/0001-36"],
    [9495,"16816.80","60","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039021 nfag 34043  r$ 28,8 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 17 r$ )\n202600025039021 nfag 33700  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 21 r$ 2880)\n202600025039021 nfag 33928  r$ 576 (tv serra dourada  nfvc 1169 r$ 3072)\n202600025039021 nfag 33929  r$ 1620 (televisão record  nfvc 784 r$ 8640)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9496,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","nara rubia pereira de siqueira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500336","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.431-**"],
    [9497,"10695.00","1","pagamento de diárias aos servidores da ueg para curso de formação que acontecerá no dia 27 de maio de 2026, no auditório da reitoria da ueg, com a participação de cerca de 40 servidores, sob a direção da pró-reitoria de extensão - pre. processo 202500020021796.","universidade estadual de goias - ueg","2026","20","2026-05-21","maio","5","2026406202000010","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9498,"3369.99","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inden ipasgo(3.369,99), pdf\n2026436100059, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436100500026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9499,"39497.12","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100226","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9500,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","tiago camarinha lopes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500058","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.238-**"],
    [9501,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","gustavo augusto assis faustino","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500436","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.351-**"],
    [9502,"686.68","9","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9503,"2955.69","1","despesa com do requerimento apresentado pela sra. tatiane cristina mendes marques cascão (doc. nº 89521406), viúva do ex-empregado marcelo cascão poli, que foi reconhecido o direito da requerente e de seus filhos ao recebimento das verbas rescisórias do empregado falecido, assim, foi providenciado uma ação consignatória para o depósito judicial no valor de r$ 5.911,38 e r$ 2.955,69 para à cota-parte da viúva tatiane cristina mendes marques cascão, mediante crédito na conta.\nnota:\nverbas resc. conta-v\t3.1.90.94.02\t06/05/2026\t06/05/2026\t2.955,69\t2.955,69","tatiane cristina mendes marques cascao","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026409300200010","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.891.121-**"],
    [9504,"2520.00","7","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 2\n.\nnf 339 r$ 120 (nf 34 r$ 2400)\n.\ndare nº 12100002614901534\n.\ntotal a pagar:\t2.520,00\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [9505,"41.96","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 684/2026-gear de 15/05/2026.","banco cooperativo sicredi s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700041","2026","1704","encargos especiais","01.181.521/0001-55"],
    [9506,"1733.99","10","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 138 emitida em 06/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200114. \nsei: 202500024003333.","maxclean facilities ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700004","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","47.364.829/0001-37"],
    [9507,"53306.82","2","pagamento da fatura 8263.\n*************************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290200700115","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [9508,"132100.00","1",".\npagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-05-28","maio","5","2026285006300013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9509,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nrpmont","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100308","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9510,"27508.43","4","valor destinado ao pagamento da devolução de valores anteriormente retidos a título de iss, referentes às notas fiscais nº 803 e nº 8, relativas à 9ª medição e ao respectivo reajustamento do contrato nº 138/2024-goinfra, referente aos serviços de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, no estado de goiás, constantes do plano de obras 2023/2026 – lote 07, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme pdf nº 2024436101428, processo sei nº 202500036015015, nf nº 8.","ona sa engenharia comercio e industria","2026","62","2026-05-29","maio","5","2026436106200049","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.277.193/0001-95"],
    [9511,"250000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.11 município jatai deputado andré do premium beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda -contratação de apresentações artísticas e locação de estrutura para realização do evento cultural 2º aviva jataí no dia 20 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 110/2026\nepi 1004.11ocn110 ma","municipio de jatai","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026190101600058","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.165.729/0001-80"],
    [9512,"0.00","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,\nda empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de\ndados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026.\n\npdf nº 2025336200161.\nprocesso sei nº 202500024005387.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026336200700031","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","76.535.764/0001-43"],
    [9513,"1607.65","8","pagamento do inss da nf 235,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9514,"1352377.08","10","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000302","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9515,"90581.36","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100167","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [9516,"18712.66","7","pagamento líquido da fatura nº 001244/2026, referente ao período\nde 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa boss locadora\nde veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo\nobjeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master\nfurgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master\nminibus l3, placa ssm3e90. pdf n° 2024180100109. wrn","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [9517,"1085513.73","2","pdf: 2024290600515\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n31205(liq)..........04/26......1.085.513,73  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [9518,"343.86","10","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nirrf\n.\nreferência: maio de 2026\n.\nsei (90557826)","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [9519,"162494.68","2","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800148","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9520,"1258.61","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 188 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 117/2025 (id. 88233100). relatório nº 1448/2026/cooinsp. 202600031002857. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700048","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9521,"11604.45","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22. dare - 8588 0000 116-0 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8630 2530 000-7.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [9522,"13883213.56","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) custeio………….r$ 13.883.213,56","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9523,"811.99","21","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 53 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 09/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [9524,"1903.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100159","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [9525,"144372.28","2","processo 202300010065419 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543).\n.\npagamento itaberai/maio/26.............r$144.372,28\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30\nreferente a competência de março de 2026 conforme solicitação do despacho nº 237/2026/ses/cades (89767118), processo 202600010027898.\n.","fundo municipal de saude de itaberai","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.241.129/0001-30"],
    [9526,"20173.33","5","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci\no fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,\nconforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re\nfere aos meses de maio e abril de 2026. pdf 2026150100033.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [9527,"368.74","8","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$368,74.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [9528,"123.46","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 3 0/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1801 e pdf 2025215300325. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9529,"118.68","3","pagamento liquido  de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021,  cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\nipof 2026240100218\n.\nfatura.....maio/2026\nvalor: 118,68\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00953 - goiatuba\nconta para crédito: 05752444833\n.\nweyder","prefeitura municipal de panama","2026","39","2026-05-18","maio","5","2026240103900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [9530,"0.00","1","reembolso(r$ 55,94), ref.ao alimentação, realizada nos dias 06 e 08/05/2026, por ocasião de deslocamento à secretaria da economia, para o funcionário: bruno martins chaves, da secretaria da economia(em:  06 e 08/05/2026), conf. despacho nº 232/2026/metrobus/asfin-19685.\nnota:\n232/2026-reembolso\t3.3.90.93.05\t15/05/2026\t15/05/2026\t55,94\t55,94","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026409301000424","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9531,"513343.60","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio de 2026, conforme nfs-e nº38.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026409101600004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [9532,"25865.80","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","271","2026-05-20","maio","5","2026240127100001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9533,"808.75","7","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 329 e ipof 2024215300058. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017021647. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","19","2026-05-18","maio","5","2026215301900001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [9534,"5753.44","3","aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.\n................................\nproc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. março 2026 sol. pag.89639065.\n.\nvalor pago...........r$ 5.753,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - heapa (89639065).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9535,"134089.82","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 687/2026-gear de 15/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700035","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [9536,"1891.17","1","nf 8879 líquido, referente a serviço de telefonia no mês de abril/2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [9537,"14999.68","1","pagamento de nf n° 280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4742","fernanda cardoso santa rosa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000390","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.821.271-**"],
    [9538,"100000.00","1","202600005001452 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município serranopolis deputado bruno peixoto objeto da emenda investimento em aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde conforme ?requisição de despesa n° 355/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 122/2026 e despacho nº 1590/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de serranopolis","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200057","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.251.090/0001-72"],
    [9539,"29295.39","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa construtora suprema ltda, cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório nº 1555/2026/cooinsp. 202600031002980. - reinf 04/2026 - 202600031004194","construtora suprema ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700095","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.196.153/0001-80"],
    [9540,"1052.86","20",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha \nproc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4\n.\nvalor..................r$ 1.052,86\n.\nobs.: 202500005033183\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9541,"7904.86","141","202600025066893 rpv  ricardo francis bernardo rodrigues, cpf  065.704.466-06, danos morais r$7.904,86.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9542,"1736.91","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 118 ref 03/2026  r$ 1.736,91.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [9543,"176.06","5","aquisição  de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses.\npagamento imposto de renda referente fatura 11337314 - abril/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026326200500005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.636.142/0001-01"],
    [9544,"13473.68","2","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  36  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjunho a dezembro\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 209.599,70\nissqn:\tr$ 10.479,99\n......\t\n.\nnota fiscal:  38  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 99.789,61\nissqn:\tr$ 2.993,69\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [9545,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [9546,"5015.91","33","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202500010098773 - lote: 9\n.\nnf 44747 r$ 238,85 (nf 2340 r$ 4777,06);\n.\ndare nº 12100002614902490\n.\ntotal a pagar:\t5.015,91\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9547,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro schaitl souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500295","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.805.621-**"],
    [9548,"411312.50","3","pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às\ndemandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei\n90628880.","ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.417.928/0001-79"],
    [9549,"253789.36","1","para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de abril de 2026.\ninss emprgdor 04/26","instituto nacional do seguro social","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026190100600114","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.979.036/0064-24"],
    [9550,"295317.28","16","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 3\n.\nnf 44591 r$ 1668,79 (nf 29 rádio moov fm );\nnf 44592 r$ 32628,94 (nf 1214 televisão tv serra dourada );\nnf 44593 r$ 7255,1 (nf 344 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 44594 r$ 4033,63 (nf 2576 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 44596 r$ 18536 (nf 58 jornal diário central );\nnf 44598 r$ 18070,4 (nf 82 mais conteudo ltda);\nnf 44599 r$ 7235,2 (nf 2324 site diário da manhã aliq.0%);\nnf 44600 r$ 7235,2 (nf 1997 site portal 6 anápolis );\nnf 44601 r$ 9028 (nf 368 site o hoje );\nnf 44602 r$ 1776,8 (nf 514 site g1 goiás );\nnf 44603 r$ 5898,16 (nf 198 rádio sucesso );\nnf 44604 r$ 9428 (nf 629  tv sucesso  de rio verde );\nnf 44605 r$ 4630,53 (nf 61 rádio brahma fm );\nnf 44606 r$ 5706,77 (nf 1235 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 44607 r$ 5307,96 (nf 119 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 44608 r$ 2837,83 (nf 427 rádio difusora de jataí );\nnf 44609 r$ 5244,46 (nf 1393 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44610 r$ 1776,8 (nf 4119 site o popular );\nnf 44611 r$ 2069,27 (nf 33 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 44612 r$ 5502,56 (nf 1461 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );\nnf 44613 r$ 9132,34 (nf 328 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 44614 r$ 27263,79 (nf 6117 smart gráfica e comunicação );\nnf 44615 r$ 16839,49 (nf 158 coopgráfica e editora ltda);\nnf 44626 r$ 8982,5 (nf 328 televisão anhanguera luziânia );\nnf 44627 r$ 3264,89 (nf 151 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 44628 r$ 3897,97 (nf 326 televisão anhanguera jataí );\nnf 44629 r$ 5165,93 (nf 34 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 44630 r$ 18088 (nf 5093 jornal o popular );\nnf 44631 r$ 9044 (nf 5094 jornal daqui );\nnf 44632 r$ 1078,05 (nf 12 programa jadir gomes );\nnf 44633 r$ 3443,95 (nf 13 programa jadir gomes );\nnf 44653 r$ 16489,98 (nf 54 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 44669 r$ 5977,35 (nf 591 rádio morada do sol );\nnf 44670 r$ 10778,64 (nf 531 televisão anhanguera anápolis )\n.\ntotal a pagar:\t295.317,28\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-15","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [9551,"75.43","11","pagamento do irrf da nf 272,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [9552,"316000.00","4","202500025173787 - pagamento locações de suv -04/2026 - fatura nº 350098801 r$ 316000,00.","cs brasil frotas s a","2026","29","2026-05-14","maio","5","2026296102900017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.595.780/0001-16"],
    [9553,"625647.73","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\nreferente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500298","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9554,"41740.70","8","pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 irrf.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-05-15","maio","5","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [9555,"257.81","3","contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc).pagamento do irrf sobre a fatura nº 29076802 ref. 03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700063","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9556,"9520.32","7","pagamento líquido do recibo referente ao mês de abril/2026, relativo ao \ncontrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc","premier shopping ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500059","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.572.271/0001-11"],
    [9557,"789.00","4","taxas da juceg, sociedades por açoes e empresa publica-ata da age.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [9558,"917.93","4","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800160","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9559,"2515.01","29","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 66 (sei 89712002) (ref. fevereiro/2026 - os nº. 04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9560,"876.67","7","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de abril de 2026. pdf:2025150100051","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9561,"1106.01","5","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1946issqmaisempr0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t1.106,01 \t1.106,01","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [9562,"60431.82","32","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9563,"66700.00","1",".\npagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: hepatites virais - 10.133/2026.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","105","2026-05-28","maio","5","2026285010500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [9564,"31730.81","9","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1661 e ipof 2025215300124. (inss) \n. \n\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 31.730,81\n. \n\nprocesso de pagamento nº 202500017014993. \n\n. \n\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [9565,"4909.26","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. iv - go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 178/2024 (88429717) e relatório nº 1527/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031002993 - reinf 04/2026 - 202600031004194","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400575","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [9566,"414.47","9","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03843 data de emissão: 29/04/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026\n- vl. total dos serviços r$ 13.815,78\n** iss complementar r$ 414,47\n.","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-05-12","maio","5","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [9567,"449.32","1","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 449,32.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [9568,"14999.61","1","pagamento de nf n° 27082088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3830","sara suzete quadros pacheco rinaldi","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000120","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.628.140-**"],
    [9569,"91069.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [9570,"1470.00","1","pdf: 2024290600461\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1387(liq)..........03/26........1.470,00\n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2025290600800006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","50.456.480/0001-78"],
    [9571,"405.25","5","despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação:  eugênia  de  souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.\n8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocor\nrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane-\nxo.(período: junho/2026).","eugenia de souza goncalves","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.513.751-**"],
    [9572,"54053.75","9",".\nproc 202500010051411-efc\n.\ncontratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.\n.\ndare n° 07.16.26127.0358188-3\nvenc: 20/05/2026\n.\nnota fiscal n° 1001012/mar/26/iss................r$ 54.053,75\n.","jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026285001400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.776.174/0001-20"],
    [9573,"576.63","22","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 163 anápolis - 04/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [9574,"34.49","175","art nº 102026148345 - atuação: elaboração do projeto de implantação das seguintes disciplinas: projeto elétrico em baixa tensão, projeto de cabeamento estruturado, projeto de spda e projeto de usina fotovoltáica, com área total de implantação de 147,46m² - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 -despacho nº 629/2026/goinfra/oc-gepoc","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9575,"4407.76","8","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nlíquido da nfse 5249 (90228239). ateste (90228550). locação de veículos. ref: 04/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [9576,"16210.00","4","pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005\n2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade\nlegal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)\nem jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),\nimpresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado\nda educação. processo nº 202500006132433 ipof: 2025240102477\n..\n- nf 17851  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total r$ 16.210,00\n- valor líquido r$ 16.210,00\n..\ndados bancários: bb 01 ag 4679 c/c: 23779-5\n..","editora diario do estado eireli - me","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026240101300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.946.442/0001-93"],
    [9577,"188.50","4","despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 494496 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 21/05/2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","34.028.316/0013-47"],
    [9578,"800000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 345.1 município santa barbara de goias deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus executivo urbano, para área da educação no município de santa bárbara de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1723/2026/seduc/coordastec--16768. convênio nº 166/2026 assinado e publicado.","prefeitura muniicipal de santa barbara de goias","2026","258","2026-05-25","maio","5","2026240125800142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.264.166/0001-40"],
    [9579,"506.75","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.\n.\n- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;\n- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;\n- parcelas: 19 de 20;\n- i.d. depósito: 049500000882605054.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9580,"1166.00","20","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.11/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9581,"1997.68","10","aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  \n* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. \n* * ipof 2026140100001\n* * fatura 11852259 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","redemob consorcio","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026140100500001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","10.636.142/0001-01"],
    [9582,"382654.76","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n....................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.maio 2026.fund. rescissorio sol.pag.89137240. \n.\nvalor pago..............r$ 382.654,76.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - heapa (89137240).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [9583,"6500.00","17","upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002856","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9584,"1849.22","1","pagamento da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500113","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [9585,"26576.40","4","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- vencimentos e salários ............................. r$ 26.576,40","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100132","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9586,"100000.00","1","convênio celebrado com município de pilar de goiás - go, cnpj 02.647.303/0001-26, cujo objeto é o repasse financeiro para à realização do 4º encontro dos bois de são joão, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio de 2026, conforme ofício nº 095/2026 90259392.","prefeitura municipal de pilar de goias","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026420102700030","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.647.303/0001-26"],
    [9587,"14999.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4508","joao donizete goncalves","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000190","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.115.276-**"],
    [9588,"30499.56","1","processo 202600010018530 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13180\n.\nemissão: 28/07/2026\n.\nvalor: r$ 30.499,56\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9589,"365.77","10","retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento\nreferente ao sétimo termo aditivo ao contrato de loc.  de imóvelnº211/2013\nfirmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est.  emília ferreira\na branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 31/05/2026.\n.pdf 2023240100667\n.pedro","camila origa viana da cunha","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.387.728-**"],
    [9590,"2866.00","3","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 1.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [9591,"625593.90","4","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ferias clt......................625.593,90\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100216","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9592,"838.71","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio/2026 - 01 - ipasgo/pm..","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800141","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [9593,"1875.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao casa da esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500127","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","14.582.333/0001-80"],
    [9594,"150000.00","1","processo sei nº 202600005001957 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 268 \nmunicípio colinas do sul \ndeputado vivian naves \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\nparecer 35 (85912205), despacho 1680 (88697731), despacho 428 (88895248), despacho 1317 (89676100) e portaria numeração automática 1193 (90448533).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [9595,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","yohanny souza silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500140","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.792.401-**"],
    [9596,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","romulo acacio silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500364","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.050.862-**"],
    [9597,"1000.00","3","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 \nmaio/2026 \t3.3.90.49.01 - r$ 344,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500035","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9598,"200000.00","1","processo: 202600042004781 - vvf.\n.\ntransferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de são antônio da barra . plano de trabalho (sei 88687089).\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 492/2026 (sei 89069578), ratificado pelo despacho nº 1541/2026/ses/cep (sei 79929325).","fundo municipal de saude de santo antonio da barra","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.479.560/0001-97"],
    [9599,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de maio/2026.","diangelo crisostomo goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500065","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.021-**"],
    [9600,"4590.00","4","pagamento referente ás notas fiscais nº27205832; nº27245787; e nº27293772 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.","adriene cristina silva amaral","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001322","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.830.861-**"],
    [9601,"8078.39","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da secretaria da educação do estado de rondônia/ro, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência ? goiasprev, relativo ao demonstrativo financeiro que fora juntado a folha de pagamento do mês de maio/2026 da goiasprev, referente ao mês de abril.\n\nvalor......................r$ 8.078,39.\n\naco","rondonia secretaria de estado da educacao","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400141","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","04.564.530/0001-13"],
    [9602,"163451.67","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100196","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9603,"68791.26","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100235","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [9604,"713629.95","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de maio de 2026. \nfas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385.","fundacao tiradentes","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700011","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [9605,"18980.54","146","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:\n\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004023045\t5657233-96.2023.8.09.0029 r$ 1.312,00 \t040056400022605280\n202600004023082\t5614118-85.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501512605282\n202600004023085\t5094181-49.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253501582605281\n202600004023086\t5286623-42.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501612605284\n202600004023087\t5362559-73.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253501672605280\n202600004023090\t5595525-12.2023.8.09.0137 r$ 548,44 \t040056600072605287\n202600004023218\t5547781-16.2020.8.09.0011 r$ 1.527,30 \t040271200132605281\n202600004023223\t5508094-66.2019.8.09.0011 r$ 3.250,00 \t040271200142605284\n202600004023243\t5450791-80.2025.8.09.0174 r$ 1.755,00 \t040313600092605289\n202600004023253\t5315720-84.2025.8.09.0149 r$ 1.369,00 \t040124100062605281\n\t\t \n\n      r$ 18.980,54    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9606,"200000.00","1","processo: 202600005009109 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1027 \n.\nmunicípio posse deputado amilton filho \n.\nobjeto da emenda recurso destinado para aquisição de van para o município. .\n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 301/2026 e despacho nº 1294/2026/ses/cep","fundo municipal de saude de posse","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200066","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [9607,"26036009.88","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n13 salario .........10.317.508,56\nproventos..............143.325.324,84\npensionista ............26.036.009,88","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300030","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [9608,"4020.78","3","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700107","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [9609,"84474.56","8","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [9610,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500142","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.854.849/0001-86"],
    [9611,"6.06","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9612,"7017.27","44","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota \nfiscal nº 454 conforme segue:\n\nr$ 68.114,32 bruto\nr$ 3.269,49 irrf\nr$ 7.017,27 inss\nr$ 3.405,72 issqn\nr$ 54.421,84 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9613,"3980.17","123","202100025083113 rpv ana carolina martins lopes cpf 702.494.181-26 [ conta 2712.040.01575585-7]danos morais r$3.980,17.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [9614,"219680.20","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-05-05","maio","5","2026436105600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [9615,"549.87","14","ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156092, emissão: 06/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 15/05/2026, \nvalor: r$ 359,57 - ir\n- fatura: 156305, emissão: 13/05/2026, \natestado: 15/05/2026, vencimento: 23/05/2026, \nvalor: r$ 190,30 - ir\nvalor total ir: r$ 549,87","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [9616,"881.33","7","valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores\nlotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.\n\npagamento se refere ao boleto nº12066767, vales transportes de maio de 2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","10.636.142/0001-01"],
    [9617,"291.53","10","?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n04/26-sine-liquido\t3.3.90.39.04\t04/05/2026\t30/04/2026\t291,53\t291,53","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100027","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [9618,"219113.42","41","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1170\nnf 34095 r$ 3771,2 (nf 136 rádio transaraguaia );\nnf 34241 r$ 2780,4 (nf 52 jornal diário central );\nnf 34222 r$ 1697,04 (nf 27 portal kilattes );\nnf 34272 r$ 14142 (nf 33 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 34293 r$ 7616 (nf 38 rádio 105 fm );\nnf 34053 r$ 4714 (nf 70 rádio sara brasil 93,9 fm );\nnf 34381 r$ 5712 (nf 78 rádio fogaréu fm );\nnf 34380 r$ 5897,41 (nf 1178 fm 94,9 itajá );\nnf 34375 r$ 22926,54 (nf 1175 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia );\nnf 34336 r$ 7353,84 (nf 104 rádio canadá 91,7 fm acreúna );\nnf 34348 r$ 2828,4 (nf 15 rádio sol fm 87,9 );\nnf 34339 r$ 9520 (nf 283 rádio positiva fm);\nnf 34378 r$ 5897,41 (nf 1176 rádio serra dourada fm cristalina );\nnf 34284 r$ 3632,8 (nf 208 rádio kativa fm );\nnf 34256 r$ 5373,96 (nf 397 rádio difusora de jataí );\nnf 34310 r$ 7071 (nf 106 site já imaginou isso );\nnf 34372 r$ 18856 (nf 122 rádio terra fm 104,3 );\nnf 34369 r$ 18856 (nf 145 rádio band news goiânia 90.7 fm );\nnf 34291 r$ 37712 (nf 65 rádio 89 a rádio rock de goiânia );\nnf 34294 r$ 7371,52 (nf 40 programa tj goiás );\nnf 34299 r$ 4714 (nf 1496 programa coração de pescador );\nnf 34350 r$ 1885,6 (nf 46 rádio sempre );\nnf 34277 r$ 1542,64 (nf 39 rádio alvorecer fm );\nnf 34492 r$ 12763,32 (nf 209 rádio chão goiano fm ltda me );\nnf 34351 r$ 4478,34 (nf 112 rádio goiás fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [9619,"672.00","4","* ipof nº. 2025170100320 *\n* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfse 534 (sei 89618271) refere-se ao item 4:\n.\nserviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.\nquantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00\n.\ndo contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gere\nnciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo perío\ndo de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.\n.\nrmvp\n.","global sec tecnologia e informacao eireli","2026","18","2026-05-07","maio","5","2026170101800004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","31.862.002/0001-13"],
    [9620,"6681.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253.","larissa dias landivar moreno","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000987","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.233.561-**"],
    [9621,"76575.32","4","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 76.575,32 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448) e nº 3000525524 (sei 90485448), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000525522 75.293,73 04/2026 30/05/2026\n3000525524 1.281,59 04/2026 30/05/2026\nvalor total ......................... r$ 76.575,32.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [9622,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","murilo henrique azevedo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500840","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.051.721-**"],
    [9623,"6000.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","fundacao banco de olhos de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500480","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.600.740/0001-94"],
    [9624,"204233.43","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\ncontribuição para o ipasgo..smm","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300062","2026","1704","encargos especiais","50.565.317/0001-43"],
    [9625,"75.58","8","proc. 202300010044240 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. \n.\n\ndare:nº 12100002614902467\n.\nfatura: 163427256036/abr/26/ir.....75,58 \n\ntotal a pagar:\t75,58","claro s a","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000087","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","40.432.544/0001-47"],
    [9626,"13113.29","17",".\n* pdf 2025170100166 *\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato\nnº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de\nengenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em\nmanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com\nfornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos\nsistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas\nunidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e\ninterior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação\ndas nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.\n.\nnf.........inss\n1516...r$ 13.113,29\n\n.\njps\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500030","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.624.704/0001-94"],
    [9627,"122.20","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. \npagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536)\nipof: 2026400100057.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700150","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9628,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marta pereira da luz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.121-**"],
    [9629,"80.22","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13148 e pdf 2025215300347. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017008926.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9630,"1071.40","6","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\niof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão:07/05/2026\n.\nnota fiscal:1861/mar/26/iss.... 1.071,40 \n.\ntotal a pagar:\t1.071,40","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [9631,"3683.82","13","serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais. nf 116 02/26 ir gyn, 117 02/26 ir anap., 118 02/26 ir poran e 119 02/26 ir araç.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-05","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [9632,"0.00","1","modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.\n.\nnf.3929410.parcial\n.\nsei (90070442)","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600040","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","61.600.839/0001-55"],
    [9633,"341666.66","1","parcela 22/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento\njudicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500218","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [9634,"111530.31","1","pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 5.309,39\nissqn r$ 2.848,24\nlíquido r$ 111.530,31\ncomplemento r$ 1.000,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [9635,"750.70","3","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n 202600049 - 03/26","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [9636,"58461.67","43","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 45 ref 05/2026  r$ 58.461,67.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-08","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9637,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","alessandra dos santos silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500260","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.654.171-**"],
    [9638,"2001.49","3","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100131","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9639,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme braga pereira braz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.791-**"],
    [9640,"10056031.06","2","processo 202600010002200 dmr\n.\ncontrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).\n.\npagamento psf/maio/26..............r$10.056.031,06\n.\nobs: pagamento conforme planilha de maio de 2026 (86940603).","fundo estadual de saude - fes","2026","26","2026-05-06","maio","5","2026285002600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9641,"13973.90","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.","perkons s a","2026","52","2026-05-21","maio","5","2026436105200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [9642,"669.67","12","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa.\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nnota fiscal nº 4933/ir - 30/04/2026\n.\ndare nº 12100002614901967\n.\ntotal a pagar:\t669,67\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-05-20","maio","5","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [9643,"245333.82","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.\n................................\nhosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. maio 2026. fund. rescissorio sol. pag.88997979. \n.\nvalor pago..............r$ 245.333,82.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hel maio/2026 (88997979)","instituto patris","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000060","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.678.845/0001-40"],
    [9644,"5553.22","5","destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/\n0001-02, no valor de r$ 5.553,22 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme fatura nº 3000525523 (sei 90485448), do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000525523 5.553,22 04/2026 30/05/2026\nvalor total ......................... r$ 5.553,22.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [9645,"150101.04","13","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; número do processo - sislog n.º 114640; número do processo - sei n.º 202500005017590; inexigibilidade - nº 5/2025; contratação direta de empresa devidamente homologada pela anac, para o fornecimento exclusivo de peças e acessórios para célula e motor, da aeronave monoturbina de asas rotativas modelo aw119mkii (koala), matrícula pr-pmg, prefixo \"falcão 02\", fabricada pela leonardo helicopters (agustawestland), operada pelo graer - pmgo.\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\n91618 = r$ 16.953,70 \n91580 = r$ 129.347,61 \n94946 = r$ 3.799,73","leonardo do brasil ltda","2026","1","2026-05-06","maio","5","2025295400100551","2025","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","03.216.069/0001-45"],
    [9646,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria eduarda lima de brito","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500305","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.598.341-**"],
    [9647,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","hewellyn vitoria mourao souza","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100296","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.418.601-**"],
    [9648,"12.00","8","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 98","far motores e geradores a diesel ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.552.303/0001-45"],
    [9649,"1587.49","63","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. eliasafe naama meneses silva (sei nº 202611129003772).\n\nvalor da guia de i.r. ................. r$ 1.587,49\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9650,"9249.51","8","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e pdf 2024215300083. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.249,51. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9651,"262323.68","3","pdf: 2025290600183\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.................valor\n850...............04/26..........262.323,68\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026290601700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [9652,"27356.34","1","pagamento da folha de pessoal do mês de abril de 2026, referente fgts (celetista).","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026426100100107","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.360.305/0001-04"],
    [9653,"630.30","19","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040124100162605143","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9654,"474970.21","11","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. \nnf 58 – no valor de r$ 386.962,27 (total geral da nf r$ 415.195,57);\nnf 59 – no valor de r$ 88.007,94 (total geral da nf r$ 94.429,12).\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [9655,"277255.44","1","pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.15 - r$ 277.255,44","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.565.317/0001-43"],
    [9656,"7405.44","25","refere-se ao pagamento do valor liquido:\n202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43703  r$ 7405,44 (jornal hora extra  nfvc 19 r$ 6263,04)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [9657,"12970.94","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento esta\ndual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026296101100124","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9658,"1970.44","14","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.\n- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06).\n- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).\n- dados bancários para depósito:\n* banco do brasil .......... - 001.\n* agência .................. - 3482-7.\n* conta corrente ........... - 51206-0.\n- valor total ......................... r$ 1.970,44.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9659,"300000.00","1","processo: 202600005009331 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 \n.\nmunicípio santo antonio de goias deputado charles bento \n.\nobjeto da emenda aquisição de equipamentos hospitalares. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 380/2026 (sei 88437547), ratificado pelo despacho nº 1596/2026/ses/cep (sei 90235911).","fundo municipal de saude de santo antonio de goias","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.319.564/0001-08"],
    [9660,"32622.11","2","pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 05; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 17, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100183.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026400100700219","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9661,"156506.20","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100103","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100218","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [9662,"279012.51","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100223","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [9663,"1036.42","7","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [9664,"150529.51","130","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev .\nvalor .......................150.529,51","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-21","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [9665,"14774.02","5","principal e juros - parcela nº 165/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 327/2026-gdpr de 20/05/2026.\n- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.339,11;\n- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.206,78;\n- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.228,13.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-05-25","maio","5","2026170203100006","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0232-73"],
    [9666,"3351.67","12","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: \n.\nnf 3000523893 ref. 03/2026 valor r$ 2.864,00\nnf 3000523894 ref. 03/2026 valor r$   482,12\nnf 3000523895 ref. 03/2026 valor r$     5,55","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9667,"55352.87","11","pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha de\npessoal do mês de maio de 2026 dos seguintes beneficiários: \n                 r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                         \n                                                                              \n** inativos\n01 - banco bradesco.........................................r$  6.953,69\n02 - banco brb..............................................r$ 32.837,67\n03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$  8.120,01\n04 - caixa econômica federal................................r$ 90.070,60\n05 - banco alfa.............................................r$ 41.166,65\n06 - banco itaú.............................................r$ 65.496,13\n07 - banco do brasil........................................r$ 93.934,81\n                                                                              \n                                                                             \n** pensionistas\n01 - banco brb.........................................r$  5.719,82\n02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35\n03 - banco alfa........................................r$    441,54\n04 - banco itaú........................................r$  9.527,29\n05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$   1.249,58\n06 - banco do brasil...................................r$ 18.338,65\n07 - banco bradesco....................................r$  2.842,87\n08 - comprev...........................................r$     80,77\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900012","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [9668,"1725.00","1","diárias com atividades externas relacionadas à instalação nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em itaberai, goiás, prof jamil e pires do rio; instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cachoeira dourada, itaja, lagoa santa, caçu, turvelândia e manutenção corretiva na barreira da pmr  de gouvelândia-go. nos dias 27/04 a 29/04/2027, 04/05/2026 a 08/05/2026","vitor fernando miranda da silva","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [9669,"427.86","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafaella roque da silva - cpf nº 755.453.731-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006130032.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5731681-08.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 2 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031262861.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9670,"48524.89","7","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido parcial.\n.\nnº documento......ref.................valor\n940...............05/26...........48.524,89\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [9671,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","eder bruno de araujo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500417","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.843.471-**"],
    [9672,"159844.60","31","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33549  r$ 53716,6 (mub  nfvc 46 r$ 45220)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33647  r$ 54264 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2323 r$ 45696)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33770  r$ 51864 (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 43296)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9673,"128.91","2","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 128,91.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [9674,"113721.50","1","inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , competência mês abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026409100100270","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [9675,"75000.00","1","o convênio nº 88/2026 ? serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo ? ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de estrutura temporária para a realização da cavalgada amigos da marruá, no município de anicuns, prevista para o dia 09 de maio de 2026.","prefeitura municipal de anicuns","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026190101800039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.262.368/0001-53"],
    [9676,"2520.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500033","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.943.326/0001-52"],
    [9677,"9428.00","59","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33931  r$ 3771,2 (jornal realidade news  nfvc 1464 r$ 3200)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34645  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 147 r$ 4800)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [9678,"541.92","9","- pagamento do irrj da nf 40 de 04/05/2026 (89949525), com a locação de\nveículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência\nabril do corrente ano.","ms servicos e transporte ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","10.310.966/0001-89"],
    [9679,"2250000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 12/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036005443, nf nº 1051.","rodocon construcoes rodoviarias ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026438000600006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","30.090.575/0001-03"],
    [9680,"2828.43","7","proc.201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. \n.\nipof: 2023285000488\n.\ndare:nº 12100002614200606\n.\naluguel/abril/26/ir.....2.828,43 \n.\ntotal a pagar:\t2.828,43","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [9681,"2415.39","8","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100108","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9682,"5400.00","2","pagamento auxílio pró-eventos para discentes, conforme requisição de despesa 89364198 do edital pró-eventos 18/2026 (sei n. 89364363), referente aos alunos convocados em 2º chamada para o seminário do pibid 2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 90973842 e despacho 136/2026 sei 91060346.","universidade estadual de goias - ueg","2026","29","2026-05-29","maio","5","2026406202900008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9683,"2171647.28","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9684,"445.44","6","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt do portal shopping, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf: 2025180100165. jj","portal participacoes e empreendimentos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.024.847/0001-18"],
    [9685,"0.00","3","pagamento liquido nfs 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.","bruno fiuza de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001215","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.334.711-**"],
    [9686,"201.87","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 201,87.(ipof\nnº 2026426100124).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [9687,"46987.50","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","ministerio filantropico terra fertil","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500521","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.622.339/0001-30"],
    [9688,"14183.51","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100105","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [9689,"17411.66","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026140100500022","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9690,"1350.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa referente ao pagamento mensal de serviços terceirizados de mão de obra, destinados à realização de eventos e ao apoio administrativo, compreendendo atividades de atendimento ao público e controle, no período de 01 janeiro a 14 julho de 2026, conforme o despacho nº 182/2026/seds/geaal.\n\nnf - 164. valor liquido. referência 05/2026.","ms eventos ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600047","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.684.531/0001-46"],
    [9691,"4505.77","21","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n428..............05/26.............1.994,15\n424..............04/26...............574,61\n426..............04/26.............1.370,28\n429..............04/26...............219,87\n427..............04/26...............346,86\ntotal..............................4.505,77\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-22","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9692,"2572.98","14","retenção de ir das nfs 1546, 1547, 1548, 1567, 1569, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1568, 1570, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1571, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. abril/2026. despacho 426. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-05-05","maio","5","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [9693,"727608.17","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial  - maio/2026 - hgg/idtech (89138179) fundo de provisão.........r$ 727.608,17","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9694,"1960795.08","7","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n..................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,maio 2026, sol.pag.89137881. \n.\nvalor pago..............r$ 1.960.795,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881).","fundacao pio xii","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [9695,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose reinaldo felipe martins filho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500044","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.025.421-**"],
    [9696,"222.24","5","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086 e ipof nº 2024215300213. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [9697,"14986.62","1","pagamento liquido nf 27150661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5289","divino aparecido da silva","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106001803","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.993.741-**"],
    [9698,"6134.05","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","andre brito de oliveira","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100281","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.440.342-**"],
    [9699,"665.38","2","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026260100300014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9700,"67433.58","13","pagamento do valor líquido da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [9701,"198.00","2","contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500129","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [9702,"112239.55","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100115","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026140100200010","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [9703,"206.70","37","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [9704,"1276705.16","2","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100115","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9705,"3577822.47","2","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700002","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9706,"7363.04","4","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 573.","strata engenharia ltda","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [9707,"519792.00","7",".\nordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 297(maas) , de\ncontratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com\nfornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção,\nlimpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.\n.\njer\n.","maas servicos ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500022","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","41.938.735/0001-48"],
    [9708,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","suzane de alencar vieira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500057","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.938.221-**"],
    [9709,"694.81","17","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1159-irrf.+emp.04/26 \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t694,81 \t694,81 \n\ntotal a pagar: \t694,81","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [9710,"4505.38","7","pagamento de issqn da empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf37 r$ 150.179,44\n.inss r$ 8.259,86\n.issqn r$ 4.505,38\n.irrf r$ 1.802,15\n.líquido r$ 135.012,05\n.complemento r$ 600,00\n.\n.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650\n.ipof...............2025240100449\n.cno: 90.026.6803876\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-05-22","maio","5","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9711,"1837.28","1","piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 31º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. processo 202600010038393. abr/26.\n............................................\nproc.202600010038393,imed-h.e.formosa, piso salarial prof. enfermagem 31° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago..............r$ 1.837,28.\n.\napostila 90607816","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700084","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [9712,"1186237.56","10","despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do\ntribunal de contas  do estado  de goiás, relativa ao mês de\nmaio de 2026, conforme o  relatório  elaborado pelo serviço\nde folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [9713,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","maxwel vieira marciano","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500837","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.267.901-**"],
    [9714,"7800.00","20","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9715,"689.27","26","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9716,"13973.90","2","valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-05-21","maio","5","2026436105200021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [9717,"0.00","4","pagamento do boleto 17854,\nserviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600043","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.946.442/0001-93"],
    [9718,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar sao vicente de paula de rubiataba","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500181","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.819.151/0001-76"],
    [9719,"16127.37","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700094","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [9720,"4055487.91","3","valor para pagamento da parte líquida da 33ª medição do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 19 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036005447, nf 88.","teccon s a-constru o e pavimenta o","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800017","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","00.635.391/0001-10"],
    [9721,"103983.43","8","202500025092165-nf 306 - líquido ref 03/2026 r$ 103983,43","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","47","2026-05-08","maio","5","2026296104700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.268.439/0001-53"],
    [9722,"0.00","1","processo 202600010034538 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gonçalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 202600010034538, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","monica maria goncalves","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.603.941-**"],
    [9723,"35.00","28","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9724,"25757.96","6","202600010009457 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 20/liquido - emissão 13/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t25.757,96\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-05-26","maio","5","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [9725,"33.00","3","pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [9726,"88203.43","17","pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, referente a medição nº 16  dos serviços de construção de 71 (setenta e uma) unidades habitacionais no município de mozarlândia-go, correspondente ao período de 04/03/26 a 11/04/26, conforme contrato nº 72/24 (88998700). relatório 1693-inspeção financeira/agehab/cooinsp(89467638). sei 202600031003370.","fcr construtora ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2025436201700002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.585.148/0001-94"],
    [9727,"59729.87","9","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 154 - r$ 59.729,87 - liquido","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [9728,"2304.97","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1591 e pdf 2024215300182. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006617. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9729,"6930.36","9","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02 a 24/03/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs -e (inss):\n. \n- nf 68, referente ao peter r$ 1.155,06 \n- nf 64, referente ao pep r$ 1.155,06 \n- nf 66, referente ao peap r$ 1.155,06 \n- nf 67, referente ao esec nova roma r$ 1.155,06 \n- nf 62, referente ao pea r$ 1.155,06 \n- nf 65, referente ao pescan r$ 1.155,06 \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.930,36. \n. \nipof 2025215300060. \n. \nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.","alianca da terra","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [9730,"392.78","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","34","2026-05-15","maio","5","2026320103400006","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [9731,"13697.16","6","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000266","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9732,"1012.33","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026430100600078","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9733,"21170.35","2","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - verbas indenizdoria lei 22.259............r$ 21.170,35\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290100500019","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9734,"106125.88","2","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800144","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [9735,"82798.31","1","portaria 10965/2026. \n.\nrepasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde.  processo: 202600010038456. pns/abril/26. rd 160/2026 - ses/gemod (90233841). \n.\nipof: 2026285002066. daof: 2287/2850\n.\nreferência: abril/2026\n.\nheeb/pns/abr/26....82.798,31 \n.\ntotal a pagar:\t82.798,31","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","39","2026-05-27","maio","5","2026285003900021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [9736,"396.39","6","recolhimento do irrf da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [9737,"58.00","1","olha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400096","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [9738,"69835.08","3","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [9739,"984.56","5","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de202\n6 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-05-22","maio","5","2026436104100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [9740,"1525.00","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nação judicial carlos roberto.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100087","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [9741,"1500.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","abasc - associacao brasileira de acao social crista","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500165","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.653.857/0002-17"],
    [9742,"1434.49","2","pdf:2025290100368\n21-03/26 liq 1................1.434,49 \n21-03/26 liq 2..................393,87 \n21-03/26 liq 3................9.204,02 \n\ntotal a pagar.................11.032,38","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026290101600002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [9743,"1621.16","3","- pagamento do irrj da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de\nserviços continuado, competência: abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [9744,"18423.00","29","retenção de irpj referente ao mês de abril/2026, conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [9745,"8022.45","3","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: indenizações e restituições / fardamento","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500024","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9746,"750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","sociedade evangelica beneficiente - seb","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500432","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.332.724/0001-68"],
    [9747,"4200.00","3","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","comunidade evangelica juvenil vida nova","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500469","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.476/0001-00"],
    [9748,"260.46","5","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº23613678 ref.03/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [9749,"576.66","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: ipasgo patrocínio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500026","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9750,"3965.72","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335  - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100153","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9751,"1831.09","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13139 e ipof nº 2025215300353. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9752,"3000000.00","1","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 169 parte.","etica construtora ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [9753,"7580.09","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","fabiano costa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100291","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.696.226-**"],
    [9754,"1854055.14","4","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100104","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [9755,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","stefany rodrigues pereira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500165","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.733.801-**"],
    [9756,"10608.98","1","recolhimento imposto de renda - dare sei 90709384 sobre a aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.","ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.417.928/0001-79"],
    [9757,"111856.33","1","valor que se paga referente a implantação do centro de excelência em tecnologia e inovação em saúde (ceti saúde).\nrecursos de capital.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-05-18","maio","5","2026316101200003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [9758,"660.72","14","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9759,"43910.07","13","pagamento de irrf da empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor).\nnf 88 (r$ 3.659.172,09) - 3ª medição do contrato nº 230/2025-seduc.\nemissão: 07/05/2026\nperíodo de execução: 25 de abril de 2025 a 07 de maio de 2026.\nvalor total da nota: r$ 3.659.172,09\nvalor total dos serviços: r$ 3.659.172,09(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 43.910,07\nissqn: r$ 109.775,16 (base de cálculo: r$ 2.195.503,25...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 3.505.486,86\n........................pdf 2025240102147\n........................cno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-12","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [9760,"14912.24","1","pagamento de nfs n°27191077 e n° 27129285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4753","dario antonio de oliveira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000194","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.028.101-**"],
    [9761,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","erika silva de sa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500595","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.071-**"],
    [9762,"4587.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173025 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5600.","adailton afonso macedo","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001137","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.046.371-**"],
    [9763,"1254.70","29","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 123\n.\nsei (90416465)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-21","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [9764,"27242.54","107","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\nnumeroprocesso\t                cpfcnpjautor\t    cpfcnpjreu\t           valor\t  observacao\n5828919-98.2024.8.09.0134\t940.825.101-68\t95.611.141/0001-57\t r$ 1.778,70 \t202600004018806\n5202103-16.2025.8.09.0160\t067.527.671-30\t01.629.276/0001-04\t r$ 5.265,00 \t202600004018807\n5802510-43.2024.8.09.0051\t054.134.551-60\t028.296.981-00\t         r$ 5.265,00 \t202600004018740\n5068823-06.2026.8.09.0162\t001.695.481-55\t24.837.721/0001-19\t r$ 1.527,30 \t202600004018714\n5316939-38.2025.8.09.0051\t278.314.931-15\t62.232.889/0001-90\t r$ 2.063,90 \t202600004018723\n5200812-17.2025.8.09.0051\t478.188.081-91\t01.612.092/0001-23\t r$ 2.000,00 \t202600004018720\n5109654-46.2023.8.09.0051\t787.280.291-00\t11.846.069/0001-57\t r$ 2.545,50 \t202600004018809\n5738091-52.2024.8.09.0006\t227.751.611-20\t58.160.789/0001-28\t r$ 1.238,34 \t202600004018827\n5151151-33.2025.8.09.0160\t806.136.831-53\t60.701.190/0001-04\t r$ 2.600,55 \t202600004018889\n5729915-46.2024.8.09.0051\t896.267.371-15\t861.629.341-87\t         r$ 2.958,25 \t202600004018908\n\t\t\t r$ 27.242,54","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9765,"1640.27","7","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência............valor\n411..............04/26................304,36 \n412..............04/26................403,24 \n413..............04/26................183,29 \n414..............04/26.................31,65 \n415..............04/26................192,78 \n416..............04/26................264,80 \n420..............05/26.................95,06 \n421..............05/26................165,09\ntotal...............................1.640,27\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9766,"5384.78","17","pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-29","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [9767,"507.64","1","retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 65","contagov ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.281.385/0001-06"],
    [9768,"2000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100018","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9769,"1677426.40","1","destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviá\nrios ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","83","2026-05-05","maio","5","2025285008300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.422.042/0001-24"],
    [9770,"3252.33","38","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 378\nconforme segue:\nr$ 65.046,53 bruto\nr$ 3.122,23 irrf\nr$ 6.679,81 inss\nr$ 3.252,33 issqn\nr$ 51.992,16 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9771,"1046071.84","5","pagamento da nota fiscal nº1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400581","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9772,"274.40","3","valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa \nnº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração  daof \nnº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal \nnº 17.843, do dia: 05/05/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 193/2026-geals - 08/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, no valor de:............r$ 274,40.","editora diario do estado eireli - me","2026","9","2026-05-12","maio","5","2026326100900172","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.946.442/0001-93"],
    [9773,"100000.00","1","convênio com o município de mossâmedes - goiás, inscrito no cnpj 02.267.698/0001-31, cujo objetivo consiste no apoio financeiro para a realização da ?tradicional festa de maio?, que irá ocorrer nos dias 29 a 31 de maio de 2026, naquele município, conforme descrito na requisição de despesa nº 45/2026 (88782552), e justificativa (88782124).","prefeitura municipal de mossamedes","2026","27","2026-05-21","maio","5","2026420102700031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.267.698/0001-31"],
    [9774,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","john henry fredette","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500640","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.755.611-**"],
    [9775,"55011.16","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [9776,"33272.87","2","recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236 - reinf 04/2026 - 202600031004194","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700089","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [9777,"475.70","5","pagamento complementar do liquido da nf 299,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [9778,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine francis dos santos arantes (cpf: 486.558.481-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  neusa rita dos santos (cpf: 118.983.051-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6127/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","elaine francis dos santos","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.558.481-**"],
    [9779,"329.93","11","pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 476 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\nnf 477 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [9780,"224148.38","7","pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, gratificação adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800170","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9781,"345.00","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.\n\n______________________________________\nsolicitação 49/2026\nelaine rodrigues d aleluia andrade\ncpf: 97280135153\nvalor: r$ 345,00","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-05-19","maio","5","2026305104200002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9782,"158.41","3","pagamento referente ao 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura abril/2026 - r$ 842,47\nateste: 29.04.2026\n>> liquido: r$ 158,41 mod. 366\n.\nprocesso 202000006012259\n.\nsandra","prefeitura municipal de rio quente","2026","185","2026-05-05","maio","5","2026240118500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.852.675/0001-27"],
    [9783,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27277637 \naquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [9784,"14993.66","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26968347\naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas\ndisposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estad\nual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por mei\no da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de\nalimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento públ\nico n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 6\n9562211) - proposta id 4882","hildete soares da silva","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101312","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.486.241-**"],
    [9785,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","thiago cesar ferreira de resende","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500516","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.442.051-**"],
    [9786,"17529.69","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, \nconforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700084","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [9787,"3675.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.675,00","centro educacional infantil terra livre","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500370","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.312.502/0001-71"],
    [9788,"4080.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066290  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975","dhiones douglas lopes","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101269","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.287.501-**"],
    [9789,"22597.21","61","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 378 ref. 02/2026 valor r$  3.122,23\nnf 380 ref. 02/2026 valor r$  1.215,61   \nnf 381 ref. 02/2026 valor r$    191,96\nnf 382 ref. 02/2026 valor r$    191,96\nnf 394 ref. 02/2026 valor r$ 14.307,37   \nnf 395 ref. 02/2026 valor r$  3.568,08","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [9790,"180.12","13","\"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923129-4, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996479-7, (damianopolis), em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.\"","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [9791,"3581.44","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008022, nf nº 64.","sprinter comercio e servicos ltda","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026436105000021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.321.160/0001-81"],
    [9792,"11435.26","3","retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  42  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2025\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 134.029,32\nissqn:\tr$ 5.361,17\n......\t\nnota fiscal:  43  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 151.852,34\nissqn:\tr$ 6.074,09\n......\t\nprocesso 202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-21","maio","5","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9793,"4515.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500494","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.730.220/0001-33"],
    [9794,"162.10","23","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,\noriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000003995818.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [9795,"1605217.60","8","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9796,"72375.81","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9797,"306943.84","8","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de\nveículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipa\nmento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),\nbem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des\ntinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi\nás. ipof 2025240101991 processo nº 202500006142852, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 985916    data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total da nf r$ 322.420,00\n- valor líquido r$ 306.943,84\n..\ndados bancários: sicoob-bc:756 - ag: 3246-8  c/c: 925-3\n..","autorio administradora e construtora ltda","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026240101100031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.029.048/0001-32"],
    [9798,"1227113.80","1","processo 202600010029520 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos.\n.\nvalor a pagar: r$ 1.227.113,80\n.\nconforme ofício 32772/2026/ses (89912581).","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","145","2026-05-25","maio","5","2026285014500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [9799,"4089941.84","1","pdf:\t2026290600353\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo financeiro rpps - empregador (28,5%)\n.\nvalor: r$ 4.089.941,84\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026290600200010","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [9800,"2042.64","4","202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.042,64.","maria batista borges","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000026","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.646.501-**"],
    [9801,"433212.85","23","pagamento liquido das notas fiscais n.º 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [9802,"4008.55","43","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição\ninss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) \nissqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)\ni.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.790,98\n. \nconforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [9803,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100104","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9804,"18290.05","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - pensão alimenticia.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100137","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [9805,"5400.00","4","bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 48/2026 - sei 90945396.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [9806,"350000.00","1","202600005002026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 424 município aloandia deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde conforme ?requisição de despesa n° 140/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 384/2026 e despacho nº 1225/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de aloandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300208","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [9807,"731376.39","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 145 (90635926) - 05/2026.","fundacao assistencia do menor","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026305200500003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","73.573.297/0001-58"],
    [9808,"0.00","1",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\n1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n174/abril/2026/iss  ...................  r$ 140,00.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [9809,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 37º bpm 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 37º bpm - 1º trim 2026 (85219998)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100279","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9810,"10634.54","1","trata-se de solicitações de ressarcimentos proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de estado da casa civil, considerando o disposto na nota técnica nº2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600013000800","secretaria de estado da casa civil","2026","17","2026-05-12","maio","5","2026170401700012","2026","1704","encargos especiais","25.108.457/0001-45"],
    [9811,"1818.02","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [9812,"29750.00","2",".\nprocesso 202600010025667-vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)\n.\ncerof/faec/oci/fev/2026.....................29.750,00","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-05-14","maio","5","2026285003700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [9813,"5848104.21","6","valor para pagamento do líquido da 36ª medição, do contrato nº 17/2023, referente a serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos ,por 24meses - lote 09. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026,\npdf:2026438000034,processo sei nº202600036005426, -nfs-e nº 3828, 3829, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840 e 3852-liquido","cel engenharia ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026438000800023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","37.268.448/0001-09"],
    [9814,"3145.46","3",".\nproc 202600010008790-efc\n.\nressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina.\n.\nlaís lima nabuco araújo - abril/26............r$ 3.145,46\n.","prefeitura municipal de edealina","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500219","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.852.618/0001-48"],
    [9815,"50000.00","1","processo sei nº 202600005002564 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \nmunicípio baliza \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.\n.\npagamento conforme parecer 569 (89538389), despacho 2215 (89831380), despacho 644 (89931068) e portaria numeração automática 1305 (90626859).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de baliza","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300164","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.999/0001-19"],
    [9816,"1370.72","1","descontos com a aspoleg\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300154","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","14.105.862/0001-93"],
    [9817,"266985.92","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400057","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9818,"113615.46","20","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n1702.............r$ 86.955,84....r$ 4.173,88...r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82\n.\ntotal: r$ 113.615,46\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [9819,"0.00","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026\n\nprocesso sei: 202610319001320\nportaria: 093/2026\n\n*****favor depositar na conta abaixo***\n\nedar jessie dias mendas da silva\ncpf: 641.318.661-53\nbanco: itau\nag: 7209\nconta: 43599-4","fundo estadual de assistencia social","2026","42","2026-05-22","maio","5","2026305104200003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [9820,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - freap 1º trimestre (84931089).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n9º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100156","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9821,"54.78","3","pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\ncódigo 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.417,05\nateste: 05.05.2026\nliquido: r$ 54,78 mod 366\n.\nprocesso 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","185","2026-05-11","maio","5","2026240118500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [9822,"1467.33","32","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvalor: r$ 1.467,33 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-05-25","maio","5","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [9823,"1809.44","5","refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de\nvianópolis recibo 01/0 a 31/04/2026 ref 03/2026 r$ 109,44","vicherson santos pessoa","2026","20","2026-05-21","maio","5","2026296102000015","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.086.421-**"],
    [9824,"477.29","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.\n.\n- reclamante: ventania incorporadora ltda;\n- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;\n- parcelas: 28 de 60;\n- i.d. depósito: 081250000031259496.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9825,"4680693.91","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9826,"4.88","8","contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente\nfatura 42501052026001 - 05/2026.","aguas de ipameri spe sa","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","43.547.497/0001-75"],
    [9827,"5850.00","1","ipof: 2025290100085 \nconvênio: nº 918770/2021\npagamento da nota 22-03/26 liq \nvalor...........5.850,00","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","34","2026-05-05","maio","5","2026290103400001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [9828,"1048.42","6","pagamento da fatura 2605.000105285.\n\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700007","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [9829,"1043603.93","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [9830,"23.40","5","processo: 202600010017601 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n14733........23,40\n.\nvalor referente ao ir.","m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli","2026","92","2026-05-04","maio","5","2026285009200248","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","28.387.424/0001-70"],
    [9831,"58196.47","8","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523893, ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 61.060,47 bruto\nr$ 2.864,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 58.196,47 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [9832,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.25 município matrincha deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação, no município de matrinchã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1328/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1726/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 114/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de matrincha","2026","258","2026-05-11","maio","5","2026240125800145","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.850.216/0001-04"],
    [9833,"386.00","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.\n.\n- reclamante: luana simões pedrosa;\n- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;\n- parcelas: 17 de 83;\n- i.d. depósito: 081250000031261326.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9834,"9876.13","3","repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.\n.\nrepasse consolidado parcela mar/26, conf. solicit. de liquidação e pagamento consolidado março/2026 hgg/idtech (89451903)residência médica........r$ 9.876,13","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [9835,"33.02","101","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34039-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t33,02 \t33,02","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9836,"7405.50","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26852814   -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976.","vanderley honorato alves","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001787","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.292.461-**"],
    [9837,"4976.65","1","ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador andré luiz. r. vieira, ora à disposição da iquego - competência: abril/2026 - proc 202600055000018.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026319000100142","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [9838,"2805.41","8","gasolina - pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº 972991, emitida em 06.05.2026 - sei 90026362. atestado nº 336/2026 - sei 90077386.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000075","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [9839,"420000.00","6","pagamento do valor total da nf nº3603, em favor da fundação para pesquisa e\ndesenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relati\nvo ao produto 6 - análise e medição, do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.\npdf 2024430100305.","fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia","2026","30","2026-05-13","maio","5","2025430103000001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","00.934.542/0001-31"],
    [9840,"140000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1023.7 município nova gloria deputado amilton filho beneficiário: município de nova glória/go objeto da emenda -aquisição de veículo para o município de nova glória - go. modalidade: convênio nº 114/2026\nepi 1023.7 con114mai","prefeitura municipal de nova gloria","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026190101400029","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","00.098.095/0001-28"],
    [9841,"22441.02","4","despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).\nnotas:\n10438\t3.3.90.33.04\t07/05/2026\t07/05/2026\t19.537,44\t19.537,44 \n10439\t3.3.90.33.04\t07/05/2026\t07/05/2026\t2.903,58\t2.903,58","mendes junior frotas ltda epp","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000101","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","25.018.267/0001-37"],
    [9842,"32.90","150","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34175-irrf agencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t32,90 \t32,90 \n\ntotal a pagar: \t32,90","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9843,"2385.05","8","pagamento do inss da nf 181,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [9844,"2502.00","1","pagamento ref.a ipof nº 2026186300151 parcela 30/05/26 valor de r$ 2.502,00.\ndescrição da despesa: aquisição  de purificador de água, em polipropileno (pp), pintura metálica, reservatório com capacidade mínima para 2 l, temperatura da água natural e/ou gelada, vazão mínima 0,75 l/min, potência mínima de 140 w, tensão de 220 v. - informação adicional: na cor preta dispensa eletrônica nº 118917. nf. nº 000778.\ntotal selecionado: r$ 2.502,00.","n-tech engenharia ltda","2026","12","2026-05-20","maio","5","2026186301200008","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","15.582.483/0001-57"],
    [9845,"891.13","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13175 e ipof nº 2024215300174. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 891,13.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007926.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9846,"2940.85","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04/2025 - sebastião de souza lemes filho.","municipio de anapolis","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800152","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [9847,"6916.59","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio bolsa estágio","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026320100600084","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [9848,"60532.78","8","gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200291","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [9849,"186.79","10","irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 05/2026.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [9850,"2.10","4","pagamento do irrf da nf 18458, em favor de distribuidora de gás 2\nirmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão\n retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600038","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","25.208.930/0001-66"],
    [9851,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose luiz domingos ribeiro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500158","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.769.651-**"],
    [9852,"350000.00","1","202600005009925 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 388 município parauna deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde. requisição de despesa 195 (89679606) conforme parecer 328 (88136409), despacho 1729 (88811418) e despacho 1729 (88811418).\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de parauna","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300230","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.171.868/0001-70"],
    [9853,"7283.43","1","ipof: 2026290100197 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.\n01 - valor........................r$ 7.283,43\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","44","2026-05-13","maio","5","2026290104400001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9854,"28955.73","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","municipio de aparecida de goiania","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700254","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.005.727/0001-24"],
    [9855,"826.06","10","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (issqn)\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 826,06.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [9856,"1813532.65","11","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. liquido.\n.\nnf................ref...................valor\n23(liq)...........04/26..........1.813.532,65\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [9857,"129.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500080","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [9858,"18215.05","8","salários – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026436200100144","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9859,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","wilson roberto lopes filho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500461","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.287.501-**"],
    [9860,"6920285.85","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ...............42.516.616,17","estado de goias","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9861,"686909.40","1","pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof:  2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500088","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [9862,"14.45","2","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2858150 ref. 03/2026 e fatura nº 2900924 ref. 04/2026 (diesel)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600017","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [9863,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.8  município ceres deputado wagner neto beneficiario: município de ceres/go bjeto da emenda -contratação de estruturas, equipamentos e serviços para realização do 4º torneio leiteiro e 1ª feira do agronegócio do vale do são patrício, a ser realizada no período de 28 a 30 de maio de 2026. modalidade: convênio nº 102/2026\nepi 1024.8 con 102","prefeitura municipal de ceres","2026","16","2026-05-19","maio","5","2026190101600053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.131.713/0001-57"],
    [9864,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 15 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: recanto reviver objeto da emenda - aquisição de equipamentos e móveis permanentes para o recanto reviver. modalidade: termo de fomento nº 179/2026\nepi 15 tf 179 maio","recanto reviver","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700035","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.046.521/0001-05"],
    [9865,"114141.95","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: fgts(r$ 114.141,95).\n.\nobs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 20.502,91\n- incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100165","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [9866,"3522.60","6","este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro\nde preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no \nfornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. \nconforme nota fiscal nº 0972993, referente ao mês de abril de 2026.\n\npdf: nº 2024336200090.\nprocesso: 202500024001162.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700019","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","25.165.749/0001-10"],
    [9867,"14988.75","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26917080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5971","mirele da silva fernandes","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106001648","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.755.301-**"],
    [9868,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1027.11 município ipameri deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para o colégio municipal raio de sol do município de ipameri - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1386/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1795/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio 149/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de ipameri","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.763.606/0001-41"],
    [9869,"750.00","2","- pagamento do irrj da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.","jasper entretenimento ltda","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026335101200014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","82.886.409/0001-11"],
    [9870,"199100.00","6","processo 202200010006244 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).\n.\nnº do documento............................retorno de glosa.......valor\nruy azeredo/complemento-fevereiro/26.......dezembro/2025........r$199.100,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº232/2026/ses/cades (89636847),  referente a reanálise de metas de dezembro de 2025.\nressalta-se que a glosa de dezembro de 2025 foi aplicada no pagamento de fev\nereiro de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de fevereiro de 2026.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-06","maio","5","2026285007600019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [9871,"131.84","8","pagamento do issqn retido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,84. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65\nprocesso: 202214304001902 \nipof: 2024400100035.\ngec","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [9872,"15373.14","4","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 15.373,14.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [9873,"4672.50","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","creche nossa senhora de nazare","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500475","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.108.143/0001-42"],
    [9874,"1398.40","15","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de \nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 4933 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto..........................................r$ 29.133,42\nbase de cálculo......................................r$ 29.133,42\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40\nvalor total líquido:.................................r$ 27.735,02.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [9875,"200000.00","3","processo 202600010000867 dmr\n.\ncontrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).\n.\npagamento pop.cigana/maio/2026............r$200.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/s\nes (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [9876,"14993.96","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27196927 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","maria aparecida de freitas ribeiro","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000971","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.113.291-**"],
    [9877,"12361.08","5","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000542605060 e 120682000522605061.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-13","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [9878,"2421.03","1","recibo de férias do funcionário jaime barsanulfo ribeiro, pelo período gozo das férias 11/05/2026 a 30/05/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026409100100271","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [9879,"297216.29","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ...............339.021,85","estado de goias","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600074","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [9880,"14998.35","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27244882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5915","zeferino pereira neto","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101317","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.877.291-**"],
    [9881,"6064.43","7","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino - 361 - ensino fundamental\n- valor parcial: r$ 252.684,51\n** irrf r$ 6.064,43\n..","redemob consorcio","2026","83","2026-05-05","maio","5","2026240108300013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [9882,"574.60","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1406- neuza alves do prado ferreira........valor r$ 574,60.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900256","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [9883,"239776.41","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026330100100175","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [9884,"300000.00","1","processo sei n 202600005001987 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 578\nmunicípio palmeiras de goias \ndeputado virmondes cruvinel filho \nobjeto da emenda custeio\n.\nparecer 274 (87794518), despacho 1190 (87876510), despacho 299 (88081134), despacho 1251 (89651157).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de palmeiras de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.168.270/0001-22"],
    [9885,"43631.42","1","processo 202500010085348 - mmrm \n.\naquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718849), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 8773\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 43.631,42","amp hospitalar eireli - me","2026","187","2026-05-18","maio","5","2026285018700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.698.619/0001-51"],
    [9886,"193.67","8","pagamento do irrf retido da fatura 3000525515, emitida em 15/05/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 04/2026. (valor total da fatura r$ 4.079,80). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. gcsb.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700044","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.616.929/0001-02"],
    [9887,"30590.38","39","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 38 ref 04/2026  r$ 30.590,38","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [9888,"4619.66","12","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1746  e ipof nº 2024215300176. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [9889,"154506.38","10","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026436105900009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [9890,"106516.26","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n..........................................\nproc.202400010038028,funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a junho 2026 sol. pag.90465593.fundo res .\n.\nvalor pago..............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 - plc goianésia/funev (90465593).\n.\nportaria 10.146/26","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [9891,"1725.53","7","pdf:2025290100110\n32-04/26-liq..................1.725,53.\n\n\nepn","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [9892,"12623.42","1","pagemento liquido nf 27162026 e parcial da 27432011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603","claudma martirio de jesus","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.261-**"],
    [9893,"14994.47","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5077.","welson da conceicao silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001541","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.074.231-**"],
    [9894,"1575.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500316","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.430.075/0001-26"],
    [9895,"650024.13","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9896,"355145.96","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (empregado).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290400100113","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [9897,"510894.11","13","referente a nf 186 (89811745) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/04/2026, conforme extrato bancário (89674989). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400004","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [9898,"31967.69","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nirrf:\tr$ 31.967,69\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf 2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [9899,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.7 município serranopolis deputado alessandro moreira beneficiario: município de serranópolis/go objeto da emenda - aquisição de um veículo para secretaria de transportes do município de serranópolis/go. modalidade: transferência especial  \nepi 824.7 te maio","prefeitura municipal de serranopolis","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400017","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.343.086/0001-18"],
    [9900,"1065000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto \"contratação de atrações musicais para realização de shows no evento cavalhadas 2026, a ser realizado nos dias 22 a 24 maio de 2026\". beneficiario: município de jaraguá/go modalidade: convênio nº 103/2026 \nprog.goias.con103","prefeitura municipal de jaragua","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026190101800052","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.223.916/0001-73"],
    [9901,"14312.84","6","pagamento de inss da 15ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/02/2026 à 28/02/2026, processo sei 202600036006827, nf nº 305 inss.","crb construtora - eireli - me","2026","35","2026-05-13","maio","5","2026436103500010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.978.507/0001-29"],
    [9902,"1126506.85","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9903,"46502.72","12","pagamento referente ao 1º termo aditivo ao ao contrato nº 108/2025 (73045841, cujo objeto é a prorrogação contratual e acréscimo de itens kit de uniforme escolar para o uniformização do estudantes, através de registro de preços, com o objetivo de suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2026.\n.\nnota fiscal nº 1357 - r$ 47.084,40\nemissão: 26.03.2026\nateste: 23.04.2026\n>> liquido: r$ 46.502,72 parte\n.\nipof 2025240102489 - processo 202500006041912\nmodalidade de ensino - ensino médio\n.\nsandra","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","176","2026-05-13","maio","5","2025240117600022","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [9904,"0.00","1","processo 202600010036068 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 12 de abril  a 02 de maio, processo 202600010036068, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32604/2026/ses (sei 89892272).\n.\nvalor: r$ 4.150,00","wilber ribeiro quintino","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900334","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.781-**"],
    [9905,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","sara da cruz vieira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500622","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.874.081-**"],
    [9906,"71200.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.231 data de emissão: 14/05/2026\n- referência: 356 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 71.200,00\n- valor líquido r$ 71.200,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","190","2026-05-20","maio","5","2026240119000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [9907,"861.42","8","pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe\nsas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c\nom vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema\nna para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037\n/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema\nis termos constantes nos autos. pdf 2024150100054.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600022","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","29.895.310/0001-01"],
    [9908,"17131.24","7","pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento\nvapt vupt de trindade, referente ao mês de abril/2026,de acordo\ncom o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn","dalcantara participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500107","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","28.713.917/0001-52"],
    [9909,"30964.17","4","pasep mes de abrl 2026 freap pm","ministerio da fazenda","2026","4","2026-05-22","maio","5","2026295400400001","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","00.394.460/0001-41"],
    [9910,"48.96","12","contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.\n* * nota fiscal 30788 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","soluti - solucoes em negocios inteligentes s a","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500028","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.461.647/0001-95"],
    [9911,"57.10","8","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 131, de \n12/05/2026, referente a maio de 2026, no valor de r$ 57,10, \nsendo o valor total da nota de r$ 2.854,80.\n.\nprocesso 202500005008515.\nipof 2025110100047.\n.\nms/gpf.","atria solucoes integradas ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600007","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","50.336.436/0001-24"],
    [9912,"759.00","32","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.\n.\n- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;\n- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;\n- parcelas: 4 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031259208.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9913,"1435672.40","6","valor para pagamento do líquido do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [9914,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","leticia silva oliveira freitas","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500541","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.856.461-**"],
    [9915,"448.80","40","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 04/05/2026 data do documento: 04/05/2026\n- valor total nf r$ 448,80\n- valor líquido r$ 448,80\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-06","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [9916,"1337.29","16","retenção de ir das nfs 1779, 1780, 1793, 1810, 1794, 1782, 1800, 1808, 1783, 1797, 1812, 1811, 1786, 1795, 1807, 1787, 1798, 1788, 1789, 1790, 1791, 1799, 1792, 1804 e 1806 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. maio/2026. despacho 519. ir. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-05-25","maio","5","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [9917,"36.16","11","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 96 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [9918,"14993.66","1","pagamento liquido nfs 27210677 e 27103631 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3437.","lucia pereira da silva santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000797","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.245.501-**"],
    [9919,"3627915.59","2","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000263","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [9920,"79961.50","10","ordem de pagamento para quitar aprorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 23477 - r$ 79.961,50","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [9921,"1603.44","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27097497  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.","clesia fatima vieira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001483","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.057.971-**"],
    [9922,"245000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.3 município coli-\nnas do sul deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda  custeio\nda educação para aquisição de materiais de limpeza, materiais de expedi\nente e materiais pedagógicos para escolas municipais do município de co\nlinas do sul/go, na modalidade  transferência com  finalidade definida,\nconforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando  a  dotação\norçamentária. autorizo da despesa: despacho  nº 1914/2026/seduc/coordas\ntec-16768. convênio n° 147/2026, assinado e publicado.\n.\nkênya","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","256","2026-05-20","maio","5","2026240125600104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.255/0001-40"],
    [9923,"4354.60","7","pagamento do contrato nº 57/2023 - goinfra, realizada no período de abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfse nº 271, referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. ipof 2025436100332 - sei de pagamento 202600036007686 (liquido)","amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.053.729/0001-38"],
    [9924,"120.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.","amp net ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500100","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.638.969/0001-50"],
    [9925,"3296821.71","8","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nfs-148 e 149.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [9926,"6235.96","11","pagamento retenção iss referente a março/26 conforme planilha sei: 89870393","maxclean facilities ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000078","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.364.829/0001-37"],
    [9927,"126.32","2","processo 202600010018988 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp  15/08/25 até 14/08/2026. dod (87915848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 197/2026 (sei 87932630), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13107 - ir \n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 126,32\n.\ndare: nº 12100002614900996","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200291","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [9928,"13616.23","3","processo 202500005010800 - mmrm\n.\naquisição de micropipetas e pipetadores utilizados pelas diversas seções do\nlacen em seus processos de trabalho que exigem pipetagem de líquidos, sejam\neles amostras e/ou reagentes, para análises de diagnóstico laboratorial real\nizadas pelas diversas seções do lacen/go. contratação sislog 113829,pregão e\nletrônico nº 203/2025. vigência 12 meses.\n.\nprogramas federais: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde públ\nica - portaria 2237/2023.\n.\nipof 2025285005114 daof 2060/2850/2025 tr 188527.\n.\nnota: 154405\n.\nemissão: 03/03/2026\n.\n.\nvalor: r$ 13.616,23\n.\ndados bancarios contidos nos documento aceite de proposta comercial (sei 824\n78098)","sarstedt ltda","2026","191","2026-05-04","maio","5","2025285019100009","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.661.790/0001-81"],
    [9929,"7279.36","12","valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 irrf, 4365 irrf, 4366 irrf e 4367 irrf.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [9930,"1700.00","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de  maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026430100500026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [9931,"106375.01","59","pagamento de gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818, 202611129003474 e 202611129003465.\n\npagamento de honorários de sucumbência sobre rpv. \n\nvalor.....................r$ 106.375,01.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9932,"1864.85","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.\npagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 02/05/2026, no valor.....r$ 1.864,85.","lucineide magalhaes pereira de araujo","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300012","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.197.851-**"],
    [9933,"450.00","1","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 450,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100129","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [9934,"66980.80","5","pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de abril de 2026, fatura agrupada nº 4000000614104202600 e fatura nº 1000680104594/0061416 . sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036007773","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026436100600011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [9935,"44.86","47",".\nproc 202600010026629 - 202600010023787 - 202600010022568 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\ndare nº 12100002614200620\n.\nnota fiscal........valor\n455/ir..............6,24 \n435/ir.............17,10 \n446/ir.............21,52 \n.\ntotal a pagar: \t44,86\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [9936,"12912.66","2","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com , adicionais variáveis -  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100143","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [9937,"32.30","107","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34072-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t32,30 \t32,30 \n\ntotal a pagar: \t32,30","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [9938,"197.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.\n.\n- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;\n- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 294;\n- i.d. depósito: 081250000031261482.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-06","maio","5","2026240120700074","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [9939,"100.28","7","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n539241121\t54,13 \n540734668\t46,15 \n*********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [9940,"2545.50","17","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004042663, processo judicial: 5499944-85.2018.8.09.0123.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9941,"1727.63","70","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [9942,"1470.96","4","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad\nes escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges\ntora da despesa.\n.\n...nf28 r$ 128.982,73\n.\n...processo pagamento 202500006117650\n...ipof...............2025240100449\n.\naurélio","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-05-06","maio","5","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [9943,"5409.49","13","recolhimento de inss da nota fiscal nº 170 sobre a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [9944,"762.58","7","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 009663249 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026 - vencimento 18/05/2026\n****** sr. caixa - observação: *******\n* * ted sem cobrança de taxa * *\ncnpj: 07.522.669/0001-92\ncrédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo\nconta corrente: 0000194420-7","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [9945,"7552.52","1","descontos com a apal\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300153","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","25.043.415/0001-73"],
    [9946,"2904.27","17","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de\nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço \nplataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal \nnº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor.......................................r$ 60.505,60\nbase de cálculo......................................r$ 60.505,60\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27\nvalor total líquido:.................................r$ 57.601,33.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [9947,"1782.96","44","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n136-irrf \t3.3.90.39.05 \t18/05/2026 \t14/05/2026 \t1.782,96 \t1.782,96","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [9948,"11205.27","25","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 308 liq - ref. o valor líquido  - ordem de serviço nº 28/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [9949,"20950.67","7","recolhimento do inss da nota fiscal nº 32, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e 3d (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1526 - inspeção financeira - coinsp/agehab/go (88930182). referência: 202600031002974 - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do inss da nota fiscal nº 34 à empresa f.a.moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737-inspeção financeira/agehab/coinsp 20050 (88930182). sei 202600031003333 - reinf 04/2026 - 202600031004194","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [9950,"11048.94","10","pagamento líquido parte à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição \ninss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) \nissqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)\ni.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.975,17\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [9951,"1373.03","5","202600010009457 - ejsa\n.\ncontratação sislog 109007,  na modalidade concorrência,  para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt.\n.\nresultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478)\n.\npdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868)\n.\nnota fiscal nº 20/iss - emissão 13/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.373,03\n.","np construcoes e servicos eletricos ltda","2026","102","2026-05-26","maio","5","2025285010200036","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.701.915/0001-06"],
    [9952,"10949.39","13","reembolso do imposto de renda retido recolhido a maior da nota fiscal de ser\nviços eletrônica nº 9 de 18/03/2026 (89345661), foi identificado um erro no\nprocessamento financeiro, no qual os valores a liquidar não foram considerad\nos no valor de r$ 3.457,70 (três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e\n setenta centavos), impactando o resultado apurado, no valor de r$ 14.407,09\n, recolhido ao tesouro estadual através do dare 12100002610501479, no dia 15\n/04/2026. (89345981), somado as notas fiscais eletrônica 10 e 11 de 18/03/20\n26 (89345717 - 89345776), perfazendo um total de r$ 38.182,50 (trinta e oito\n mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), via ordem de pagame\nnto nº 2025.3301.008.00010.005 de 13/04/2026 (89346464), repassado a empresa","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [9953,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85192992)\t***3.3.90.30.09 - r$ 8.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100121","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [9954,"301091.78","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","29","2026-05-27","maio","5","2026290102900005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [9955,"12.60","8",".\nprocesso pagamento 202000010025278 hls.\n.\nprestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2\n020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\nnota fiscal 13490/abril/2026/ir  ..................... r$ 12,60.\n.\nnº 12100002615601347.\n.","laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda","2026","127","2026-05-25","maio","5","2026285012700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.478.804/0001-40"],
    [9956,"1763.41","1","fgts – referente rescisões - competência 05/2026. conforme ofício nº 4272/2026/agehab/gagp (90087983), despacho nº 2296/2026/agehab/grsg (90228693). sei 202600031004072/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026436200100167","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [9957,"6260.15","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100204","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [9958,"1716.68","6","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de maio/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [9959,"125000.00","1","processo: 202600005001369 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 982 \n.\nmunicípio sao simao deputado andré do premium \n.\nobjeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 338/2026 (sei 86197176), ratificado pelo despacho nº 1586/2026/ses/cep (sei 90234037).","fundo municipal de saude de sao simao","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300156","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.078.437/0001-64"],
    [9960,"8.71","4","valor para pagamento de despesas com o imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga\na ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100054.\npagamento do irpj retido da nf nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total:.....................r$ 787,74\nbase de cálculo irrf.............r$ 726,19\nretenção de irrf.................r$   8,71\nvalor líquido....................r$ 779,03.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [9961,"1221.09","11","contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025  contrato 3/25\ninss repac. pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100042","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9962,"2068.95","17","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor irrf.\n.\nfatura...........referência...........valor\n417..............04/26...............327,16 \n418..............04/26...............748,42 \n419..............04/26...............993,37 \ntotal..............................2.068,95\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [9963,"1342.83","14","contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar adão roberto silverio de moraes (sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor da contribuição .................... r$ 1.342,83\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [9964,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.36 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade naly deusdara (cnpj 55.217.393/0001-81 - conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3114, rex 5248.","conselho escolar do colegio estadual da policia militar de goias unidade naly deusdara","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.217.393/0001-81"],
    [9965,"152816.58","2","valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solarp\nark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de abril/2026. folha de maio/26. ipof 2026436100400. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213\n.","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100111","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.509.809/0001-08"],
    [9966,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.5 município jussara deputado (a) virmondes borges cruvinel filho, . objeto da emenda investimento em construção de refeitório no colégio estadual da polícia militar de goiás maria tereza garcia neta bento (inep 52003850) (cnpj 00.674.105/0001-26 - conselho escolar professora eva antonia da serra) do município de jussara/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3168, rex 5258,despacho nº 1981/2026/seduc/coordastec-1","conselho escolar professora eva antonia da serra","2026","259","2026-05-28","maio","5","2026240125900121","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.674.105/0001-26"],
    [9967,"13268.99","2","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  pensão alimentícia.\n\n\nvalor.......................r$ 13.268,99.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400118","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [9968,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","debora cristina matos de moura","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500764","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.404.801-**"],
    [9969,"293793.43","7","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100223","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [9970,"20239.70","142","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan_10\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004024122\t5033236-69.2019.8.09.0031\t r$ 4.350,00 \t040372200012605283\n202600004024046\t5768140-10.2025.8.09.0049\t r$ 877,50 \t040079200012605280\n202600004023726\t5964181-05.2024.8.09.0042\t r$ 763,65 \t040124000012605281\n202600004023708\t5517642-82.2025.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253500082605284\n202600004024015\t5629307-25.2025.8.09.0174\t r$ 2.958,25 \t040313600012605287\n202600004024072\t5176458-47.2026.8.09.0097\t r$ 877,50 \t040124000022605284\n202600004024002\t5653927-87.2024.8.09.0093\t r$ 2.036,40 \t040056500012605284\n202600004024042\t5796179-11.2025.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253500092605287\n202600004024068\t5251682-25.2025.8.09.0097\t r$ 877,50 \t040124000032605287\n202600004024116\t5913034-27.2025.8.09.0034\t r$ 2.407,90 \t040442100012605287\n\ncmdf 328\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [9971,"22283.00","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892.-irrf","sao bento engenharia ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026438000600014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [9972,"36643216.42","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n\nproventos ................36.643.216,42","goias previdencia - goiasprev","2026","23","2026-05-28","maio","5","2026188002300002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [9973,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","danilo atila brigido de morais","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500722","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.637.531-**"],
    [9974,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","renata rodrigues gomes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500342","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.000.511-**"],
    [9975,"154506.38","10","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026436105900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [9976,"145792.76","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [9977,"110.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.","m p telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500072","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.459.768/0001-00"],
    [9978,"3000.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100228","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [9979,"1608.43","15","ordem de pagamento para quita a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.\nnf 481 - r$ 1.608,43","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [9980,"21391.17","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2320/2026/agehab/gagp (90476468) e despacho nº 2404/2026/agehab/grsg (90546382). sei 202200031003434/ 202500031011827.","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100153","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","27.509.809/0001-08"],
    [9981,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitoria de vasconcelos kretschmer","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500166","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.061-**"],
    [9982,"8000.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","luciano lajovic carneiro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.283.841-**"],
    [9983,"34.49","195","art 1020260155122 de fiscalização do produto 02, objeto do contrato nº 037/2026/goinfra/dci, do servidor felipe martins machado. despacho nº 101/2026/goinfra/pr-asfundeinfra - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [9984,"720700.00","1","processo: 202600005001181 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 819 \n.\nmunicípio campos belos deputado alessandro moreira \n.\nobjeto da emenda custeio para saúde pública de campos belos. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 426/2026(sei 86601871), ratificado pelo despacho nº 1189/2026/ses/cep (sei 89623620).","fundo municipal de saude de campos belos","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300207","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [9985,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","marilia lourenco alves da silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500832","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.058.801-**"],
    [9986,"2339.07","2","pagamento do líquido do processo 202517697000593:\nnf 344 r$ 779,69 ref: fevereiro/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);\nnf 345 r$ 779,69 ref: março/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);\nnf 346 r$ 779,69 ref: abril/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);","brigth telecom","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026120100600012","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","38.292.523/0001-21"],
    [9987,"4.69","6","pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 6/2026 (89871536), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18551 e ipof 2025210100050. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$4,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017013468.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600005","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.208.930/0001-66"],
    [9988,"4431.90","10","pdf:2024290100213\n4377......................2.306,80 \n4382......................2.125,10 \n\ntotal a pagar..............4.431,90","jr aguas eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700006","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","97.546.623/0001-04"],
    [9989,"4980.90","5","*ipof 2025170100115*\n.\npagamento do valor líquido da nf 1048.\n.\ncontratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2\n, com coleta, transporte e destinação final.\n.\nvigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.\n.\n[mfo]","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","21.876.089/0001-24"],
    [9990,"23.69","45","pagamento do irrf da nf 553,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [9991,"36977.19","9","contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025\ninss 14776 mar 2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100044","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [9992,"2.96","9","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. \n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [9993,"2708.96","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112632 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4851.","antonio jose marques","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000477","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.351-**"],
    [9994,"430.46","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$430,46. \n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600077","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [9995,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","emanuel victor de moura oliveira barros","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500593","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.891.431-**"],
    [9996,"432784.07","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nfs-768 a 845.","evvia engenharia e consultoria ltda","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.612.424/0001-01"],
    [9997,"17560.59","2","folha pagamento ref. abril/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência março/2026.","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300087","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","00.394.676/0001-07"],
    [9998,"14998.18","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27278831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4510.","absai de deus neto","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001490","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.543.851-**"],
    [9999,"232.75","3","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.\nconforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200082. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700066","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [10000,"3954.67","7","pagamento da nota fiscal nº245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.\n\npagamento da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [10001,"176.66","1","contrato com link de internet para atender a emater em itauçú meses 03 e 04/2026.","mendanha e gomides ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500133","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.448.970/0001-39"],
    [10002,"1045.13","17","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.\n.\n- reclamante: estado de goiás;\n- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 3 de 4;\n- i.d. depósito: 040253501272605054.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10003,"727911.45","8","valor destinado ao pagamento da parte líquida da 27ª medição com reajustes d\no contrato nº 127/2023-goinfra, referente aos serviços de sinalização horizo\nntal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e t\nachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01, relativ\no ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436101357, processo sei 20\n2600036006362, nf 4337, 4341, 4342, 4343, 4344 e 4349.","ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026436103800001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.398.282/0001-88"],
    [10004,"4828.82","31","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010022713 - lote: 7\n.\nnf 44746 r$ 229,94 (nf 2342 r$ 4598,88);\n.\ndare nº 12100002614902483\n.\ntotal a pagar:\t4.828,82\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10005,"30160.74","11","substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 20264001000185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200266","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10006,"28094.38","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº28 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina-go mód.iii, correspondente ao período de 21/02/26 a 27/03/26, conforme contrato nº148/24 (86684689). relatório 1724-inspeção financeira-agehab/coinsp (89630810). sei 202600031003546 - reinf 04/2026 - 202600031004194","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700032","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [10007,"170360.32","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n...........................................\nproc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. junho 2026.sol.90597410. \n.\nvalor pago..............r$ 170.360,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).\n.\nportaria 10.146/26","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500036","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [10008,"2100.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.100,00","instituicao vovo firmo de velasco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500166","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.111.637/0001-55"],
    [10009,"2200.00","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nipasgo patrocínio","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026210100500022","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10010,"5314.23","67","pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011\n2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento\nde passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em\nterritório nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,\ncom vigência de 12(doze) meses. pdf: 2024240101912 processo nº 202500006000\n741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7041 data de emissão: 27/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: bsb/gyn - 03/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - 05/05/2026\n- valor total r$ 5.449,95\n- valor líquido r$ 5.314,23\n..\ndados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10011,"4055.79","11","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 273162 ref 03/2026  r$ 4.055,79.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800040","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10012,"975.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - fr 2º bpmrv - 1º trim 2026 (85505172).\n******************************************************************\npagamento freap - 2º bpmrv - restituição ao 1º trimestre\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n2º bpmrv","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100187","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10013,"404.98","5","recolhimneto do irrf da nota fiscal nº 320, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 84/2025 - (79496021). relatório 1326/2026/cooinsp/agehab (88363139). 202600031002344.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10014,"2515.23","4","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para\nfornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b.pagamento do irrf\nsobre a fatura nº 1000676010845 ref. 03/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700076","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10015,"2625.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associa o feminina de morrinhos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500410","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.634/0001-30"],
    [10016,"10134.11","3","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100106","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10017,"400.09","69","pagamento de gerenciador caixa do dia 21/05/2026 referente a honorários de sucumbência. processo sei 202611129004199.\n\nvalor.....................r$ 400,09.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-21","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10018,"50840.90","1","processo 202600005009538 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 90.5 município teresina de goias deputado dr. george morais objeto da emenda custeio em saúde. rd 243/2026 (89716467), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 359/2026 (88257737), parecer ses/gerap-18346 nº 118/2026 (88259174), despacho nº 1615/2026/ses/spais-03083 (88630694), despacho nº 392/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88743824).\n.\nvalor a pagar: r$ 50.840,90","fundo municipal de saude de teresina de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.350.044/0001-68"],
    [10019,"7935.42","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, líq. salário maternidade.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100122","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10020,"0.00","136","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 574175132-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goias\nprev .\nvalor .......................150.529,51","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-28","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10021,"3036.00","4","contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.036,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.036,00 líquido","maria aparecida do nascimento","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700001","2026","2904","polícia civil","***.217.306-**"],
    [10022,"260966.88","1","descontos com o banco santander\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","banco santander (brasil) s.a.","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300160","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","90.400.888/0001-42"],
    [10023,"2221.43","7","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e pdf nº 2025215300052. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$2.221,43.\n.\nprocesso de pagamento 202500017017637.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [10024,"13440.98","1","op - ressarcimento-prefeitura munic. acreúna  salário competência-abril-2026 da servidora renata alves da costa mendonça,  cedida  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.","fundo municipalde educacao basina- fmbe","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100266","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","30.780.129/0001-20"],
    [10025,"25380.00","16","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10026,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001947 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 273 \nmunicípio caiaponia \ndeputado vivian naves \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagameneto conforme parecer 361 (88262466), despacho 1549 (88492451), despacho 406 (88771962), despacho 1218 (89641766) e portaria numeração automática 1276 (90584482).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de caiaponia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300122","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.877.310/0001-38"],
    [10027,"4.51","1","processo: 202500010026993 - vvf.\n.\nportaria 682/2020\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde \npública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go.\n. \n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020\n.\nnota.........valor(r$)\n504197........4,51\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614900928","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000033","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [10028,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marilia araujo caixeta","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500614","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.977.261-**"],
    [10029,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","karlo marques junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500110","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.376-**"],
    [10030,"669750.80","9","pagamento referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários \nda folha de pessoal do mês de maio/2026.\n- pensionistas r$ 146.006,52\n- inativos     r$ 669.750,80\ngl","fundo financeiro do rpps","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10031,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.3 município cristianopolis deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de cristianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1371/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1961/2026/seduc/coordastec-16768. \nconvênio nº 190/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cristianopolis","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.180.645/0001-16"],
    [10032,"1268.13","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 159, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 19/2025 (id. 85982470). relatório 1303/2026/cooinsp. 202600031002739. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10033,"3457.09","1","pagamento liquido nf 27132470 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.","viviane custodio de freitas","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000675","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.441.371-**"],
    [10034,"1363.18","11","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência.............valor\n417..............04/26...............1.363,18\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [10035,"64.29","2","pagamento do iss da nota fiscal 165.\n\nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600022","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","07.945.776/0001-23"],
    [10036,"3150.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","instituto semear","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.682.233/0001-35"],
    [10037,"1450.00","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene watanabe brito (cpf: 766.615.471-20), em decorrência do falecimento de seu (sua) irmã, o(a) senhor(a) sizulene watabane (cpf: 527.122.571-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6083/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","marcilene watanabe brito","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026240101000069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.615.471-**"],
    [10038,"2903.04","12","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 288610 (serviços), ref. 04/26 conforme segue:\n.\nr$ 67.968,37 bruto\nr$ 2.105,70 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2.903,04 issqn\nr$ 62.959,63 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-13","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [10039,"6267.61","60","pagamento de gerenciador caixa do dia 11/05/2026 referente a honorários de sucumbência de rpv. processos sei 202611129002806 e 202611129003041.\n\nvalor..................r$ 6.267,61.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10040,"20373.60","2","recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 74763 (sei 89047783). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","83","2026-05-05","maio","5","2025285008300008","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","89.422.042/0001-24"],
    [10041,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","flavia vanessa silva lima pereira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500484","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.387.673-**"],
    [10042,"1547.66","1","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1128issqnccon03-26 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t1.547,66 \t1.547,66","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10043,"2895.00","4","pagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr\nilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade\ns das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio\n, tv e mídias digitais, conforme nf 104 emitida em 22/04/2026 devidamente at\nestada pelo gestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600019","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [10044,"0.00","3","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971707/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167207-11/25 liq........................r$ 124.883,20 \n02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 \n03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20 \n04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.179,56 \ntotal a pagar:..........................................r$ 497.829,16\nblm","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-05-22","maio","5","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [10045,"1790.57","3","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 inss e 24971 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-05-15","maio","5","2026436103900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [10046,"46921.04","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","268","2026-05-20","maio","5","2026240126800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10047,"103463.28","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","273","2026-05-20","maio","5","2026240127300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10048,"420580.70","8",". \nproc. 202600010015207. hls. \n. \ncontratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). \n.\n1760/abril/2026  ......................r$  350.188,31\n1777/abril/2026  ......................r$  70.392,39\n.\ntotal a pagar   ......................r$  420.580,7\n.","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.624.704/0001-94"],
    [10049,"633.95","5","despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior  em  face  desta estatal, requerendo indenização por danos morais  e  materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a pagar  ao pagamento de indenização  substitutiva  do  período  estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.\n(junho/2026).","lelio eustaquio gama junior","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000035","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.680.941-**"],
    [10050,"5533.95","9","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 58ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036006282 nf 17841 inss","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600048","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [10051,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral a favor da senhora joelma gonçalves da costa batista, inscrita com o cpf n.º 517. xxx.xx-04 devido ao falecimento do seu cônjuge senhor wander de souza batista, inscrito com o cpf n.º 085.xxx.xxx-53, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098,  ocorrido em 12 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202600005014340. ipof n.º 2026180100187. fc","joelma goncalves da costa","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026180101400033","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.422.331-**"],
    [10052,"31154.23","26","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.1128.inss: r$ 1.689,40 \n.\nnf.1129.inss: r$ 28.378,79 \n.\nnf.1130.inss: r$ 1.086,04","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10053,"33408.85","10","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800179","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10054,"27475.98","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200140","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10055,"600.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obra social n s da gloria fazenda da esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500442","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.555.775/0123-28"],
    [10056,"340.00","3","pagamento taxas de anotação de responsabilidade técnica (boletos 89847839 e 89869853), emitidos pelo conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go) para atender as coordenações dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste, conforme ofício nº 3531/2026 - sei 89847313. processo de empenho: 202600020000005.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10057,"183.90","8","valor para pagamento de despesas com o irpj do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. \npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 72609 - ref.04/26 emitida pela trivale, conforme despacho nº 134/2026/nutrans, de 18/05/2026, atestada pelo gestor em: 18/05/2026, de acordo com a informação financeira nº 122/2026, descrito a seguir: (gasolina - irpj). \nvalor bruto:.........................r$ 76.625,39\nvalor com desconto:..................r$ 73.191,57\nretenção de irpj.................... r$    183,90\nvalor líquido:.......................r$ 73.007,67.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-22","maio","5","2026326101900004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.604.122/0001-97"],
    [10058,"150000.00","1","pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 5 - relatório de avaliação da abordagem jurisdicional 1/3, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 18 e pdf nº 2024215300267. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 150.000,00.\n.\nprocesso de pagamento 202400017017492","earth innovation institute","2026","24","2026-05-11","maio","5","2026215302400001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","30.118.888/0001-22"],
    [10059,"4031.04","16","pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos\npdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai\nxo:\n..\n- nf 003673   data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 120 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 4.080,00\n- valor líquido r$ 4.031,04\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10060,"27.45","91","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34008-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t27,45 \t27,45 \n\ntotal a pagar: \t27,45","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10061,"1039.22","7","recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal\nreferente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele\nbrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado\nda educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na\naquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria\nque possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi\ndem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia -\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 43.301,00\n- irrf: r$ 1.039,22\n..","redemob consorcio","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10062,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100250","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10063,"11544.58","3","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.ipof pag.liquidos.\n.\nfat.liq.abril: r$ 5.739,27 - sei (88765912)\n.\nliq.liq.maio: r$ 5.805,31 - sei (89922863)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600061","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10064,"6570.20","5","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - adicionais diversos.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10065,"851.49","14",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante.\ntransferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade\nde irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15.\nvalor.......................r$ 851,49.\nobs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10066,"7215.92","4","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10067,"53981.92","1","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 53.981,92\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10068,"15497.23","14","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 4607. valor irrf. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600014","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [10069,"1572300.00","1","valor que se paga referente a criação e consolidação do centro de excelência em segurança hídrica do cerrado – cehidra cerrado.\nrecursos de custeio.","fundacao de desenvolviemnto de tecnopoles","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026316100900097","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.997.151/0001-66"],
    [10070,"332612.12","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\nnota fiscal:  54  –  pirenópolis\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t14/04/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 803.443,14\nlíquido:\tr$ 332.612,12\n......\t\n\nprocesso  202200006085506/202400006076467","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-24","maio","5","2026240108700016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10071,"600.00","4","contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades :\nburitinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.","arp telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500119","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.321.584/0001-62"],
    [10072,"3754.80","6","recolhimento do iss da nota fiscal 76 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente a repactuação no período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme apostila nº19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 1752/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602 (pagamento).","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [10073,"127706.50","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do\ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond\nicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata\nde registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda\nntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d\nesporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399;despacho\nnº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768\nipof 2026240101201.\n.\n*alimentação em goianésia.\n*nf 22, de 19-05-2026;\n*valor total líquido: r$127.706,50;\n.\n*fundeb 22.\nterezinha.","jjc comercio ltda","2026","85","2026-05-26","maio","5","2026240108500008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.876.175/0001-59"],
    [10074,"38128.56","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026320100100100","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","27.509.809/0001-08"],
    [10075,"21708.36","12","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 08/05/2026.\nconta contábil nº 85.496-4.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026170203100002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10076,"0.00","4","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971707/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167207-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n02 - nf 167202-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n03 - nf 167209-11/25 liq..........................r$ 124.883,20\n04 - nf 167208-11/25 liq..........................r$ 123.181,56\ntotal a pagar:....................................r$ 497.831,16\nblm","navesa veiculos ltda","2026","29","2026-05-22","maio","5","2025290102900006","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [10077,"360.00","2","despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573).\nnota:\n746\t3.3.90.30.15\t23/04/2026\t23/04/2026\t360,00\t360,00","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000094","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [10078,"109341.96","2","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 113/liquido - emissão 29/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t109.341,96\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-05-11","maio","5","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [10079,"1157.26","10","pagamento referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii\n, no município de vila propício - go.\n.\n...nf22 73.421,59\n...processo 202500006103793\n...ipof.....2025240100486\n.\naurélio","a.f de moraes construtora ltda","2026","155","2026-05-07","maio","5","2025240115500004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.955.047/0001-40"],
    [10080,"36338.50","5","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e\nassento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,\npara atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade\nde 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 16   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  726.770,00\n** issqn r$ 36.338,50\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [10081,"308.74","25","pagamento da fema 126025426166014874. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140291/2026 referente ao gme no município de guaraíta (go). ipof 2026436100020. despacho 441. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616601847551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-27","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10082,"807.84","7","pagamento do líquido referente ao boleto nº29410210001136051 -  prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.","imprensa nacional","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600012","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","04.196.645/0001-00"],
    [10083,"2362.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","apae de rubiataba","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500170","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.121.991/0001-11"],
    [10084,"6300.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.300,00","associacao impacto esporte e cultura","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500146","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","40.466.908/0001-00"],
    [10085,"199.94","13","pagamento do imposto de renda da nota fiscal 493.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600002","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [10086,"500.00","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.\n.\n- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;\n- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;\n- banco: 104 - cef;\n- agência: 804;\n- conta: 013 00014393-9;\n- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;\n- parcelas: 42 de 50;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10087,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","handressa lima de sousa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500678","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.461-**"],
    [10088,"8023.65","1","o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de\nembarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato\nnº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada\nno fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação\nvisa atender à necessidade de participação em eventos, dentro\ne fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema\nde registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à\natualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com\nos demais estados. a despesa refere-se ao período de março e abril\n/2026, conforme faturas nº15555 e 15831.\ndocumento pdf nº 2025336200135.\nprocesso sei nº 202300024002814.","r r f guimaraes agencia de viagens ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026336200700007","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","33.318.780/0001-71"],
    [10089,"2833.59","4","pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de abril de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 247/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.833,59, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10090,"460.00","20","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 136/26 marcos antonio braz cristino            valor 115,00\nsolicitação nº 150/26 marcos antonio braz cristino            valor 115,00\nsolicitação nº 153/26 rodrigo da silva xavier                 valor 115,00\nsolicitação nº 155/26 alexandre freitas da silva              valor 115,00\n\n\n\n\n\ntotal......................................................460,00\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10091,"42500.00","1","deposito judicial da indenização por desapropriação de enio carlos arruda (cpf nº ***.651.496-**), proprietário do imóvel rural denominado uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), no valor de r$ 42.500,00. boleto nº 81250000031436002 - ipof 2026436100612 - \nprocesso sei de pagamento 202600036002059","enio carlos arruda","2026","85","2026-05-27","maio","5","2026436108500044","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.651.496-**"],
    [10092,"503.16","33","pagamento de guia de locomoção nº 109/03115848-6 - guia vinculada ao processo 5414643-83.2026.8.09.0029 - despacho nº 2595/2026/goinfra/pr-proset-gepra- ipof 2026436100083 - sei 202600036002059","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10093,"129329.20","1","pdf:2025290100081\n50085-04/26-liq..................129.329,20\nconvênio n° 971633/2024.\n\nepn","torino informatica ltda","2026","33","2026-05-27","maio","5","2025290103300002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","03.619.767/0005-15"],
    [10094,"41473.97","9","férias indenizadas – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026436200100151","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10095,"5221.89","12",".\nproc 2025000100866067-efc\n.\ncontratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nnota fiscal...........valor\n80/iss...............113,83 \n81/iss.............5.108,06 \n.\ntotal a pagar...r$ 5.221,89\n.","global ti+rh solutions ltda","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.325.531/0001-78"],
    [10096,"3093.73","5","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n...........","claro s a","2026","55","2026-05-26","maio","5","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [10097,"10000.00","3","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n931\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t10.000,00\t10.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [10098,"2892.48","2","pagamento retenção de irrf conforme despacho nº 841/2026 sei:90437155, dare sei: 90437006, despacho nº 868/2026 sei: 90609385, dare sei: 90609277","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700107","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [10099,"656830.57","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600065","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10100,"20933.30","3","bolsa estágio - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no ofício nº 2322/2026/agehab/gagp (90521394) e despacho nº 2424/2026/agehab/grsg (90618796). sei 202500031002367/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436200500120","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [10101,"62.50","1","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2041 - emitida em 06/05/2026\n\nvalor...........................62,50","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [10102,"6142.50","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.142,50","centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500150","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","74.025.404/0001-76"],
    [10103,"2100.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","gabriel associacao beneficente","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500161","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.858.573/0001-19"],
    [10104,"1033.56","59","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10105,"142.80","163","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 34313. sei - 90563784\n.\nempresa vitrine filmes ltda\ncnpj: 11.620.976/0001-83\n.\ndados bancários:\n.\nbanco: 341\nagência: 3170\nconta: 15152-0","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10106,"706.20","1","202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/04 a 13/04/2026 ref 04/2026  r$ 706,20.","roberto ferreira dos santos","2026","20","2026-05-21","maio","5","2026296102000130","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.110.731-**"],
    [10107,"0.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","mithielly barbosa de araujo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500550","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.628.181-**"],
    [10108,"10156.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700269","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [10109,"16664.05","3","valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534\nno município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.","multiservicos construcao e conservacao ltda","2026","35","2026-05-25","maio","5","2025436103500098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.434.092/0001-18"],
    [10110,"130966.95","13","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609804202600  ref 04/2026  r$ 96055,21\n fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222004202600 ref 04/2026  r$ 34911,74\nsei 202200025005291\ndepositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10111,"1123.82","18","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 7 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031261539.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10112,"35929.48","7","pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295\npagamento referente a prorrogação de contrato com empresa \nespecializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos \nequipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do \npalácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 316, emissão: 05/05/2026, referência: 04/2026, \natestado: 11/05/2026, valor: r$ 35.929,48 - líquido","sistec-sistemas de climatizacao ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700123","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","26.406.663/0001-02"],
    [10113,"80000.00","1","processo 202600005002550 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município apore deputado karlos cabral objeto da emenda custeio, rd 152/2026 (89646695), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 236/2026 (87330364), despacho nº 1051/2026/ses/spais-03083 (87623268), despacho nº 266/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87823566).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de apore","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300088","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.884.360/0001-57"],
    [10114,"126.10","11",".\nproc 202600010026930-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nemissão: 02/05/2026\n.\nnota fiscal n° 148/iss...........r$ 126,10\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10115,"643129.49","7","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","305","2026-05-22","maio","5","2026240130500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10116,"553.34","12","inss - contrato nº 01/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.03","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700002","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [10117,"5608.21","4","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário realizado no mês abril/2026- fatura nº 202500055000727- processo nº 202500055000727.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500114","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","34.028.316/0013-47"],
    [10118,"5441.98","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof  2024215300092. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10119,"6875.71","8","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto\ndo contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj","danubia de freitas queiroz","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500048","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.406.991-**"],
    [10120,"24.36","13","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [10121,"1481163.99","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [10122,"6231.78","7","202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 6.231,78.","reginaldo alves da silva","2026","20","2026-05-21","maio","5","2026296102000022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.355.831-**"],
    [10123,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","cairo joseph dos santos ferreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.671-**"],
    [10124,"3150.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao pestalozzi de senador canedo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500205","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.243.472/0001-54"],
    [10125,"2399.52","51","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de nubia rossana cardoso vieira.\n\nvalor...................r$ 2.399,52.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10126,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","lina paola garces negrete","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500111","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.110.078-**"],
    [10127,"216.19","16","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 110 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 27/2026 - evento \"proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [10128,"3997.34","6","pagamento do líquido da fatura 2605000107447, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647\nipof: 2025400100186.\ngec","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","76.535.764/0001-43"],
    [10129,"1173.61","7","retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf63 r$ 97.800,65\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof.....2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [10130,"820985.46","2",".\n.proc.202400010036238/202600010021978 -hls.\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026.\n. \np.tiago/fev/2026   ..........................  r$  820.985,46.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026285003500012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [10131,"154.62","6","contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 55752 (gasolina), referente a 18 dias do mês 03/2026","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600003","2026","2904","polícia civil","00.604.122/0001-97"],
    [10132,"243787.16","9","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - ensino médio\n- valor parcial: r$ 249.781,93\n- valor líquido r$ 243.787,16","redemob consorcio","2026","139","2026-05-29","maio","5","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [10133,"68400.26","10","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1086(liq)...........04/26........68.400,26\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [10134,"275457.67","1","irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, no valor 275.457,67\nipof: 2026400100177\ngec","estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200240","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.409.580/0001-38"],
    [10135,"298279.96","30","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1125\nnf 33773 r$ 6903,6 (nf 25 site jornal ponto mais );\nnf 33785 r$ 7071 (nf 49 tv capital );\nnf 33854 r$ 18856 (nf 265 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 33848 r$ 3771,2 (nf 281 rádio vale fm 92,5 );\nnf 33896 r$ 6913,23 (nf 370 rádio executiva 92,7 fm );\nnf 33904 r$ 4962,11 (nf 20 rádio serra da mesa );\nnf 33894 r$ 5374,09 (nf 442 rádio legal );\nnf 33858 r$ 23570 (nf 556 rádio morada do sol );\nnf 33899 r$ 7939,37 (nf 116 rádio difusora pai eterno am 640 );\nnf 33885 r$ 4962,11 (nf 10 rádio nova liberdade fm );\nnf 33955 r$ 4478,2 (nf 2835 rádio mais fm );\nnf 33961 r$ 13566 (nf 2573 televisão tv sudoeste jataí );\nnf 33966 r$ 8485,2 (nf 628 site portal zap catalão notícias );\nnf 33969 r$ 18088 (nf 125 site jornal opção );\nnf 33972 r$ 9428 (nf 619 tv sucesso  de rio verde );\nnf 34028 r$ 5897,41 (nf 1173 fm  90,7 rio quente );\nnf 34022 r$ 5897,41 (nf 91 rádio fm 91,1 rsd são simão );\nnf 34023 r$ 5897,41 (nf 1172 fm 104,7 montividiu );\nnf 34024 r$ 5897,41 (nf 1174 televisão tv serra dourada );\nnf 34027 r$ 5897,41 (nf 99 rádio 97,9 fm serra dourada );\nnf 34025 r$ 5897,41 (nf 1171 fm  cocalzinho );\nnf 34026 r$ 5897,41 (nf 56 fm 100,9 crixas );\nnf 33959 r$ 3969,68 (nf 30 rádio sagres 730 am );\nnf 33970 r$ 42426 (nf 168 rádio interativa );\nnf 33957 r$ 14142 (nf 179 rádio interativa );\nnf 34021 r$ 5897,41 (nf 43 rsd minaçu am 1060 );\nnf 34066 r$ 10989,21 (nf 496 rádio líder fm  );\nnf 33903 r$ 13566 (nf 73 televisão fonte tv );\nnf 34055 r$ 4714 (nf 19 rádio fm tropical );\nnf 34050 r$ 4714 (nf 72 rádio rural de são joão );\nnf 34052 r$ 4714 (nf 94 rádio rede rural de comunicação );\nnf 34051 r$ 4714 (nf 167 rádio lider fm ltda );\nnf 33963 r$ 2783,68 (nf 454 rádio rio claro );","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10136,"86976.11","1","pagamento do liquido da nf 20050,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","azul esportes comercial limitada","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","11.633.685/0001-20"],
    [10137,"500000.00","1","processo sei nº 202600005001673 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 968 \nmunicípio buriti de goias \ndeputado cairo salim \nobjeto da emenda custeio de saúde para o município de buriti de goiás, go.\n.\npagamento conforme parecer 240 (87371725), despacho 1029 (87581682), despacho 277 (87898786), despacho 825 (88075673), despacho 1206 (89636101) e portaria numeração automática 1267 (90582393).\n. \nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de buriti de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.418.330/0001-03"],
    [10138,"13136.24","1","olha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  pensão alimentícia","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100109","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10139,"14839.30","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27075166 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4005.","lisia sant ana seabra e sa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000679","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.323.121-**"],
    [10140,"34.49","113","boleto art da elaboração do termo de referência e quantitativos (89718985), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260127998. opof 2026436100016 - 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-04","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10141,"93037.23","24","pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1115\nnf 996 r$ 93037,23 (nf 984 televisão tv serra dourada ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10142,"2700.00","4","ipof 2025170100519\n.\npagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta.\n.\nabril/2026 - r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","pedro paulo caixeta","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500110","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.104.801-**"],
    [10143,"941.88","1","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 138/2025-\n, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução d\nas obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinho\ns/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, relativo ao período\nde 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025436100114, processo sei 20260003600664\n9, nf 197.","construtora inga ltda","2026","79","2026-05-26","maio","5","2026436107900001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.549.114/0001-44"],
    [10144,"840803.61","5","olicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com vencimentos e salários\n relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100138","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [10145,"1069063.78","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000072","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10146,"35262.37","4","202100025062061 - refere-se ao pagamento nf: 73030 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-gasolina.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800064","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [10147,"3238.77","11","histórico\nretenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa\ncomo nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,\nfirmado comesta pasta para abrigar as instalações do colégio estadual\nrafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período \nde 01 a 31/05/2026.\n.pdf2025240101547\n.proc 200800006041956\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [10148,"523.07","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700024","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10149,"4743.00","2","processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev -  atender as ações judiciais impetradas.\nnf: 341916\nvalor: r$ 4.743,00","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [10150,"104.12","3","pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito referente ao uso de veículos conforme requisição de despesa n°7/2026 - seds/comf-14593.\n.\nj004241509 - r$ 104,12","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026300100600163","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10151,"51260.29","16","202200025009444 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1955 ref 04/2026  r$ 51.260,29.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [10152,"23100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500266","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.686.501/0001-27"],
    [10153,"1147.37","19","pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.\n.\niss\n.\nnf: 19521\n.\nsei (90494096)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026250100600039","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","22.236.185/0002-51"],
    [10154,"52.44","11","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 2\n.\nnf 44515 r$ 26,96 (nf 196);\nnf 44538 r$ 8,42 (nf 51);\nnf 44556 r$ 17,06 (nf 114);\n.\ndare nº 12100002614200597\n.\ntotal a pagar: 52,44\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10155,"233.22","1","pdf:2025290100368\n\n210 - liq......................233,22.\n\nepn","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [10156,"7612.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500404","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.020/0001-08"],
    [10157,"15480.65","11","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nd 068/2026 nf 1664 r$ 15480,65 (nf 373 vira click ltda).","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [10158,"211.12","1","- pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026  ((repactuação)).","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335100100042","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [10159,"0.00","11","pdf:2024290100207\n2604093335/04/26 liq.................20.558,31 \n2604093263/04/26 liq..................5.059,73 \n2604093690/04/26 liq..................1.405,77 \n2604090339/04/26 liq.....................54,11 \n\ntotal a pagar........................27.077,92","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [10160,"21643.86","28","pagamento retenção inss referente ao mês de março/2026, conforme despacho nº 674/2026 - sei 89606752.","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [10161,"200000.00","1","transferência de recursos para obra de implantação de quadra do colégio estadual helena oliveira paniago, no município de mineiros - go, conforme portaria seduc nº 3199 e rex 5261. autorizo da despesa: despacho nº 2026/2026/seduc/coordastec-16768. código fundeb: 26.","conselho da subsecretaria regional de educacao de mineiros","2026","237","2026-05-20","maio","5","2026240123700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.874.168/0001-40"],
    [10162,"39.22","8","para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025.\nirrf-redmob-04/26","redemob consorcio","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026190101000005","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.636.142/0001-01"],
    [10163,"225.00","1","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.\nsalvador de souza morais\t373/2026\t225\t06/05/2026","secretaria de estado da retomada","2026","33","2026-05-11","maio","5","2026420103300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10164,"8020.27","17","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 3\n.\nnf 44591 r$ 13,29 (nf 29 r$ 70,86);\nnf 44592 r$ 259,76 (nf 1214 r$ 1385,4);\nnf 44593 r$ 57,76 (nf 344 r$ 308,04);\nnf 44594 r$ 32,11 (nf 2576 r$ 171,26);\nnf 44596 r$ 144 (nf 58);\nnf 44598 r$ 144 (nf 82);\nnf 44599 r$ 57,6 (nf 2324 r$ 307,2);\nnf 44600 r$ 57,6 (nf 1997 r$ 307,2);\nnf 44601 r$ 72 (nf 368);\nnf 44602 r$ 14,4 (nf 514 r$ 76,8);\nnf 44603 r$ 45,04 (nf 198);\nnf 44604 r$ 72 (nf 629);\nnf 44605 r$ 36,86 (nf 61 r$ 196,61);\nnf 44606 r$ 45,43 (nf 1235 r$ 242,3);\nnf 44607 r$ 40,54 (nf 119);\nnf 44608 r$ 21,67 (nf 427);\nnf 44609 r$ 40,05 (nf 1393);\nnf 44610 r$ 14,4 (nf 4119 r$ 76,8);\nnf 44611 r$ 16,47 (nf 33 r$ 87,86);\nnf 44612 r$ 42,02 (nf 1461);\nnf 44613 r$ 69,74 (nf 328);\nnf 44614 r$ 62,46 (nf 6117);\nnf 44615 r$ 40,51 (nf 158);\nnf 44626 r$ 71,51 (nf 328 r$ 381,39);\nnf 44627 r$ 25,99 (nf 151 r$ 138,62);\nnf 44628 r$ 31,03 (nf 326 r$ 165,5);\nnf 44629 r$ 41,13 (nf 34 r$ 219,34);\nnf 44630 r$ 144 (nf 5093 r$ 768);\nnf 44631 r$ 72 (nf 5094 r$ 384);\nnf 44632 r$ 8,58 (nf 12 r$ 45,77);\nnf 44633 r$ 27,42 (nf 13 r$ 146,23);\nnf 44653 r$ 130,61 (nf 54);\nnf 44669 r$ 45,65 (nf 591);\nnf 44670 r$ 85,81 (nf 531 r$ 457,65);\n.\ndare nº 12100002614901711\n.\ntotal a pagar:\t8.020,27\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10165,"1678.48","5",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima.\nprocesso: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8.\nvalor...........................r$ 1.678,48\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10166,"593.00","12","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10167,"2925.33","4","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 28/04/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referentes a favereiro/2026:\n- nf 2997326, no valor de r$ 2.678,19 (valor total da nf r$ 2.813,22); \n- nf 2997325, no valor de r$ 247,14 (valor total da nf r$ 259,60).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100024. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026400100700020","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [10168,"8618.17","1","contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento nota fiscal 2996.","promaxima gestao empresarial ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700111","2026","2902","polícia militar","16.538.909/0001-38"],
    [10169,"660.00","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10170,"672625.81","18","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº\n64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia\ngo-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort\ne), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026,\npdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-05-25","maio","5","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [10171,"234.03","5","proc.202200010026387 - ebd \n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal: 1881/mar/26/iss....234,03 \n.\ntotal a pagar:\t234,03","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10172,"53.22","3","pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700182","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10173,"38.14","17",".\nipof 2025170100114\n.\nordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 135, do\ncontrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\njer\n.","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10174,"189.80","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100109","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100242","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","05.783.472/0001-81"],
    [10175,"111307.93","1","referente a gratificação de representação e outros adicionais\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300169","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [10176,"96666.92","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800143","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10177,"53226.63","1","valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de diogo feitoza da costa, referente a danos morais e materiais. pdf nº 2026436100631, processo de pagamento sei nº 202200036005541","diogo feitoza da costa","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026436106900068","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.273.301-**"],
    [10178,"2850.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","desafio jovem de ipora","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500459","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.906.927/0001-95"],
    [10179,"104801.87","29","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 10\n.\nnf 44668 r$ 104801,87 (nf 894 televisão record );\n.\ntotal a pagar:\t104.801,87\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [10180,"13974669.37","8","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000300","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10181,"34.09","11","processo sei nº 202500010008076 - mc\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 076/2024 \"c\". pregão nº 83/2024 vigência da arp: vide publicação/pncp. processo nº 202400005006144/104384. rd 6/2025 (sei 70206242). o. f. nº 4/2025 (70207563).\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020\n.\npdf: 2025285000710. daof: 980/2850. requisição de despesa 6 (70206242).\n.\nnota: 42705\nemissão: 27/04/2026\nvalor: r$ 34,09\n.","maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me","2026","170","2026-05-06","maio","5","2025285017000018","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.724.729/0001-61"],
    [10182,"100000.00","1","processo: 202600005009941 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 389 \n.\nmunicípio cidade ocidental deputado karlos cabral \n.\nobjeto da emenda aquisição de um veiculo para saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 290/2026 (sei 87988752), ratificado pelo despacho nº 1616/2026/ses/cep (sei 90246710).","fundo municipal de saude de cidade ocidental","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.332.874/0001-62"],
    [10183,"56982.78","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nlíquido:\tr$ 56.982,78\n......\t\n\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240102487","staff locacoes e eventos ltda","2026","87","2026-05-18","maio","5","2026240108700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [10184,"266.00","3","202500025166193 - pagamento taxa adm ciee abril 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","61.600.839/0001-55"],
    [10185,"916.20","8","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n****************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [10186,"9000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cepm - 1º trimestre/2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84932893)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100202","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10187,"1872.00","6","- pagamento da (irrj) nf 985848 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de\nveículos, competência: abril do corrente ano.\nveículo sedan - 10 unidades custo\nunitário 4.398,88","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [10188,"20010.76","134","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004021718\t5697114-81.2025.8.09.0006\t r$ 2.500,00 \t040001400222605268\n202600004021713\t5783198-81.2024.8.09.0051\t r$ 2.063,00 \t040253503062605267\n202600004021703\t5931678-61.2025.8.09.0149\t r$ 600,00 \t040124100152605264\n202600004010266\t5915740-52.2025.8.09.0011\t r$ 1.086,00 \t040271200262605265\n202600004017914\t5886453-89.2025.8.09.0093\t r$ 600,00 \t040056500132605265\n202400004074526\t5412128-03.2024.8.09.0011\t r$ 180,00 \t040271200272605268\n202400004109902\t5538468-97.2023.8.09.0149\t r$ 3.588,96 \t040124100162605267\n202400004086198\t5088870-82.2022.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503112605265\n202600004017651\t5147639-58.2021.8.09.0006\t r$ 5.265,00 \t040001400242605263\n202500004073046\t5227470-45.2024.8.09.0041\t r$ 2.063,90 \t040449600012605260\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10189,"2425834.47","1",".\npagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, relativo a folha\nde pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10190,"1168.49","4","ordem de pagamento para quita os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. refere-se ao pagamento do irrf da fatura dpo mês 04/2026.\nfatura 680107015 - r$ 1.168,49","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [10191,"2502.10","1","contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.\nreferente a 2026\nnf 331 goias telecom","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","12","2026-05-15","maio","5","2026190101200003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.268.439/0001-53"],
    [10192,"3675.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","sociedade de assistencia ao menor aprendiz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500245","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.227.727/0001-79"],
    [10193,"89195.66","7","ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil  ensino superior em anápolis  à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026.\n\n\nboleto urban nº 400554. valor liquido.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","44","2026-05-29","maio","5","2026300104400003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [10194,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","mariana fernanda silva de oliveira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500831","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.379.511-**"],
    [10195,"15092.24","64","pagamento de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma,recuperação,ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 1861/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335).\n.\nnf 273 r$ 337.392,14 – 2ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória-go.\ninss: r$ 18.556,57\nissqn: r$ 10.121,76 / r$ 6.747,85\ni.r. r$ 4.048,71\nvalor líquido r$ 297.917,25\n.\nnf 310 r$ 165.682,56 – 3ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso\nlação e silva - nova glória.\ninss: r$ 9.112,54\nissqn: r$ 8.284,13 / r$ 4.970,48\ni.r. r$ 1.988,19\nvalor líquido r$ 146.297,70\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006001556\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10196,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de maio/2026.","carlos eduardo bento barbosa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500062","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.671-**"],
    [10197,"329.96","36","pdf:2024295000259\n7099-04/26 iss....................82,49 \n7109-04/26 iss....................82,49 \n7073-04/26 iss....................82,49 \n7089-04/26 iss....................82,49 \n\ntotal a pagar....................329,96","eventual live marketing direto eireli","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600002","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","04.433.214/0001-02"],
    [10198,"7663.94","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  91  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano 2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 2.777,16\nlíquido:\tr$ 1.333,12 \n......\t\nnota fiscal:  93  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano  2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 176,17\nlíquido:\tr$ 84,50 \n......\t\nnota fiscal:  92  –  uruaçu\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tjul/05\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 4.547,77\nlíquido:\tr$  \t2.182,91\n......\t\nnota fiscal:  94  –  piracanjuba\t\ndata de emissão:\t13/05/2026\nreferência: \tano  2025\natesto: \t20/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 8.465,45\nlíquido:\tr$  \t4.063,41 \n.\nprocesso  202100006076257/202400006076954","almeida matos transportes ltda","2026","87","2026-05-29","maio","5","2026240108700025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.217.901/0001-78"],
    [10199,"108.39","1","pagamento de taxa para emissão da art referente ao laudo técnico da unidade fabril do glicosímetro e tiras reagentes- processo nº 202600055000240.","crea-go","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500246","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.619.022/0001-05"],
    [10200,"114526.85","4","pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos   \nde engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para \nas áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº 2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246)                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n.\nnf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64)-1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,49)\nissqn: r$ 13.652,44\nirrf: r$ 26.212,68\nvalor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19\n.\nprocesso: 202400006069827\npdf: 2025240100457\ncodigo pgto: 25\n.\ndalcy.","consorcio diamante engenharia","2026","31","2026-05-26","maio","5","2026240103100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","51.447.104/0001-80"],
    [10201,"9632.31","34","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 86 (sei 90523581) (ref. abril/2026 - os nº. 21/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [10202,"5490.00","1","ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.\nirrf 340269 05/26, irrf nf3394466 05/26, irrf 339473 05/26, irrf 339467 05/26, irrf 339685 05/2026.","tudo comercio de veiculos ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026190100500006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [10203,"2439638.04","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 41/2018 -  referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005165, nf-172.","etica construtora ltda","2026","22","2026-05-28","maio","5","2026435002200002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","26.631.473/0001-80"],
    [10204,"742152.19","1","pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.13 - r$ 742.152,19","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100208","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.409.580/0001-38"],
    [10205,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","flavio olimpio sanches neto","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500703","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.334.221-**"],
    [10206,"88.18","7","contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf sobre a fatura nº 69167/1 ref. 04/2026","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700008","2026","2904","polícia civil","01.285.170/0001-22"],
    [10207,"9096.51","3","contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. \n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n251581-liquido\t3.3.90.33.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t3.357,89\t3.357,89 \n251582-liquido\t3.3.90.33.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t3.357,89\t3.357,89 \n251583-liquido\t3.3.90.33.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t2.380,73\t2.380,73 \n\ntotal a pagar:\t9.096,51","aires turismo ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100015","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.064.175/0001-49"],
    [10208,"43368.26","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 27/2026, da 03ª medição, referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008338, nfs nº 2457, nº 2459 e nº 2460.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-05-26","maio","5","2026436104500036","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [10209,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","thais oliveira soares","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500572","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.322.691-**"],
    [10210,"11883.36","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nauxilio alimentação.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500038","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [10211,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.9 município cristalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola cilineu peixoto dos santos para educação do município de cristalina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1600/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 113/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cristalina","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.138.122/0001-01"],
    [10212,"52.83","128","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34039-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t52,83 \t52,83 \n\ntotal a pagar: \t52,83","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10213,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.1 município anápolis deputado wagner neto beneficiário:  associação de basquete de anapolis- aba objeto da emenda - ?aquisição de material esportivo e contratação de profissionais para o projeto formando campeões?. modalidade: termo de fomento nº 162/2026\nepi 1024.1 tf162 mai","associação de basquete de anápolis - aba","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500130","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.586.998/0001-60"],
    [10214,"3600.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.785.841/0001-10"],
    [10215,"80.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.","a freire dos santos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500104","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.503.359/0001-56"],
    [10216,"617.07","31","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1205\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90074469)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10217,"9.17","22","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879371-irrfgasabril \t3.3.90.30.06 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t9,17 \t9,17","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100022","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [10218,"576.00","4","recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt do anashopping, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento.\npdf: 2025180100182. jj","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [10219,"10536.26","2","pagamento liquido nfs 27187152 e 27214619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862","edilaine maria alves da cruz","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001471","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.315.201-**"],
    [10220,"342.50","18","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354650","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10221,"460.00","2","complemento requisição de diaária n° 009/2026 - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é \"gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás\" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.","ivaldete jose da rocha alves","2026","39","2026-05-12","maio","5","2026320103900004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.971.731-**"],
    [10222,"43982.72","5","* ipof n. 2024170100076 *\n.\npagamento líquido da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei\n 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes\n03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec\nimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo\nrnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for\nnecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c\nom fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra\n apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [10223,"64.98","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300099. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 64,98. \n. \nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10224,"535.63","5","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf2809 10.712,63\n.\n...processo 202500006094199\n...ipof.....2026240100675\n.\naurélio","triady construtora e incorporadora ltda","2026","134","2026-05-12","maio","5","2026240113400014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.678.241/0001-82"],
    [10225,"199.99","5","contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.","netfibra br ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500058","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","45.750.472/0001-08"],
    [10226,"98.96","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 105,76\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil: r$ 98,96","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100183","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [10227,"14888.96","5","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n 2026000049 - 03/2026","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [10228,"2695.95","1",".\nproc 202600010033775-efc\n.\npagamento de devolução de faltas do mês de fevereiro de 2026, a favor de joana d'arc oliveira guerreiro, cpf: 709.612.041-68, ocupante do cargo efetivo de assistente técnico de saúde. rd 35/2026.\n.\nvalor...........r$ 2.695,95\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026285000500324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10229,"31.49","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [10230,"1918.00","7","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo abril/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [10231,"85.63","1","destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de maio/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100110","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","48.307.647/0001-97"],
    [10232,"6300.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","nucleo assistencial dom bosco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500236","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.068.303/0001-09"],
    [10233,"41.40","5","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100130","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10234,"3500.00","1","restituição do fundo rotativo do bpm choque referente ao 1º tri/2026\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpmchoque","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100238","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10235,"6133.85","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de contribuição empregado prevcom do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100135.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100236","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [10236,"31476.92","2","adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal\n/fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante.\nnfe 774 xoffice 26","x- office servi ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2025190100700001","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.362.598/0001-36"],
    [10237,"15626.94","32","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1204\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90074403)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [10238,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","victor souza de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500518","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.094.541-**"],
    [10239,"0.00","5","pagamento nota fiscal nº 26972446 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [10240,"119809.88","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026420100900011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","18.867.930/0001-02"],
    [10241,"339.19","8","retenção de irrf 4,8%  fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.\n.\nsislog 110870\n.\nipof 2025240100746\n.\nnota fiscal....58503\nvalor bruto: r$ 7.066,56\nirrf: r$ 339,19\nliquido: r$ 6.727,37\n.\nweyder","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.926.726/0001-73"],
    [10242,"14996.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183065 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6691","maria do socorro silva souza","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101303","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.861.803-**"],
    [10243,"0.00","2","regularização contabil - 2026000250008527 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [10244,"1577.18","14","\"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923174-0, vinculada a\nconta corrente 4204.1292.576996478-9 (joão paulo ii). c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.\"","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [10245,"25404.42","2","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a verba indenizatória lei 22.258 do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500026","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10246,"39498.36","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nipasgo saude ..........41.362,12","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600055","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10247,"20732.69","1","pagamento relativa férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100124","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10248,"459.68","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês maio - processo nº 202500055000068.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100160","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [10249,"64844.00","15","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1154\nnf 34226 r$ 14142 (nf 476 jornal goiás em destaque );\nnf 34147 r$ 18856 (nf 8 jornal diário do entorno );\nnf 34387 r$ 4714 (nf 819 site portal notícias goiás );\nnf 34334 r$ 27132 (nf 2494 jornal diário da manhã ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [10250,"316395.83","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps financeiro - contribuição do servidor.","fundo financeiro do rpps","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100147","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","18.867.930/0001-02"],
    [10251,"671231.71","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\n13º salário, no valor de...........r$ 671.231,71.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100106","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10252,"1349.95","2","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-19","maio","5","2025436202400452","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10253,"406.78","11",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n68/mar/2026/ir\t.......................... r$  406,78.\n.\ndare. nº 12100002614901432.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [10254,"1369.64","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.\n- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú ................ - 341.\n* agência ................... - 9077.\n* conta corrente ............ - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.369,64.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10255,"34.49","218","art n° 1020260162687 refere-se  á fiscalização e gestão do contrato do gmp lote 84 eixo municípios. despacho nº 1116/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10256,"7822.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500265","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.439.255/0001-80"],
    [10257,"138.85","1","despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus.\nnota:\noms4005-\t3.3.91.92.25\t11/05/2026\t11/05/2026\t138,85\t138,85","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026409301100021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.448/0001-20"],
    [10258,"428992.27","7","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [10259,"0.00","3","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18. \n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600077","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10260,"1000.00","1","indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026440100500020","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [10261,"6189.25","1","pagamento de nf n° 27121617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621","cleuza izabel oliveira de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000952","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.071-**"],
    [10262,"660.44","15","pagamento do issqn da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [10263,"5001.56","14","pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................. r$ 5.001,56. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900026","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10264,"168818.59","1","ipof 2026290100193\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\n01 - inss - empregado........................r$ 168.818,59\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290100100198","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10265,"3677.88","1","pagamento de nf n° 27113324 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5307.","luiz andre barbosa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001681","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.133.881-**"],
    [10266,"859.10","13","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  17  –  goiás\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2025\natesto: \t07/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 26.033,39\ninss:\tr$ 859,10\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10267,"422.57","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.\n.\n- reclamante: tatiele estavam dos santos;\n- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;\n- parcelas: 5 de 28;\n- i.d. depósito: 032695000012605051.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10268,"0.00","2","processo sei nº 202600010016773 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (88650782). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 230 (88653962), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902565\n.\nnota: 468623\nemissão: 19/05/2026\nvalor: r$ 2.380,30\n.","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [10269,"466.48","131","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido das nfs. abaixo:\n.\nnf.42458.liquido r$324,67 - sei 89538870\nnf.42978.liquido r$ 48,51 - sei 89538965\nnf.42979.liquido r$ 93,30 - sei 89539065\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-05","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10270,"1330.02","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor francisco assis paulo dos santos do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10271,"888853.46","14","202200025009444- refere-se ao pagamento nf: 1955 - 04/2026 prestação de serviços de captua de imagem acc,cnh e pid;","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-21","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [10272,"1651.25","5","retenções de terceiros (csrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para o csrf- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10273,"14232.11","127","pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário\n1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do c\nnj. guias id's: 040364300022605254,040087100102605252 e 040184500032605251.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10274,"4772.73","5","ordem de pagamento para quitar a faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do 03/2026.\nfatura 183560718 - r$ 47.772,73","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600042","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [10275,"9636.31","1","pagamento liquido nf 27052884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4854.","alan oliveira mendes gomes","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000758","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.936.641-**"],
    [10276,"16935.52","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..........................................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. \n.\nvalor pago..............r$ 16.935,52.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-terapias especializadas em angiologia.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [10277,"5942.46","13","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 467 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [10278,"209119.12","1","pdf:\t2026290600304\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ngrat. adic. tempo serviço - ocor\nfuncao comissionada - fcac\nadic. noturno\ngrat. adic. tempo serv. - pcr clt vi\ntrienio - clt\ngrat. pres.conselho - psv - dgpp\nhoras extras - clt\nanuenio -  clt\ngrat.função incorporada - emater\nanuenio - emcidec / prodago\ngrat.part.delib. col.-jetons psv-dgap\ngrat. part. delib. col.  jetons -dgap\nadic.tit aperfeiço\n.\nvalor:  r$ 209.119,12\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100167","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10279,"1435461.42","1","202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 \n 1127284","mc leilao eireli","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026296103100002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [10280,"44313.29","4","pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme\nfatura do mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,\ncujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de\nenergia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no\nagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500052","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [10281,"323.56","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 009.153, 009.154, 8830, 8836, 8841, 9155 e 10112 e atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700081","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [10282,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101250, processo de pagamento sei nº 202600036006408 nf 106 liquido","primor engenharia ltda","2026","106","2026-05-05","maio","5","2025436110600014","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10283,"788.00","22","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 699186. nf 34 da falcão revestimento e nf 47 da interamérica helicópteros","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-07","maio","5","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [10284,"12403.20","10","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\nrecolhimento do irrf da:\n- nfs-e 289 no valor de r$ 1.824,00 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)\n;\n- nfs-e 198 no valor de r$ 10.579,20 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [10285,"3840.00","5","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1132 e pdf 202321530016. (irrf).\n.\nrelatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os3/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 3.840,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [10286,"35858.71","58","pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.\n\npagamento de honorários de sucumbência sobre rpv.\n\nvalor.....................r$ 35.858,71.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10287,"125000.00","1","processo 202600005001370 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 983 município nova america deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 168/2026 (89670233), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 185/2026 (87071401), despacho nº 1054/2026/ses/spais-03083 (87627482), despacho nº 265/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87821846).\n.\nvalor a pagar: r$ 125.000,00","fundo municipal de saude de nova america","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300173","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.487.022/0001-89"],
    [10288,"107.53","4","ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.\n\nfatura equatorial nº 191147595. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600098","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [10289,"300000.00","1","processo sei n 202600005002442 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 731 \nmunicípio posse \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda custeio na área da saúde \n.\npagamento conforme parecer técnico. 4 (88083899), despacho 1736 (88820194),despacho 503 (89107296), despacho 1632 (90253137) e portaria numeração automática 1297 (90623224).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [10290,"433509.78","3","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. \n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\nemissão: 08/05/2026\n.\nnota fiscal.......valor r$ \n1883/abr/26.......19.704,99\n1884/abr/26.......19.704,99\n1885/abr/26.......39.409,98 \n1887/abr/26.......39.409,98 \n1888/abr/26.......19.704,99\n1891/abr/26.......19.704,99\n1893/abr/26.......19.704,99\n1892/abr/26.......19.704,99\n1894/abr/26.......39.409,98\n1895/abr/26.......19.704,99\n1896/abr/26.......19.704,99\n1897/abr/26.......19.704,99\n1898/abr/26.......19.704,99\n1899/abr/26.......39.409,98\n1900/abr/26.......39.409,98\n1901/abr/26.......19.704,99\n1902/abr/26.......19.704,99\n.\ntotal a pagar:\t433.509,78","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10291,"48.17","15","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 507.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [10292,"0.00","8","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 29.083,89 no valor total geral da nf r$ 30.550,30.\nprocesso: 202218037005855 \nipof: 2024400100170.\ngec","locamil servicos eireli","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [10293,"1068.98","10","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 207, à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194\n\nrecolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 209 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de fevereiro/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1235- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001820 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [10294,"21728.18","1","parcela 19/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº  202400055000897.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026319000500214","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.395.868/0001-63"],
    [10295,"16839.56","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$16.839,56.\n.\nprocesso de pagamento 202100017007486.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10296,"7164.21","13","ordem de pagamento para quita a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos,refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.\nnf 370 - r$ 7.164,21","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-12","maio","5","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [10297,"0.03","24","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de\nagenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o\nrespectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84\n/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005\n029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de complemento de irrf no valor de r$0,03, conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10298,"17000.00","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\ngratificação sistema estruturador das redes de gestão - pessoas,  no valor de...........r$ 17.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100104","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10299,"325147.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [10300,"73484.97","3","pagamento da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento).","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026436201700109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10301,"6370884.27","8","32º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do \"programa pra ter onde morar\" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a maio/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 495/2026/agehab/gsas (90072884), manifestação da ai-despacho nº 394/2026/agehab/ai (90330949) e autorização do presidente despacho nº 2337/2026/agehab/grsg (90330949). processo sei 202300031001567.","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026436201300001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.918.382/0001-25"],
    [10302,"23262.37","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.\ncomo segue:\nressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, de valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência, no valor de........r$ 23.262,37","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100116","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.098.797/0001-74"],
    [10303,"558168.52","10","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 558.168,52 líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [10304,"1380.00","15","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmary joyce borges\t575,00\t426/2026\njunileno luan de araujo goncalves\t805,00\t422/2026\n\t\t\n\t\t\n\t1.380,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10305,"0.00","1","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066005258. ipof 2026326100222. pagamento no valor de: r$ 1.442,07.","hyago olacir fernandes silva","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026326100700004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.687.361-**"],
    [10306,"31.47","8","pagamento do irrf da nf 958387,\ncontratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600014","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [10307,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00\n**************************************************************************\npagamento freap - pm/5 - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100124","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10308,"35327.50","1","pagamento parcial no valor de r$ 35.327,50 referente à licença ecad da cidade de goianesia-go, boleto nº 9023092907 entidade exclusiva para a arrecadação, das apresentações artísticas a serem realizados no carnaval 2026 de goianésia-go e três ranchos-go, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição -ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, conforme requisição de despesa n° 3/2026 -no valor parcial de 207.000,00(duzentos e sete mil reais.","escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad","2026","20","2026-05-11","maio","5","2026426102000017","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.474.973/0001-62"],
    [10309,"1615.34","9","- pagamento issqn da nfs-e 00092 de 23/04/2026 (89468178), com a vigilância\ne segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta\ncionamento privativo, competência março do corrente ano.","vippim segurança e vigilância ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100021","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","11.349.160/0002-48"],
    [10310,"9692.92","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27140049,27140006,27166229 e 27046426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935","jacira brito correia","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000406","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.801.461-**"],
    [10311,"392.35","23","valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 313 - mês de maio/2026.","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026316100600003","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","04.694.478/0001-10"],
    [10312,"397681.27","4","pagamento do valor líquido referente a realização de serviços de aplicação\nda avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de\ngoiás - saego, relativo ao mês de março, solicitação de pagamento através do\ndespacho nº 56/2026/seduc/sugear-18296 (89335559 ) e despacho nº 1721/2026/\nseduc/coordastec-16768 (89452083 ).\nipof 2025240101437, daof 0139/2401/2026.\n*nota fiscal nº1016, de 22/04/2026 - atestada.,\n*valor total: r$779.767,21;\n*valor líquido parcial: r$397.681,27.\nterezinha.","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","41","2026-05-04","maio","5","2026240104100004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [10313,"1020.49","16",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010022113-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estadso p/vigilância em saúde\n.\nnota fiscal n° 149..............r$ 1.020,49\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-20","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10314,"4337.18","2","ordem de pagamento para quita a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar para pagar a fatura do mês 03/2026.\nfatura 5732858370 - r$ 4.337,18","tim s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600043","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.421.421/0001-11"],
    [10315,"27707.00","15","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nissqn:\tr$ 27.707,00\n......\t\n\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [10316,"26.20","1","pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - maio/2026","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100140","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","48.307.647/0001-97"],
    [10317,"897920.82","1","destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100105","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10318,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100016","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10319,"7305.37","4","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao contrato nº 220/2024, com o objetivo de executar a proposta de\nformação pedagógica, para profissionais que atuam nas unidades escolares\nque ofertam a educação integral, em tempo integral, no âmbito desta secreta\nria. pdf: 2026240100783 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal:\n..\n- nf 56 data de emissão: 17/04/2026\n- referência: formação continuada das equipes escolares das unidades de en\nsino vinculadas a rede estadual. aprofundamento curricular e atuação das co\nordenações de área dos colégios estaduais em período integral, realizado nos\ndias 13 a 17 de abril de 2026\n- vl. total dos serviços r$ 365.268,46\n** issqn r$ 7.305,37\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","299","2026-05-08","maio","5","2026240129900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [10320,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","adriel de oliveira dias","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500350","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.021-**"],
    [10321,"100750.00","1","pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100125","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10322,"53309.72","12","202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 273161 ref 03/2026  r$ 53.309,72.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [10323,"57466.64","1","\"destina-se ao pagamento \ndo auxilio alimentação r$ 57466,64.\nrelativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026160100500012","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10324,"600.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)\t3.3.90.30.13 - r$ 100,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.34 - r$ 600,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n ****************************************************\npagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100299","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10325,"130.64","33","rrt 16922474 - centro aquático - marillia - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [10326,"11848229.76","2","ordem de pagamento para quitar despesa complementar referente à despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026.\n\nmão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142. sei 90427870. referência 05/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-05-22","maio","5","2026300104000003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [10327,"818.36","11","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás., nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 818,36. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [10328,"250000.00","1","processo sei nº 202600005002234 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 \nmunicípio sao domingos \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 69 (86828573), parecer 174 (86949231), despacho 890 (87226203), despacho 220 (87543316), despacho 793 (87959452), despacho 1283 (89655819) e portaria numeração automática 1161 (90417028).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao domingos","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300106","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.645.875/0001-52"],
    [10329,"111.68","4","destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 04/20\n26.","fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026295500600002","2026","2955","fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas","31.334.415/0001-25"],
    [10330,"339.05","7","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor irrf.\n.\nfatura............ref..............valor\n89741.............03/26............57,48 \n89742.............03/26............62,71 89740.............03/26............52,75\n99481.............04/26............55,36 \n99482.............04/26............60,40 \n99480.............04/26............50,35 \ntotal.............................339,05\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10331,"874.80","44","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10332,"13217.01","1","destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700001","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10333,"107723.88","1","pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100135","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [10334,"500000.00","1","processo 202600005002430 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 município luziania deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 342/2026 (90262570), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 533/2026 (89333725), despacho nº 2021/2026/ses/spais-03083 (89456489), despacho nº 598/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89603519).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300184","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [10335,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vania maria alves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500095","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.872.861-**"],
    [10336,"3335619.65","6","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100119","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10337,"1450.00","1","ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de abril.\n- pagamento efetuado à hexa tecnologia e impressão ltda, referente \nà compra de material de identificação de pessoas, veículos, objetos, \nentre outros, através do pix nº 63876061563, conforme nota fiscal \neletrônica n° 000.026.765 , série 2, folha 1/1, de 29/04/2026.\nprocesso nº 06/2026.\nvalor: r$ 1.450,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700239","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [10338,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose felipe warmling spricigo","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500043","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.548.809-**"],
    [10339,"12.10","2","processo: 202600010004799 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n24453........12,10\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614900899","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200170","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [10340,"3006.83","2","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme atestado nº 46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341. dare - sei 90249093. despacho nº 799/2026 - sei 90256065.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026406203100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [10341,"530.19","16","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13013, 13019,\n13023, 13028, 13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [10342,"0.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","euripedes ferreira de carvalho junior","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.858.541-**"],
    [10343,"4125.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.125,00","associacao comunitaria lapidando tesouros","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500016","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.842.520/0001-93"],
    [10344,"984.60","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. \npagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de expediente.(processo:202618037003536)\nipof: 2026400100165.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700205","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10345,"12970.83","12","apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm, parcelas:\n- r$ 5.148,01;\n- r$ 900,16;\n- r$ 120,58;\n- r$ 6.802,08.\n\nvalor.....................r$ 12.970,83.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [10346,"15062952.32","6","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n......................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026, sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 15.062.952,32.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995).\n.\naut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [10347,"661650.84","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev \n\ndif exerc anterior .............661.650,84","fundo financeiro do rpps","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500050","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10348,"14722.37","7","201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 11838419 ref 068/2026  r$ 14.722,37","redemob consorcio","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [10349,"45506.23","1","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao 13º salário do mês de maio/2026,conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100203","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10350,"1520.32","1",".\napropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.\n.\nref.: maio/2026\n.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100024","2026","2801","gabinete do secretario da saude","01.409.580/0001-38"],
    [10351,"4956.20","1","processo: 202600010016516 - vvf.\n.\nsolicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente acir alves pereira.","acir alves pereira","2026","118","2026-05-06","maio","5","2026285011800017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.338.921-**"],
    [10352,"88585.58","1","valor destinado a cobrir despesas da parte da 3ª medição do contrato nº 175/2025, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, realizada no período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-814.","evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp","2026","17","2026-05-11","maio","5","2025436101700033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","11.892.959/0001-03"],
    [10353,"663.36","13","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839,\n19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete\ndias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt\ndo interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10354,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 396.1 município parauna deputado karlos cabral beneficiario: município de paraúna/go objeto da emenda investimento para a secretaria de assistência social da prefeitura de paraúna/go. modalidade: convênio nº 69/2026","prefeitura municipal de parauna","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026190101400013","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.394.765/0001-89"],
    [10355,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n48º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100178","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10356,"97581.35","3","pagamento liquido  despesa com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás,  ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951).\n.\nipof-2026240101400\n.\nnota fiscal....0096\nvalor bruto: 106.646,27\nirrf: 3.732,61\nissqn: 5.332,31\ninss: 3.732,61\nliquido: 97.581,35\n.\nweyder","leandro mendes ferreira","2026","30","2026-05-18","maio","5","2026240103000030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.540.946/0001-18"],
    [10357,"19750.64","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100105","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [10358,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1046.10 município rubiataba-go deputado dr. george morais beneficiario: associação brigada de rubiataba-go objeto da emenda- aquisição de cestas básicas para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 215/2026\nepi 1046.10 tf215 ma","associacao brigada de rubiataba-go","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500168","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.196.301/0001-14"],
    [10359,"2540.54","7","contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia.\npagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","gleice borges de sousa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700065","2026","2904","polícia civil","***.257.681-**"],
    [10360,"189.82","11",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010018765-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde. portaria 8476/2025.\n.\nemissão: 14/04/2026\n.\nnota fiscal n° 137/iss............r$ 189,82\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-08","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [10361,"144.48","10","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n\nfatura nº 358376. valor irrf.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [10362,"193784.92","1","202400025066860 nf 142 04/2026 [ call center] r$193.784,92.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-08","maio","5","2026296102000104","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [10363,"145.93","4","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, referente ao fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas. relativo ao período de abril/2026, pdf nº 2025436100438, processo de pagamento sei nº 202600036006815 fatura nº 1000680104302 irrf","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600065","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.543.032/0001-04"],
    [10364,"121500.00","1","processo 202600010001461 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012).\n.\npagamento transexualizador/março/2026.............r$121.500,00\n.\nmunicípios................valor\nitumbiara.................r$2.500,00\ngoiania...................r$49.000,00\nsenador canedo............r$70.000,00\n.\ntotal a pagar:............r$121.500,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 247/2026/ses/gerpop (9017\n0482) e despacho nº 262/2026/ses/gerpop (90350020).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-15","maio","5","2026285003000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10365,"23504.24","2","pagamento do valor do inss empregado referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor do inss empregado ............... r$ 23.504,24\n\n                                  crg","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026186200400088","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [10366,"516168.43","1","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 24,99% do contra\nto 278/2025 - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163\n(cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goi\nás. ipof 2026240100568 processo nº 202500006133033, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 822182 data de emissão: 06/05/2026\n- referência: ordem de fornecimento nº 11/2026/seduc/gei-18291\n- valor total dos produtos r$ 638.485,55\n- valor total nf r$ 523.830,26\n- valor líquido r$ 516.168,43\n.\ncodigo fundeb : 22\ndados bancários: bb - ag 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [10367,"244932.37","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo à pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43\n, referente à folha de maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200096","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10368,"141273.48","6","pagamento do liquido da fatura 4000000623811202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [10369,"2400.00","1","valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 605- simone rodrigues dos reis ltda........valor r$ 2.280,00\nnf.- 605- prefeitura de goiania (iss)...........valor r$ 120,00\ntotal geral.....................................valor r$ 2.400,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900260","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10370,"4980.16","10","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 194 iss .","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-05-21","maio","5","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [10371,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27955244 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4729","rogerio farias de souza","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000753","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.753.981-**"],
    [10372,"60000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.10 município de cristianopolis deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio da\neducação para aquisição de uniformes para escolas municipais do muni-\ncípio de crisitanópolis/go, na modalidade transferência com finalida-\nde definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despa-\ncho nº 1370/2026/seduc/gcr-17181, indicando  a  dotação orçamentária.\nautorizo da  despesa: despacho  nº  1788/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio 131/2026 assinado e publicado.\n.\nkenya","prefeitura municipal de cristianopolis","2026","256","2026-05-18","maio","5","2026240125600089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.180.645/0001-16"],
    [10373,"393.87","3","pdf:2025290100368\n21-03/26 liq 1................1.434,49 \n21-03/26 liq 2..................393,87 \n21-03/26 liq 3................9.204,02 \n\ntotal a pagar.................11.032,38","55.306.133 vitor smayder nunes barros","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026290101600003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","55.306.133/0001-82"],
    [10374,"346.95","6","contrato de fornecimento de agua tratada e a\ncoleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias\nda emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo\nindeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.\npagamento imposto de renda referente faturas: 3000521937 e 3000521938 - fevereiro/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [10375,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500251","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0006-86"],
    [10376,"294.00","1",".\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás - profegestão, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\ncompetência: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026285002100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10377,"3000.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 1258- nilo gomes dos santos.........valor r$ 3.000,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900240","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [10378,"949.00","2","processo sei sei 202300010023677 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernaçõe\ns, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento,\nincluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabam\nento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/20\n24-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd 3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 171/iss - emissão 15/04/2026\n.\ntotal a pagar: 949,00\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [10379,"615.45","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.\n.\n- reclamante: escola arco iris;\n- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;\n- parcelas: 38 de 68;\n- i.d. depósito: 081250000031261598.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10380,"150000.00","1","processo: 202600005009061 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 625 \n.\nmunicípio campestre de goias deputado amauri ribeiro \n.\nobjeto da emenda investimento em melhorias na saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 436/2026 (sei88751397), ratificado pelo despacho nº 1661/2026/ses/cep (sei 90280109).","fundo municipal de saude de campestre de goias","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.301.112/0001-07"],
    [10381,"169796.75","9","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes kit a: tamanho pp, p, m, g, gg, exg, exgg e exxg,composto\npor 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e\npor 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral,\nelástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da\nrede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico\npreliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa,\nrequisição de despesa n° 32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/sedu\nc/nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2\n025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo\n, despacho nº 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (884592\n49 ), solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº 105/2026/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº 1366/2026/seduc/coordastec-16768.\n.pdf 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n\nnf 1401\nvalor total r$ 171.859,06\nvalor liquido r$ 169.796,75\nipof: 2025240101376","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","317","2026-05-08","maio","5","2026240131700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [10382,"33520.58","8","irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em abril/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862612800005 de 08/05/2026, devidamente atestado.\n\ndare 12100002614902839","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026170400700044","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [10383,"8295.00","4","ordem de pagamento para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 8.295,00","associacao atletica alto horizonte","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500046","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.275.070/0001-71"],
    [10384,"18633.44","3","202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go\nnçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a\no mes abril/2026 duam (89909323)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10385,"462131.46","2","pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 55/2026 - sei 90623212 e solipa - sei 90628880.","ventisol da amazonia industria de aparelhos eletricos ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500057","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.417.928/0001-79"],
    [10386,"64644.19","10","pagamento do valor líquido da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [10387,"84624.21","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000295","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10388,"696.88","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\ncumprimento de decisão judicial - alex atanázio ( foi lançado o desconto ate\ndez/2026)\nsalário liquido em março/2026 = r$ 2.322,92 x 30% = 696,88\nserá lançado 32 (trinta e duas) parcelas iguais de 696,88 = 22.300,16\ne 1 (uma) parcela de 164,86, perfazendo o valos de 22.465,02 valor da causa judicia\n\nterceira parcela","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100153","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10389,"5499.71","8","pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de abril/2026. conforme despacho nº 955/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.","ministerio da fazenda","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436200700004","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [10390,"0.00","35","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota \nfiscal nº 450 conforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10391,"14410.69","6","subsídio cargo militar referente a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200289","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10392,"0.00","5","pagamento nf 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860","odelina rodrigues vieira","2026","11","2026-05-20","maio","5","2025320101101066","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.949.691-**"],
    [10393,"1192.29","19","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente às art´s nº1020260126596; 1020260126547; 1020260125980; 1020260125869;1020260126689;1020260125896;1020260126532;1020260126267;1020260126511;1020260125917 e 1020260126654 - projetos de saneamento pac - processo nº 202620920000471.","crea-go","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [10394,"302.38","6","pagamento do issqn da nf 4513,\nreferente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600022","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.858.158/0001-93"],
    [10395,"54.70","1","pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (issqn). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 54,70. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017004509. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700047","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [10396,"38080.97","2","processo: 202600010027568 - mmrm \n.\naquisição de pós ata (sei nº 202600010027568), do processo de registro de preços (sei nº 202500005029692), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116606, referente à ata de registro de preços nº 182/2025 \"g\", pregão eletrônico nº 293/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096953) que tem como objeto aquisição do medicamento ocrelizumabe, 30 mg/ml sol dil infus iv x 10 ml.\n.\nnota: 468109 - ir \n.\nemissão: 06/05/2026\n.\nvalor: r$ 38.080,97\n.\ndare: nº 12100002614901525","produtos roche quimicos e farmaceuticos s a","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.009.945/0002-04"],
    [10397,"0.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 835 - r$ 500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600144","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [10398,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mauro cesar da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500509","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.941-**"],
    [10399,"142648.10","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - maio/2026","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100112","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.409.580/0001-38"],
    [10400,"19186.98","7",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal...............valor\n395120/abr/26...........6.810,66 \n395121/abr/26..........12.376,32 \n.\ntotal a pagar: \t19.186,98 \n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026285001400027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [10401,"1340.31","109","201800025033955 rpv joão victor machado barbosa, cpf sob o nº 703.660.881-14,[cancelamento de cnh em decorrência de multa durante a permissão]r$1.340,31.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10402,"723.76","19","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1159-issqn+emp.04/26 \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t723,76 \t723,76","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10403,"1575.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","clube de maes de petrolina de goias","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500025","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.027.714/0001-93"],
    [10404,"30002.25","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara.\n\nnf - 1659. valor liquido. referência 04/2026.","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600014","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","23.540.814/0001-14"],
    [10405,"4572.11","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nprevcom patronal","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100151","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [10406,"53153.52","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria de estado da administração – sead do período de abril/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026180100800191","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10407,"14994.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26866646  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5547.","waldir barbosa","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101326","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.610.569-**"],
    [10408,"10.73","7","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal n 532. sei - 90200526","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10409,"2063.23","2","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf268 171.936,01\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2026240101199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-05-05","maio","5","2026240103000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [10410,"9069.08","3","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nissqn-3193 prv 04/26","prover service center ltda","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026190100400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [10411,"405134.55","13","referente a nf 190 (89811779) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89672615). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400005","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [10412,"3942.50","8","contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom competencia 04/2026 conf nf 20.","juliana magalhaes da silva","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.167.802/0001-38"],
    [10413,"639.49","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) \n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100232","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10414,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.\nreferente ao mês de maio/2026.","jordana emannuelly ferreira matias","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500157","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.341.661-**"],
    [10415,"870.45","2","pagamento do irrf da nf 3631,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).","afa industria comercio e servicos ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.935.788/0001-96"],
    [10416,"2848.24","2","pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).\nnf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025\ninss r$ 5.309,39\nissqn r$ 2.848,24\nlíquido r$ 111.530,31\ncomplemento r$ 1.000,00\n-\nprocesso: 202500006095770 - 202500006139241\nipof: 2026240101412\nc.n.o: 90.027.29226/74\n.\n...código fundeb 26\n.\ndalcy","fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026240103000031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.746.227/0001-04"],
    [10417,"4949.78","5","contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.949,78 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.949,78 líquido","imoveis anapolis imobiliaria ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700016","2026","2904","polícia civil","17.629.998/0001-90"],
    [10418,"12312102.00","4","pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a abril/2026. pdf 2025180200006.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026180200600001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10419,"61505.43","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026150100500018","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [10420,"1164.30","2","202200010053938 - ejsa\n.\n3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).\n.\nnota fiscal..............valores\n118570/fev/26/coeg\t.........\tr$ \t703,84 \n118570/fev/26/cremic\t.........\tr$ \t66,14 \n118570/fev/26/op.aer\t.........\tr$ \t12,72 \n118570/fev/26/siate\t.........\tr$ \t381,60 \n.\ntotal a pagar:\t1.164,30\n.","gyn residuos ambiental ltda","2026","67","2026-05-07","maio","5","2026285006700033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.155.953/0001-64"],
    [10421,"551672.10","7","pdf: 2025160100152 - processo: 202500005021021\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nno ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de \naviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de \nasas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a \nsuperintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de \nestado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog 115267. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4435, emissão: 149/05/2026, \natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 551.672,10 líquido","helisul táxi aéreo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700054","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","75.543.611/0001-85"],
    [10422,"350000.00","1","202600042004715 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  gouvelandia - go. rd n° 286/2026 - ses/cep-20903.\n.\nvl: 350.000,00","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","200","2026-05-29","maio","5","2026285020000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [10423,"10000.00","4","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000062","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10424,"23601.52","4","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147\ndare: 8584 0000 236-4 0152 0008 210-6 0002 6142 005-4 9330 0710 000-4","cbc construtora brasil central ltda","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026436103500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [10425,"49427.35","1","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (89476886), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601675-73.2023.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj: 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 49.427,35, referente a honorários de sucumbência. processo sei 202300036014537.","reginaldo e reginaldo advogados","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026436106900063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.402.992/0001-30"],
    [10426,"23133.08","7","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref...............valor\n12................04/26.........23.133,08\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [10427,"14999.88","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27311518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2961.","neuza santos rodrigues","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000491","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.029.605-**"],
    [10428,"25101.20","7","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1709.............r$ 10.869,48....r$ 521,74....r$ 1.195,64.......r$ 9.152,10\n1706.............r$ 75.279,89....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79 ......r$ 63.385,67\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n1707.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n1710.............r$ 86.034,16....r$ 4.129,64...r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76\n.\ntotal por modalidade r$ 25.101,20\n\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","185","2026-05-04","maio","5","2026240118500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [10429,"134130.05","9","- pagamento da (liquido) da nota fiscal 17897 de 22/04/2026 (89488914) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de março do corrente ano","g4f solucoes corporativas ltda","2026","4","2026-05-13","maio","5","2026335100400001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","07.094.346/0001-45"],
    [10430,"618288.24","1",".\nprocesso 202600010025667 - vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae(89911552)\n.\ncerof/programa olhar para todos/fev/2026.................618.288,24","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","35","2026-05-14","maio","5","2026285003500010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [10431,"27667.33","8","pdf: 2025290600155\n.\nfornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.\nobjeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim\nento de água tratada. valor irrf.\n.\nfatura..............referência...........valor\n69326/1.............04/26............12.684,31\n69327/1.............04/26............14.983,02\ntotal................................27.667,33\n.\nrmb","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700119","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.285.170/0001-22"],
    [10432,"50362.80","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1181.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026438000100023","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [10433,"312683.06","1","pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 líquido.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10434,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.3 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na cobertura da quadra poliesportiva da escola municipal rosário de sousa ferreira do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1189/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1594/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 142/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de flores de goias","2026","258","2026-05-19","maio","5","2026240125800097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.497/0001-47"],
    [10435,"1121.50","19","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d\ne agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [10436,"129.90","5","contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .","conex internet cabeceiras ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500070","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.674.441/0001-65"],
    [10437,"24.81","135","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.nº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34036-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t24,81 \t24,81","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10438,"513093.37","1","pagamento de líquido relativo a pretação de  serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do  despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 9961, de 11-05-2026;\n*valor total: r$538.963,62;\n*valor líquido r$513.093,37;\n*valor irrf 4,8%: r$25.870,25.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-05-20","maio","5","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [10439,"5536.44","1","202600025021847 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 789 ref 04/2026  r$ 5.536,44.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","k2 it ltda","2026","37","2026-05-26","maio","5","2026296103700002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","27.778.168/0001-89"],
    [10440,"31214.20","15","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2024285003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea)\n.\nfatura........valor r$\n156325.....30.534,50\n156342........679,70 \n.\ntotal a pagar:\t31.214,20","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [10441,"789.88","8","protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200254","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10442,"2025.24","8","ordem de pgamento para quitar despesa com prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .\n\nnf - 251. valor irrf. referência 04/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600003","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [10443,"126302.88","5","fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 7822957- processo nº 202300055000286.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026319000400002","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","69.034.668/0001-56"],
    [10444,"2148.99","1",".\nproc 202600010020266-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nsyllas vaz de carvalho barros - abril/26..........r$ 2.148,99\n.","municipio de goiania","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500364","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.612.092/0001-23"],
    [10445,"13693.83","1","valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e demais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 13.693,83.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026326100200023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.474.419/0001-00"],
    [10446,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 281 município anápolis - goiás deputado vivian naves beneficiario: instituto dos frades servos da imaculada objeto da emenda -custeio de 03 (três) meses da folha de pagamento de 04 (quatro) profissionais que compõem a equipe técnica e operacional do instituto. modalidade: termo de fomento nº 222/2026\nepi 281 tf 222 maio","instituto dos frades servos da imaculada","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026190101500171","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","21.848.695/0002-17"],
    [10447,"0.00","1","processo 202600010033273.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033273.\n.\ntfd/lucas:.....................750,00 \n.","ana maria martins virgolino","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900311","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.251.161-**"],
    [10448,"159792.62","8","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800171","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10449,"248.75","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás - protege do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300026","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10450,"56.46","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - maio/2026.","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026130100300030","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [10451,"21103.63","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 26/2026-secti/gegp (sei 89667918).\n#\nressarcimento - ufg - ref: abril/2026.\ngru 1445126 (sei 89667576): r$ 21.103,63.","universidade federal de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100172","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.567.601/0001-43"],
    [10452,"1185.24","13","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 1.185,24\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10453,"3500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84999823)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpmchoque\n\n***************************************************************************\nrestituição freap bpmchoque, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100237","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10454,"1436.16","44","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 15/05/2026 data do documento: 15/05/2026\n- valor total nf r$ 942,48 \n- valor líquido r$ 942,48 \n..\n- fatura 18/05/2026 data do documento: 18/05/2026\n- valor total nf r$ 493,68 \n- valor líquido r$ 493,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-20","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [10455,"16425.12","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga nos meses de  março e abril/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de aragoiania","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800198","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.215.474/0001-13"],
    [10456,"1995.30","2","contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom ref meses 03 04 e 05/2026","telefonica brasil s a","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500118","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.558.157/0001-62"],
    [10457,"6679.81","48","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 378\nconforme segue:\nr$ 65.046,53 bruto\nr$ 3.122,23 irrf\nr$ 6.679,81 inss\nr$ 3.252,33 issqn\nr$ 51.992,16 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [10458,"2766.38","1","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n .\n .referente a folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 09\n .\n .\n .jurisdicionados:\n ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e\n ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00\n......processo sei 2025.0000.4032.768\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em\n nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo\n judicial 5592985-24.2018.8.09.0021\n ...smm","maria de lourdes sousa","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.860.481-**"],
    [10459,"7214.38","12","op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026\n*\npagamento parcial do líquido nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [10460,"676245.94","1","-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca\nrtorários, ref. maio/2026 . - descontos - imposto de renda.- apropria\nção de despesa . smm","estado de goias","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300063","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [10461,"2104.79","111","202500025067014 rpv transtur transporte de encomendas ltda, cnpj sob o nº 14.401.246/0001-80[restrição de grande monta prenotada em veículo]r$2.104,79.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10462,"4581.65","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100197. \n.\n-fundo previdenciario - rpps - ativo civil - empregado-05/2026\n.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100121","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","39.374.330/0001-82"],
    [10463,"521.18","1","pagamento que se faz a real jg facilities s a, para atender despesas com retenção de irrf, referente a  contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$521,18.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10464,"99.90","7","contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia","niqturbo telecom scm ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500068","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.584.868/0001-25"],
    [10465,"105188.37","1","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100217","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10466,"2199.94","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1588 e ipof 2024215300190 . (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. \n. \nprocesso de pagamento 202100017007486. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10467,"14989.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4232","maria elina pimentel duarte","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000180","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.049.161-**"],
    [10468,"1286.78","9","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o\nfornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp\no real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf\norme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica\nções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2\n024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023  sead/gecc - processo nº 2\n02300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901435\n.\ntotal a pagar: 1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [10469,"335.23","8","ordem de pagamrento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 103069. valor irrf parcial. referência 04/2026.","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.765.213/0001-77"],
    [10470,"54432.38","2","processo: 202500010097401 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos\nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa \nprescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n51298........54.432,38","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [10471,"49.35","34","pagamento do iss da nf 552,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10472,"2646.54","4","pagamento do liquido da nf 423,\n contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600027","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","33.091.401/0001-53"],
    [10473,"1404.84","12","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.\nnf 868 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 869 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10474,"2451659.52","5","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),\n\nboleto redemob nº 100000086. valor liquido complementar.","redemob consorcio","2026","48","2026-05-28","maio","5","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [10475,"76.00","2","pagamento do líquido da nf. 3929240 relativo a taxa dos estagiários no mês de abril de 2026.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600018","2026","1301","gabinete do vice-governador","61.600.839/0001-55"],
    [10476,"2054.00","5","202500025010612 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de gas de cozinha  glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 674 ref 05/2026  r$ 2.054,00.","gas e mais comercio ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","41.485.159/0001-20"],
    [10477,"1350.00","1","processo 202600010033843.\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme ferreira moreira machado. processo 202600010033843. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 30553 (89585742).\n.\ntfd/guilhermeferreir:...................1.350,00","renata ferreira da silva","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.733.031-**"],
    [10478,"232.96","11","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 232,96\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10479,"547100.93","1","processo: 202605000747216\npagamento destinado ao atendimento das despesas a folha de pessoal do poder\njudiciário, referente a inativo civil -proventos. ref.: maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026188001100011","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [10480,"14992.45","1","pagamento de nf n° 27109642 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6475","domingos rodrigues coimbra","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001316","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.544.241-**"],
    [10481,"1205.78","3","pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26833 e ipof nº 2024215300225. (líquido)\n. \n(lubrificantes automotivos). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......... r$ 1.205,78. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745.\n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [10482,"34.49","153","art 1020260142876 elaboração de projeto, memorial e lista de materiais - sistema de climatização da barreira pista dupla, despacho nº 586/2026/goinfra/oc-gepoc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-12","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10483,"115130.43","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100125","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10484,"48937.58","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026438000100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [10485,"26418.00","2",".\nproc 202200010040792 - 202600010027036 – efc\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687).\n.\nioal/anestes/fev/26..............r$ 26.418,00\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-05-07","maio","5","2026285003600004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [10486,"127387.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.12 município santa fe de goias deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos da educação infantil e do ensino fundamental para: escola municipal cora coralina, escola municipal santa rita de cássia e centro municipal de educação pastor alonso lira e silva, município de santa fé/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes. convênio n°092/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de santa fe de goias","2026","256","2026-05-05","maio","5","2026240125600077","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.107.517/0001-05"],
    [10487,"87.29","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000256","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10488,"445.70","7","despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.\nfatura 3000525678 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026140100600045","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [10489,"171.11","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.\npagamento do aluguel de montes claros, refer\nente ao período do dia: 27 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato\nem: 05/05/2026, no valor de.......r$ 171,11.","manoel messias barbosa","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.734.871-**"],
    [10490,"140.97","2","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900034","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [10491,"690.26","15","pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 23498, 23499, 23500, 23501,\n23502, 23503, 23504, 23505, 23507, 23508 e 23509 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados\nno mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,\nconforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500132","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","06.088.000/0001-71"],
    [10492,"10674.59","17","salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200272","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10493,"1349.95","5","recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400421","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10494,"1601.04","3","pdf: 2024290600159\n.\nnome popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n1073...............04/26..........1.601,04\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [10495,"2400.00","5","pdf: 2025186200109\na contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.\n\nnf. 363 - emitida em 13/05/2026\n\nvalor............................2.400,00","r goumert buffet ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","24.052.873/0001-06"],
    [10496,"47.52","3","pdf: 2025290600234\n.\nnome beneficiário: brasil publicidade legal ltda\nobjeto: publicação de atos oficiais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1311...............04/26............47,52\n.\nrmb","brasil publicidade legal ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.263.928/0001-82"],
    [10497,"1617.60","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de televisores led 65, para salas de aula de unidades es\ncolares,da rede estadual de educação no decorrer do ano de 2026, por meio da\nata de registro de preços 002/2025 - a - seduc,registrada por meio do pregão\neletrônico nº 093/2024 - seduc,modalidade srp - menor preço. os equipamentos\nserão utilizados como recurso tecnológico e audiovisual de apoio às práticas\npedagógicas nas escolas. ipof: 2026240100257 processo nº 202600006014139\n..\n- nf 38.375 data de emissão: 25/03/2026\n- referência: 50 unidades de tvs\n- valor total r$ 134.800,00\n** irrf r$ 1.617,60\n..","repremig representacao e comercio de minas gerais ltda","2026","105","2026-05-12","maio","5","2026240110500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","65.149.197/0002-51"],
    [10498,"9019.41","2","pagamento da nota fiscal nº 10 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de buriti alegre&#8203; - go, correspondente ao período de abril/2026, de acordo com o contrato contrato n° 17/2024 - (73578955). relatório nº 1803/2026/cooinsp. 202600031002403.","construtora e incorporadora atlas ltda","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400426","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.857.810/0001-79"],
    [10499,"804.00","2","recolhimento imposto de renda sobre a a aquisição de papel higiênico, para atender as necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 956, emitida em 14.05.2026 - sei 90487964 e atestado nº 3/2026 - sei 90563264. dare - sei 90655586.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000178","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","55.216.226/0001-16"],
    [10500,"1629.06","10","ordem de pagamento para quitar a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. entre:refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 2148 - r$ 1.629,06","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600072","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.296.500/0001-61"],
    [10501,"0.00","1","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702csll/pis/cofins\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t28.813,74\t28.813,74","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [10502,"17917.34","6","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 11551 iss.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [10503,"186542.89","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- ipasgo, competência maio de 2026- agência-emater.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100260","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","50.565.317/0001-43"],
    [10504,"62191.69","3","202600010025355 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026 \"e\". pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88420474). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 212 (88426641), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\nnf: 25702\nvalor 62.191,69\ndare: 12100002615201116","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200315","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [10505,"60904.20","1","proc.202200010026387 - ebd\n.\nprorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto c\nontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de\nvigilância armada,com fornecimento de profissionais uniformizados e instrume\nntos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro\nde preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigênc\nia: 30/03/2026 a 30/03/2027.\n.\nipof: 2025285002010. rd 17 (80716234).\n.\ndare: nº 12100002614901450\n.\nemissão: 07/05/2026 e 08/05/2026\n.\nnota fisca.....l………...valor r$\n1861/mar/26/ir.......…1.028,55 \n1862/mar/26/ir......……...37,44\n1864/mar/26/ir......……...37,44\n1865/mar/26/ir......……...74,89\n1866/mar/26/ir..........112,33\n1867/mar/26/ir......……...74,89\n1868/mar/26/ir......……...37,44\n1869/mar/26/ir......……...37,44\n1870/mar/26/ir......……...37,44\n1871/mar/26/ir......……...37,44\n1872/mar/26/ir......……...74,89\n1873/mar/26/ir......……...37,44\n1874/mar/26/ir......……...37,44\n1875/mar/26/ir......……...37,44\n1876/mar/26/ir......……...37,44\n1877/mar/26/ir......……...74,89\n1878/mar/26/ir......……...74,89\n1879/mar/26/ir......……...37,44\n1880/mar/26/ir......……...37,44\n1889/abr/26/ir....…..30.856,53\n1883/abr/26/ir......….1.123,32 \n1884/abr/26/ir......….1.123,32 \n1885/abr/26/ir........2.246,65 \n1886/abr/26/ir....…...3.369,97 \n1887/abr/26/ir.......…2.246,65 \n1888/abr/26/ir....... 1.123,32\n1891/abr/26/ir.......…1.123,32\n1893/abr/26/ir....... 1.123,32\n1892/abr/26/ir....... 1.123,32\n1894/abr/26/ir...….2.246,65 \n1895/abr/26/ir........1.123,32\n1896/abr/26/ir........1.123,32\n1897/abr/26/ir......….1.123,32\n1898/abr/26/ir........1.123,32\n1899/abr/26/ir........2.246,65 \n1900/abr/26/ir........2.246,65 \n1901/abr/26/ir........1.123,32\n1902/abr/26/ir........1.123,32\n.\ntotal àa pagar : r$ 60.904,20","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000150","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [10506,"64557.65","44","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (colégio estadual marcondes de godoy), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de jataí - go. \nnf 294 r$ 73.111,73 – 4ª medição \ninss: r$ 4.021,15 (36.555,87*11%) \nissqn: r$ 3.655,59 (73.111,73*5%)\ni.r. r$ 877,34 (73.111,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 64.557,65\n.\nconforme despacho nº 1851/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006105603\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.16826/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [10507,"633834.22","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10508,"4639.97","3","valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 29/2026-g\noinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação físic\na e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03\n/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-05-13","maio","5","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [10509,"260.85","6","recolhimento do ir,  fatura 2868266 - ir 03/26, referente fornecimento de combustíveis a frota da emater.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026326200800010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [10510,"12713.12","14","valor para pagamento de despesas com irpj do contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.\npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referência abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, e descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2178........................r$ 264.856,75\nbase de cálculo inss...........................r$ 229.226,28\nretenção do inss (11%).........................r$  25.214,89\nretenção de irrf (4,8%)........................r$  12.713,12\nretenção de issqn (5%).........................r$  13.242,84\nvalor líquido a pagar..........................r$ 213.685,90.","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [10511,"22500.00","3","202517697000382 os 011/2026 - 2ª etapa da campanha liga cidade limpa nf 44717 r$ 22500 (nf 6148 r$ 22500 smart gráfica e comunicação )","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-05-19","maio","5","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10512,"137035.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 108.240,57)  e  (dependentes r$ 28.795,16) (total r$ 137.035,73), competência: 05/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200029","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","50.565.317/0001-43"],
    [10513,"540.33","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(.....>>>> ploa/2026 <<<<......).","belmiro rezende de oliveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.917.301-**"],
    [10514,"1130.99","4","valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no\nvalor de.......r$ 1.130,99.","wimar nogueira borges","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.559.571-**"],
    [10515,"16605.00","1","pdf:\t2026295100022\n.\nobjeto: trata-se de aquisição de insumos de marcenaria destinados à fabricação de mobiliário institucional no âmbito da unidade de polícia penal - seção industrial da -1ª crp,  para atendimento das demandas produtivas e administrativas, conforme especificações constantes na rd (88960076).\n.\nvalor: 16.605,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026295100600001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","29.394.729/0001-71"],
    [10516,"1707.93","8","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100250","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10517,"984.12","4","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 149,14\nliquido\\: r$ 2.958,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","99","2026-05-26","maio","5","2026240109900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [10518,"7507.68","7","pagamento do líquido da nf 258 emitida em 11/05/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.507,68 (valor total da nf: r$ 14.398,69). \nprocesso: 202118037005134 \nipof: 2026400100034. moam.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700123","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","11.255.156/0001-30"],
    [10519,"1499.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85144217).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n28º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100239","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10520,"12025.55","13","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600034","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10521,"382348.12","13","quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. \n* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. \n* * ipof 2025145100052.\n* * nota fiscal 65 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","memora processos inovadores s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026145100700003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","36.765.378/0003-95"],
    [10522,"279.30","4","pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 13.05.2026, com vencimento em 21.05.2026 - sei 90319990 e atestado nº 6/2026 - sei 90320089.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000105","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.028.316/0013-47"],
    [10523,"128243.36","14","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n180-liquido6ªmedição \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t128.243,36 \t128.243,36","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [10524,"1730.20","13","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159).","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [10525,"5054.01","8","pdf: 2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nfatura  2604000095162 - emitida em 22/03/2026\nref. a abril/2026\nvalor..................................5.054,01","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [10526,"2428479.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026240100700225","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10527,"551.81","4","contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 09150863 ref. 01/2026 valor r$ 267,58\nfatura 39827238 ref. 04/2026 valor r$ 284,23","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700063","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [10528,"854.37","8","pdf: 2025290600076\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.\n.\nnº documento........ref.............valor\n972988..............04/26..........854,37\n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700038","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [10529,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1004.3 município padre bernardo deputado andré do premium beneficiário: município de padre bernardo/go objeto da emenda- custeio para aquisição de cestas básicas. modalidade: convênio nº 80/2026\nepi 1004.3 con 80mai","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026190101600039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.170.331/0001-32"],
    [10530,"57601.33","2","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação \nde serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de \nacordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. \npagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 173/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal \nnº 2140 emitidas em: 27/04/2026, pelos serviços prestados no mês de março\nde 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - \nvalor bruto..........................................r$ 60.505,60\nbase de cálculo......................................r$ 60.505,6\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.904,27\nvalor total líquido:.................................r$ 57.601,33.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","9","2026-05-08","maio","5","2026326100900178","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [10531,"1221105.22","22","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.gl","tribunal de contas dos municipios","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900002","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [10532,"7790.00","1","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.","secretaria de estado da educacao","2026","152","2026-05-19","maio","5","2026240115200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10533,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 645 município guapó deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3201, rex 5260,   autorizo da despesa: despacho nº 2006/2026/seduc/coordastec-16768","caixa escolar esc est dep jose de assis","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.683.630/0001-08"],
    [10534,"7596.21","9","redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme boleto.\nipof: 2025400100206\ngec","redemob consorcio","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","10.636.142/0001-01"],
    [10535,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda lopes ferreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500125","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.321-**"],
    [10536,"230189.79","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026140100500025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10537,"660293.20","39","pagamento do líquido da nf 190, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-\n18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.","engix construcoes e servicos ltda","2026","40","2026-05-22","maio","5","2026260104000002","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10538,"14996.52","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27061748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3139","geane de franca de souza","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000360","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.903.611-**"],
    [10539,"1261366.86","1","pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.91.13.15 - r$ 1.261.366,86","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026300100200010","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [10540,"3243.25","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300096 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 3.243,25.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [10541,"4500.00","1","destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de \nrelativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500069","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10542,"5654946.81","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo financeiro - empregado.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100132","2026","2904","polícia civil","18.867.930/0001-02"],
    [10543,"49170.51","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)\n** ipof: 2026140100108","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100239","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","50.565.317/0001-43"],
    [10544,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","marcos guilherme medeiros pereira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500734","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.923.501-**"],
    [10545,"118.04","5","pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 29/04/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10546,"2888160.61","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500049","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10547,"6106.95","5","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100198","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [10548,"10893.56","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).","delegacia-geral da policia civil","2026","23","2026-05-28","maio","5","2026290402300006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10549,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","flavia campos corgosinho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500037","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.450.886-**"],
    [10550,"419.12","2","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento do irrf da fatura nº 2873805 ref. 03/2026 e fatura nº 2900922 ref. 04/2026 (diesel s-10)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600016","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [10551,"50764.93","18","ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 136 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.\n.\nbsa","atria solucoes integradas ltda","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","50.336.436/0001-24"],
    [10552,"150000.00","1","processo sei nº 202500005012732 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1209.16 \nmunicípio jesupolis \ndeputado lineu olimpio \nobjeto da emenda investimentos.\n.\nipof 2025285005659, daof 4939, requisição de despesa 1258 (84498131)\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4309 (84499827) e pagamento conforme: parecer 3 (85172252), despacho 225 (89175771), despacho 1307 (90153604) e portaria numeração automática 1117 (90361395).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de jesupolis","2026","216","2026-05-20","maio","5","2025285021600323","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.411.406/0001-10"],
    [10553,"214.46","8","pagamento do irrf da nf 2486,\n contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","premium car rental e transportes ltda me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","05.806.191/0001-05"],
    [10554,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)\n\n \n\n- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial milit","sebastiana goncalves de brito","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500062","2026","2902","polícia militar","***.446.271-**"],
    [10555,"4637.46","1","pagamento de nf n° 27149480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137","kelly coimbra dama","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001809","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.039.201-**"],
    [10556,"4784.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","nelio dos santos pereira junior","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100315","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.618.621-**"],
    [10557,"22904.40","14","13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200269","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10558,"4300.00","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 2172.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700028","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [10559,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana cecilia ferreira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500370","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.631-**"],
    [10560,"4360.00","3","pagamento da nota fiscal 536314741 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj:05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/02/2026 à 20/03/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 1702 - inspeção financeira - agehab/coinsp-20050 (89550539). 202500031001115.","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.872.814/0001-30"],
    [10561,"410.24","2","aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.\nnf-37 dpla abr 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026190101100055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10562,"24512.80","30","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43867  r$ 18856 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 184 r$ 16000)\n202600025017187 carnaval ii 2026 nfag 43981  r$ 5656,8 (rádio legal fm ceres  nfvc 200 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-07","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10563,"2075469.60","1",".\npagamento do adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10564,"1155.28","5","202200010070201 – ejsa.\n.\ncontrato de prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ses/go. arp n° 009/2022 sead/geac. pregão eletrônico srp nº 002/2022 sead/geac. contrato 79/2022 ses. 1º termo aditivo. vigência do contrato 05/09/2024 a 04/09/2026.\n.\nnota fiscal nº 959/mar/26/iss - emissão 30/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t1.155,28\n.","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000134","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.862.228/0001-51"],
    [10565,"1225.08","5","pagamento retenção parcial irrf n: 9375 conforme, despacho nº 818/2026/ sei:\n90329455 dare sei: 90329183","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","25","2026-05-18","maio","5","2025406202500029","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [10566,"361.91","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.\n.\n- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;\n- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 104;\n- i.d. depósito: 081250000031259542.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10567,"25836.68","5","pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026180101600051","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10568,"529.40","5","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1131-irrf03/26 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t529,40 \t529,40","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [10569,"10618.93","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26923985  e 27082859  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798","juracy dias azevedo","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101351","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.624.581-**"],
    [10570,"859.13","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosangela daparte de castro","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.417.331-**"],
    [10571,"11425.86","1","ordem de pagamento para quitar o aditivo do contrato n° 01/2023 com a empresa vanguarda informatica ltda, cujo o objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos para atender as demandas da comunicação setorial - comset. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 04/2026.\nnf 2783 - r$ 11.425,86","vanguarda informatica ltda","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026300100900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.975.551/0003-99"],
    [10572,"2938.41","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [10573,"550.00","2","processo 202600010034538 - mmrm\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n\no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente thales gon\nçalves da silva. período de 21 a 23 de abril de 2026, processo 2026000100345\n38, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e respon\nsável estão discriminados no ofício 31250/2026/ses (sei 89686567).\n.\nvalor a pagar: r$ 550,00","monica maria goncalves","2026","69","2026-05-20","maio","5","2026285006900332","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.603.941-**"],
    [10574,"3674.36","13","quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n867-issqn-04/2026 \t3.3.90.39.08 \t06/05/2026 \t04/05/2026 \t3.674,36 \t3.674,36","office seguranca ltda epp","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100048","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","24.610.153/0001-19"],
    [10575,"281.78","87","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n363/34039irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t281,78 \t281,78","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10576,"3325.06","51","pagamento do iss da nf 555,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10577,"744.38","1","- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref\nerente a o mês de maio/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300064","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10578,"10624.29","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\npagamento do fgts digital via pix.\n#","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026310100100133","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","00.360.305/0001-04"],
    [10579,"4956.20","2","destina-se ao pagamento do auxílio funeral de rosival reis de olivera pago a indyanamar dias sobrinho conforme despacho decisório nº 86/2026/dgpc/datp/dgpc (87740528).","indyanamar dias sobrinho","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026290400500021","2026","2904","polícia civil","***.598.701-**"],
    [10580,"185684.00","2","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do\ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acond\nicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata\nde registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estuda\nntis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de d\nesporto educacional,arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº2244/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240101201.\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 24, de 19-05-2026;\n*valor total líquido: r$ 185.684,00.\n*fundeb 22.\nterezinha.","jjc comercio ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026240102500011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.876.175/0001-59"],
    [10581,"49.35","58","pagamento do iss da nf 553,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10582,"11844.31","7",".\n*pdf 2025170100220*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e\nencarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva\n(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e\nferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nasunidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses, conforme condições e especificações constantes no termo de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 305\n.\njps\n.","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500286","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [10583,"152983.79","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000264","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10584,"55.68","2","202500005037226 - lrs. aquisição de embalagens para fracionamento de comprimidos de clofazimina 50 e 100 mg, medicamento destinado ao tratamento da hanseníase, visando a dispensação em quantidades adequadas aos pacientes.\n.\nnf: 422\n.\nvl: 1.104,32\n.\ndare: 12100002615201611","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.990.073/0001-15"],
    [10585,"133.95","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.\n.\n- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;\n- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;\n- parcelas: 10 de 467;\n- i.d. depósito: 081250000031260761.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10586,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.3 município cidade ocidental deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento em equipamentos/mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás - ocidental (cnpj 00.731.614/0001-43 - caixa escolar c e ocidental) do município de cidade ocidental/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3371, rex 5272,  despacho nº 1773/2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2176/2026/seduc/coordastec","caixa escolar c e ocidental","2026","259","2026-05-28","maio","5","2026240125900127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.614/0001-43"],
    [10587,"120.46","5","ordem de pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nfatura oi nº 99303 irrf. valor r$ 54,38\nfatura oi nº 99304 irrf. valor r$ 47,12\nfatura oi nº 99479 irrf. valor r$ 18,96","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026305200600019","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","76.535.764/0001-43"],
    [10588,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","lar vicentino de joviania-go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500359","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.267.867/0001-33"],
    [10589,"1403.00","7","pagamento da nota fiscal n°111, em favor da empresa lion serviços e comércio\n ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de\nlanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des\nta pasta, conforme of 12/2026.","lion servicos e comercio ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600018","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","35.443.257/0001-00"],
    [10590,"2289.58","36","refere-se ao pagamento do irrf:\n   202600025017200 nfag 33796  r$ 133,06 (jornal daqui  nfvc 4042 r$ 709,63)\n   202600025017200 nfag 33794  r$ 228,46 (jornal o popular  nfvc 4103 r$ 1218,43)\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [10591,"14029.68","7","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 042026-a irrf- ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [10592,"10420.00","1","pagamento de ajuda de custo ao coronel pm 27.766 david de araújo almeida filho, para despesas destinadas ao cumprimento de missão oficial no exterior, referente à participação no evento soma 2026, a ser realizado na cidade de raleigh, carolina do norte, estados unidos da américa, no período de 27/04/2026 a 01/05/2026.","david de araujo almeida filho","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700107","2026","2902","polícia militar","***.564.401-**"],
    [10593,"28.94","141","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34035-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t28,94 \t28,94","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10594,"12220.65","3","pagamento liquido  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024, publicada no diário oficial da união em 09/08/2024, originada do processo administrativo nº 23305.009177.2024-28, promovido pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo ? ifsp, visando ao fornecimento de livros didáticos de língua francesa destinados aos estudantes regularmente matriculados no colégio estadual em tempo integral bilíngue lyceu de goiânia, conforme &#8203;requisição de despesa n° 85/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 785/2025/seduc/nep-21095,despacho nº 786/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 4284/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1057/2025/sead/scc-18227, despacho decisório nº 243/2025/sead/gecg-20222\n.\npdf-2025240102498\n.\nnota fiscal....417818\nvalor da nota : 12.220,65\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 03404 - empres.curitiba nort\nconta para crédito: 0000010616-x\n.\nweyder","a pagina distribuidora de livros ltda","2026","99","2026-05-20","maio","5","2025240109900054","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.795.809/0001-10"],
    [10595,"0.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","joao paulo camargo pedro","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500797","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.941.571-**"],
    [10596,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","hellen sandra rangel rocha","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500278","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.427.381-**"],
    [10597,"1694.93","9",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n68/mar/2026/iss\t.........................  r$ 1.694,93.\n.\ndata de emissão da nota. 05/05/2026.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [10598,"118.75","6","pagamento do valor issqn nfs n° 182, em favor de s. nolli comércio\n e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto\nprestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a\nr-condicionado, referente o mês março/2026.\nsei 202520920001619","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600031","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.566.923/0001-01"],
    [10599,"1299.31","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","matheus clement serra de almeida","2026","20","2026-05-25","maio","5","2026316102000011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.652.891-**"],
    [10600,"300000.00","1","processo 202600005010217 \n.\nemenda parlamentar impositiva número 878 município nova gloria deputado lineu olimpio objeto da emenda custeio na área da saúde do município.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 296 (88004965), despacho 1438 (88300466), despacho 354 (88506545).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de nova gloria","2026","183","2026-05-21","maio","5","2026285018300117","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.237.287/0001-94"],
    [10601,"8022.45","1","pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026186300700020","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10602,"445.35","10","pagamento do irrf da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026.\npdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [10603,"3675.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos corredores de niquelandia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500416","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.987.016/0001-93"],
    [10604,"21393.19","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10605,"654.64","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.\n.\n- reclamante: wesley cosme souza;\n- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;\n- parcelas: 20 de 23;\n- i.d. depósito: 030566000252605059.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10606,"9890.89","12","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  21  –  goiás\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2025\natesto: \t04/05/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 21.300,05\nlíquido:\tr$ 9.890,89\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10607,"1935.31","1","pagamento liquido nfs 26970790, 27081066 e 27151026 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.","eustaquio de deus pinheiro","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000421","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.312.701-**"],
    [10608,"23640.73","13","pagamento  da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10609,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","avelino mario assumate","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.168.361-**"],
    [10610,"79564.19","4","202400025099651-pagamento nf 913: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026296102800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [10611,"19309.59","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\npagamento do inss (empregado).\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026310100100164","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [10612,"6082507.11","1","processo 202600010033306.crrm\n.\nregularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares.\n.\nseq.judcute/tratamento:.................6.082.507,11 \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200353","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10613,"315214.58","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100235","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [10614,"4951.29","6","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100137","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [10615,"3.35","2","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/04/2026 a 02/05/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 17991. (pdf 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [10616,"400.00","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400065","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10617,"1512.00","6","pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer nos dias 13 de março de 2026, 26 e 27 de março de 2026, e 07 e 08 de maio de 2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 279 e ipof 2026210100071. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$1.512,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017002737.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600053","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [10618,"0.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [10619,"3.40","6","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 48037","samuel b lemos telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.421.939/0001-58"],
    [10620,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rodolfo maciel monteiro","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.302.462-**"],
    [10621,"34511.48","1","portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. processo: 202600010038373. pns/abril/26. rd 152/2026 - ses/gemod (90222860). ipof: 202628.\n...........................................................\nproc.202600010038373,isg-cond. solidariedade, piso salarial prof. enfermagem 22° apostilamento referência: abril/2026 .\n.\nvalor pago.............r$ 34.511,48.\n.\napostila 22ª - piso de enfermagem ceap-sol (90622465).","instituto socrates guanaes - isg","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700086","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [10622,"433767.42","3","contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7496 - maio/2026.","tcar servicos ltda - epp","2026","52","2026-05-21","maio","5","2026326205200001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.311.143/0001-29"],
    [10623,"34.49","123","boleto art 1020260137825 getão do contrato go-319 (sei nº 90018124)despacho nº 2150/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-07","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10624,"18101.08","9","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 18.101,08 - ir","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [10625,"158939.47","7","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)\n.\n\" repasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - cresm (89152426) fundo de provisão.........r$ 158.939,47 \"","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [10626,"26.40","1","processo 202600010029686 – lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm -  bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos).\n.\nnf: 11421\n.\nvl:2.174,10\n.\ndare: 12100002615201319","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [10627,"575.00","6","concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","33","2026-05-20","maio","5","2026326203300006","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10628,"3087.69","4","processo: 201400010010777 - ebd\n.\n7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.\n.\nipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596)\n.\naluguel/abril/26/reajuste.....3.087,69 \n.\ntotal a pagar:\t3.087,69","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.266.468/0001-58"],
    [10629,"379.68","23","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1394\nconta corrente n.º 30.514-0\nvalor: r$ 379,68\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10630,"37519.62","8","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1701/abr/26/ir - emissão 06/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901710\n.\ntotal a pagar:\t37.519,62\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [10631,"236700.00","13","grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200268","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10632,"3780.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500506","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.583.592/0051-30"],
    [10633,"100000.00","1","processo: 202600005001793 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 576 município ivolandia deputado charles bento.\n. \nobjeto da emenda aquisição de veiculo.\n.\nconforme parecer ses/gerap-18346 nº 112/2026 e despacho nº 1246/2026/ses/cep-20903.","fundo municipal de saude de ivolandia","2026","182","2026-05-20","maio","5","2026285018200019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.463.194/0001-88"],
    [10634,"243.20","11","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 046/2026 - 202600020004209","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10635,"182.38","3","registra o valor das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica, competência: abril do corrente ano.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100024","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.543.032/0001-04"],
    [10636,"1220.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.\nlíquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026406200600021","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10637,"338.49","5","pagamento retenção iss conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, duam se\ni: 90372679, pago via siafic","interativa facilities ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [10638,"8905.72","3","darf referente ao pis s/faturamento competência mês 04/2026.","ministerio da fazenda","2026","12","2026-05-20","maio","5","2026409101200003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [10639,"32822515.22","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nipasgo saude.................35.506.188,33","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600070","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10640,"17871.17","143","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan_11\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202500004116391\t5325421-03.2022.8.09.0011\t r$ 1.200,00 \t040271200032605280\n202500004063584\t5204781-34.2020.8.09.0142\t r$ 2.036,40 \t040125400012605282\n202500004064056\t5031737-18.2025.8.09.0006\t r$ 840,00 \t040001400012605288\n202400004091191\t5562761-15.2023.8.09.0026\t r$ 2.167,12 \t040372200022605286\n202600004024137\t5909745-10.2024.8.09.0006\t r$ 2.958,25 \t040001400022605280\n202600004024135\t5611002-12.2025.8.09.0006\t r$ 2.063,90 \t040001400032605283\n202600004024134\t5355473-77.2025.8.09.0107\t r$ 1.500,00 \t040061100012605286\n202600004024129\t5060412-84.2024.8.09.0051\t r$ 1.260,00 \t040253500102605284\n202600004024142\t5102069-35.2026.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253500112605287\n202600004024103\t5682788-17.2021.8.09.0149\t r$ 1.300,00 \t040124100012605288\n\ncmdf 329\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10641,"14212409.00","4","pagamento referente ao ofício nº 1171/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de\ngestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200020.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","14","2026-05-22","maio","5","2026180201400001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10642,"4256469.95","3","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026435001800004","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [10643,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","julliana melo nascimento toledo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500805","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.661.031-**"],
    [10644,"275.64","6","pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de março de 2026, conforme nf 191 emitida em 22/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026126101600012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [10645,"28880.91","3","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.\n.\nnota fiscal nº 293/mar/26\n.\ntotal a pagar:\t28.880,91\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [10646,"3762.07","4","valor destinado a cobrir despesas do liquido da 13ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores , com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: abril/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036007771. fatura de locação: 350050206 .","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [10647,"8.20","11","relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1040, de \n07/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 8,20, sendo \no valor total da nota de r$ 234,40.\n.\nprocesso 202200013001451.\nipof 2024110100022.\n.\nms/gpf.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600018","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","30.862.228/0001-51"],
    [10648,"58702.92","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  37  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 79.054,26\nlíquido:\tr$ 33.809,93\n......\t\nnota fiscal:  43  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 21.008,28\nlíquido:\tr$ 15.403,97 \n......\t\nnota fiscal:  39  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 35.226,78\nlíquido:\tr$ 9.489,02 \n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-30","maio","5","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10649,"232.37","8","valor destinado a cobrir despesas do lirrf da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 31/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [10650,"312687.51","2","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 680/2026-gear de 15/05/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700049","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [10651,"203009.74","1",".\npdf 2024260100594\n.\npagamento do liquido da nf 157,\ncontratação de empresa especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.","engix construcoes e servicos ltda","2026","17","2026-05-15","maio","5","2024260101700006","2024","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.422.281/0001-69"],
    [10652,"108.39","4","pagamento com despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), boleto 28320690126142002 (90303345).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-05-18","maio","5","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [10653,"330000.00","3","processo 202600010000327 dmr\n.\ncontrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).\n.\npagamento pop. negra/maio/26..............r$330.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10654,"18843.11","61","pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.\n.\n>> código 35 <<\nipof 2025240101249 - processo nº 202500006000741\n.\n- fatura  7034/2026 - data de emissão: 24/04/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gig/gyn - gyn/gig\n- valor total r$ 6.277,15 \n- valor liquido r$ 5.978,83 \n..\n- fatura  7037/2026 - data de emissão: 24/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: gyn/cgh - cgh/gyn\n- valor total r$ 5.836,38 \n- valor liquido r$ 5.691,06 \n..\n- fatura 7038/2026 - data de emissão: 24/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh\n- valor total r$ 7.356,42\n- valor liquido r$ 7.173,22 \n...\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10655,"60.52","3","pagamento da retenção de issqn proveniente do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores\n, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e\noutros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período janei\nro a março de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atest\nada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026126100700011","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [10656,"7985.27","7","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026039332880 ref 04/2026  r$ 7985,27 sei 202200025001639\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000037","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [10657,"2431.73","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.\n\nfatura nº 5708. valor liquido. referência 04/2026.","radionet ltda epp","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026305200600122","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","03.304.610/0001-77"],
    [10658,"6796.57","3","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 682/2026-gear de 15/05/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700030","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [10659,"2904.49","8",".\nrecolhimento de irrf da nf 103010.\n.\ncontratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.\n.\nobjeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for\nnecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te\ncnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form\nato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã\no (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os\nsuprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.\n.\n[mfo]","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.765.213/0001-77"],
    [10660,"11424.00","3","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do\ncontrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jj","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [10661,"1080.00","53","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 039/2026 - 202600020005048","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10662,"113.28","7","pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 347, referente ao\nmês de abril/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão\ne acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600089","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.268.439/0001-53"],
    [10663,"63594.82","5","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  37  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 79.054,26\nlíquido:\tr$ 36.627,42\n......\t\nnota fiscal:  43  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 21.008,28\nlíquido:\tr$ 10.279,77\n......\t\nnota fiscal:  39  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 35.226,78\nlíquido:\tr$ 16.687,63\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2026240101134","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-30","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10664,"434.30","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026430100300009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10665,"152159.86","1","despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo financeiro patronal do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100131.\n\nras/gpf.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026110100200009","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.867.930/0001-02"],
    [10666,"333557.72","1","pdf:\t2026290600326\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\npensao alimentícia \n.\nvalor: r$ 333.557,72\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100182","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10667,"112.65","2","processo 202600010011638 - mmrm\n.\naquisição de medicamentos, conforme pactuado na comissão inter gestores bipartite, resolução nº16/2017 cib a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para infecções oportunistas, aos serviços de atendimento especializado (sae) para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. a nota de emprenho deverá ser entregue juntamente com a rodem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 27097 - ir \n.\nemissão: 24/03/2026\n.\nvalor: r$ 112,65\n.\ndare: nº 12100002614900999","jt medicamentos ltda","2026","89","2026-05-07","maio","5","2026285008900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.892.897/0001-46"],
    [10668,"4095.80","5","valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 16ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd,proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais eserviços de tecnologia da informação necessários para mplementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de janeiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036004139 \nnf:535-inss","the docs digitalizacao ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026436100800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.267.354/0001-30"],
    [10669,"408.00","19","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº\n202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003687  data de emissão: 14/05/2026\n- referência: 1.000 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 34.000,00\n** irrf r$ 408,00\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10670,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 9º bpm - 1º trim 2026 (85462214).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n9º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 9bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100179","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10671,"218108.21","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100189. \n.\n- irrf-05/2026\n.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100112","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.409.580/0001-38"],
    [10672,"4042.64","6","recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.042,64 (quatro mil, quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000525522 (sei 90485448 - r$ 3.748,64), nº 3000525523 (sei 90485448 - r$ 262,49) e nº 3000525524 (sei 90485448 - r$ 31,51), ambas do mês de abril/26. referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.\nfatura valor r$ referência vencimento\n3000525522 3.748,64 04/2026 30/05/2026\n3000525523 262,49 04/2026 30/05/2026\n3000525524 31,51 04/2026 30/05/2026\nvalor total ......................... r$ 4.042,64.","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290300700018","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.616.929/0001-02"],
    [10673,"122322.08","33","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 327  r$ 9653,72 (ei mídias  nfvc 60 r$ 8855)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 343  r$ 18564 (produtora black dog  nfvc 294 r$ 18564)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 354  r$ 45897,42 (ei mídias  nfvc 61 r$ 42100)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 374  r$ 45897,42 (ei mídias  nfvc 62 r$ 42100)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 385  r$ 2309,52 (televisão anhanguera jataí  nfvc 285 r$ 1961,12)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [10674,"1191218.99","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - 13º salário............................r$ 1.191.218,99\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100214","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [10675,"6392.94","7","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare nº 12100002617301330.\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [10676,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios, proferida nos autos 5529829.30.2022.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 1.500,00 - em favor de humberto nélis ferreira cpf 704.451.681-53, conforme id 040253501242605200.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700088","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10677,"7665.00","4","pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","abrigo nosso lar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500422","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.884.793/0001-17"],
    [10678,"1800.00","2","despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026.\nnf 198-buffet neide","buffet neide gastronomia ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026190101100054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","22.026.568/0001-14"],
    [10679,"33079.69","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200145","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [10680,"0.29","2","inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.\n.\n.+\npagamento do irrf ref a taxas de serviços bancarios. sei - 91095948\n.\n.","banco do brasil sa","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [10681,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","henrique pascoa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500320","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.611.648-**"],
    [10682,"8000.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","marco antonio acevedo barona","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500098","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.333.538-**"],
    [10683,"4208.12","2",".\nproc 202600010020234-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nana gabriela siqueira guerra\n.\nmarço/2026.................2.104,06\nabril/2026.................2.104,06\n.\ntotal a ressarcir.......r$ 4.208,12\n.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.973.965/0001-11"],
    [10684,"50000.00","1","processo sei nº 202600005002534 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \nmunicípio bom jardim de goias \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.\n.\npagamento conforme parecer 297 (88006480), despacho 1364 (88215414), despacho 340 (88400799) e portaria numeração automática 1273 (90583562).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300132","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [10685,"35240.70","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620.\n . \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10686,"16639.45","2","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 irrf.","rta engenheiros consultores ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000033","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.208.867/0001-98"],
    [10687,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao victor melo da rocha","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500532","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.181.091-**"],
    [10688,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rayza monnyelly de souza pereira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500563","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.544.951-**"],
    [10689,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao pedro de souza cunha","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500603","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.471-**"],
    [10690,"151.54","9","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de informaçõe\ns jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,\neleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte\nou participe a qualquer título, para o período de 03/03/2026 a 02/04/2026,\nno valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$ 3,25 e irrf no valor de r$ 7,80,\nrestando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n° 16599. (pdf nº 202442610\n0139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [10691,"26610.00","1","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 2, de 17/04/2026, \nno valor total de r$ 26.610,00.\n.\nprocesso 202600005004762.\nipof 2026110100056.\n.\nms/gpf.","g tek vendas e serviços ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026110100700003","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","55.249.483/0001-54"],
    [10692,"370.44","2","processo 202600010018530 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 02500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (87384310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 158/2026(sei 87512000), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13180 - ir\n.\nemissão: 28/07/2026\n.\nvalor: r$ 370,44\n.\ndare: nº 12100002613500536","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200261","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [10693,"3936.27","15","recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 3.936,27 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [10694,"0.00","5","pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.682 de 06/04/2026, referente ao forne\ncimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [10695,"5.81","6","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 426 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","prefeitura municipal de aguas lindas de goias","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.520/0001-96"],
    [10696,"13769.07","6","pagamento do líquido da nf.958380 referente a abastecimento de gasolina no mês de março de 2026.\n(desconto do irrf da nf.0942837 no valor de 45,25 a referida nf. foi paga integralmente sem desconto.)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [10697,"784377.26","7","pagamento da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 212 líquido.","stcp engenharia de projetos ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026436101600003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","81.188.542/0001-31"],
    [10698,"32905.87","1",".\nproc 202600010016336-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nchrystiane castella - março/2026.............r$ 32.905,87\n.","fundo estadual de saude de mato grosso","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.441.389/0001-61"],
    [10699,"1075.56","2",".\nportaria 6527/2025\n.\nproc 202600010018354-efc\n.\naquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. \ncontratação  sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025\ndare nº 12100002614901470\nnota fiscal n° 32930/ir............r$ 1.075,56\n.","illumina brasil produtos de biotecnologia ltda","2026","124","2026-05-13","maio","5","2026285012400043","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.147.449/0001-29"],
    [10700,"175.14","11","pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026. conforme dare anexo.\nnf 620 valor irrf....r$.....170,89.(total geral nf: 14.241,58).\nnf 621 valor irrf....r$.......4,25.(total geral nf:    354,31).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [10701,"2128.00","8","pagamento do irrf retido da nf 8942, emitida em 28/04/2026, referente ao mês de abril/2026, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti. (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 28/30. processo: 202014304000370 ipof: 2023400100138. gcsb.","gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda","2026","32","2026-05-10","maio","5","2026400103200027","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.888.247/0001-84"],
    [10702,"444.39","7","contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento\nde esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [10703,"98247.09","3","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10704,"19590.38","8","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), rel ativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica n fs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.590,38. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10705,"618966.40","11","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês março/2026. \nnf 1727, emitida em 22/04/2026, no valor de r$ 293.651,79 (valor total da nf r$ 308.457,76);\nnf 1817, emitida em 28/04/2026, no valor de r$ 325.314,61 (valor total da nf r$ 1.321.876,42).\nprocesso: 202418037003174 ipof: 2024400100200. gcsb.","m i montreal informatica s a","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026400103500007","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","42.563.692/0001-26"],
    [10706,"8996.40","1","pagamento liquido nf - 27156750 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6612","messias francisco dos santos","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000606","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.381-**"],
    [10707,"18.14","4","recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 18,14 (dezoito reais e quatorze centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n587993 18,14 05/26 25/05/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 18,14.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [10708,"47.88","55",".\nproc 202600010029984-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt\n.\ndare nº 12100002614901933\n.\nnota fiscal nº 463............r$ 47,88\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-21","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [10709,"666361.19","2","despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.\nnotas:\n734130\t3.3.90.46.01\t21/05/2026\t21/05/2026\t296.534,76\t296.534,76 \n734129\t3.3.90.46.01\t21/05/2026\t21/05/2026\t283.837,19\t283.837,19 \n735436\t3.3.90.46.01\t22/05/2026\t22/05/2026\t42.016,66\t42.016,66 \n735437\t3.3.90.46.01\t22/05/2026\t22/05/2026\t43.972,58\t43.972,58 \n\ntotal a pagar:\t666.361,19","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","4","2026-05-25","maio","5","2026409300400038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.817.702/0001-50"],
    [10710,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","danielle sousa vale","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500413","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.121-**"],
    [10711,"186.59","6","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 12893, 12897, 12913 e 12926 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2.\npdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700272","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [10712,"1257424.34","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio………….r$ 1.257.424,34","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [10713,"205.04","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 8838, 9157, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700097","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [10714,"352167.76","3","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono\ndo período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800166","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [10715,"24065.21","96","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n5330079-54.2019.8.09.0115\t r$ 1.850,00 \t040441600022605065\n5503607-81.2021.8.09.0076\t r$ 5.981,63 \t040133800012605052\n5202810-96.2021.8.09.0168\t r$ 2.000,00 \t040305200052605050\n5539252-22.2020.8.09.0168\t r$ 1.500,00 \t040305200062605052\n5170343-22.2020.8.09.0064\t r$ 2.545,50 \t040340500012605067\n5673105-56.2021.8.09.0051\t r$ 1.527,30 \t040253501442605068\n5523783-29.2023.8.09.0006\t r$ 1.527,30 \t040001400542605064\n5323595-93.2023.8.09.0014\t r$ 877,50 \t040478200022605061\n0143994-57.2000.8.09.0100\t r$ 5.746,88 \t040253502402605065\n5340420-98.2023.8.09.0051\t r$ 509,10 \t040253502442605066\n\t r$ 24.065,21 \t\ned - 10 guias","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10716,"81.12","4","pagamento do irrf retido da nf 305782, emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00). conforme dare anexo.\nprocesso: 202500005017430 \nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [10717,"49471.76","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nauxílio alimentação\nauxílio creche\nverba indeniz 22.258\nverba indeniz 22.259","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026210100500025","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [10718,"3512.88","1","processo sei: 202600010024961 - vvf.\n.\naquisição de inscrições para o masterclass nr-01 na prática: o guia definiti\nvo da nova nr-01 para o setor público, que será realizado no formato on line\n.\n.\nnota.........valor(r$)\n45...........3.512,88","infoco-rh ltda","2026","21","2026-05-07","maio","5","2026285002100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.825.501/0001-82"],
    [10719,"374.40","1","recolhimento imposto de renda sobre o serviço de seguros de veículos, na modalidade apólice coletiva, com cobertura contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas, para atender a frota da ueg, conforme boleto - sei 90655634 e atestado nº 58/2026 - sei 90658843. dare - sei 90708291.","gente seguradora s a","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026406201000179","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","90.180.605/0001-02"],
    [10720,"0.00","1","pagamento administrativo das verbas rescisórias devidas à ex-empregada edna-meide ferreira gomes, falecida em 04/12/2025, em favor do senhor paulo césar gonçalves de araújo, na condição de único dependente habilitado perante o inss, nos termos da lei nº 6.858/1980, conforme: parecer jurídico nº 99/metrobus/gjur-19658 e despacho nº 181/2026/metrobus/cgab-19657.\nnota:\n181/2026\t3.1.90.94.02\t15/05/2026\t15/05/2026\t7.311,12\t7.311,12","paulo cesar goncalves de araujo","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026409300200013","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.870.001-**"],
    [10721,"14361.57","5","restituição ao fundo rotativo\n-\nmaterial para manutenção, reparos e conservação\nde bens imóveis.\nnf. nº30440, emitida aos 04.05.2026, atestada aos 14.05.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006050379\nprocesso estimativo: 202600006005266\nipof: 2026240100067","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026240101100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10722,"594.47","11","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 13003, 13004, 13009, 13010,\n13012, 13014, 13015, 13024, 13026 e 13027 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,\nnas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4.\npdf: 2024180100221. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500131","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [10723,"1197962.95","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10724,"68160.00","1","repasse de recursos financeiros à fundação universitária evangélica - funev, a título de investimento para aquisição de com a finalidade de custear 284 horas de serviços de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv, destinado ao hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó ? heslmb. conforme termo de colaboração nº 9/2025 - ses (sei nº 73806162); e despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei nº 84464202).\n.\nrepasse autorizado via despacho nº 266/2025/ses/gesad-21289 (sei 84464202), nota fiscal nº 3914/2024......................r$ 68.160,00","fundacao universitaria evangelica","2026","60","2026-05-12","maio","5","2026285006000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10725,"1348.14","2","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\nrecolhimento do irrf (ref. abril/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor do irrf da fatura\n8358 irrf abr/26........................r$ 1.225,94 \n8389 irrf abr/26........................r$     3,42 \n8383 irrf abr/26........................r$     3,42 \n8377 irrf abr/26........................r$     3,42 \n8369 irrf abr/26........................r$   111,94 \n.....................total dare (irrf): r$ 1.348,14\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [10726,"64.75","4","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [10727,"112570.84","9","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 30/03/2026, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório 1688/2026/cooinsp. 202600031003150.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400469","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [10728,"291269.31","5","pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039.","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-05-05","maio","5","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [10729,"98.12","12","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13295 e pdf 2025215300330. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 98,12. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008983. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100038","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10730,"5427.90","7","pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566","vicente de paula freire da silva","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.341-**"],
    [10731,"110.88","1","pagamento pelas publicações no jornal diário do estado, nos dias 22 e 29 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1314, emitida em 05.05.2026 - sei 90002709 e atestado nº 7/2026 - sei 90011804. solipa - sei 90051160.","brasil publicidade legal ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000140","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.263.928/0001-82"],
    [10732,"35.24","7","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de maio/2026, conforme nº extrato bb/2026 de 08/05/2026.\nconta contábil nº 85.523-5.","banco do brasil s a","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026170203300001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [10733,"1112658.44","1","valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.112.658,44.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100124","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10734,"598.39","10",".\nproc 202500005015782-efc\n.\ncontratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de so\nftware, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuida\nde dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológi\ncos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde d\ne goiás (ses-go). sislog 114328.\n.\ndare nº 12100002614200647\n.\nnota fiscal n° 2503/abril/2026/ir...........r$ 598,39\n.","neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda","2026","80","2026-05-12","maio","5","2026285008000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.229.827/0001-10"],
    [10735,"10.08","8","proc.202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)\n.\ndare: nº 12100002614901746\n.\nnota fiscal: 4240/abril/26/ir....10,08 \n.\ntotal a pagar:\t10,08","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [10736,"3041.03","3","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 2900926. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [10737,"400169.39","5","principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 338/2026-gdpr de 20/05/2026.\n- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 101.600,33;\n- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 131.652,74;\n- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 472.683,53;\n- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 417.301,86;\n- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 68.864,98;\n- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.424,78;\n- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 116.785,97;\n- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.770,50.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","40","2026-05-25","maio","5","2026170204000002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [10738,"3292.36","2","pagamento referente ás notas fiscais nº27080786; nº27136544; nº27217381; e nº27289492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.","maria das dores diniz","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001542","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.848.704-**"],
    [10739,"2973.27","3","pagamento referente ás notas fiscais nº27080695 e nº27191299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594.","renata fernandes ribeiro rodrigues","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001492","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.770.271-**"],
    [10740,"50644.02","7","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\ninss/nf/88702\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t50.644,02\t50.644,02","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409300800012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [10741,"2225316.88","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo financeiro do rpps (28,50%) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.225.316,88.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026326100200024","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.867.930/0001-02"],
    [10742,"740.39","8",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos.\nprocesso: 5294712-32.2017.8.09.0149 – conta: 1241 – 040 – 01518507-1\nvalor...........................r$ 740,39\n.\nobs.: 202600010024253","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10743,"852.91","10","pdf: 2024160100175 - processo:  202100015001544\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, \nque tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação \nde serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas \nurbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da \ncasa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 1423, emissão: 16/04/2026, atestado: 11/05/2026,\nreferência: abril/2026, valor: r$ 852,91 - líquido","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700145","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","08.264.064/0001-01"],
    [10744,"133199.04","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato\nnº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s\nupervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição\nda goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe\nríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101374, processo sei 2026000360011\n84, nf 46, 47 e 48.","tjw consultoria projetos e servicos ltda","2026","48","2026-05-11","maio","5","2025436104800126","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.365.763/0001-00"],
    [10745,"1613.15","6","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 766. valor issqn. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [10746,"81687.20","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10747,"25652.29","10","pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.\n.terminal rodoviário de piracanjuba-go.\nnf 476 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).\n.terminal rodoviário de uruaçu-go.\t\nnf 477 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).\nprocesso: 202218037002828.\nipof: 2024400100186\ngec","samma servicos ltda","2026","12","2026-05-24","maio","5","2026400101200008","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [10748,"78305.32","56","202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço continuados de logistica integrada e custódia  nfs 46 ref 05/2026  r$ 44.263,55 47 ref 05/2026  e r$ 34.041,77  nfs 47 ref 05/2026  r$ 34.041,77.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-26","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [10749,"669.60","1","pagamento de nf n° 27151915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125.","juarez eduardo da silva","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101263","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.374.921-**"],
    [10750,"24.19","86","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34013-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t24,19 \t24,19","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10751,"38004.22","8","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 154 irrf a 194 irrf .","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-05-12","maio","5","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [10752,"1190952.00","1","pagamento ao credor acima, referente aquisição de licenças de softwares da\ngoogle (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes\nda rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implan\ntação e configuração para gestores e professores. ipof:\t2025240102433\nprocesso nº 202600006037750, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001657  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026\n- valor total r$ 111.000,00\n- valor liquido r$ 105.672,00 \n..\n- nf 00001658  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: capacitacao profissional - 24/04/2026\n- valor total r$ 400.000,00\n- - valor liquido r$ 380.800,00  \n..\n- nf 00001660  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: licenca para uso de software - 30/04/2026\n- valor total r$ 740.000,00\n- valor liquido r$ 704.480,00 \n..\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\ndados bancários: banco do brasil (001) ag: 1546-6  conta corrente: 20.351-3\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-05-25","maio","5","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [10753,"1099.00","7","taxa de expedissão de documentos junto juceg.","junta comercial do estado de goias","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.088.698/0001-74"],
    [10754,"26638.17","10","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 22/04/2026, referente a soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas diversas, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de março/2026. \nnf 58 – no valor de r$ 19.929,39 (total geral da nf r$ 415.195,57);\nnf 59 – no valor de r$ 4.532,60 (total geral da nf r$ 94.429,12);\nnf 60 – no valor de r$ 2.176,18 (total geral da nf r$ 45.337,12);\nprocesso: 202214304002466 ipof: 2025400100249. gcsb.","memora processos inovadores s a","2026","35","2026-05-11","maio","5","2026400103500004","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","36.765.378/0003-95"],
    [10755,"34.43","4","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe n º 23075 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) \n. \n(materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 34,43. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [10756,"2276.75","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100148","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10757,"31857.73","125","202500025017001 rpv elton dias cpf 124.613.261-34[conta 2535.040.02162778-2]licença prêmio r$31.857,73.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [10758,"5008.79","7","retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  37  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 79.054,26\nissqn:\tr$ 3.952,71\n......\t\nnota fiscal:  39  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 35.226,78\nissqn:\tr$ 1.056,80\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-30","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10759,"177800.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1024.22 município itaguari/go deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso objeto da emenda - realização do evento cultural comunitário denominado ?especial das mães?, mediante contratação de serviços especializados de apoio técnico-operacional e apresentação artística, a ser realizado no dia 06 de maio de 2026, no município de itaguari ? go. modalidade: termo de fomento","instituto meta e verso","2026","15","2026-05-05","maio","5","2026190101500097","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.321.853/0001-32"],
    [10760,"45072.00","1","pagamento à empresa acima, referente aaquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios – linha doméstica e industrial, com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás, conforme contrato nº 217/2024 64971640 (aditivo 81088834), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa gesy saraiva de goiás. processo 202500006110963. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  4355\t\ndata de emissão:\t16/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 93.240,00\nlíquido parte:\tr$ 45.072,00\n\nfundeb:\tcódigo 16\n.\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","105","2026-05-13","maio","5","2026240110500005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [10761,"1707.26","2","processo sei nº 202600010010454 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 01/2026. pregão eletrônico nº 266/2025. sislog nº 115204. vigência da arp 13/01/26 a 12/01/27. dod (86141975). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 93 (86159662), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 75126\nemissão: 06/05/2026\nvalor: r$ 1.707,26\n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [10762,"81390.13","2",".\nproc 202200010040792 - 202600010027036 - efc\n.\nprestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.\n.\nioal/contrap/fev/26............r$ 81.390,13\n.","instituto de olhos aguas lindas ltda - me","2026","36","2026-05-07","maio","5","2026285003600003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.889.771/0001-03"],
    [10763,"17805.86","12","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$17.805,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10764,"1079.40","1","transferência de recusos para o conseçho escolar da portaria  3127 - despesas com a continuidade do programa conectar goiás, que visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026) para o colégio estadual em período integral fruto da terra, localizado no municipio de chapadão do céu.\n.\n.\n.\n portaria 3127\nrex  5250\nobservação: favor cumprir a rex","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-05-21","maio","5","2026240112400021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10765,"0.00","1","processo nº 202600010038429 - ejsa\n.\npiso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26.\n.\nclimer/piso/abr/26\n.\ntotal a pagar:\t32.132,61\n.","climer - clinica medica do rim ltda - me","2026","40","2026-05-27","maio","5","2026285004000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.338.609/0001-91"],
    [10766,"27043.93","3","férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200286","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10767,"1538.90","11","despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).\nnota:\n64914\t3.3.90.30.35\t11/05/2026\t11/05/2026\t1.538,90\t1.538,90","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000090","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10768,"8100.76","2","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025436101352 - sei 202600036008252(parte)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","52","2026-05-18","maio","5","2026436105200011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.028.316/0013-47"],
    [10769,"91187.84","13","férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026. processo: 202618037000907 ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200296","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10770,"28548.33","15","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada,  edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de abril de 2026, no valor de r$ 36.045,86, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.730,20, iss no valor de r$1.802,29 e inss no valor de r$3.965,04, restando líquido o valor de r$ 28.548,33, conforme nfs-e nº 1903.(ipof.2024426100159)","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [10771,"205.70","22","contrato de sistema (software) auvo desk competêcia mês 04/2026 conforme nfs-e 47127.","auvo tecnologia ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800011","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.426.136/0001-11"],
    [10772,"1228.82","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº172 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº20/25 (87049791). relatório nº1387/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002817.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700068","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [10773,"588.25","1","pdf:2025295000310\n897-05/26 ir.....................588,25.","gesner comercial ltda","2026","31","2026-05-11","maio","5","2026295003100003","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [10774,"14997.14","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27301755 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","emires france de oliveira","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000779","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.130.711-**"],
    [10775,"150716.31","9","pdf:2025295000111\n2900914-04/26-liq..................78.023,85 \n2900912-04/26-liq..................72.692,46 \n\ntotal a pagar......................150.716,31","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026295000800022","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","25.165.749/0001-10"],
    [10776,"799011.36","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de abril/2026. processo sei nº 202600036008072, nf-350081619 e nf-350099475.","cs brasil frotas s a","2026","50","2026-05-14","maio","5","2026436105000022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [10777,"6729.61","1","solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - maio - 2026\ncont.fun.pre.emp.mai","fundo previdenciario","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600131","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","39.374.330/0001-82"],
    [10778,"2500.00","5","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.gratificação exerc cargo (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400187","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10779,"28078.56","3","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf\n2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436100500025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [10780,"90850211.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500044","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [10781,"6724.46","6","pdf: 2024290600430\n.\nnome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial\nobjeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido.\n.\nfatura............ref................valor\n89741.............03/26...........1.140,01 \n89742.............03/26...........1.243,77 \n89740.............03/26...........1.046,17 \n99481.............04/26...........1.098,01 \n99482.............04/26...........1.197,93 \n99480.............04/26.............998,57 \ntotal.............................6.724,46\n.\nrmb","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290600700019","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","76.535.764/0001-43"],
    [10782,"118353.39","14","ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 481 - r$ 118,353,39","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026300100700001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.419.761/0001-52"],
    [10783,"13500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","funda ao crista angelica","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500149","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.040.544/0001-08"],
    [10784,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.5  município jatai deputado ricardo quirino beneficiario: município de jataí/go objeto da emenda- aquisição de materiais esportivos para secretaria municipal de esportes de jataí/go. modalidade: convênio nº 113/2026.\nepi 880.5 con 113 ma","municipio de jatai","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026190101600055","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.165.729/0001-80"],
    [10785,"38934.60","1","contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. \npagamento da fatura nº 2858149 (gasolina) referente ao mês 03/26 conforme segue: \n.\nr$ 39.035,18 bruto\nr$    100,57 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 38.934,60 líquido","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026290401600015","2026","2904","polícia civil","25.165.749/0001-10"],
    [10786,"7688.46","11","valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 irrf.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [10787,"2250.18","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100239","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10788,"0.00","6","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás , que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026 \", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/ inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em pari s/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$162,60.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [10789,"9130.06","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  21  –  goiás\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2025\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.300,05\nlíquido:\tr$ 9.130,06\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [10790,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85186367).\t3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00\n\n*****************************************************************************\nrestituição freap 10bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100142","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10791,"140896.00","1","valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502– líquido","altas networks & telecom ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.407.609/0001-01"],
    [10792,"783454.01","5","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: vencimentos e salários","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100126","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [10793,"150000.00","3","reenvio de repasse financeiro via fundo a fundo por meio do programa refor\nmarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alu\nsivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e c\ninquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia\n.\nipof-º 2026240101284\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00794 - sao miguel do araguaia\nconta para crédito: 05706740840\n.\nweyder","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","172","2026-05-22","maio","5","2026240117200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [10794,"48727.79","2","pagamento da nota fiscal 989 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 2ºreajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 31/12/23 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/2026 e relatório nº1844/26 agehab/cooinsp. sei 202600031002716.\n\npagamento da nota fiscal 990 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao 3º reajuste contratual, relativo a obra de construção de 50 u.h. no município de abadiânia-go, no período de 16/04/24 a 15/10/25, conforme contrato 96/22 (87461464), 4º termo aditivo (87461472) com vigência em 01/04/26 e relatório nº1844/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002716.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400295","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10795,"8033.45","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26866867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442.","rosilaine cardoso de moura silva","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101199","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.463.171-**"],
    [10796,"288.73","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao pagamento de reajuste dos serviços executados relativo a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de 05/2025 a 10/2025, contrato nº 25/2025 (id. 86986625). relatório nº 1035/2026/cooinsp. 202600031001932. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400422","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10797,"55135.83","11","portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nproc pgto 202500010047026 - ejsa\n.\ncontratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  \n.\nnota fiscal nº 4933/líquido - 30/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t55.135,83\n.","bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda","2026","65","2026-05-20","maio","5","2026285006500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.010.427/0001-92"],
    [10798,"200000.00","1","202600005009946 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 389 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências da rede básica de saúde do município de cocalzinho. requisição de despesa 272 (89723581), conforme manifestação favorável no parecer 1034 (88819046), e despachos 1772 (88912054) e  459 (89015352).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de cocalzinho de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.337.362/0001-99"],
    [10799,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","paula yoshimy yamada loureiro","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500555","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.730.641-**"],
    [10800,"41.46","83","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34034-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t41,46 \t41,46","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [10801,"64085.46","1","pagamento à empresa acima, referente contratação de serviço especializado de aplicação de película para vidro de veículo tipo onix, visando promover melhoria das condições térmicas, de conforto, segurança e preservação dos ambientes., a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. processo 202600006005550. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  23\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t28/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 65.400,00\nlíquido:\tr$ 64.085,46\n\t\n.\npdf 2026240101066","comercial e servicos lev ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026240101100095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.570.295/0001-74"],
    [10802,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","samuel mendes piassi","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500306","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.229.368-**"],
    [10803,"442.50","2","processo sei nº 202600010013873 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 05/2026 \"a\". pregão eletrônico nº 280/2025. processo nº 202500005028660 , 202500010096371. vigência da arp 21/01/26 até 20/01/27. dod (87163555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 133/2026/ses/cmac-spj(sei 87222731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614901056\n.\nnota: 1907783\nemissão: 15/04/2026\nvalor: r$ 442,50\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200233","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [10804,"17883.35","1","pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026430100500022","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [10805,"15246.92","1","valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026. (desconto)","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026406200400162","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [10806,"12075.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 12,075,00","apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500311","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.548.228/0001-34"],
    [10807,"1340.00","1","espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100088","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10808,"595.00","2","202500010016018 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027.\n.\nnota fiscal nº 3366 - emissão 05/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t595,00\n.","o rei dos carimbos com e serv ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000160","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.190.237/0001-21"],
    [10809,"2772.11","4","processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa\n.\nreajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).\n.\nfatura nº 1248/abr/26 - emissão 04/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t2.772,11\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00\n125.\n.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000129","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.202.570/0001-79"],
    [10810,"235.45","72","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [10811,"689.80","23","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c\nonselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d\nespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-\n19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 1-20.\nipof 2026240100352.\nterezinha","crea-go","2026","28","2026-05-27","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [10812,"7225.00","28","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74.75/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10813,"150.80","1","pagamento que se faz à x prime mundo das impressoes ltda, conforme ordem de serviço nº 27 (88477577), destinados a produção de adesivos institucionais destinados ao controle visual de acesso ao estacionamento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (350688). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 10596 e pdf n ° 2026210100095. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$150,80. \n.\nprocesso de pagamento 202600017005739.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","x prime mundo das impressoes ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600064","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","44.989.503/0001-07"],
    [10814,"4546.05","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026420101200020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10815,"3227.42","10","retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf63 r$ 97.800,65\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof.....2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [10816,"11356.56","5","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e\nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240100493\n..\n- nf 03843   data de emissão: 29/04/2026\n- referência: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº 4/2026\n- vl. total dos serviços r$ 13.815,78\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 11.356,56\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: banco cef (104) agencia 3037 op 1292 c/c 5789077028\n..","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200090","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.030.637/0001-70"],
    [10817,"108.39","131","ctd 35 – tania ferreira de andrade freitas e outros – processo sei nº 202600036006563 – boleto (anexo sei nº 89942776)ipof 2026436100016 - si 20600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10818,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","rafael assuncao carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500137","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.837.193-**"],
    [10819,"322.24","5",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 05/05/2026 referente a  prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. \n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-05-26","maio","5","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [10820,"5195.46","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27066583  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6695","fabiano marcal borges","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101345","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.621-**"],
    [10821,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85356498).\t3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100146","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10822,"9000.00","5","pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec.  autorizo da despesa: ?requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16063 - bolsas de maio/2026. despacho n° 2370/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-05-28","maio","5","2026240126200003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10823,"4179.45","1","adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.","vandione alves da silva","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100336","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [10824,"1171.22","13","op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [10825,"33.79","4","pdf:2025295000122\n6465 - ir..........................33,79.\n\n\nepn","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [10826,"83.19","1","renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para o irrf.\n.\nfat.irrfmaio.restante\n.\nsei (89922863)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600023","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [10827,"2700.00","4","ipof 2025170100098\n.\n- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26.........r$ 2.700,00\n.\ndvs\n.","paulo moises tavares","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500088","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.840.251-**"],
    [10828,"2100.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 2.100,00","associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500073","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.478.680/0001-53"],
    [10829,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ingrid giovanna gondin damaceno","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500527","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.420.651-**"],
    [10830,"64921.23","3","pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .\n.\nliquido\n.\nnf: 99\n.\nsei (90062641)","ferreira e sobrinho ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026250100600068","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.533.891/0001-70"],
    [10831,"143459.51","5","celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.\n......................................\nfunev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a maio 2026.fund.res.sol.pag.89150407 aut.despacho nº 1161/2026/gab .\n.\nvalor pago............r$ 143.459,51.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heelj (89150407).\n.\naut. conf. despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [10832,"427.40","4","contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg.  \ncorreios abr /2026","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026190101100025","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.028.316/0013-47"],
    [10833,"36762.80","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 686/2026-gear de 15/05/2026.","banco bradesco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700037","2026","1704","encargos especiais","60.746.948/0001-12"],
    [10834,"15903.15","106","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n       sei\t      processo judicial\t     valor\t    id caixa\n202500004088357\t5803864-04.2023.8.09.0160 r$ 1.774,95 \t040318900012605119\n202500004088774\t5104295-77.2025.8.09.0041 r$ 300,00 \t040449600012605112\n202500004090370\t5596248-61.2024.8.09.0051 r$ 1.018,20 \t040253500522605112\n202500004090793\t6070148-12.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253500572605116\n202500004094781\t5076329-69.2024.8.09.0011 r$ 1.018,20 \t040271200032605115\n202500004097159\t5106455-27.2024.8.09.0036 r$ 509,10 \t040336900012605117\n202500004097443\t5345413-87.2023.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253500902605114\n202500004099983\t5634570-19.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253501082605118\n202500004104777\t5519648-69.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 \t040125400012605118\n202500004106040\t5145238-09.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501212605112\n\t\t\n                           r$ 15.903,15","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [10835,"1981.64","10","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [10836,"102188.18","1","concorrência nº 2/2024-3º termo aditivo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto da presente despesa é pertinente ao acréscimo de serviços e prazo em execução da contratação de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go.\n.\n.\npagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 216. sei - 90040211\n.","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [10837,"856.14","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [10838,"4956.20","1","pagamento de auxílio funeral em favor de iraídes soares da silva, cpf: ***.095.451-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público ativo o sr. edwaldo soares da silva, conforme ficha financeira (90544849) demonstrativo financeiro(90544911) e despacho 6191 (90544984). ipof 2026436100634 - processo sei 202600036006730","iraides soares da silva","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026436100500027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.095.451-**"],
    [10839,"12426.28","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700108","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [10840,"1802.15","8","pagamento de irrf da empresa contrutora bento da cunha,  referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n.nf37 r$ 150.179,44\n.inss r$ 8.259,86\n.issqn r$ 4.505,38\n.irrf r$ 1.802,15\n.líquido r$ 135.012,05\n.complemento r$ 600,00\n.\n.processos principal e pagamento: 202400005011371  / 202500006117650\n.ipof...............2025240100449\n.cno: 90.026.6803876\n.\ndalcy","construtora bento da cunha ltda - me","2026","180","2026-05-22","maio","5","2026240118000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.432.001/0001-97"],
    [10841,"797.70","8","trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026\n.\nirrf\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90484705)","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600048","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.616.929/0001-02"],
    [10842,"10576462.79","6","pdf:2024295000007\n350220956-04/26 liq..................2.602.321,89 \n350278701-04/26 liq....................970.869,70 \n350218589-04/26 liq....................152.612,45 \n650279110-04/26 liq....................296.481,24 \n350223844-04/26 liq....................402.057,99 \n350252116-04/26 liq....................160.445,91 \n350225008-04/26 liq..................4.971.711,65 \n350251361-04/26 liq.....................66.331,26 \n350228029-04/26 liq....................499.651,68 \n350258254-04/26 liq....................194.994,92 \n350225014-04/26 liq....................113.541,38 \n350223944-04/26 liq....................145.442,72 \n\ntotal a pagar.......................10.576.462,79","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [10843,"2891.82","7","pagamento pela prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. boleto - sei 89887990, com vencimento em 12.05.2026.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [10844,"200000.00","1","proc. 202600042004672 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caçu - go. conforme parecer 567 (89526058), requisição de despesa 289 (90217306) e despacho 1550 (90218819).\n.\ntotal a pagar:\t200.000,00","fundo municipal de saude de cacu","2026","199","2026-05-29","maio","5","2026285019900007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.381.462/0001-94"],
    [10845,"0.00","3","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26972446 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701","marina rodrigues de souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000518","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.011.661-**"],
    [10846,"13970.88","7","pdf: 2024290600157\n.\nnome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n1087(ir)...........04/26.......13.970,88\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700030","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [10847,"36.25","1","despesa com o contrato n° 40/2025, vigente até 24/07/2026, no valor de r$ 34.499,00, referente a aquisição de lanternas e soquetes  com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof2025409300454).\nnota:\n64853\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t36,25\t36,25","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000275","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [10848,"14999.46","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27059968  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6004","joaquim mirom da costa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000305","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.145.221-**"],
    [10849,"1953.63","18","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrf","nsa engenharia","2026","123","2026-05-25","maio","5","2025436112300017","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.376.377/0001-33"],
    [10850,"669.14","7","contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediara 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","ronaldo ribeiro","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700030","2026","2904","polícia civil","***.943.431-**"],
    [10851,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ronaldo damasceno de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500255","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.861.638-**"],
    [10852,"4261.64","3","despesa relativa a férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100195","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [10853,"2232.09","6","pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 12903 e pdf nº 2024215300172. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007925. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [10854,"808184.00","1","contrato nº 68/2025/dgpc (sei nº 82760685), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento das nfs nº 130164 e 130180, conforme segue:\n.\nr$ 818.000,00 bruto\nr$   9.816,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 808.184,00 líquido","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-05-21","maio","5","2025290403600028","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [10855,"1050.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.050,00","instituto ubuntu","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.226.322/0001-84"],
    [10856,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","carla monteiro brandao","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500266","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.018.681-**"],
    [10857,"3928.24","26","pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 928, 930, 933, 937, 940, 939, 942, 950, 951, 955 e 963 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [10858,"297836.03","18","pdf:  2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 297.836,03 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [10859,"404.98","14","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 306, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837) e relatório 1285/26/cooinsp. 202600031002693 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400260","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [10860,"158.26","7","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nir fev tim-2026","tim s a","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [10861,"211110.19","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato nº 1\n48/2024, referente a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite,\ncom velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de\npoliciamento - cpr, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. proces\nso sei nº 202600036007891, nf - 333.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","70","2026-05-22","maio","5","2026436107000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [10862,"1627.12","5","contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competencia mes 04/2026, confomre nfs-e nº 427.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026409100800005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","33.091.401/0001-53"],
    [10863,"187.17","39","recolhimento imposto de renda - dare sei 90804701 sobre a aquisição e instalação de persianas para atender a unidade universitária de itumbiara. nf - sei 89934106, atestado nº 45/2026 - sei 89933034. solipa - sei 89933411.","wd distribuidora ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500016","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.832.151/0001-86"],
    [10864,"224.40","3","recolhimento de inss - os n° 2/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tv","denise vieira da silva taquary","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026180100100006","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.191.911-**"],
    [10865,"1644.80","23","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil harlen inacio dos santos (sei nº 202611129003032).\n\ncontribuição previdenciária ............... r$ 1.644,80\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-05","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10866,"7456.60","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t r$ 144.956,02 \n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 7.456,60","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100149","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [10867,"32.76","227","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 955 r$ 1,56 (nf 2015 r$ 31,2);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-20","maio","5","2025120101100007","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [10868,"25989.60","31","pagamento do líquido do processo 202617697000075 - lote: 2026/1121\nnf 44277 r$ 25989,6 (nf 31 black dog filmes ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [10869,"1733.79","13","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.\n- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco itaú .......... - 341.\n* agência .................. - 9077.\n* conta corrente ........... - 10415-7.\n- valor total ......................... r$ 1.733,79.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [10870,"82500.00","3","processo 202100010008826 dmr\n.\nrepasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).\n.\npagamento itumbiara/maio/26..............r$82.500,00\n.","fundo municipal de saude de itumbiara","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600022","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.394.796/0001-65"],
    [10871,"359.88","3","destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000\n1-75, no valor de r$ 359,88 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 587993 (sei 90557572). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.\nfatura valor r$ referência vencimento matrícula\n587993 359,88 05/26 25/05/2026 8715-7\nvalor total ............................ r$ 359,99.","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700024","2026","2903","corpo de bombeiros militar","43.547.497/0001-75"],
    [10872,"145475.04","3","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800159","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10873,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","porfirio americo nunes rosa","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.763.241-**"],
    [10874,"2.19","8","pdf:\t2025186200033\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). \n\netanol\n\nirpj nf - 0972981 \nref. a abril/2026\n\nvalor........................2,19","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100017","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [10875,"140.00","162","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 67. sei - 90553524\n.\n.\nempresa: olhar distribuicao de filmes ltda\ncnpj: 28.083.221/0001-90\n.\n.\ndados bancarios:\n.\nsicredi (748)\nagencia: 0730 \nconta corrente: 74357-2","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [10876,"1425.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500051","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.825.546/0001-44"],
    [10877,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [10878,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n48º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100176","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10879,"41252.69","16","retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  31  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 664.933,80\ninss:\tr$ 23.272,68\n......\t\nnota fiscal:  35  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t17/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 194.650,57\ninss:\tr$ 6.812,77\n......\t\nnota fiscal:  32  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t22/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 319.063,93\ninss:\tr$ 11.167,24\n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [10880,"18.70","5","destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo para o mês de abril de 2026, conforme despacho nº 247/2026/goiásturismo/gecont,  valor  de r$ 18,70.","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026426100700005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [10881,"5631.60","1","processo sei nº 202600010002754 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf, arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/2024. processo nº 202400005036973 / 109597. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (84933252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 47 (85994820), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 111815\nemissão: 29/04/2026\nvalor: r$ 5.631,60\n.","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [10882,"5605.46","7","pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. abril/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.","nelson carlos de resende","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.302.986-**"],
    [10883,"4782.98","11","pagamento do inss retido da nf 742 de 01/04/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de março/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","12","2026-05-18","maio","5","2026400101200002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [10884,"88000.00","1","processo sei nº 202600005002172 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1071 \nmunicípio trombas \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda veículo.\n.\npagamento conforme parecer 111 (88150721), despacho 1408 (88278737), despacho 357 (88512717), despacho 1075 (89304847), despacho 1603 (90237567) e portaria numeração automática 1295 (90622658).\n.\nvalor: r$ 88.000,00\n.","fundo municipal de saude de trombas","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.344.805/0001-79"],
    [10885,"1305.22","26","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª parcela do contrato 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no mês de março/2026, na sede da goinfra. pdf:  2025436100822 -processo sei nº 202600036006401, nf-1220.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [10886,"6318.76","10","valor destinado a cobrir despesas do iss da 36ª medição, do contrato nº 34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005431, nf-149.","rs engenharia ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026438000800031","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [10887,"33278.43","1","202300025106349 refere-se ao pagamento do valor líquido: ressarcimento iptu exercício 2026  imóvel ciretran  anápolis recibo iptu/2026 ref 04/2026  r$ 33.278,43.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026296102000131","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [10888,"1620.00","1","despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até  30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ?  pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç).\nnota:\n26841\t3.3.90.39.21\t23/04/2026\t23/04/2026\t1.620,00\t1.620,00","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000290","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.469.404/0001-30"],
    [10889,"300000.00","1","processo 202600005010140 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 769, município colinas do sul deputado lincoln tejota, objeto da emenda custeio, rd 273/2026 - ses/cep-20903 (89723721), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 375/2026 (88366442), despacho nº 1559/2026/ses/spais-03083 (88498980), despacho nº 400/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88760396).\n.\nvalor a pagar: r$ 300.000,00","fundo municipal de saude de colinas do sul","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.381.097/0001-46"],
    [10890,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1051.5 município portelandia deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda  custeio na área da educação no município de portelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1470/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1871/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 209/2026 assinado e publicado.","municipio de portelandia","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.317.378/0001-49"],
    [10891,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","anniele camargo vilela dutra","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500753","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.711.481-**"],
    [10892,"1284.39","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 166/2025, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. período de 19/01/2026 à 31/01/2026. processo sei nº 202600036008113, nf-4309.","lcm construcao e comercio s a","2026","56","2026-05-26","maio","5","2026436105600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.758.842/0001-35"],
    [10893,"108.39","127","ctd 30 – lázaro borges furtado – processo sei nº 202600036006559 – boleto (anexo sei nº89942353)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [10894,"1840.00","1","diárias para instalção de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em aragarças, piranhas e doverlandia e instalações de equipamentos nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em paraúna, perolândia, mineiros, santa rita e chapadão do céu.no periodo de 27/04 a 30/04/2028 e 04/05 a 08/05/2026.","hualas lopes souza brandao","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.818.291-**"],
    [10895,"777.75","2","processo sei: 202600010020493 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n2604.........777,75","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [10896,"2923.52","4","serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês abril/2026- processo nº 202100055000340.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500107","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.616.929/0001-02"],
    [10897,"172000.00","1","pagamento complementar referente ao ofício nº 1169/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180200007.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026180200800002","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [10898,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","oslan costa ribeiro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500338","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.085-**"],
    [10899,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","tammara savvithna matos novikov","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500395","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.512.878-**"],
    [10900,"345.00","7","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid\nente - fora do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026186301000009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [10901,"1278510.65","1","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436100971, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","66","2026-05-20","maio","5","2026436106600022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [10902,"17122.63","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 0436-4\nconta: 12.099-5.\"","prefeitura municipal de pires do rio","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700252","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.181.585/0001-56"],
    [10903,"974738.79","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº988 empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a 3ºetapa subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcelas 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/01/26 a 20/03/26, conforme contrato nº125/24 (id.82773278) e relatório 1683-inspeção financeira-agehab/cooinps. sei 202600031003328.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700109","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [10904,"14999.86","1","pagamento de nf n° 27191972 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6246.","aderaldo firmino da cunha","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001717","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.594.451-**"],
    [10905,"1000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 47º bpm - 1º trimestre 2026 (85454454).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n47º bpm\n\n***************************************************************************\nrestituição freap 47bpm, 1º trim/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100180","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [10906,"3275.81","39","pagamento do liquido da nf 554,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [10907,"38.09","63","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao con\ntrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres -\nintermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis\nlocalizados em território nacional e internacional, e de traslados, no bra\nsil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. passagens aéreas nacional\n, terrestre, traslado, etc.\n..\n- modalidade de ensino: 122 - adm. geral\n- ipof 2025240101249\npassagens aéreas nacional\n..\nfatura 7034/2026 - trajeto:gig/gyn - gyn/gig - gol linhas aéreas\nvalor da du: r$ 512,93\n>> irrf: r$ 12,31\n.\nfatura 7037/2026 - trajeto: gyn/cgh - cgh/gyn - latam linhas aéreas\nvalor da du: r$ 474,10\n>> irrf: r$ 11,38\n.\nfatura 7038/2026 - trajeto:  cgh/gyn - gyn/cgh - latam linhas aéreas\nvalor da du: r$ 600,01\n>> irrf: r$ 14,40\n.\nprocesso 202500006000741\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025240100900190","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [10908,"164.00","2","darf referente a retenção de impostos federais na nfs-e nº15397.","licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.125.567/0001-79"],
    [10909,"33453.55","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t.\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nlíquido:\tr$ 33.453,55\n.\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-26","maio","5","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [10910,"12826.44","27","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2879372liqetanolabr \t3.3.90.30.04 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t12.826,44 \t12.826,44 \n\ntotal a pagar: \t12.826,44","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100020","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [10911,"403.11","10","processo sei: 202500010076388 - vvf\n.\nportaria 33/2022\n.\naquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos,\ncosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de\nmedicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde.\n.\nprogramas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 -\nportaria 33/2022\n.\nnota.........valor(r$)\n27533........403,11","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","170","2026-05-20","maio","5","2025285017000044","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10912,"3494.21","2","fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800026","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.543.032/0001-04"],
    [10913,"100.00","4","contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.","javaa telecom ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500110","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","19.995.271/0002-33"],
    [10914,"112491.42","19",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente\na prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui\nto fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d\ne estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,\nrelativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no\ntas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 534,535,536,538,539,540,541,542,543,544 e 545.\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [10915,"1071.17","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.\n.\n- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;\n- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;\n- parcelas: 8 de 15;\n- i.d. depósito: 081250000031261199.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10916,"20555.58","8","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 330 e ipof 2025215300344. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017016948. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [10917,"203.40","5","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 203,40\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [10918,"233429.08","1","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos\n-\nempréstimos consignados...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300059","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [10919,"133.45","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400028","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [10920,"3391.16","1",".\nportaria 6527/2025\n.\nproc 202600010015795-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025\n.\nnota fiscal nº 120...........r$ 3.391,16\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-05-27","maio","5","2026285012000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [10921,"503.16","30","pagamento de guia de locomoção 109/03111990-0 - guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065- despacho nº 2576/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036001099","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [10922,"3812.20","1","pdf:2026295000014\n1732 - çiq....................3.812,20.","lin lab comercial ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026295001100017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.498.340/0001-73"],
    [10923,"7620.83","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026420100100110","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [10924,"111.24","3","processo: 202500010076341 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. \n.\nnota.........valor(r$)\n135646........111,24\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803819","multimais atacado ltda","2026","163","2026-05-07","maio","5","2025285016300579","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","38.062.843/0001-95"],
    [10925,"229887.33","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\nfavor depositar no banco 104 ag 4204 c/c 000573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev\n\ndif exer ant  ................229.887,33","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026188000600059","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [10926,"851625.82","8","pagamento do líquido da nf 2328, emitida em 16/04/2026, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de março/2026, no valor r$ 851.625,82 (valor total da nf r$ 928.708,63).\nprocesso: 202114304002338 \nipof: 2024400100104.\ngec","linuxell informatica e servicos ltda","2026","35","2026-05-12","maio","5","2026400103500006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.539.643/0001-33"],
    [10927,"599442.11","3","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400063","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [10928,"294141.60","1","descontos com ipasgo saúde\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300150","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [10929,"15153.51","2","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - verba indenizatoria 30% - lei 22.259.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026296101500027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [10930,"2098.80","3","pagamento pela prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal\nservico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for\nam realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se\nrvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram\nrealizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026126100700012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.902.082/0001-58"],
    [10931,"399578.13","10","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491.","houer engenharia ltda","2026","62","2026-05-29","maio","5","2026436106200027","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.578.135/0001-02"],
    [10932,"17526.00","1","ajuda de custo para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, nos termos da lei estadual nº 19.043/15, destinada ao procurador-geral do estado dr. rafael arruda oliveira, cpf nº ***.145.651-**, em missão internacional, para participação no xiv fórum de lisboa, a ter lugar nos dias 1º, 2 e 3 de junho de 2026, perante a faculdade de direito da universidade de lisboa (portugal), conforme requerimento (89657867), juntado aos autos do processo.","rafael arruda oliveira","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500078","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","***.145.651-**"],
    [10933,"3853.72","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações d a semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - ese c cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$3.853,72.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10934,"38500.00","1",".\npagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.\n.\nref.: maio/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-05-28","maio","5","2026285013000015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10935,"0.00","6","processo: 202400005046829 - vvf.\n.\naquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis\ntrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).\n.\nunidades assistenciais.\n.\nnota fiscal.......valor(r$)\n27554.............39,53\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002615601317","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","80","2026-05-25","maio","5","2025285008000179","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [10936,"146469.88","37","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039068 detran tá on nfag 44501  r$ 7542,4 (portal kilattes notícias  nfvc 30 r$ 6400)\n202600025039068 detran tá on nfag 44574  r$ 5496,96 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 63 r$ 4640,16)\n202600025039068 detran tá on nfag 44575  r$ 7414,4 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 82 r$ 6272)\n202600025039068 detran tá on nfag 44576  r$ 4304,74 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 28 r$ 3637,15)\n202600025039068 detran tá on nfag 44577  r$ 18856 (jornal diário do estado  nfvc 17762 r$ 16000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44578  r$ 1842,88 (jornal folha metropolitana  nfvc 90 r$ 1557,28)\n202600025039068 detran tá on nfag 44579  r$ 8884 (site g1 goiás  nfvc 513 r$ 7456)\n202600025039068 detran tá on nfag 44580  r$ 1927,74 (jornal diário central  nfvc 63 r$ 1630,72)\n202600025039068 detran tá on nfag 44581  r$ 3633,06 (jornal diário central  nfvc 62 r$ 3073,28)\n202600025039068 detran tá on nfag 44582  r$ 5560,8 (site folha z  nfvc 86 r$ 4704)\n202600025039068 detran tá on nfag 44583  r$ 7333,12 (ja imaginou isso  nfvc 110 r$ 6190,72)\n202600025039068 detran tá on nfag 44584  r$ 8884 (site o popular  nfvc 4118 r$ 7456)\n202600025039068 detran tá on nfag 44586  r$ 5560,8 (jornal gazeta do estado  nfvc 128 r$ 4704)\n202600025039068 detran tá on nfag 44587  r$ 3771,2 (portal lauro ferreira  nfvc 99 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44588  r$ 5560,8 (site orla noticicias.com  nfvc 9 r$ 4704)\n202600025039068 detran tá on nfag 44589  r$ 12209,4 (site jornal opção  nfvc 144 r$ 10281,6)\n202600025039068 detran tá on nfag 44590  r$ 3771,2 (site reporter goiás  nfvc 4 r$ 3200)\n202600025039068 detran tá on nfag 44642  r$ 4442 (site o popular  nfvc 4172 r$ 3728)\n202600025039068 detran tá on nfag 44671  r$ 5878,6 (site jornal opção  nfvc 151 r$ 4950,4)\n202600025039068 detran tá on nfag 44585  r$ 5656,8 (blog auvaro maia  nfvc 16 r$ 4800)\n202600025039068 detran tá on nfag 44370  r$ 7414,4 (site revista bula  nfvc 38 r$ 6272)\n202600025039068 detran tá on nfag 44643  r$ 4634 (site enquanto isso em goiás  nfvc 52 r$ 3920)\n202600025039068 detran tá on nfag 44644  r$ 5890,58 (site mais goias  nfvc 53 r$ 4965,24)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [10937,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","rodrigo da rocha goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.116.840-**"],
    [10938,"66.23","1","processo 202600010027330 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 \"d\". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (88646136). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 232/2026 (sei 88666505), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 75300 - ir \n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nvalor: r$ 66,23\n.\ndare: nº 12100002614901644","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [10939,"50.00","5","valor destinado a cobrir despesas do iss da 14ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007872, nf-552.","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.982.490/0001-74"],
    [10940,"9542.37","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26963722, 27078614 e 27302683 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.","vanuz luiza barbosa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000162","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.081.001-**"],
    [10941,"1014.08","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1798 e pdf 2024215300178. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006614. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [10942,"2404566.14","1","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000019, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026438000800025","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [10943,"277.88","13","pdf:  2025160100165 - processo: 202500005015042\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de jardinagem e \npaisagismo, para a manutenção e conservação de toda a \nárea verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, \nsob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda \no fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de \nmateriais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução \ndos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nf (insumos) 837, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 33,40 - ir \n- nf 162, emissão 28/04/26, atesto 28/04/26, ref. 03/2026, \nvalor 244,48 - ir (serviços) \nvalor total: r$ 277,88","florart paisagismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700068","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","36.831.212/0001-68"],
    [10944,"494.81","2","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n181-issqn1ªmed/26 \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t2.061,70 \t2.061,70 \n\ntotal a pagar: \t2.061,70","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-05-25","maio","5","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [10945,"6490.95","10","pagamento do inss retido da nf 6132 de 10/04/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).\nprocesso: 202218037007012 \nipof: 2025400100176.\ngec","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700062","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.058.935/0001-42"],
    [10946,"143148.76","11",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\nnota fiscal nº 724/abr/26............r$ 143.148,76\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [10947,"0.00","1","processo 202600010034131 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardoso da silva e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/ses (sei 89678714).","enderson pereira cardoso da silva","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900316","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.437.241-**"],
    [10948,"13.44","1","202400010031279-ejsa\n.\nfornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratór\nio estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro esta\ndual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2\n020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10\n/2021 sesgo, 4º ta. vigência 02/02/2025 a 01/02/2026. rd n° 3/2025 (69814602\n). locação da impressora. cremic\n.\nnota fiscal nº 163/jan/26/ir - emissão 11/02/2026\n.\ndare nº 12100002614200638\n.\ntotal a pagar: 13,44\n.","bkm comercio e locacao de equipamentos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000143","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.255.156/0001-30"],
    [10949,"138689.16","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-19","maio","5","2026240120700070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10950,"12666.62","5","pagamento do liquido da nf 958386,contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.165.749/0001-10"],
    [10951,"2007.69","1","processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, movido por gercina gomes barbosa, para pagamento de custas finais nº 9614743-1/50, referente ao pedido de indenização por acidente ocorrido em 02/06/2023 no embarque do terminal novo mundo, com várias sequelas à requerente.\nnota:\n164/2026\t3.3.91.47.06\t22/05/2026\t22/05/2026\t2.007,69\t2.007,69","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026409301100023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [10952,"14175.46","10","retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [10953,"21833.49","1","ressarcimento dos valores utilizados no processo transexualizador existente no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg composto por fármacos utilizados no acompanhamento clínico para hormonização cruzada, bloqueio e reposição hormonal dispensados exclusivamente para os pacientes atendidos pela unidade referente ao mês de março de 2026. processo sol. 202600010033006. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012.  faec - redesignação e acompanhamento. rd 59/2026  (89917594).............r$ 21.833,49","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-05-21","maio","5","2026285005600009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [10954,"4799.92","1","despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo)  ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).\nnota:\n1728\t3.3.90.30.58\t25/05/2026\t25/05/2026\t4.799,92\t4.799,92","comercial d & v ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026409301000167","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","41.018.512/0001-62"],
    [10955,"3975.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar sao vicente de paulo de niquelandia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500413","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.149.431/0001-99"],
    [10956,"4413.67","5","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 052026-tc - ref. o valor líquido no mês de maio/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500013","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [10957,"3645.01","3","processo 202500010092023 - mmrm \n.\naquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 ses \"b\" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).\n.\nnota: 830051\n.\nemissão: 13/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.645,01","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [10958,"3400.00","1","pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705.","preciso equipamentos para laboratorio ltda","2026","43","2026-05-25","maio","5","2026406204300018","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.827.291/0001-24"],
    [10959,"4200.00","1",".\nportaria 2606/2024\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026285003400021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10960,"964.08","15","pagamento do irrf da nf 269,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [10961,"2668.18","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição do contrato nº 135/2025, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, realizada no período de 01/03/2026 à 31/02/2026. processo sei nº 202600036007006, nf-136.","primor engenharia ltda","2026","56","2026-05-05","maio","5","2026436105600025","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [10962,"63.91","9","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [10963,"36462.04","14","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento do líquido da nf 2408 (90073400), através do boleto - sei 90073822. ateste sei 89867882 - abr/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-05-14","maio","5","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [10964,"1953.08","3","retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 350- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500060","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [10965,"5512533.38","1","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).\n.\nrecurso federal: rendimentos da conta 575855161-5  r$ 5.512.533,38\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio………….r$","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100010","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [10966,"0.98","5","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento do issqn da nota fiscal nº 260 - ref. hospedagem - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-12","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [10967,"7698.44","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com locação de imóvel para abrigar temporariamente\n6 salas de aula, da unidade escolar.\n-\nprocesso: 202200006050981\nipof: 2026240101196\nportaria 2801/2026\nrex seq 5223\ncódigo fundeb: 37\n-\nhs","conselho escolar ary ribeiro valadao filho","2026","68","2026-05-07","maio","5","2026240106800036","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.496/0001-20"],
    [10968,"12833.31","9","pagamento da retenção de inss proveniente a prestação dos serviços de limpez\na, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarreg\nado, no periodo de março de 2025, conforme nf 017 emitida em 01/04/2026 devi\ndamente atestada pelo gestor","rr administracao & servicos ltda me","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026126101400032","2026","1261","agência brasil central - abc","13.559.616/0001-49"],
    [10969,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","livia madeira triaca","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.466.550-**"],
    [10970,"475.98","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.","ministerio da integracao nacional","2026","34","2026-05-15","maio","5","2026320103400007","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [10971,"23625.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 23.625,00","uniao brasileira de educacao e ensino","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500360","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.200.684/0019-05"],
    [10972,"103101.60","2","refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s\nhowrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali\nsmo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado\n/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,confo\nrme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [10973,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","kamilly cordeiro dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500498","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.989.301-**"],
    [10974,"130459.96","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100153","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","50.565.317/0001-43"],
    [10975,"4407.76","6","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura de locação nº 26086  e pdf nº 2024215300213. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [10976,"8921.13","22","ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn das seguintes notas.\nnf 871 - r$ 617,28\nnf 872 - r$ 8.303,85","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [10977,"27002.93","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700103","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10978,"3600.00","4","pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.\n.\nipof 2026240100221\n.\narquivo 16045\ncpf................nome.......banco...ag......c/c..............valor\n651.204.181-04....adriani grun...001...3656...26678-7....1.200,00\n979.471.211-68....fernando dominience menezes 341 3935 66302-5 1.200,00\n065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00\n.\nweyder","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-12","maio","5","2026240108300014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10979,"2668.64","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [10980,"328.05","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela le\ni nº 20.744/2020.\npagamento da nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003750)\nipof: 2025400100227.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700097","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [10981,"270.12","1","despesas com recurso especial nos autos do processo nº 0471320-85.2008.8.09.0051, movido pela metrobus em desfavor do município de goiânia. a metrobus opôs embargos à execução fiscal movida pelo município de goiânia para contestar a cobrança de issqn referente ao período de 09/2002 a 07/2003, no montante de r$ 395.678,23, evidenciando o caráter intermunicipal dos serviços prestados, conf. comun. 156/2026 - metrobus/gjur-19658.\nnota:\n156/2026\t3.3.90.91.07\t20/05/2026\t20/05/2026\t270,12\t270,12","superior tribunal de justica","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026409301000432","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.488.478/0001-02"],
    [10982,"436.56","17","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº\n202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003686   data de emissão: 13/05/2026\n- referência: 1.070 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 36.380,00\n** irrf r$ 436,56\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [10983,"16.84","7","apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses \nnf-37 dpla abr 2026\nnf-37 dpla abr 2026","de paula estacionamento ltda-me","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026190101100020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","29.895.310/0001-01"],
    [10984,"381.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [10985,"19500.00","4","pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei\n88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de julho e agosto/2026, conforme atestado nº 39/2026 - sei 89999248","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026406202800043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [10986,"8701.88","4","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026150101200003","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [10987,"14996.04","1","pagamento de nf n°27073249 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6058","joao batista mendes dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001079","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.663.381-**"],
    [10988,"14996.55","1","pagamento nf 27293090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3219.","fabio junio pereira melo","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106000959","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.574.531-**"],
    [10989,"140000.00","2","processo 202600010000088 dmr\n.\ncontrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).\n.\npagamento consultorio/maio/26............r$140.000,00\n.\nmunicipios.................valor\nanapolis...................r$40.000,00\ncatalão....................r$20.000,00\ngoiania....................r$20.000,00\nnovo gama..................r$20.000,00\nrio verde..................r$20.000,00\n.\ntrindade...................r$20.000,00\n.\ntotal a pagar:.............r$140.000,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha(85226075).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-06","maio","5","2026285003000021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [10990,"127.89","11","pagamento do issqn retido da nf 23480 emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).\nprocesso: 202218037004947 \nipof: 2024400100192.\ngec","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700050","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","06.088.000/0001-71"],
    [10991,"8795.25","10","pagamento do líquido da nf 5254, emitida em 08/05/2026, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24).\nprocesso: 202418037003822 \nipof: 2024400100088.\ngec","ita empresa de transportes ltda","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700029","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.650.167/0001-60"],
    [10992,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 05/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026290401600031","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [10993,"9340.86","2",".\nproc 202600010018506-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmara izabela alves da costa vieira - abril/2026........r$ 9.340,86\n.","fundo municipal de saude de rialma","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500306","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [10994,"3449.53","6",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira.\nprocesso: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.\nvalor..................r$ 3.449,53\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [10995,"4333.33","10","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100252","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [10996,"9996.00","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26992680  e 27156898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6352","joao batista neto","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000318","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.571.001-**"],
    [10997,"10780.60","2","pagamento de nfs n° 27110492,27252255 e 27348403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5948.","maria antonia simoes dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001814","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.166.671-**"],
    [10998,"250000.00","1","processo sei nº 202600005002344 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 23 \nmunicípio doverlandia \ndeputado lucas do vale \nobjeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 459 (88933235), despacho 1938 (89308113), despacho 577 (89398094), despacho 1617 (90247351) e portaria numeração automática 1290 (90618099).\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.\n\n.\nvalor: r$ 250.000,00\n.","fundo municipal de saude de doverlandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300154","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.259.476/0001-68"],
    [10999,"16772.50","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857  e ipof 2024215300185. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 16.772,50. \n.\nprocesso de pagamento nº 202100017006621. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11000,"1817.33","12","pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281  e ipof nº 2024215300284. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento............................. r$ 1.817,33. \n. \nprocesso de pagamento 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11001,"553.95","3","aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).\n* * nota fiscal 581 liq - ref. o valor líquido no mês de março/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500042","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [11002,"514148.99","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900062","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11003,"2749.09","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400052","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11004,"396764.85","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900142","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11005,"441.00","1","agamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada\nna prestação de serviços contínuos de confecção e fornecimento de carimbos\nem geral, pelo período de 12 (doze) meses, destinada a atender às demandas\ndas áreas administrativas desta secretaria de estado da educação. ipof: 20\n26240100172 processo nº 202500006118852, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 004473 data de emissão: 07/05/2026\n- referência: 9 unidades de carimbos\n- valor total r$ 441,00\n- valor líquido r$ 441,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: banco brasil ag 1876 c/c: 65101-0\n..","d. s. a. chaves ltda","2026","11","2026-05-24","maio","5","2026240101100108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","53.089.257/0001-28"],
    [11006,"107894.58","4","pagamento de dare - multa contratual, nota fiscal nº 15, da empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a cobrança da penalidade no montante de 3% (trê s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202400031004090, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas \"7.5\" e \"9.5.8\" do contrato nº 137/2022 (id. 000031450638). processo sei do contrato 202200031003952, processo sei pagamento 202500031000239.","on incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [11007,"1505.88","2","processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais.\nnotas:\n143/2026-inenização\t3.3.90.91.03\t07/05/2026\t07/05/2026\t8.858,13\t8.858,13 \n143/2026-honorarios\t3.3.90.91.06\t07/05/2026\t07/05/2026\t1.505,88\t1.505,88","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026409301000412","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11008,"5353.20","3","pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l\ntda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç\não de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para\na controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend\no o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de\napoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico\n, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e\nspaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9\n018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.\nesse pagamento refere-se a nota fiscal nº 720.\nipof 2025150100098.","vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600047","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","24.055.496/0001-69"],
    [11009,"1520079.39","2",".\nproc 202500010087017-efc\n.\nfornecimento de bens e materiais  - kit de recepção via satélite, com telemetria, projetado para receber sinais de áudio e vídeo modulados em dvb-s2 ou dvb-s2x na banda ku. a aquisição compreende o kit completo, que inclui uma antena de recepção na banda ku, cabo coaxial e um receptor de satélite com saídas analógicas e digitais, com garantia de 12 meses. sislog 115706. inexigibilidade n° 75/2025. parcela única.\n.\nipof 2025285004834. daof 4209/2025. termo de referência (287211)\n.\nnota fiscal............valor\n1674...............759.547,76 \n1675...............760.531,63 \n.\ntotal a pagar...r$ 1.520.079,39\n.","visiontec tecnologia ltda","2026","19","2026-05-12","maio","5","2025285001900030","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.597.732/0004-04"],
    [11010,"4934.00","14","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - jairo celson rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [11011,"1427.78","38","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11012,"2511.84","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220","robson emiliano barbosa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001548","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.441-**"],
    [11013,"3501.91","8","202500025142608  refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 3.501,91.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [11014,"10381.78","6","pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de abri/2026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000085","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [11015,"0.00","1","processo 202600010035627.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045).\n.\ntfd/joãomiguel:..................6.000,00 \n.","juliana silva fiesca","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [11016,"2202542.06","10","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. \n...................................\nproc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a maio 2026, sol. pag.89138375. \n.\nvalor pago............r$ 2.202.542,06.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 posse (89138375).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11017,"112142.82","9","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n..................................\nimed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89068394. \n.\nvalor pago.............r$ 112.142,82.\n.\n\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [11018,"4397.63","9","- pagamento liquido da nf 5252 de 08/05/2026 (90191084), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: abril/2026.","ita empresa de transportes ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335100100005","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","01.650.167/0001-60"],
    [11019,"2994.00","2","202500025183513 refere-se ao pagamento do iss:  nf 06 ref 12/2025  r$ 2.994,00.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8","cerrado servicos e solucoes ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026296101800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","54.642.084/0001-96"],
    [11020,"34.49","185","art 1020260150935 projeto elétrico e comando para conexão de sistema de detecção e alarme de incêndio - sdai, paraconstrução da policlínica campos belos - go.despacho nº 645/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11021,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) margareth maria dantas deusdará (cpf: 090.945.043-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria do socorro dantas deudará (cpf:  090.945.043-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6702/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","margareth maria dantas deusdara","2026","246","2026-05-30","maio","5","2026240124600151","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.945.043-**"],
    [11022,"6000.00","2","processo sei nº 202600010035627 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel silva fiesca. processo 202600010035627. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32221 (89846045).\n.\nvalor: r$ 6.000,00\n.","juliana silva fiesca","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900319","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.763.333-**"],
    [11023,"4855.20","10","processo: 202000010023449 - ebd\n.\naditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).\n.\nipof:2025285000835\n.\nfatura: 541045954/abr/26....4.855,20 \n.\ntotal a pagar:\t4.855,20","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","14","2026-05-11","maio","5","2026285001400003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.872.814/0001-30"],
    [11024,"122925.07","5","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.","egetra engenharia ltda","2026","73","2026-05-05","maio","5","2025436107300049","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11025,"6181.72","2","processo sei nº 202600010018457 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 \"e\". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201, 202500010056484. vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (87372823). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 241 (88862180), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 2572\nemissão: 04/05/2026\nvalor: r$ 6.181,72\n.","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-05-21","maio","5","2026285009200338","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [11026,"124412.41","1","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnfse 3191 prov04-26","prover service center ltda","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026190102000003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11027,"1013.83","5","202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 117 ref 03/2026  r$ 1.013,66.\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","35","2026-05-20","maio","5","2026296103500001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","07.432.517/0001-07"],
    [11028,"3381.87","131","202300025054105 rpv alexandre gleidson gomes cpf 569.701.966-15 [ pago online na conta 2535.040.02168034-9 r$3.381,87.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11029,"331.23","1","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 331,23 (trezentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2685 (sei 90762426) e valor relacionado no ofício nº 28501 (sei 90695929), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300007.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026295300200008","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [11030,"3375.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho  393 - r$ 3.375,00","lar do anciao o caminho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500246","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.526.358/0001-88"],
    [11031,"301.39","9","ejsa\n.\npagamento do ir do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44510 r$ 43,2 (nf 126);\nnf 44514 r$ 36 (nf 8);\nnf 44525 r$ 28,8 (nf 125);\nnf 44530 r$ 144 (nf 122);\nnf 44555 r$ 49,39 (nf 51);\n.\ndare nº 12100002614200596\n.\ntotal a pagar:\t301,39\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [11032,"431.46","68","gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026\npagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004059).\n\nvalor dos honorários .................. r$ 431,46\n\n                                    crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11033,"28813.74","3","despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).\nnota:\n88702csll/pis/cofins\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t28.813,74\t28.813,74","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026409301000336","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [11034,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","mayara do nascimento rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500838","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.042.511-**"],
    [11035,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social do promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto/go nos dias 23 e 24 de maio de 2026- processo nº 202600055000246.","fransergio rodrigues nascimento","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500242","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.338.931-**"],
    [11036,"94.90","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. \npagamento da nf 1094 com autorização de 13/05/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização.(processo:202618037003536)\nipof: 2026400100057.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700151","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11037,"6485701.86","5","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - pensões, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200088","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11038,"400.48","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº158 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço do produto 1-fevereiro, de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, conforme contrato nº 55/25 (87615607). relatório nº1300/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002422.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700076","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11039,"29545.53","1","fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100191. lmb.","plano goias seguro","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200298","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","48.307.647/0001-97"],
    [11040,"18347.33","2","pagamento de irrf 1,2% em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100629.\n*nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026;\n*valor bruto nf: 1.528.944,80;\n*valor para pagamento: r$1.238.450,00;\n*valor líquido: r$1.220.102,67\n*valor irrf 1,2%: r$18.347,33.\n*fundeb: 21\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-28","maio","5","2026240103300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11041,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","sayonara ay more de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500674","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.321-**"],
    [11042,"2288.88","43","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 14/05/2026 data do documento: 14/05/2026\n- valor total nf r$ 2.288,88\n- valor líquido r$ 2.288,88\n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [11043,"2332.47","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100209","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11044,"401.54","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100238","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11045,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","manoel domingos ferreira borges","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500825","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.974.433-**"],
    [11046,"3618.43","1","destina-se ao pagamento do \nfardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3.618,43 e \npara a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026.","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100101","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.882.625/0001-73"],
    [11047,"29479.23","15","pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 13001, 13002, 13005, 13006, 13007, 13008,\n13011, 13013, 13016, 13018, 13019, 13020, 13023, 13025, 13028, 13029,\n13030, 13031 e 13032 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades\nvapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [11048,"862415.42","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di\ndático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades\nde verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen\nto do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.\npdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 29  data de emissão: 06/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total nf r$ 1.658.491,20\n- valor líquido r$ 862.415,42\n.\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n..","fundacao sagres","2026","60","2026-05-05","maio","5","2026240106000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [11049,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jakson santos marinho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500380","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.924.693-**"],
    [11050,"68131.91","2","2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva\nsindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc\nnf 17626 pls abr/26","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100059","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11051,"3508.84","1","determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de maio/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100158","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [11052,"4068.72","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","marcos nader de araujo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100310","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.286.776-**"],
    [11053,"860.21","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100164","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [11054,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","caleb gomes pitaluga","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500430","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.648.381-**"],
    [11055,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","maria gabriela alves de melo lemes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500829","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.653.871-**"],
    [11056,"13.16","2","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nretenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026\nprocesso nº 202300029005635         ipof 2024186300153\nvalor selecionado r$ 13,16","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [11057,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","eloiza da silva nunes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500034","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.103.361-**"],
    [11058,"1894497.00","3","processo 202500010097439 dmr\n.\nrepasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 18/2026 - ses/spais (85184919). \n.\npagamento esp/maio/26.............r$ 1.894.497,00\n.\nobs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11059,"350000.00","3","transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. \n.\ndespacho 83/2026 - sei 89715529","agencia de fomento de goias s a","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026300101000002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [11060,"32551.79","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11061,"37509.11","35","pagamento pela prestação de serviço de limpeza na administração central, referente ao mês de abril, conforme nota fiscal 120981/2026 - planilha sei 90600751. solipa - sei 90634711.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11062,"4495.00","10","pagamento pela aquisição e instalação de películas de vidro para atender ao câmpus cora coralina, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 243, emitido em 17.04.2026 - sei 89180740 e atestado nº 39/2026 - sei 89180845.","hj comercio e servicos ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2025406200800311","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","48.497.100/0001-00"],
    [11063,"2404.37","4","contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.404,37 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.404,37 líquido","kleiber ribeiro","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700046","2026","2904","polícia civil","***.759.721-**"],
    [11064,"930.63","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (instalação de insulfilm/adesivo jateado).  nf 3, processo n° 202600013000972.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600056","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11065,"5294.40","1","pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 8.795/2026.\n.\nipof 2026210100161.\n.\n*** observação, segue abaixo dados para pagamento:\n. \nsenhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 001 banco do brasil s/a\n- agência: 4679-5\n- conta corrente: 6257-x\n- favorecido prefeitura municipal de senador canedo\n- cnpj: 25.107.525/0001-51\n- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.294,40\n- referência: 04/2026.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100147","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","25.107.525/0001-51"],
    [11066,"503.45","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1594 e pdf nº 2025215300326. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.\n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11067,"34.49","179","art de fiscalização referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 - goinfra (86484355). despacho nº 272/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 202643610016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11068,"15084.80","14","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1153\nnf 34243 r$ 7542,4 (nf 50 programa microfone aberto );\nnf 34244 r$ 7542,4 (nf 511 tv serra azul ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11069,"587.48","21","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040183900162605146","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11070,"1627.50","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à\nentidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendiment\no socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de criança\ns, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, ido\nsos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (00002\n5227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.despacho 393/2026 -\nauxilio financeiro nutricional - abril/2026","apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500028","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.925.979/0001-34"],
    [11071,"6975.00","4","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\nsolicitação nº 168/26 elder souto silva pinto              valor 1.350,00\nsolicitação nº 170/26 elder souto silva pinto              valor 1.125,00\nsolicitação nº 172/26 vagner fernandes bruno               valor 1.350,00\nsolicitação nº 173/26 marcos vinicius branquinho xavier    valor 1.125,00\nsolicitação nº 174/26 nadjanara xavier braga lechner       valor   225,00\nsolicitação nº 175/26 murilo siqueira rodrigues            valor   225,00\nsolicitação nº 179/26 paulo roberto scalco                 valor 1.575,00\n\n\n\n\ntotal.....................................................6.975,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11072,"1155.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500230","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.551.626/0001-99"],
    [11073,"317045.41","3","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç\não do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com\nbustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr\nato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01\n/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n\nf: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026436100800041","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [11074,"478918.45","4","* ipof nº. 2025170100372 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-05-29","maio","5","2026170103400003","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11075,"17990.00","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 8\n0/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instala\nção, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, des\ntinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/\n04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [11076,"27311.88","1","valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138.\npagamento líquido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir:\nvalor bruto da nf.............r$ 27.643,60\nbase de calculo ir............r$ 27.643,60\nretenção do ir................r$    331,72\nvalor líquido.................r$ 27.311,88.","quimilab com e representacoes ltda","2026","18","2026-05-22","maio","5","2026326101800008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.248.206/0001-35"],
    [11077,"13761.54","1","202600025018675 pagamento f: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03","mc leilao eireli","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026296103100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [11078,"336.43","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.\n.\n- reclamante: maria helena aguiar de souza;\n- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;\n- parcelas: 29 de 29;\n- i.d. depósito: 081250000031258937.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11079,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jose eduardo barbieri","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500730","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.619.188-**"],
    [11080,"23757.33","4","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). \n.\nnota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t23.757,33\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [11081,"357.40","1","ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 04/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 201/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n201/2026-carolina\t3.3.90.93.16\t14/05/2026\t14/05/2026\t357,40\t357,40","carolina da silva nunes ribeiro","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000419","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.533.731-**"],
    [11082,"17.04","11","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. \n.\nipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual).\n.\nfatura:156218/ir....17,04 \n.\ntotal a pagar:\t17,04","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [11083,"2865.51","9","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. \n\nfatura nº 358376. valor liquido.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600015","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.390.208/0001-77"],
    [11084,"845.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026406200600020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11085,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","luciene araujo de almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500446","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.308.361-**"],
    [11086,"6000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","nosso lar casa de apoio de jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500350","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.633.896/0001-10"],
    [11087,"8144.06","10","recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-3\n6, no valor de r$ 8.144,06 (oito mil, cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), conforme nota fiscal n° 08 (sei 89973514). referente a 5ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.","jl arquitetura ltda","2026","94","2026-05-12","maio","5","2025436109400022","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.514.936/0001-36"],
    [11088,"16284.22","5","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu ,.\n\nnf - 252. valor liquido. referência 04/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [11089,"221820.49","3","pagamento da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento).","on incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [11090,"14999.10","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6639.","maria eva alves queiroz","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001077","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.921.711-**"],
    [11091,"7232.16","1","processo 202600010019090 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 423198\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 7.232,16","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [11092,"82.77","2","- pagamento do (irrj) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [11093,"7746.76","2","curso de capacitação masterclass governamental: desafios e boas praticas na gestão publica, nos dias 27 a 29 de abril/2026 na cidade  de foz do iguaçu/pr para servidores responsaveis pela area de compliance e juridica, conforme nfs-e nº65.","contagov ltda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800045","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","52.281.385/0001-06"],
    [11094,"13084.77","9","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 281 e ipof nº 2024215300284. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 13.084,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11095,"6825.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar e creche sao francisco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500341","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.947/0002-42"],
    [11096,"1721034.42","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","138","2026-05-27","maio","5","2026240113800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11097,"50.16","2","contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionados a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento do irrf da nf nº 5246","roca servicos medicos ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600010","2026","2904","polícia civil","28.414.317/0001-93"],
    [11098,"1596.03","50","pagamento do irrf da nf 555,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [11099,"16905.60","1","op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- kin carlos gomides - conforme folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100258","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [11100,"2400000.00","1","licitação não aplicável:realização da 8ª edição da fargo ? feira de arte goiás, a ser executada no município de goiânia/go, entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, compreendendo a implantação de estrutura expositiva, execução de programação artística e operacionalização completa do evento, com acesso gratuito ao público. ipof 2026250100181.\n.\npagamento em atenção ao despacho nº 20/2026/secult/geagre-17685 - sei (90375331)","instituto brasil criativo","2026","30","2026-05-14","maio","5","2026250103000003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","12.350.038/0001-73"],
    [11101,"308.74","24","pagamento da fema 1262542616602208. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140400/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna na go-118. ipof 2026436100020. despacho 448. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6166 022-7 0855 1100 000-5","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-27","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11102,"4409.41","85","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 304 - r$ 80.170,99 – 10ª medição\ninss: r$ 4.409,41 (40.085,50*11%) \nissqn: r$ 4.008,55 (80.170,99*5%)\ni.r. r$ 962,05 (80.170,99*1,2%) \nvalor líquido r$ 70.790,98\n. \nconforme despacho nº 1868/2026/seduc/coordastec-16768.\n. \nprocesso: 202500006066052\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.05838/75\ncodigo de pagto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-13","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11103,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","gean henrique godoi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.930.531-**"],
    [11104,"384875.77","1","valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026436100800017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [11105,"605.28","16","aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. \n* * ipof hospedagens. \n* * fatura ft00156004 irrf - ref. retenção de irrf","r moraes agencia de turismo ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500010","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","06.955.770/0013-08"],
    [11106,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isabella rodovalho martins","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500786","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.067.221-**"],
    [11107,"0.00","1","202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7.\n.\nnf: 166114\n.\nvl: 8190,99","abbvie farmaceutica ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [11108,"103085.91","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de abril 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026260100100129","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [11109,"60720.00","24","pagamento de gerenciador caixa do dia 06/05/2026. processo sei 202611129002749.\n\npagamento de requisição de pequeno valor -  rpv. inativo militar.\n\nvalor.........................r$ 60.720,00. \n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [11110,"452056.87","5","pagamento complememntar pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90522779, solipa sei:90528389","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11111,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002427 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 \nmunicípio luziania deputado lucas calil \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 532 (89333564), despacho 2014 (89448659), despacho 597 (89602518), despacho 1578 (90231940) e portaria numeração automática 1304 (90626450).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300157","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [11112,"48065.43","1","descontos com pensão alimentícia\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300152","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [11113,"17268.66","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\nlíquido:\tr$ 17.268,66\n.\nprocesso  202400006076957\npdf  2025240100760","loc cell transportes ltda","2026","87","2026-05-13","maio","5","2026240108700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11114,"268688.91","3","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2a (parcela 2),  subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 20/03/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794) , e relatório nº 1666/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002986.","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400649","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [11115,"0.00","1","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café.\npagamento líquido referente nota fiscal 01","jb capacitações ltda","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026326202700035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","31.300.266/0001-83"],
    [11116,"3044.84","2","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.\n\nnf - 4594. valor irrf. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11117,"2438.94","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.\n\n\nfatura equatorial 04/2026. valor irrf.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11118,"816000.00","3","processo 202600010002232 dmr\n.\nrepasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).\n.\npagamento aps/maio/2026..............r$816.000,00\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 527/2026/ses/gerap (90076953) e planilha de pagamento - municípios homologados maio 2026(90088329).","fundo estadual de saude - fes","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026285002700002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11119,"0.00","1","processo 202600010039149 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  pedro henrique braz de oliveira e de seu acompanhante. período de  07 a 09 de maio de 2026.","flavia aparecida oliveira","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900361","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.598.341-**"],
    [11120,"12927.00","4","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800176","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11121,"625.00","5","pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 09. \npdf:2024150100075","r r ozara ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [11122,"2461.67","11","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15952 (sei 90721028) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [11123,"47603.24","3","ordem de pagamento para quitar o contrato  firmado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda., destinadas à prestação de serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes rodoviários), com a finalidade de viabilizar a execução do programa volta para casa. refere-se ao pagamento liquido parcial para quitar a nota do mês 03/2026.\nnf 71958 - r$ 47.603,24","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","29","2026-05-06","maio","5","2026300102900002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.669.334/0001-31"],
    [11124,"5932.98","5","contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500006","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [11125,"1241.50","30","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11126,"3662.49","10","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n......\t\nnota fiscal:  87  –  campinaçu\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 152.603,90\nirrf:\tr$ 3.662,49\n......\t\nprocesso  202400006076957\npdf  2024240100352","loc cell transportes ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.574.651/0001-53"],
    [11127,"397.09","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.\n.\n- reclamante: colegio expressão ltda;\n- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;\n- parcelas: 10 de 57;\n- i.d. depósito: 081250000031260648.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11128,"80.30","11","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf complementar da fatura do mês 04/2026.\nfatura 108780 - r$ 36,25\nfatura 108781 - r$ 31,41\nfatura 108943 - r$ 12,64","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [11129,"4129.31","18","pdf:\t2024290100203\n1451-04/26 liq.\t4.129,31 \nlfb","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [11130,"35000.00","1","despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de maio/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524541).\n\n***************************************************************************\npagamento adiantamento pm/2, ref. maio de 2026.\n***************************************************************************\n\ninformações bancárias para crédito:\nbanco: cef 104\nagência: 1551\nconta: 000574191039-0","sandra santana dos santos","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026290200700055","2026","2902","polícia militar","***.232.481-**"],
    [11131,"3529.09","4","pagamento líquido do mês de abril/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. não houve retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc","virginia costa e silva","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500055","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.116.701-**"],
    [11132,"742921.09","3","processo 202000010003385 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do plano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622).\n.\npagamento nasr-faiad/abril/2026..............r$742.921,09\n.\nobs: no pagamento de abril de 2026 foi aplicada glosa no valor de r$1.161.339,88 referente a competência de fevereiro de 2026, conforme solicitação do despacho nº 224/2026/ses/cades (89574750), processo 202600010019371.","fundo municipal de saude de catalao","2026","76","2026-05-11","maio","5","2026285007600031","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [11133,"0.00","1","processo 202600010037313 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana lis falbo pimentel e de seu acompanhante. período de 03 a 06de maio de 2026.","lis falbo gontijo","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.914.431-**"],
    [11134,"1617.65","12","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/11 a 25/12/2025 , conf. fatura 2601.000055211 emitida em 01/01/2026 devidamente ate\nstada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11135,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","flavio junior bonfim falcao","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600022","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.852.501-**"],
    [11136,"25024.21","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026326100200025","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [11137,"3169.46","7","contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","darcy inacio de sousa","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700059","2026","2904","polícia civil","***.288.571-**"],
    [11138,"0.00","1","processo sei nº 202600005002227 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 \nmunicípio gouvelandia \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda custeio saúde.\n.\nparecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e portaria numeração automática 1195 (90448836).\n.\nvalor: r$ 311.000,00\n.","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [11139,"1212.33","12","pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas\nn° 3000525554, 3000525555 e 3000525556 referente ao mês de\nabril/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento\nde água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto\nsanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas.\npdf: 2024180100263. jj","saneamento de goias s a","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026180100500072","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [11140,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","margella abreu neves","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500827","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.976.231-**"],
    [11141,"49094.21","1","portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a agir, p/gerenciamento, operac. e exec. das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). comp: abril/26. proc sei 202600010038386. programa: piso de enfermagem.\n...............................................\nproc.202600010038386,gir-hds, piso salarial prof. enfermagem- ref: abril/2026.despacho do gabinete nº automático 1487/2 .\n.\nvalor pago........r$ 49.094,21.\n.\no repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700081","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [11142,"109.99","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.","netlink fibra ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500089","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","53.730.162/0001-41"],
    [11143,"128255.25","21","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1147\nnf 44227 r$ 7542,4 (nf 52 site anápolis diário );\nnf 44471 r$ 9268 (nf 119 jornal gazeta do estado );\nnf 44622 r$ 18088 (nf 4931 jornal daqui );\nnf 44624 r$ 17310,21 (nf 4932 jornal daqui );\nnf 44645 r$ 14142 (nf 619 site portal zap catalão notícias );\nnf 44646 r$ 5559,84 (nf 47 site empreender em goiás );\nnf 44647 r$ 9200,8 (nf 51 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 44234 r$ 9428 (nf 36 tv pai eterno );\nnf 44625 r$ 9428 (nf 13 jornal dos municípios );\nnf 44648 r$ 20745,6 (nf 2 alô tv alô canedo );\nnf 44331 r$ 7542,4 (nf 17655 site oeste goiano iporá ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11144,"17493.04","136","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004021585\t5686988-06.2024.8.09.0006\t r$ 1.238,34 \t040001400272605261\n202600004021575\t5362940-94.2023.8.09.0134\t r$ 1.500,00 \t040095400102605263\n202600004021636\t5839177-07.2025.8.09.0079\t r$ 2.545,50 \t040253503172605261\n202600004021224\t5286735-79.2025.8.09.0093\t r$ 2.050,00 \t040056500142605268\n202600004021282\t5299581-31.2025.8.09.0093\t r$ 2.050,00 \t040056500152605260\n202600004021620\t5475123-07.2025.8.09.0144\t r$ 509,10 \t040185000032605263\n202600004021618\t5087540-39.2023.8.09.0011\t r$ 2.000,00 \t040271200292605263\n202600004021583\t5957514-96.2024.8.09.0011\t r$ 509,10 \t040271200302605260\n202600004021571\t6040883-07.2024.8.09.0134\t r$ 2.545,50 \t040095400112605266\n202600004021582\t5456077-20.2025.8.09.0051\t r$ 2.545,50 \t040253503182605264\n\ncmdf 322\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11145,"99.90","5","contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.","radar wisp ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500015","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.242.083/0001-89"],
    [11146,"41805.56","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nirrf ...............339.021,85","estado de goias","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600075","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [11147,"483017.86","35","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1151\nnf 34152 r$ 2986,79 (nf 4181 rádio itajá fm );\nnf 34221 r$ 1169,07 (nf 450 rádio eldorado 91,9 fm );\nnf 34248 r$ 8884 (nf 429 site g1 goiás );\nnf 34234 r$ 4714 (nf 123 site os pequi de goiás );\nnf 34230 r$ 4633,6 (nf 6 rurax );\nnf 34229 r$ 13566 (nf 1959 site portal 6 anápolis );\nnf 34211 r$ 9428 (nf 622 tv sucesso  de rio verde );\nnf 34225 r$ 7071 (nf 107 site já imaginou isso );\nnf 34227 r$ 12886,72 (nf 73 site folha z );\nnf 34204 r$ 18853,12 (nf 265 televisão anhanguera luziânia );\nnf 34191 r$ 23776,67 (nf 354 televisão anhanguera rio verde );\nnf 34192 r$ 6493,59 (nf 119 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 34190 r$ 10442,2 (nf 187 televisão anhanguera catalão );\nnf 34189 r$ 13636,54 (nf 293 televisão anhanguera itumbiara );\nnf 34188 r$ 31565,37 (nf 438 televisão anhanguera anápolis );\nnf 34260 r$ 5656,8 (nf 177 site jornal universo online );\nnf 34295 r$ 8485,2 (nf 185 site jornal universo online );\nnf 34271 r$ 7232,5 (nf 95 rádio mantiqueira ltda);\nnf 34270 r$ 3573,8 (nf 181 rádio fênix );\nnf 34279 r$ 5883,07 (nf 86 rádio serra dos cristais );\nnf 34281 r$ 7165,28 (nf 57 rádio pousada );\nnf 34247 r$ 3771,2 (nf 9 rádio rio bonito );\nnf 34262 r$ 7999,14 (nf 18 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 34251 r$ 5656,8 (nf 227 rádio sul goiana );\nnf 34267 r$ 5954,53 (nf 52 rádio educadora tocantins );\nnf 34268 r$ 14142 (nf 329 rádio 96 fm );\nnf 34269 r$ 8004,93 (nf 32 rádio rede aleluia fm 100 ltda );\nnf 34273 r$ 2986,79 (nf 260 rádio rio vermelho );\nnf 34266 r$ 4295,9 (nf 35 rádio riviera am 540 khz);\nnf 34253 r$ 2828,4 (nf 89 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 34302 r$ 3551,15 (nf 76 rádio jornal de inhumas am );\nnf 34261 r$ 3969,68 (nf 885 rádio geração fm );\nnf 34258 r$ 3582,25 (nf 35 rádio aliança);\nnf 34264 r$ 6029,58 (nf 20 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 34255 r$ 1939,94 (nf 253 radio roma fm);\nnf 34306 r$ 8956,76 (nf 306 rádio difusora fm 101,7 mhz );\nnf 34325 r$ 2611,92 (nf 374 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 34289 r$ 7349,01 (nf 12 rádio redentor );\nnf 34287 r$ 6664 (nf 26 rádio moov fm );\nnf 34228 r$ 7542,4 (nf 779 site portal notícias goiás );\nnf 34282 r$ 5625,69 (nf 75 rádio fonte fm );\nnf 34328 r$ 3051,56 (nf 14 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);\nnf 34326 r$ 7847,65 (nf 17 rádio mega fm 106,1 );\nnf 34317 r$ 2670,07 (nf 236 rádio verde vale fm 103.7 );\nnf 34316 r$ 6946,95 (nf 100 rádio 92 fm );\nnf 34288 r$ 8528,67 (nf 370 cbn goiânia 97,1 );\nnf 34300 r$ 11909,05 (nf 253 rádio jovem pan 106,7 fm );\nnf 34311 r$ 3573,8 (nf 219 rádio corumbá fm );\nnf 34323 r$ 7542,4 (nf 151 rádio paranaíba am 910 );\nnf 34332 r$ 37712 (nf 568 tv sucesso band goiás );\nnf 34368 r$ 19218,5 (nf 89 rádio ita fm ltda);\nnf 34296 r$ 7235,2 (nf 549 site alo tv web );\nnf 34297 r$ 22334,93 (nf 26 tv atual record news);\nnf 34298 r$ 6599,6 (nf 510 tv serra azul );\nnf 34292 r$ 7342,08 (nf 46 site brasil 24 horas );\nnf 34354 r$ 5373,4 (nf 327 rádio módulo fm );\nnf 34353 r$ 3566,61 (nf 26 rádio educadora fm 103,5 ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11148,"83280.24","1","* ipof nº. 2025170100450 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500322","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11149,"100000.00","1","processo: 202600005002731 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 907 \n.\nmunicípio cachoeira dourada deputado paulo cezar \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 941/2026 (sei 88428511), ratificado pelo despacho nº 1273/2026/ses/cep (sei 89655133).","fundo municipal de saude de cachoeira dourada","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.445.626/0001-50"],
    [11150,"12674.17","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do\nressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987","universidade federal de goias","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400220","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [11151,"4139.87","1","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens com colaboradores eventuias, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$6.143,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 294,86 , restando líquido (complemento) no valor de r$4.139,87,conforme fatura nº 9843. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026426101600013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11152,"125.82","9","pagamento do irrf da nf 180,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [11153,"960.15","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 1/96 (regime próprio) \n** ipof: 2026140100107 \n* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051\n* * processo sei nº 202600005014690\n*** senhor gerente ***\nfavor depositar o valor acima conforme dados abaixo:\nbanco 104 - ag. 1394 - c/c: 30514-0\nrenato gomes imai - cpf 713.082.291-00","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100233","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11154,"127.43","1","pagamento a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de\n2026, sendo funcam consignações - descontos, no valor de r$ 127,43. (ipof nº 2026426100134).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026426100300028","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11155,"3900.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabiane rodrigues de alencar","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500702","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.711-**"],
    [11156,"13868.83","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: adic férias (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100199","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11157,"14001.94","7","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). \n\nnf - 4713. valor liquido. referência 04/2026.","art car veiculos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.207.454/0001-33"],
    [11158,"1641.40","6","- pagamento do (irrj) nf 985948 de 04/05/2026 (89947457), com a locação de\nveículos, competência: março do corrente ano.\npick-up pesada 04 unidades.","autorio administradora e construtora ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100013","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","37.029.048/0001-32"],
    [11159,"120000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 898 município associação de pais e amigos dos excepcionais deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda associação de pais e amigos dos excepcionais, situada no município de caçu/go, na modalidade transferencia com finalidade definida..,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 896/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1301/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração nº 111/2026 assinado e publicado.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu","2026","259","2026-05-07","maio","5","2026240125900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.858.193/0001-84"],
    [11160,"14325.59","1","faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100188\ngec","secretaria-geral de governo","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026400100500005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11161,"1255.45","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 331, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1379/2026/cooinsp. 202600031002342.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400458","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11162,"21609.18","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000026, sei 202600036005416 nf nº 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123 -irrf\ndare: 8585 0000 216-1 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8730 3380 000-2","primor engenharia ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800018","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","16.791.765/0001-27"],
    [11163,"1178.64","46","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33483  r$ 28,8 (site nordeste goiano  nfvc 19 r$ )\n202600025016301 nfag 33511  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 111 r$ )\n202600025016301 nfag 33512  r$ 28,8 (site aparecida noticias  nfvc 48 r$ )\n202600025016301 nfag 33513  r$ 28,8 (site jornal o catalão  nfvc 1751 r$ )\n202600025016301 nfag 33487  r$ 28,8 (site portal excelência  nfvc 951 r$ )\n202600025016301 nfag 33491  r$ 28,8 (site goianesia agora 24h  nfvc 1111 r$ )\n202600025016301 nfag 33498  r$ 28,8 (site rota policial anápolis  nfvc 53 r$ )\n202600025016301 nfag 33494  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 102 r$ )\n202600025016301 nfag 33490  r$ 28,8 (zerooudez.com.br  nfvc 29 r$ )\n202600025016301 nfag 33492  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 5 r$ )\n202600025016301 nfag 33493  r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias)  nfvc 8 r$ )\n202600025016301 nfag 33508  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1257 r$ )\n202600025016301 nfag 33463  r$ 21,6 (site minacu agora  nfvc 16 r$ )\n202600025016301 nfag 33507  r$ 108 (site poder goiás  nfvc 42 r$ )\n202600025016301 nfag 33510  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 552 r$ )\n202600025016301 nfag 33514  r$ 28,8 (blog diante do fato  nfvc 161 r$ )\n202600025016301 nfag 33515  r$ 28,8 (blog de olho na cidade  nfvc 659 r$ )\n202600025016301 nfag 33535  r$ 77,04 (site portal zap catalão notícias  nfvc 610 r$ )\n202600025016301 nfag 33544  r$ 86,4 (site folha z  nfvc 60 r$ )\n202600025016301 nfag 33499  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1053 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 49","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-08","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11164,"3138849.60","4","recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis\nando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023\n, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos\njudiciais, conforme ofício 061/2026 ag. governo do estado de goiás/go, aut\norizado pelo despacho n. 503/2026-ste.\n\nmemória de cálculo 30/04/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026170401100007","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11165,"4714.00","40","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33574 r$ 4714 (site plural notícias nfv\nc 1233 r$ 4000)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11166,"8300.00","36","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11167,"371246.90","114","gerenciador financeiro caixa: 12/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003686 / sei nº 202611129003032).\n\nvalor líquido .................... r$ 371.246,90\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11168,"2025.00","4","ordem de pagamento liquido para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 2.025,00","associacao do apostolado santana de aurilandia","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500045","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.447/0001-99"],
    [11169,"1718.73","14","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11170,"638.82","1","#\npagamento de fatura correios (90416590)\n#\ncontratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026310100600058","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","34.028.316/0013-47"],
    [11171,"26813.24","8","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525677liq0426 \t3.3.90.39.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t26.813,24 \t26.813,24 \n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [11172,"503.16","37","pagamento de guia de locomoção 9685285-2/50. guia vinculada ao processo 5440061-23.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002242.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [11173,"1695153.06","13","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000305","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11174,"50851.92","1","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a empréstimos financeiros civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100221","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11175,"2277.77","1","pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de abril/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.","prefeitura municipal de morrinhos","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800197","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.789.551/0001-49"],
    [11176,"25365.50","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100130","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11177,"1800.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar dos idosos de vianopolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500309","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.790.434/0001-68"],
    [11178,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500229","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [11179,"683.87","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ao fundo de capacitação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026320100300013","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11180,"4725.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500132","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.130/0001-19"],
    [11181,"6246.67","2","ipof 2026290100213 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ipasgo saude - patrocinio civil: r$  6.246,67 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290100300018","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11182,"4620.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","centro espirita cezaro franco ribeiro","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500288","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.106.954/0001-46"],
    [11183,"7498.93","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27315844 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4772.","creuseli pereira da silva santos","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101238","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.271-**"],
    [11184,"74.90","7","contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go","j & l telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500049","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","39.846.393/0001-94"],
    [11185,"710.40","33","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de\nalarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de\nvideomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento\nem nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo\n(full-time), com fornecimento de instalação\n.\n.\nfatura 82579 - prefeitura de cristalina\nipof 2025240102359\n\npagamento iss","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-27","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [11186,"40625.11","3","pagamento do liquido da fatura 4000000656012202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11187,"119.45","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026336200400030","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11188,"131383.93","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nrpps patronal","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026210100200010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","39.374.330/0001-82"],
    [11189,"712.16","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 712,16.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007928.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11190,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","giovanna brito de oliveira nogueira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500191","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.961-**"],
    [11191,"29568.00","1","ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799. irrf 4089 cmz maio26, irrf 4090 cmz maio26, irrf 4091cmz maio26, irrf 4108 cmz maio26, irrf 4107 cmz maio26,  irrf 4106 cmz maio26. irrf 4105 cmz maio26,  irrf-4092 cmz 2026, irrf 4104 cmz maio26, irrf 4103 cmz maio26 , irrf 4102 cmz maio26, irrf 4101 cmz maio26, irrf-cmz maio 2026, irrf 4100 cmz maio26, irrf 4099 cmz maio26, irrf cmz mai026,  irrf cmz mai0 26, irrf 4096cmz mai026, irrf cmz . mai0 26, irrf cmz mai02026","comazi tratores e maquinas ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026190100500010","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","47.075.363/0001-50"],
    [11192,"13660.71","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, confrme contrato nº76/25 (id. 89005467) e relatório nº1842/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003376.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400443","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11193,"80181.10","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  38  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tmaio a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 99.789,61\nlíquido:\tr$  \t43.636,00\n......\t\nnota fiscal:  41  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjaneiro a outubro de 2025\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 65.733,05\nlíquido:\tr$ \t29.690,30 \n......\t\nnota fiscal:  47  –  cavalcante \t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \toutubro e dezembro de 2025\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 15.176,25\nlíquido:\tr$ 6.854,80 \n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-26","maio","5","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11194,"1006.18","37","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$41.924,14, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.006,18 , conforme fatura nº 9870. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11195,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","taua emanuel silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500570","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.686.591-**"],
    [11196,"3764.32","97","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11197,"491.47","6","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 262 - ref. hospedagem para carlos divino da silva - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [11198,"12287.33","113","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t   processo judicial\t     valor\t    id caixa\n202600004019145\t5798411-19.2025.8.09.0011 r$ 180,00 \t040271200052605145\n202600004019161\t5176151-76.2022.8.09.0051 r$ 2.063,80 \t040253500882605149\n202600004019164\t6055595-40.2025.8.09.0110 r$ 509,10 \t040364300022605149\n202600004019167\t6013825-67.2025.8.09.0110 r$ 509,10 \t040364300032605141\n202600004019171\t5852502-53.2025.8.09.0110 r$ 509,10 \t040364300052605147\n202600004020081\t5275399-48.2025.8.09.0006 r$ 1.333,33 \t040001400212605141\n202600004020089\t5065614-34.2025.8.09.0107 r$ 1.018,20 \t040061100012605146\n202600004020091\t5571568-75.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501482605140\n202600004020092\t5693172-38.2024.8.09.0051 r$ 2.036,90 \t040253501512605142\n202600004020095\t5175967-18.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253501552605143\n\t\t\n r$ 12.287,33","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11199,"763.74","9","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência...........valor\n413..............04/26...............763,74\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [11200,"4328.45","1","pagamento de nfs n°27145461 e n°27299016  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743","leyff almeida gonzaga","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001128","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.225.591-**"],
    [11201,"3992.65","8","recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da\nsead referente ao mês de abril/2026. base de cálculo r$ 32.949,12\ne alíquota de 24,23 por cento. pdf: 2024180100587.\n*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [11202,"218000.37","1","valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf : , proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.","cs brasil frotas s a","2026","9","2026-05-29","maio","5","2026436100900022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [11203,"1502.01","12","pagamento do inss da nf. 1087 referente a serviço de garçons e copeira no mês de março de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [11204,"3160.00","1","despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros  (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnota:\n40\t3.3.90.30.35\t25/05/2026\t25/05/2026\t3.160,00\t3.160,00","alpha suprimentos e solucoes ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026409301000276","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","51.278.535/0001-60"],
    [11205,"5153.67","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27131359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5804","emidia alves pereira","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001309","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.661.041-**"],
    [11206,"2360.12","140","202400025173665 rpv ondina carla santos, cpf sob o nº 005.079.811-11,[ pago na conta 2535.040.02171954-7]restituição r$2.360,12.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11207,"10793.43","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085146g e 26941154g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","irany julia umbelino","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001393","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.760.301-**"],
    [11208,"4809.41","2","pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026170105000203","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [11209,"7035.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500339","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.812.043/0001-05"],
    [11210,"7875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obras sociais do centro espirita irmao aureo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500512","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.006.149/0001-09"],
    [11211,"0.00","15","contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss + taxa expediente referente nota fiscal 142 - março/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-06","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [11212,"644.84","7","contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. pagamento líquido\nreferente nota fiscal n 2140 - 04/2026.","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [11213,"229.35","8","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017001905. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [11214,"283.68","5","despesas com pagamento de pensão judicial(período: junho/2026).","maria de lourdes gomes oliveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000056","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.258.403-**"],
    [11215,"1063.14","4","retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,\nconforme a fatura do mês de abril/2026, vinculada ao contrato\nnº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o\nfornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt\nclassificadas no agrupamento de faturas a.\npdf: 2025180100426. wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [11216,"2458.86","12","recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº170 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026320100600009","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","20.246.451/0001-10"],
    [11217,"2459.73","12","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: wellington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 031592-89.2023.8.09.0051\nid: 081250000031285462\nfavorecido: banco votorantim s.a.\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11218,"497782.84","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400588","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [11219,"344.90","54","sei 202600031004096, art nº - 1020260141455, boleto nº 28320690126139615, referente a fiscalização na prestação de serviços em adelândia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141456, boleto nº 28320690126139618, referente a fiscalização na prestação de serviços em bom jesus-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141465, boleto nº 28320690126139620, referente a fiscalização na prestação de serviços em edealina-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141467, boleto nº 28320690126139624, referente a fiscalização na prestação de serviços em edéia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141469, boleto nº 28320690126139630, referente a fiscalização na prestação de serviços em jandaia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141470, boleto nº 28320690126139633, referente a fiscalização na prestação de serviços em joviânia-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141472, boleto nº 28320690126139636, referente a fiscalização na prestação de serviços em palminópolis-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141436, boleto nº 28320690126139609, referente a fiscalização na prestação de serviços em pontalina-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141473, boleto nº 28320690126139637, referente a fiscalização na prestação de serviços em vicentinópolis-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.\n sei 202600031004096, art nº - 1020260141474, boleto nº 28320690126139640, referente a fiscalização na prestação de serviços em rubiataba-go. conforme despacho n°  1893/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11220,"90038.14","5","pdf:2024295000007\n350271581-04/26 liq................43.852,20 \n350253735-04/26 liq.................2.756,60 \n350178469-04/26 liq.................4.239,02 \n350184107-04/26 liq................39.190,32 \n\ntotal a pagar......................90.038,14\n\nepn","cs brasil frotas s a","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","27.595.780/0001-16"],
    [11221,"460787.10","3",".\n*ipof 2025170100417*\n.\n*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004069538*\n.\npagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados  de  apoio\ntécnico especializado de  nível  superior  com  dedicação  de  mão  de  obra\nexclusiva a serem  executados  nas  unidades  da  secretaria  de  estado  da\neconomia,  conforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnota fiscal nº.: 44.\n.\njcp","fundacao pro-cerrado","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500217","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","86.819.323/0001-27"],
    [11222,"10332.00","1",".\nportaria 6527/2025\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","128","2026-05-18","maio","5","2026285012800012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11223,"295251.98","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100144","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11224,"387.94","1","iss - móveis planejados para mobiliar a sala da reitoria da ueg, conforme plano de trabalho/projeto: armário  alto, armário baixo e mesa de centro, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 118021/2025 e processo sei nº 202500005041321\n- despacho 778/2026 (90144209)\n- duam iss nf 57 moralli (90142077)","moralli ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026406203100004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","34.845.808/0001-91"],
    [11225,"1797.94","3","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: carlos andre ferreira alfama\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0730350-12.2020.8.07.0016\nid: 020260000003331014\nfavorecido: lucas gomes marques\ncpf nº038.759.811-11","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11226,"1382.74","9","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: leonardo santos canejo\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 5498266-52\nid: 081250000031263922\nfavorecido: mapfre seguros gerais sa","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11227,"12722.05","3","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100086, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.","egetra engenharia ltda","2026","66","2026-05-05","maio","5","2026436106600004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [11228,"2160.00","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026430100500023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [11229,"1306.66","4","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","54","2026-05-27","maio","5","2026170105400064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11230,"6478.08","1","pagamento de nf nº 27047976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5539","juvercina honorato ferreira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000961","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.611.891-**"],
    [11231,"1051132.64","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700314","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11232,"8916.67","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000079","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11233,"420.21","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11234,"3975610.71","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900060","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11235,"0.00","6","202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. horiz.: 1494,92(31,10) caldazinha \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026296102800006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [11236,"17961.88","4","pagamento do valor líquido da fatura nº10006812157/67512, em favor de\nequatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202\n4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de\nenergia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006\n7512, no mês de abril/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [11237,"195.00","1","ordem de pagamento para quitar despesa reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado .\n\nnf - 4594. valor liquido parcial. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11238,"1889.39","2","pdf: 2024290600099\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência...........valor\n424(parc)........04/26.............1.889,39\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700150","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","39.692.136/0001-45"],
    [11239,"13813.88","110","gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.\npagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129002700).\n\nvalor líquido ................ r$ 13.813,88\n\n                           crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11240,"1121.76","1","op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses.\n*\npagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600067","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.797.967/0001-95"],
    [11241,"10.29","12","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à not\na fiscal n° 494. pdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [11242,"595329.84","8","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 634.680,00\nlíquido:\tr$ 595.329,84\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-12","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [11243,"345.10","12","recolhimento do cofins da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11244,"486076.67","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","41","2026-05-29","maio","5","2026436104100004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","88.849.773/0001-98"],
    [11245,"327.35","22","pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 780 a\nfavor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada,\ncom fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de março/2026. pdf 2025180100066. fc","office seguranca ltda epp","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","24.610.153/0001-19"],
    [11246,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindalva morais de paula (cpf: 576.472.161-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) levi francisco de morais (cpf:  060.638.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","lindalva morais de paula","2026","246","2026-05-12","maio","5","2026240124600128","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.472.161-**"],
    [11247,"150000.00","1","processo sei nº 202600005002434 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718.7 \nmunicípio rianapolis \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 289 (85980870), parecer 39 (85985837), despacho 642 (86631248), despacho 93 (86945542), parecer 183 (89379341), despacho 2028 (89470064), despacho 604 (89605779) e portaria numeração automática 1275 (90584053).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.\nobs: na liquidação do empenho aonde se lê \"emenda/firminopolis\" leia -se \"emenda/rianapolis\". informamos que apesar do erro material, o empenho e o pagamento para o fundo municipal de rianapolis não será prejudicado.\n.","fundo municipal de saude de rianapolis","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.383.544/0001-33"],
    [11248,"710.95","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 710,95.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11249,"324.20","5","despesas com pensão judicial(ref. 06/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível  nº 5107599-98.2018.8.09.0051),  movida  por:\nwilmar pacheco de santana em face da metrobus,  devido  atropelamento\nna faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia,no centro des\nta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e  comun.\nnº 472/2024-metrobus/gjur-19658.","wilmar pacheco de santana","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000051","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.048.931-**"],
    [11250,"32273.40","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11251,"2778.80","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11252,"38.71","102","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34013-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t38,71 \t38,71","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11253,"6874.16","26","pdf:2024295000126\n463-03/26 ir....................1.828,59 \n444-03/26 ir....................2.177,56 \n462-03/26 ir....................1.542,85 \n446-03/26 ir......................220,86 \n448-03/26 ir......................220,86 \n450-03/26 ir......................220,86 \n449-03/26 ir......................220,86 \n452-03/26 ir......................220,86 \n459-03/26 ir......................220,86 \n\ntotal a pagar:\t6.874,16","real confianca administracao e servicos ltda-me","2026","3","2026-05-04","maio","5","2026295000300004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","12.576.703/0001-41"],
    [11254,"8981.62","4","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 163 137.728,87\n...nf 164 161.658,40\n...processo 202500006146424\n...ipof.....2026240100976\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-12","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11255,"691.23","22",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n881.......691,23......formosa\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [11256,"96861.32","1",".\nproc 202600010010582-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.\n.\nabril/2026:\ncristiano gabriel de sousa filho......................4.040,48\ngabriela camargo tobias...............................9.616,03\nglenia feitosa dos santos barbosa.....................9.718,19\nkamila silverio da silva..............................8.113,49\nlelaine da silva sevilha..............................7.702,89\nloany queiroz rodrigues carvalho......................8.113,49\nmara souza resende gontijo...........................14.209,02\nneimar alexandre da silva lolli-......................7.223,57\nrenata helena silva...................................3.344,45\nrenata kelly nascente.................................8.825,69\nrenato barbosa tristão................................8.113,49\nsarah bezerra de paiva................................7.840,53\n.\ntotal a ressarcir.................................r$ 96.861,32\n.","prefeitura municipal de senador canedo","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500375","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.107.525/0001-51"],
    [11257,"108.68","1","processo 202600010008676 - mmrm \n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 502680\n.\nemissão: 01/04/2026\n.\nvalor: r$ 108,68","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [11258,"4956.20","1",".\nordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por vinicius da silva lino , cpf 961.491.831-49, filho do ex-servidor: josé carlos sebastião lino, falecido em 06/03/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nadl","vinicius da silva lino","2026","54","2026-05-18","maio","5","2026170105400058","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.491.831-**"],
    [11259,"9178.66","5","1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025\ncontratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint.\ntem por objeto o acréscimo de quantitativos dos postos de trabalho contratados, conforme segue: inclusão de 2 (dois) postos de assistente administrativo – nível i\ninss 12414 pl mar","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026190101100043","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","78.533.312/0001-58"],
    [11260,"59937.34","1","pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei 89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411","primecon construtora ltda - epp","2026","28","2026-05-20","maio","5","2025406202800001","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [11261,"603.80","37","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  abril de 2026 id: 020260000003777888","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11262,"2787.21","2","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\nrecolhimento do irrf (ref. nov/2025 e dez/2025) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor irrf fatura\n8353 irrf nov/25.....................r$ 1.300,73 \n8384 irrf nov/25.....................r$     3,42 \n8378 irrf nov/25.....................r$     3,42 \n8364 irrf nov/25.....................r$     3,42 \n8372 irrf nov/25.....................r$    24,93 \n8370 irrf nov/25.....................r$    71,37 \n8359 irrf nov/25.....................r$     0,96 \n8385 irrf dez/25.....................r$     3,42 \n8354 irrf dez/25.....................r$ 1.253,31 \n8379 irrf dez/25.....................r$     3,42 \n8365 irrf dez/25.....................r$     3,42 \n8373 irrf dez/25.....................r$    44,00 \n8371 irrf dez/25.....................r$    71,37 \n8360 irrf dez/25.....................r$     0,02 \n..................total dare (irrf): r$ 2.787,21\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500310","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [11263,"73432.49","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-19","maio","5","2026240124200067","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11264,"2400.00","9","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de maio de 2026:\n- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100137","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11265,"68.02","4","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\ncódigo 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.417,05\nateste: 05.05.2026\nirrf: r$ 68,02\n.\nprocesso 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-05-11","maio","5","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [11266,"5024.24","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27085205  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375","sergio goncalves rios","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001750","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.799.591-**"],
    [11267,"213685.90","13","valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072.\npagamento (líquido) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo:\ntotal bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75\nbase de cálculo inss....................................r$ 229.226,28\nretenção do inss (11 por cento).........................r$ 25.214,89\nretenção de irrf (4,8 por cento)........................r$ 12.713,12\nretenção de issqn (5 por cento).........................r$ 13.242,84\nvalor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026326101100034","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","10.446.523/0001-10"],
    [11268,"19972.30","15","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.427, emitida em: 05/05/2026,\nreferente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,\ndos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,\nconforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor bruto ..................................r$ 20.979,31\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 1.007,01\nvalor líquido.................................r$ 19.972,30.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [11269,"2519.10","2","pagamento do liquido da ngf 478,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [11270,"79016.00","37","pagamento do líquido do processo 202617697000090 - lote: 2026/1167\nnf 44682 r$ 79016 (nf 48 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11271,"90753.94","46","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n1137-liquidoagencia\t3.3.90.39.42\t05/05/2026\t30/04/2026\t90.753,94\t90.753,94 \n\ntotal a pagar:\t90.753,94","propeg comunicacao s a","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026420100600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.428.409/0010-18"],
    [11272,"22358.69","32","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 123\n.\nsei (90416465)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [11273,"810.50","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(..........>>> ploa/2026 <<<.........).","mauro ribeiro de oliveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.288.971-**"],
    [11274,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","abrigo espirita maria madalena","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.458.222/0001-88"],
    [11275,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitor ferreira miola","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500398","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.071-**"],
    [11276,"14993.66","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27000959 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4328","jose domingos bento","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000907","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.331-**"],
    [11277,"2375.00","8","contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração comp 04/2026 conf nf 136.","gustavo luiz fernandes de morais","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.642.330/0001-49"],
    [11278,"1575.00","22","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 145/26 ana paula saragossa correa              valor 1.125,00\nsolicitação nº 151/26 rafael monferrari martins               valor   450,00\n\n\n\n\n\n total..................................................1.575,00\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500027","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11279,"726321.17","19","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - 202600025061050 - inss patronal - abril 2026.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026296101100113","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11280,"18450.00","1","repasse de recursos ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para a aquisição de 30 cadeiras de escritório, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. chamamento público 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 22/2026 (88236167).\n.................................\nproc.202600010010036, hmtj-heja,investimento,aquisição30 cadeiras de escritório,port 1014(89688048)ext.pub.(89821086). \n.\nvalor pago..............r$ 18.450,00.\n.\nportaria numeração automática 1014 (89688048) e extrato de publicação portaria nº 1014/2026 ses (89821086).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","60","2026-05-07","maio","5","2026285006000019","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11281,"39.71","4",".\nproc. 202200010020773. hls.\n.\nprestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.\n.\n1335/março/2026/inss  ..................  r$  39,71.\n.\ndarf nº 07.16.26127.0358188-3  venc: 20/05/2026.\n.","terra forte controle de pragas ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.264.064/0001-01"],
    [11282,"482483.63","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700299","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11283,"2328.03","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fes(2.222,17), protege(2.328,03), fund cap cons(2.381,17)  pdf\n2026436100054, processo sei 202600036001213","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026436100300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11284,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","geovanna gomes de jesus","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500378","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.772.481-**"],
    [11285,"44013.08","1","pdf:\t2026290600266\n.\nprocesso 202616448051960\n.\nobjeto: folha de pagamento dos servidores da dgpp, referente ao mês de abril/2026, líquido e descontos.\n fgts\n.\nvalor: r$  44.013,08 (pagamento via gfd - vencimento: 20/05/2026) \n.\nrmb","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026290600100142","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.360.305/0001-04"],
    [11286,"46.08","9","op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento imposto de renda da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [11287,"66963.17","1","portaria 10965/2026  abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás por meio da ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl.  piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002151. proc. 202600010038361................r$ 66.963,17","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700098","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11288,"1217.39","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 370 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório nº 1532/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031002354.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400416","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11289,"8410.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27158446  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","jessica de souza oliveira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000731","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.995.991-**"],
    [11290,"166671.95","8","pagamento da fatura 5762812504\n***************************************************************************\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [11291,"20770.12","9","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit\noramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p\nregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra\nto nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n.\nnota fiscal/ref....................valor\n546/abr/26/ir ...... r$ 14.663,59\n547/abr/26/ir ...... r$ 447,46\n548/abr/26/ir ...... r$ 447,46\n549/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n551/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n552/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n553/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n554/abr/26/ir ...... r$ 379,83\n555/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n556/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n557/abr/26/ir ...... r$ 379,83\n558/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n559/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n560/abr/26/ir ...... r$ 121,42\n561/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n562/abr/26/ir ...... r$ 326,04\n563/abr/26/ir ...... r$ 121,42\n564/abr/26/ir ...... r$ 379,83\n565/abr/26/ir ...... r$ 121,42\n572/abr/26/ir ...... r$ 447,46\n.\ndare nº 12100002614901244\n.\ntotal a pagar: 20.770,12\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [11292,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","izabel cristina moreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500681","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.523.171-**"],
    [11293,"161.71","10","pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 90827008 sobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 -\nsei 90601040.","aguas de ipameri spe sa","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000013","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","43.547.497/0001-75"],
    [11294,"50044.83","1","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.\n\nnf - 4594. valor liquido complementar. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11295,"5145035.94","7","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16055\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11296,"50000.00","1","processo sei nº 202600005002557 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \nmunicípio moipora \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda custeio \n.\npagamento conforme parecer 321 (88110324), despacho 1439 (88300837), despacho 370 (88580669) e portaria numeração automática 1139 (90409119).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de moipora","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.804.208/0001-80"],
    [11297,"33167.99","12","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - horas aula detran.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100134","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11298,"80000.00","1","processo 202600005009982 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 município cacu deputado karlos cabral objeto da emenda custeio , rd 159/2026 (89648801), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 379/2026 (88431730), despacho nº 1599/2026/ses/spais-03083 (88601721), despacho nº 393/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88744292).\n.\nvalor a pagar: r$ 80.000,00","fundo municipal de saude de cacu","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300107","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.381.462/0001-94"],
    [11299,"5340.00","1","consignação associação classe – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100163","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.640.911/0001-46"],
    [11300,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 853/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1290/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 151/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de castelandia","2026","258","2026-05-19","maio","5","2026240125800055","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.275.849/0001-88"],
    [11301,"10834.06","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-19","maio","5","2026240125300059","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11302,"6615.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais da diocese de jatai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500225","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","97.332.704/0007-99"],
    [11303,"64.75","6","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0180. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [11304,"3553.00","1","pagamento liquido nf 27123497 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.","eliane volpato mendes souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001382","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.779.511-**"],
    [11305,"23890.07","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom patron. ipof 2026436100066. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100133","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [11306,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","renata tereza dos passos costa araujo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500739","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.230.711-**"],
    [11307,"1584.88","8","202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.584,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [11308,"6495.41","37","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400250","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11309,"78941.24","3","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100116","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11310,"14026.95","1","pagamento de nf n°27179690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5704.","erezite fernandes dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000939","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.784.391-**"],
    [11311,"4377.60","7","pagamento do irrf retido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 4.377,60 (valor total da nf r$ 91.200,00).\nprocesso: 202400005045637 \nipof: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-05-17","maio","5","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [11312,"486280.78","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 diesel s-10","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600093","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [11313,"4.59","6","trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje\ntivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento\ndas decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal\npatrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 658/2026/agr.\ntotal selecionado: r$ 4,59.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026186300800091","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11314,"103.79","26","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 723462","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900012","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [11315,"1394.24","7","pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. abril/2026:\nnf 4575 r$ 1394,24 (locação de veículos );","ita empresa de transportes ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","01.650.167/0001-60"],
    [11316,"9010.56","1",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010019229-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026\n.\nnota fiscal nº 444.................r$ 9.010,56\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-06","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [11317,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 531 município monte alto / go deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol objeto da emenda -aquisição de equipamentos tecnológicos, móveis e de utensílios para a cozinha comunitária, e estruturação de espaços para esporte, música e cultura. modalidade : termo de fomento nº 198/2026\nepi 531 tf 198 maio","associacao projeto casa girassol","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","49.824.943/0001-28"],
    [11318,"1810.86","4","202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 1.810,86.","ari silvio fernandes dos santos","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000048","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.497.481-**"],
    [11319,"222.24","7","prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.\n#\nretenção de ir. nfse 4574 (88886174). ateste (88886368). locação de veículos. ref: 04/2026.\n#","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600047","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.650.167/0001-60"],
    [11320,"4340.65","54","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nfs 46 ref 05/2026  r$ 2.453,63, 47 ref 05/2026  r$ 1.887,02 e 48 ref 05/2026  r$ 5.281,59.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-26","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [11321,"4712.40","2","202500025132646-refere-se ao pagamento liquido nf 12752- agua mineral 500ml\ngas,r$4.712,40","vertente distribuicao e servicos eireli me","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026296101800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","28.209.943/0001-48"],
    [11322,"3266.79","4","pagamento de indenização (90408562), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por a.f.n.s., autos nº 019xxxx-05.2016.8.09.0044, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 216/2026/agehab/pj- (90399949) e autorização desp.2357/26/grsg. sei 202500031011184.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11323,"21938.96","219","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 775 r$ 43,2 (nf 232);\nnf 888 r$ 117,61 (nf 1114);\nnf 798 r$ 86,4 (nf 11);\nnf 799 r$ 27,36 (nf 17);\nnf 800 r$ 28,8 (nf 20);\nnf 801 r$ 1080 (nf 23 r$ 5760);\nnf 805 r$ 14,4 (nf 41);\nnf 806 r$ 27,36 (nf 33);\nnf 807 r$ 34,2 (nf 49);\nnf 808 r$ 42,96 (nf 53);\nnf 812 r$ 43,2 (nf 67);\nnf 813 r$ 43,2 (nf 70);\nnf 814 r$ 144 (nf 71);\nnf 815 r$ 43,2 (nf 71);\nnf 816 r$ 28,8 (nf 92);\nnf 817 r$ 86,4 (nf 116);\nnf 818 r$ 27,29 (nf 130);\nnf 819 r$ 57,6 (nf 133);\nnf 820 r$ 129,6 (nf 138);\nnf 821 r$ 7,02 (nf 182);\nnf 822 r$ 41,04 (nf 204);\nnf 823 r$ 108 (nf 219);\nnf 824 r$ 22,51 (nf 246);\nnf 825 r$ 9,31 (nf 268 r$ 49,64);\nnf 827 r$ 180 (nf 381);\nnf 828 r$ 30,02 (nf 579);\nnf 829 r$ 30,32 (nf 840);\nnf 830 r$ 57,6 (nf 1573);\nnf 831 r$ 34,2 (nf 2813);\nnf 832 r$ 28,8 (nf 3033);\nnf 835 r$ 57,6 (nf 8);\nnf 836 r$ 28,8 (nf 11);\nnf 837 r$ 12,28 (nf 27 r$ 65,5);\nnf 838 r$ 53,05 (nf 29);\nnf 839 r$ 54,72 (nf 42);\nnf 840 r$ 36 (nf 66);\nnf 841 r$ 60,63 (nf 80);\nnf 842 r$ 37,88 (nf 137);\nnf 843 r$ 36 (nf 161 r$ 192);\nnf 844 r$ 129,37 (nf 248 r$ 689,95);\nnf 845 r$ 36 (nf 52);\nnf 846 r$ 82,08 (nf 551);\nnf 847 r$ 28,8 (nf 2);\nnf 848 r$ 50,4 (nf 4);\nnf 849 r$ 28,8 (nf 24);\nnf 850 r$ 36 (nf 57);\nnf 851 r$ 43,2 (nf 68);\nnf 852 r$ 57,6 (nf 74);\nnf 853 r$ 20,79 (nf 9 r$ 110,9);\nnf 854 r$ 60,63 (nf 30 r$ 323,37);\nnf 855 r$ 41,56 (nf 36 r$ 221,66);\nnf 856 r$ 44,93 (nf 45);\nnf 857 r$ 28,8 (nf 46);\nnf 858 r$ 15,44 (nf 250 r$ 82,37);\nnf 859 r$ 27,36 (nf 203);\nnf 860 r$ 23,3 (nf 9);\nnf 861 r$ 46,05 (nf 14);\nnf 862 r$ 13,85 (nf 34);\nnf 863 r$ 28,8 (nf 49);\nnf 864 r$ 108 (nf 97);\nnf 865 r$ 22,81 (nf 98);\nnf 866 r$ 36 (nf 98);\nnf 867 r$ 28,8 (nf 102);\nnf 868 r$ 27,29 (nf 147);\nnf 869 r$ 27,74 (nf 152);\nnf 870 r$ 144 (nf 170);\nnf 871 r$ 90,95 (nf 185);\nnf 872 r$ 43,2 (nf 192);\nnf 873 r$ 68,4 (nf 203);\nnf 874 r$ 28,8 (nf 215);\nnf 875 r$ 28,8 (nf 236);\nnf 876 r$ 54,96 (nf 239 r$ 293,11);\nnf 877 r$ 41,04 (nf 299);\nnf 878 r$ 83,92 (nf 466);\nnf 879 r$ 28,8 (nf 1969);\nnf 880 r$ 41,04 (nf 3);\nnf 881 r$ 37,89 (nf 10);\nnf 882 r$ 27,36 (nf 12);\nnf 883 r$ 33,7 (nf 29);\nnf 884 r$ 21,6 (nf 64);\nnf 885 r$ 28,8 (nf 169);\nnf 886 r$ 28,8 (nf 344);\nnf 887 r$ 37,9 (nf 6);\nnf 889 r$ 28,8 (nf 2522);\nnf 890 r$ 20,79 (nf 1);\nnf 891 r$ 61,09 (nf 14);\nnf 892 r$ 108 (nf 109);\nnf 893 r$ 43,2 (nf 9 r$ 230,4);\nnf 895 r$ 41,56 (nf 149 r$ 221,66);\nnf 896 r$ 41,56 (nf 59 r$ 221,66);\nnf 897 r$ 75,79 (nf 192 r$ 404,21);\nnf 898 r$ 21,6 (nf 3);\nnf 900 r$ 57,6 (nf 11);\nnf 933 r$ 35,94 (nf 31);\nnf 935 r$ 30,32 (nf 18);\nnf 947 r$ 27,36 (nf 647);\nnf 953 (nf 1249 r$ 7483,2);","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-20","maio","5","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11324,"90.39","23","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3534, emissão: 20/05/2026, \natestado: 21/05/2026, valor: r$ 35,72 - ir \n- nota fiscal: 3535, emissão: 20/05/2026, \natestado: 21/05/2026, valor: r$ 54,67 - ir \nvalor total ir: r$ 90,39","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [11325,"265.89","2","pagamento líquido da nf 931, emitida em 20/04/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 265,89. (valor total da nf r$ 279,30).\nprocesso: 202418037002595\nipof: 2025400100366.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [11326,"7388529.31","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\natenção á saúde dos procedimentos do mac\n.\nsolicitação repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 7.388.529,31","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [11327,"6243.46","7","valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 irrf e 1059 irrf.","neoconstec consultoria tecnica ltda","2026","62","2026-05-25","maio","5","2026436106200024","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.542.082/0001-15"],
    [11328,"232.37","8","pagamento do irrf da nfs-e nº5246, em favor de ita empresa de trans\nportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a pr\nestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de e\nquipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de\nabril/2026.pdf 2024430100065.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026430100600023","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.650.167/0001-60"],
    [11329,"52331.19","11","pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1140\nnf 33965 r$ 38189,19 (nf 310 televisão anhanguera rio verde );\nnf 34148 r$ 14142 (nf 621 tv sucesso  de rio verde ).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11330,"28823.55","5","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100105","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [11331,"7875.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 7.875,00","escola nossa senhora auxiliadora","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500379","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.799.786/0010-45"],
    [11332,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.1 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de lousas (quadros), para rede de ensino municipal nesse município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1179/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1606/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 117/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de abadiania","2026","258","2026-05-12","maio","5","2026240125800111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.298.330/0001-78"],
    [11333,"130.00","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$130,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600078","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11334,"9900.00","1","pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando\no atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc","secretaria de estado da administracao","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600109","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11335,"12086.67","1",".\npagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026285001000305","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11336,"79579.60","12","pdf: 2025186200015\ncontratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.\n\ntributos - inss - 273550\nref. a abril/2026\n\n\nvalor.................................79.579,60","orbenk administração e serviços ltda.","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026186200100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","79.283.065/0001-41"],
    [11337,"245602.48","1","portaria 10965/2026 abril - repasse visando o 10º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), rd 149. celebrado entre o estado de goiás  ? ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu.  piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002147   proc. 202600010038361.............r$ 245.602,48","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700097","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [11338,"233.91","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, decisão judicial.\nservidor: thalles barcelos de almeida\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0010048-59.2024.5.18.0128\nid: 081480000001133460\nfavorecido: lidiane franca barbosa\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11339,"99500.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.20 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para laboratório e móveis para o escola estadual córrego do oriente (cnpj 00.696.412/0001-08 - conselho escolar corrego do oriente) do município de nova glória/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme portaria nº 3315, rex 5265,  , .  autorizo da despesa: despacho nº 2175/2026/seduc/coordastec-16768","conselho escolar corrego do oriente","2026","259","2026-05-28","maio","5","2026240125900126","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.696.412/0001-08"],
    [11340,"4934.00","15","ipof 2023170100077\n.\n- pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão.\n.\n- abril/2026...r$ ...r 4.934,00 - josé carlos rampelotti\n.\ndvs\n.","jose carlos rampelotti","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500136","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.413.249-**"],
    [11341,"78960.96","2","processo 202600010019535 - lrs. aquis. de insumos para atendimento de demanda jud. arp nº 25/2025 \"e\" . pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/25 a 15/05/26. dod (87523024). entregar nota de empenho com a ord. de fornec. 57/2026 (87864907), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.prog. fed.:medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nnf:338172\nvalor: r$ 78.960,96","janssen farmaceutica ltda","2026","91","2026-05-06","maio","5","2026285009100004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.780.468/0002-68"],
    [11342,"13975.34","7","pdf:2025290100017\n11708641-04/26 liq..............13.975,34.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026290100500004","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","10.636.142/0001-01"],
    [11343,"399.91","11","op - terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.\nvigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.\n*\npagamento parcial do issqn da  nota fiscal nº 23483 - mês de abril/2025.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026316100600012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","06.088.000/0001-71"],
    [11344,"13370.75","1","pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026186300700019","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11345,"40349.04","1","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11346,"1130.58","5","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l\ntda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç\nos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em\nveículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados\n, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),\npara o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a\ndesão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat\no nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu\nstível gasolina, fatura nº 2858152. pdf: 2025150100054.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [11347,"1151845.11","1","valor destinado a cobrir despesa com parte do inss patronal da folha de abril de 2026, pdf 2026436100065, processo sei 202600036001213.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026436100100106","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.979.036/0064-24"],
    [11348,"2205.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500305","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.461.958/0001-01"],
    [11349,"136.30","1","pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas no mês de maio/2026.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100116","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","05.783.472/0001-81"],
    [11350,"14921.30","2","pagamento nf 27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875.","gisllany alves dos santos figueredo","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101113","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.861-**"],
    [11351,"9.45","1","processo sei: 202600010020493 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n2604.........9,45\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901863","link home distribuidora ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200260","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.945.390/0001-09"],
    [11352,"133.00","4","pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de abril/2026, conforme as nota fiscal de serviços nsº 03929402 emitidas em 01/05/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400017","2026","1261","agência brasil central - abc","61.600.839/0001-55"],
    [11353,"3275094.34","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4.","delegacia-geral da policia civil","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026290400600006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11354,"826.15","2","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879401 r$ 826,15 ref: abril/2026 (combustível - diesel);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-19","maio","5","2026120100900003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [11355,"15000.00","17","pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5228022-14.2023.8.09.0051, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202300036004778","tribunal de justica do estado de goias","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026436100600020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [11356,"30864.38","21","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [11357,"34.49","204","art nº 1020260156046 ( despacho nº 672/2026/goinfra/oc-gepoc) ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11358,"518597.39","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100188","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11359,"1182111.00","1","pdf:\t2026290600309\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss\ngrat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.\ngrat. risco vida lei 17.485\n.\nvalor: r$ 1.182.111,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100171","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11360,"7797.64","136","202200025130969 rpv wellington antônio ferreira cpf 849.076.736-04 [ pago online na conta 2535.040.02170174-5]r$7.797,64.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-20","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11361,"271.95","7","valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 185/2026-gt, dia: 06/05/2026, e atestada pelo gestor\ndo contrato em: 06/05/2026, referente ao mês de abril de 2026,\nconforme discriminação abaixo: (líquido)\nfatura: 2605.104043...vencimento: 20/05/2026\nvalor bruto........................... r$ 284,38\nbase de calculo........................r$ 284,38\nirrf (4,8 por cento).................. r$ 12,43\nvalor líquido......................... r$ 271,95","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100029","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [11362,"15000.00","4","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 2º trimestre de2\n025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside\nnte - dentro do estado.\ntotal selecionado: r$ 15.000,00.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026186301000013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11363,"6731.45","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700310","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11364,"222151.36","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: irrf(pessoal civil).\n.\n......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","ministerio da fazenda","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0058-87"],
    [11365,"0.00","11",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\npara acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\nde estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\ndare nº 12100002614200607\n.\nref. aluguel/abril/2026/ir.............r$ 508,36\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [11366,"39485.43","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 39.374.330/0001-82\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo previdenciario","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026240100800010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.374.330/0001-82"],
    [11367,"4608.75","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela da contrato nº 96/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, realizado no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008251, nf-5242.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.650.167/0001-60"],
    [11368,"1820.40","37","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn\n734 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n736 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n738 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n745 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n747 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n751 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n759 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n761 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n769 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08\n773 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n776 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n779 - abril/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36\n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [11369,"5200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","antonio cesar baleeiro alves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500091","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.497.401-**"],
    [11370,"81265.90","8","pagamento líquido à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.\nnf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição \ninss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) \nissqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)\ni.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) \nvalor líquido r$ 81.265,90\n.\nconforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202400006109311\npdf: 2025240102483\t\ncno: 90.022.70986/74\ncódigo pgto: 26\n.\nisabel","ragisa engenharia e servicos eireli","2026","90","2026-05-24","maio","5","2026240109000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.509.930/0001-14"],
    [11371,"3939.40","7","pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: \n5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 03/06/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: abril/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2025180100303. lvc","maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500134","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.312.190/0001-94"],
    [11372,"11876.33","13","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  30  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t13/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 102.851,45\ninss:\tr$ 3.394,10\n......\t\nnota fiscal:  33  –  iporá\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t06/03/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 257.037,37\ninss:\tr$ 8.482,23\n......\t\n\n.\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [11373,"47.50","7","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11374,"150000.00","1","202600042004696 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  uruana  - go.\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de uruana","2026","197","2026-05-29","maio","5","2026285019700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.163.358/0001-51"],
    [11375,"1697.80","65","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11376,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","felipe cirqueira dias","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500129","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.151-**"],
    [11377,"8804.78","8","pagamento complementar do liquido da nf 181,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [11378,"7170.24","9","pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [11379,"2566865.77","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares e civis. (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700009","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11380,"67670.13","4","* ipof nº. 2026170100051 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","34","2026-05-29","maio","5","2026170103400004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11381,"7062.24","7","pagamento conforme a nf 9121 do mês de abril/2026, referente a\ncontratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip,\nfunções de contact center e serviços 0800, visando atender as\ndiversas unidades da secretaria de estado da administração-sead,\npdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [11382,"5701.48","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100284","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [11383,"149.90","5","contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.","i2 telecom tecnologia da informacao ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500004","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.128.581/0001-20"],
    [11384,"15600.00","3","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo gratificação de rede - líquidos, no valor de r$ 15.600,00.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100127","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [11385,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jorge luiz souza simao","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500709","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.670.771-**"],
    [11386,"77900.00","4","solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de  maio - 2026 \ngrat.pess.civil maio","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600123","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [11387,"115.00","1","concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix para participação em compromissos institucionais.","michael laiso felix","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026300100600169","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","***.069.198-**"],
    [11388,"7616.00","37","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1161\nnf 34536 r$ 7616 (nf 33 rádio 105 fm ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11389,"7410.00","1","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000168","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11390,"14997.18","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27293623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4350","delmiro da cunha magano","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000199","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.311-**"],
    [11391,"122866.25","1","ipof 2026290100226 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. fundo previdenciário complementar ? 01 - 01 - prevcom - empregador.................r$ 122.866,25\nblm","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100235","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","48.307.647/0001-97"],
    [11392,"1546.05","42","pagamento do inss da nf 551,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [11393,"100.00","5","ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600052","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11394,"82490.32","7","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100165","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11395,"1664.69","11","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [11396,"19672.37","111","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo(2026):\nproc. judicial\tcpf/cnpj autor\tcpf/cnpj réu\tvalor\tobservação\n5158602-19.2025.8.09.0093\t 256.150.091-87 \t01.165.729/0001-80\t r$ 1.018,20 \t202600004019381-cv\n5232077-90.2024.8.09.0174\t590.121.291-68\t15.517.561/0001- 30\t r$ 2.545,50 \t202600004019401-cv\n5567613-25.2025.8.09.0087\t917.396.911-72\t045.408.701-22\t r$ 1.096,87 \t202600004019410-cv\n5729117-97.2024.8.09.0144\t332.459.831-15\t336.064.801-30\t r$ 5.981,60 \t202600004019469-cv\n5291368-49.2025.8.09.0024\t021.476.258-09\t196.828.831-72\t r$ 5.981,60 \t202600004019429-cv\n5464606-51.2025.8.09.0011\t063.048.311-61\t29.979.036/0001-40\t r$ 1.018,20 \t202600004019442-cv\n5638291-74.2024.8.09.0160\t708.660.951-01\t67.865.360/0001-27\t r$ 509,10 \t202600004019450-cv\n0094289-55.2015.8.09.0168\t359.177.411-15\t01.616.520/0001-96\t r$ 1.521,30 \t202600004019452-cv\n\t\t\t r$ 19.672,37","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11397,"332.64","11","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n99-issqn-04/2026 \t3.3.90.39.20 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t332,64 \t332,64 \n\ntotal a pagar: \t332,64","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [11398,"2000.00","29","refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 363  r$ 2000,00 (site brasil em folhas  nfvc 234 r$ 4425,6)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [11399,"2031.67","12","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el\netricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de\ninstalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic\no e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr\nico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de março/2026, conforme nf 231 e\nmitida em 08/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11400,"22.06","1","pdf: 2022290600154\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos. issqn.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n27233.................04/26...............22,06\n.\nrmb","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700145","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [11401,"1039291.87","7","pdf: 2024290600167\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal..........ref.................valor\n570(liq).............04/26........1.039.291,87\n.\nipnm","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026290602300047","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11402,"10850.16","26","pagamento do líquido do processo 202617697000035 - lote: 2026/1137\nnf 1079 r$ 10850,16 (nf 41 site brasil 24 horas net ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026120100900011","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [11403,"37509.69","3","pagamento retenção iss  sobre contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.\n\nabril/2026\nplanilha sei: 90522779","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [11404,"34.49","182","art refere-se à elaboração de laudo técnico atestando que não haverá necessidade de rebaixamento do lençol freático para a execução do reservatório inferior do palácio pedro ludovico teixeira, com base nas sondagens realizadas no local, devendo esta art estar acompanhada do respectivo laudo técnico. despacho nº 647/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11405,"19112.30","3","pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100184\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200249","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11406,"114.53","5","irrf - contrato nº 09/2024 - competência 03/2026","tecnolta equipamentos eletronicos ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700006","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","32.913.188/0001-55"],
    [11407,"59886.93","1","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 165 178.061,75\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","213","2026-05-15","maio","5","2026240121300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11408,"6816.64","18","pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170497631 go - sei 90895012, boleto go - sei 90895686 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836.","claro s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [11409,"8544.00","2","retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20%, incidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 10.842, referente à aquisição de 80 (oitenta) unidades de condicionadores de ar de 60.000 btus, marca midea, destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","21","2026-05-29","maio","5","2025180102100003","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","21.613.975/0001-65"],
    [11410,"34.21","3","recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 34,21 (trinta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme faturas nº 02169755 (sei 89360642) e nº 02169819 (sei 89360642), do mês de abril/26. referente ao fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n02169755 33,17 06/05/2026 04/2026 15.505.023-15\n02169819 1,04 06/05/2026 04/2026 15.780.023-69\nvalor total ............................. r$ 34,21.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-04","maio","5","2026290300700013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.377.555/0001-10"],
    [11411,"23938.67","11","serviço de limpeza e conservação referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 1617.","genesis prestadora de servicos eireli","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026319000500012","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","31.549.836/0001-73"],
    [11412,"5576.00","7","ipof 2025170100120\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","jurgen markus mueller","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500205","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.392.119-**"],
    [11413,"175031.93","1","pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de maio/2026.","fundo previdenciario","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026180100900010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [11414,"3213.30","16","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento do (inss) da nota fiscal nº 1463, emitida em: 07/04/2026 pela \nios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho \nnº 134/2026-gt, do dia: 08/04/2026, referente ao mês de março de 2026, \ne atestada pelo gestor em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1463.........................r$ 91.808,44\nretenção de inss.................................r$  3.213,30\nretenção de irrf.................................r$  4.406,81\nretenção de issqn................................r$  4.590,42\nvalor líquido:...................................r$ 79.597,91.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-05-18","maio","5","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [11415,"3375.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associação ser livre","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500283","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.024.342/0001-00"],
    [11416,"108.17","9","imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas para atender as demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 685, emitida em 24.04.2026 - sei 89338708 e atestado nº 43/2026 - sei 89338740. dare - sei 89599777.","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [11417,"6300.00","5","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 6.300,00","instituto neoqav","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500226","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","35.008.376/0001-27"],
    [11418,"3473.87","4","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo fomentar, em abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026335000500001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","00.394.460/0161-45"],
    [11419,"1419246.94","11","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89153374) custeio………….r$ 1.419.246,94","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0003-13"],
    [11420,"274.24","6","pagamento retenção de irrf dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc do per. de 01  a 17/01/2026 da fatura 2602.000070340 emitida em 22/01/2026 devidamente atestada \nobs. onde se l^w 2602000070340 o correto é 2602.000073640","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11421,"100.00","4","contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.","control system - sistemas de computacao ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500122","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.952.776/0001-65"],
    [11422,"517.12","2","termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 167 - issqn","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026316100600070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [11423,"19765.54","11","despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli)-\n-\n- nº documento(275-csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(19.765,54)- valor a ser pago(19.765,54)","globo administracao eireli","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000262","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.118.398/0001-30"],
    [11424,"1170277.81","1","processo 202300010055192 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027.\n.\npagamento uruaçu/maio/2026...............r$1.170.277,81\n.","fundo municipal de saude de uruacu","2026","76","2026-05-06","maio","5","2026285007600038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.755.973/0001-91"],
    [11425,"148.59","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13319 e pdf 2025215300346. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 148,59. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11426,"392.50","20","recolhimento do iss da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [11427,"625.59","1","pagamento referente á nota fiscal nº27175745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681.","bento carlos de oliveira","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101392","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.726.021-**"],
    [11428,"14972.32","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27108572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3892.","anice maria de jesus","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000175","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.946.391-**"],
    [11429,"45409.92","41","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33796  r$ 16713,31 (jornal daqui  nfvc 4042 r$ 14074,37)\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 33794  r$ 28696,61 (jornal o popular  nfvc 4103 r$ 24165,57)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [11430,"9982364.94","1",".\napropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500348","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [11431,"0.00","1","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo:\nindeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746\nindeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026438000100022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [11432,"931.73","4","202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especializados periodo 01/01/2026 a 26/01/2026 \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-05-18","maio","5","2026296103500004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [11433,"4160.35","2","pdf: 2024295100021\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento issqn.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n22..................04/26..........4.160,35\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-05-14","maio","5","2025295103500002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [11434,"103413.32","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais- rpps-fundo financeiro -empregdor, competência maio de 2026 - agência-emater.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026326200200009","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","18.867.930/0001-02"],
    [11435,"128948.53","3","pagamento da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11436,"613.19","3","ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.\n\nnf - 4602. valor issqn. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600126","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [11437,"15506.44","6","pagamento pela prestação de serviço de impressões e cópias, referente ao mês de março/2026, para atender o núcleo de seleção, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 144473, emitida em 28 de abril de 2026 - sei 89925409 e atestado nº 22/2026 - sei 89949493.","sonda procwork informatica ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000089","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.733.698/0001-66"],
    [11438,"14999.72","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27102343  e 27333167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4120.","andre jose dias","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001150","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.601.221-**"],
    [11439,"1921579.02","9","pdf:2024295000008\n776312-04/26 liq...................133.008,64 \n776518-04/26 liq...................204.263,27 \n776311-04/26 liq.................1.584.307,11 \n\ntotal a pagar.....................1.921.579,02\n\nepn","localiza veiculos especiais s a","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026295000800019","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.491.558/0001-42"],
    [11440,"228336.73","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101370. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 27, 16, 26, 18, 29, 20, 25, 22.","spazio urbanismo engenharia ltda epp","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800118","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.280.409/0001-62"],
    [11441,"3588.64","80","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf213 r$ 179.432,27\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [11442,"145.28","11","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.\n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [11443,"2993.00","10","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor fabio\ndonizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce\nsso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/001-39\nvalor 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11444,"763.13","7","adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento imposto de renda referente fatura 5762814334 - abril/2026.","tim s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","02.421.421/0001-11"],
    [11445,"347.11","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100202. \n.\n-fundo saude-fes-05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026250100300020","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11446,"1431.55","10","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13260 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). \n.\nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.431,55. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008979. \n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11447,"59860.32","1","descontos com o ipasgo saúde\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300171","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [11448,"65888.33","3","pagamento do cp da nota fiscal nº 24 de 02/04/2026(88614926), que trata do\n1ª aditivo do contrato nº 010/2024-sic (63435848), planilha de medição (884\n24553), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenh\naria e construção civil para execução do equipamento público denominado merc\nado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do desco\nberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-05-13","maio","5","2026330100800001","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [11449,"13767.10","1","restituição do fundo rotativo, caser luziânia, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242004), para quitação de despesas relacionadas ao exercício orçamentário e financeiro do ano de 2025 que não foram liquidadas.\n.\naaa900050 - r$ 6.944,71\naaa900062 - r$ 6.822,39","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600168","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [11450,"12033.67","1","pdf:\t2026290600347\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nverba indenizatoria - 45% - lei 22.258 \n.\nvalor: r$ 12.033,67\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290600500028","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11451,"2247.00","1",".\nportaria gm/ms nº 10.155\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","63","2026-05-18","maio","5","2026285006300011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11452,"3337.89","54","pdf: 2025160100032 - processo: 202500015000112\npagamento referente a disponibilização de empréstimo \nde crédito de descentralização orçamentária para utilização \ndo contrato nº 06/2021, em seu 5º termo aditivo, referente a \nprestação de serviços de manutenção predial preventiva, \ncorretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais \nde consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar \nas manutenções prediais nos palácios governamentais. \nrdf 3156. ddo 7263. tdo 002/3101. conforme dados á \nsaber:\n- nota fiscal: 171, emissão: 12/05/2026, \natestado: 13/05/2026, valor: r$ 3.337,89 - inss","primecon construtora ltda - epp","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025160100800004","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [11453,"21268.39","1","devolução saldo remanescente convênio 880949/2018 (sei 000011069085), celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, através da superintendência do desenvolvimento do centro-oeste ? sudeco, e o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, tendo por objeto o incentivo e fomento a produção agropecuária de pequeno e médio porte por meio da aquisição de patrulhas mecanizadas no estado de goiás.","superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste","2026","43","2026-05-15","maio","5","2026320104300001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","13.802.028/0001-94"],
    [11454,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500451","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.856.346/0001-54"],
    [11455,"34.49","163","art 1020260141897 vinculada a elaboração do orçamento para contratação dos reparos localizados da rodovia go-347 (santa terezinha - nova iguaçu), constante do processo (sei nº 202600036007358). ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11456,"5352.10","2","despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente a associação de classe civil do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100123.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100222","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11457,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","divino antonio santana lima","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500416","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.351-**"],
    [11458,"243951.88","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de maio de 2026. irrf - pessoal civil","estado de goias","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800162","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.409.580/0001-38"],
    [11459,"5343687.74","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11460,"800.00","29","ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.2/2026 - 202600020003648","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11461,"13760.58","124","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n      sei\t    processo judicial\t    valor\t   id caixa\n202600004020832\t5415137-36.2025.8.09.0011 r$ 877,50 \t040271200082605194\n202600004020854\t5100255-44.2026.8.09.0097 r$ 877,50 \t040124000052605193\n202600004020859\t0366114-61.2015.8.09.0011 r$ 1.500,00 \t040271200092605197\n202600004020888\t5601219-54.2020.8.09.0011 r$ 1.500,00 \t040271200112605197\n202600004020893\t5214778-69.2024.8.09.0152 r$ 412,78 \t040095200092605190\n202600004020899\t5073684-14.2025.8.09.0051 r$ 2.000,00 \t040253502642605191\n202600004020903\t5377761-43.2025.8.09.0099 r$ 1.527,30 \t040430500022605190\n202600004020932\t5304209-29.2024.8.09.0051 r$ 1.500,00 \t040253502822605190\n202600004020939\t5634793-69.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 \t040253502892605199\n202600004020946\t5269004-40.2025.8.09.0006 r$ 1.020,00 \t040001400372605190\n\t\t r$ 13.760,58","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11462,"402.50","19","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\nsolicitação nº 143/26 clayton honostorio bastos            valor 345,00\nsolicitação nº 152/06 clayton honostorio bastos            valor  57,50\n\n\n\n\n\n\ntotal......................................................402,50\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11463,"2863063.79","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700317","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11464,"2964.60","1","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100235\n.\nnota fiscal....18177 \nvalor : 2.964,60\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nweyder","stadium acrilicos ltda","2026","211","2026-05-12","maio","5","2026240121100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.506.715/0001-09"],
    [11465,"4085696.25","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700113","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [11466,"2559.41","14","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme a nf 737 emitida em 01/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200144. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [11467,"3433.95","1","pagamento de nf n° - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076","wanderlenice ferreira camelo rezende","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001356","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.181-**"],
    [11468,"14924.64","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme \ndocumento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-29","maio","5","2025406203700112","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [11469,"533.39","4","o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da repactuação contratual (2º apostilamento do contrato 011/2024) de serviço continuado de vigilância armada nas dependências da junta comercial do estado de goiás, em regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra especializada e seus respectivos equipamentos necessários para a plena execução da prestação do serviço, durante o período de janeiro/2026 a novembro/2026.\nconforme a nf 844 emitida em 15/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200082. \nsei: 202400024003638.","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026336200700066","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [11470,"587.48","103","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº  5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de  março de 2026 id: 040183900112604294","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11471,"845.52","107","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  março de 2026 id: 032555001602604297","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11472,"13370.75","2","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nverba indenizatória 50% lei 22.258, no valor de.........r$ 13.370,75","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326100800018","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11473,"1697.51","7","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nbanco: itaú - 341\nagência 9077\nconta corrente n.º 04622-6\nvalor: r$ 1.697,51\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11474,"4.75","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11475,"6095.84","4","pdf: 2024186200139\ncontratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.\n\nnf. 350150531 - emitida em 05/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor....................................6.095,84","cs brasil frotas s a","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026186200100002","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","27.595.780/0001-16"],
    [11476,"205886.66","33","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1152\nnf 34168 r$ 138056,66 (nf 367 televisão anhanguera );\nnf 34206 r$ 67830 (nf 1033 televisão tv serra dourada ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-19","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11477,"4594.84","3",".\nproc 202600010010234-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncarlos henrique dourado da silva - abril/2026.......r$ 4.594,84\n.","prefeitura municipal de campinorte","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.215.747/0001-92"],
    [11478,"40.92","6","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 54, emitida em 04.05.2026 - sei 89887931 e atestado nº 6/2026 - sei 89888026. dare - sei 89902007.","casarao das ferramentas itumbiara ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000147","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","47.838.174/0001-91"],
    [11479,"7530.32","3","pdf: 2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727712, emissão: 08/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 7.530,32 - líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700065","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [11480,"360000.00","1","processo 202600005001640 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 966 município campos belos deputado cairo salim objeto da emenda custeio, rd 130/2026 (89635902), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 305/2026 (88023987), parecer ses/geraf-11187 nº 824/2026 (88057776), despacho nº 1424/2026/ses/spais-03083 (88290592).\n.\nvalor a pagar: r$ 360.000,00","fundo municipal de saude de campos belos","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300175","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [11481,"960.76","1","ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 5/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do \"prêmio permanência\" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.201/2026-metrobus/grh-19673\nnota:\n201/2026-marcelo gou\t3.3.90.93.16\t14/05/2026\t14/05/2026\t960,76\t960,76","marcelo goulart dos santos filho","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000422","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.646.591-**"],
    [11482,"356.00","1","despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda.\nnota:\n776\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t356,00\t356,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000389","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [11483,"524.38","1","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a diesel\n* * fatura 2900071 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600036","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [11484,"97059.79","23","pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -\nprestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec\nificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac\n- (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835\n), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de\n12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes\na seduc.\n.\nipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valro bruto....irrf...........inss.............liquido\n1705.............r$ 217.389,60...r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 01575 - flamboyant go\nconta para crédito: 03000057660\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11485,"5373.66","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 373 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700114","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11486,"450.00","1","inscrição no 7º encontro nacional de procuradorias de saúde (enps), a ocorrer em 22 e 23 de abril de 2026, em belém/pa, relativo à inexigibilidade nº 05/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição.\n* * nota fiscal 19396 / e","associacao dos procuradores do estado do para","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500068","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","34.639.617/0001-73"],
    [11487,"477.19","4","pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658260744586-8, 37225658260754853-5, 37225658260755364-4, 37225658260755655-4, 37225658260766519-1, 37225658260774504-7 e 37225658260774969-7). despacho 247. liq. e.p. pdf: 2025180100153","crea-go","2026","3","2026-05-05","maio","5","2026180100300003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [11488,"1624718.84","5","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n..............................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439 .\n.\nvalor pago..............r$ 1.624.718,84.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439).\n.\nportaria 10.146/26.","fundacao pio xii","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [11489,"950.00","4","202500025151180 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 950,00.","dorcelina joana ferreira","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000071","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.203.681-**"],
    [11490,"8715.79","7","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do\nsegundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [11491,"856.75","12","pagamento complemento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos serviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, relatórios,\ncronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\ninss: r$ 15.899,40\nissqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75\nirrf r$ 2.890,80\nvalor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 / r$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100585 \ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","86","2026-05-11","maio","5","2025240108600023","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [11492,"242.54","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.\n.\n- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;\n- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;\n- parcelas: 10 de 32;\n- i.d. depósito: 081250000031258678.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11493,"201839.25","4","202400025099498- refre-se ao pagamento : nf 914 - 04/2026 sinalização  horizontal:3.677,13 metros(31,10)  sinalização vertical: 200 un(449,66)- cidade de  uruana - go.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-21","maio","5","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [11494,"163599.66","12","pagamento de inss da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 inss.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-05-13","maio","5","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [11495,"799.50","2","contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.","hey servicos e administracao ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500131","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","60.103.241/0001-98"],
    [11496,"400.00","22","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.\n.\n- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;\n- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;\n- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;\n- banco: 260 - nubank;\n- agência: 0001;\n- conta: 191252921;\n- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;\n- parcelas: 4 de 56;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11497,"2171531.81","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nvencimentos militares. r$ 2.171.531,81\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100092","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11498,"29183.35","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026120100500022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11499,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ricardo ferreira nunes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500619","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.256.701-**"],
    [11500,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11501,"53302.00","39","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 32988 r$ 55,32 (nf 15);\nnf 33065 r$ 216 (nf 334);\nnf 33407 r$ 21,6 (nf 11);\nnf 33166 r$ 50,4 (nf 26);\nnf 33140 r$ 144 (nf 1916);\nnf 33258 r$ 54,72 (nf 49);\nnf 33259 r$ 41,04 (nf 267);\nnf 33251 r$ 27,74 (nf 180);\nnf 33218 r$ 41,04 (nf 315);\nnf 33217 r$ 12,28 (nf 29 r$ 65,5);\nnf 33212 r$ 97,47 (nf 171);\nnf 33255 r$ 75,79 (nf 247 r$ 404,21);\nnf 33234 r$ 108 (nf 17714);\nnf 33233 r$ 108 (nf 17747);\nnf 33252 r$ 95,76 (nf 142);\nnf 33256 r$ 25,14 (nf 19);\nnf 33254 r$ 45,47 (nf 48 r$ 242,53);\nnf 33257 r$ 83,92 (nf 447);\nnf 33200 r$ 273,6 (nf 84);\nnf 33253 r$ 34,21 (nf 30 r$ 182,48);\nnf 33276 r$ 144 (nf 38);\nnf 33274 r$ 37,2 (nf 16 r$ 744);\nnf 33219 r$ 20,79 (nf 155);\nnf 33204 r$ 42,96 (nf 67);\nnf 33368 r$ 2880 (nf 634 r$ 15360);\nnf 33367 r$ 597,6 (nf 635 r$ 3187,2);\nnf 33422 r$ 50,4 (nf 40);\nnf 33363 r$ 46,51 (nf 225 r$ 248,06);\nnf 33376 r$ 72 (nf 893 r$ 384);\nnf 33377 r$ 72 (nf 8);\nnf 33406 r$ 50,4 (nf 532 r$ 268,8);\nnf 33393 r$ 50,4 (nf 17750);\nnf 33395 r$ 72 (nf 72);\nnf 33396 r$ 72 (nf 41 r$ 384);\nnf 33399 r$ 72 (nf 43);\nnf 33397 r$ 72 (nf 96);\nnf 33398 r$ 72 (nf 1944 r$ 384);\nnf 33401 r$ 43,2 (nf 613);\nnf 33400 r$ 72 (nf 66);\nnf 33380 r$ 36 (nf 1487);\nnf 33379 r$ 36 (nf 2555 r$ 192);\nnf 33382 r$ 54,66 (nf 111 r$ 291,53);\nnf 33402 r$ 43,2 (nf 115);\nnf 33405 r$ 21,6 (nf 49);\nnf 33381 r$ 36 (nf 33);\nnf 33378 r$ 72 (nf 136 r$ 384);\nnf 33442 r$ 21,6 (nf 82);\nnf 33444 r$ 28,8 (nf 29);\nnf 33448 r$ 15,84 (nf 110);\nnf 33457 r$ 216 (nf 106);\nnf 33392 r$ 50,4 (nf 774);\nnf 33375 r$ 50,4 (nf 36);\nnf 33373 r$ 21,6 (nf 503);\nnf 33383 r$ 72 (nf 457 r$ 384);\nnf 33450 r$ 122,48 (nf 309);\nnf 33452 r$ 72,06 (nf 2670 r$ 384,31);\nnf 33519 r$ 54 (nf 215);\nnf 33447 r$ 14,4 (nf 43);\nnf 33445 r$ 115,2 (nf 65);\nnf 33528 r$ 15,84 (nf 10);\nnf 33524 r$ 72 (nf 84);\nnf 33273 r$ 178,8 (nf 15 r$ 3576);\nnf 33364 r$ 105,18 (nf 159 r$ 560,95);\nnf 33451 r$ 54 (nf 21);\nnf 33449 r$ 64,8 (nf 75);\nnf 33446 r$ 144 (nf 106 r$ 768);\nnf 33527 r$ 54 (nf 217);\nnf 33215 r$ 53,78 (nf 184);\nnf 33545 r$ 72 (nf 1920 r$ 384);\nnf 33525 r$ 28,8 (nf 95);\nnf 33523 r$ 72 (nf 45);\nnf 33564 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 33567 r$ 28,8 (nf 234);\nnf 33566 r$ 28,8 (nf 111);\nnf 33548 r$ 28,8 (nf 25);\nnf 33531 r$ 72 (nf 105);\nnf 33557 r$ 43,2 (nf 83);\nnf 33562 r$ 28,8 (nf 2543);\nnf 33565 r$ 28,8 (nf 1968);\nnf 33530 r$ 165,6 (nf 35);\nnf 33561 r$ 28,8 (nf 273);\nnf 33563 r$ 28,8 (nf 8);\nnf 33522 r$ 72 (nf 19);\nnf 33526 r$ 28,8 (nf 30);\nnf 33547 r$ 39,6 (nf 22);\nnf 33568 r$ 28,8 (nf 47);\nnf 33594 r$ 270,86 (nf 114 r$ 1444,61);\nnf 33560 r$ 28,8 (nf 12);\nnf 33555 r$ 54 (nf 56);\nnf 33642 r$ 57,6 (nf 38);\nnf 33645 r$ 129,6 (nf 166);\nnf 33635 r$ 43,2 (nf 182);\nnf 33637 r$ 43,2 (nf 39);\nnf 33640 r$ 22,81 (nf 170);\nnf 33641 r$ 57,6 (nf 111);\nnf 33638 r$ 43,2 (nf 22);\nnf 33529 r$ 108 (nf 46);\nnf 33556 r$ 28,8 (nf 102);\nnf 33633 r$ 144 (nf 46);\nnf 33656 r$ 209,95 (nf 294 r$ 1119,74);\nnf 33657 r$ 107,8 (nf 267 r$ 574,92);\nnf 33658 r$ 72 (nf 1008 r$ 384);\nnf 33632 r$ 66,53 (nf 4976 r$ 354,82);\nnf 33655 r$ 208,8 (nf 19);\nnf 33661 r$ 36 (nf 24);\nnf 33660 r$ 36 (nf 39);\nnf 33659 r$ 72 (nf 154 r$ 384);\nnf 33663 r$ 45,43 (nf 18);\nnf 33664 r$ 164,16 (nf 242 r$ 875,52);\nnf 33667 r$ 93,6 (nf 41);\nnf 33662 r$ 288 (nf 562);\nnf 33666 r$ 216 (nf 26);\nnf 33687 r$ 29,16 (nf 65);\nnf 33693 r$ 37,89 (nf 8);\nnf 33696 r$ 7,02 (nf 244);\nnf 33694 r$ 30,02 (nf 735);\nnf 33786 r$ 28,8 (nf 39);\nnf 33690 r$ 60,63 (nf 96);\nnf 33686 r$ 37,89 (nf 16);\nnf 33689 r$ 82,08 (nf 641);\nnf 33684 r$ 14,4 (nf 35);\nnf 33683 r$ 180 (nf 471);\nnf 33743 r$ 100,8 (nf 350);\nnf 33643 r$ 36 (nf 203 r$ 192);\nnf 33591 r$ 227,52 (nf 4039 r$ 1213,44);\nnf 33774 r$ 54 (nf 80);\nnf 33636 r$ 43,2 (nf 6);\nnf 33738 r$ 270,86 (nf 122 r$ 1444,61);\nnf 33787 r$ 43,2 (nf 3);\nnf 33665 r$ 108 (nf 76 r$ 576);\nnf 33691 r$ 21,6 (nf 60);\nnf 33832 r$ 41,68 (nf 181 r$ 222,32);\nnf 33831 r$ 37,89 (nf 11);\nnf 33830 r$ 62,67 (nf","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11502,"38236.44","1","pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de maio/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)\n** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 \n     * ressarcimento março/2026 - r$ 8.945,65\n     * ressarcimento abril/2026 - r$ 8.945,65 \n** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 \n     * ressarcimento março/2026 - r$ 10.172,57\n     * ressarcimento abril/2026 - r$  10.172,57\n** ipof: 2026140100096","saneamento de goias s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100206","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.616.929/0001-02"],
    [11503,"90351.55","1","pagamento relativa adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês -maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100123","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [11504,"4500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.500,00","maternidade dr adalberto pereira da silva","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500254","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.049.618/0001-09"],
    [11505,"344.44","3","pagamento do liquido da nota fiscal 493.\n\nprestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.\ndespesa referente a materiais de limpeza.","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600001","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.419.761/0001-52"],
    [11506,"74183.06","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200098","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11507,"1356.48","21","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 4\n.\nnf 44750 (nf 4174 r$ 288);\nnf 44751 (nf 51 r$ 1068,48)\n.\ntotal a pagar:\t1.356,48\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-20","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [11508,"31094.34","1","este pagamento destina-se aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.","publitek ti tecnologia ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026336200100003","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","40.192.091/0001-29"],
    [11509,"1688.71","2","- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de\nserviços continuado, competência: abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [11510,"4128.16","3","* ipof nº. 2026170100232 *\n.\n*** dare quitado por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic ***\n.\nrecolhimento do irrf (ref. jan/2026 , fev/2026 e mar/2026) conforme ateste do ofício nº. 12259/2026/economia (sei 90432602) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024.\n.\nfatura - referência..............valor do irrf da fatura\n8355 irrf jan/26.......................r$ 1.251,74 \n8386 irrf jan/26.......................r$     3,42 \n8380 irrf jan/26.......................r$     3,42 \n8374 irrf jan/26.......................r$     3,42 \n8366 irrf jan/26.......................r$   103,63 \n8361 irrf jan/26.......................r$     6,63 \n8356 irrf fev/26.......................r$ 1.249,89 \n8387 irrf fev/26.......................r$     3,42 \n8381 irrf fev/26.......................r$     3,42 \n8375 irrf fev/26.......................r$     3,42 \n8367 irrf fev/26.......................r$   112,51 \n8362 irrf fev/26.......................r$     8,50 \n8357 irrf mar/26.......................r$ 1.245,79 \n8388 irrf mar/26.......................r$     3,42 \n8382 irrf mar/26.......................r$     3,42 \n8376 irrf mar/26.......................r$     3,42 \n8368 irrf mar/26.......................r$   111,94 \n8363 irrf mar/26.......................r$     6,75 \n....................total dare (irrf): r$ 4.128,16\n.\nrmvp\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500311","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","76.535.764/0001-43"],
    [11511,"25404.43","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: verba indenizatória.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500018","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11512,"370840.84","5","valor destinado a cobrir despesas da 54ª medição do contrato nº 105/2021 – r eferente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787  nf 11579 liquido","dynatest engenharia ltda","2026","41","2026-05-14","maio","5","2026436104100011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [11513,"7085.29","5","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.\nirrf-3192 prov 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100062","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11514,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","donizetti aparecido de souza junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500357","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.361.671-**"],
    [11515,"45460.54","9","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100202","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11516,"3874.20","1","pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n- deuszelice ignacia do nascimento mendonça  (viúva)/ cpf- 443.167.391-15  no valor de r$ 4.739,25 ;\n- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 r$ 3.874,20;\n\n\ndevido ao falecimento do policial militar  1º sgt 873 242.831.771-72 miguel ferreira mendonça","fundacao tiradentes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500059","2026","2902","polícia militar","05.783.472/0001-81"],
    [11517,"5174.62","2","pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 470, 471, 472, 473, 474 e 475 irrf.","c. s. a. construtora ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026438000600009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","10.839.043/0001-19"],
    [11518,"994836.97","10","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [11519,"6725.54","7","pdf: 2025160100027 - processo:   202400015001819\npagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 \ncom empresa especializada na prestação de serviço de \ngerenciamento, administração e controle de manutenção \nem geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem \ncom fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço \nde guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria \nde estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 288662, emissão: 01/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 6.725,54 - líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700132","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","12.039.966/0001-11"],
    [11520,"3862.00","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11521,"3813.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: rppm","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100117","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","18.798.607/0001-24"],
    [11522,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n13ºbpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100235","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11523,"733241.10","1","recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100112","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100246","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","18.867.930/0001-02"],
    [11524,"0.00","1","202600005002555 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908),  conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561),  despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952).\n.\nvl: 50.000,00","prefeitura municipal de santa helena de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300201","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.056.711/0001-03"],
    [11525,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.14 município são francisco de goiás-go deputado amilton filho beneficiario: associação da cavalhada de são francisco de goiás ? ascasf objeto da emenda - custeio para aquisição de ração para equinos. modalidade: termo de fomento nº 152/2026\nepi 1021.14 tf152 ma","associacao da cavalhada de sao francisco de goias ascasf","2026","15","2026-05-18","maio","5","2026190101500133","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.962.749/0001-73"],
    [11526,"7.17","9","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n942839..............02/26..........7,17  \n.\nrmb","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11527,"38192.38","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100163","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0001-38"],
    [11528,"974.64","1","processo: 202500010097621 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n1944392..........974,64\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901862","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0025-02"],
    [11529,"59.85","28","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 309 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 29/2026- evento \"proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [11530,"1045.12","7","sei 202600031003618, rrt nº - 16799707, boleto nº 24492553, referente a projeto de patamarização em vicentinópolis-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16799195, boleto nº 24492069, referente a projeto de patamarização em gameleira de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16798522, boleto nº 24491239, referente a projeto de patamarização  em caldazinha-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16798467, boleto nº 24491155, referente a projeto de patamarização em mambaí-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16798429, boleto nº 24491094, referente a projeto de patamarização em aragoiânia-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16798263, boleto nº 24491025, referente a projeto de patamarização em santa isabel-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16799181, boleto nº 24492051, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031003618, rrt nº - 16799298, boleto nº 24492143, referente a projeto de passeio público em mambaí-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [11531,"4725.00","4","pagamento para quitar com despesas a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500274","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.813/0001-72"],
    [11532,"11745.27","3","pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de abril e maio de 2026,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , restando líquido o valor de r$11.745,27,conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026426101600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11533,"923.49","15","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente\natestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [11534,"14993.58","1","pagamento referente á nota fiscal nº27316254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3062.","suzana cabral gomes","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000629","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.583.241-**"],
    [11535,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro  deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade :  modalidade: transferência especial\nepi 665.2 te maio","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [11536,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(.........>>> ploa/2026 <<<<...........).","zilda mesquita de oliveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000052","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.033.171-**"],
    [11537,"215447.76","1","pagamento relativo  a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês maio - 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026186300200009","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","18.867.930/0001-02"],
    [11538,"113.27","11","pdf: 2025290600078\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...........valor\n972985..............04/26........113,27\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700012","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [11539,"37718.65","1","parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400435","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [11540,"166.96","9","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\niss\n.\nnf: 23481\n.\nsei (90098576)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [11541,"5856.86","1","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - ac4 geai.................................r$ 5.856,86\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","30","2026-05-27","maio","5","2026290103000005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11542,"4393.91","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100325","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [11543,"3453.91","3",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum\n.\nnota fiscal n° 972976/abr/26...........r$ 3.453,91\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [11544,"3418.77","9","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 615, referente ao  período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 3.418,77.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.418,77. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [11545,"4.49","14","pdf: 2025290600205\n.\nbeneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me\nobjeto: coleta de resíduos sólidos. irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n421(liq)............04/26.............4,49\n.\nipnm","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [11546,"135.58","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1587 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [11547,"4108.52","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do \ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3374, de 20-05-2026;\n*valor total : r$342.376,95;\n*valor líquido: r$338.268,43;\n*valor irrf 1,2%: r$4.108,52.\n*fundeb 22.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026240102500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [11548,"537437.73","4","sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907). gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200287","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [11549,"3198.33","7","valor solicitado para despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.\npagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de abril de 2026, conforme despacho nº 186/2026 de 06/05/2026, atestada pelo gestor em 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nft.- 2605.000103480......vencimento: 20.05/2026\nvalor bruto:....................r$ 3.359,59\nbase de cálculo irrf............r$ 3.359,59\nretenção de irrf................r$ 161,26\nvalor líquido:..................r$ 3.198,33.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026326101100030","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","76.535.764/0001-43"],
    [11550,"3876.94","1","pagamento referente ao débito das taxas condominiais do edifício dom pedro i, inscrito no cnpj sob nº 33.601.451/0001-33, localizado na avenida goiás, nº 981, centro, goiânia - go, correspondente ao período de janeiro a junho de 2026, conforme boleto de cobrança nº 36922, emitido em 05/05/2026. pdf nº 2026180100207. lvc.","condominio do edificio dom pedro i","2026","3","2026-05-21","maio","5","2026180100300007","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.601.451/0001-33"],
    [11551,"30791.40","7","despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 165.","samila dos humildes macedo ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700001","2026","2902","polícia militar","49.123.472/0001-20"],
    [11552,"3448.75","11","pdf: 2024290600481\n.\nbeneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda\nobjeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.\n.\nnº documento........ref..............valor\n1086(ir)............04/26.........3.448,75\n.\nrmb","vmi sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700029","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.293.074/0001-87"],
    [11553,"23.69","59","pagamento do irrf da nf 552,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [11554,"3219.43","16","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/04/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês março/2026.\nnf 739 valor do inss...r$......2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 740 valor do inss...r$........698,51.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11555,"64.75","7","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviços\nde telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidad\ne de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadua\nl de turismo, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.\n349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0324. (sislog\nnº 115092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [11556,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 542 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: associação rita azem de proteção animal objeto da emenda custeio - custeio para aquisição de ração super premium para cães e gatos sob guarda e cuidados da associação rita azem de proteção animal. modalidade: termo de fomento nº 172/2026\nepi 542 tf 172 maio","abrigo são lazaro - asla","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500143","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","06.306.936/0001-21"],
    [11557,"98226.61","3","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n.\ninss empregado","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026210100100105","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11558,"343005.02","3",".\nproc 202400010013949-efc\n.\ncontratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.\n.\nref.: vila/iac/mai/26...............r$ 343.005,02\n.","vila sao jose bento cottolengo","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026285003700024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.420.371/0001-22"],
    [11559,"716.62","6","pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 740,00, deduzindo iss no valor de r$ 23,38, restando um líquido no valor de r$ 716,62, conforme nfs-e nº 107. (pdf nº 2025426100117)","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [11560,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.6 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição de uniformes para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1191/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1630/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 112/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","256","2026-05-11","maio","5","2026240125600085","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.255/0001-40"],
    [11561,"399.87","8","recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt de pirenópolis, referência - abril/2026.\nbase de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.\npdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [11562,"9150.19","4","pagamento de custas judiciais (90701281), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 559xxxx-83.2022, em face de agehab, conforme despacho nº 129/2026/agehab/gjac (90699452) e autorização desp.2452/26/grsg. sei 202300031007190.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [11563,"2.18","1","pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966\npagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato \nnº 08/2024, com empresa especializada na prestação de \nserviços de operação, manutenção preventiva e corretiva \n(com a troca de peças por conta da contratada), para a \nsubestação de energia elétrica dos palácios pedro \nludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo \nperíodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 4, emissão: 22/04/2026, at: 27/04/2026, \nref: abril/2026, valor: r$ 1,60 restante do valor \ndo issqn. \n- nota fiscal: 5, emissão: 30/04/2026,\natestado: 04/05/2026, período: 23/04/2026 \na 30/04/2026, valor: r$ 0,58 restante do valor \ndo issqn. \ntotal: r$ 2,18 issqn","l & d geracao de energia ltda","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026160100700184","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","11.663.100/0001-14"],
    [11564,"7362.81","1","pagamento de nf n° 27192293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324","terezinha vale da cruz","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001452","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.428.621-**"],
    [11565,"8403.63","9","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301341\n///////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.","tim s a","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290200700004","2026","2902","polícia militar","02.421.421/0001-11"],
    [11566,"1641791.78","6","despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de\ncontas do estado de goiás, relativa ao mês de maio de 2026, con-\nforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.","tribunal de contas do estado de goias","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026188000700007","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.291.730/0001-14"],
    [11567,"16371.03","6",".\nprocesso 202400010065253- hls.\n.\ncontratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.\n.\n3290/mar/2026/ir  ....................... r$ 16.371,03.\n.\ndare. nº 12100002614901354.\n.","epimed solutions tecnologia de informações medicas s a","2026","51","2026-05-14","maio","5","2026285005100005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.542.126/0001-41"],
    [11568,"3001.38","12","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000251","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11569,"160548.37","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nrpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 160.548,37","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","32","2026-05-28","maio","5","2026326103200019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11570,"387648.90","5","processo 202300010056771 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. rd nº103/2025 - ses/spais(73872939).\n.\nnº do documento....................retorno de glosa.........valor morrinhos/complemento/abril/26.....fevereiro/26.............r$387.648,90\n.\nobs: pagamento conforme solicitação do despacho nº245/2026/ses/cades (sei nº 89944168) referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026.\nressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026.\n.","fundo municipal de saude de morrinhos","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600018","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.870.726/0001-00"],
    [11571,"79962.67","5","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n8277\t31.483,67 \n8280\t35.889,60 \n8279\t6.302,56 \n8282\t6.286,84 \n********************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700006","2026","2902","polícia militar","76.535.764/0001-43"],
    [11572,"34.51","11","recolhimento do irrf da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [11573,"1352.45","4","trata-se de da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões d\ne abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e\ndos grupos geradores, no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente\natestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [11574,"48.96","15","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº\n202600006025127, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 003673   data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 120 unidades camisetas \n- valor total dos produtos  r$ 4.080,00\n** irrf r$ 48,96\n..","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-22","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [11575,"332.37","4","formalizado termo de descentralização orçamentária ? tdo com objetivo  fornecimento de itens necessários à realização da 84ª reunião ordinária do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social (conaprev), acompanhada do respectivo levantamento de despesas e cargos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n126-inss \t3.3.90.39.05 \t14/04/2026 \t09/04/2026 \t332,37 \t332,37 \n\ntotal a pagar: \t332,37","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026186200100054","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","07.685.980/0001-52"],
    [11576,"5198.40","1","refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9246 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","showcase dtv serviços e consultoria ltda","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026126100700003","2026","1261","agência brasil central - abc","15.334.682/0001-46"],
    [11577,"260.00","1","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000170","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11578,"51540.62","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100132","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11579,"0.00","1","pagamento do valor total da nfs-e nº40, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 2ª medição final do contrato nº09/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40; item 41; lote 17 - item 52 - instalação da base da força tática do 1º bptur em caldas novas.","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026430101000009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","12.482.686/0001-83"],
    [11580,"1017.43","6","contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 06471585 ref. 01/2026 valor r$ 505,95\nfatura 36651206 ref. 04/2026 valor r$ 511,48","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700014","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11581,"6797.00","51","uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.5.7/2026 - 202600020000480","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11582,"2000.00","3","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 47/2026 - sei 90746799.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11583,"3936.51","6","ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser \nprorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro \nde 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, \nvencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, \nvalor: r$ 3.936,51 - ir","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [11584,"1203327.64","2","processo: 202605000747216. pagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º e pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) , referente à folha de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200094","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11585,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.27 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal dona zélia da mata no município de faina- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1193/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1578/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 180/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de faina","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.141.318/0001-13"],
    [11586,"296.00","17","contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. \n* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.\n* * nota fiscal 107 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 26/2026 - cerimônia de posse dos novos procuradores do estado - 11/05/2026","icone locacoes e servicos ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500059","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","09.179.234/0002-01"],
    [11587,"86.25","3","pagamento de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo obj\neto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento\nde esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio\nestadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de\nmatrinchã.\n.\n>> código 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.517,94\nemissão: 06.05.2026\nateste: 07.05.2026\nliquido: r$ 86,25 mod 366\n.\nipof 2026240100124\nprocesso 201900006029649\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-05-15","maio","5","2026240118500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.868.034/0001-96"],
    [11588,"14324.33","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: anuênios.\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200034","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11589,"14939.50","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27246059 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3181","neusa valdete da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000298","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.060.141-**"],
    [11590,"93.86","5","202400010087186 - lrs. portaria 682/2020. aquisição de insumos para o laboratório central de saúde pública lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005007258, pregão eletrônico nº 27/2024 e ata de registro de preços nº 38/2024. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020.pdf 2025285000232 daof 474/2850/2025 rd 30/2024 (sei 67877158). ordem de fornecimento nº 58/2024 (sei 67878896). a – heptanosulfonato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 207300-90-1b - lauril sulfato de sódio para cromatografia de pares iônicos - cas 151-21-3. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento (sei 67878896), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 506987\n.\nvl:93,86","sigma-aldrich brasil ltda","2026","170","2026-05-13","maio","5","2025285017000006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [11591,"5250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","obras sociais da associacao espirita casa do caminho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500487","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.101.400/0001-19"],
    [11592,"10317508.56","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n13 salario .........10.317.508,56\nproventos..............143.325.324,84\npensionista ............26.036.009,88","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300028","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [11593,"1267.75","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 166, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato nº 110/2025 (85376984). relatório 1328/2026/cooinsp (88369909). 202600031002786.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700018","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11594,"155.98","6","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal nº. 5683718/052026 (sei 90800839) (período de uso: 2/04 a 1º/05/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n...........","claro s a","2026","55","2026-05-26","maio","5","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [11595,"611.26","3","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.\n- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 611,26.","renato gomes imai","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100155","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [11596,"12897.63","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao ressarcimento das custas iniciais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) , cessionária, ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.167.021-xx. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5683098-21.2024.8.09.0051, proposta por anna lidia faria macedo e outros. sei 202500066005730.pagamento referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais.\nana julia alves de oliveira, no valor de:.............r$ 12.897,63.(irrf)","ana julia alves de oliveira","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400082","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.167.021-**"],
    [11597,"6602.00","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200096","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11598,"0.00","21","pdf:2024290100203\n1451-04/26 iss........................260,69.\n\n\nepn","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [11599,"6.36","6","prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.\nelaboração orçamentária 2026\nirrf neoenerg abr 26","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100061","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.522.669/0001-92"],
    [11600,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) nayara cristina oliveira silva (cpf: 024.796.731-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes oliveira (cpf:  478.267.891-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5671/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","nayara cristina oliveira silva","2026","246","2026-05-13","maio","5","2026240124600124","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.796.731-**"],
    [11601,"7892.10","8","pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro d cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia o. referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 377, pdf nº 2025215300201. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017017546.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026215300200011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.320.891/0001-00"],
    [11602,"1704988.89","5","ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.\n\nfatura equatorial 04/2026. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [11603,"7200.64","6","retenção de ir, alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação de serviço de locação de caminhões, categoria pesado (truck), com baú reforçado em alumínio, capacidade mínima da carga de 14.000 kg, capacidade mínima do baú de 8m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador) com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação até a data de assinatura do termo contratual, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player, quilometragem liwe, seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1652  –  \t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t30/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 95.753,20\nirrf:\tr$ 4.596,15\n......\t\nnota fiscal:  1659  –  \t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t30/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 54.260,20\nirrf:\tr$ 2.604,49\n......\t\nprocesso  202100006080866\npdf  2025240102258","adp transporte e turismo ltda- me","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026240101100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.749.485/0001-50"],
    [11604,"38136462.25","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\ncontrib prev................44.755.367,35","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600068","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11605,"1305.88","7","pagamento do valor liquido da fatura nº 3000525698, relativa ao contrato n.\nº29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ\na tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes\nàs unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),\nno 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4\n, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600053","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.616.929/0001-02"],
    [11606,"324.95","6","pagamento retenção irrf conforme despacho nº 824/2026 sei: 90382472, dare sei: 90382362, pago via siafic","interativa facilities ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000127","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","05.058.935/0001-42"],
    [11607,"327.35","7","pagamento do líquido do processo 202517697000412:\nnf 2628756 r$ 327,35 ref: maio/2026 (vale-transporte para os servidores);","redemob consorcio","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026120100500001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","10.636.142/0001-01"],
    [11608,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lucas carilli brito ferreira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500820","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.921-**"],
    [11609,"81774.86","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação pensão (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400194","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11610,"23603.96","15","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100145","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11611,"30252.20","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100227","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11612,"100000.00","1","processo sei º 202600005009927 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 388 \nmunicípio piranhas \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda: custeio\n.\npagamento conforme parecer 391 (88457102), despacho 1675 (88695200), despacho 413 (88841912), despacho 1343 (89695221) e portaria numeração automática 1155 (90415638)\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de piranhas","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300103","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [11613,"406039.29","13","gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100143","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [11614,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","atala melissa arino rezende","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500754","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.097.311-**"],
    [11615,"27839.99","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ipasgo patrocínio.","delegacia-geral da policia civil","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290400500026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11616,"3707.20","36","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1157\nnf 34239 r$ 3707,2 (nf 120 jornal gazeta do estado ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [11617,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jaqueline bohrer","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500793","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.811-**"],
    [11618,"51577.80","5","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - pensão aliment. ipof 2026436100054. sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100137","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [11619,"681353.08","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal, ipof 2026436100064, processo sei 202600036001213.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436100200009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.867.930/0001-02"],
    [11620,"169120.90","5","vencimentos e salários - ref. maio/2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300095","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [11621,"3172.87","1","pagamento a favor da secretaria de finanças - pref.goiânia, serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de iss o valor de r$3.172,87, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [11622,"686.16","16","pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de\nprorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi\nços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci\nonal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro\ncesso nº 202600006004424\n..\n- nf 1053    data de emissão: 12/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total da nf r$ 720,00\n- valor líquido r$ 686,16\n..\ndados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4\n..","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-22","maio","5","2025240100900280","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [11623,"82.08","1","processo sei nº 202600010016987 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901382\n.\nnota: 341796\nemissão: 22/04/2026\nvalor: r$ 82,08\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11624,"99.49","2","202600010026555 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026555), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025459), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115897, referente à ata de registro de preços nº 162/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 263/2025, ambos do processo (sei nº 202500010084488) que tem como objeto aquisição do medicamento venetoclax, 100 mg com rev x14 + 100 mg com rev x 7 + 10 mg com rev x14 + 50 mg com rev x 7.\n.\nnf: 166114\n.\nvl: 99,49 \n.\ndare: 12100002615201231","abbvie farmaceutica ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.800.545/0004-00"],
    [11625,"2692.80","15","contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1566-liquido-04/2026 \t3.3.90.37.01 \t15/05/2026 \t13/05/2026 \t2.692,80 \t2.692,80 \n\ntotal a pagar: \t2.692,80","terra forte controle de pragas ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100011","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","08.264.064/0001-01"],
    [11626,"1153.23","3","serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês janeiro/2026- nota fiscal nº 197- processo nº 202400055000042.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026319000600007","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.268.439/0001-53"],
    [11627,"2446.44","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27149513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","divino silva de carvalho","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001203","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.360.761-**"],
    [11628,"532.83","17","upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23.24/2026 - 202600020003759","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000041","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11629,"232.87","126","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n84/34007-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t232,87 \t232,87","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11630,"202.00","7",".\nproc 202600010023758-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal n° 146/iss.............r$ 202,00\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [11631,"1.36","2","renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. \n* * ref. a diesel\n* * fatura 2900071 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600036","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","25.165.749/0001-10"],
    [11632,"291058.02","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600\nref...abril/2026\nagrupamento; 20100-65946-65953\nvalor bruto: r$ 294.876,93\nliquido: r$ 291.058,02\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","38","2026-05-13","maio","5","2026240103800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11633,"565.25","3","contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, conforme nfs-e nº263.","sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026409100800014","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.467.681/0001-45"],
    [11634,"4612.52","8","recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00\n01-01, no valor de r$ 4.612,52 (quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 97 (sei 88607157). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.","autech construtora ltda","2026","123","2026-05-12","maio","5","2025436112300006","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","53.068.665/0001-01"],
    [11635,"8377.36","9","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago \ne a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura......................r$ 8.790,99\nbase de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38\nretenção de irrf...........................r$   413,63\nvalor líquido..............................r$ 8.377,36.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [11636,"3036.19","2","ipof 2026290100177\nservidores civis\ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p\nagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026.\nressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a\ndisposição da ssp no período de março de 2026, luciano soares do nascimento\n, processo 202500016048256.\ncnpj 00.418.160/0001-55\nbanco - itau 341\nagência - 9338\nconta - 33574-9\nvalor: 3.036,19\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026290100100181","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11637,"1857.44","2","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 7770\n.\nemissão: 17/04/2026\n.\nvalor: r$ 1.857,44","geraes diagnostica ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [11638,"1741.21","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700092","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11639,"17019.09","9","pagamento do liquido da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 17.019,09 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [11640,"918283.46","4","pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 27/03/2026, referente ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação - tic, relativo ao mês de fevereiro/2026, para atender as necessidades da sgg/sti.\nnf 17563 valor líquido...r$..202.047,22.(total geral nf: 212.234,47).\nnf 17564 valor líquido...r$..716.236,24.(total geral nf: 752.348,99).\nprocesso: 202400005006948 \nipof: 2024400100121\ngec","g4f solucoes corporativas ltda","2026","32","2026-05-12","maio","5","2026400103200028","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","07.094.346/0001-45"],
    [11641,"6770.97","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com ressarcimento do custo da cessão dos empregados da prefeitura municipal de senador canedo-go , relativas aos meses de março e abril de 2026, conforme ofícios nºs 1.732/2026 e 8.780/2026, referente à folha do mês de maio de 2026. rocesso sei n. 202417576001874","prefeitura municipal de senador canedo","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100160","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.107.525/0001-51"],
    [11642,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","abja - associacao beneficente jesus e amor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500400","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.794.588/0001-28"],
    [11643,"1245.75","12","pdf:2025295000084\n761-02/26 ir..................305,04 \n905-03/26 ir..................476,26 \n1034-04/26 ir.................464,45 \n\ntotal a pagar...............1.245,75","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-11","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [11644,"13869.00","12","pagamento de retenção de issqn proveniente da locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [11645,"85262.54","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com auxilio alimentação, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026260100500029","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [11646,"14989.05","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27281905 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2941.","roberto francisco maia","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101153","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.471.571-**"],
    [11647,"33633.38","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.3.90.46.01 servidores civis r$ 33.633,38\n3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00\n3.3.90.93.21 parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023. r$ 25.404,42\n3.3.90.93.26 indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 400,00\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026310100500028","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11648,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","vitoria candida silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500207","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.842.011-**"],
    [11649,"21246.62","3","recolhimento do inss da nota fiscal nº54 à empresa nova fronteira construções e incorporações ltda, cnpj:17.914.170/0001-84, referente a 2ª etapa, sub-etapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de  17/11/25 a 25/03/26 conforme contrato n°145/24 (88582281) e relatório nº1802/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003089 - reinf 04/2026 - 202600031004194","nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400625","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","17.914.170/0001-84"],
    [11650,"3808.29","2","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta  por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639.pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 3.808,29.(irrf)","thiago moraes","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026326103400086","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.488.511-**"],
    [11651,"0.00","2","pagamento liquido nf 27147463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667","marisa pereira da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000354","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.394.161-**"],
    [11652,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","suely moreira borges calafiori","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500624","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.158.691-**"],
    [11653,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","isabella barreto de souza","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500494","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.820.921-**"],
    [11654,"2457524.67","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [11655,"1216.12","9","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11656,"200000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 665.2 município sao miguel do passa quatro  deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda - aquisição de mata-burro para o município de são miguel do passa quatro-go. modalidade :  modalidade: transferência especial\nepi 665.2 te maio","prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro","2026","14","2026-05-22","maio","5","2026190101400018","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","24.862.864/0001-80"],
    [11657,"2820.00","1","despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .\nnota:\n778\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t2.820,00\t2.820,00","ccp com de pecas e mao de obra ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026409301000369","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","36.668.501/0001-98"],
    [11658,"18479.35","3","202600025013515-pagamento nota fiscla nº 2047/26, serviço tecnicos especiali\nzados periodo 27/01/2026 a 31/01/2026.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026296103500004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [11659,"7443051.71","1","processo 202600010033306.crrm\n.\nregularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual de janeiro a março/2026, para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares. rd n° 5/2026 - ses/gecont-18357\n.\nseq.judcute/medicamento:..................7.443.051,71 \n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200352","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [11660,"17401.27","5","recolhimento do inss da nota fiscal nº 15, a empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente ao relatório de medição nº 1125/2024/gerofis (id. 69262097), da 1ª parcela da subetapa 3c e 3d de pagamento,  no período de 27/01/2024 a 17/12/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia - go. contrato nº 137/2022 (69262058). relatório 1799 - inspeção financeira. sei 202500031000239 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194","on incorporadora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700112","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.061.020/0001-78"],
    [11661,"439.00","32","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 063/2026 - 202600020008960","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11662,"1405.80","3","pdf:2024295000274\n76544 - ir.........................1.405,80.","white lake equipamentos profissionais ltda","2026","37","2026-05-25","maio","5","2024295003700026","2024","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","68.761.923/0001-08"],
    [11663,"3462.02","6",".\nproc. 201900010010868. hls \n.\nlocação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavi mento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vi gência 28/06/2023 a 27/06/2027. \n.\nrecibo aluguel/abril/2026 ................ r$ 3.462,02.\n.","funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000131","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.756.332/0001-51"],
    [11664,"147280.00","1","pdf:2026290100109\n2023-04/26 liq...............147.280,00.\n\nconvenio 947674.\n\n\nepn","lenz comercio e servicos ltda","2026","45","2026-05-27","maio","5","2026290104500001","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","45.010.400/0001-16"],
    [11665,"58514.56","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\npagamento do inss (empregado).\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026310100100163","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [11666,"188.44","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:\n.\ndados para depósito:\nbeneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 2234\nconta corrente n.º 000589995333-7\nvalor: r$ 188,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11667,"100000.00","1","processo sei nº 202600005003117 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709 \nmunicípio sao miguel do passa quatro \ndeputado cristóvão vaz tormin \nobjeto da emenda ref a aquisição de veículo.\n.\npagamento conforme parecer 74 (87031918), despacho 807 (87118938), despacho 168 (87228490), despacho 891 (88420017) e portaria numeração automática 1241 (90555197).\n.\nvalor: r$ 100.000,00\n.","fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.157/0001-00"],
    [11668,"14966.32","1","pagamento referente á nota fiscal nº27285429 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2908.","vera francisco da conceicao rosa","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101100","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.154.721-**"],
    [11669,"7124.08","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-irrf\ndare: 8583 0000 071-8 2408 0008 210-0 0002 6135 005-6 7938 1470 000-9","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-05","maio","5","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [11670,"6576.87","38","pagamento liquido  de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\npof 2025240101556\n.\nfatura....2891938- álcool\nvalor bruto:r$ 7.215,36\nvalor irrf: r$ 17,32\nbase de calculo: r$ 6.910,70\nliquido: r$  6.576,87\n.\nbanco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [11671,"5250.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao grupo aids apoio vida e esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500381","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.904.616/0001-85"],
    [11672,"42.97","2","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 950","cmyk impressao digital ltda - me","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800027","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.344.862/0001-58"],
    [11673,"112.27","10","recolhimento de irrf 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao\n7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de\nempresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter\nnacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas\nde hospedagens em hotéis,localizados em território nacional e internacional\ne de traslados, no brasil e exterior, com vigência de 12(doze) meses. pdf:\n2024240101912 processo nº 202500006000741, conforme fatura abaixo:\n..\n- fatura 7040    data de emissão: 24/04/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: gyn/cgh - 04/05/2026\n- trajeto: gol linhas aereas: cgh/gyn - 08/05/2026\n- valor total r$ 4.510,06\n** ir r$ 112,27\n..\n- ir tarifa r$ 100,83 \n- tx embarque r$ 2,70\n- d.u r$ 8,74\n..","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-05-15","maio","5","2025240109300020","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [11674,"108.39","154","art 1020260141572 - cargo e função - elizabeth g. d. mendes (documento sei nº 90318164); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 129/2026/goinfra/getec","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11675,"285.59","188","art 1020260152266 referente à elaboração do volume 06 – projeto de desapropriação, integrante do empreendimento de implantação da ponte sobre o ribeirão água limpa, na rodovia go-598, trecho entre o entroncamento com a go-173 (britânia) e o entroncamento com a go-324 (despacho nº 598/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 2026436100016- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [11676,"246357.98","3","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800175","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [11677,"32.31","2","processo sei nº 202600010019517 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. arp nº 014/2026. pregão eletrônico nº  002/2026. processo nº sislog nº 117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87520825). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 61 (87875581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902573\n.\nnota: 13528\nemissão: 15/05/2026\nvalor: r$ 32,31\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [11678,"88.20","3","pagamento do issqn retido da nf 1037, emitida em 06/05/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de março/2026. (valor total da nf r$ 2.520,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. gcsb.","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700059","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.862.228/0001-51"],
    [11679,"345.95","4","contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do irrf sobre a nf 112","s g barros engenharia","2026","37","2026-05-29","maio","5","2025290403700004","2025","2904","polícia civil","36.410.575/0001-20"],
    [11680,"10417.40","30","ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas dos fundos rotativos da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo: 202600004046191","secretaria de estado da economia","2026","17","2026-05-29","maio","5","2026170401700005","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11681,"2577.07","118","201700025627182 rpv  raquel fernandes carneiro, cpf sob o nº 919.681.601-59,[danos morais]r$2.577,07.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11682,"492536.72","1","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters \n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 3380.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900022","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [11683,"13354.01","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300054","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11684,"28759.72","12","* ipof nº. 2025170100375 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1743 (sei 90815982) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500233","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [11685,"31077.59","8","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11686,"1913.27","24","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 148,78\netanol – r$ 11.426,85\ngasolina – r$ 1.913,27\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11687,"64.97","11","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 115431, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 01/02/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1158 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202500031001099 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","benner sistemas s a","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500073","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.288.055/0001-74"],
    [11688,"552.00","3","proce.202500010087401 - ebd\n.\ncontratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025\n.\nipof: 2025285000918\n.\ndare:nº 12100002614200614\n.\nnf: 49386/abril/26/ir.....552,00 \n.\ntotal a pagar:\t552,00","biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","33.040.635/0006-86"],
    [11689,"417.42","11",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura. 11020438/abril/2026  ........................... r$ 417,42.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [11690,"108.39","24","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260148591.","crea-go","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [11691,"409.07","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 157, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2024 (id. 86023941). relatório 1283/2026/cooinsp. 202600031002623. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400519","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [11692,"82.85","2","pagamento a favor da goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, nota fiscal nº 000000138, periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025, referente prestação de serviços de telecomunicações - link de  internet na velocidade de 100mbps, no valor de r$87,03, sendo deduzido de irrf no valor de r$4,18, restando líquido de r$ 82,85. (ipof.2026426100094)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600058","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [11693,"3360.96","4","retenção de irrf 1,2%  é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás.\n.\n.... ipof/pdf nº 2025240102332\n.\nnota fiscal...823212\nvalor bruto: 226.865,00\nvalor liquido: 223.504,04\nbase de calculo irrf: 280.080,31\nvalor irrf 1,2% : 3.360,96\n.\nweyder","papelaria tributaria ltda","2026","99","2026-05-25","maio","5","2025240109900049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11694,"6150.54","3","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue:\nparcela indenizatória 30% lei 22.259, no valor de.........r$ 6.150,54.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326100800019","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11695,"315.00","8","pagamento do iss da nfs-e 339 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da\ngo parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. \nmês abril/2026.\nsei 202520920000775","go parking ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600027","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","58.515.329/0001-75"],
    [11696,"62.54","10","recolhimento de irrf referente à fatura 11822402  - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [11697,"23179.86","15","pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.\nnf 868 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44).\nnf 869 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf:  6.350,06).\nprocesso: 202400005039239 \nipof: 2024400100378.\ngec10","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-17","maio","5","2026400100700038","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [11698,"33419.92","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11699,"11426.85","23","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 148,78\netanol – r$ 11.426,85\ngasolina – r$ 1.913,27\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11700,"3559.16","2","valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 68/2025,\nreferente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, lo\ncalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01\n/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 6\n64.","2d&b engenharia ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2026436101900018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [11701,"7128.59","13","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n180-issqn-6ªmedição \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t7.128,59 \t7.128,59 \n\n\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [11702,"16851.07","2","pagamento de irrf - nfs-e 17840 contrato nº 116/2022-goinfra ,\nreferente a março/2026 - prestacao de servicos de analise,\ndesenvolvimento, manutencao, documentacao, teste de software.\n- ipof 2025436100405 - processo sei de pagamento 202600036006303 - dare nº 12100002614901089","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [11703,"41481.64","10","pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202\npagamento referente a prorrogação de vigência do contrato \n04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão\n-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, \nportaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento \nde materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, \nnos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço \naéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 836, emissão: 13/05/2026, atestado: 25/05/2026, \nreferência: 04/2026, valor: r$ 41.481,64 - inss","garra forte administracao e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700011","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.262.535/0001-80"],
    [11704,"528.62","16","contrato de prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.\npagamento iss referente nota fiscal 140 - março/2026","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-06","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [11705,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.8 município palmeiras de goiás/go beneficiario: associação dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goiás  deputado amilton filho objeto da emenda- aquisição de ração e botas para a manutenção das cavalhadas que serão realizadas nos dias 05, 06 e 07 de junho 2026 em palmeiras de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 182/2026\nepi 1021.8 tf 182 ma","associacao dos cavaleiros das cavalhadas de palmeiras de goias","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500152","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","45.871.778/0001-04"],
    [11706,"15.46","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador  - empenho complementar","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026320100100101","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [11707,"14999.57","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109847 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6221","carlos silvio do carmo","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000579","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.337.811-**"],
    [11708,"17520.37","24","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 \n1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 \n1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 \n1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 \n1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 \n1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n.\ntotal....r$ 17.520,37\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [11709,"0.00","2","aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700031","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [11710,"1234.00","7","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [11711,"600.44","8","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.\n.\n- reclamante: caroline galdino fernandes;\n- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 108;\n- i.d. depósito: 081250000031261172.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11712,"546.33","6","contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf conforme segue:\n.\nfatura 03036693 ref. 01/2026 valor r$ 267,33\nfatura 33516072 ref. 04/2026 valor r$ 279,00","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700055","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11713,"699.98","29","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11714,"251922.32","4","pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25\n.\npdf-2026240100229\n.\nfatura....4000000201004202600/4000000659404202600/4000000659504202600\nref...abril/2026\nagrupamento; 20100-65946-65953\nvalor bruto: r$ 255.227,74\nliquido: r$ 251.922,32\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-05-13","maio","5","2026240109700004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11715,"500.00","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;\n- parcelas: 21 de 66;\n- i.d. depósito: 081250000031258570.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11716,"125000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.7 município gouvelandia deputado vivian naves beneficiário: município de gouvelândia/go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, materiais de expediente, materias de limpeza e alimentos. modalidade: convênio nº 63/2026\nepi 868.7 con 63 abr","prefeitura municipal de gouvelandia","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026190101600036","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.040.122/0001-32"],
    [11717,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.6 município goiania deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio das despesas com manutenção (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual em período integral parque dos buritis (inep 52035352) (cnpj 00.714.815/0001-32 - conselho escolar parque dos buritis) do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3331, rex 5266. autorizo da despesa: despacho nº 943/2026/seduc/coordastec","conselho escolar parque dos buritis","2026","260","2026-05-27","maio","5","2026240126000080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.714.815/0001-32"],
    [11718,"176886.39","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis militares. r$ 176.886,39\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100094","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11719,"108.39","65","sei 202600031004520, art nº - 1020260146133, boleto nº 28320690126148593, referente a  cargo ou funcao em goiânia-go. conforme despacho n°  2089/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [11720,"1295.03","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana rita gondim","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.189.621-**"],
    [11721,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 815.2 município alvorada do norte/go deputado alessandro moreira beneficiario: clube de ciclismo quebra catraca objeto da emenda - custeio do 10° passeio ciclístico rio corrente. modalidade: termo de fomento nº 190/2026\nepi 815.2 tf 190 mai","clube de ciclismo quebra catraca","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500167","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","52.582.987/0001-01"],
    [11722,"3232.44","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100208","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11723,"0.00","1","- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: \n\n \n\n- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45;\n\n \n\n- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sd pm rg 1.900   cpf- 087.126.621-00  nestor de brito","eliana goncalves de brito","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500063","2026","2902","polícia militar","***.693.021-**"],
    [11724,"439.07","45","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11725,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\n724\t033\t3858\t01088588-0\tdoutorado\t r$ 3.410,00","alessandro ribeiro filho","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500744","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.087.941-**"],
    [11726,"48963.32","6","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nnfse 3191 prov04-26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [11727,"595.68","15","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.\n- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf 022.418.431-80).\n- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). \n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 595,68","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11728,"7875.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 7.875,00","apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500071","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.113.810/0001-17"],
    [11729,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm trânsito - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmtran 1º trim 2026 (85580826)\t3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100295","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11730,"235986.34","6","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100164","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11731,"844.90","2","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instalação de luminária).  nf 360, processo n° 202600013000862. \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11732,"1446.99","8","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 19/2025 – referente à prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/04/2026 á 30/04/2026, pdf 2025436100141, processo de pagamento sei nº 202600036008287, nf 4083 irrf","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [11733,"38645.33","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 18ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005301, nf nº 11.","delano cavalcanti calixto","2026","85","2026-05-12","maio","5","2026436108500015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.061.639/0001-40"],
    [11734,"0.00","1","processo 202600010038493 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.","clarilene dos santos lima","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900363","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.297.531-**"],
    [11735,"500000.00","1","processo sei nº 202600005002432 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 718 \nmunicípio luziania \ndeputado lucas calil \nobjeto da emenda custeio na área da saúde\n.\npagamento conforme parecer 534 (89334034), despacho 2013 (89445724), despacho 594 (89601375), despacho 1621 (90250264) e portaria numeração automática 1330 (90648309).\n.\nvalor: r$ 500.000,00\n.","fundo municipal de saude de luziania","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300169","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.556.717/0001-63"],
    [11736,"3939.60","10","proc.202200010039611 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. \n.\nipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).\n.\nnota fiscal: 223/abril/26....3.939,60 \n.\ntotal a pagar:\t3.939,60","hospcom equipamentos hospitalares ltda","2026","67","2026-05-27","maio","5","2026285006700003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.743.288/0001-08"],
    [11737,"41279.80","10","pagamento ref. líquido contrato nº 02/2025 - competência março/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [11738,"1494.22","22","recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori\nais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda\ngógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza\ngem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000\n06062326\n..\n- nf 57 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2026\n- vl. total dos serviços r$ 74.711,01\n** issqn r$ 1.494,22\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11739,"39635.16","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 681/2026-gear de 15/05/2026.","itau unibanco s a","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700039","2026","1704","encargos especiais","60.701.190/0001-04"],
    [11740,"200.00","22","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040422200032605140","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11741,"1836.49","9","pdf 2024290600404\n.\nbeneficiário: sibele carvalho david ferreira\nobjeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf.\n.\nfatura...........ref..............valor\n80307............05/26.........1.836,49\n.\nrmb","sibele carvalho david ferreira","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290600700050","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","***.401.201-**"],
    [11742,"52.18","4","despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 288623.","link card administradora de beneficios eireli","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900031","2026","2902","polícia militar","12.039.966/0001-11"],
    [11743,"925.70","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","31","2026-05-15","maio","5","2026320103100003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [11744,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) daniel miranda da silva (cpf: 014.497.981-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) valdeli bispo dos santos miranda (cpf:  849.972.301-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6769/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","daniel miranda da silva","2026","10","2026-05-30","maio","5","2026240101000081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.497.981-**"],
    [11745,"723.68","11","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n127 \t3.3.90.30.09 \t18/05/2026 \t15/05/2026 \t738,45 \t723,68 \n\ntotal a pagar: \t723,68","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [11746,"35404.86","11","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100194","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11747,"1884.15","5","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100219","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11748,"781048.03","5","valor destinado a cobrir despesas com parte da 19ª medição do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf\n491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 522, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520 e 531.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-05-14","maio","5","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [11749,"300000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1020 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: sindicato rural de inhumas objeto da emenda custeio - contratação de apresentação artística musical e locação de estruturas temporárias destinadas à realização da ?feira do produtor de inhumas?, a ser realizada nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2026, no parque de exposições agropecuárias de inhumas/go, com acesso gratuito ao público. modalidade: termo de fomento nº 148/2026\nepi 1020 tf 148 maio","sindicato rural de inhumas","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500114","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.100.048/0001-05"],
    [11750,"4363975.58","1","valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026-apropriação","estado de goias","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400204","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.409.580/0001-38"],
    [11751,"161205.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100236","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11752,"14990.88","1","pagamento de nf n° 27250737 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3567","argemiro grecco","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001151","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.133.151-**"],
    [11753,"1200.00","6","valor que se paga  referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","layse vieira dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500289","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.518.781-**"],
    [11754,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rhuan rherisson santos borborema","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500565","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.423.111-**"],
    [11755,"149363.76","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007470, nf nº 779.","simemp servicos tecnicos e obras ltda","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.237.296/0001-33"],
    [11756,"90000.00","1","processo sei nº 202600042004317 - mc\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de chapadao do céu - go. \n.\npagamento conforme parecer 342 (88208305), despacho 1460 (88338956), despacho 402 (89345407) e portaria numeração automática 1351 (90753824).\n.\nvalor: r$ 90.000,00\n.","fundo municipal de saude de chapadao do ceu","2026","200","2026-05-29","maio","5","2026285020000001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.729.810/0001-22"],
    [11757,"426.56","4","relativo ao pagamento da nota fiscal n° 954477, de 12/05/2026, \nmês de abril de 2026, no valor total de r$ 426,56.\n.\nprocesso 202500005021735.\nipof 2025110100063.\n.\nms/gpf.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600019","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","33.683.111/0001-07"],
    [11758,"3233.99","6","pagamento da fatura nº 3000525570 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório nº 1986/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031001594.","saneamento de goias s a","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436200500101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.616.929/0001-02"],
    [11759,"1550.40","1","pagamento liquido nf 27187120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4862","edilaine maria alves da cruz","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001471","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.315.201-**"],
    [11760,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","anna clara ghetruin de almeida jardim","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100283","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.188.941-**"],
    [11761,"1114.91","2","valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios \nsucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, cpf nº 755.662.221-53. a rpv de que tratam os autos é originária de ação \njudicial protocolada no processo nº 5106947-86.2015.8.09.0051, proposta \npor gilton silva vilela. sei 202500066003818. ipof 2026326100225.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucunbenciais, do rpv do advogado: igor de paula reginaldo,conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total........................................r$ 7.358,67\nretenção de irrf...................................r$ 1.114,91\nvalor líquido:.....................................r$ 6.243,76.","igor de paula reginaldo","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026326103400080","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.662.221-**"],
    [11762,"243316.80","2","valor para pagamento da 2ª parcela do contrato nº44/2026, referente a aquisição de tubos corrugados pead de 1500 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual. relativo ao mês de abril/2026. pdf nº 2026436100256, processo de pagamento sei nº 20600036007959, nf 4639, nf 4640, nf 4641, nf 4642 e nf 4643.","edex comercial atacadista de materiais de cnstrução ltda","2026","45","2026-05-29","maio","5","2026436104500034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.997.567/0001-96"],
    [11763,"32.42","5","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026140100600006","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11764,"353707.98","7","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1360-1361 liquido","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11765,"7827.12","1","retenção de issqn  do terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica,respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc.\n,despacho nº 653/2025/seduc/ggtic-12036, requisição de despesa n° 3/2025 - seduc/ggtic-12036, despacho nº 651/2025/seduc/ggtic-12036,despacho nº 4185/2025/seduc/coordastec-16768. \n.\npdf-2025240102470\n.\na vigência do contrato original será prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/12/2025 a 02/12/2026, condicionada sua eficácia à assinatura do termo aditivo e posterior publicação no diário oficial do estado.\n.\nipof- 2025240102470\n.\nnota fiscal....12\nvalor bruto: 391.356,23\nissqn: 7.827,12\nirrf:  18.785,10 \nliquido: 364.744,01\n.\nweyder","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","16","2026-05-06","maio","5","2025240101600039","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.696.132/0001-49"],
    [11766,"5987.23","1","despesa relativa a pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100227","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11767,"4616.41","1","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - abril/2026","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026120100100083","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","00.360.305/0001-04"],
    [11768,"32144.01","7","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [11769,"205026.03","4","contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. \npagamento da fatura nº 680094510 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 207.477,34 bruto\nr$   2.451,31 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 205.026,03 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700075","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [11770,"52078.10","8","202400025069790-pagamento  irrf oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [11771,"1762.66","10","pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid\nades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário\ns mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi\nbilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos\n. esse pagamento refere-se ao boleto n° 11943373. pdf:2025150100025.","redemob consorcio","2026","3","2026-05-25","maio","5","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [11772,"1100.00","3","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 200,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 83.133,15 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.100,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500039","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [11773,"3274261.23","1","valor destinado ao pagamento 08ª medição com reajuste do contrato nº 130/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado, processo 202600036007522 nf 168 parte.","etica construtora ltda","2026","78","2026-05-26","maio","5","2026436107800021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [11774,"2732.60","18","pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131\n2025, reequilíbrio econômico financeiro relativo ao contrato, celebrado en\ntre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e\nempresa avantti produções evento e turismo ltda,alusivo a contratação de em\npresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes esco\nlares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. processo nº 202500\n006062326 pdf 2025240100494\n..\n- nf 184    data de emissão: 28/04/2026\n- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026\n- vl. total dos serviços r$ 2.847,50\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 2.732,60\n..\ncódigo: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continu\nada).\ndados bancários: btg pactual s.a. (208) ag 50 c/c: 8759369\n..","castros eventos ltda me","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [11775,"59964.62","7",".\nprocesso 202500010060292 - hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,\na partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.\n.\nnota fiscal 2168/abril/2026...........................  r$ 59.964,62.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [11776,"4558.61","3",".\nproc 202600010009821-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - município de itaguari.\n.\nmeiriane mendonça parreira - abril/26.........r$ 4.558,61\n.","municipio de itaguari","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500212","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","24.850.109/0001-86"],
    [11777,"6280.34","3","inscrição para a superintendente de gestão integrada desta sedf participar do evento \"21º congresso brasileiro de pregoeiros\", a ser realizado na cidade de foz do iguaçu.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700038","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","10.498.974/0002-81"],
    [11778,"43.34","11","pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári\no n° 11605144. pdf:2025150100025","redemob consorcio","2026","3","2026-05-25","maio","5","2026150100300001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","10.636.142/0001-01"],
    [11779,"23.99","8","pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600044","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.819.149/0001-60"],
    [11780,"10867.09","15","pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, \natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 10.867,09 - issqn","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [11781,"6200.00","1","processo 202600010029061 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gerson vitor martin e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 26280/2026/ses (sei 88867214).","gerson vitor martins","2026","69","2026-05-07","maio","5","2026285006900301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.272.874-**"],
    [11782,"624940.60","1","pagamento do reempenho  relativo a valor líquido, conforme consta do contrato 068/2026, relativo a aquisição de material impresso - serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás, material didático para atender à recomposição das aprendizagens, com foco na proficiência dos componentes da língua portuguesa e matemática, aos estudantes da rede estadual de ensino. procedimento realizado por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025/ seduc, modalidade pregão meio eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e silog. nº 114475. consta nos autos:  nota fiscal  nº 46.911 (90595884);   despacho  nº 53/2026/seduc/nured-21107- ateste da despesa e solicitação de pagamento; despacho nº 2225/2026/seduc/coordastec-16768 – validação e encaminhamento para pagamento.\nipof 2026240101096,  daof 1198/2401/2026/seduc.\n*nota fiscal nº 41.911, de 08/05/2026;\n*valor total: r$624.940,00;\n*valor líquido: r$624.940,60.\nterezinha.","grafica e editora pifferprint ltda","2026","41","2026-05-24","maio","5","2026240104100014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.468.555/0001-68"],
    [11783,"797.65","1","mandado de penhora(carta precatória n.º 0000142-31.2026.5.18.0013)(autos 0000440-83.2014.5.10.0007), da 7ª v. trabalho  de brasília-df,  para que procedamos  à  penhora de 30% da remuneração do empregado leônidas elias júnior(cpf: 486.141.221-87), até o limite de r$ 11.551,84, conf.  comun.\nnº 30/2026-metrobus/gjur-19658, desp. n.  36/2026/metrobus/cgab-19657  e\ndesp. n. 17/2026/metrobus/grh-19673.\n(programação de parcelas: 4/4 - mes: 05-r$ 797,65)","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026409301500007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [11784,"17067.50","115","pagamentode honorários periciais beneficiários da justiça gratuita(decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj) dos processos:\nproc. judicial\tcpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu\t     valor\n5699748-50.2025.8.09.0006\t077.565.872-35\t03.502.099/0001-18\t r$ 1.000,00 \n5654321-89.2025.8.09.0051\t061.351.451-34\t61.348.538/0001-86\t r$ 2.063,90 \n5890439-40.2024.8.09.0011\t007.969.331-89\t29.979.036/0001-40\t r$ 877,50 \n5002770-45.2025.8.09.0011\t387.341.761-87\t17.184.037/0001-10\t r$ 1.000,00 \n5616002-86.2024.8.09.0051\t700.037.481-03\t022.338.801-70   \t r$ 2.826,00 \n6095775-51.2024.8.09.0137\t624.453.483-23\t28.196.889/0001-43\t r$ 509,10 \n5058656-69.2026.8.09.0051\t657.717.371-00\t10.664.513/0001-50\t r$ 2.545,50 \n6139474-56.2024.8.09.0149\t887.861.101-87\t33.683.202/0001-34\t r$ 1.200,00 \n5068548-02.2026.8.09.0051\t937.731.021-00\t61.186.680/0001-74\t r$ 2.545,50 \n5572164-59.2025.8.09.0051\t440.733.721-49\t00.000.000/0001-91\t r$ 2.500,00 \n\t\t\t r$ 17.067,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11785,"3392.92","1","determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de abril/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.","tribunal de justica do estado de goias","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026319000100132","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","02.292.266/0001-80"],
    [11786,"3420.00","7","pdf:2024290100205\n165 - 04/26 - liq..................3.420,00.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700081","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","29.562.747/0001-15"],
    [11787,"5341.85","6","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 165 178.061,75\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","178","2026-05-15","maio","5","2026240117800001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [11788,"95838.62","8","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal...........ref................valor\n71(liq)...............04/26..........15.492,52\n72(liq)...............04/26..........40.071,62 \n73(liq)...............04/26..........40.274,48 \ntotal................................95.838,62\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-11","maio","5","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11789,"575.48","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11790,"2250.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","instituicao filantropica aldeia da paz","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500180","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.505.268/0001-00"],
    [11791,"60000.00","1","processo: 202600005002121 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 290 \n.\nmunicípio sanclerlandia deputado veter martins \n.\nobjeto da emenda investimento na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 97/2026 (sei 87757178), ratificado pelo despacho nº 1271/2026/ses/cep (sei 89654963).","fundo municipal de saude de sanclerlandia","2026","182","2026-05-29","maio","5","2026285018200067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.463.568/0001-49"],
    [11792,"359.04","4","pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de\npublicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in\nfraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí\ncio eletrônico nº11751656.","imprensa nacional","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026430100600007","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","04.196.645/0001-00"],
    [11793,"5200.00","2","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. \nreferente ao mês de maio/2026.","adriane pereira vinhal","2026","23","2026-05-22","maio","5","2026316102300009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.841-**"],
    [11794,"800.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de abril/2026 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","yorran silva felis","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500696","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.441.781-**"],
    [11795,"193.45","2","pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.\n.\ntributos/issqn - conab","companhia nacional de abastecimento - conab","2026","39","2026-05-29","maio","5","2026300103900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [11796,"14994.16","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 5151.","marcia claudia simeao aguiar","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101226","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.069.621-**"],
    [11797,"2208.93","1","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnota:\n590696\t3.3.90.30.35\t13/05/2026\t13/05/2026\t2.208,93\t2.208,93","suecia veiculos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [11798,"661605.38","7","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa.\n.\n1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).\n.\nnota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t661.605,38\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [11799,"1921.04","11","pagamento do irrf da nf 181,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [11800,"13.74","3","pdf: 2025186200011\n\ncontratação de empresa especializada em eventos para prestação de serviços e eventos realizados pela goiás previdência,  por um período de 12 (doze) meses.\n\ntributo - issqn - nf 198 - emitida em  05/05/2026\n\nvalor............................13,74","castros eventos ltda me","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026186200100043","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","23.376.753/0001-00"],
    [11801,"823.76","8","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 823,76. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [11802,"5904739.86","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [11803,"292000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1094.24 município niquelandia - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários pela associação de pais e amigos dos excepcionais de niquelandia, inscrito no cnpj sob o nº 33.330.929/0001-38, sediado no município de niquelandia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2122/2026/seduc/coordastec-1676. termo de colaboração nº 210/2026 assinado e publicado.","associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia","2026","259","2026-05-29","maio","5","2026240125900123","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","33.330.929/0001-38"],
    [11804,"67210.38","6","pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 28/02/2026.\npdf 2025430100102.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [11805,"57329.72","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100143","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11806,"3050.00","1","valor para pagamento de despesas com três inscrições de médicos veterinários da gerência de inspeção/agrodefesa, no xii congresso latino americano e xviii congresso brasileiro de higienistas de alimentos, realizado pelo: colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos nos dias 28/04 a 01/05/2026 na cidade de recife/pe e demais instruções no processo sei 202600005008824, contratação sislog 119059 e ipof 2026326100155. conforme nota fiscal nº 16 emitida em 01/05/2026, no valor de....r$ 3.050,00","colégio brasileiro de médicos veterinários higienistas de alimentos","2026","21","2026-05-22","maio","5","2026326102100003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","68.583.376/0001-00"],
    [11807,"14998.37","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27206876 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3630","simone pereira dos santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000377","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.650.011-**"],
    [11808,"498.48","2","despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido).\nnota:\n25743\t3.3.90.30.51\t13/05/2026\t13/05/2026\t498,48\t498,48","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000119","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.961.053/0001-79"],
    [11809,"10674.59","8","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  salário maternidade. \n\nvalor....................r$ 10.674,59.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400109","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [11810,"29702.98","12","pdf:  2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas \npara realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações \ne solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 98, emissão: 30/04/2026, atestado: 04/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 29.702,98 - ir","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [11811,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","wagner oliveira gomes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100329","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.291.811-**"],
    [11812,"500.22","4","pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).\n\npasep 04/2026","fundo estadual do trabalho","2026","9","2026-05-21","maio","5","2026425000900001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","35.771.001/0001-14"],
    [11813,"189032.13","2","pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender a ueg, conforme atestado nº 52/2026 - sei 90430977 e solipa - sei 90432089.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","25","2026-05-20","maio","5","2025406202500056","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [11814,"46.64","6","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2189086...............05/26................46,64\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [11815,"235.24","3","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100199","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11816,"356594.97","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação da empresa avantti produ\nções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de\nitens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, pa\nra atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a\ngestão de programas estratégicos, demandando formações,workshops e reuniões\ncom participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional\npdf: 2025240101636 processo nº 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 59 data de emissão: 15/05/2026\n- referência: ordem de serviço nº 49/2026\n- vl. do serviço: r$389.286,70\n- valor total líquido parte r$ 6.220,24\n.\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-05-21","maio","5","2026240109700015","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [11817,"4242701.89","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.\n...................................\nhmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. \n.\nvalor pago............r$ 4.242.701,89.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410).\n.\nprogramas federais:\nrendimentos da conta 575855161-5 (antiga 625033-4).","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0030-07"],
    [11818,"11604.45","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101371. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1610, 1611, 1612, 1613, 1618, 1615, 1616 e 1617. dare - 8581 0000 116-8 0445 0008 210-5 0002 6149 008-7 8537 1440 000-0.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [11819,"11560.00","2","programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria\n128/2022\n.\n202600010012006 - ejsa\n.\ncontratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go.\n.\nnota fiscal nº 589/líquido \n.\ntotal a pagar:\t11.560,00\n.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [11820,"872.76","7","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253502812605146","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [11821,"125424.01","7","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - anuenio, trienio e quinquenio.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100130","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11822,"4813.47","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500027","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [11823,"15784.69","1","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo ipasgo - descontos, no valor de r$ 15.784,69.(ipof nº 2026426100135).","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100132","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","50.565.317/0001-43"],
    [11824,"1328.04","1","202600010006770 - ejsa\n.\naquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.\n.\nnota fiscal nº 113/ir - emissão 29/04/2026\n.\ndare nº 12100002614200633\n.\ntotal a pagar:\t1.328,04\n.","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","80","2026-05-11","maio","5","2026285008000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.902.082/0001-58"],
    [11825,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.26 município bonfinopolis deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de bonfinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1449/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1951/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio 148/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de bonfinopolis","2026","258","2026-05-20","maio","5","2026240125800173","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.857.096/0001-77"],
    [11826,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isadora costa correa","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500788","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.001-**"],
    [11827,"3903.20","1","pagamento referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato.\n.\nnota fiscal nº 376 - maio/2026\nr$ 4.100,00\nemissão: 08.05.2026\nateste: 11.05.2026\n> liquido: r$ 3.903,20\n.\nipof nº 2026240101310\nprocesso 202400006124065\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [11828,"5689.64","3","pdf:2025295000479\n17-05/26-iss......................5.689,64.\n\n\n\nepn","gcr construtora ltda","2026","32","2026-05-28","maio","5","2026295003200001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [11829,"26263.33","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, estagiários - bolsa.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700167","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11830,"21323.00","5","processo de pagamento 202500010046935 - ejsa\n.\nlocação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.\n.\nnº boletos/ref............valores\n182391/abr/26 ........ r$ 1.412,76 \n182392/abr/26 ........ r$ 629,54 \n182393/abr/26 ........ r$ 600,02 \n182394/abr/26 ........ r$ 1.412,76 \n182395/abr/26 ........ r$ 629,54 \n182396/abr/26 ........ r$ 613,88 \n182397/abr/26 ........ r$ 1.047,96 \n182398/abr/26 ........ r$ 1.033,57 \n182399/abr/26 ........ r$ 1.172,86 \n182400/abr/26 ........ r$ 1.861,61 \n182401/abr/26 ........ r$ 1.386,30 \n182402/abr/26 ........ r$ 965,36 \n182403/abr/26 ........ r$ 1.008,37 \n182404/abr/26 ........ r$ 785,03 \n182405/abr/26 ........ r$ 785,03 \n182406/abr/26 ........ r$ 1.465,85 \n182407/abr/26 ........ r$ 1.462,62 \n182408/abr/26 ........ r$ 744,89 \n182409/abr/26 ........ r$ 744,89 \n182410/abr/26 ........ r$ 921,27 \n182411/abr/26 ........ r$ 638,89 \n.\ntotal a pagar: 21.323,00\n.","lourenco office","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026285001000119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.306.272/0001-94"],
    [11831,"2227.62","1","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [11832,"100.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)\n** ipof: 2026140100111","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026140100500026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [11833,"2405.76","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27114632  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911.","cleoneide ferreira da rocha","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001428","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.686.971-**"],
    [11834,"1207.77","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026160100200010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","39.374.330/0001-82"],
    [11835,"153930.55","4","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1336 liq.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11836,"959.89","30","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 1204\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90074403)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [11837,"8980.38","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral à eliane de fátima amorim martins, cpf: 795.204.211-49, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva rg 00.606 adão da costa martins.","eliane de fatima amorim martins","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026290300500017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.204.211-**"],
    [11838,"1270.98","8","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900011","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [11839,"6435.84","1","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tdannilo ribeiro proto\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5865424-16.2023.8.09.0137\nid:\t\t        081250000031462623\nfavorecido:\t\tcooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11840,"2700.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","abrigo rita goncalves de faria","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.595.511/0001-78"],
    [11841,"122.39","145","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n352/34006irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t122,39 \t122,39 \n\ntotal a pagar: \t122,39","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [11842,"1533.83","137","202600025044323 rpv raquel ribeiro de medeiros baldini cpf 872.474.881-15[pago online  na conta 0953.040.01511536-5]r$1.533,83.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-20","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [11843,"3893.01","2","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - vale transporte - desconto civil.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11844,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm rotam - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85620356)\t3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100293","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11845,"61070.09","47","- pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [11846,"314.95","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de maio\n/2\n026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será\nrecolhida para conta única atraves de dare.... smm **","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400036","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [11847,"124.42","5","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100201","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [11848,"0.00","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27045430  e \n27238715  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159","carivaldo goncalves ramos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001545","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.181.951-**"],
    [11849,"16842.88","9","pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [11850,"21203.36","7","valor destinado ao pagamento do inss referente ao mês de março/2026 do contrato nº 40/2025, referente à serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo sei nº 202600036005960, nf nº 293 inss.","terra vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600062","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.863.518/0001-11"],
    [11851,"228100.00","1","pagamento de indenização administrativo da pessoa física adão alves da costa, cpf nº ***.303.931-**,  proprietário do imóvel rural denominado como fazenda cabeceira do lageadinho, que fica localizado no município de piracanjuba ? goiás, registrado na matrícula nº 0058, no cartório de registro de imóveis, comarca de porangatu-go. pdf 2026436100373. processo sei 202500036003598. favor depositar na conta corrente 4119-x, agência 0513-4, banco do brasil. beneficiário: adao alves da costa cpf 087.303.931-91.","adao alves da costa","2026","62","2026-05-15","maio","5","2026436106200084","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.303.931-**"],
    [11852,"1091.32","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 martius alexandre gonçalves bueno cpf 728.480.301-00, conforme id 040253504062605214.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700087","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11853,"6450.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao emaus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500250","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.293.641/0001-70"],
    [11854,"213786.80","1","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - ac4 pm.............................r$ 213.786,80\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026290100600009","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [11855,"307259.26","14","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito -go- abril 2026 - 202600025025055 - inss servidor.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026296101100112","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [11856,"2011.93","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita nascimento março/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [11857,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00\n\n****************************************************************************\nrestituição freap bope, 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100095","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [11858,"272291.69","5","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio - líquido\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 328.447,48 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito\t r$ 400,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\t r$ 235.986,34 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 76.065,44 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901147\tordinario liquido\t\tabono permanência\t r$ 1.715,07 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 82.490,32 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 48.976,56 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901103\tordinario liquido\t\tférias\t r$ 30.602,48","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100163","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [11859,"336.68","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$7.014,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 336,68 , conforme fatura nº 9873. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026426101600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11860,"15.20","8","recolhimento de irpj da fatura nº 10998015, com vencimento\nem 20/05/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês\nde abril/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,\nconforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500078","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.750.108/0001-52"],
    [11861,"55.23","10","pagamento das retenções de ir:\ndare 12100002617301330\nnº documento\tvalor a ser pago\n539241121_ir\t4,19 \n539453026_ir\t17,44 \n541189282_ir\t33,60 \n\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [11862,"64438.19","9","valor para pagamento do irrf da 35ª medição do contrato nº 48/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000126, processo de pagamento sei nº 202600036001744, nf nº 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 64 irrf.\ndare: 8585 0000 644-2 3819 0008 210-6 0002 6149 014-1 0631 4960 000-1","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026438000800005","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [11863,"478.64","1","programa conectar goiás 2025-2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240101533\nportaria 3415/2026\nrex seq 5276\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","164","2026-05-28","maio","5","2026240116400008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11864,"110.94","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme nota fiscal 10113. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700096","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [11865,"348908.30","7","* ipof nº. 2024170100260 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000010","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [11866,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ednaldo candido rocha","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500033","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.327.751-**"],
    [11867,"110000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.4 município goiania deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento na aquisição e instalação de parquinho infantil para o centro de educação infantil suely pascoal pelo cei suely paschoal nscrito(a) no cnpj sob o nº 30.972.788/0001-69, sediado(a) no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1906/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 202/2026 assinado e publicado.","cei suely paschoal","2026","259","2026-05-29","maio","5","2026240125900107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.972.788/0001-69"],
    [11868,"59929.21","2","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100244","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [11869,"324195.65","1",".\npagamento de férias indenizadas - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11870,"10756.54","1",".\nproc 202600010012373-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarcelo dourado carvalho lopes - abril/2026...........r$ 10.756,54\n.","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500367","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [11871,"1079.96","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11872,"281283.60","1","destina-se ao pagamento à empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 281.283,60 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707.","bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda","2026","154","2026-05-12","maio","5","2025285015400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.871.782/0001-30"],
    [11873,"27339.99","6","recolhimento do inss da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [11874,"31.72","3","despesa com 4º termo aditivo - contrato nº 139/2021(renovação), referente  os serviços de higienização e conservação de caixas d'agua e reservatório  (processo sei nº. 202200053000682) (processo antigo nº. 202100343) (pregão eletrônico nº. 105/2021) (fornecedor: terra forte controle de pragas eireli) (ipof nº 2025409300601).\nnota:\n1331-irrf\t3.3.90.39.57\t13/05/2026\t13/05/2026\t31,72\t31,72","terra forte controle de pragas ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000082","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.264.064/0001-01"],
    [11875,"17172.39","5","pagamento do liquido da nf 181,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600023","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [11876,"21670.10","10","202500025083591-pagamento nota fiscal nº 14742, material de expediente e material para manutenção no vlr. de r$21.670,10","alfa papelaria eireli - epp","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026296101800011","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.878.675/0001-48"],
    [11877,"1241.68","2","recolhimento imposto de renda sobre a primeira medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, no campus oeste - sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 366, emitida em 24.04.2026 - sei 89367873 e atestado nº 14/2026 - sei 89367863. dare - sei 89644053.","vertice construtora e energia solar ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2025406202700002","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","17.982.389/0001-10"],
    [11878,"15.86","3","pagamento do liquido da nf 3000523853,\n refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.","saneamento de goias s a","2026","44","2026-05-22","maio","5","2026260104400012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.616.929/0001-02"],
    [11879,"109346.21","3",".\nportaria:10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023228 ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi\n tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo\nr me plano de trabalho (75626992).\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)\n.\nprogramas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26\n.\npdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756\n31213).\n.\nreferência: abril/2026\n.\nheeb/ant/psiq./abril/26.....r$ 109.346,21\n.\ntotal a pagar: r$ 109.346,21","hospital espirita euripedes barsanulfo","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026285003700009","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.269.083/0001-81"],
    [11880,"155957.67","2","valor para pagamento do irrf da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obra s de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 513 irrf.\ndare: 85800001559576700082100002614901702302530000","construtora caiapo ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026435001800003","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","00.237.518/0001-43"],
    [11881,"105.10","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (mat. p/ instal. de luminária).  nf 68912, processo n° 202600013000862.  \n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026110100600033","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [11882,"10904.46","8","pdf: 2024290600160\n.\nfornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli\nobjeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n302(ir).............04/26..........10.904,46\n.\nrmb","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","23","2026-05-19","maio","5","2026290602300031","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","09.445.502/0001-09"],
    [11883,"1919023.41","8","pdf: 2024290600169\n.\nnome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor\nliquido.\n.\nnota fiscal...........ref..................valor\n4904(liq).............04/26.........1.919.023,41\n.\nipmm","marmitaria refeições coletivas ltda - me","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026290602300035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","86.472.693/0026-99"],
    [11884,"20.67","8","pagamento do iss da nfs-e nº 546, em favor da desprag dedetizadora ltda me,\nrelativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço\nde dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.\n mês abril/2026.\nsei 202520920001317","desprag dedetizadora ltda me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026430100600034","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","03.883.919/0001-69"],
    [11885,"458874.94","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 469.725,29\nliquido: r$ 458.874,94\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","97","2026-05-13","maio","5","2026240109700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [11886,"3559.24","10","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 7ª medição do contrato nº 121\n/2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go\n-210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ\no ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202500036005579, nf 102.","construtora metropolitana s a","2026","2","2026-05-20","maio","5","2023435000200001","2023","4350","fundo estadual de infraestrutura","33.049.503/0001-00"],
    [11887,"2111.52","2","202600010003375. lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 332968/ir\nvalor: 2.111,52\ndare: 12100002615201093","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-11","maio","5","2026285009000042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [11888,"16320.90","10","pagamento liquido da nfe 75\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [11889,"157361.88","10","pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 103/2025, o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036007088, nf nº 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 763 irrf.","construtora goldman eireli - me","2026","42","2026-05-06","maio","5","2026436104200006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","17.405.787/0001-74"],
    [11890,"1314.65","4","pagamento parcial dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 01/01 a 25/01/2026 , conf. fatura 2602.000075933 emitida em 01/02/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400018","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [11891,"6505.77","2","ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 03/2026.\nfatura 5732858370 - r$ 6.505,77","tim s a","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026305200600030","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","02.421.421/0001-11"],
    [11892,"44163.94","7","pagamento do liquido da nf 300,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.","smartcom industria comercio e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000012","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","25.357.305/0001-86"],
    [11893,"127315.42","2","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11894,"44411.61","4","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\n13º salário\ngrat adicional\nférias abono\ngrat funcional\nliquido da folha\nférias clt\nférias indenizadas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100134","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [11895,"37200.00","1","pagamento de indenização por desapropriação pessoa física, doracilva ferreira santana rosa. \treferente ao imóvel rural, denominado como fazenda três irmãos, registrado na matrícula nº 25.073, no cartório de registro de imóveis e tabelionato 1° de notas de goiatuba–go, necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-320, no trecho entroncamento br-153 – início do perímetro urbano (goiatuba/go). ipof 2026436100259 -sei 202500036018167\n\nfavor depositar para: doracilva ferreira santana - cpf 233.799.871-15\nbanco do brasil - agencia 0491-x - conta corrente 18154-4.","doracilva ferreira santana","2026","62","2026-05-11","maio","5","2026436106200040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.799.871-**"],
    [11896,"3739251.88","9","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - heslmb (89370988) custeio………….r$ 3.739.251,88","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000064","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11897,"0.00","3","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26, decisão judicial.\nservidor: welington alves da silva\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso: 5031592-89.2023.8.09.0051\nid:081250000031464375\nfavorecido:banco votorantim s.a.","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11898,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.","wallisson silva mendes","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500228","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.563.826-**"],
    [11899,"11397.82","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 8838, 9157, 10111, 10117 e 10118 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700097","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [11900,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.23 município ceres deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio da educação na aquisição de uniformes escolares   para escolas municipais do município de ceres/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1662/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 204/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de ceres","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.131.713/0001-57"],
    [11901,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rodolfo santos alves almeida","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500849","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.297.901-**"],
    [11902,"345.00","25","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 176/26 marcos antonio braz cristino      valor 345,00\n\n\n\n\n\n\n\ntotal.......................................................345,00\n\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [11903,"6763.68","3","reemissão da ordem de pagamento ref nf 26936220 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996","lionina roque profeta","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001805","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.822.801-**"],
    [11904,"955486.42","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: vencimento e salários.                   .\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200048","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [11905,"1130.15","1","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.\npagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 18 a 30/04/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 04/05/2026, no valor de....................r$ 1.130,15.","delio esteves de matos","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300026","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.434.122-**"],
    [11906,"329814.10","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100130","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11907,"2993.00","18","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco do brasil\nagência: 1239-4\nconta corrente: 82.597-2\ntitular: bernardes e reis advocacia\ncnpj: 62.446.706/0001-39\n.\nvalor: r$ 2.993,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [11908,"523.66","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026,  referente:  consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-\nrios da metrobus transporte coletivo sa).                               \n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo:\n202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200060","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [11909,"20402.27","1","contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento da nota fiscal nº 151 conforme segue: \n.\nr$ 22.681,79 bruto\nr$    272,18 irrf\nr$    873,25 inss\nr$  1.134,09 issqn\nr$ 20.402,27 líquido","funcional construcoes ltda","2026","37","2026-05-12","maio","5","2025290403700002","2025","2904","polícia civil","31.822.605/0001-91"],
    [11910,"22.56","1","processo 202600010012718 - mmrm\n.\naquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024, do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto.\n.\nnota: 7770 - ir\n.\nemissão: 17/04/2026\n.\nvalor: r$ 22,56\n.\ndare: nº 12100002614900993","geraes diagnostica ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","13.430.441/0001-75"],
    [11911,"1253.21","19","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002052 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [11912,"17917.34","9","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 194 iss.","rta engenheiros consultores ltda","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026438001100004","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.208.867/0001-98"],
    [11913,"365.89","15",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\nrecolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,\nreferente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de\nmercadorias) e jardineiro (lote 02),  e de copeira,  garçom, recepcionista,\nporteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão\nde  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,\nuniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades\nda secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações\nestabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e\ncláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf.....issqn (r$)....município\n204......365,89.......catalão\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [11914,"11662.88","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 1), de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 27/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596), e relatório nº 1661/2026/cooinsp. 202600031003039 - reinf 04/2026 - 202600031004194","firminopolis park gois spe ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2025436201800091","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.249.785/0001-10"],
    [11915,"340.53","9","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13319 e ipof 2025215300346 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100042","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [11916,"48247.08","25","pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me,serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 49.368,58,sendo deduzido de irrf o valor de r$1.121,50, restando líquido o valor de r$48.247,08,conforme fatura nº 9831.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11917,"126343.68","1","processo: 202400010030915 - ebd\n.\n2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027.\n.\nipof: 2026285000514\n.\nemissão: 07/05/2026\n.\nnota fiscal:2912/abril/2026....126.343,68 \n.\ntotal a pagar:\t126.343,68","life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-","2026","64","2026-05-14","maio","5","2026285006400005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.556.957/0001-96"],
    [11918,"115481.12","1",".\npagamento do adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11919,"10465.74","13","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 10.465,74. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900039","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [11920,"405600.33","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200095","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11921,"489701.64","17","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\tnota fiscal:  45  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 596.142,47\nlíquido:\tr$ 276.204,73\n......\t\nnota fiscal:  46  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 182.948,34\nlíquido:\tr$ 85.670,91\n......\t\nnota fiscal:  44  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t11/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 269.834,51\nlíquido:\tr$ 127.826,00\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955\npdf  2024240100355","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [11922,"0.00","33","recolhimento iss - unidade de sanclerlândia, referente ao mês de abril, conforme planilha p1 - sei 90181897.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000123","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [11923,"12170.16","2","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re\nferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da\natas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13\n3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a\nfim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne\ncessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no\nano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 823321    data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 150000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.014.180,00\n- valor total da nota fiscal r$ 892.500,00\n** irrf r$ 12.170,16\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026240103300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11924,"130.00","2","valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do pagamento de assinatu\nra digital, para a servidor pedro henrique moreira da silva, cpf nº ***.920.\n151-**, servidor na gerência de fiscalização e educação para o trânsito- goi\nnfra/sv-gefet, nas atividades de relatores na comissão de suspensão de cnh á\nrea pontuação. pdf: 2026436100473 . proc. sei: 202600036005554.","pedro henrique moreira da silva","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026436100600091","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.920.151-**"],
    [11925,"120388.99","4","destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj\n: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 120.388,99 (cento e vinte mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","tecall engenharia e construções ltda","2026","19","2026-05-20","maio","5","2025290301900001","2025","2903","corpo de bombeiros militar","24.944.578/0001-64"],
    [11926,"200000.00","1","processo sei nº 202600005001627 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 550 \nmunicípio faina deputado cairo salim \nobjeto da emenda investimento\n.\npagamento conforme despacho 722 (88166067), despacho 1463 (88343987),despacho 493 (89094530),despacho 1141 (89252976),despacho 395 (89306238), despacho 1203 (89606675), despacho 1569 (90228100) e portaria numeração automática 1288 (90617799).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de faina","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.256.865/0001-30"],
    [11927,"104.76","4","contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.\nnota fiscal 3254 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500026","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","11.595.331/0001-38"],
    [11928,"1065470.64","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi\nços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu\nlos ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor\ntáveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin\nco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for\nmação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 41 data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99\n- valor líquido r$ 1.065.470,64\n..\nfundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","100","2026-05-11","maio","5","2026240110000007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [11929,"443.18","3","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 10ª parcela, no valor de...... r$ 443,18.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100117","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11930,"31.37","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700094","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [11931,"224.40","22","processo 202500010019025 - ejsa\n.\ncontratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).\n.\nofício.............boleto.................vencimento.......valor\n11734946.......00029410210001135215.......26/05/2026.......224,40\n.\ntotal a pagar:\t224,40\n.","imprensa nacional","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.196.645/0001-00"],
    [11932,"135238.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-19","maio","5","2026240124200071","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11933,"1349.95","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [11934,"1540.56","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 250220001  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308.","samuel vieira da costa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000852","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.230.261-**"],
    [11935,"413105.17","1","202600010031220 lrs. locação do centro de convenções de goiânia para o 36º congresso brasileiro de cirurgia dermatológica no período de 26 de abril a 05 de maio de 2026, considerando período de montagem e desmontagem.\n.\nvl: 413.105,17","porto belo engenharia e comercio ltda","2026","189","2026-05-25","maio","5","2026285018900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.701.380/0002-60"],
    [11936,"10953.26","13","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\ncomp.previd.03/2026.\n\npagamento gru............................10.953,26","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-04","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [11937,"76071.15","1","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme\ndocumento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026\n- sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025406203700076","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [11938,"20076.62","2","pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62.\ndescrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregaçãotecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026. (reajuste).\ntotal secionado: r$ 20.076,62.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026186301300005","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [11939,"1950.00","1","processo 202600010031898 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente  keliel pereira da silva e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28812/2026/ses (sei 89308946).","keliel pereira da silva","2026","69","2026-05-04","maio","5","2026285006900304","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.651.891-**"],
    [11940,"961.69","25","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 5 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11941,"791.65","9","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref................valor\n21(ir)............02/26.............791,65\n.\nipnm","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-05","maio","5","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [11942,"300.00","1","valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/05/2026, conforme discriminação abaixo:nf.- 304- liendre saavedra caixeta.........valor r$ 300,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900119","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [11943,"2048.43","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.\n.\n- reclamante: rozangela sales hodgkinson;\n- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;\n- parcelas: 10 de 17;\n- i.d. depósito: 081250000031261296.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11944,"4827.86","19","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf.organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, previsto na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. \npagamento de issqn retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela empresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)\nvalor total da nf.- 1503.........................r$ 96.557,11\nretenção de inss.................................r$  3.379,50\nretenção de irrf.................................r$  4.603,74\nretenção de issqn................................r$  4.827,86\nvalor líquido:...................................r$ 83.715,01.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [11945,"1452.15","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 3 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001133371.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-06","maio","5","2026240125100078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [11946,"68768.37","9","202100025036691 - nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comando","nossa frota locacao de veiculos ltda","2026","29","2026-05-21","maio","5","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [11947,"7055.89","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100127","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [11948,"968494.87","1","destina-se ao pagamento de adicional de \nadicionais variáveis civis. r$ 968.494,87. relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [11949,"38262.75","1","pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç\no de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking(passagem internacional)\nft00026942 de 07/05/2026 no valor r$ 8.554,64 (90189925)\nft00026945 de 07/05/2026 no valor r$29.708,11 (90189575)","trade gestao e servicos ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100043","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.586.365/0001-63"],
    [11950,"4820.00","2","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 3.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700026","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [11951,"358.07","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026, referente:  consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","associacao dos empregados da metrobus","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200059","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.872.430/0001-29"],
    [11952,"693.33","1","202600010013556-ejsa\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). fornecimento de peças - máquinas.\n.\nnota fiscal nº 363/mar/26 - emissão 29/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t693,33\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000137","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [11953,"1220102.67","1","pagamento de valor líquido em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 823320 (90269928); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 126 / 2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2097/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100629.\n*nota fiscal nº 826690, de 21/05/2026;\n*valor bruto nf (ir): r$1.528.944,80;\n*valor para pagamento: r$1.238.450,00;\n*valor líquido: r$1.220.102,67\n*valor irrf 1,2%: r$18.347,33.\n*fundeb: 21\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-28","maio","5","2026240103300006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [11954,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","augusto cesar carlos amaral de moura","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500469","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.437.731-**"],
    [11955,"95.00","3","pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03929368 e ipof 2025210100128.\n.\nvalor da ordem de pagamento.............. r$95,00.\n.\nprojeto/operação: gestão e manutenção.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600010","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","61.600.839/0001-55"],
    [11956,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300197","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [11957,"661.12","1","processo: 202500010097401 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n51298........661,12\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803812","nsa distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200104","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","34.729.047/0001-02"],
    [11958,"600.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","centro espirita fabiano de cristo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500209","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.791.960/0001-42"],
    [11959,"29.25","19","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,37 \netanol – r$ 29,25 \ndiesel – r$ 240,72 \ngasolina – r$ 4,82 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [11960,"1603965.53","1","pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de maio/2026, conforme ofício n.º 3826/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026180200100005","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [11961,"294.00","14","refere-se ao pagamento de complemento da nota pago em valor menor: \n202500025185893 férias dezembro ii 2025 nfag 43755 r$ 294,00(jornal realidade news nfvc 1453 r$ 1568) complemento.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [11962,"39933.33","1","destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026240101000080","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [11963,"11937.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350","fundacao de ensino superior de goiatuba","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400223","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.494.665/0001-61"],
    [11964,"453167.82","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: irrf - pessoal civil.\n\nvalor....................r$ 453.167,82.\n\naco","estado de goias","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400132","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","01.409.580/0001-38"],
    [11965,"5200.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","isadora nunes reichembach florao","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600033","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.731.591-**"],
    [11966,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","valeska cristina souza silva de assis","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500743","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.461-**"],
    [11967,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ana carolina andalecio prado","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500748","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.475.641-**"],
    [11968,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","janaina maria silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500155","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.633.511-**"],
    [11969,"900000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go a ser realizado no dia 28 a 31 de maio de 2026, beneficiario: município de nova veneza/go modalidade:  convênio nº 118/2026\nprog.goias.con 118","prefeitura municipal de nova veneza","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026190101800054","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.123.678/0001-24"],
    [11970,"9962.81","6","valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 109/ 2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100621, processo 202600036007072 nf 1361-irrf","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-18","maio","5","2025436104800109","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [11971,"49583.97","27","pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, de agenciamento de viagens com traslado - colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 52.084,00,sendo deduzido de irrf o valor de r$2.500,00, restando líquido o valor de r$49.583,97,conforme fatura nº 9833.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [11972,"475.54","4","202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 475,54.\ninventariante nomeado por decisão judicial depositar :\n***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:\n253.684.941-49.","orosita de oliveira tavares","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.618.391-**"],
    [11973,"1247.76","11",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njudiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos\nproc: 5044645-47.2023.8.09.0178\nconta: 1254 / op: 040 / 01510580-0\n.\nvalor..................r$ 1.247,76\n.\nobs: 202300010051681\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [11974,"333174.72","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 19/02/2026 a 25/03/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id.87092450) e relatório 1663 - inspeção financeira. processo nº 202600031003236.","construteto empreendimentos imobiliarios eireli","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700089","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.983.854/0001-99"],
    [11975,"10000.00","1","pagamento ref. ipof nº 2026186300195 parcela 30/05/26, valor r$ 10.000,00.\ntrata-se de despesa referente ao patrocínio na modalidade cota bronze para a realização do iii encontro nacional de agências de regulação ? abar, a ocorrer em brasília/df, no dia 14 de maio de 2026. o evento constitui importante oportunidade para discussão, capacitação e troca de experiências entre as agências reguladoras de todo o país. conforme conforme solicitação nº 9026105. conforme boleto nº 00001003427.\ntotal selecionado: r$ 10.000,00.","assoc bras agencias regulacao","2026","8","2026-05-22","maio","5","2026186300800116","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.657.354/0001-00"],
    [11976,"84.42","5","pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00023, referente ao mês de março de 2026.como segue baixo: \ni.s.s.............................................r$ 84,42. \ntotal selecionado:................................r$ 84,42.\nprocesso sei: nº202500029004480. primesolucoes & eventos ltda.","prime solucoes & eventos ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800076","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","59.718.739/0001-86"],
    [11977,"526572.53","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- pensão alimentícia ...................... r$ 526.572,53.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100142","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [11978,"49842.78","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: férias (abono clt)","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100108","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [11979,"7595.74","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - maio/2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026130100100146","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [11980,"336107.52","4","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a pensionista civil - demais descontos\n, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [11981,"43516.54","7","pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de março/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2025215300124. (irrf)\n.\nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 43.516,54.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017014993.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","memora processos inovadores s a","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","36.765.378/0001-23"],
    [11982,"105000.00","8","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\n\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026.\n.\nconforme listada no item 3 do despacho 16/2026.\n\ninformamos que os dados dos 2 aprovados na modalidade pessoa física estão disponíveis no arquivo anexo (89877553), para pagamento via pix.\n\nproponentes:\n.\ncpf\tnome\tvalor\n97539503220\ttaynna silva de oliveira\t55000.00\n95458212134\tthiago de carvalho verano\t50000.00","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [11983,"35962.75","148","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan_12\n\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202500004106673\t5420570-89.2023.8.09.0011\t r$ 2.063,90 \t040271200232605283\n202600004014085\t0035097-58.1995.8.09.0051\t r$ 21.000,00 \t040253502442605287\n202600004024161\t0010676-75.2014.8.09.0006\t r$ 2.036,40 \t040001400192605281\n202600004024249\t5277676-70.2022.8.09.0029\t r$ 1.000,00 \t040056400072605284\n202600004024237\t5649803-34.2024.8.09.0102\t r$ 2.063,90 \t040449600022605280\n202600004024252\t5547697-83.2018.8.09.0011\t r$ 740,00 \t040271200242605286\n202600004024246\t5363455-08.2023.8.09.0142\t r$ 2.063,90 \t040125400022605285\n202600004024147\t5918724-47.2024.8.09.0042\t r$ 763,65 \t040124000062605285\n202600004024230\t5343031-37.2023.8.09.0079\t r$ 2.958,25 \t040085900032605283\n202600004024234\t5477443-56.2025.8.09.0006\t r$ 1.272,75 \t040001400212605281\n\ncmdf 335\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [11984,"132638.96","31","pagamento da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [11985,"32480.62","38","pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1164\nnf 44204 r$ 32480,62 (nf 243 televisão anhanguera luziânia ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [11986,"28.05","22","pagamento do issqn retido da nf 315, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 28,05. (total geral da nf 561,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [11987,"3085370.52","4","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000030, processo de pagamento sei nº 202600036005422, nf nº 34 a 40","ibiza construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800032","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.000.710/0001-35"],
    [11988,"1091.32","2","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 1.091,32 - em favor de ricardo teodoro de souza cpf 001.456.121-70, conforme id 040253503972605215.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700087","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [11989,"168.16","13","contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nnf 133 \t3.3.90.30.09 \t18/05/2026 \t15/05/2026 \t8.408,20 \t168,16 \n\ntotal a pagar: \t168,16","atria solucoes integradas ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100032","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.336.436/0001-24"],
    [11990,"21849.79","2","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia\nou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e\ninstalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono\ncromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro\ne papel),devendo ser original da marca do fabricante ofertado, conforme con\ntrato nº 100/2021. pdf: 2025240100305 processo nº 202000006044788, conforme\nnota fiscal abaixo:\n..\n- nf 164 data de emissão: 19/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 21.849,79\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 21.849,79\n..\noptante pelo simples nacional\ndados para pagamento: banco sicoob - cod. 756 ag.: 3246 c/c.: 9032-8\n..","uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me","2026","17","2026-05-20","maio","5","2025240101700001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","15.640.525/0001-69"],
    [11991,"374.23","8","ipof 2025170100119\n.\n- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00\n.\ndvs\n.","paulo ricardo van der laan","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.221.920-**"],
    [11992,"3000.00","1","processo 202600010035311 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  isaac rodrigues e de sua acompanhante.","isaac rodrigues","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900339","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.289.406-**"],
    [11993,"123.68","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura 183379765 e ipof 2026215300091. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........... r$ 123,68.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011818.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [11994,"2407861.02","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.\n..............................\nproc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a maio 2026- sol.pag.89156895. \n.\nvalor pago..............r$ 2.407.861,02.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [11995,"312.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na realização de evento conforme ordem de serviço nº 36 (90006041), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 277 e pdf n° 2026210100135. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$312,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600078","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [11996,"150000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 736.12 município faina deputado lucas calil beneficiario: município de faina/go objeto da emenda -aquisição de poltronas destinadas ao no plenário da câmara municipal de faina/go. modalidade: convênio nº 97/2026\nwpi 736.12 con97 mai","prefeitura municipal de faina","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400019","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.141.318/0001-13"],
    [11997,"11413.10","7","pdf: 2024290600070\n.\nnome beneficiário: mrl construtora ltda\nobjeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n162..................04/26..........11.413,10  \n.\nrmb","mrl construtora ltda","2026","26","2026-05-11","maio","5","2026290602600016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","26.791.812/0001-96"],
    [11998,"6927.58","7","ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 721, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte) meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .\n.\nbsa","qualitiloc automoveis ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500188","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","05.864.744/0001-78"],
    [11999,"796075.78","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di\ndático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades\nde verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen\nto do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.\npdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 29  data de emissão: 06/04/2026\n- referência: março/2026\n- valor total nf r$ 1.658.491,20\n- valor líquido r$ 796.075,78\n.\ndados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3\n..","fundacao sagres","2026","116","2026-05-05","maio","5","2026240111600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.079.355/0001-79"],
    [12000,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ennya rafaella neves cardoso","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500128","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.319.591-**"],
    [12001,"7104.00","2","valor destinado a cobrir despesas do imposto de renda irrf do contrato nº 36/2026– referente a objeto contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças (renovação) de uso do firewall fortinet e suporte forticare premium plataforma de logs e relatórios fortianalyzer pelo período de 36 meses para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.. relativo ao período de março/2026, pdf:2025436101366, processo de pagamento sei nº 202600036008060 nf.502–irrf\ndare: 8580 0000 071-2 0400 0008 210-3 0002 6149 019-2 2335 6060 000-2","altas networks & telecom ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","05.407.609/0001-01"],
    [12002,"3855.85","2","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27149594 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.","nylma jose coimbra dama","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101198","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.840.366-**"],
    [12003,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dorcilo rabelo","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500011","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.955.071-**"],
    [12004,"88597.73","4","pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 50/2026 - sei 90794543.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000087","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [12005,"0.00","4","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 2.079,91\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [12006,"280.20","8",".\nproc 202400010076134-efc\n.\ncontratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249).\n.\ndare nº 12100002614200646\n.\nnota fiscal nº 2212/abril/2026/ir................r$ 280,20\n.","ltba comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000187","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.694.478/0001-10"],
    [12007,"65.15","4","contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 494896 - 04/26.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600026","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","34.028.316/0013-47"],
    [12008,"3921.69","9","pagamento de retenção de irrf proveniente da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [12009,"2492.69","15","recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de março de 2026, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1570- inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001171 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","n r basso","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [12010,"23860.70","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, dest\na autarquia, sendo 13º salários - líquido, no valor de r$ 23.860,70.(ipof.202\n6426100123)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100112","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12011,"12600.00","1","pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90869178.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026406201500005","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12012,"59937.06","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100104","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12013,"1331605.84","9",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700313","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12014,"20555.58","5","pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 302 e pdf 2025215300344. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017016948.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","10.268.439/0001-53"],
    [12015,"39867.78","3","pagamento à empresa acima referente à fatura 2879376, emitida em 01/05/2026,\nrelativo ao fornecimento de etanol, mês de abril/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 161.939,55.\nprocesso: 202418037000346. \nipof: 2025400100192. moam.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700148","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","25.165.749/0001-10"],
    [12016,"550.00","1","processo 202600010040029 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sara pereira da silva e de seu acompanhante. período de 11 a 13 de maio de 2026.","auristela pereira borges","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900371","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.955.931-**"],
    [12017,"8985.46","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","estado de roraima","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700248","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","84.012.012/0001-26"],
    [12018,"261137.29","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.","energy tecnologia de automacao s a","2026","52","2026-05-20","maio","5","2026436105200021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [12019,"7856.13","1","rescisão contrato de trabalho do colaborador, luiz antônio nery de jesus- processo nº 202600055000267.","luiz antonio nery de jesus","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026319000100149","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.287.275-**"],
    [12020,"4736802.32","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12021,"69059.69","9","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100109","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [12022,"368951.27","8","termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.\n................................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,março 2026, sol.pag.89835440. \n.\nvalor pago............r$ 368.951,27.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento consolidada - março/2026 - cora (89835440).","fundacao pio xii","2026","50","2026-05-12","maio","5","2026285005000072","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0001-12"],
    [12023,"4.72","9","pagamento do issqn da nf 1044 referente a exames periódicos no mês de abril de 2026.","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600005","2026","1301","gabinete do vice-governador","30.862.228/0001-51"],
    [12024,"8925.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500441","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.682.475/0001-78"],
    [12025,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","filipe pereira oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500483","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.337.741-**"],
    [12026,"424.40","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700301","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12027,"111167.09","18",".\n* pdf 2025170100104*\n.\npagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente\na prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui\nto fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d\ne estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,\nrelativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no\ntas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 537\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [12028,"2940.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associação coração de maria","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500182","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.762/0001-83"],
    [12029,"1110.36","8","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 1.110,36.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12030,"21760.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","80","2026-05-27","maio","5","2026240108000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12031,"2887.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan\nceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, dura\nnte o exercício financeiro de 2026.auxílio financeiro nutricional. valor liq\nuido. referência 04/2026.","obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500460","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.088.923/0001-72"],
    [12032,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","gustavo de conti teixeira costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500039","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.950.606-**"],
    [12033,"48403.00","3","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da  câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$48.403,00.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600059","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [12034,"23552.49","4","pagamento da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12035,"442190.64","3","pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....877\nvalor bruto: 456.808,52\nirrf: 5.481,70\nissqn: 9.136,17\nliquido: 442.190,64\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [12036,"8353.10","1","ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências março e abril de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). \n#\nduam - parc 3 (sei 89463393) - março/2026: r$ 4.176,55.\nduam - parc 4 (sei 89834134) - abril/2026: r$ 4.176,55.","municipio de goiania","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100173","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","01.612.092/0001-23"],
    [12037,"96612.29","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12038,"346.33","6","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100242","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12039,"20.16","2","pdf: 2024290600159\n.\nnome popmed medicina e saude - eireli\nobjeto: prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos. irrf.\n.\nnota fiscal........ref............valor\n1073...............04/26..........20,16\n.\nrmb","popmed medicina e saude - eireli","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700076","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","30.862.228/0001-51"],
    [12040,"19176.72","33","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1124 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t19.176,72 \t19.176,72 \n\ntotal a pagar: \t19.176,72\npagamento do líquido da nf 1124-referente 03/2026-atesto89947565 e aut.sgi89948898","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12041,"1139504.74","1","valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.","construtora centro leste s a","2026","24","2026-05-18","maio","5","2026436102400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12042,"1723.55","52","pagamento do inss da nf 556,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12043,"134295.40","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [12044,"16998.68","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a segunda etapa sub-etapa 2a (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 31/2025 - (88918785)  e relatório 1668/2026 - inspeção financeira conclusivo. proc. sei - 202600031003336 - reinf 04/2026 - 202600031004194","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [12045,"3295.52","1","pagamento referente auxílio - funeral solicitado pelo senhor henrique saboia siqueira inscrito com cpf sob o n° xxx.763.601-xx devido falecimento de seu pai thales rónai sousa siqueira, inscrito no cpf sob o n° xxx.591.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa – pcr – 17.098, ocorrido em 08 de abril de 2026, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202600005014023. ipof 2026180100182. ipo.","henrique saboia siqueira","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026180101400031","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.763.601-**"],
    [12046,"3533.56","1","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.04\n/2026.pahedra paolla peixoto","municipio de anapolis","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800152","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.067.479/0001-46"],
    [12047,"435011.57","8","pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  21\t\ndata de emissão:\t18/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 463.765,00\nlíquido:\tr$ 435.011,57\nfundeb:\tcódigo 20\n.\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12048,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","paulo henrique santos da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500294","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.771-**"],
    [12049,"11.71","3","inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199.\n.\n.\npagamento taxas ref a serviços bancarios. sei - 91095948","banco do brasil sa","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026250103200001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","00.000.000/0001-91"],
    [12050,"229378.97","3","pagamento ao credor acima, referente ao aditivo para acréscimo ao quantita\ntivo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabrica\nção de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários. pdf: 20\n26240100108 processo nº 202500006043654, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 16843   data de emissão: 22/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 10/2026\n- valor total da nf r$ 232.164,95\n- valor líquido r$ 229.378,97\n..\ncódigo fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação bá\nsica\ndados bancários: cef ag: 2512 c/c:00577535837-2 op: 1292\n..","flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda","2026","105","2026-05-04","maio","5","2026240110500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.869.711/0001-58"],
    [12051,"2.48","5","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência..........valor\n2200707...............05/26................2,48\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [12052,"198277.54","1","pagamento de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100496.\n*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;\n*valor total: r$200.685,77;\n*valor líquido: r$198.277,54;\n*valor irrf 1,2% : r$2.408,23.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [12053,"12811.23","5","202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de maio/26 - bolsa detran r$12.811,23","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-28","maio","5","2026296101800017","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12054,"2421.03","1","guia de deposito judicial via boleto de cobrança referente a férias.","tribunal regional do trabalho da 23 regiao","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026409100100272","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.115.425/0001-56"],
    [12055,"545380.27","5","auxilio alimentação - ref.06/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 06/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2388/2026/agehab/gagp (90684817), despacho nº 411/2026/agehab/ai (90755030), despacho nº 2519/2026/agehab/grsg (90815303). sei 202200031002238.","pluxee beneficios brasil s a","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026436200400003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","69.034.668/0001-56"],
    [12056,"8004.35","12","pagamento do issqn da nf 181,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [12057,"500.00","1","pagamento de auxílio funeral:\n\n anne caroline de jesus castro - cpf- 703.784.821-22 no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais) ; \n\n \n\ndevido ao falecimento do policial militar  sgt 23.346  pm  509.129.761-87 cleudson josé de castro","anne caroline de jesus castro","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026290200500061","2026","2902","polícia militar","***.784.821-**"],
    [12058,"666432.90","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - aux aliment(666.432,90), verba inden(25.404,42  e 28.078,56), pdf\n2026436100053, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026436100500023","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12059,"4533.90","42","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039068 nfag 44351  r$ 169,34 (site mais goias  nfvc 50 r$ )\n202600025039068 nfag 44352  r$ 57,6 (jornal hora extra  nfvc 28 r$ )\n202600025039068 nfag 44353  r$ 57,6 (diário de aparecida  nfvc 382 r$ )\n202600025039068 nfag 44354  r$ 108 (jornal gazeta do estado  nfvc 117 r$ )\n202600025039068 nfag 44362  r$ 43,2 (site poder goiás  nfvc 48 r$ )\n202600025039068 nfag 44363  r$ 43,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 44 r$ )\n202600025039068 nfag 44364  r$ 43,2 (site diário de goiás  nfvc 81 r$ )\n202600025039068 nfag 44365  r$ 36 (gazeta culturismo  nfvc 45 r$ )\n202600025039068 nfag 44366  r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 62 r$ )\n202600025039068 nfag 44367  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 517 r$ )\n202600025039068 nfag 44368  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 8 r$ )\n202600025039068 nfag 44369  r$ 36 (site diário da redação  nfvc 549 r$ )\n202600025039068 nfag 44371  r$ 72 (site jornal goiás em destaque  nfvc 464 r$ )\n202600025039068 nfag 44372  r$ 43,2 (zerooudez.com.br  nfvc 36 r$ )\n202600025039068 nfag 44373  r$ 72 (site portal 6 anápolis  nfvc 1976 r$ 384)\n202600025039068 nfag 44374  r$ 57,6 (site jornal diário do estado  nfvc 17768 r$ )\n202600025039068 nfag 44375  r$ 33,84 (revista zelo  nfvc 97 r$ )\n202600025039068 nfag 44376  r$ 72 (site curta mais  nfvc 124 r$ )\n202600025039068 nfag 44377  r$ 57,6 (site os pequi de goiás  nfvc 144 r$ )\n202600025039068 nfag 44483  r$ 72 (site mais conteúdo  nfvc 81 r$ )\n202600025039068 nfag 44484  r$ 28,8 (site viva anápolis  nfvc 410 r$ )\n202600025039068 nfag 44485  r$ 23,04 (site aproveite a cidade  nfvc 53 r$ )\n202600025039068 nfag 44486  r$ 20,16 (site aproveite a cidade  nfvc 54 r$ )\n202600025039068 nfag 44487  r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda  nfvc 24 r$ )\n202600025039068 nfag 44501  r$ 57,6 (portal kilattes notícias  nfvc 30 r$ )\n202600025039068 nfag 44574  r$ 43,2 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 63 r$ )\n202600025039068 nfag 44575  r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia  nfvc 82 r$ )\n202600025039068 nfag 44576  r$ 33,66 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 28 r$ )\n202600025039068 nfag 44577  r$ 144 (jornal diário do estado  nfvc 17762 r$ 0)\n202600025039068 nfag 44578  r$ 14,4 (jornal folha metropolitana  nfvc 90 r$ )\n202600025039068 nfag 44579  r$ 72 (site g1 goiás  nfvc 513 r$ 384)\n202600025039068 nfag 44580  r$ 14,98 (jornal diário central  nfvc 63 r$ )\n202600025039068 nfag 44581  r$ 28,22 (jornal diário central  nfvc 62 r$ )\n202600025039068 nfag 44582  r$ 43,2 (site folha z  nfvc 86 r$ )\n202600025039068 nfag 44583  r$ 57,6 (ja imaginou isso  nfvc 110 r$ )\n202600025039068 nfag 44584  r$ 72 (site o popular  nfvc 4118 r$ 384)\n202600025039068 nfag 44586  r$ 43,2 (jornal gazeta do estado  nfvc 128 r$ )\n202600025039068 nfag 44587  r$ 28,8 (portal lauro ferreira  nfvc 99 r$ )\n202600025039068 nfag 44588  r$ 43,2 (site orla noticicias.com  nfvc 9 r$ )\n202600025039068 nfag 44589  r$ 97,2 (site jornal opção  nfvc 144 r$ 518,4)\n202600025039068 nfag 44590  r$ 28,8 (site reporter goiás  nfvc 4 r$ )\n202600025039068 nfag 44642  r$ 36 (site o popular  nfvc 4172 r$ 192)\n202600025039068 nfag 44671  r$ 46,8 (site jornal opção  nfvc 151 r$ 249,6)\n202600025039068 nfag 44585  r$ 43,2 (blog auvaro maia  nfvc 16 r$ )\n202600025039068 nfag 44370  r$ 57,6 (site revista bula  nfvc 38 r$ )\n202600025039068 nfag 44643  r$ 36 (site enquanto isso em goiás  nfvc 52 r$ )\n202600025039068 nfag 44644  r$ 46,66 (site mais goias  nfvc 53 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12060,"1013.82","1","patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto de previdencia de aparecida de goiania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100169","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.481.455/0001-15"],
    [12061,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 822.6 município palmeiras de goias deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda - apoio à realização do evento ?rua do lazer 2026?, com oferta de atividades recreativas, estrutura de entretenimento e distribuição de cestas básicas, no município de palmeiras de goiás-go, a ser realizado em 08 de maio de 2026.  modalidade: termo de fomento nº 137/2026\nepi 822.6 tf 137 mai","associacao cultural movimento alternativo","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026190101500104","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","20.205.544/0001-05"],
    [12062,"500000.00","2","processo 202600005002190 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 801 município bom jardim de goias deput\nado talles barreto objeto da emenda custeio, rd 143/2026 (89642164), conform\ne manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 201/2026 (87151532), de\nspacho nº 1511/2026/ses/spais-03083 (88408561), despacho nº 341/2026/ses/ass\ntec/subpas-21279 (88428050).\n.\nvalor a pagar: r$ 500.000,00","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","183","2026-05-28","maio","5","2026285018300108","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [12063,"330.14","2","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. irrf.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n671................04/26..........330,14\n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-05-28","maio","5","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [12064,"8832.85","9","pagamento do valor líquido da nfs-e 400, em favor de mps brasil outsourcingd\ne impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de abril/2026.\npdf 2024430100016.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","33.091.401/0001-53"],
    [12065,"23.04","10","relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 32, de \n11/05/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 23,04, \nsendo o valor total da fatura de r$ 480,00.\n.\nprocesso 202300013000971.\nipof 2025110100042.\n.\nms/gpf.","metdata tecnologia da informacao eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600002","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","28.584.157/0003-92"],
    [12066,"14987.60","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220344 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4796.","sebastiana divina de carvalho bueno","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001059","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.531.761-**"],
    [12067,"44658.67","9","ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas  durante o exercício financeiro. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026.\nfaturas 04/2026 - r$ 44.658,67","saneamento de goias s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [12068,"3666.14","8","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.\nuc: 16945610;\n taxa grupo a\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\nirrf-04/26-ccon\t3.3.90.39.04\t04/05/2026\t30/04/2026\t3.666,14\t3.666,14","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100066","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [12069,"6399.00","1","ipof 2026290100178\nservidores civis \ndestina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de abril de 2026. \n01 - inss - empregador diferença.............r$ 6.399,00\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026290100100199","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12070,"37566.35","1","pagamento da requisição de pequeno valor - rpv (89476471), expedida no processo judicial nº 5601620-25.2023.8.09.0051, devido a reginaldo e reginaldo advocacia,  cnpj: 62.402.992/0001-30, relativo a honorários de sucumbência. processo sei 202000036005626.","reginaldo e reginaldo advogados","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026436106900064","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","62.402.992/0001-30"],
    [12071,"74.47","5","pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026044254378 do mês de\nmaio/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para\na diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss),\nunidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins,\n107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jj","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600041","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [12072,"597.80","12","- pdf 2024170100084\n.\n- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38\n.\n- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda:\n.\nnome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido\n.\nmaria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /r$5.900,20(líquido)\n.\nmaria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido)\n.\njoão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73\n.\ndébora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13\n.\nadriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13\n.\nmarcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00\n.\nalexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00\n.\nricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00\n.\n- total (100 por cento): \nr$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38\n.\ndvs\n.","joao pedro braollos neto","2026","55","2026-05-06","maio","5","2026170105500064","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.616.161-**"],
    [12073,"206926.72","1","processo 202600010029918 - mmrm \n.\ntrata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00.\n.\nnota: 190244\n.\nemissão: 28/04/2026\n.\nvalor: r$ 206.926,72","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200341","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [12074,"0.00","3","pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 047 - r$ 1.750,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600130","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12075,"27195.84","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 48ª medição, do contrato nº 186/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 3, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005648, nf-4682.","bomsucesso transportes eireli","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026438000100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","06.248.391/0001-44"],
    [12076,"1575.00","3",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: \n.\nsolicitação nº 165/26 jean marck barbosa..........1.125,00 \nprestação n° 97/26 raquel rezende de morais.........225,00 \nprestação nº 109/26 camila rocha gomes............. 225,00   \nliquidação de diárias ............................6.000,00\n\ntotal.............................................7.575,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-13","maio","5","2026170105500282","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12077,"0.00","36","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 381\nconforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12078,"24826.73","15","pagamento da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [12079,"389898.32","3",".\nprocesso 202600010025667- vpo\n.\nconvênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)\n.\ncerof/pos fixado/faec/fev/2026...................389.898,32","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","37","2026-05-14","maio","5","2026285003700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [12080,"1632.03","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13273 e ipof nº 2024215300177. (inss) . \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007928. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12081,"45133.32","1","folha de pagamento ref maio de 2026.","secretaria de estado da retomada","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026420101200018","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12082,"10028680.26","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500346","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12083,"350000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical e sonorização para realização do aniversário do município de gouvelândia/go, a ser realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2026. beneficiario: município de gouvelândia/go modalidade: convênio nº 116/2026\nprog.goias.con 116","prefeitura municipal de gouvelandia","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026190101800053","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","25.040.122/0001-32"],
    [12084,"13716.74","1","trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1. ref abril/2026.","secretaria da saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800153","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.053.117/0001-64"],
    [12085,"120.00","5","contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500073","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [12086,"274.56","42","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n125 - inss \t3.3.90.39.05 \t10/04/2026 \t09/04/2026 \t274,56 \t274,56","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-18","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12087,"7272.08","13","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1131-inss03/2026 \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t1.213,20 \t1.213,20 \n1127inss0326memprego \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t487,02 \t487,02 \n1130-inss326cca \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t2.167,12 \t2.167,00 \n1128inss-ccon0326 \t3.3.90.37.01 \t11/05/2026 \t05/05/2026 \t3.404,86 \t3.404,86 \n\ntotal a pagar: \t7.272,08","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12088,"939.00","7","pagamento liquido da nota fiscal n.º 251 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 07/2026. ipof n.º 2025180100385. fc","hj comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500063","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","48.497.100/0001-00"],
    [12089,"333733.78","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  gratificação por exercício de cargo/função -  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100142","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12090,"7994.92","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26867228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6286.","joao elias taveira fontes","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000660","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.959.281-**"],
    [12091,"15945.27","1","pgto de despesa com a folha de pagamento de maio de 2026 - funca - faltas de maio de 2026","secretaria de estado da economia","2026","53","2026-05-27","maio","5","2026170105300006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12092,"197.78","6","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu ,.\n\nnf - 252. valor irrf. referência 04/2026.","pimenta rosa sb eireli","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600002","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","19.703.111/0002-73"],
    [12093,"147088.51","27","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 380  r$ 39984 (black dog filmes ltda  nfvc 22 r$ 39984)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 371  r$ 5611,8 (site oeste goiano iporá  nfvc 17776 r$ 4800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 373  r$ 4596,5 (portal rota jurídica  nfvc 63 r$ 3840)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 376  r$ 8969 (televisão tv puc  nfvc 165 r$ 7616)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 377  r$ 13453,5 (televisão fonte tv  nfvc 86 r$ 11424)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 378  r$ 9353 (tv capital  nfvc 64 r$ 8000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 379  r$ 13453,5 (tv serra dourada  nfvc 1168 r$ 10848)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 382  r$ 9125,8 (programa microfone aberto  nfvc 47 r$ 7772,8)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 383  r$ 4417,23 (televisão anhanguera catalão  nfvc 196 r$ 3750,88)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 384  r$ 5800,26 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 444 r$ 4925,27)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 386  r$ 2640,47 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 134 r$ 2242,15)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 387  r$ 6138,38 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 300 r$ 5212,39)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 388  r$ 5725,81 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 365 r$ 4862,05)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 389  r$ 5045,06 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 324 r$ 4284)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 390  r$ 9033 (dias e noites mídias ltda  nfvc 119 r$ 7680)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 381  r$ 3741,2 (site jaraguá notícias  nfvc 123 r$ 3200)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-18","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [12094,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","julia barbosa de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500285","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.605.291-**"],
    [12095,"2451.49","5","202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 914 - r$ 2451,49.","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-27","maio","5","2026296102800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12096,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro luiz ribeiro de vasconcelos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500558","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.424.254-**"],
    [12097,"1053.65","1","pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês abril/2026- processo nº 202500055000782.","amanda lalleska dos santos souza figueiredo","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026319000100129","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.033.441-**"],
    [12098,"4550.00","58","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.29/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12099,"53511.15","4","recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 10 data de emissão: 05/05/2026\n- referência: 60 visitas - abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n- vl. líquido da nota fiscal r$ 53.511,15\n..\ndados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0\nfundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-05-22","maio","5","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [12100,"1125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","fundacao de assistencia social betuel","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500079","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.717.334/0001-06"],
    [12101,"90725.00","1","destina-se ao pagamento à empresa jack indústria e comércio de confecções e artigos militares, cnpj: 04.863.894/0001-02, no valor de r$ 90.725,00 (noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme nota fiscal nº 1227 (sei 88742538). referente à aquisição de equipamento de proteção individual - fardamento operacional laranja, para os militares do cbmgo. pdf nº 2025295300103.","jack industria e comercio de confeccoes e artigos militares ltda","2026","19","2026-05-05","maio","5","2025295301900012","2025","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","04.863.894/0001-02"],
    [12102,"1365.16","12","pdf:2024290100207\n2604093335-04/26 ir...............1.036,38 \n2604093263-04/26 ir.................255,12 \n2604093690-04/26 ir..................70,93 \n2604090339-04/26 ir...................2,73 \n\ntotal a pagar......................1.365,16","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [12103,"164951.26","7","pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.\nnf 78, no valor de r$ 12.100,39 (valor total da nf r$ 12.983,25);\nnf 79, no valor de r$ 39.376,18 (valor total da nf r$ 42.249,12);\nnf 80, no valor de r$ 33.195,14 (valor total da nf r$ 35.617,10);\nnf 82, no valor de r$ 42.375,45 (valor total da nf r$ 45.467,22);\nnf 84, no valor de r$ 37.904,10 (valor total da nf r$ 40.669,63). \nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-05-10","maio","5","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [12104,"15412.66","5","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000267","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12105,"861.06","2","pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p\nessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: maio\n/2\n026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca\nstro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã\no - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:\no valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul\nio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5\n514603-77.2025.8.09.0051...smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300059","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12106,"308.74","27","pagamento da fema 12602542616701017. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 140481/2026 referente ao cercamento de passagem de fauna pi23903bcd (parque) na go-239. ipof 2026436100020. desp 453. processo sei 202600036000088. codigo de barras 85880000003087402502602542616701017551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-29","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12107,"575.00","2","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\n346/2026-mary joyce borges","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12108,"795.59","2","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040253501122605148","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12109,"10273.64","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27167197 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3478.","laine de deus macedo","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001225","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.961-**"],
    [12110,"179867.38","1","202600010003062 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 25/2025 \"a\" ? ses.. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16 de maio de 2025 a 15 de maio de 2026. dod (84979570). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 41/2026/ses/cmac-spc(sei 85970393), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 26498\n.\nvl:179.867,38","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-20","maio","5","2026285009000034","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [12111,"4830.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","centro de educacao comunitaria de meninas e meninos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500417","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.106.295/0001-06"],
    [12112,"8900.23","2","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nabril de 2026:\n- inss patronal .................... r$ 8.900,23.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290300100113","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12113,"2000.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 314 - r$ 2.000,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600145","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12114,"104.16","9","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067395.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290200700017","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [12115,"3731.98","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757-x\nconta: 20.000-x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700251","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [12116,"481.20","13","pagamento do irrf da nf 268,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12117,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao resgate de jaragua","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500331","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.493.126/0001-12"],
    [12118,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500307","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.483.492/0001-90"],
    [12119,"237.00","10","pagamento do issqn da nf 266,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12120,"32365.34","4","processo: 201400010010777 - ebd\n.\ncontrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.\n.\nipof: 2023285000489\n.\nfaturas.............valor r$\ncond/pav 02/abril/26.....9.991,78\ncond/pav 05/abril/26....12.581,78\ncond/pav 07/abril/26.....9.791,78 \n.\ntotal a pagar:\t32.365,34","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [12121,"0.00","1","processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010028052), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 \"a\", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizumabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.\n.\nnf:74849\nvalor: r$ 85.953,22.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [12122,"7.46","147","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 44822. sei - 90067454\n.\n.\nempresa warner bros. (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.\n\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:0183 conta:34736-8\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12123,"9000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao de saude sao pedro d alcantara","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500488","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.283/0001-67"],
    [12124,"485.40","2","retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objetoa prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).\n.\nipof-2025240102156\n.\nnota fiscal....1217\nvalor bruto: r$ 40.450,24\nirrf: r$ 485,40\nliquido: r$ 39.964,84\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","99","2026-05-07","maio","5","2026240109900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [12125,"5.48","5","retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 17874 de 17/04/23026 ref. período de 17/03 a 16/04/2026\nprocesso nº 202300029005635      ipof 2024186300153\ntotal selecionado r$ 5,48","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800060","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [12126,"8921.45","27","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400254","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12127,"25641249.13","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12128,"37819.58","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","136","2026-05-27","maio","5","2026240113600010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12129,"3616.32","33","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025017187 nfag 43867  r$ 144 (rádio supra fm / 103,5 fm  nfvc 184 r$ )\n202600025017187 nfag 43868  r$ 541,44 (jornal opção  nfvc 95 r$ 2887,68)\n202600025017187 nfag 43981  r$ 43,2 (rádio legal fm ceres  nfvc 200 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [12130,"145.28","12","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1238 e ipof 2024215300167. (líquido)\n.\nvalor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.\n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [12131,"7156535.08","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12132,"2179.31","4","202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.179,31.","benedito marinho dos reis","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.099.821-**"],
    [12133,"23146.92","7","valor para pagamento de despesas com o líquido da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. \npagamento líquido da fatura nº 5732788243, emitida pela tim s/a, despacho nº 151/2026-gt de 15/04/2026, mês referência março de 2026, vencimento em 30/04/2026, atestada pelo gestor em 15/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.......................r$ 24.313,99 \nbase de cálculo....................r$ 24.313,99 \nretenção de irrf:..................r$  1.167,07\nvalor líquido:.....................r$ 23.146,92.","tim s a","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900171","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.421.421/0001-11"],
    [12134,"5835.21","7","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato\nnº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj","leonidas de sousa martins","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500073","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.643.071-**"],
    [12135,"3534.49","1","despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .\nnota:\n868\t3.3.90.39.23\t16/04/2026\t16/04/2026\t3.534,49\t3.534,49","popmed medicina e saude - eireli","2026","10","2026-05-05","maio","5","2026409301000166","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.862.228/0001-51"],
    [12136,"74.77","10","recolhimento do pis da nota fiscal 75, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação , com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento)","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500074","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12137,"206.25","4","pagamento do irrf da fatura nº 100068121257, em favor de equatorial goiás\ndistribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço \npúblico de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de abril/2026.\nsei 202420920001674","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600026","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.543.032/0001-04"],
    [12138,"7214.31","2","pagamento liquido nf 27127684,26837318 e 26998978 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520","escolastica daniel da silva cardoso","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106000233","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.521-**"],
    [12139,"35.93","6","pdf:2025290100110\n29-03/26 iss.........................35,93.","a sete comercio e servicos eireli","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026290101400005","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","15.188.822/0001-15"],
    [12140,"3045.64","8","pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com o fornecimento de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 386 e ipof 2025215300076. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ...................… r$ 3.045,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017007263. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","radar ppp ltda.","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026215300800001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","20.159.727/0001-23"],
    [12141,"1314.02","6","retenção inss à empresa meridian comercio e serviços ltda referente a implantação de subestação no colégio estadual eurico veloso do carmo, em rio verde - go, conforme contrato nº 229/2025.\nnf 85 r$ 67.093,13 – 1ª medição \ninss: r$ 1.314,02 (11.945,64*11%) \nissqn: r$ 3.354,66 (67.093,13*5%)\ni.r. r$ 805,12 (67.093,13*1,2%) \nvalor líquido r$ 61.619,33\n.\nconforme despacho nº 1481/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006121563\npdf: 2024240100621\t\ncno: \ncod. pgto: 28\n.\nisabel","meridian comercio e servicos ltda - me","2026","86","2026-05-12","maio","5","2025240108600047","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.308.156/0001-56"],
    [12142,"42.09","4","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902568\n.\nnota: 26880\nemissão: 19/05/2026\nvalor: r$ 42,09\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [12143,"64.75","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0270. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [12144,"3000.00","1","espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100089","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12145,"1079.08","11","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1749 e ipof 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 1.079,08. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026215300100001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12146,"34.49","174","art 1020260148959 equipe para contratação da execução dos serviços de restauração da pavimentação da rodovia go-070, trecho: entr. br-060(b) - entr. go-441 (goianira), extensão: 42,44 km e ponte de concreto com 21,25 metros. os art quantitativos utilizados na elaboração do orçamento da rodovia go-070 foram fornecidos por meio do documento “planilha dados de entrada e cronograma”, nº sei 89005196, constante do processo sei nº 202300036012163. os quantitativos para elaboração da oae constam no processo sei nº 202600036008020.despacho nº 285/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12147,"144535.22","1","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-05-11","maio","5","2026436101900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [12148,"1159.68","15","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  19\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 634.680,00\nirrf:\tr$ 7.616,16\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","100","2026-05-12","maio","5","2026240110000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [12149,"4586639.10","5","parcela nº 042/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.","fundo estadual do meio ambiente","2026","12","2026-05-12","maio","5","2026170401200001","2026","1704","encargos especiais","01.037.124/0001-04"],
    [12150,"534.41","1",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento.\nprocesso:  5582250-95.2023.8.09.0007 /conta:   0014/ 040/ 01544708-7\n.\nvalor..................r$ 534,41\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12151,"7.84","19","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de março de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo 7,84 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 3.265,37), no valor de r$ 7.84, conforme nfs-e nº 972962. (ipof 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [12152,"2200000.00","5","ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 94 (90743557). valor complementar - 05/2026.","agencia de fomento de goias s a","2026","31","2026-05-25","maio","5","2026300103100002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.918.382/0001-25"],
    [12153,"72629.53","1","recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de abril/2026 (regime geral)\n** ipof: 2026140100076","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026140100100163","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12154,"34898.97","1","f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência abril/2026.","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026409100100267","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.268.439/0001-53"],
    [12155,"603.80","113","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  março de 2026 id: 020260000003214476","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12156,"114.90","17","recolhimento de iss aliquota de 4,04% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 131/2025, reequilíbrio econômico\nfinanceiro relativo ao contrato, celebrado entre o estado de goiás,por meio\ndesta secretaria de estado da educação e a empresa avantti produções evento\ne turismo ltda,alusivo a contratação de empresa especializada em eventos vi\nsando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin\nculadas à rede estadual. processo nº 202500006062326 pdf 2025240102035\n..\n- nf 184    data de emissão: 28/04/2026\n- referência: serviços gráficos - ordem de serviço nº 5/2026\n- vl. total dos serviços r$ 2.847,50\n** issqn r$ 114,90\n.","castros eventos ltda me","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200091","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.376.753/0001-00"],
    [12157,"153.19","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12158,"512714.23","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900138","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12159,"59392.64","3",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100111","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12160,"19196.00","23","ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002506","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12161,"15633.20","1","consig-empréstimos – referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no ofício nº 3872/2026/agehab/gagp (89385770) e despacho nº 2031/2026/agehab/grsg (89468678). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026436200100129","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12162,"108.39","178","ctd 21 – 1020260138662 - ronaldo pereira gonçalves e outros – processo sei nº 202600036006551– boleto (anexo sei nº 90046792)despacho nº 525/2026/goinfra/pj-gedes -ipof 202643610016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12163,"486.30","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia jube da mota","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.934.601-**"],
    [12164,"8800.00","1","repasse financeiro a conselho escolar\n-\ndespesa com aditivo de contrato de locação de imóvel, para\nabrigar os bens móveis do c.e.irmã dulce, município de\nburitinópolis.\n-\nprocesso: 202200006089644\nipof: 2026240101506\nportaria 3105/2026\nrex seq 5247\ncódigo fundeb: 37\n\n.\nkely cristina","conselho escolar irma dulce","2026","124","2026-05-22","maio","5","2026240112400022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.660.453/0001-44"],
    [12165,"133333.33","3","parcela maio/2026 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse fin\nanceiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18 ª região - trt18 para\no pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em\nface do estado de goiás.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para d\nepósito judicial trabalhista de id nº 032555000082605059 anexa.","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026170401500001","2026","1704","encargos especiais","02.395.868/0001-63"],
    [12166,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100251","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12167,"6598.08","3",".\nproc 202600010009337-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncompetência: abril de 2026  e 70% do 13º salário de 2026\n.\ngabriel ferreira morato melo.............r$ 6.598,08\n.","prefeitura municipal de corrego do ouro","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500199","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.321.115/0001-03"],
    [12168,"9119.66","8","contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000525531 e 3000525532 - abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600010","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.616.929/0001-02"],
    [12169,"2544.58","9","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 2.544,58. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007825. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12170,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) hercules moura martins (cpf: 385.811.161-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) daura jaine de morais martins (cpf:  841.940.901-44). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5736/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","hercules moura martins","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026240101000068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.811.161-**"],
    [12171,"17250.22","1",".\nproc 202600010009754-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saúde de inhumas.\n.\ngizela ramos faleiro - abr/2026...................6.308,08\nmaria da glória de oliveira netto - abr/2026......4.744,72\nrosa monica da silva - abr/2026...................6.197,42\n.\nvalor total.......................r$ 17.250,22\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500366","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [12172,"676.50","2","processo 202600010021090 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 067/2025 \"c\". pregão eletrônico nº  114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 21/05/2025 a 20/05/2026. dod (87804768). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 186/2026 (sei 87761252), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 13106 - ir \n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 676,50\n.\ndare: nº 12100002614901220","sante medica hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200287","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [12173,"88844.71","2","pagamento do irrf retido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 88.844,71, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005043890 \nipof: 2024400100245.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [12174,"1318.66","56","pagamento do irrf da nf 552,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12175,"9171.06","3","pagamento do líquido da nf.626 referente a compra de ramalhetes e coroa de flores relativo ao mês  abril de 2026.","vic distribuidora e servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026130100600030","2026","1301","gabinete do vice-governador","45.282.447/0001-39"],
    [12176,"673001.16","5","1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.\n................................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a maio 2026, sol. pag.89064817. \n.\nvalor pago.............r$ 673.001,16.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000058","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12177,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go- processo nº 202618037005033.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500226","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [12178,"566296.73","7","repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.\n........................................\nproc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a maio 2026, fundo rescissorio sol. pag.89156895. \n.\nvalor pago................r$ 566.296,73.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - heana (89156895).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000074","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12179,"12742773.00","3","pagamento referente ao ofício nº 351/2026/ovg do aditivo do 25º\ncontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual\ntem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a março/2026. pdf 2025180200009.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026180201000001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [12180,"649.14","51","202400025195448  refere-se ao pagamento do iss:  nf 40 ref 04/2026  r$ 649,14.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [12181,"2223.16","12","-retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor \nmensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre\na secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01\na 31/05//2026\n.pdf.2025240101538\n.processo 201800006005220\n.pedro","flavia resende","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.567.121-**"],
    [12182,"9015.49","1",".\nproc 202600010033690-efc\n.\npagamento de diferença salarial relativa ao salário-maternidade, do mês de abril de 2026, em favor de juliana vieira peixoto moreira, cpf nº 090.363.496-13, servidora ocupante de cargo temporário de médico regulador, em efetivo exercício desde 09/05/2025. rd 33/2026.\n.\nvalor...............r$ 9.015,49\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026285000500323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12183,"9002.82","6","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400420","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12184,"270925.18","3","pagamento da nota fiscal nº 21 à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordens de serviço nº 01 (88374966), 02 (88375257), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de goiânia:  setor sul (quadras 34a, 36a, 39a e 41a), e colônia santa marta, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 \n\npagamento da nota fiscal nº 22, à frederico vasconcelos ribeiro - me, cnpj nº 13.025.129/0001-04, referente a ordem de serviço 03 (88374999), lote 03, estudos técnicos ambientais e de risco no município de vila são joão (quadras a, 07, 08, 09, 10, 10a e 12), senador canedo - go, correspondendo ao período de dezembro de 2025, conforme contrato nº 138/2025 (83650844) e relatório 1413 - inspeção financeira (88661082)- agehab/cooinps. sei 202500031011356 (pagamento)","frederico vasconcelos ribeiro - me","2026","14","2026-05-04","maio","5","2025436201400002","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","13.025.129/0001-04"],
    [12185,"891.39","8","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - oleo e lubrificantes\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800055","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [12186,"24947550.00","3","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela abril/2026 - ensino médio\n-\nportaria 2842/2026\nprocesso: 202600006004721\nipof: 2026240100500\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","131","2026-05-07","maio","5","2026240113100003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [12187,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº312 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº79/25 (id.88010768). relatório nº1325/25/agehab/cooinsp. sei 202600031002713.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700059","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12188,"2662.23","51","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 380\nconforme segue:\nr$ 25.325,31 bruto\nr$ 1.215,61 irrf\nr$ 2.662,23 inss\nr$ 1.266,27 issqn\nr$ 20.181,20 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12189,"1878.11","1","pdf:2025290100163\n1413-03/26 liq..................1.878,11.","eco sistema ambiental eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700130","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.663.890/0001-07"],
    [12190,"196.40","18","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44531 (nf 86 r$ 196,4);\n.\ntotal a pagar:\t196,40\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12191,"1330.00","3","-processo de pagamento: 202600020006937\n.\n-cpf: 950.532.801-00\n.\n-pagamento de diária à servidora juliana vasconcelos braga por viagem realizada,  na cidade de joão pessoa - pb, no período de 27.04.2026 a 30.04.2026, para participar do 31º ciaed – congresso internacional abed de educação a distância, onde apresentou trabalho científico.","universidade estadual de goias - ueg","2026","47","2026-05-18","maio","5","2026406204700002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12192,"108.39","8","despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).\n\n****************************************************************************\npagamento art crea go - doc 28320690126131543.","crea-go","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026290200700040","2026","2902","polícia militar","01.619.022/0001-05"],
    [12193,"18376.71","3","pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a d\nespesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento de fabríci\no fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025,\nconforme documentos presente nos autos nº 202511867001749. esse pagamento re\nfere ao mês de março de 2026. pdf 2026150100033.","secretaria da fazenda do distrito federal","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100025","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.394.684/0001-53"],
    [12194,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","helena martinho coradini","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500784","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.563.868-**"],
    [12195,"278.20","3","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1478 conforme segue:\nr$ 278,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 278,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [12196,"6861.64","1","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1085\nnf 44276 r$ 6861,64 (nf 37 soll comercio e prestão de serviços ltda );","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026120101300001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [12197,"6618905.10","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\ncontrib prev................44.755.367,35","fundo financeiro do rpps","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600069","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [12198,"163.11","20","pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 13/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.\nnf 315  valor do irrf.....r$........6,73.(total geral nf:   561,00).\nnf 2225 valor do irrf.....r$......102,01.(total geral nf: 8.501,00).\nnf 316  valor do irrf.....r$........6,37.(total geral nf:   531,00).\nnf 2226 valor do irrf.....r$.......48,00.(total geral nf: 4.000,00).\nprocesso: 202218037003469 \nipof: 2025400100380\ngec","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700067","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","04.694.478/0001-10"],
    [12199,"920.00","4","contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.\nprocesso - sislog 115874.","thera telecom limitada","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100024","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","51.404.328/0001-04"],
    [12200,"1614.24","12","pagamento retenção iss da prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.\nabril/2026 planilhas sei: 90041205 e 90041209","g9 facilities ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [12201,"19757.77","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12202,"6470.10","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12203,"3282.02","11","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 615, referente ao  período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:\ni.r.............................................................r$ 3.282,02.\ntotal selecionado:..............................................r$ 3.282,02. processo sei: nº 202200029001522.\nempresa de conservacao e limpeza dalu ltda.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800066","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12204,"752.17","73","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12205,"9992.98","1",".\nordem de pagamento relativa a da nota fiscal nº 627, de contratação será regida pela lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/2023, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inciso ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo sei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de referência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.\n.\nbsa","vic distribuidora e servicos ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500277","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","45.282.447/0001-39"],
    [12206,"3110.00","5","ipof: 2026290100117 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. líquido\n01 - ferias indenizadas pm.........................r$ 3.110,00","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100207","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12207,"429341.57","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). irrf 429.341,57;","estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400093","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [12208,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rafael bernardino da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500560","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.484.541-**"],
    [12209,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","susana dainara terto de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500625","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.236.483-**"],
    [12210,"1867.40","4","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  waldirene abril/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [12211,"0.00","1",".\ndevolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500344","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12212,"349.16","3","pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg\n) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril\n/2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [12213,"18525.21","2","fgts – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026436200100167","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12214,"3180.77","6","contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.180,77 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.180,77 líquido","maria de lourdes ribeiro","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700044","2026","2904","polícia civil","***.585.431-**"],
    [12215,"97300.00","3","pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 90524395.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12216,"8048.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa  processo 202600020005176 e janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890","prefeitura municipal de rio verde","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400219","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.056.729/0001-05"],
    [12217,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","sirleide de almeida lima","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500344","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.253.761-**"],
    [12218,"13626.74","2","valor destinado ao pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 irrf.","stadium construtora ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026260101100006","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.021.021/0001-81"],
    [12219,"34.49","187","art 1020260151479 gestão e fiscalização obra de restauração go-330 orizona/ pires do rio  - boleto (sei nº 90604310), rascunho (sei nº 90604356);despacho nº 2366/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016- sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12220,"4170.57","5","recolhimento do iss da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500107","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12221,"46873.79","18","pagamento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. nota fiscal de serviços nº 116, emitida em 20.04.2026 - sei 89319909 e atestado nº 13/2026 - sei 89319971.","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-07","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [12222,"16820.44","17","pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. abril/2026:\nnf 1440 r$ 16820,44 (serviços de comunicação institucional);","vertex comunicacao e planejamento ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2025120100900033","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","03.585.183/0001-42"],
    [12223,"33.00","7","recolhimento iss sobre o acesso à internet, via satélite, por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 140, emitida em 04.05.2026 - sei 90099526 e atestado nº 73/2026 - sei 90099554. duam - sei 90276137.","teslink co ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000101","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.179.606/0001-46"],
    [12224,"3750.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.750,00","associacao instituto cleomar","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500092","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.238.048/0001-63"],
    [12225,"4351.77","19","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao cessionário militar tmj participacoes e investimentos s/a (sei nº 202611129003877).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 4.351,77\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12226,"562.81","1","pagamento da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500132","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12227,"7435.89","4","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº26978628 \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5664","fernanda pereira da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000177","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.321-**"],
    [12228,"13524.96","1","pagamento de nf n° 27313052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205","sebastiana vieira de souza","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101299","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.863.881-**"],
    [12229,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","anna paula alves de aquino","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500752","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.167.555-**"],
    [12230,"120.00","5","contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.","lch2 telecom ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500040","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","48.879.034/0001-24"],
    [12231,"571764.71","2","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401.","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [12232,"539.00","1","para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.\n\n**************************************************************************\npagamento nota fiscal 17839.","editora diario do estado eireli - me","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290200700002","2026","2902","polícia militar","24.946.442/0001-93"],
    [12233,"2375.00","1","pagamento de ajuda de custo à representante territorial do programa meu parque kelleney barreto da silva melo, cpf ***.824.331-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. \n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300127.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","kelleney barreto da silva melo","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800031","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.824.331-**"],
    [12234,"1461.29","2","pgto dec. jud. de jeter silva chaves cpf: 290.356.001-34 -(clêudina maria do\ns santos) banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91\nparcela 02","jeter silva chaves","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000228","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.356.001-**"],
    [12235,"336000.00","17","pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici\npal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da\neducação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de\navaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do\nprêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397\nprocesso nº 202200006077736, conforme documentos:\n..\n- arquivo nº 16057 - escolas fomentadas - 2ª parcela 2025 - r$ 336.000,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","35","2026-05-26","maio","5","2025240103500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12236,"1742.12","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27194845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4770.","marcela pereira carvalho","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000301","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.831-**"],
    [12237,"5.24","1",".\nproc. 202500010041836. hls.\n. \ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses.\n.\ndata da nota fiscal 04/05/2026.\n.\n173reaj/abril/26/iss  .......................  r$  5,24.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000247","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [12238,"0.86","4","pdf: 2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nirpj - 0972982\nref. a abril/2026\n\nvalor......................0,86","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [12239,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","marcelo peixoto de abreu","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500826","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.720.911-**"],
    [12240,"1000000.00","1","processo: 202600005002551 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 656 \n.\nmunicípio santo antonio do descoberto deputado rosângela rezende \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer 113 (86567942), despacho 1639 (88647102), despacho 423 (88889972).","fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300203","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.429.190/0001-06"],
    [12241,"4608.75","8","pdf:2024295000068\n5248-04/26 liq....................4.608,75.\n\n\nepn","ita empresa de transportes ltda","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026295000800009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.650.167/0001-60"],
    [12242,"13826.09","17","despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).\nnotas:\n589590\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t3.972,80\t3.972,80 \n589591\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t9.853,29\t9.853,29","suecia veiculos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026409300600002","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.714.977/0001-04"],
    [12243,"407088.61","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.\n...............................\n201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. maio 2026.fund.rescissorio sol. pag.89000515. \n.\nvalor pago.............r$ 407.088,61.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 - hdt (89000515)","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0003-31"],
    [12244,"1610.77","1","pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhora  aparecida ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 565.189.001-72, esposa do ex-servidor  marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020.","aparecida ribeiro figueira","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026260100500025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.189.001-**"],
    [12245,"14766.10","11","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [12246,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da ajudância geral - ajg 1tri26, conforme a descrição darequisição de despesa 1 (85144472)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100223","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12247,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número  666.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona objeto da emenda - contratação de estrutura técnica e operacional para a realização da 10ª festa do leite de orizona e 34º torneio leiteiro, nas datas de 11 a 15 de agosto de 2026. modalidade: termo de fomento nº 170/2026 \nepi 666.1 tf 170 mai","sindicato rural de orizona","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500138","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.349.737/0001-87"],
    [12248,"585.29","22","pagamento de issqn da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda\n, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,\ntendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar servi\nços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, son\ndagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica d\ne engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de\naceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2\n026/seduc/coordastec-16768 (89357532).\n.\n.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go\ninss: r$ 1.287,63\nissqn: r$ 585,29\nvalor líquido r$ 9.832,81\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-05-04","maio","5","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [12249,"124659.19","1","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf19 136.889,81\n...processo 202500006120519\n...ipof.....2026240101311\n...código fundeb 26\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-05-11","maio","5","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [12250,"32097.40","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100118","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [12251,"3489.87","1","pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.\n.\nreferente as nfe´s.: 06 09 12 - r$ 3.489,87 - valor liquido","companhia nacional de abastecimento - conab","2026","39","2026-05-26","maio","5","2026300103900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [12252,"68.82","5","pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 23076 e nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 26835 e pdf nº 2024215300225. (irrf) \n. \n(materiais e peças automotivas). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............... r$ 68,82. \n. \nprocesso de pagamento 202300017000745. \n. \nprojeto / operação: aft gestão e manutenção.","carletto gestao de servicos ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900010","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.469.404/0001-30"],
    [12253,"2533.35","3","pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri\nca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen\nto nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 474,00, c,novas - uc 0150118601287 r$ 64,77, goiatuba uc096603501200 r$ 193,37, e catalão uc 0184431301223 r$ 1.801,21, conforme fatura 1000676011  emitidas em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026126101600002","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [12254,"0.00","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282  e 27066405  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705.","adolfo lopes de carvalho","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.641-**"],
    [12255,"250.20","5","pdf: 2025290600232\n.\nnome beneficiário: gesner comercial ltda\nobjeto: aquisição de mobiliários. valor irrf.\n.\nnº documento......ref..............valor\n855...............04/26...........250,20\n.\nrmb","gesner comercial ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700060","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","55.216.226/0001-16"],
    [12256,"131460.30","9","pagamento referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal do mês de \nmaio 2026\n- inativos      r$ 131.460,30\n- pensionistas: r$  28.695,37\ngl","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026188000900009","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12257,"2503.66","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","braslei lopes souza brandao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100285","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.304.131-**"],
    [12258,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","bruno garcia de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500265","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.316-**"],
    [12259,"2226790.44","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12260,"640.30","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/04/26 valor de 640,30.\ndescrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao período de\n01/04/2026 a 20/04/2026. nf. nº 615. (4ª parcela).\nprocesso nº 202100029001522.\ntotal selecionado: r$ 640,30.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [12261,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","claudio brondani","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500031","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.161.360-**"],
    [12262,"28467.96","2","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.\ndare: 8580 0000 284-7 6796 0008 210-8 0002 6149 009-5 7238 6090 000-6","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-05-06","maio","5","2026436105000026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [12263,"5049.31","2","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27187787  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5206.","eleuso francisco correia","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000039","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.281.741-**"],
    [12264,"538521.44","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n...................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795.\n.\nvalor pago.............r$  538.521,44.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [12265,"6542.41","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27068080  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3243","jose marcos santos nascimento","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001609","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.432.475-**"],
    [12266,"5213.14","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100134","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12267,"12045.00","5","pagamento de issqn da empresa praxis construtora obras e servicos ltda pelos\nserviços de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do cepmg pedro ludovico teixeira, no município de trindade-go, conforme projetos, \nrelatórios,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº964/2026/seduc/coordastec-16768 (87647825).\n.\n.nf 381 r$ 239.985,11 – 7ª medição do contrato nº 122/2024\n.inss: r$ 15.899,40\n.issqn r$ 12.045,00 / r$ 856,75\n.irrf r$ 2.890,80\n.valor líquido: r$ 69.164,80 / r$ 47.028,99 / r$ 86.041,64 / r$ 6.263,04 /\nr$ 1.566,40.\n.\nprocesso: 202400006063476\npdf: 2026240100577\ncno: 90.020.12026/76\n.\ndalcy","praxis construtora obras e servicos ltda","2026","31","2026-05-11","maio","5","2026240103100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.493.677/0001-96"],
    [12268,"16320.00","1","repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a aquisições de 02 (dois) concentrador de oxigência/ 12 (doze) |glicosímetro/ 01(um) eletroestimulador muscular tens/fes/  13 (treze) termohigrômetro,  destinado à policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. rd 19 (87777739)...........r$ 16.320,00\n\n.\nportaria numeração automática 933 (89254483) e extrato diário_oficial (89454651) 04/05/26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","60","2026-05-07","maio","5","2026285006000017","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [12269,"41723.75","10","férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200265","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12270,"9214.78","20",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n876.......691,23....aparecida goiânia\n877.....2.072,07......itumbiara\n879.......690,15......goianésia\n880.......920,20........jataí\n882.......691,23......luziânia\n883.......462,51.......catalão\n884.....1.150,25......morrinhos\n885.....1.152,06......porangatu\n886.......694,68.......anápolis\n887.......690,40......rio verde\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [12271,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","christopher atsushi iwamoto moribayashi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500474","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.745.771-**"],
    [12272,"58.70","6","pagamento da fatura 540861754 via siofi.\n*************************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700008","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [12273,"19567.79","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor \ndo (a) credor (a) thiago moraes advogados cpf/cnpj: 19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de ajuizada sob o nº 5783205-73.2024.8.09.0051, proposta por coraci de paula. sei 202500066012708. ipof 2026326100224. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no \nvalor de:...................r$ 19.567,79.","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026326103400079","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [12274,"12806.25","7","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002638/202600031002648/202600031003079/202600031003365/202600031003700/202600031003769/202600031002905/202600031003715/202600031003713/202600031003710/202600031003694/202600031003553/202600031003556/202600031003331/202600031002748/202600031000424/202600031003615/202600031003680/202600031003115/202600031003410/202600031003407/202600031003434/202600031003786/202600031003548/202600031003635/202600031003586/202600031003569/202600031003561/202600031003566/202600031003582/202600031003587/202600031003462/202600031003145/202600031003136/202600031003461/202600031003144/202600031003574/202600031003330/202600031003506/202600031003701/202600031003564/202600031003494/202600031002751.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12275,"3272.16","3","gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436200200057","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [12276,"877727.30","1","pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a maio/\n2026 - proventos - liquido. - smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400030","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12277,"21527.06","22","recolhimento pis/cofins/csll  |  empresa: trip locações e eventos ltda-epp  |  cnpj:07.030.637/0001-70  |  contrato n°137/25 (83133780) reinf 04/2026  |  sei reinf:202600031004194 \n\nrelatório nº 1227/26/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031002744\nnota fiscal nº  3812,  3813,  3814,  3815,  3816,  3817,  3818,  3819\n\nrelatório nº 1502/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003155\nnota fiscal nº  3823,  3824,  3825,  3826,  3827,  3828,  3829\n\nrelatório nº 1503/2026/agehab/cooinsp-20050  -  sei 202600031003158\nnota fiscal nº  3831,  3832,  3833,  3834,  3835,  3836,  3837","trip locacoes e eventos ltda-epp","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500065","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.030.637/0001-70"],
    [12278,"120.00","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.","mf net ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500028","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","36.152.461/0001-27"],
    [12279,"189418.22","4","pdf:2025295000134\npasep-04/2026.......................189.418,22.\n\n\nepn","fundo estadual de seguranca publica de goias","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026295002600001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","02.658.753/0001-14"],
    [12280,"15941.54","1","pagamento referente despesas de exercício anterior - rra (estatutários), líq\nuido, folha de pessoal do mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.941,54. (\nipof nº 2026426100132)","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100124","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12281,"342.00","5","pdf:2025290100077\n03929296-04/25-liq....................342,00.\n\n\nepn","centro de integracao empresa escola cie e","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290100700115","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","61.600.839/0001-55"],
    [12282,"2259.82","4","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº17635.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026150101100001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [12283,"35885.21","23","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do centro de ensino em período integral presidente costa e silva no município de goianésia – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 308 r$ 40.640,11 – 8ª medição \ninss: r$ 2.235,21 (20.320,06*11%) \nissqn: r$ 2.032,01 (40.640,11*5%)\ni.r. r$ 487,68 (40.640,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.885,21\n.\nconforme despacho nº 1857/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006094554\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.025.13067/76\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12284,"20040.00","6","pdf: 2026160100005 - processo:  202500005035272\npagamento referente a contratação de empresa especializada \npara o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa \nmilitar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04\nconforme dados a saber:\n- nota fiscal: 4424, emissão: 08/05/2026, atestado: 11/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 20.040,00 - líquido","jr aguas eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700009","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","97.546.623/0001-04"],
    [12285,"43232.40","2",".\nproc. 202600010029915. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada para a execução de obra de adequação da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa (cemac). dod (5714). etp (6025). orçamento estimado (8329). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025.  \n.\ntermo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169).\n.\ncentro estadual de medicação de alto custo juarez barbosa - cemac\n.\npdf: 2024285002675, daof: 732/2850, dod (5714).\n.\nnota fiscal 30/cemac/2026  .........................  r$ 43.232,40.\n.","mns construtora e incorporadora ltda","2026","102","2026-05-26","maio","5","2025285010200006","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","46.426.301/0001-82"],
    [12286,"2362.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","obras sociais da associacao espirita regeneracao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500353","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.668.783/0001-04"],
    [12287,"1880.40","13","recolhimento do inss da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199 - reinf 04/2026 - 202600031004194","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [12288,"5000000.00","2","formalização do 5º termo aditivo para prorrogação do prazo e acréscimo de valores ao convênio nº 01/2023, cujo objeto visa promover a transferência de recursos para consecução das ações do programa crédito social, instituído pela lei estadual n° 21.003, de 5 de maio de 2021, que tem por objetivo gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e de empreendedorismo.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nconv. 001/23-03/2026 \t3.3.90.48.03 \t23/04/2026 \t22/04/2026 \t5.000.000,00 \t5.000.000,00 \n\ntotal a pagar: \t5.000.000,00\n\n\ndébito:","agencia de fomento de goias s a","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026420101300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.918.382/0001-25"],
    [12289,"710.40","32","despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),\nfirmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de\nalarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de\nvideomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento\nem nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo\n(full-time), com fornecimento de instalação\n.\n.\nfatura 82264 - prefeitura de cristalina\nipo: 2025240102359","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-27","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [12290,"6385.54","1","pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.13.20 - r$ 6.385,54","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100213","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [12291,"95.35","5","nf 8458 irrf, referente a serviço de telefonia no mês de março/2026.","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600044","2026","1301","gabinete do vice-governador","04.238.297/0001-89"],
    [12292,"2637.52","49","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota \nfiscal nº 449 conforme segue:\nr$ 25.100,66 bruto\nr$ 1.204,83 irrf\nr$ 2.637,52 inss\nr$ 1.255,03 issqn\nr$ 20.003,28 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12293,"100000.00","1","processo: 202600005009701 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 661 \n.\nmunicípio matrincha deputado issy quinan \n.\nobjeto da emenda custeio na saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 467/2026 (sei 88956825), ratificado pelo despacho nº 1552/2026/ses/cep (sei 90219774).","fundo municipal de saude de matrincha","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.223.381/0001-94"],
    [12294,"630683.43","1","pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.14 - r$ 630.683,43","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100211","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.867.930/0001-02"],
    [12295,"9993.54","2","pagamento de retenção de issqn proveniente de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abril/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","servix servicos e engenharia ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400056","2026","1261","agência brasil central - abc","34.048.566/0001-05"],
    [12296,"1143.78","6","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 7ª e 8ª medição do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389  nf 21,22,24,28 e 419 irrf\n\ndare: 8583 0000 011-4 4378 0008 210-3 0002 6152 011-3 8630 2710 000-5","latins engenharia eireli","2026","121","2026-05-15","maio","5","2025436112100009","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.735.589/0001-83"],
    [12297,"9506.00","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -\nrelativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026180101000015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [12298,"14719.54","9","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds,\npara prestação de serviços de locação de veículos automotores, .\n\nnf - 263. valor liquido. referência 04/2026.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600022","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","46.672.831/0001-00"],
    [12299,"7095.48","3",".\nproc 202600010012681-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nmarisa carmelina regina da silva - abril/26...........r$ 7.095,48\n.","prefeitura municipal de cavalcante","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500191","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.738.772/0001-98"],
    [12300,"60.52","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf n º 2026215300108. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 60,52.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700064","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12301,"134.53","7",".\nproc 202500010042437-efc\n.\nprestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.\n.\ndare nº 12100002614901392\n.\nnota fiscal n° 9046/abril/2026/ir............r$ 134,53\n.\nobs.: na nota fiscal n° 6524/março/2026, houve um recolhimento a maior de imposto de renda, desse modo para a nota fiscal citada a cima, estamos procedendo o desconto de r$ 20,16 e será paga no líquido referente ao mês de abril/2026.\n.","qfrotas sistemas ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.220.921/0001-35"],
    [12302,"5243306.06","5","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/03/2026a 31/03/2026. pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036005450. nf nº: 14.","cnb construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.402.563/0001-67"],
    [12303,"25272.08","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: férias abono clt. \n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200030","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [12304,"3567.39","9","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços \nde engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do inss sobre a nf 39, conforme segue:\n.\nr$ 68.622,20 bruto\nr$ 823,47 irrf\nr$ 3.567,39 inss\nr$ 3.431,11 issqn\nr$ 60.800,23 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [12305,"561.43","1","fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","instituto previdencia servid municipais alexania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100166","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.902.949/0001-38"],
    [12306,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","livia florio sgobbi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.285.518-**"],
    [12307,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","thaylla poliana da silva girardi gondim","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500206","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.082.491-**"],
    [12308,"38188.32","7","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  jetons.\n\nvalor......................r$ 38.188,32.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400108","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12309,"25785.04","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727","fundo municipal de educacao - fme","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400216","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","53.573.251/0001-21"],
    [12310,"7951.91","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","comurg companhia de urbanizacao de goiania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100186","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","00.418.160/0001-55"],
    [12311,"64272.86","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100234","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12312,"597.35","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  funcam (consignados).\n\nvalor..................r$ 597,35.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026186200600005","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12313,"280.80","4","despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).\nnota:\n6414\t3.3.90.30.09\t20/05/2026\t20/05/2026\t280,80\t280,80","global suprimentos e servicos ltda","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026409301000046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","48.993.720/0001-21"],
    [12314,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jorge leandro barbosa dos santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500801","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.201.761-**"],
    [12315,"567345.35","8","pagamento da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 líquido.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-26","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12316,"106.80","14","refere-se ao pagamento do irrf:\n202500025185763 nfag 31865  r$ 106,8 (melg eventos  nfvc 276 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026296103800008","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12317,"27.62","7","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2189087...............05/26................27,62\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [12318,"500.37","4","pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós\nito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor\nequivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref\nerencia: mês maio 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva\n de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***\nsei folha: 202600025078021..","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [12319,"5107169.13","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)\n** ipof: 2026140100105","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100224","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12320,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","everaldo correia de lima junior","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500596","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.181-**"],
    [12321,"476.12","2","valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura de transportes - goinfra, referente aos períodos de 01/03/2026 à 31/03/2026 e 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008272, nf -  202600000000788 e nf - 2026000001047.","ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026436100800031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.876.089/0001-24"],
    [12322,"1568.97","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27217568 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  5378","wanderley nunes da fonseca","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001488","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.211.311-**"],
    [12323,"2070.00","4","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmaicon douglas gomes rodrigues\t259/2026\t575,00\t28 a 30/03\njarbas alves ataguile\t354/2026\t1495\tde 10 a 16/05","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12324,"187781.82","2","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - adic. tempo de serviço...................r$ 187.781,82\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100215","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12325,"944.72","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051.\n- depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15).\n- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).\n- valor total ......................... r$ 944,72.","renato gomes imai","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100155","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.082.291-**"],
    [12326,"1222.81","3","202400025099651-pagamento irrf: sin vert 80un(581,11) horz: 1498,84m(36,97) arenopolis go   \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026296102800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [12327,"315.27","8","valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 irrf\n\ndare: 8586 0000 003-9 1527 0008 210-6 0002 6152 011-3 8230 2530 000-8","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12328,"1246.59","7","pagamento do liquido da nf 1780 referente a serviço de cópias e impressões no mês de abril de 2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600003","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.819.752/0001-35"],
    [12329,"7830.00","46","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n139-issqn \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t20/05/2026 \t7.830,00 \t7.830,00 \n\n\n\n\nfavor creditar o valor de r$7.830,00(sete mil.oitocentos e trinta reais)\ndados para transferencia ou ted\nbanco do brasil s/a \n agencia 0086-8\n c/c 19775-0 \nprefeitura municipal de santo antonio de goiás\n cnpj 37.623.485/0001-80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12330,"750.00","4","processo 202600010031778.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente josias freitas da silva. processo 202600010031778. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28725 (89292910).\n.\ntfd/josiasfreitas:..............750,00","joelma freitas pereira silva","2026","69","2026-05-26","maio","5","2026285006900309","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.969.993-**"],
    [12331,"12025.80","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27109653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021,para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4958.","euda goncalves rodrigues","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000041","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.369.291-**"],
    [12332,"4687.20","1","pagamento de nf n° 27073860 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3560","antonio tadeu vieira","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001598","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.974.941-**"],
    [12333,"8075.00","9","contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.","lg contabilidade e assessoria","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.651.631/0001-45"],
    [12334,"34650.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","santa casa de misericordia de goiania","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500017","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.619.790/0001-50"],
    [12335,"690.00","2","pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás","estado de goias","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026130100600042","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [12336,"95.56","10","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de \nvales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, \nvencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 95,56 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [12337,"2217.62","6","* ipof n. 2024170100076 *\n.\nrecolhimento do irrf da nota fiscal 6535 (sei 90526926) e nota fiscal 2096 (sei 90527163) (ref. março/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes\n03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução\nde gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec\nimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo\nrnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for\nnecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c\nom fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra\n apagada.\n.\nrmvp\n.\n...............","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500081","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","73.972.002/0001-16"],
    [12338,"10067.08","3",".\nproc. 202500010032447. hls.\n.\naquisição das matérias-primas de origem vegetal (plantas medicinais) para manipulação dos medicamentos fitoterápicos do cremic, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e na proposta de preços anexos do edital.\n.\ncontratação sislog 102318. pregão eletrônico nº 104/2024. contrato 44/2025 (sei 73985758). vigência contratual 14/05/2025 a 14/05/2026.\n.\nnos termos da cláusula 5.1.1 do contrato 44/2025 \"os produtos deverão serem entregues em duas parcelas, sendo 50% em entrega imediata, em até 30 dias da solicitação realizada pela administração, e o restante 6 meses após a primeira entrega, de acordo com a solicitação da subcoordenação de farmácia do cremic\"\n.\nsubstituição do empenho 2025.2850.080.00086\n.\npdf 2024285003352. daof 1766/2850/2025. contratação sislog 102318\n.\n541  ..................  r$ 10.067,08.\n.","portal lab equipamentos e produtos para laboratórios ltda","2026","80","2026-05-25","maio","5","2025285008000100","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.222.201/0001-74"],
    [12339,"6555.95","28","pagamento a favor da empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, serviços de agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, restando líquido o valor de r$6.555,95,conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [12340,"1843.47","2","retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 350.","zenite informacao e consultoria s a","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","86.781.069/0001-15"],
    [12341,"360.86","25","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 52 iss - ref. retenção de iss no mês de abril/2026 - ordem de serviço nº 08/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [12342,"7886.03","1","pagamento do iptu referente a inscrição cadastral da unidade localizada no complexo de edifícios brasil xxi, sala 203, bloco a, locada pela pge para acomodar a gerência da procuradoria na capital federal, conforme previsto no contrato de locação nº 09/2020 (73631723), em parcela única, com vencimento em 13/05/2026.","fundo de manutencao e reaparelhamento da pge","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500080","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","02.217.012/0001-06"],
    [12343,"14996.49","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 100320001 -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6366.","joao lucas pimentel duarte","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000898","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.532.531-**"],
    [12344,"1944070.91","5","pagamento à caixa econômica federal de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660)  anexa. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir via drp","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026170201000001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12345,"62200.04","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100188. \n.\n- auxilio alimentação -05/2026\n.","secretaria de estado de cultura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500021","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [12346,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","diogo appel colvero","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500102","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.606.640-**"],
    [12347,"32349.99","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026336200600020","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12348,"6860.44","4","retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 42 r$ 124.735,32 – 4ª medição \ninss: r$ 6.860,44 (62.367,66*11%) \nissqn: r$ 6.236,77 (124.735,32*5%)\nvalor líquido r$ 111.638,11\n.\nconforme despacho nº 1588/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090430\npdf: 2024240101822\ncno: 90.025.62065/72\ncódigo de pgto: 27\n.\nisabel","fba comercio ltda","2026","143","2026-05-12","maio","5","2026240114300007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","45.339.878/0001-94"],
    [12349,"76485.36","4","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202815 - 04/2026 - troca de peças.\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026296101800054","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [12350,"2916293.73","7","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n31206(liq)..........04/26........2.916.293,73  \n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12351,"1255.45","2","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12352,"43656.14","1","pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de abril/2026, conforme ofício nº 00087/2026/egeof/sga/agu.\n.\nipof 2026210100160.\n.\n***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de chequ\ne administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted:\n***\n- banco: 001 (banco do brasil s/a)\n- agência: 1607-1 (agência governo/df)\n- conta-corrente: 170500-8\n- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95\n- advocacia geral da união\n- número de referência: 404000208201902\n- código unidade gestora: 110062\n- código gestão: 00001\n- código de recolhimento: 68817-7\n- competência: 04/2026\n- valor da ordem de pagamento ............. r$ 43.656,14","advocacia geral da uniao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100146","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","26.994.558/0003-95"],
    [12353,"0.00","5","\"pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\t\n.\nnota fiscal:  5245 - reajuste\t\ndata de emissão:\t08/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t08/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 4.841,12\nlíquido:\tr$ 211,12\n......\t\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100047","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [12354,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","wanessa fernandes carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500644","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.952.921-**"],
    [12355,"1773.34","1","pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de abril/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100033","procuradoria geral do estado","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026145100500092","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [12356,"20373.60","4","pdf:2025295000053\n74762-04/26 ir..........................20.373,60.","triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2025295003200001","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","89.422.042/0001-24"],
    [12357,"3200.00","4","contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 3.200,00 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 3.200,00 líquido","total negocios imobiliario","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700074","2026","2904","polícia civil","07.671.913/0001-89"],
    [12358,"6564.19","10","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato nº109/25 (id. 89007239) e relatório nº1832/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003383.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12359,"96040.00","1","contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de maio/2026,conforme nfs-e nº39.","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026409101600003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [12360,"64086.98","29","pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).\n.\nnf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  \ninss: r$ 3.970,41\nissqn: r$ 2.165,68\nirrf r$ 866,27\nvalor líquido r$ 64.086,98\n.\nprocesso: 202400006131749/202500006121084\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\ncodigo de pgto: 26 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12361,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.24 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na escola municipal limírio rosa ferreira, no município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1464/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1826/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 188/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de caldas novas","2026","258","2026-05-27","maio","5","2026240125800156","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.787.506/0001-55"],
    [12362,"16874.73","1","valor solicitado para pagamento requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais, promovida por amaro domingos da silva, protocolizada sob o processo nº 5591254-58.2022.8.09.0051. sei 202500066010923. ipof 2026326100226.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr.robson oliveira gustavo, no valor de:...............r$ 16.874,73.(irrf)","robson oliveira gustavo","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400081","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.722.161-**"],
    [12363,"9747.81","8","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 381 - 03/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [12364,"6200.11","12","despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313\n\n***************************************************************************\npagamento inss nota fiscal 150.","velox service construcao conservacao e limpeza ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026290200700014","2026","2902","polícia militar","50.207.186/0001-22"],
    [12365,"710372.00","1","contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege.\npagamento das nfs nº 130165 e 130166, conforme segue:\n.\nr$ 719,000,00 bruto\nr$   8.628,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 710.372,00 líquido","navesa mercantil veiculos ltda","2026","36","2026-05-21","maio","5","2025290403600029","2025","2904","polícia civil","10.953.767/0001-99"],
    [12366,"8175.98","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27151516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","geraldo eustaquio de resende","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000723","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.371-**"],
    [12367,"68736.58","1","pagamento do irrf retido da nf 626204, emitida em 17/04/2026, referente a prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, no valor r$ 68.736,58, referente ao mês 04/2026. conforme dare anexo.\nprocesso: 202400005043890 \nipof: 2024400100245.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [12368,"9900.00","1","empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial de festividade - festival tordesilhas 2026","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700036","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [12369,"65.05","11","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12\n- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 65,05 - issqn","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12370,"4673.54","4","contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 35204705 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.773,70 bruto\nr$   100,16 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.673,54 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700102","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [12371,"204.34","2",".\nproc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n395/abril/2026 cremic\t.............................r$  204,34 \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [12372,"1466.56","1","trata-se de pedido da rescisão do contrato de trabalho do empregado público jeová martins ribeiro, cpf ***.674.001-**, ocupante do cargo de auxiliar\nde gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de abril de 2026.","jeova martins ribeiro","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026180100800159","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.674.001-**"],
    [12373,"1143.30","25","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 162 gyn - 04/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [12374,"622.93","11","pagamento do inss da nfe 75\n#\ncontratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026310100600024","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.539.643/0002-14"],
    [12375,"9414.33","1","proc.202200010026387 - ebd\n.\nrepactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. \n.\nipof: 2026285001536. rd 9 (88341978).\n.\nnota fiscal: 1986/abril/26....9.414,33 \n.\ntotal a pagar:\t9.414,33","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","22.236.185/0002-51"],
    [12376,"6044.64","1","ipof 2026170100233\n.\npagamento referente à ajudo de custo para o servidor douglas bernardes silva, que participará do evento internacional 27th annual international conference on digital government research (dg.o 2026), a realizar-se em omaha, nebraska, estados unidos, no período de 1º a 4 de junho de 2026, com vistas à apresentação de artigo científico intitulado “a multi-aspect ensemble learning architecture for detecting structured fraud in goods and services trading”, aprovado por comitê científico mediante processo de revisão por pares.\n.\ndvs\n.","douglas bernardes silva","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500312","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.165.161-**"],
    [12377,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1058.7 município piracanjuba deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na área da educação no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1164/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1549/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°088/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de piracanjuba","2026","256","2026-05-05","maio","5","2026240125600076","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.179.647/0001-95"],
    [12378,"4200.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao semente da vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500387","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.039.050/0001-04"],
    [12379,"568.33","6","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 568,33 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887 - r$ 6,86) e nº 970130 (sei 90143983 - r$ 561,47). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12380,"49080.88","5","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 49.080,88 (quarenta e nove mil, oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970128 (sei 90143887) e nº 970130 (sei 90143983). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças / lubrificante. pdf nº 2025295300050.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300009","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12381,"119.90","4","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go","zevo fibra e servicos ltdazevo fibra","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500098","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.144.143/0001-87"],
    [12382,"430646.19","3","processo de pagamento 202600010024942 - ejsa\n.\ncontratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).\n.\npagamento conforme despacho 4985 (90465625).\n.\nnota fiscal nº 423/abr/26/líquido - 11/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t430.646,19\n.","devale engenharia ltda","2026","80","2026-05-20","maio","5","2026285008000002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","39.692.136/0001-45"],
    [12383,"34.49","191","art 1020260152786 de fiscalização da empresa executora dos serviços - gmm lote 81, contrato 97/2026, do profissional: adeilton machado, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente nº 078/2025. diante do exposto, solicitamos que seja providenciado o pagamento do boleto abaixo discriminado: despacho nº 274/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12384,"14785.13","1","ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência março/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 28/2026 (89929155).\n#\nressarcimento - estado do acre - março/2026 (89929179): r$ 14.785,13","estado do acre","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100174","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","63.606.479/0001-24"],
    [12385,"0.01","10","regularização irrf debitado na conta poupança 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2 (empreendimentos concluídos), ocorrido em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026436201500001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12386,"700.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 815 - r$ 700,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600136","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [12387,"27.59","6","prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.\n* * nota fiscal 953464 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500033","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","33.683.111/0001-07"],
    [12388,"897.74","6","pagamento do irrf retido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 897,74 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-05-15","maio","5","2026400103400001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [12389,"34568.26","4",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.\n.\n05701230/abril/2026   .........................................  r$  4.045,74 \n17501270/abril/2026   .........................................  r$  238,25 \n18701250/abril/2026   .........................................  r$  16.615,23 \n17401284/abril/2026   .........................................  r$  33,11 \n19801227/abril/2026   .........................................  r$  13.562,45 \n82201270/abril/2026   .........................................  r$  73,48 \n.\ntotal a pagar:\t      .........................................  r$  34.568,26\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [12390,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais da diocese de uruacu","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500295","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.357.507/0001-22"],
    [12391,"759.20","5","contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.","wgo multimidia ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500035","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","32.863.558/0001-97"],
    [12392,"427736.23","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100132","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [12393,"32040.97","13","adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).\n#\npagamento da nota de locação 45357 (90074347) abr/2026 - ateste sei 89867882, através do boleto - sei 90074620. locação de equipamentos para acesso à internet.\n#","telespazio brasil sa","2026","24","2026-05-14","maio","5","2026310102400004","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","02.214.014/0001-33"],
    [12394,"9450.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500385","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.642.537/0001-18"],
    [12395,"28900.00","1","pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018\nrefere-se a pagamento de diárias aos servidores civis \ne militares que empreenderem viagem a serviço da \ngovernadoria ao interior do estado e outras \nunidades da federação, no exercício (2026).\ncivil estado. \nvalor: r$ 28.900,00","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700248","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12396,"0.00","2","202500010087863 - lrs. aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 \"b\" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).\n.\nnf: 407288\n.\nvl: 39,74\n.\ndare: 12100002615201607","supermedica distribuidora hospitalar ltda","2026","92","2026-05-25","maio","5","2026285009200050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.065.614/0001-38"],
    [12397,"3891.60","2","pagamento liquido nf 27159468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5231","sebastiana de sousa oliveira","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101265","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.120.676-**"],
    [12398,"52649.77","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12399,"4987.13","2","inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2246/2026/agehab/gagp (90273990), despacho nº 2336/2026/agehab/grsg (90334085). sei 202600031003601/202500031011827.","ministerio da fazenda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026436200200050","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.394.460/0058-87"],
    [12400,"7409604.32","7","merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnae\nipof 2026240100228","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12401,"256.41","15","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 24, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a vigilância estendida (mês 01 a 05 + 5 dias) e entrega final, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 05/02/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1366/26/cooinsp. 202600031001943 - reinf 04/2026 - 202600031004194","bela mares incorporacoes ltda","2026","30","2026-05-18","maio","5","2023409403000043","2023","4094","agencia goiana de habitacao s/a","11.325.535/0001-59"],
    [12402,"498.92","3","pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.\n.\nfat.irrf.abril: r$ 289,43 - sei (88765912)\n.\nfat.irrfmaio.parcial: r$ 209,49 - sei (89922863)","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600062","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","76.535.764/0001-43"],
    [12403,"62500.00","3","pagamento auxílio eventos - edital integrado universal n.º 001/2026 - sei 88360574, referente ao ciclo 1 de avaliações (primeira fase) para discentes, nos meses de maio e junho/2026, conforme atestado nº 38/2026 - sei 89999119.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-12","maio","5","2026406202800043","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12404,"163.74","11","recolhimento do irrf da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [12405,"296.06","3","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 135/2024-goinfra, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005069 nf 8 iss.","engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda","2026","62","2026-05-12","maio","5","2026436106200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.782.931/0001-12"],
    [12406,"8077.52","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-salários líquidos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100246","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12407,"1090.65","10",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.\ntransferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.\nvalor..............................r$ 1.090,65\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12408,"8064.99","1","pagamento referente á nota fiscal nº27375306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5882.","rafaela da silva santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001145","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.154.911-**"],
    [12409,"1919.75","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor-complemento, referente à competência de abril de 2026-agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326200100209","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [12410,"10335.96","49","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição \ninss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) \nissqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 167.815,48\n. \nconforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12411,"158691.93","2","pagamento de irrf da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 irrf.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12412,"24514.96","12","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1128liquido0ccon0326 \t3.3.90.37.01 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t24.514,96 \t24.514,96 \n\ntotal a pagar: \t24.514,96","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12413,"1680.18","2","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor issqn.\n.\nfatura...........referência............valor\n412..............04/26..............1.680,18\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [12414,"131533.01","21","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota:\nnf 872 - r$ 131,533,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12415,"1038794.02","1","pdf:\t2026290600345\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\n aux. alimentaçao - lei 19.951 aut \n aux. alimentação - lei 19951 - ocor \naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss\naux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4\n.\nvalor: r$ 1.038.794,02\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026290600500026","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12416,"144.72","97","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n13/34060-issqnveicul \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t144,72 \t144,72 \n\ntotal a pagar: \t144,72","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12417,"2375.00","1","pagamento de ajuda de custo ao representante territorial do programa meu parque washington cardoso de sousa junior, cpf ***.813.941-**, participação no estande institucional da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) sobre o programa meu parque no avistar brasil 2026, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2026 em são paulo, sp. \n.\nvalor da ordem de pagamento............ r$ 2.375,00.\n.\nipof 2026215300125.\n.\nplano interno (pi) 173 - ações finalísticas.","washington cardoso de sousa junior","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026215301800030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","***.813.941-**"],
    [12418,"4554.37","8","retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf337 379.531,15\n.\n...processo pagamento 202500006117285\n...ipof...............2026240100688\n.\naurélio","silveira e candido ltda me","2026","205","2026-05-11","maio","5","2026240120500004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","28.161.049/0001-45"],
    [12419,"8564.29","20","ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das seguintes notas.\nnf 871 - r$ 592,50\nnf 872 - r$ 7.971,70","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [12420,"126882.32","6","pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, relativos a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 23/03/2026 a 24/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 1737 - inspeção financeira-agehab/coinsp 20050(88930182). sei 202600031003333.","f a moura construcao e incorporacao ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400593","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","12.644.689/0001-76"],
    [12421,"24094.13","4","pagamento para quitar mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n.\nfatura: 100000084 (irrf) - r$ 24.094,13","redemob consorcio","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12422,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/1 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85435254)*** 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100131","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12423,"15989.78","6","pdf: 2025290600154\n.\nnome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto\nobjeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.\n.\nnº documento......ref.............valor\n11003772 .........04/26.......15.989,78  \n.\nrmb","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700097","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","04.750.108/0001-52"],
    [12424,"1851.50","6","valor destinado a cobrir despesas do iss da 15ª medição do contrato: 136/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04. referente ao período: 01/12/2025 a 31/12/2025 pdf: 2024436101369. processo sei nº 202600036004639. nf nº: 1938.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [12425,"8785.34","3","repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de abril/2026.","empresa estadual de processamento de dados de goias","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026180200200004","2026","1802","encargos gerais do estado","24.812.554/0001-51"],
    [12426,"139973.21","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.","serget mobilidade viaria ltda","2026","50","2026-05-29","maio","5","2026436105000034","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.363.619/0001-96"],
    [12427,"174.78","1","descontos com o banco brb\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","brb credito financiamento e investimentos s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300175","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","33.136.888/0001-43"],
    [12428,"900.00","4","pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 28/02/26 no valor de 900,00.\ndescrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a \nempresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação \nde serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,\nobjetos ,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de fevereiro de 2026. boleto nº 488445. ( complemento).\nprocesso sei: 202100029001988.\ntotal selecionado: r$ 900,00.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800096","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","34.028.316/0013-47"],
    [12429,"11805.41","16",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme\napresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026: 534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544 e 545.\n.\njps\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [12430,"6092.80","1","pagamento do valor líquido do recibo período de 14 a 30 de março de 2026, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na\navenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipo","autorio administradora e construtora ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180100500108","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","37.029.048/0001-32"],
    [12431,"70878.09","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-19","maio","5","2026240125100081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12432,"2400.00","1","pagamento de inscrição para participação do servidor da comunicação setorial em evento de capacitação na área de comunicação institucional - evento 15º redes wegov, na modalidade presencial, nos dias 28 e 29 de abril de 2026, em florianópolis - santa catarina, com foco em estratégias e práticas voltadas à atuação em redes sociais no âmbito do setor público. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 108, emitida em 04.05.2026 - sei 89873709 e atestado sei 89874926.","we gov - treinamento para gestao publica ltda - me","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026406203200002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.922.841/0001-26"],
    [12433,"35.55","33","dare\nretenção de imposto de renda - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. \n.\n<<< hospedagens >>>\n.\nipof 2024240101903 - processo 201900006055189\n.\nfatura 7039/2026 - hotel fazenda mato grosso - cnpj: 03.372.237/0005-15\nperíodo: 05 a 07/05/2026\nemissão: 24.04.2026\nateste: 29.04.2026\nvalor total da fatura: r$ 740,60\n>> irrf: r$ 35,55\n.\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2025240101000004","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [12434,"886.92","1","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2602000071112 r$ 403,92 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);\nnf 2602000071112 r$ 528,2 ref: janeiro/2026 (telefonia fixa);\nnf 2603000083104 r$ 358,72 ref: fevereiro/2026 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026120100600031","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [12435,"314.50","1","pagamento do líquido do processo 202617697000122:\nnf ressarcimento r$ 314,5 ref: março/2026 (ressarcimento de pedágio);","icleuton junio cavalcante rodrigues","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900049","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","***.496.371-**"],
    [12436,"649.50","1","recurso de apelação para pagamento da guia de interposição de recurso no processo judicial nº 5461504-66.2023.8.09.0051, em trâmite na 20ª vara cível da comarca de goiânia, referente à ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão do falecimento da sra. leidiane teixeira da cruz, ocorrido em 18/08/2022, após acidente envolvendo ônibus da metrobus, na avenida anhanguera, nesta capital.a parte autora atribui o evento à suposta falha no sistema de abertura e fechamento das portas do veículo.\nnota:\n155/2026\t3.3.91.47.06\t19/05/2026\t19/05/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026409301100022","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12437,"700.00","38","capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020001660","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12438,"1540.56","1","pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074","wanderly pereira da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001630","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.950.801-**"],
    [12439,"6954.00","1","destina-se a restituição de saldo para o fundo rotativo da supgi/dgpc, conforme solicitado no despacho nº 22/2026/dgpc/supgi/gas/dag/scp (sei nº 89942439), processo nº 202600007004155.\nrelativo à nf 1.","delegacia-geral da policia civil","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700155","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [12440,"248032.54","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: irrf pessoal civil","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100128","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [12441,"2513.28","2","processo 202600010029918 - mmrm \n.\ntrata-se do processo de aquisição de pós ata (sei nº 202600010029918), do processo de registro de preços (sei nº 202500005033437 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117167, referente à ata de registro de preços nº 52/2026, pregão eletrônico nº 38/2026, ambos do processo (sei nº 202600010026065) que tem como objeto aquisições do correlato sensor free style libre® 2 plus sistema flash de monitoramento de glicose / abbott no valor de r$ 209.440,00.\n.\nnota: 190244 - ir \n.\nemissão: 28/04/2026\n.\nvalor: r$ 2.513,28\n.\ndare: nº 12100002614901515","abbott laboratorios do brasil ltda","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200341","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","56.998.701/0034-84"],
    [12442,"352463.03","1","destina-se ao pagamento de adicional de\n13º salario militares. r$ 352463,03\nrelativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100090","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [12443,"57.60","1","processo: 202600010015752 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010015752), do processo de registro de preços (sei nº 202500005006334), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112883, referente à ata de registro de preços nº 128/2025 \"c\", pregão eletrônico nº 144/2025, ambos do processo (sei nº 202500010072895) que tem como objeto aquisição do medicamento entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev -  atender as ações judiciais impetradas.\nnf: 341916/ir\nvalor: r$ 57,60\ndare:12100002615200984","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200293","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [12444,"22.68","1","processo: 202600010003129 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n75199.......22,68\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901568","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200172","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12445,"181953.01","1",".\n.proc.202400010036238/202600010021978 -hls.\n.\nconvênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624)\n.\npagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233). parcela fevereiro/2026.\n. \np.tiago/fev/2026   ..........................  r$  181.953,01.\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","37","2026-05-11","maio","5","2026285003700023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [12446,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","aline soares de sousa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500464","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.099.311-**"],
    [12447,"6500.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de maio/2026.","adolfo franco junior","2026","15","2026-05-22","maio","5","2026316101500714","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.191-**"],
    [12448,"33096.20","51","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n136-liquido \t3.3.90.39.05 \t18/05/2026 \t14/05/2026 \t36.096,20 \t33.096,20","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [12449,"0.84","4","pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de abril/2026, conforme nf 18457 emitida em 22/04/2026- devidamente atestada","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","14","2026-05-05","maio","5","2026126101400016","2026","1261","agência brasil central - abc","25.208.930/0001-66"],
    [12450,"11812.50","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","ame associacao mae da esperanca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500188","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.149.320/0001-08"],
    [12451,"3504.39","1","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [12452,"6971.95","20","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar sergio flor do nascimento (sei nº 202611129003877).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 6.971,95\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12453,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","monica arce da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500180","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.490.511-**"],
    [12454,"8022.45","2","solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  maio - 2026 \nparc.inden.maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026190101000020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [12455,"1005.25","6","recolhimento imposto de renda - 1ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 8, emitida em 14.04.2026 - sei 88020557 e atestado nº 9/2026 - sei 88023027. dare - sei 89547753.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [12456,"8858.13","1","processo judicial nº 5135505-19.2025.8.09.0051, proposto por joão paulo miguel dos santos em face desta companhia, com o objetivo de solicitar autorização para pagamento de valor correspondente à condenação referente à ação indenizatória decorrente de acidente ocorrido em 28/06/2024.segundo consta, ao chegar ao terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível. em razão disso, o autor pleiteou a condenação da metrobus ao pagamento de indenização por danos morais.\nnotas:\n143/2026-inenização\t3.3.90.91.03\t07/05/2026\t07/05/2026\t8.858,13\t8.858,13 \n143/2026-honorarios\t3.3.90.91.06\t07/05/2026\t07/05/2026\t1.505,88\t1.505,88","tribunal de justica do estado de goias","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026409301000411","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [12457,"11871.78","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, competência de maio/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100245","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","04.973.965/0001-11"],
    [12458,"8541.47","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. descontos funcam bancos (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12459,"1588591.98","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026290400200011","2026","2904","polícia civil","39.374.330/0001-82"],
    [12460,"3230.96","7","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026 .bloco g suas\nnf 4709 - r$ 3.230,96","art car veiculos ltda","2026","4","2026-05-06","maio","5","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [12461,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","karolinne goncalves oliveira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500810","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.046.431-**"],
    [12462,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","marina chein muniz telho","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500833","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.059.081-**"],
    [12463,"99.90","4","contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.","meganet servicos porangatu ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500111","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.481.401/0001-95"],
    [12464,"10737.46","2","pagamento de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).\n.\nnf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.\ninss r$ 23.622,41\nissqn r$ 10.737,46\nirrf r$ 8.762,30\nlíquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 \nobs.:(glosa de  r$0,05, referente ao inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liquidação:14(nf12-compl/inss).\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof:2026240101554\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","78","2026-05-27","maio","5","2026240107800013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12465,"2250000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155.","rs engenharia ltda","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026438000600020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.209.346/0001-18"],
    [12466,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de maio/2026.","iara pereira de queiros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500071","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.367.621-**"],
    [12467,"2886285.86","5","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n30903(liq)..........03/26........2.886.285,86\n.\nrmb","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-05","maio","5","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [12468,"2425.74","11","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.\n.\nnota fiscal........ref...............valor\n25754..............04/26..........2.425,74\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [12469,"3041.07","2","retenção de issqn    de contrato n.º 138/2025  e aditivo aquisição de materiais didáticos pedagógicos complementares destinados ao programa alfamais e ao compromisso nacional pela criança alfabetizada, voltados ao atendimento dos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e aos professores das redes públicas estadual e municipal.\n.\n ipof 2026240101105\n.\nnota fiscal....00072\nvalor bruto: 80.879,50\nissqn: 3.041,07\nliquido: 77.838,43 \nirrf: empresa optante pelo simples nacional\n.\nweyder","jdl comercial ltda","2026","51","2026-05-24","maio","5","2026240105100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","38.426.311/0001-90"],
    [12470,"1698.00","7","curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001899","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000037","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12471,"619623.60","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100223","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12472,"32408.82","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 0225278.78.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 32.408,82  em favor de marcia costa barreto cpf 711.928.081-34, conforme id 040253504992605200.","junta comercial do estado de goias","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026336200700086","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [12473,"109.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,","vycenzzoo telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500065","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","23.570.253/0001-04"],
    [12474,"29334.08","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.\n..........................\nagir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. \n.\nvalor pago............r$ 29.334,08.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077).\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-terapias especializadas em angiologia.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0004-49"],
    [12475,"460.00","1","solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.","alberrique leao de araujo","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500234","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.891-**"],
    [12476,"403.69","2","iss do mês abril da nota fiscal nº 18- processo nº 202100055000165.","ff consultoria e assessoria empresarial ltda","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026319000500081","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","44.179.425/0001-85"],
    [12477,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","anna flavia ferreira borges","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600031","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.532.168-**"],
    [12478,"5199.80","60","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9.10/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12479,"548339.64","1","contrato nº 61/2025/dgpc (sei nº 82148529), de aparelhamento da sih, dpca anápolis, 5ªdrp-luziânia e 11ªdrp-formosa, através de aquisição de equipamentos de informática.\npagamento da nf nº 50093 conforme segue:\n.\nr$ 554.999,64 bruto\nr$   6.660,00 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 548.339,64 líquido","torino informatica ltda","2026","34","2026-05-22","maio","5","2025290403400003","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [12480,"15112.47","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-12684.\ndare: 8585 0000 151-3 1247 0008 210-0 0002 6149 008-7 5230 8250 000-3","perkons s a","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","82.646.332/0001-02"],
    [12481,"7500.00","1","destina-se a pagamento da duam-iss no valor de r$ 7.500,00, nf 27 referente a 1ª etapa do rally bora pra goiás 2026, conforme previsto na cláusula segunda do contrato 62/2025 (79354419) sei 202500027000867 pdf 2026426100062","m. a. ferreira costa - me","2026","20","2026-05-27","maio","5","2026426102000018","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","29.482.407/0001-84"],
    [12482,"4890.03","8","retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora.\n.\n...nf63 r$ 97.800,65\n.\n...processo 202500006116234\n...ipof.....2026240100926\n.\naurélio","referencia engenharia comercio e equipamentos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","19.087.611/0001-47"],
    [12483,"4582.39","4","ipof 2024170100312\n.\npagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação a\nnexa ao processo.\n.\n- abril/2026..........r$ 4.582,39\n.\ndvs\n.","associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500090","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","11.197.765/0001-80"],
    [12484,"5232.60","1","pagamento referente á nota fiscal nº aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6284.","nilta carneiro dos santos gomes","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101245","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.629.301-**"],
    [12485,"905.28","4","pdf:2025290100084\n492584-04/26 liq...................905,28","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290100700076","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.028.316/0013-47"],
    [12486,"1298.26","12","contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento iss referente nota fiscal 855 - abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600007","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","24.610.153/0001-19"],
    [12487,"1142.36","1","202600025032827 - art/rrt dos responsáveis técnicos pelo desenvolvimento do órgão. \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","crea-go","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900022","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.619.022/0001-05"],
    [12488,"5174.56","2","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026:  irrf despesas variáveis","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100129","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.409.580/0001-38"],
    [12489,"1686.53","1","destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de maio/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15","irene cristina valerio de carvalho","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100102","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","***.627.332-**"],
    [12490,"122897.25","39","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 87 (sei 90537015) (ref. março/2026 - os nº. 12/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-20","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12491,"27012.87","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - prevcom serv. ipof 2026436100067. sei 202600036001213.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100134","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","48.307.647/0001-97"],
    [12492,"50091.36","4","pagamento da nota fiscal nº 146 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj: 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 1829/2026 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90032530). 202600031003972.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.917.870/0001-55"],
    [12493,"650.67","12","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 02, à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição do reajuste das medições dos serviços aferidos - pós data base, compreendidos nas medições: dos serviços da vigilância pós obra (mês 01 a 05) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031006188; medição dos serviços da vigilância final pós obra (mês 06 a 09) cujo pagamento foi efetivado por meio do processo sei &#8203;202500031007740,  para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis - go, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585)  e relatório 1226 - inspeção financeira  (88109232) - agehab/cooinsp. sei 202600031002464 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194","construtora mabel ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400038","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","05.469.973/0001-98"],
    [12494,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme santos da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500152","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.281.021-**"],
    [12495,"315411.37","11","202400025189138  liq.nf 8 05/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas. r$315.411,37.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [12496,"486.30","2","-pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026 - descontos-pens\não alimentícia...smm","secretaria de estado da economia","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026170400400033","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12497,"263880.71","8","renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.\n* * recibo 042026-a liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","wtl administracao imobiliaria ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500007","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","31.985.713/0001-85"],
    [12498,"53125.80","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600052","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [12499,"17236.69","8","pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.\nnf 78, no valor de r$ 623,20 (valor total da nf r$ 12.983,25);\nnf 79, no valor de r$ 2.027,96 (valor total da nf r$ 42.249,12);\nnf 80, no valor de r$ 1.709,62 (valor total da nf r$ 35.617,10);\nnf 81, no valor de r$ 8.741,34 (valor total da nf r$ 182.111,25);\nnf 82, no valor de r$ 2.182,43 (valor total da nf r$ 45.467,22);\nnf 84, no valor de r$ 1.952,14 (valor total da nf r$ 40.669,63). \nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [12500,"195432.60","13","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  12  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tabril  de 2026\natesto: \t07/05/2026\nmodalidade de ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 553.869,78\nlíquido:\tr$ 195.432,60\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-18","maio","5","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [12501,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.4 município davinopolis deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na aquisiçao de combustível para a educação do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   documentos constantes no processo sei : espelho cadastral,  publicação da emenda n 389. despacho nº 2057/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 224/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de davinopolis","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.130.277/0001-00"],
    [12502,"1187.13","26","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 309 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 29/2026- evento \"proteção à mulher: reflexões e caminhos para o enfrentamento da violência - 13/05/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [12503,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 344 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa a reforma e ampliação da diocese. termo de fomento nº 143/2026 - serint\nepi 344.8/2026","diocese de goias","2026","17","2026-05-12","maio","5","2026190101700030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.861.749/0005-10"],
    [12504,"5508.24","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27210027 e 27055114 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.","jose rubens nogueira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000639","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.901-**"],
    [12505,"425.33","7","retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição \ninss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) \nissqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)\ni.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 31.972,36\n.\nconforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-05-04","maio","5","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [12506,"23.52","134","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento irrf das notas fiscais abaixo:\n.\nnf.42458 irrf r$ 16,37 - sei 89538870\nnf.42978 irrf r$  2,45 - sei 89538965\nnf.42979 irrf r$  4,70 - sei 89539065\n.\nempresa warner bros (south) inc.\ncnpj: 33.015.827/0001-28\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-05","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12507,"5568.52","2","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado\nnº 44/2026 - sei 89687603.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700088","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [12508,"851913.24","14","202100025110861- refere-se ao pagamento nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-21","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [12509,"2233.32","1","aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº24.772.","dc distribuidora de equipamentos de telecomunicacoes ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026409100700008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","16.751.644/0002-32"],
    [12510,"370.36","2","retenção do issqn das notas fiscais 585, 594, 588, 584, 589, 590, 591, 592 e 586, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região metropolitana, abrangendo os seguintes locais: aparecida de goiânia, bela vista, goianira, goiânia, hidrolândia, inhumas, nerópolis, senador canedo e trindade. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100010. pdf: 2026180100010.","desprag dedetizadora ltda me","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600066","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","03.883.919/0001-69"],
    [12511,"199.96","40","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota \nfiscal nº 451 conforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12512,"55842.10","1","ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.","planalto solar park sa","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800155","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","27.509.809/0001-08"],
    [12513,"439.45","8","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21598 (sei 89924385) (parcela 07/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500241","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [12514,"605.76","8","pagamento do valor irrf do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [12515,"8453.67","4","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.035,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.453,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100170","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12516,"25255.83","38","pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,\nservidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.\n.\nipof-2025240101554\n.\nnota fiscal....valor bruto.....irrf.........inss.........liquido\n392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 433,63.....r$ 596,24..... r$ 17.038,04    \n393...........r$ 8.714,52.......r$ 209,15.......r$ 287,58..... r$ 8.217,79 \n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras\nconta para crédito: 05779357427\n.\nweyder","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026240101100025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [12517,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100242","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12518,"3533.30","1","pagamento de irrf relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3373, de 20-05-2026;\n*valor total : r$294.442,05;\n*valor líquido: r$290.908,75;\n*valor irrf 1,2%: r$3.533,30.\n*fundeb 22.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","85","2026-05-26","maio","5","2026240108500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [12519,"2519.10","1","pagamento do liquido da ngf 476,\n referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.","doranice distribuidora ltda","2026","25","2026-05-26","maio","5","2026260102500001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","08.687.366/0001-92"],
    [12520,"292.30","17","pagamento complementar do liquido da nf 235, por ter liquidado como iss e não ser recolhido no município de goiânia.\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-22","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12521,"24.18","143","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34020-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t24,18 \t24,18","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12522,"13042.41","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - rpps previdenciario- contribuição do servidor.","fundo previdenciario","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100146","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","39.374.330/0001-82"],
    [12523,"162.48","4","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.53 contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 235,24\n3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil r$ 162,48\n3.1.90.11.54 contribuições para o fundo protege goiás - ativo civil r$ 124,42\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100200","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12524,"50258.29","3","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de abril de 2026, o valor de r$63.457,44, deduzindo de irrf o valor de r$3.045,96, iss o valor de r$3.172,87, inss o valor de r$6.980,32, restando líquido o valor de r$50.258,29, conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260).","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700001","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [12525,"443118.00","2","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.   \n   nf 819836 pin abr/26,  nf 819832 pin abr/26, nf 819831 pin abr/26","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [12526,"12163.92","7","pagamento do issqn da nf 180,\ntrata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.","garantia prestacao de servicos ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600025","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.246.451/0001-10"],
    [12527,"3239115.38","2","gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) custeio………….r$ 3.239.115,38","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [12528,"5800.00","1","aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209.","engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026336200100005","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.321.200/0001-01"],
    [12529,"249283.34","1","processo: 202600005009322 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1051 município marzagao deputado cairo salim\n.\nobjeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio do município de marzagão, goiás.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 378/2026 \n(sei 88431138), ratificado pelo despacho nº 1333/2026/ses/cep (sei 89685977).","fundo municipal de saude de marzagao","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300083","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.877.880/0001-03"],
    [12530,"32019.85","1","termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.\nreferente a nota fiscal nº 167 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026316100600070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [12531,"3000.00","6","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, .\n\nnf - 34. valor liquido. referência 04/2026.","são miguel comercial ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600108","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","61.953.672/0001-06"],
    [12532,"122843.15","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12533,"26216.63","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: auxílio alimentação","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500025","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [12534,"547.30","20","pagamento do issqn retido da nf 1254, emitida em 28/04/2026, relativo à locação de equipamentos, estruturas e materiais para a realização de evento, no 3º andar do prédio do ccon, no dia 13 de abril de 2026, no valor de r$ 547,30 (valor total da nf r$ 10.946,00). processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [12535,"2029.75","4",".\nproc 202400010070036-efc\n.\nadesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.\n.\nnota fiscal...............valor\n395120/abr/26...........1.046,26 \n395121/abr/26.............983,49 \n.\ntotal a pagar: \t2.029,75\n.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","124","2026-05-18","maio","5","2026285012400020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.432.517/0001-07"],
    [12536,"11276.16","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26981142  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4876","joao paulo de sousa","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001096","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.134.781-**"],
    [12537,"1432.77","15","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de março/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400026","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [12538,"1099.84","4","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº17636 .pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-05-25","maio","5","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [12539,"14961.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27169049 e 27346849 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4000.","doiron carlos pereira ramos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001643","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.829.681-**"],
    [12540,"24752.31","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003713, nfs nº 3504, nº 3505, nº 3506, nº 3507, nº 3508, nº 3509, nº 3510, nº 3511, nº 3512, nº 3513, nº 3514, nº 3515, nº 3516 e nº 3517.","lcm construcao e comercio s a","2026","8","2026-05-21","maio","5","2026438000800009","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","19.758.842/0001-35"],
    [12541,"178.00","12","pagamento do issqn retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).\nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [12542,"900.00","3","contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 1391 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600003","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","13.138.891/0001-99"],
    [12543,"45507.50","1","pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con\ntratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co\nmpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório\nde vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu\nilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul\narização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei\nra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves\ndo despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor\ndastec-16768.\nipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo\n.\n- nf 62, de 19/05/2026;\n- valor total r$ 89.850,00;\n- valor líquido parcial: r$45.507,50.\nterezinha.","conexao construcao ltda","2026","88","2026-05-30","maio","5","2026240108800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.659.114/0001-83"],
    [12544,"3406102.45","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026240100800009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12545,"150.00","1","processo 202600010036090 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lara lorrany batista cardoso melo. período de 30 de abril  de 2026, processo 202600010036090, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32615/2026/ses (sei 89893488).\n.\nvalor a pagar: r$ 150,00","lara lorrany batista cardoso melo","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900344","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.135.931-**"],
    [12546,"174.62","6","contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de exped\niente para suprir as necessidades da pcgo.\npagamento do irrf sobre a nf nº 14743, conforme segue:\n.\nr$ 14.551,50 bruto\nr$ 174,62 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 14.376,88 líquido","alfa papelaria eireli - epp","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026290400700084","2026","2904","polícia civil","37.878.675/0001-48"],
    [12547,"7501.40","18","contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar gilson domingos borges (sei nº 202611129003877).\n\ncontribuição previdenciária ............ r$ 7.501,40\n\n                           crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12548,"21.80","4","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 690,00, deduzido iss no valor de r$ 21,80, conforme nfs-e nº 108. (pdf nº2025426100117).","ecofort solucoes ambientais ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026426100700004","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","07.497.765/0001-28"],
    [12549,"99.92","1","empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023  maio - 2026 \nfas.bomb.maio 26","fundacao dom pedro ii","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600132","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.882.625/0001-73"],
    [12550,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84984460) - 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100046","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12551,"139.00","5","contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go","infinity go telecomunicacoes ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500067","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.694.239/0001-28"],
    [12552,"150000.00","1","202600005002185 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município tres ranchos deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 217 (89702114), conforme manifestação favorável no parecer 40 (86210669) e despachos 479 (86239628) e 45 (86385778).\n.\nvl: 150.000,00","fundo municipal de saude de tres ranchos","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300198","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.446.297/0001-37"],
    [12553,"68500.00","3","pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 45/2026 -  sei 90547262.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026406202800038","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12554,"0.00","1","processo: 202600005002721 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 904 \n.\nmunicípio gouvelandia deputado paulo cezar \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (87177792), despacho 328 (88151479).","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300206","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [12555,"73.77","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa,para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a , localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 e entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de março/2026, conforme fatura nº 184996824 e pdf nº 2026215300103 . (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$73,77.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700060","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12556,"0.00","7","\"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a presta\nção\nde serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam\nento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma\nnutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme\ncontrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte\nrmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp\nortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:\"\n.\nnota fiscal: 5245\ndata de emissão: 08/05/2026\nreferência: março\natesto: 08/04/2026\nvalor total da nota: r$ 4.841,12\nlíquido: r$ 4.397,63\n......\nprocesso 202400006093653","ita empresa de transportes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100046","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.650.167/0001-60"],
    [12557,"591.20","74","pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos servi\nços executados na sede da secretaria de estado da educação, referente ao con\ntrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado\nde goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa eng\nix construções e serviços ltda., cujo objeto é a realização, sob demanda, de\nobra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção pr\nedial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiai\ns e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos\ndiversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da co\nnstrução civil .\n.\nnf 309 r$ 49.266,76 – 2ª medição do contrato 091/2025 - secretaria de estado\nda educação - goiânia-go.\ninss: r$ 2.709,67\nissqn: r$ 1.478,00 / r$ 500,00\ni.r. r$ 591,20\nvalor líquido r$ 43.987,89\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202600006020144\npdf: 2026240100899\ncno: 90.025.13067/76\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12558,"48001.70","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100219","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12559,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500747","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.795.481-**"],
    [12560,"55837.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps serv. ipof 2026436100069. sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100135","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [12561,"512.00","27","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 064/2026 - 202600020007370","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12562,"7181.93","9","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026.\nnf 78, no valor de r$ 259,66 (valor total da nf r$ 12.983,25);\nnf 79, no valor de r$ 844,98 (valor total da nf r$ 42.249,12);\nnf 80, no valor de r$ 712,34 (valor total da nf r$ 35.617,10);\nnf 81, no valor de r$ 3.642,22 (valor total da nf r$ 182.111,25);\nnf 82, no valor de r$ 909,34 (valor total da nf r$ 45.467,22);\nnf 84, no valor de r$ 813,39 (valor total da nf r$ 40.669,63). \nprocesso: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-05-11","maio","5","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [12563,"5593.06","1","pagamento referente á nota fiscal nº 27201386 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551.","rosana borges da rocha faria","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000933","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.951.591-**"],
    [12564,"701.72","27","pagamento das custas de locomoção referente ao boleto nº 109/03076610-7).guia vinculada ao processo 5391642-33.2026.8.09.0138 - proceso sei de pagamento 202500036016542","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [12565,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 188 município ipora deputado amauri ribeiro beneficiario: núcleo orquidófilo de iporá - noi objeto da emenda- realização da 26ª exposição nacional de orquideas de iporá ? goiás que será realizada do dia 16/10/2026 a 18/10/2026. modalidade : termo de fomento nº 121/2026\nepi 188 tf 121 maio","associacao centro i a p plantas ornamentais do cerrado","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026190101500118","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.562.431/0001-30"],
    [12566,"0.37","18","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,37 \netanol – r$ 29,25 \ndiesel – r$ 240,72 \ngasolina – r$ 4,82 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [12567,"6995.56","13",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n813/abril/2026/iss  ......................r$  690,06\n814/abril/2026/iss  ......................r$  3.985,31\n815/abril/2026/iss  ......................r$  768,27\n816/abril/2026/iss  ......................r$  1.091,88\n817/abril/2026/iss  ......................r$  230,02\n818/abril/2026/iss  ......................r$  230,02.\n.\ntotal a pagar:  ......................r$  6.995,56.\n.\ndata de emissão das notas  05/05/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [12568,"28211.05","8","* ipof nº. 2025170100416 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 1714 (sei 90138121) (ref. 22/03 a 21/04/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.\n.\nrmvp\n.\n*************","memora processos inovadores s a","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500047","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [12569,"6095618.64","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [12570,"10476.40","4","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 36","via tecnologia e telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026409101600002","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","15.120.762/0001-07"],
    [12571,"527.29","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13145 e ipof 2024215300083 . (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 527,29. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900023","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12572,"69.42","8","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12573,"4584.36","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.\n.\n*alimentação em goianésia. \n*nf 32, de 06-05-2026;\n*valor total líquido: r$1.993,25;\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 36, de 16-05-2026;\n*valor total líquido; r$2.591,11.\n*fundeb 22.\nterezinha.","são miguel comercial ltda","2026","85","2026-05-26","maio","5","2026240108500012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [12574,"558.10","2","valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005977 nf 24970 irrf e 24971 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","39","2026-05-06","maio","5","2026436103900003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12575,"4935.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 4.935,00","creche menino jesus de praga","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500064","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.244.112/0001-01"],
    [12576,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","vilma hellem da costa pereira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500865","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.314.511-**"],
    [12577,"18195.00","3","restituição ao fundo rotativo\n-\nmanutenção, conservação e instalação de outros\ntipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.\nnf. nº22, emitida aos 13.04.2026, atestada aos 23.04.2026.\n-\nprocesso ordinário: 202600006040674\nprocesso estimativo: 202600006005359\nipof: 2026240100064\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026240101100007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12578,"881.36","19","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndecisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e\nnoventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:\ndados para depósito:\n.\nbeneficiário: joyce alyne guerino oliveira\ncpf: 033.301.281-00\nbanco: 104 - caixa econômica federal\nagência 1251\nconta poupança n.º 000776668437-4\nvalor: r$ 881,36\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12579,"383.98","1","pdf:2025290100112\n1012577 - ir....................383,98.","hexis cientifica ltda","2026","12","2026-05-12","maio","5","2025290101200015","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","53.276.010/0001-10"],
    [12580,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; \tdespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100010","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12581,"222.24","6","pagamento do irrf da nf 4580,\ncontratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.","ita empresa de transportes ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026260100600010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.650.167/0001-60"],
    [12582,"1975.25","3","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se às notas fiscais n° 17636.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-05-25","maio","5","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [12583,"42.61","17","pagamento (via siafic) pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura 170498013 df - sei 90895102, boleto df - sei 90895737 e atestado nº 78/2026 - sei 90895836.","claro s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [12584,"969477.05","5","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n° 0398.089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa, de acordo com a memória de cálculo (90230660)  anexa. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir via drp","caixa economica federal - cef","2026","9","2026-05-15","maio","5","2026170200900001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [12585,"723.54","5","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor adeilton dos reis do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12586,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","carlos eduardo de freitas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500100","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.269-**"],
    [12587,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500426","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.236.028/0001-09"],
    [12588,"11700.00","1","pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16053: bolsas de abril/2026. despacho nº 168/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2173/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.","secretaria de estado da educacao","2026","262","2026-05-20","maio","5","2026240126200008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12589,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","andreza aparecida palma","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.200.448-**"],
    [12590,"10133.22","22","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.\ndocumento 2026 1401 008 01 021","tribunal de justica do estado de goias","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026140100800001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","02.292.266/0001-80"],
    [12591,"2625.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","grupo de mulheres negras dandara no cerrado","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500455","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","05.045.462/0001-49"],
    [12592,"7350.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","circo laheto","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500336","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.206.329/0001-76"],
    [12593,"43064.44","2","investimento na pm-go reforma e ampliação da unidade da pm-go deputado major araújo sei 202500005015383\ndespesa com formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 54/2025-pm (81750123), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa roriz comercio e importacao ltda, que têm por objeto a aquisição de instrumentos musicais, destinados à banda de música da academia da pmgo.   \n\nep 070 — ddo 7354 - rdf 3226 - uo.1901 - seq.011\n\n***************************************************************************\npagamento notas fiscais:\nnota fiscal 24943 = r$ 14.064,46;\nnota fiscal 25239 = r$ 28.999,98.","roriz instrumentos musicais ltda","2026","11","2026-05-11","maio","5","2025190101100053","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.979.527/0001-11"],
    [12594,"1777521.37","8","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - vencimento............................r$ 1.777.521,37\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100218","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12595,"4051349.26","1","ipof 2026290100228 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - fundo financeiro rpps - empregador..........r$ 4.051.349,26\nblm","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026290100200010","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","18.867.930/0001-02"],
    [12596,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.4 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide  do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2147/2026/seduc/coordastec-16768.\nconvênio nº 187/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de agua limpa","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.173.053/0001-77"],
    [12597,"1255.45","7","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 276, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 59/2025 (id. 87297218). relatório 1130/2026/cooinsp. 202600031002126. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700026","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12598,"89630.29","1","folha de pagamento de maio/2026 (pensionistas ). \nbanco do brasil empréstimo i\t16.636,08; bradesco i\t16.128,72; caixa economica federal emprestimo\t30.902,82; alfa emprestimo ii\t14.020,21; banco itau ii\t3.370,98; banco do brasil empréstimo ii\t2.530,91; banco itau i\t2.041,62; sicoob juriscred i\t1.988,12; sicoob juriscred ii\t1.598,25; banco do brasil empréstimo v\t412,58","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400097","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [12599,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","aline de sousa costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500303","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.980.883-**"],
    [12600,"2700.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","organizacao vicentina de palmeiras de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500431","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.394.963/0001-42"],
    [12601,"1069.33","1","folha de pagamento - exercício 2026 - referente - maio","secretaria de estado da retomada","2026","11","2026-05-27","maio","5","2026420101100005","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12602,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100096","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12603,"308.74","15","pagamento da fema 12602542616101228. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº139961/2026 referente ao gme no município de formoso(go). ipof 2026436100020. processo sei 202600036000088. despacho 424. codigo de barras 85860000003087402502602542616101228551100000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12604,"110.00","5","contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.","m n dos santos - informatica","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500010","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.640.492/0001-29"],
    [12605,"1372.00","8","pagamento referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 3968, emitida em 12.05.2026 - sei 90361648 e atestado nº 20/2026 - sei 90730751.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [12606,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.2 município goiandira deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal santa maria goretti, relização de curso de formação continuada e aquisição de material de expediente para educação do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1008/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 185/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de goiandira","2026","256","2026-05-26","maio","5","2026240125600084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.303.221/0001-00"],
    [12607,"1469.25","14","pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad\nitamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base\nno índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu\ne tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç\não com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período\nde 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra\nto nº 05/2022, fatura nº 4261 e demais termos constantes nos autos.\npdf 2024150100060.","sonda procwork informatica ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600028","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.733.698/0001-66"],
    [12608,"25811.78","3","pagamento de iss da 2ª medição do contrato 008/2026,  o presente contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006467, nf nº 458 iss.","construtora caiapo ltda","2026","84","2026-05-21","maio","5","2026436108400001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [12609,"115.00","21","pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:\n\n\nsolicitação nº 159/26 alexandre freitas da silva           valor 115,00\n\n\n\n\n\n\ntotal..................................................115,00\n\n\n\n\n\nisjs.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12610,"138200.00","5","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.236  data de emissão: 20/05/2026\n- referência: 691 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 138.200,00\n- valor líquido r$ 138.200,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","45","2026-05-27","maio","5","2026240104500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [12611,"14997.71","1","pagamento liquido nf 27173075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4817","adenaide pereira vilela","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000314","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.209.021-**"],
    [12612,"1466.41","7","pagamento do irrf retido da nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.466,41 no valor total geral da nf r$ 30.550,30.\nprocesso: 202218037005855 \nipof: 2024400100170.\ngec","locamil servicos eireli","2026","7","2026-05-16","maio","5","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [12613,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","kenny stephanny souza oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500605","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.452.685-**"],
    [12614,"26219.56","15","pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz\nados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve\nr calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa\nrk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,\nassim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais\na que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de março/2026\n, conforme nota fiscal de serviços 0169 emitida em 01/04/2026 devidamente at\nestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [12615,"5159.20","2","pagamento de nf n°27101222 e 27295404 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.","ailton mendes vieira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001132","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.664.726-**"],
    [12616,"119.59","4","recolhimento imposto de renda - dare sei 90838407 sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/026, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90796981.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000084","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.543.032/0001-04"],
    [12617,"0.00","7","pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 03/2026","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [12618,"23255.21","8","- pagamento de salários (ref. a folha de pgto maio/2026) dos servidores da c\nelgpar:\n.\n.\n. adriana da rocha freitas : r$ 23.255,21\n..\n.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r\nessarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).\n.\n.\n. - este valor deverá ser depositado no :\n. - banco 104 (caixa econômica federal)\n. - agência 2512\n. - conta corrente 577072941-0\n. - operação 003\n *smm","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000274","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [12619,"193047.01","2","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026406200400165","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [12620,"80.91","9","irrf - pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003007692","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-25","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [12621,"3939.16","13","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de\nempresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata\nde registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades \ndesta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.206, 2.223 e 2.227, referentes aos períodos de abril e maio/2026.\n\npdf nº 2025336200052.\nprocesso sei nº 202500024001722.","ltba comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026336200700022","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","04.694.478/0001-10"],
    [12622,"917.62","4","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056500122605149","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12623,"70.64","4","202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 \"a\"-\"e\".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 508003\n.\nvl: 70,64\n.\ndare: 12100002615201232","sigma-aldrich brasil ltda","2026","124","2026-05-13","maio","5","2026285012400038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","68.337.658/0001-27"],
    [12624,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","vinicius halmenschlager","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500119","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.580-**"],
    [12625,"5625.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar sao vicente de paulo de goianesia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500306","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.422.156/0001-96"],
    [12626,"2999588.09","6","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e\nsalários do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800169","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12627,"0.00","13","pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,\nreferente ao valor da nota fiscal: 12764 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de\nmarço/2026, na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3.\npdf: 2025180100036. jj","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026180100500130","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","15.408.392/0001-08"],
    [12628,"183940.08","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100119.\nras/gpf.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100216","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [12629,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","anibal bestard alfonso","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900112","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.494.991-**"],
    [12630,"0.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500310","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.624.344/0001-05"],
    [12631,"157.38","10","pagamento do irrf da nf 271,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [12632,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rayssa monteiro cardoso","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500848","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.522.301-**"],
    [12633,"54705.29","4","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com férias indenizadas -  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100145","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12634,"307382.23","1","pagamento da 42ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 17840, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. ipof 2025436100405 - sei de pagamento 202600036006303(parte)","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026436101200012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [12635,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202618037005037.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500243","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [12636,"3767.09","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700109","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12637,"20474.37","1","pdf:\t2026290600319\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nprotege - fundo de combate a pobreza - consignações\n.\nvalor: r$ 20.474,37\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290600300023","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12638,"77716.36","4","pagamento liquido de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. \n.\nipof 2025240101371\n.\nnota fiscal...64\nvalor bruto: r$ 1.209.906,17\nirrf: 58.075,50 \nissqn: 24.198,12\ninss:  42.346,72\nliquido parte :  77.716,36\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df\nconta para crédito: 03009004967\n.\nweyder","memora processos inovadores s a","2026","197","2026-05-22","maio","5","2026240119700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.765.378/0001-23"],
    [12639,"1078.85","5","pdf: 2024186200149\ncontratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.\n\nnf. 2041 - emitida em 06/05/2026\n\nvalor.............................1.078,85","clean maxxy comercio ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100006","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","50.429.699/0001-88"],
    [12640,"5606.26","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","leandro bernardes borges","2026","16","2026-05-22","maio","5","2026316101600025","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.226.221-**"],
    [12641,"1984082.88","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700303","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12642,"14536.45","2","valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 11º medição, do contrato nº 64/2025– o presente contrato tem por objeto a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025435000019, processo de pagamento sei nº 202600036003811, nf 33 irrf\ndare: 8583 0000 145-5 3645 0008 210-9 0002 6149 011-7 8135 6060 000-6","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2025435001800002","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [12643,"329.39","10","pdf:  2024160100185  - processo:  202300015000553\npagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 \n- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a \nsecretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente \nà aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender \nas necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de \ntelecomunicações da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 329,39 - ir","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700148","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","76.535.764/0001-43"],
    [12644,"29040.80","1","pagamento pela aquisição de aparelhos de ares-condicionados para atender às demandas da ueg, conforme atestado nº 63/2026 - sei 90802813. solipa - sei 90803046. nota fiscais: 159 - sei 90767183, 160 - sei 90786891, 155 - sei 90349951, 158 - sei 90366761, 156 - sei 90378440, 157 - sei 90528838.","inovva brasil comercio e serviços ltda","2026","25","2026-05-29","maio","5","2025406202500054","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.060.130/0001-98"],
    [12645,"28122.76","48","- pagamento do irrj que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [12646,"7463.02","1","solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de abril 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026260100100133","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","29.979.036/0064-24"],
    [12647,"624.70","7","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70. \n. \nprocesso de pagamento 202400017004057. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12648,"23026.32","3","concorrência nº 2/2024-reequilíbrio financeiro em razão do aumento tributário(iss)-contrato  nº 15/2024-empresa marsou engenharia eireli-serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go. vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 5(86656495).\n.\nnf.216.liq.parcial\n.\nsei (90040211)","marsou engenharia ltda","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026250102700003","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.278.335/0001-39"],
    [12649,"3610.14","12","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100233","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [12650,"6378.40","7","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.","mgs participacoes e investimentos ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","57.161.832/0001-07"],
    [12651,"3770.82","10","pagamento para quitar com contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.\n.\nnfe. 154 - r$ 3.770,82 - tributos/issqn","maxclean facilities ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026305200600121","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","47.364.829/0001-37"],
    [12652,"24258.61","3","pagamento da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700061","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12653,"73183.44","7","recolhimento de issqn de (5,00% sobre o valor r$ 975.779,32) da nota, referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, - processo principal n° 202500006084223. 2ª medição, conforme nota fiscal abaixo:\n.\nnf 87\nemissão: 17/04/2026\nperíodo de execução: 18 de dezembro de 2025 a 24 de abril de 2026.\nvalor total da nota: r$ 2.439.448,06\nvalor total dos serviços: r$ 2.439.448,06(base de cálculo irrf - 1,2%)\nirrf: r$ 29.273,38\nissqn: r$ 73.183,44 (base de cálculo: r$ 975.779,22...issqn - 5%)\nlíquido: r$ 2.336.991,24\n.pdf 2025240102147\ncno: 90.026.81669/72\n.\nprocessos: 202500006084223 / 202500006121229.\n.\ndalcy.","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-07","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [12654,"6977.76","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027,.\n\nnf - 4594. valor inss. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600121","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [12655,"2500.00","6","pagamento a favor da empresa r.r ozara ltda, referente a despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 8. \npdf:2024150100075","r r ozara ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600019","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","47.025.565/0001-97"],
    [12656,"936.00","1","processo 202600010023158 - mmrm \n.\naquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026.\nprog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025\n.\nentregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 4157 - ir \n.\nemissão: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 936,00\n.\ndare: nº 12100002614900992","ifal ind farm ltda","2026","188","2026-05-06","maio","5","2026285018800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.376.959/0001-26"],
    [12657,"273.10","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes ( 73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de fevereiro/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1596 e pdf 2025215 300323. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006620\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12658,"69.53","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12659,"2422.26","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400053","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12660,"80677.08","2","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores desta fundação,referente ao mes de abril de 2026.\n\ninss patronal.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026316100100073","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [12661,"270000.00","1","processo sei nº 202600005001572 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 384 \nmunicípio barro alto \ndeputado wilde cambão \nobjeto da emenda ambulância\n.\npagamento conforme despacho 662 (87995865), despacho 1380 (88246920), despacho 499 (89103399), despacho 1188 (89664598), despacho 1695 (90307463) e portaria numeração automática 1311 (90628520).\n.\nvalor: r$ 270.000,00\n.","fundo municipal de saude de barro alto","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.633.598/0001-72"],
    [12662,"2688.68","1","mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês maio/2026- processo nº 202300055000534.","associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500244","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","37.993.201/0001-47"],
    [12663,"49.10","10",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003086-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476\n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nnota fiscal n° 145/iss.........r$ 49,10\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-06","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [12664,"678.43","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/20 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13032 e ipof nº 2024215300175. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 678,43. \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017007927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026215301800012","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12665,"828.81","7","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e pdf 2024215300091 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 828,81. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12666,"8340.18","13","apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.sei 202611129002818.\n\nvalor.....................r$ 8.340,18.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026188100800004","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12667,"7755.10","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27078681  e 27296107  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041.","lucia linhares de lira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000419","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.524-**"],
    [12668,"190.00","2","pagamento da taxa do ciee referente a abril/2026 - nf: 03929549","centro de integracao empresa escola cie e","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500236","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","61.600.839/0001-55"],
    [12669,"138.67","2","pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de abril/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288","centro de integracao empresa escola cie e","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026180101600079","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","61.600.839/0001-55"],
    [12670,"54121.66","35","*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\nrecolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo\nobjeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços\ncontinuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros\ncoletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra\nexclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra\nexclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição\na situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias\nde faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo\nequipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem\nexecutados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período\nde 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo\nde referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e\ncondições contratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274.\n\n.\njps","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12671,"0.00","123","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34085-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t06/05/2026 \t942,39 \t942,39 \n\ntotal a pagar: \t942,39","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12672,"82931.64","11","202600025013515- refere-se ao pagamento: nf 2083- 03/2026 -erviço de suporte técnico em software / serviços técnicos especializado.","tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda","2026","35","2026-05-21","maio","5","2026296103500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","26.990.812/0001-15"],
    [12673,"2117842.84","7","202400025069790-pagamento : oficio 119 - 04/2026 tarifas de arrecadações.","caixa economica federal - cef","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800050","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [12674,"1373.07","36","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.\n.\n- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;\n- parcelas: 8 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12675,"5625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","desafio jovem ebenezer","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500243","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","50.456.870/0006-52"],
    [12676,"10762.50","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 10.762,50","associacao pestalozzi de caldas novas","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500093","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.852.956/0001-80"],
    [12677,"415.20","47","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 381\nconforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 119,98 issqn\nr$ 3.272,08 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12678,"312683.06","7","pagamento da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 líquido.","dynatest engenharia ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026438001100003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","32.116.154/0001-30"],
    [12679,"1518.00","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.\npagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.","francisca gicelia rodrigues de oliveira","2026","13","2026-05-14","maio","5","2026326101300014","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.287.541-**"],
    [12680,"23680.84","1","despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás -alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. mês de abril/2026 .ipof nº 2026110100138.\n.\nras/gpf.","assembleia legislativa do estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100190","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","02.474.419/0001-00"],
    [12681,"2928.91","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a março/2026, conforme fatura n° 184996827 e ipof 2026215300096 . (líquido). \n. \n\nvalor da ordem de pagamento .................. r$2.928,91 . \n. \n\nprocesso de pagamento 202400017012684. \n. \n\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026215301700057","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12682,"719.37","11","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n921-irrf-04/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/05/2026 \t19/05/2026 \t719,37 \t719,37","procel ltda","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [12683,"93300.00","1","vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de maio/2026.","vr beneficios e servicos de processamento ltda","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026409100300009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","02.535.864/0001-33"],
    [12684,"2405.56","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),   competência:  05/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários\nda metrobus transporte coletivo sa).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200046","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","11.168.919/0001-05"],
    [12685,"903.66","8","fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200281","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12686,"93.66","4","202400005025226/107333 - lcs\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119\n.\nir referente nf: 8942\ndare nº 12100002613500531\ntotal a pagar:\t93,66","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2025285001000688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [12687,"165675.89","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- auxílio fardamento ............... r$ 165.675,89","fundacao dom pedro ii","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100157","2026","2903","corpo de bombeiros militar","07.882.625/0001-73"],
    [12688,"4140.00","8","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t1.035,00\t392/2026\nana paula da silva\t1.035,00\t394/2026\ndelci ferreira de carvalho\t1.035,00\t391/2026\nana flavia santos de sousa\t1.035,00\t393/2026\n\t\t\n\t\t\n\t4.140,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [12689,"45191.67","1","ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof:\n2026400100194. lmb.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200302","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","50.565.317/0001-43"],
    [12690,"149476.30","1","processo 202600010013698 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 24875\n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 149.476,30","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [12691,"1080.72","1","destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de maio de 2026. (05734669136)","policia militar","2026","26","2026-05-28","maio","5","2026290202600005","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12692,"5060.60","4","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 90 (sei 91035390) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 20/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [12693,"19803.09","7","pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600031","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [12694,"1683.70","86","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12695,"600.90","1","ipof: 2026290100197 \ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: única\nárea requisitante: ssp/gecon\nresumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao contrato de repasse nº 880055/2018 (objeto: estender a presença do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, no estado de goiás, através da implantação de unidade bombeiro militar no município de são simão/go.\n01 - valor...........................r$ 600,90\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","44","2026-05-13","maio","5","2026290104400002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [12696,"406.03","12","pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026126101600001","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [12697,"273.82","24","recolhimento imposto de renda - dare sei 90290336 sobre a prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 4100000009245 complementar abril/2026 - sei 90259984, com vencimento em 27.05.2026 e\natestado nº 74/2026 - sei 90260201. solipa - sei 90263199.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000091","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","76.535.764/0001-43"],
    [12698,"18686.51","7","recolhimento iss - duam sei 90364607 21ª medição sobre a construção\ndo hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota\nfiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e\natestado nº 12/2026 - sei 89922896.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-18","maio","5","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12699,"30841.38","10","complemento - pagamento referente à 21ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 157, emitida em 04.05.2026 - sei 89933853 e atestado nº 12/2026 - sei 89922896.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-18","maio","5","2025406203000012","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [12700,"811.80","7","trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 541 de 04/05/2026 ref. abril/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125\ntotal selecionado r$811,80","empresa brasileira de elevadores ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800065","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","23.982.490/0001-74"],
    [12701,"1772.82","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300097. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 1.772,82.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700055","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12702,"19863.08","1","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor.\n\nvalor...................r$ 19.863,08.\n\naco","fundo previdenciario","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400135","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","39.374.330/0001-82"],
    [12703,"77966.34","1","pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.\nlíquidos (regime geral).\n-rpv","universidade estadual de goias - ueg","2026","39","2026-05-28","maio","5","2026406203900004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12704,"9976.12","4","pdf: 2025290600184\n.\nnome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda\nobjeto: passagens aéreas. liquido.\n.\nnota fiscal........ref.............valor\n22166..............05/26........5.607,76  \n22203..............05/26........4.368,36  \ntotal...........................9.976,12\n.\nrmb","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290600700001","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.808.153/0001-71"],
    [12705,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 135.1 município goiania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão cisóstomo rosa para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1629/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2008/2026/seduc/coordastec. convênio nº 213/2026 assinado e publicado.","municipio de goiania","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800194","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.612.092/0001-23"],
    [12706,"104220.00","1",".\nproc 202600010040196-efc\n.\ncontratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). pregão eletrônico - nº 308/2025.\n.\nnota fiscal nº 4..........r$ 104.220,00\n.","kocto ltda","2026","14","2026-05-20","maio","5","2026285001400030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.333.402/0001-49"],
    [12707,"1200000.00","1","valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais.  refere-se a capital.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","12","2026-05-18","maio","5","2026316101200002","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [12708,"6.12","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº161 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód.i, correspondente ao período de outubro/25, contrato nº21/25 (82772160). relatório nº1380/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002140. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400457","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12709,"11243.55","2","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni março/2026","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [12710,"97111.73","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  36  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjunho a dezembro\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 209.599,70\nlíquido:\tr$ 97.111,73\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-24","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [12711,"16200.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500204","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.041.971/0001-00"],
    [12712,"6745.76","13","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rgps)\n#\n3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 99.069,62\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 32.971,40\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 3.320,83\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 67.700,00\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 518.597,39\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 21.183,00\n3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 15.605,40\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 6.654,75\n3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário r$ 2.791,33\n3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 1.478,61\n3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 35.404,86\n3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00\n3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 6.745,76\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100196","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12713,"344011.17","1","darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de maio/2026 - proc nº 202600055000010.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100159","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12714,"12925.05","1","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  parcelas indenizatorias decorrentes da lei nº 22.258.\n\nvalor...................r$ 12.925,05.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186200800025","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12715,"12018.31","5","pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 171 r$ 13.214,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade\ninss: r$ 376,92 (3.426,53*11%) \nissqn: r$ 660,73 (13.214,53*5%)\ni.r. r$ 158,57 (13.214,53*1,2%) \nvalor líquido r$ 12.018,31\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","90","2026-05-18","maio","5","2026240109000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [12716,"1312.56","3","pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400018","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [12717,"7344.00","1","liquidação nf 26902126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960.","joao batista ferreira costa","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001159","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.992-**"],
    [12718,"327.61","4","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 13/05/2026 valor de 327,61. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 542109961.período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 327,61 liquido. processo sei: 202200029006617.","algar telecom s a","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [12719,"14996.19","1","pagamento referente á nota fiscal nº27084984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5488.","marcilene afonso de souza","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000085","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.440.221-**"],
    [12720,"279.00","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio/2026 - processo sei 202600036\n001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c\npf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600\n14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. pdf 202643610\n0054. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100136","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [12721,"4776.08","6","pagamento de iss da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973 iss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [12722,"34.49","168","art nº 1020260147383, atinente à gestão e fiscalização do contrato nº 97/2026/goinfra, ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 271/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12723,"574.73","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234082 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520","escolastica daniel da silva cardoso","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000233","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.376.521-**"],
    [12724,"64800.00","1","pagamento à empresa acima, referente a aquisição de pares de estribo plataforma para veículos modelo chevrolet s10, pertencentes à frota oficial da secretaria de estado da educação, mostra-se necessária para proporcionar condições adequadas de acesso e segurança durante o embarque e desembarque dos servidores que utilizam os veículos institucionais no desempenho de suas atividades administrativas e técnicas. conforme nota fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  3322\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t06/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 64.800,00\nlíquido:\tr$ 64.800,00\n.\nprocesso \t202600006005546","aguia acessorios para veiculos ltda","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026240101400003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","23.323.529/0001-41"],
    [12725,"3141.43","7","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\nabril/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [12726,"10525.76","50",".\nproc 202600010028061-202600010028110-202600010034330-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal......valor\n457..............563,16 \n473..............563,16 \n467............9.399,44 \n.\ntotal......r$ 10.525,76\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [12727,"13598.40","34","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33501  r$ 13598,4 (site curta mais  nfvc 111 r$ 11456,4)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [12728,"1501.00","2","pagamento da nota fiscal nº 286 à empresa grafica e editora comunicação visual ltda, cnpj 22.104.085/0001-90, referente a lote iii, item 01 5 display em os cristal c/ bolsa p/ folha a4 – sinalização suspenso. formato 30x40cm, adesivo vinifico, c/ 2 argolas para suspensão. lote iii, item 10 1 personalização púlpito ps cristal 5mm com adesivo vinifico. com 4 dobradiças, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 135/2025 (82453178), e relatório nº 1794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003661.","grafica e editora comunicacao visual eirelli me","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500016","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.104.085/0001-90"],
    [12729,"40.50","122","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34060-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t07/05/2026 \t05/05/2026 \t40,50 \t40,50","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12730,"65.00","3","despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos\nos estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).\nnota:\n238851\t3.3.90.40.30\t05/05/2026\t05/05/2026\t65,00\t65,00","clipping brasil publicacoes ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000163","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","35.756.641/0001-55"],
    [12731,"1124.40","33","pagamento do irrf da nf 551,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [12732,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 3 - 1º trimestre 2026 (85065237). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n****************************************************************************\nrestituição freap 21ª cipm, 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100082","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12733,"10.32","4","processo sei 202300010000041 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). \n.\nnota fiscal nº 3126/abr/26/ir - emissão 04/05/2026\n.\ndare nº 12100002614902422\n.\ntotal a pagar:\t10,32\n.","conagua ambiental ltda","2026","67","2026-05-25","maio","5","2026285006700035","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.615.998/0001-00"],
    [12734,"12632.40","12","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .\n\nnf - 23478. valor irrf. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12735,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","recanto cristo vivo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500303","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.603.701/0001-03"],
    [12736,"69777.07","6","despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),\n\nboleto redemob nº 100000086. valor irrf.","redemob consorcio","2026","48","2026-05-29","maio","5","2026300104800001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [12737,"1664.14","4","pdf: 2024295100021\n.\nbeneficiário: cima engenharia ltda\nobjeto: construção do muro de itumbiara. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n22..................04/26..........1.664,14\n.\nrmb","engenharia ltda-me","2026","35","2026-05-14","maio","5","2025295103500002","2025","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","22.010.137/0001-60"],
    [12738,"16274.51","8","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício \"republic tower\", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. \n* * valor referente aos serviços.\n* * nota fiscal 582 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","gotherm engenharia termica ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026145100500041","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","25.123.894/0001-38"],
    [12739,"17.32","39","retenção de irrf 0,24% de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891938- álcool\nvalor bruto:r$ 7.215,36\nvalor irrf: r$ 17,32\nbase de calculo: r$ 6.910,70\nliquido: r$ 6.576,87\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100017","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [12740,"3405.72","37","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota \nfiscal nº 454 conforme segue:\n\nr$ 68.114,32 bruto\nr$ 3.269,49 irrf\nr$ 7.017,27 inss\nr$ 3.405,72 issqn\nr$ 54.421,84 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [12741,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a março/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","karoline cardoso de lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500809","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.240.901-**"],
    [12742,"1341.11","13","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262930-peças, ref. 03/2026.\n.\nr$ 143.510,60 bruto\nr$ 1.341,11 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 142.169,49 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [12743,"34.31","6","contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2140 (abril/2026).","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600018","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.296.500/0001-61"],
    [12744,"22785.85","6",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100122","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12745,"460.76","11","202000025067833  refere-se ao pagamento do iss:  nf 117 ref 03/2026  r$ 460,76.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800028","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [12746,"15055.24","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300081","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12747,"1575.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao atletas de jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500324","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","86.689.205/0001-41"],
    [12748,"20532.27","6","valor para pagamento de despesas com o líquido parcial da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, para o período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração. daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186.\npagamento líquido parcial da fatura nº 350100851, emitida em 04/05/2026, relativo ao mês 04/2026, despacho nº 110/2026-nutrans 11/05/2026, atestada em 11/05/2026, de acordo com a orientação na informação financeira nº 117/2026/agrodefesa/gecont. no valor de............r$ 20.532,27.","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-05-27","maio","5","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [12749,"371624.57","13","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição \ninss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) \nissqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)\ni.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 371.624,57\n.\nconforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [12750,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","adriano ermerson oliveira vasconcelos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500005","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.672.403-**"],
    [12751,"105499.38","4","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a\ntendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com\no objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci\nal aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão\nessencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi\nnante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a\nformação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço\nprivilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856\n, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 05 data de emissão: 06/04/2026\n- referência: abril/2026 - projeto ouvir e acolher\n- vl. total dos serviços r$ 2.109.987,51\n** iss r$ 105.499,38\n..","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.029.600/0002-87"],
    [12752,"14592.85","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 3416-9\nconta: 9878-7.\"","prefeitura municipal de vicentinopolis","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700238","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.044.834/0001-07"],
    [12753,"141129.96","2","recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2028/u janeiro/2026,\nempresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,\nrelativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025.\nwrn - ipof: 2023180100261","empresa de tecnologia do estado do piauí","2026","22","2026-05-14","maio","5","2026180102200001","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.839.135/0001-57"],
    [12754,"219.71","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\ncomplemento para pagamento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal para ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500326","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [12755,"64563.68","1","despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 04/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.\n\nnº documento(04-2026-inss)- natureza(3.1.90.13.03)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto (13/05/2026)-\n-saldo a pagar(64.563,68)-valor a ser pago (64.563,68)","ministerio da fazenda","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100179","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.394.460/0161-45"],
    [12756,"256157.56","16","valor para pagamento do líquido do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66.","construtora milao ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12757,"4387.20","5","adicional insalubridade/risco à vida da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200260","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12758,"46.10","4","pdf: 2026290600093\n.\nbeneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp\nobjeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendimento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf.\npagamento das faturas:\nnº documento..........referência...........valor\n2200706...............05/26................46,10\n.\nrmb","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290600700104","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.377.555/0001-10"],
    [12759,"862.30","5","auxilio transporte - ref.06/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 06/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2413/2026/agehab/gagp (90752886), despacho nº 415/2026/ai (90788356), despacho nº 2521/2026/grsg (90817654) sei 202300031010273.","redemob consorcio","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026436200400002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","10.636.142/0001-01"],
    [12760,"62.45","12","pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655\npagamento referente a prorrogação da contratação de \nempresa especializada na prestação dos serviços \ncontinuados de manutenção preventiva e corretiva dos \nelevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído \nos serviços técnicos profissionais, ferramentas, \nequipamentos, materiais de consumo, fornecimento \ne instalação de todas as peças de reposição e demais \ninsumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos \nda marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) \nmeses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2130, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 62,45 - ir","advance system elevadores ltda me","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700095","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.296.500/0001-61"],
    [12761,"1094823.92","4","repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.\n............................\nproc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022–ses 3° ta,maio 2026, sol.pag.89137881. \n.\nvalor pago...........r$ 1.094.823,92.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento maio/2026 - cora (89137881).","fundacao pio xii","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000073","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","49.150.352/0046-14"],
    [12762,"313.33","2","pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026120100600035","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12763,"322617.62","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio outros - rpps\n\n\tfundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -\t\t18867930000102\t\tconta de crédito\nrpps empregador 26,5%\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000\t31911315\t r$ 322.617,62 \t\t05741751675","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026126100200009","2026","1261","agência brasil central - abc","18.867.930/0001-02"],
    [12764,"532.34","8","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 766. valor inss. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [12765,"2448.13","9","pdf: 2024160100258 - processo: 202400005032585\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços de impressão departamental centralizada, \nmodalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de \ncópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, \njunto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e \ncorretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de \ngerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo \nperíodo de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 428, emissão: 04/05/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 2.448,13 - líquido","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700141","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","33.091.401/0001-53"],
    [12766,"300.00","37","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.\n.\n- reclamante: joelma chavier de souza;\n- titular da conta: joelma chavier de souza;\n- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4352;\n- conta: 21.495-3;\n- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;\n- parcelas: 48 de 148;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12767,"1800.00","3","pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 - professor nível i, referente ao mês de abril/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 89607173.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-07","maio","5","2026406202800024","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12768,"63050.00","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100200","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12769,"59254.37","5","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.\n\n***************************************************************************\npagamento nota fiscal 721555.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026290201900001","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [12770,"230.00","1","solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social do  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em planaltina/go nos dias 21 e 22 de maio de 2026- processo nº 202600055000244.","lais de castro viana","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500235","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.070.781-**"],
    [12771,"0.00","1","202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do processo de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº 069/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 202500010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento  dicloridrato de trimetazidina, 80 mg cap dura lib prol  no valor de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais).\n.\nnf: 4225/ir\nvl: 8364\ndare:12100002615201091","medsi distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.754.325/0001-20"],
    [12772,"511728.97","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100107","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.798.607/0001-24"],
    [12773,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","sara pereira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500224","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.714.751-**"],
    [12774,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100081","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12775,"213994.57","5","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:\n\n1 - cerart. uc: 12071894;\n\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n04/2026-ccon-liquido\t3.3.90.39.04\t04/05/2026\t30/04/2026\t213.994,57\t213.994,57 \n\n\n\n2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","3","2026-05-07","maio","5","2026420100300002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [12776,"150000.00","1","pagamento emenda parlamentar impositiva número 786.2 município mundo novo\ndeputado(a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio para aquisição\nde materiais de consumo pedagógico, recretativo  e  esportivos e de apoio\nescolar para as escolas municipais descritas no plano de trabalho do muni\ncípio de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade defini\nda, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo  da despa-\ncho nº 1824/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 134/2026 assinado e pu-\nblicado.\n.\nkênya","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","256","2026-05-18","maio","5","2026240125600102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.055/0001-12"],
    [12777,"3000.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.000,00","despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","12.295.217/0001-55"],
    [12778,"91291.20","1","processo 202600010022542.crrm\n.\naquisição do medicamento dipirona sódica 500 mg/ml, solução injetável, pós ata de registro de preços, para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde.ordem de fornecimento nº 15/2026/ses/gecg-03089.\n.\n28934:...................91.291,20 \n.","santisa laboratorio farmaceutico s.a.","2026","188","2026-05-06","maio","5","2026285018800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.099.395/0001-82"],
    [12779,"9499.88","1","pagamento de fornecimento de materiais  -  para fornecimento de equipamentos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrição, quantitativos e especificações constantes em termo de referência, confrme nf 421 emitida em 16/03/2026 devidamente atestada.","lgi comercio de produtos e servicos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026126100600023","2026","1261","agência brasil central - abc","36.990.073/0001-15"],
    [12780,"68.98","52","sei 202600031003865, art nº - 1020260132622, boleto nº 28320690126130675, referente a fiscalização em trombas - go  - executora. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050.\n\nsei 202600031003865, art nº - 1020260132643, boleto nº 28320690126130692, referente aos serviços de fiscalização em trombas - go  -  supervisão. conforme relatório nº 1837 / 2026 agehab/cooinsp-20050.","crea-go","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [12781,"17631.04","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 1744  e ipof nº 2024215300186. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.\n.\nprocesso de pagamento nº 202100017009438.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900003","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12782,"6300.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","obras sociais espirita chico xavier","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500229","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.290.531/0001-82"],
    [12783,"866294.34","1","vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026.\nipof: 2026400100185\ngec","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200256","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [12784,"1280.95","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100124","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [12785,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","blasco quefi","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500060","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.577.413-**"],
    [12786,"889.10","9","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.\n- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).\n- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 889,10.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12787,"27425.54","14","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre as nfs nº 126, 141 e 150.","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-29","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [12788,"250000.00","1","processo 202600005010148 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 município lagoa santa deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio, rd (), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 327/2026 (88134961),  despacho nº 1450/2026/ses/spais-03083 (88309858), despacho nº 368/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88530260).\n.\nvalor a pagar: r$ 250.000,00","fundo municipal de saude de lagoa santa","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300171","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.390.064/0001-62"],
    [12789,"26.73","3","pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional\nde transportes - fct, referente ao mês de abril de 2026. processo sei 20260\n0036000122.","fundo constitucional de transportes - fct","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026438000200002","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","28.392.833/0001-64"],
    [12790,"24528.60","4","pagamento da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12791,"149.24","4","retenções de terceiros (irrf) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [12792,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","eloisa alves dos santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500481","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.054.361-**"],
    [12793,"79025.06","12","retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/20\n22 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança ar\nmada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de\nestado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1695\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf: 34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss: 79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [12794,"108.39","128","ctd 29 – maísa ataides de oliveira vaz – processo sei nº 202600036006558 – boleto (anexo sei nº89941655)ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12795,"439.80","4","contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.","cyber telecom ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500097","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.808.760/0001-83"],
    [12796,"17663.94","141","despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj\n\nplan_9\nprocesso sei\tproc. judicial\tvalor\tid_deposito\n202600004023689\t5099892-58.2021.8.09.0024\t r$ 2.545,50 \t040183900112605266\n202600004023720\t5321147-92.2025.8.09.0042\t r$ 763,65 \t040124000042605263\n202600004023983\t5215832-32.2025.8.09.0024\t r$ 877,50 \t040183900122605269\n202600004023727\t5272625-79.2023.8.09.0082\t r$ 2.958,24 \t040473400072605265\n202600004023975\t5608552-67.2023.8.09.0006\t r$ 1.527,30 \t040001400322605260\n202600004023718\t5634588-40.2025.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503462605264\n202600004023713\t5006007-30.2026.8.09.0051\t r$ 2.036,40 \t040253503482605260\n202600004023723\t5748874-31.2025.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503492605262\n202600004023652\t5828580-63.2025.8.09.0051\t r$ 2.063,90 \t040253503502605260\n202600004023716\t6154754-97.2024.8.09.0042\t r$ 763,65 \t040124000052605266\n\ncmdf 327\n\ndcw","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [12797,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jamile silva vieira","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500792","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.173.631-**"],
    [12798,"356.08","8","pagamento de irpj conforme a nf 9121 do mês de abril/2026,\nreferente a contratação de serviço telefônico fixo comutado\ncom tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800,\nvisando atender as diversas unidades da secretaria de estado da\nadministração-sead. pdf: 2023180100290. jj","3corp technology infraestrutura de telecom ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600068","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","04.238.297/0001-89"],
    [12799,"20937.89","1","histórico\npagamento referente ao 16ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebradoent\nre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empres\na aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvelpara abr\nigar o almoxarifado central da seduc, período de 17/ a 30/04/2026\npdf 20262401001121\nproc 201600006004601\npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [12800,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","marcio roberto de souza junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500183","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.495.771-**"],
    [12801,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","juciele faria silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500880","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.045.651-**"],
    [12802,"40254.77","1","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta\nautarquia, sendo fundo financeiro do rpps (empregados)- descontos, no valo\nr de r$ 40.254,77.(ipof nº 2026426100127).","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100121","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","18.867.930/0001-02"],
    [12803,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","juliana ramalho barros","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.459.271-**"],
    [12804,"1195.38","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","jaime barsanulfo ribeiro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100299","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.159.161-**"],
    [12805,"1173821.36","11","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do esta\ndo de goiás. pagamento da nota fiscal nº 150 (complementar, medição de reembolso do bdi referente aos boletins de medição 01º ao 10º), conforme segue:\n.\nr$ 1.248.746,12 bruto\nr$    14.984,95 irrf\nr$    41.208,62 inss\nr$    18.731,19 issqn\nr$ 1.173.821,36 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [12806,"251.19","1","solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de emissão de certificados digital tipo a1 pessoa física e pessoa jurídica para goiás telecom, conforme nfs-e nº1610.","atos certificadora eireli","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800048","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.226.997/0001-60"],
    [12807,"446.08","7","este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de\nregistro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa\nespecializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo\nperíodo de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.782, relativo ao período de \nabril de 2026.\n\npdf nº 2025336200028.\nprocesso sei nº 202500024000356.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-19","maio","5","2026336200700027","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","00.961.053/0001-79"],
    [12808,"7350.13","17","valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nfs nº 65 e nº 66.","construtora milao ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2025435001000003","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.990.199/0001-05"],
    [12809,"140000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 186 município ipora deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de playground para escola municipal jorcelino alves barbosa e escola municipal são joão da escócia do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1388/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1769/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 138/2026 assinado e publicado.","municipio de ipora","2026","258","2026-05-22","maio","5","2026240125800144","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.157.536/0001-88"],
    [12810,"2038.48","10","tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.\n\nnº documento\tnatureza\tdata liquidação\tdata atesto\tsaldo a pagar\tvalor a ser pago\n23485-issqn\t3.3.90.37.02\t05/05/2026\t04/05/2026\t2.038,48\t2.038,48","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","3","2026-05-07","maio","5","2026420100300001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","06.088.000/0001-71"],
    [12811,"404.85","131","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n439/34038irrfveiculo \t3.3.90.39.42","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [12812,"2543.26","9","pagamento do líquido referente à fatura 11822402 05/2026 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026320100500001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","10.636.142/0001-01"],
    [12813,"9261.07","3","pagamento da nota fiscal nº 424, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de abril/2026,  conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 1873/2026- inspeção financeira conclusivo. 202500031001093 (pagamento).","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500067","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.091.401/0001-53"],
    [12814,"18022.24","1","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400406","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12815,"14947.80","2","reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26843282  e \n27066405  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4705.","adolfo lopes de carvalho","2026","60","2026-05-13","maio","5","2025320106000557","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.832.641-**"],
    [12816,"5822.94","5","pagamento líquido da fatura n.º 20498 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/03/2026 a 05/04/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fc","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600039","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","42.422.253/0001-01"],
    [12817,"428.40","1","pagamento de nfs n°270220002 e n° 270220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502","valdeir pereira dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000597","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.434.231-**"],
    [12818,"3048.93","10","pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a\no contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza\n, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod\ne obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na casa do turismo e centrode convenções de goiânia,no mês de março de 2026, no valor de r$63.519,33,sendo deduzido irrf no valor de r$3.048,93, conforme nfs-e nº 6111. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [12819,"591591.07","3","pagamento da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510.","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [12820,"996.29","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1800 e pdf nº 2024215300187. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006626. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100008","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [12821,"62.39","27","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\ninss\n.\nnf: 129\n.\nreferência: abril\n.\nsei (90416405)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [12822,"19108.83","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700012","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [12823,"82540.64","1","refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do departamento estadual de transito - go abril 2026 - 202600025061050 - fgts.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026296101100115","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [12824,"62.35","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg. nota fiscal 10109. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700095","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [12825,"35093.00","1","pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de abril/2026.","saneamento de goias s a","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800193","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.616.929/0001-02"],
    [12826,"1389.21","1","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","4","2026-05-27","maio","5","2026260100400005","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [12827,"100000.00","1","-pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.4 município colinas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de kits escolares para escolas municipais do município de colinas do sul/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1366/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1836/2026/seduc/coordastec-16768. convênionº 189/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de colinas do sul","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600100","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.105.255/0001-40"],
    [12828,"1867.32","2","processo: 202600010003129 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n75199........1.867,32","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200172","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [12829,"189.62","7","- pagamento (irrj) da nf 408 de 04/05/2026 (89973062), com a prestação des\nerviços de locação de veículos, competência: abril/2026.","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026335100100007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","33.091.401/0001-53"],
    [12830,"9311.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.3.90.36.22 estagiários e monitores r$ 9.311,67\n3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros r$ 843,33\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026310100600083","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [12831,"100.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 - 21º bpm (84946207)\t3.3.90.30.13 - r$ 100,00\n3.3.90.30.15 - r$ 4.000,00\n3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00\n3.3.90.30.34 - r$ 600,00\n3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00\n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n********************************************************\npagamento freap - 21º bpm - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100297","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [12832,"404.98","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12833,"2500.00","3","- pagamento do (issqn) da nf 696 de 19/05/2026 (90619920), com a prestação de serviços - inexigibilidade para cota de patrocínio da feira de negócios ondm ? o negócio da moda edição goiás 2026, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.","jasper entretenimento ltda","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026335101200014","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","82.886.409/0001-11"],
    [12834,"1683702.84","1","- pagamento da folha dos inativos cartorários, de maio/2026.- pensões\n- liquido - smm","secretaria de estado da economia","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026170400300067","2026","1704","encargos especiais","01.409.655/0001-80"],
    [12835,"24617.92","2","pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, referente aos meses de fevereiro/2026 e março/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica: 17/2026 - sei 89404022 e 18/2026 - sei 89404145. atestado nº 65/2026 - sei 89407956.","bsb tic solucoes ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026406201000110","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","04.202.019/0001-71"],
    [12836,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","eder paulo moreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500708","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.687.386-**"],
    [12837,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jakelini de jesus marques","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500729","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.739.578-**"],
    [12838,"27965.53","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n• referência: maio/2026\n• rubrica: férias clt (regime geral)\n• ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100203","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [12839,"1046222.76","9","pdf:2025295000120\n13-03/26 liq......................1.046.222,76.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100026","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","33.113.309/0001-47"],
    [12840,"4432.87","18","recolhimento de irrf referente às notas fiscais 904 e 905 prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [12841,"0.01","1","pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026430100100109","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [12842,"15872.08","4","1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.\n.\nnf: 36\n.\nsei (89946773)","gyn transportes e eventos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600017","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","19.345.686/0001-80"],
    [12843,"690.00","2","pagamento pertinente a devolução parcial de diárias da gestão de atendimento ao cidadão vapt vupt a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002613300480, 12100002613300481 e 12100002613300482. fc","secretaria de estado da administracao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500133","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [12844,"1748.92","7","op - contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.\n*\npagamento líquido da fatura nº 3000525553 - mês de maio/2026.","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600047","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [12845,"2450.71","2","valor destinado a cobrir despesas com  a retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de abril/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036008031 nf 335 irrf \n\ndare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6152 013-0 0630 2530 000-6","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","51","2026-05-18","maio","5","2026436105100002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [12846,"23300.00","3","pagamento de bolsas que compõem a equipe da coordenação do convênio nº 018/2023, referente ao mês de abril, conforme atestado nº 22/2026 - sei 89615092.","universidade estadual de goias - ueg","2026","15","2026-05-07","maio","5","2026406201500004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12847,"100000.00","2","emenda parlamentar impositiva número 209 município goiania deputado andré do premium beneficiario: sociedade assistencial de goiás - sag objeto da emenda custeio - custeio de atividades socioassistenciais, educacionais e profissionalizantes com foco em inclusão digital (informática básica e robótica). modalidade: termo de fomento nº 173/2026\nepi 209 tf 173 maio","sociedade assistencial de goias - sag","2026","15","2026-05-22","maio","5","2026190101500136","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.728.047/0001-20"],
    [12848,"30587.55","20","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se\nrviços continuados de vigilância armada nfs 891 ref 04/2026 r$ 10.149,32, 8\n92 ref 04/2026 r$ 10.234,45, 893 ref 04/2026 r$ 10.203,78.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [12849,"751156.79","4","pagamento do líquido da nf 626216, emitida em 17/04/2026, prestação de serviços ula-oracle, para atender as necessidades da sti, referente ao mês 04/2026, no valor r$ 751.156,79. (total geral nf: 1.850.931,49).\nprocesso: 202400005043890 \nipof: 2024400100245.\ngec","oracle do brasil sistemas ltda","2026","32","2026-05-16","maio","5","2026400103200033","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","59.456.277/0001-76"],
    [12850,"15304.60","7","valor destinado a cobrir despesas de parte da 19ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de abril/2026 e maio/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036008236, nf nfs-e nºs 352, 340, 353 e 342.","r goumert buffet ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026436100800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.052.873/0001-06"],
    [12851,"1313.62","7","pagamento da nota cobrança do iptu parcela 04/11- mes 04/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 1807 - inspeção financeira  (89945574). sei 202600031000913 (pagamento).","condominio edificio vera lucia","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500029","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","37.381.951/0001-68"],
    [12852,"24276.00","1","pagamento a favor da empresa np tecnologia para contratação de ferramenta eletrônica de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública contendo os resultados de licitações adjudicadas e homologadas, pelo período de 12 meses, conforme inexigibilidade nº 001/2026 do sislog nº 119617, termo de referência e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 2534. pdf: 2025150100055.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026150101100006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.797.967/0001-95"],
    [12853,"100.75","5","contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.","gente telecom do brasil eireli me","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500046","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","11.652.220/0001-16"],
    [12854,"5952.08","10","202600025015169- refere-se ao pagametno irrf  nf: 952701 - 04-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","26","2026-05-26","maio","5","2026296102600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [12855,"510.11","8","- pagamento do liquido da fatura 200907 de 06/05/2026 (89997865), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (118,62 litros de álcool).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [12856,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","casa evangelica monte das oliveiras","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500335","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.643.561/0001-82"],
    [12857,"17805.16","5","pagamento do líquido da nf 228, emitida em 22/04/2026, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), no valor de r$ 17.805,16 (valor total da nf: 18.702,90), relativo ao mês de março/2026. processo: 202418037004948 ipof: 2024400100266. gcsb.","va expert tecnologia da informação ltda","2026","34","2026-05-10","maio","5","2026400103400001","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","27.836.657/0001-40"],
    [12858,"22360.00","1","idipromo comercial eireli - fornecimento de fitas\npersonalizadas para credencial aos participantes dos jogos estudantis\ndo estado de goiás.\n-\nprocesso pagamento: 202600005007688\nprocesso: 202600006022143\nipof: 2026240100472\ncódigo fundeb: 31\n-\nhs","idpromo comercial eireli-epp","2026","25","2026-05-24","maio","5","2026240102500022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.791.755/0001-54"],
    [12859,"1009.70","1","inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 04/2026, conforme guia anexa gps.\nipof: 2026400100143\ngec","instituto nacional do seguro social","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026400100200236","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","29.979.036/0064-24"],
    [12860,"9000.39","1","tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576996478-9, (joão paulo ii) em 03/2026. 202600031000279/ 202200031003274.","caixa economica federal - cef","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026436201500002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12861,"13158.75","13","ordem de pagamento para quitar despesa com prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, .\n\nnf - 23478. valor issqn. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600018","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [12862,"14999.86","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27122259 ,27136227  e 27301421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3606.","kamilly vitoria de araujo","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001074","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.558.641-**"],
    [12863,"20010.72","12","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  10  –  caiapônia\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmarço  de 2026\natesto: \t/04/2026\ndespacho: \t00/01/1900\nvalor total da nota:  \tr$ 606.385,33\ninss:\tr$ 20.010,72\n......\t\nprocesso  202400006076960\npdf  2024240100351","staff locacoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-15","maio","5","2026240102700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.330.451/0001-48"],
    [12864,"6062.12","4","concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.\n.\n.\npagamento parcial do iss da nota fiscal n 216. sei - 90040211\n.","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [12865,"7700.00","2","pdf:\t2026290600212\n.\nobjeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.\n.\nvalor: r$ 7.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290600700136","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12866,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","kassia amanda rodrigues vieira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500500","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.635.211-**"],
    [12867,"1855.68","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.855,68 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 970127 (sei 90143881), nº 970129 (sei 90143889) e nº 970131 (sei 90143984). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026295301300010","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12868,"9776.25","1","convênio n° 971707/2024.\npagamento da nota 23 da rei licitacoes e logistica ltda\nvalor..................9.776,25","rei licitacoes e logistica ltda","2026","34","2026-05-07","maio","5","2026290103400003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","58.701.548/0001-49"],
    [12869,"61.65","1","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de maio/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800181","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [12870,"12902.55","7","pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, correspondente ao período\nde 19/04/2026 a 18/05/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado\nna avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para\nabrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da\nadministração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2024180100587. jj","salim elias bitar","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.003.136-**"],
    [12871,"1570.98","8","serviço de controle de pragas realizado no mês abril/2026- nota fiscal nº 594- processo nº 202500055000804.","mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500036","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","55.845.916/0001-34"],
    [12872,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","luana alves akamine","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500113","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.378.581-**"],
    [12873,"73873.51","2","valor para pagamento do irrf da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181 irrf.\ndare: 8585 0000 738-4 7351 0008 210-3 0002 6135 005-6 8330 4160 000-0","egetra engenharia ltda","2026","65","2026-05-05","maio","5","2026436106500035","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [12874,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","celso jose costa junior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500101","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.910.428-**"],
    [12875,"1918.00","5","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo março/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [12876,"39983.01","4","valor para pagamento de despesas com o líquido da licença de software teamviewer para monitoramento remoto de equipamentos do parque de informática em unidades descentralizadas da agrodefesa, homologado à empresa weikan comércio e serviços ltda através de dispensa eletrônica, visando o suporte e acompanhamento de estações de trabalho e servidores, tanto na sede quanto nas unid\nades regionais, garantindo continuidade dos serviço, pelo período de 30 mese\ns. contratação sislog 118329, ipof 2026326100071.  \npagamento líquido da nota fiscal nº 9 emitida pela empresa em 01/04/2026, atestada pelo gestor em 15/05/2026 através do despacho nº 198/206-gt, e parecer contábil nº 17/2026 - agrodefesa/gecont de 20/05/2026, a seguir:\nnf 9 - valor total...............r$ 41.998,96 \nretenção irpj....................r$  2.015,95 \nvalor líquido a pagar............r$ 39.983,01.","weikan comercio e servicos ltda","2026","9","2026-05-28","maio","5","2026326100900183","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","09.159.503/0001-89"],
    [12877,"14431.44","7","despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.\n* * recibo 10/30 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","construpetro empreendimentos imobiliarios ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500014","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.606.774/0001-11"],
    [12878,"623.97","36","1º termo aditivo ao contrato 22/2024, assinado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa vencedora administradora de serviços ltda, que será renovado por mais 6 meses. a destinação finalística desta renovação visa continuar prestação de serviços diários de limpeza e afins para todas as unidades administrativas da pasta.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1123-irrf0326mempreg \t3.3.90.37.01 \t06/05/2026 \t05/05/2026 \t623,97 \t623,97","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-11","maio","5","2026420100100044","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [12879,"78074.02","5","ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 \n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa \nmilitar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, \ncujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos \nautomotores com o fornecimento de equipamento específico \npara monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), \nmanutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser \nprorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro \nde 2026. conforme dados á saber:\n- fatura: 776264, emissão: 13/05/2026, \nvencimento: 12/06/2026, atestado: 18/05/2026, \nvalor: r$ 78.074,02 - liquido","localiza veiculos especiais s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700029","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","02.491.558/0001-42"],
    [12880,"144.00","35","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 5\n.\nnf 44773 r$ 18856 (nf 17792 jornal diário do estado );\n.\ndare nº 12100002614902477\n.\ntotal a pagar:\t144,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [12881,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","rosana franco amaral","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500017","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.627.677-**"],
    [12882,"4349950.07","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900063","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12883,"1621.00","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ana claudia alves da conceicao melo","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200023","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.542.311-**"],
    [12884,"2997.44","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.798.607/0001-24\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700265","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.798.607/0001-24"],
    [12885,"5158.08","3","retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.\n.\n...nf268 171.936,01\n...processo 202500006107232\n...ipof.....2026240101199\n...código fundeb 26\n.\naurélio","mz construcao e administracao de obras","2026","30","2026-05-05","maio","5","2026240103000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","32.021.223/0001-21"],
    [12886,"115000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização e execução do projeto cultural ?v edição da festa do cigano de trindade?, a ser realizado no dia 29 de maio de 2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio\nprog.goias.cresc mai","prefeitura municipal de trindade","2026","18","2026-05-29","maio","5","2026190101800057","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.217.538/0001-15"],
    [12887,"428.68","5","operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.\n.\n201300005015253 - ejsa\n.\nreajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026.\n.\nanexo boleto aluguel - abril - 2026 (90352176)\n.\ntotal a pagar:\t428,68\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.\n2850.045.00004.\n.","xangai consultoria imobiliaria ltda - epp","2026","45","2026-05-18","maio","5","2026285004500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.039.270/0001-18"],
    [12888,"25024.21","1","valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100125","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","39.374.330/0001-82"],
    [12889,"122432.10","1","pagamento de fgts da folha de abril/2026","caixa economica federal - cef","2026","50","2026-05-18","maio","5","2026170105000172","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","00.360.305/0001-04"],
    [12890,"45325.71","3","concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.\n.\niss\n.\nnf: 155\n.\nsei (90043635)","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","27","2026-05-12","maio","5","2026250102700004","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.746.007/0001-10"],
    [12891,"1899.37","9","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13318 e ipof 2024215300091 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.899,37. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008930. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100029","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [12892,"23991.32","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº26 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 02/03/26 a 25/03/26, conforme o contrato n°147/24 (81207521) e relatório 1521-inspeção financeira-coinsp/agehab (88900386). sei 202600031002821 - reinf 04/2026 - 202600031004194","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400612","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [12893,"1982.29","5","recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.982,29 (um mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 972969 (sei 90111053 - r$ 372,90), nº 972970 (sei 90112360 - r$ 223,84), nº 972971 (sei 90114547 - r$ 1.292,23), nº 972972 (sei 90116372 - r$ 84,48) e nº 972973 (sei 90118591 - r$ 8,84). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. abril/26. pdf nº 2025295300040.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300005","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [12894,"4199.22","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400048","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12895,"7995661.21","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-27","maio","5","2026240124900133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12896,"38053.51","13","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 1571 r$ 3132;\nnf 1593 r$ 2585,52;\nnf 1599 r$ 3367,44;\nnf 1601 r$ 4648,32;\nnf 1602 r$ 4432,32;\nnf 1623 r$ 11570,5;\nnf 1624 r$ 97,53;\nnf 1629 r$ 8219,88;","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [12897,"16224.55","28","pagamento de gerenciador caixa do dia 14/05/2026. processo sei 202611129003970.\n\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.\n\n\nvalor....................r$ 16.224,55.\n\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [12898,"248891.31","2","valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa\nra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referente ao pagamento\nde despesa de custeio administrativo, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2026, conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfrax ifag(sei nº 76657026), ofício nº 079/2026 – presidência/ifag(sei 87359938), autorizo da presidência(sei nº 90210615), pdf: 2026435000017, processo sei202500036010131.","instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag","2026","4","2026-05-13","maio","5","2026435000400001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","24.081.308/0001-77"],
    [12899,"1646.28","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27047147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241","mayara carvalho de azevedo","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000037","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.937.981-**"],
    [12900,"1423260.83","5","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).\n...............................\nproc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. maio 2026, sol.pag.89064817. \n.\nvalor pago...........r$ 1.423.260,83.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12901,"911.40","4","pdf - 2023170100327\nordem de pagamento conforme nf nº 17850 referente à contratação de serviços\nde publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo\nrnal de grande circulação no estado de goiás, editora d\niário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese\ns, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund\na do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.\nempresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos\nart 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12\n.\njps","editora diario do estado eireli - me","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.946.442/0001-93"],
    [12902,"9700.23","5","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 9.700,23.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [12903,"1619.27","1","pagamento do pedido de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública wania soares de oliveira dias, cpf ***.604.501-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 5 de maio de 2026.","wania soares de oliveira dias","2026","8","2026-05-25","maio","5","2026180100800163","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.604.501-**"],
    [12904,"22371.23","11","pdf:  2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de \npreços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, \nrealizado pela secretaria da fazenda do estado do \ntocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de \ncarona, cujo objeto consiste na prestação de serviços \nde agenciamento de viagens para atender às demandas \nda secretaria de estado da casa militar, por 12 meses.\nconforme dados á saber:\n- fatura: 155721, emissão: 17/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 16.668,14 - líquido\n- fatura: 155719, emissão: 17/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 845,01 - líquido \n- fatura: 155838, emissão: 27/04/2026, \natestado: 04/05/2026, valor: r$ 4.858,08 - líquido\nvalor total: r$ 22.371,23","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [12905,"383830.00","11","202500025105783  refere-se ao pagamento liq. nf 273161 referente 03/2026 prestaçao de serviçosde assistentes asmistrativos r$ 383.830,00.","orbenk administração e serviços ltda.","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026296101800042","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","79.283.065/0001-41"],
    [12906,"505.98","24","contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 164 porangatu - 04/2026.","maxclean facilities ltda","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026326202800001","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [12907,"29829.02","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 18.867.930/0001-02\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","fundo financeiro do rpps","2026","254","2026-05-27","maio","5","2026240125400005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.867.930/0001-02"],
    [12908,"77070.64","3","valor para pagamento do iss  da 2ª medição do contrato nº 27/2026– goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás.  etapa iii da go-020 do programa de melhoramento rodoviário (pmr), realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 2025436101588. processo sei : 202600036007483. nfs nºs. 2452.","construtora centro leste s a","2026","45","2026-05-12","maio","5","2026436104500029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.155.735/0001-10"],
    [12909,"917.62","105","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  março de 2026 id: 040056500082604295","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12910,"689.80","18","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 4 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [12911,"3465.22","3","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26880\nemissão: 19/05/2026\nvalor: r$ 3.465,22\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [12912,"34.49","171","art  1020260144063 referente à obra cepac de abadia de goias.despacho nº 1733/2026/goinfra/doc ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [12913,"400.48","29","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 164, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/2025 (id. 83717735). relatório 1374/2026/cooinsp. 202600031002644 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400205","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [12914,"65830.91","3","processo 202500010097510 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 15427\n.\nemissão: 23/04/2026\n.\nvalor: r$ 65.830,91","unika distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200075","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","47.734.682/0001-20"],
    [12915,"2970.00","1","destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento parcial da nota fiscal nº 50094, conforme segue: \n\nr$ 8.910,00 bruto\nr$ 106,92 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 8.803,08 líquido\n\nlíquido pago conforme segue:\nempenho: 2025.1901.011.00036 r$ 3.853,08\nempenho: 2025.1901.011.00038 r$ 2.970,00\nempenho: 2025.1901.011.00040 r$ 1.980,00","torino informatica ltda","2026","11","2026-05-18","maio","5","2025190101100038","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.619.767/0005-15"],
    [12916,"653140.80","1","pagamento de inss da folha de abril/2026 (empregador)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026170105000204","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [12917,"9197.87","4","processo nº 201100028000201 despacho nº 26/2026/abc/gecont-18141 pagamento do\nvalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pa\nsep do mês de abril  de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme despacho despacho nº 369/2026/gab","agencia brasil central","2026","19","2026-05-21","maio","5","2026126101900001","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12918,"418.00","24","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 1394\nconta corrente: 30514-0\ntitular: renato gomes imai\ncpf: 713.082.291-00\nvalor 418,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [12919,"140295.00","38","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1163\nnf 1222 r$ 140295 (nf 193 favela comunica ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [12920,"9500.00","37","uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.4.5/2026 - 202600020005320","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12921,"106516.26","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741).\n.................................\nfunev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a maio 2026 fund. rescissorio sol. pag.89139327.\n.\nvalor pago..............r$ 106.516,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - plc goianésia/funev (89139327).","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000052","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [12922,"120.00","5","contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.","ch2 telecom ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500041","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","26.961.509/0001-94"],
    [12923,"204.49","8","* ipof nº. 2025170100469 *\n* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 21597 (sei 89924419) (parcela 07/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.\n.\nrmvp\n.\n***********","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500242","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [12924,"242069.33","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [12925,"1488.36","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.\n.\n- reclamante: adama brasil s/a;\n- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;\n- parcelas: 66 de 938;\n- i.d. depósito: 040271100612605050.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700214","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12926,"1438797.34","10","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n...........................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394 .\n.\nvalor pago.............r$ 1.438.797,34.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [12927,"932.12","1","pagamento do líquido do processo 202017697000404:\nnf 2512000021778 r$ 932,12 ref: novembro/2025 (telefonia fixa);","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026120100600033","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","76.535.764/0001-43"],
    [12928,"11996.60","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.","excelencia educacao e ensino ltda - me","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600092","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.855.539/0001-16"],
    [12929,"162057.06","9","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036005433 nf 178 liq.","etel-estudos tecnicos ltda","2026","45","2026-05-14","maio","5","2026436104500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [12930,"310981.05","34",".\n*pdf 2024170100138*\n.\n*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.*\n.\n*processo de execução: 202500004029872*\n.\npagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025,  cujo objeto é\na contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados\nde  auxiliar  de  limpeza,  auxiliar  de  limpeza  (banheiros  coletivos)  e\nencarregado  de  serviços  gerais  com  dedicação  de  mão de obra exclusiva\n(lote 01)  e  serviços  sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,\npara  limpeza  de  esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação\nde  risco,  limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina\nincluindo  o  carregamento  de  móveis  (lote 04),  incluindo equipamentos e\nferramentas,  material de consumo,  uniformes e epis, a serem executados nas\nunidades  da  secretaria  de  estado  da economia, pelo período de 12 (doze)\nmeses,   conforme   condições   e  especificações  constantes  no  termo  de\nreferência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições\ncontratuais e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\nnotas fiscais nº.: 291 e 308.\n.\njcp","globo administracao eireli","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500029","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.118.398/0001-30"],
    [12931,"1875.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","abrigo maria abadia costa de cumari","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500218","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.146.233/0001-05"],
    [12932,"2336.38","7","pdf:\t2025295000350\n102425-03/26-ir\t2.336,38 \nlfb","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","01.765.213/0001-77"],
    [12933,"22302.90","7","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15 ª medição, do contrato nº 06/2025 - referente à serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz),lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03, relativo ao\nperíodo de abril/ 2026, pdf 2025436100949, processo sei nº 202600036006826,faturas nºs 81559 e 81560.","cesar sistemas construtivos ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.404.654/0001-92"],
    [12934,"1418.00","140","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 123470 r$ 1418,00 - sei 89871558 - referencia maio/26\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários:\nbanco : 341\nagencia : 0445\nconta : 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [12935,"1614.29","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a abril/2026, conforme fatura nº 191350078 e ipof 2026215300113. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 1.614,29.\n.\nprocesso de pagamento 202400017014580.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026215300100066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [12936,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","victoria ferreira cabral","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500676","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.728.191-**"],
    [12937,"55641.12","4","portaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia).\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n/26\n.\npdf: 2024285002306 . requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616\n ).\n.\ndiárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulat\n oriais (sia).\n.\ninmceb/ant/leito psiq/abril/26...55.641,12\n.\ntotal a pagar: 55.641,12","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026285003700016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [12938,"200000.00","1","processo 202600005001780 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 872.4, município minacu, deputado vivian naves, objeto da emenda custeio, rd 170/2026 (89670830), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 198/2026 (87148063), despacho nº 1002/2026/ses/spais-03083 (87479739), despacho nº 257/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87593182).\n.\nvalor a pagar: r$ 200.000,00","fundo municipal de saude de minacu","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300139","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.589.186/0001-10"],
    [12939,"7460.05","5","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 29, à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, relativos aos serviços de vigilância (5 meses) medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 85886635) e relatório 1332/2026/cooinsp. 202600031002707. - reinf 04/2026 - 202600031004194","j cezar engenharia ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","31.461.574/0001-90"],
    [12940,"1676.98","10","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.\n- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).\n- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).\n- dados bancários para depósito:\n* banco bradesco ............ - 237.\n* agência ................... - 1216.\n* conta corrente ............ - 503577-5.\n- valor total ......................... r$ 1.676,98.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [12941,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","tatianne ferreira de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500182","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.770.611-**"],
    [12942,"291.38","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos protege (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12943,"450000.00","1","proc. 202600042004802 - lcs\n.\ntransferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  campos verdes - go. rd 283/2026 - ses/cep-20903 (90216526), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 206/2026 (89500562), despacho nº 2264/2026/ses/spais-03083 (89885893).\n.\ntotal a pagar:\t450.000,00","fundo municipal de saude de campos verdes","2026","197","2026-05-29","maio","5","2026285019700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.263.318/0001-81"],
    [12944,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","cairo cesar setubal gomes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500372","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.119.011-**"],
    [12945,"269.77","1","pagamento referente ao funcam faltas (celetistas e comissionados) descontos,\nfolha de pessoal do mês de maio de 2026, valor de r$ 269,77.(ipof nº 2026426100134).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026426100400005","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [12946,"71384.57","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral líquido\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901110\tordinario liquido\t\tvencimentos e salarios\t r$ 391.676,90 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901102\tordinario liquido\t\tadicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito\t r$ 600,00 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901116\tordinario liquido\t\tgratificação\tr$ 196.897,77\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901107\tordinario liquido\t\tgratificação exercício cargo\t r$ 365.179,80 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901610\tordinario liquido\t\tadicionais variaveis\t r$ 3.309,13 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901106\tordinario liquido\t\tgrat periculo\t r$ 6.263,05 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901101\tordinario liquido\t\t13 salario\t r$ 71.384,57 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901148\tordinario liquido\t\tférias indenizatórias\t r$ 14.984,52 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901117\tordinario liquido\t\tférias clt\t r$ 147.826,37","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100140","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [12947,"7700.00","2","pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: bolsa estágio ciee.\n\nvalor.......................r$ 7.700,00.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186200100068","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [12948,"37705.51","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500025","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12949,"48278.44","16","202100025110861-pagamento irrf nf 17 ref 04/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-27","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [12950,"110281.19","4","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç\não do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com\nbustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr\nato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01\n/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n\nf: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026436100800042","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [12951,"134692.59","7","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1632, 1633 e 1634.","geasa engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800119","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [12952,"15757.70","5","pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção \nda escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco\n, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº 1671/2026/seduc/coor\ndastec-16768 (89357353) e informação nº 110/2026/seduc/dofi-19007(89382551).\n.\nnf 12 (r$ 487.086,86)- colégio estadual emília ferreira branco/águas lindas\nde goiás\ninss r$ 15.757,70\nissqn r$ 7.162,61 / r$ 3.000,00 / r$ 14.191,73\nirrf r$ 5.845,04\nlíquido r$ 414.042,92 / r$ 27.086,86\n.\nprocesso principal: 202300006089854\nprocesso de pagamento: 202500006132981\nipof: 2025240101693\ncno: 90.026.66716/74.\n.\ndalcy","clj construtora eireli - me","2026","77","2026-05-14","maio","5","2026240107700002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.808.549/0001-47"],
    [12953,"1713.94","19","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12954,"222.62","10","refere-se ao pagamento do irrf:\nfat 2026036840863 ref 04/2026  r$ 222,62 sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [12955,"27552.00","1","despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).\nnota:\n2349885\t3.3.90.30.10\t04/05/2026\t04/05/2026\t10.332,00\t10.332,00 \n2349936\t3.3.90.30.10\t04/05/2026\t04/05/2026\t17.220,00\t17.220,00","vibra energia s a","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000376","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","34.274.233/0001-02"],
    [12956,"105.97","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fardamento","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100118","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","05.783.472/0001-81"],
    [12957,"14052.43","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 14.052,43;","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400088","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","50.565.317/0001-43"],
    [12958,"6189.21","5","recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da solução em robótica educacional e educação tecnológica nos cepmg, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4544\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 128.941,80\nirrf:\tr$ 6.189,21\n......\t\n processo nº 202400006132024","positivo tecnologia s a","2026","15","2026-05-21","maio","5","2025240101500001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","81.243.735/0001-48"],
    [12959,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","francilane eulalia de souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500011","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.250.816-**"],
    [12960,"1920.50","36","parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400231","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [12961,"170834.26","8",".\nproc 202300010024614-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689).\n.\nref.: nota fiscal n° 83/mar/26.............r$ 170.834,26\n.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","16","2026-05-07","maio","5","2026285001600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.645.738/0003-30"],
    [12962,"500000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.2 município sitio d'abadia deputado alessandro moreira beneficiario: município de sítio d? abadia /go objeto da emenda -pavimentação asfáltica em vias públicas do distrito de água boa no município de sítio d? abadia - go modalidade: transferência especial\nepi 824.2 te maio","prefeitura municipal de sitio d' abadia","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026190101400028","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.489/0001-09"],
    [12963,"27929745.36","2","fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede\nestadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquarto repasse/2026 - referente ao mês de maio\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101509\n-\nportaria 3229 - pnae-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-26","maio","5","2026240131600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [12964,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ellen de sousa monteiro","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500769","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.346.721-**"],
    [12965,"15101.54","7","ordem de pagamento para quitar despesa com execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento.\n\nreferência 05/2026.\nnf - 364. valor liquido. r$ 3.000,00\nnf - 365. valor liquido. r$ 7.200,00\nnf - 361. valor liquido. r$ 1.101,68\nnf - 362. valor liquido. r$ 3.499,86\nnf - 366. valor liquido. r$ 300,00","r goumert buffet ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026300100600056","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.052.873/0001-06"],
    [12966,"5574.08","4","pagamento líquido parcial, conforme recibo, referente ao mês de abril/2026, vinculado ao contrato nº 009/2026/sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500141","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [12967,"1773.18","41","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12968,"3045.82","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100227","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [12969,"408.00","9","pdf: 2024290600134\n.\nnome beneficiário: agec participacoes ltda\nobjeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf.\n.\nboleto...........ref..............valor\n15-4.............05/26...........408,00\n.\nrmb","agec participacoes ltda","2026","21","2026-05-13","maio","5","2026290602100003","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","42.251.765/0001-44"],
    [12970,"280.00","5","regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 944/2026/agehab/nfct (90111187). sei 202500004043075.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026436200700002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12971,"3155.14","2","processo sei nº 202600010003340 - mc\n.\naquisição de medicamentos contemplados no processo licitatório nº. 202500005026474 / 116100, pregão nº. 222/2025. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. ordem de fornecimento 29 (85928842).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare: 12100002614900482\n.\nnota: 24722\nemissão: 20/04/2026\nvalor: r$ 3.155,14\n.","cm hospitalar s a","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [12972,"1539.60","40","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  abril de 2026 id: 030015000092605190","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12973,"0.00","2","pdf:2026295000105\n167 - liq...................16.500,00.\n\nepn","safelab cientifica comercio e representacoes ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026295001100047","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.397.390/0001-53"],
    [12974,"7493.97","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209650 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5353.","ana joaquina soares de souza","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000105","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.814.881-**"],
    [12975,"152.02","1","processo judicial cível , movido por maria das graças pereira em desfavor desta estatal, referente à ação em que a autora alega ter sofrido queda ao embarcar em um ônibus da metrobus, vindo a sofrer fratura. após o cumprimento de sentença pelo valor atualizado  verificou-se que o cálculo apresentado pela exequente divergia do título executivo, ao empregar correção monetária pelo ipca. assim, o cálculo retificado apurou que a exequente faz jus à diferença de r$ 467,81.\nnota:\n151/2026-honorários\t3.3.90.91.06\t18/05/2026\t18/05/2026\t152,02\t152,02","caixa economica federal - cef","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000427","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [12976,"486076.67","13","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.","humberto santana - engenheiros construtores ltda","2026","41","2026-05-29","maio","5","2026436104100006","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.262.587/0001-56"],
    [12977,"6907.54","1","pagamento de nf n° 27042050 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900","alessandra souza cruz alves","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001228","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.536.781-**"],
    [12978,"72572.75","7","ordem de pagamento para quitar despesa visando continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental).\n\nboleto urban nº 400554. valor liquido.","urban mobilidade urbana de anapolis spe","2026","42","2026-05-29","maio","5","2026300104200003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.872.903/0001-03"],
    [12979,"1731.32","2",".\nportaria 6527/2025\n.\nproc 202600010016782-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025\n.\nnota fiscal nº 118...........r$ 1.731,32\n.","barretos eventos producoes & turismo ltda","2026","120","2026-05-27","maio","5","2026285012000007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.718.029/0001-20"],
    [12980,"478.46","6","cobrir tarifa bancária conta corrente nº 6091-3.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","7","2026-05-12","maio","5","2026319000700004","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [12981,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500255","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.199.974/0007-67"],
    [12982,"194.85","2","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe\n ssoal civil:.- decisão judicial.\n.\n .referente a folha maio/2026\n .parcela: 08\n .\n .\n .\n .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085\n .\n .\n .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do\n brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza san\nder lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.201\n6 .8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm","davi teixeira da silva","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000279","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.509.841-**"],
    [12983,"1568.78","1","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040079200422605140","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [12984,"1231.72","30","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nnf.129.irrf: r$ 27,22 - sei (90416405)\n.\nnf.123.irrf: r$ 1.204,50 - sei (90416465)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-21","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [12985,"130.64","28","rrt 16870911 praça setor cristina - trindade - despacho nº 330/2026/goinfra/oc-gepla - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [12986,"2299.23","6","pagamento do líquido do processo 202517697000016:\nnf 40 r$ 2299,23 ref: abril/2026 (locação de estacionamento);","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026120100600020","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","29.895.310/0001-01"],
    [12987,"3529.90","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27153355 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505","marizete pereira lima santos","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001625","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.005.221-**"],
    [12988,"209.89","13","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000035","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12989,"156.23","3","pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/04/2026 a 02/05/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 17991. (pdf nº 2026426100069).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600045","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [12990,"1534.50","1","pagamento de nf n° 27126196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929","jhon ysley vieira da cruz e lima","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001368","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.835.501-**"],
    [12991,"1386.84","3","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição \ninss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) \nissqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)\ni.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.491,55\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-05-25","maio","5","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [12992,"12000.00","6","pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1126 e pdf 202321530016. (irrf).\n.\nrelatório 14 do contrato semad-go 022/2024 composto por:\n.\n- item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os1/2026 sprint 13 - r$ 80.000,00;\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 10 - r$ 80.000,00;\n- item 2 - motor de regras de geoprocessamento e geoportal - os4/2024 sprint 11 - r$ 80.000,00;\n- item 4 - capacitação e treinamentos - os3/2025 sprint 13 - r$ 10.000,00\n.\nvalor da ordem de pagamento ................................... r$ 12.000,00\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017011363.\n.\nprojeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar","tecnomapas ltda","2026","16","2026-05-11","maio","5","2026215301600001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.544.328/0001-31"],
    [12993,"1300.68","4","pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 188, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo:\ni.s.s...........................................................r$ 1.300,68.\ntotal selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.\ns nolli comercio e servicos ltda - me.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [12994,"2699.09","3","retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-04","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [12995,"212514.02","15","destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/\n0001-01, no valor de r$ 212.514,02 (duzentos e doze mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.\nobs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada\nao processo pelo gestor do contrato.","autech construtora ltda","2026","11","2026-05-19","maio","5","2025190101100004","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","53.068.665/0001-01"],
    [12996,"15299.79","47","inss-pf/mei-abr-0057","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000057","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [12997,"139582.17","1","pagamento relativo  a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100140","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [12998,"1742743.16","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404)fundo de provisão.........r$ 1.742.743,16","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000028","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [12999,"72800.00","1","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 058 - r$ 72.800,00\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 72.800,00\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","fabrik ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900032","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","29.622.736/0001-83"],
    [13000,"1571.00","14","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 1.571,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13001,"472847.16","2","parte 2/2 do pagamento da nf 982 a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, 3ª etapa, subetapa 3b (parcela 01 e 02), 3c (parcela 01 e  02) e 3d (parcelas 01) de pagamento, no período de 12/01/2026 a 10/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203;-go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório nº 1453/2026 agehab/cooinsp-20050.  sei 202600031002717.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700086","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [13002,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 332 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao  pagamento da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório 1377/2026/cooinsp. 202600031002346. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700028","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13003,"196.73","1","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfse nº 13358 e ipof 2026215300011. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 196,73. \n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13004,"1491250.61","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n\nipasgo saude..................10.650.628,23","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400046","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","50.565.317/0001-43"],
    [13005,"403.27","11","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\ncomp.previd.03/2026.\n\nfavor depositar no banco 104 ag:0589 c/c: 0575216903-4 cnpj: 14.756.807/0001\n-63\n\n\nfoz do iguaçu....................403,27","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-04","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13006,"37438.09","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026430100500024","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13007,"6197.31","3","pagamento líquido referente ao recibo de abril/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026/sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc","jose de sousa lima neto","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500142","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.662.423-**"],
    [13008,"3953500.00","6","processo 202600010002464 dmr\n.\nrepasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).\n.\npagamento upa/maio/26..............r$3.953.500,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","49","2026-05-06","maio","5","2026285004900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13009,"1610.00","5",".\nproc 202600010022503-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal n° 143...........r$ 1.610,00\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13010,"15375.62","12",".\nproc. 202400010004696. hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n706/março/2026/inss  ......................r$  1518,13\n707/março/2026/inss  ......................r$  8753,06\n708/março/2026/inss  ......................r$  1690,2\n709/março/2026/inss  ......................r$  2402,15\n710/março/2026/inss  ......................r$  506,04\n711/março/2026/inss  ......................r$  506,04\n.\ntotal a pagar:    .........................r$  15.375,62.\n.\ndare. 07.16.26127.0358188-3.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13011,"3365.83","3","- pagamento (liquido) do boleto 11990696 de 19/05/2026 (90616011), com o va\nle transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas\ncom deslocamento entre sua casa e o trabalho, no mês de maio/2026.","redemob consorcio","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026330100500014","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","10.636.142/0001-01"],
    [13012,"240.00","5","contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.","rcell telecom comunicacoes ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","35.324.988/0001-29"],
    [13013,"0.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066574 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2875.","gisllany alves dos santos figueredo","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101113","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.748.861-**"],
    [13014,"441.78","14","valor para pagamento de despesas com o irpj do 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. \npagamento do irpj retido da fatura nº 3000525527 emitida em 15/05/2026 e despacho nº 50/2026-nugc, de 15/05/2026, atestada pela gestora em 15/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irpj)\nvalor total da fatura...........r$ 9.427,51\nbase de cálculo irrf............r$ 9.203,90\nretenção de irrf................r$   441,78 \nvalor líquido...................r$ 8.985,73.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [13015,"1700.00","1","pagamento pela aquisição de destiladores de água para atender a unidade universitária de posse, adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde), conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 412, emitida em 27.04.2026 - sei 90398509 e atestado nº 13/2026 - sei 90398705.","preciso equipamentos para laboratorio ltda","2026","48","2026-05-26","maio","5","2026406204800003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","45.827.291/0001-24"],
    [13016,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","aurelio inacio faria","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500355","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.068.821-**"],
    [13017,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","danielly santos chagas","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500763","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.782.121-**"],
    [13018,"203217.35","6",".\nproc 202600010028472 - efc\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).\n.\npagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211)\n.\nbatu/apu/cont/fev/26...............r$ 203.217,35\n.","sanatorio espirita batuira","2026","35","2026-05-20","maio","5","2026285003500005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [13019,"31014.92","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100234","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13020,"230946.86","4","pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,\nem razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestr\nutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei\nn.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 0\n1/04/2026 a 30/04/2026.","estado de goias","2026","25","2026-05-20","maio","5","2026435002500002","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.409.580/0001-38"],
    [13021,"633066.38","4","201200010014715 - ejsa\n.\nrecolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716).\n.\ndocumento de arrecadação da receita federal darf - pasep - abril/2026 (90426754)\n.\ntotal a pagar:\t633.066,38\n.","estado de goias","2026","115","2026-05-20","maio","5","2026285011500001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.409.580/0001-38"],
    [13022,"886.55","14","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de sbril/2026, conforme nf 263 emitida em 15/05/2026 devidamente\natestada pelo gestor","a forca comercial e servicos ltda - me","2026","14","2026-05-29","maio","5","2026126101400027","2026","1261","agência brasil central - abc","03.325.530/0001-06"],
    [13023,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","julio cesar lopes brasileiro","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500327","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.177.411-**"],
    [13024,"3603.00","3","para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.\nferias abono maio 26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600122","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13025,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85010125)\t\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n13ºbpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100236","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13026,"109.90","4","contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.","nova conexao telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500059","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","40.236.078/0001-24"],
    [13027,"57556.57","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).","delegacia-geral da policia civil","2026","22","2026-05-28","maio","5","2026290402200006","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13028,"2408.23","2","pagamento de de irrf 1,2% de despesas referente ao 1º termo aditivo ao contrato 236/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal goiáspaper nº 013.581 (90007398), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100496.\n*nota fiscal n°013.580, de 04/05/2026;\n*valor total: r$200.685,77;\n*valor líquido: r$198.277,54;\n*valor irrf 1,2% : r$2.408,23.\nterezinha.","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","40","2026-05-15","maio","5","2026240104000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","13.712.784/0001-22"],
    [13029,"0.00","2","processo 202400005035058.crrm\n.\naquisição de impressora e etiquetas adesivas para tombamento. sislog 109555. pregão eletrônico nº 56/2025, edital nº 56/ 2025, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento \"informações para nota de empenho (319896)\" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.\n.\n27392228:....................9.400,00","59.353.196 mariana de carvalho correa","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000201","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","59.353.196/0001-40"],
    [13030,"5316.06","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\nreferente inss patronal 04/2026","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026420100800137","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13031,"1814.61","8","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 irrf.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [13032,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","vanessa nogueira matos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500575","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.915.961-**"],
    [13033,"503.80","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036002790, nf - 386.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-26","maio","5","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [13034,"39886.39","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em abril/2026, conforme despacho nº 692/2026-gear de 15/05/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700031","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [13035,"578.46","24","pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.\ndocumento 2026 1401 007 01 024","procuradoria geral do estado","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026140100700001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13036,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 801.3 município vila propicio deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual dom pedro ii (inep 52049833)(cnpj 00.725.393/0001-09 - conselho escolar dom pedro ii)do município de vila propício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2904, rex 5233.  autorizo da despesa: despacho nº 1786/2026/seduc/coordastec-16768.","conselho escolar dom pedro ii","2026","259","2026-05-06","maio","5","2026240125900104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.725.393/0001-09"],
    [13037,"14707.82","4","verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100187. gcsb.","secretaria-geral de governo","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026400100600051","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13038,"1140.67","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 333, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab. produto 1, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026. contrato n° 76/2025 - (86486131). relatório 1389/2026/cooinsp. 202600031002348. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700088","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13039,"10750.00","4",".\n2025170100083\n.\nordem de pagamento da nota fiscal nº 38, de contratação de uma empresa\nespecializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\njer\n.","gyn transportes e eventos ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500021","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","19.345.686/0001-80"],
    [13040,"2847.60","5","recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media\ndor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan\ntes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado\nno atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e\nquatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no\nta fiscal abaixo\n..\n- nf 10 data de emissão: 05/05/2026\n- referência: 60 visitas - abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 59.325,00\n** irrf r$ 2.847,60\n..","centro universal de referencia em assistencia animal","2026","220","2026-05-22","maio","5","2026240122000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","59.162.466/0001-36"],
    [13041,"6252.91","7","valor destinado a cobrir despesa com 11ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de abril/2026. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202600036007937 nf 334 liquido\n\ndare: 8583 0000 062-9 5291 0250 260-9 2542 6152 005-0 9358 3100 000-7","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026436100700003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [13042,"1140749.18","4","202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e suste","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-05-06","maio","5","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [13043,"119495.36","8","líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 690/2026-gear de 15/05/2026.","banco do brasil sa","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700032","2026","1704","encargos especiais","00.000.000/0001-91"],
    [13044,"4832.36","1","ipasgo  - ref. maio/2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300111","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","50.565.317/0001-43"],
    [13045,"2434.43","6","ejsa\n.\npagamento do issqn do processo 202600010018074 - lote: 2\n.\nnf 340 (nf 106 r$ 2434,43)\n.\ntotal a pagar:\t2.434,43\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13046,"87.04","2","op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. \n*\npagamento do imposto de renda da fatura nº 3000525553 - mês de abril/2026","saneamento de goias s a","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026316100600050","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.616.929/0001-02"],
    [13047,"8042.21","10","pagamento conforme a nf 19840, referente aos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades\nadministrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,\nanexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial\n1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de\nabril/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600082","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [13048,"6000.00","1","processo 202600010035312 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31953/2026/ses (sei 89804924).","ana clara messias gomes","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900329","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.487.451-**"],
    [13049,"262684.13","27","pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 1206\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90468770)","terceiriza brasil transportes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026250100600060","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.541.228/0001-42"],
    [13050,"1539.90","25","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040056600092605142","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13051,"328000.00","1","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-04","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [13052,"651697.85","3","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026 -agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100217","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13053,"183171.18","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.\n#\npagamento do inss (patronal).\n#","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026310100100165","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","29.979.036/0064-24"],
    [13054,"14624.58","4","processo: 201700010020471 - ebd\n.\ncondomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\nfatura................valor r$\ncond/pav 01/abr/26....9.791,78\ncond/mezanino/abr/26..4.832,80 \n.\ntotal a pagar:\t14.624,58","condominio edificio vera lucia","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026285001000039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.381.951/0001-68"],
    [13055,"3.15","37","retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891937- arla 32\nvalor bruto: r$ 1.310,59\nvalor irrf: r$      3,15\nbase de calculo:  r$ r$ 1.310,59\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13056,"8827333.00","8","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hei (89138150) custeio………….r$ 8.827.333,00","hospital e maternidade therezinha de jesus","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","21.583.042/0001-72"],
    [13057,"3333.00","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p\n essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou\nsa, cpf n.259.466.091-49.\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela 21\n .\n .\n .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532\n .\n .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç\na /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra\nsil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.\n ..-smm\n *","reginaldo oliveira e sousa","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000278","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.466.091-**"],
    [13058,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","filomena joao matenderere","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900116","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.663.081-**"],
    [13059,"1875.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500321","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.841.001/0002-66"],
    [13060,"3426.43","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nrppm empregado","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100144","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","18.798.607/0001-24"],
    [13061,"50490.00","2","pagamento pela aquisição de mesa de som, digital, com no mínimo 12 canais), entrada usb, reprodução de som em mp3, interface bluethoot. (17 unidades). documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 98, emitida em 14.04.2026 - sei 89354419 e atestado nº 64/2026 - sei 89354546.","sousac entregas e servicos ltda","2026","25","2026-05-11","maio","5","2025406202500045","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","49.783.213/0001-26"],
    [13062,"31.43","12","pagamento do issqn da nf 272,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000010","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [13063,"52715.16","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100131","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13064,"111.20","4","contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento nf nº 1477 conforme segue:\nr$ 111,20 bruto\nr$ 0,00 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 111,20 líquido","cva empreendimentos ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290400700042","2026","2904","polícia civil","24.046.457/0001-03"],
    [13065,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana gabrielle de albuquerque santos","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500262","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.048.471-**"],
    [13066,"936.87","11","pagamento do irrf da nf 7, em favor de urbana service ltda., refere\nnte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p\nara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre\ntaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/03/2026.","urbana service ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600043","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","24.345.800/0001-02"],
    [13067,"800.00","2","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","davi lima fernandes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500697","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.587.041-**"],
    [13068,"8821.67","5","fornecimento de vales-transportes para colaboradores referente ao mês junho/2026  - processo nº 202300055000136.","redemob consorcio","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026319000400003","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","10.636.142/0001-01"],
    [13069,"8308.73","1","pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.42 - r$ 8.308,73","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100212","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","48.307.647/0001-97"],
    [13070,"17765.86","4","contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de para quitar despesas com fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social.\n.\nnfe. 338 - r$ 17.765,86","liliane aragao ribeiro","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026300100600054","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","52.990.873/0001-92"],
    [13071,"800.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","marco aurelio ferreira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500194","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.546.041-**"],
    [13072,"1330.00","3","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps-verba indeniz. ipasgo saúde patrocínio,auxílio aliment.lei 19.951- competência maio de 2026.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326200500023","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13073,"219.69","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof nº 2025215300326. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$219,69.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100021","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13074,"11199.77","99","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nprocesso judicial\t           valor\t    id caixa\n5103597-75.2024.8.09.0051\t r$ 1.200,00 \t040253505022605068\n5747601-46.2024.8.09.0085\t r$ 3.735,58 \t040125200072605065\n5161480-48.2024.8.09.0093\t r$ 2.036,40 \t040056500302605066\n5503290-96.2023.8.09.0146\t r$ 100,00 \t040194300042605060\n5110060-48.2021.8.09.0177\t r$ 20,00 \t040486900022605060\n5452795-36.2022.8.09.0129\t r$ 1.316,25 \t040473600012605075\n5301714-34.2024.8.09.0076\t r$ 1.272,75 \t040133800012605079\n5480762-91.2022.8.09.0182\t r$ 183,75 \t040079100052605072\n5123939-86.2023.8.09.0134\t r$ 368,40 \t040095400012605078\n5215768-87.2024.8.09.0046\t r$ 1.300,00 \t040094600012605075\n\t                  \n                          r$ 11.533,13","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13075,"2450.18","101","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500022604294","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13076,"11.30","8","pagamento do irrf da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [13077,"71077.44","4","pagamento de nota fiscal n° 60809, à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de abril/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 1848 - inspeção financeira (90091608). sei 202600031003989 (pagamento).","agencia brasil central","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026436200600001","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.520.902/0001-47"],
    [13078,"807366.66","1","parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700117","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13079,"2963.03","217","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0237\nnf 1112 r$ 2963,03 (nf 1 rádio itajá fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-07","maio","5","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13080,"722.31","16","contribuição previdenciárira referente a rpv do inativo militar rildo rosa pinto (sei nº 202611129003772).\t\n\t\nvalor da contribuição .................... r$ 722,31\n\t\n                                crg","fundo financeiro dos militares","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026188100800003","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [13081,"1782.61","85","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf300 59.420,48\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13082,"25573.20","10","pdf: 2024295100017\n.\nbeneficiário: devale engenharia ltda\nobjeto: manutenção predial. valor líquido.\n.\nfatura...........referência.............valor\n417..............04/26..............25.573,20\n.\nrmb","devale engenharia ltda","2026","2","2026-05-19","maio","5","2026295100200001","2026","2951","fundo penitenciário estadual - funpes","39.692.136/0001-45"],
    [13083,"2353.24","9","pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência março/2026.","plansul planejamento e consultoria ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026440100700015","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","78.533.312/0001-58"],
    [13084,"3840.00","8","pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situa do avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de est ado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de abril/2026, conforme boleto doc nº 164018 e ipof 2023215300191. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ..................... r$ 3.840,00. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200002","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [13085,"31299.27","1","ressarcimento do mês de abril de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - proc 202600002027890.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026319000100143","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13086,"8.06","8","despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).\n* * fatura 009663249 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","neoenergia distribuicao brasilia s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600024","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","07.522.669/0001-92"],
    [13087,"34.49","4","pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126126693). [geinfra]. despacho nº 437. liq. e.p. pdf: 2025180100151","crea-go","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180100500101","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.619.022/0001-05"],
    [13088,"50.40","12","recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0\n001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme\nnota fiscal nº 5248 (sei 89709946). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.","roca servicos medicos ltda","2026","2","2026-05-05","maio","5","2026295300200002","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","28.414.317/0001-93"],
    [13089,"191193.55","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de  abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026430100100093","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.979.036/0064-24"],
    [13090,"5200.00","5","valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.\nreferente ao mês de maio/2026.","fernando nunes belchior","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500105","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.032.476-**"],
    [13091,"1410.08","2","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 04/2026 - decisão judicial\n\nservidor: aparecido antonio dos santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0438757-28.2014.8.09.0051\nid: 081250000031343748\nfavorecido: fundacao de credito educativo\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100105","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13092,"0.00","36","ejsa\n.\npagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 6\n.\nnf 44748 r$ 50,4 (nf 113);\nnf 44749 r$ 21,6 (nf 111);\n.\ndare nº 12100002615601369\n.\ntotal a pagar:\t72,00\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13093,"137329.87","1","valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de abril de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.....r$ 137.329,87 - guia com vencimento em 20/05/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326100100094","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13094,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","admilson bittencourt costa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500257","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.377.221-**"],
    [13095,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","chacara resgate","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500405","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","15.114.959/0001-25"],
    [13096,"3411.56","1","processo 202600010025670 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 \"c\". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202600010025670. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (88490407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 221/2026 (sei 88497823), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 157391\n.\nemissão: 15/04/2026\n.\nvalor: r$ 3.411,56","promefarma representacoes comerciais ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200328","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","81.706.251/0001-98"],
    [13097,"149.90","5","contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [13098,"0.00","1","pdf:2026295000059\n04/26 liq...................166,32.\n\n\nepn","brasil publicidade legal ltda","2026","3","2026-05-29","maio","5","2026295000300011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","05.263.928/0001-82"],
    [13099,"0.00","1","#\npagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitações de diárias sei nº 89686540 e 89718356\n#\ndiárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).","william goncalves baleeiro rocha","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026310100600076","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.295.131-**"],
    [13100,"1.50","7","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1535206-1535207","allrede telecom ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500113","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","20.643.602/0001-74"],
    [13101,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","danilo correa baiao","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500477","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.909.681-**"],
    [13102,"6706.65","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200149","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","48.307.647/0001-97"],
    [13103,"4826.01","1","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 03\n .\n .jurisdicionados;\n ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90\n ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87\n ............processo sei 202500004017388\n .\n .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju\ndicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5\n.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go","larissa franco silva prado","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000287","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.924.031-**"],
    [13104,"71.20","4","pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conforme fatura n° 2605.000103104. pdf:2025150100120","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026150100600006","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","76.535.764/0001-43"],
    [13105,"1061.77","3","5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1946irrfmaisempr0426 \t3.3.90.39.08 \t20/05/2026 \t18/05/2026 \t1.061,77 \t1.061,77 \n\ntotal a pagar: \t1.061,77","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026420100100108","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","22.236.185/0002-51"],
    [13106,"10285.01","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13107,"7760.39","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026240100900030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13108,"724.50","5","cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês abril.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026319000500117","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13109,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wesley neres de souza","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500875","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.617.491-**"],
    [13110,"4145.60","3","contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pas\nep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arreca\ndadas do fundo estadual fgm- propag, referente ao mês de abril/2026.\nquitar darf n. 07.01.26126.6755459-5.","ministerio da fazenda","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026170203100010","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [13111,"0.00","4",".\nordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 49 de 30/04/20269 referente a prestação de serviços  - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações \"vias seguras\" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. \n.\nejs\n.","aluban eventos ltda","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500167","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.600.561/0001-70"],
    [13112,"2332.40","8","merenda escolar - referênte o mês de maio 2026 - 4 repasse/2026 - programa nacional de alimntação escolar - pnai\nipof 2026240100228","secretaria de estado da educacao","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026240102300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13113,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)\t- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100047","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13114,"6000.00","1","processo 202600010035310 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santo. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010035310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31951/2026/ses (sei 89804077).\n.\nvalor a pagar: r$ 6.000,00","silvaneide isidorio dos santos","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.512.501-**"],
    [13115,"950.00","1","processo 202600010036789 - vvf\n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  maria helena garcia marques e de sua acompanhante. período de 02 a 05 de maio de 2026.","maria helena garcia marques","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900342","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.105.001-**"],
    [13116,"689.80","10","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do despacho nº 2476/2026/seduc/gefao-16080, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2-20.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [13117,"214165.49","1","valor para parte do  pagamento do contrato nº 76/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao mês de abril/2026. pdf 2025436100715,proc. sei: 202600036008782. fatura nº 350326501.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026436100600098","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [13118,"255.22","10",".\nproc. 202500010029019. hls.\n.\nfornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.\n.\nfatura. 11012679/abril/2026  .....................  r$ 255,22.\n.","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000204","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.750.108/0001-52"],
    [13119,"3533.78","1",".\npagamento - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo\nda ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500354","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13120,"2168.19","7","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 146 72.273,10\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-05-04","maio","5","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13121,"1311139.18","1","referente aos proventos\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300145","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13122,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n10º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100316","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13123,"24258.61","3","pagamento da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700056","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13124,"14935.00","1","pagamento referente á nota fiscal nº27101505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6714.","crislaynne cardoso de oliveira valadao","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001082","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.101-**"],
    [13125,"5829.98","3",".\nproc 202600010021282-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de\ngoiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\nwadma raquel ferreira da silva - abril/26........r$ 5.829,98\n.","fundo municipal de saude de sitio dabadia","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500224","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.422.700/0001-90"],
    [13126,"0.00","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tiago antonio evangelista (cpf: 016.747.771-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha francisca neta evangelista (cpf: 234.395.641-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6116/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","tiago antonio evangelista","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.747.771-**"],
    [13127,"1118332.35","2",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 2269 de 20/05/2025 referente  a prestação de serviços voltados à realização do concurso público, que visa a seleção de 200 (duzentos) servidores para o provimento em cargo efetivo de auditor fiscal da receita estadual, do quadro da secretaria da economia do estado de goiás. esta contratação se vincula ao ato que autoriza a contratação direta sislog nº 110681 - dispensa de licitação nº 001/2025.\n.\nejs\n.","fundacao carlos chagas","2026","32","2026-05-22","maio","5","2026170103200006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","60.555.513/0001-90"],
    [13128,"18220.00","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-27","maio","5","2026240124200099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13129,"3886.24","9","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de \nvales de transporte, por meio de contratação do consórcio \nredemob, para suprir as demandas dos servidores desta \nsecretaria de estado da casa militar, por um período de 12 \n(doze) meses. conforme dados á saber:\n- boleto: 12099316, emissão: 28/05/2026, \nvencimento: 27/06/2026, atestado: 28/05/2026, \nreferência: junho/2026, valor: r$ 3.886,24 - líquido","redemob consorcio","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [13130,"30579.69","37","pagamento do irrf ref. abril/2026:\nnf 757 r$ 99,12 (nf 131);\nnf 776 r$ 78,12 (nf 140);\nnf 987 r$ 216 (nf 367);\nnf 988 r$ 144 (nf 5);\nnf 958 r$ 77,4 (nf 56);\nnf 959 r$ 217,49 (nf 57);\nnf 960 r$ 217,49 (nf 58);\nnf 961 r$ 77,4 (nf 59);\nnf 962 r$ 77,4 (nf 60);\nnf 963 r$ 217,49 (nf 62);\nnf 964 r$ 77,4 (nf 64);\nnf 965 r$ 246,06 (nf 65);\nnf 966 r$ 77,4 (nf 68);\nnf 972 r$ 113,9 (nf 70);\nnf 973 r$ 188,93 (nf 75);\nnf 989 r$ 144 (nf 123);\nnf 990 r$ 144 (nf 59);\nnf 991 r$ 216 (nf 2232);\nnf 992 r$ 108 (nf 468);\nnf 993 r$ 72 (nf 1232);\nnf 977 r$ 44,37 (nf 978 r$ 236,62);\nnf 978 r$ 172,8 (nf 2124 r$ 3456);\nnf 980 r$ 102,69 (nf 2325 r$ 2053,87);\nnf 981 r$ 1,9 (nf 2327 r$ 37,92);\nnf 982 r$ 70,25 (nf 2328 r$ 1404,96);\nnf 983 r$ 23,22 (nf 2329 r$ 464,4);\nnf 994 r$ 478,09 (nf 713 r$ 2549,84);\nnf 995 r$ 303,31 (nf 715 r$ 1617,64);\nnf 997 r$ 182,4 (nf 23 r$ 3648);\nnf 998 r$ 177,84 (nf 29 r$ 3556,8);\nnf 999 r$ 285,61 (nf 74);\nnf 1000 r$ 724,03 (nf 405 r$ 3861,5);\nnf 1003 r$ 10,84 (nf 192 r$ 57,83);\nnf 1004 r$ 5,42 (nf 194 r$ 28,92);\nnf 1005 r$ 13,39 (nf 276 r$ 71,42);\nnf 1015 r$ 36 (nf 44);\nnf 1017 r$ 109,51 (nf 73);\nnf 1029 r$ 35,28 (nf 26);\nnf 1035 r$ 57,6 (nf 60);\nnf 1036 r$ 72 (nf 70);\nnf 1038 r$ 246,06 (nf 78);\nnf 1045 r$ 29,07 (nf 131 r$ 155,06);\nnf 1046 r$ 282,01 (nf 169);\nnf 1007 r$ 174,57 (nf 981 r$ 931,05);","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13131,"1080.00","134","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34037-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t1.080,00 \t1.080,00","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13132,"10140.00","2","pagamento liquido da nf 000.002.210 de 29/04/2026 (89692881), com o forneci\nmento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços de goiás.","ltba comercio e servicos ltda","2026","12","2026-05-11","maio","5","2026335101200007","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","04.694.478/0001-10"],
    [13133,"1336.84","5","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000026","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13134,"178200.00","5","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc (81186897\n) cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa\ne cadeiras para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem u\ntilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de\nensino.\n.\nnota fiscal nº 2217 - r$ 178.200,00\nemissão: 24.04.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 178.200,00\n.\nipof nº 2026240100552\nprocesso 202500006137007\n.\nsandra","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","106","2026-05-07","maio","5","2026240110600002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [13135,"21092.77","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 985 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go, módulo ii, correspondente ao período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 128/2024 (88122171) e relatório 1458/2026/cooinsp(88746572).  202600031002793 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-05-18","maio","5","2025436201800093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [13136,"144793.29","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a abril/2026: inss empregador","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026320100100090","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","29.979.036/0064-24"],
    [13137,"28263.54","1","recolhimento do inss da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401 - reinf 04/2026 - 202600031004194","global engenharia e energia ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700118","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [13138,"2285.58","8","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13139,"19857.68","6","valor destinado ao pagamento de inss da 51ª medição do contrato nº 182/2021,referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2026438000005, processo sei 202600036004593, nf 219.","egl engenharia ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026438001100007","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","05.275.061/0001-85"],
    [13140,"1032.20","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;\n- parcelas: 14 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13141,"5325.25","4","valor para pagamento de despesas com o sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa, daof 3261/2026 e ipof 2025326100258. \npagamento da nota fiscal nº 60.810, emitida em: 04/05/2026, despacho nº 216\n/2026-geals de 18/05/2026, atestada pela gestora em: 18/05/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, com vencimento: 01/06/2026, no valor total de:............r$ 5.325,25.","agencia brasil central","2026","12","2026-05-22","maio","5","2026326101200003","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","03.520.902/0001-47"],
    [13142,"46978.98","9","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 5755/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: maio/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.812\n- valor total mensal mensal: r$ 634.413,40\n..\n** modalidade de ensino - administração geral\n- valor parcial: r$ 48.134,20\n- valor líquido r$ 46.978,98","redemob consorcio","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026240101000016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [13143,"127055.66","2","complemento - pagamento referente à 1ª medição do terceiro termo aditivo da\nconstrução do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, con\nforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 158, emitida em 04.05.2026 - sei\n89935531 e atestado nº 13/2026 - sei 89935411.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-20","maio","5","2025406203000013","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [13144,"1400930.61","3","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativo civil - demais descontos\n, referente à folha de maio/2026.","tribunal de justica do estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200089","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.292.266/0001-80"],
    [13145,"1469.29","7","pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen\nto de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame\nnto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea\ns nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi\nagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on\nline automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d\ne 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe\nrente à fatura 00155603. pdf:2025150100039.","r moraes agencia de turismo ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026150100600008","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","06.955.770/0013-08"],
    [13146,"99.91","8","contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.\nirrf tecnoset 78233","tecnoset informatica produtos e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","64.799.539/0001-35"],
    [13147,"12038.52","22","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 631540 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500240","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [13148,"170.88","11","pagamento do irrf retido da nf 17 de 13/05/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). \nprocesso: 202500005032669\nipof: 2025400100372.\ngec","fidus transportes ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700054","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","39.644.514/0001-15"],
    [13149,"327.31","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","dayane de fatima dos santos","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200025","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.439.841-**"],
    [13150,"60594.80","28","pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1126\nnf 34057 r$ 60594,8 (nf 11002808 portal r 7 ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13151,"297.60","2","processo sei nº 202600010003670 - mc\n.\naquisição de inscrição para participação no congresso agile trends gov 2026, a ser realizado nos dias 14 a 17/04/2026, na cidade de brasília - df.  termo de homologação inexigibilidade nº 15/2026 (357724). autorização do ordenador de despesas (352109).\n.\ndare: 12100002614902005\n.\nnota: 3474\nemissão: 15/05/2026\nvalor: r$ 297,60\n.","neurobox tecnologia em informatica ltda - me","2026","21","2026-05-20","maio","5","2026285002100012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.136.376/0001-00"],
    [13152,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","rafael bittencourt rodrigues lopes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.936-**"],
    [13153,"3631.02","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","pedro henrique alves de almeida dias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100316","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.918.731-**"],
    [13154,"5538.98","6","contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente\nao mês 04/2026, conforme segue:\n.\nr$ 5.887,68 bruto\nr$   348,70 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.538,98 líquido","washington da conceicao","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700018","2026","2904","polícia civil","***.080.751-**"],
    [13155,"2200.00","1","processo sei nº 202600010036644 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana vitória santos lima. processo 202600010036644. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33128 (89967791).\n.\nvalor: r$ 2.200,00\n.","carla pinto santos","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.846.831-**"],
    [13156,"25.33","1",".\nproc 202600010002887-efc\n.\ncomplemento para pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de abril/2026.\n.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026285000500325","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.360.305/0001-04"],
    [13157,"25631.32","6","processo 202600010019258 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246348 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 25.631,32\n.\ndare: nº 12100002614901008","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13158,"113.82","1","processo 202600010016972.crrm\n.\n aquisição de pós ata (sei nº 202600010016972), do processo de registro de preços (sei nº 202500005035890), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117261, referente à ata de registro de preços nº 13/2026 \"b\", pregão eletrônico nº 318/2025, ambos do processo (sei nº 202600010009393) que tem como objeto aquisição do medicamento risperidona, 2 mg com rev -  atender as ações judiciais \n.\n73284:.....................113,82 \n.","sulmedic comercio de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200280","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.944.371/0003-68"],
    [13159,"284.54","8","pagamento do issqn retido da nf 214, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de abril/2026, no valor de r$ 284,54, (valor total da nf: 5.690,89).\nprocesso: 202214304002428 \nipof: 2024400100185.\ngec","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700040","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.566.923/0001-01"],
    [13160,"113.04","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 05/2026, para o cumprimento  de  execução  judicial  em  nome  do funcionário: pedro alves caetano(processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051),  a  transferir para priscila  lins de oliveira  o  equivalente  de  20  (por cento)  sobre  os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:\nof.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.07/2026","priscila lins de oliveira","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026409301500008","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.677.471-**"],
    [13161,"1933.71","4","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição do contrato nº 173/2025, referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036002790, nf-381.","futura engenharia construções e soluções ambientais ltda","2026","19","2026-05-14","maio","5","2026436101900005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","23.950.731/0001-01"],
    [13162,"303.36","84","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13163,"196.80","2","dare\nretenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente ao aluguel de empilhadeiras para atender a secretaria de estado da educação - primeiro termo aditivo ao contrato.\n.\nnota fiscal nº 376 - maio/2026\nr$ 4.100,00\nemissão: 08.05.2026\nateste: 11.05.2026\n> irrf: r$ 196,80\n.\nipof nº 2026240101310\nprocesso 202400006124065\n.\nsandra","somos empilhadeiras ltda","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026240101100106","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","52.346.349/0001-83"],
    [13164,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 122.1 município avelinopolis deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento destinado para aquisição de condicionadores de ar, para atender o colégio estadual professor alfredo nasser (inep 52029050) (cnpj 00.668.873/0001-77 - conselho escolar professor alfredo nasser) do município de avelinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3155, rex 5296","conselho escolar professor alfredo nasser","2026","259","2026-05-28","maio","5","2026240125900120","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.668.873/0001-77"],
    [13165,"106971806.40","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\n13 salario .........10.317.508,56\nproventos..............143.325.324,84\npensionista ............26.036.009,88","goias previdencia - goiasprev","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026188100300029","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [13166,"28180.32","2","ajuda de custo internacional. viagem para o secretário de indústria, comércio e serviços - sic, sr. joel de sant'anna braga filho, empreender viagem à cidade de lisboa ? portugal.","joel de sant anna braga filho","2026","13","2026-05-18","maio","5","2026335101300002","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","***.439.147-**"],
    [13167,"449.25","31","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 129\n.\nsei (90416405)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13168,"10220.20","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","prefeitura municipal de santo antonio de goias","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700244","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.623.485/0001-80"],
    [13169,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","yodit ayalew sisay","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900121","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.375.811-**"],
    [13170,"1671.25","8","pagamento do inss da nf 92,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-15","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [13171,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","francisca zelia mesquita de sousa silva","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100294","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.310.833-**"],
    [13172,"13024.91","10","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 32 de 2025 (79354540), medição reajustada - os 032_2025 - prenota nº 2362 (88542772) e relatório 15 de fiscalização medição reajusta - os 32_2025 (88542883), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2398 e pdf nº 2025215300041. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 13.024,91. \n. \nprocesso de pagamento 202400017013319. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [13173,"16413844.83","10","6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - maio/2026 - parcial (88926287) custeio………….r$ 16.413.844,83","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13174,"7111.66","8","pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação de\nimóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato\nnº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj","urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500075","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.266.468/0001-58"],
    [13175,"6805.00","3","ipof 2021170100070\n.\npagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20\n18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz\nendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026...total - r$ 7.148,11...líquido - r$ 6.805,00 .. ir - r$ 343,11\n.\ndvs\n.","excellence ortodontia e saude - eireli - me","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500272","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","18.848.386/0001-51"],
    [13176,"1000000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","66","2026-05-29","maio","5","2026436106600013","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13177,"169070.69","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 169.070,69\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","185","2026-05-25","maio","5","2026240118500013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [13178,"810.50","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(maio/2026).\n(........>>>> ploa/2026 <<<.......).","gercina rosa araujo","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.384.801-**"],
    [13179,"305.27","6","dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 18522\n.\nsei (89739374)","distribuidora de gas 2 irmaos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600010","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","25.208.930/0001-66"],
    [13180,"55600.30","1","valor solicitado para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv originária de ação judicial promovida por joao batista de souza aguiar, inscrito (a) no cpf sob o nº 096.278.203 -34, em desfavor da agrodefesa, por meio do processo judicial nº 5994890-93.2024.8.09.0051 e demais instruções e documentos presentes nos autos administrativo sei 202500066008756. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02172822-8, no valor de.....r$ 55.600,30.","joao batista de souza aguiar","2026","32","2026-05-19","maio","5","2026326103200016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.278.203-**"],
    [13181,"10077.60","13","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3651 - r$ 10.200,00\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 10.077,60\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [13182,"2210.40","1","ipof: 2026160100107 - processo:  202600015000672\nrefere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de \nadministração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas \nde pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre \nde 2026 - mês de abril.\n- pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente \nà compra de material para manutenção, reparos e conservação de \nbens imóveis, através do pix nº 63787059948, conforme nota fiscal \neletrônica n° 138, série 7000, folha 1/1, de 27/04/2026. processo nº 01/2026\nvalor: r$ 780,00\n- pagamento efetuado à vasco auto mecânica ltda, referente à compra de \nmaterial para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através \ndo pix nº 63824828168 , conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.958, \nsérie 001, folha 1/1, de 28/04/2026. processo nº 05/2026\nvalor: r$ 1.430,40\nvalor total: r$ 2.210,40","secretaria de estado da casa militar","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700219","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13183,"60800.23","7","contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 39, conforme segue:\n.\nr$ 68.622,20 bruto\nr$    823,47 irrf\nr$  3.567,39 inss\nr$  3.431,11 issqn\nr$ 60.800,23 líquido","construtora queiroz ltda","2026","37","2026-05-12","maio","5","2025290403700003","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [13184,"44679.52","5","repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$ 44.679,52","associacao brasileira de esperanca e vida - abevida","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500040","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.812.043/0001-05"],
    [13185,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wemerson goncalves de lima","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500871","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.336.421-**"],
    [13186,"61.54","1","pagamento retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/01 a 25/02/2026 , conf. fatura 2603.000087464 emitida em 01/03/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400018","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13187,"429.50","11","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 635.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700005","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [13188,"10247.88","2","adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.\ninss nf 5575 solucit","soluction logistica e eventos ltda","2026","4","2026-05-15","maio","5","2026190100400003","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","12.941.636/0001-17"],
    [13189,"1548.63","5","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 766. valor irrf. referência 04/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [13190,"100000.00","1","processo 202600005009400 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 594 município rialma deputado veter martins objeto da emenda custeio. rd 379/2026 (90273965), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 497/2026 (89088198), despacho 1994 (89403729), despacho 611 (89616106).\n.\nvalor a pagar: r$ 100.000,00","fundo municipal de saude de rialma","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300214","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.459.591/0001-13"],
    [13191,"0.00","1","fgts janeiro de 2026 - para regularização contabil não fara banco.","caixa economica federal - cef","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026296101100029","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.360.305/0001-04"],
    [13192,"13384.99","1","ordem de pagamento para quitar oacréscimo de 25% do contrato nº 26/2025 (sei 75463324),   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional),  para atender a demanda da seds. refere-se ao pagamento das notas do mês 04/2026.\nnf 10136 - r$ 2.250,63\nnf 10138 - r$ 11.134,36","noar turismo ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600133","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.780.623/0001-90"],
    [13193,"5889.69","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","jose lidio de lima neto","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100302","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.360.271-**"],
    [13194,"649.50","36","valor destinado a pagamento de custas judiciais (89881988) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de  interposição do recurso agravo interno, autos nº 547xxxx-76.2025.8.09.0010, conforme despacho nº 116/26/agehab/gjac (89879419). sei 202600031003241.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13195,"2202.58","12","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040123800022605140","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13196,"0.00","8","ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 04/2026.\nfatura 350095421 - r$ 478,08","cs brasil frotas s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026300103100004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.595.780/0001-16"],
    [13197,"14993.66","1","pagamento de nf n°27056678 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3712","joao batista guimaraes de oliveira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000610","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.996.181-**"],
    [13198,"42.24","5","valor para pagamento de despesas com fatura do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go. ipof 2024326100199. \npagamento da saae referente ao despacho nº 49/2026-nugc, de 14/05/2026, fatura mês 05/2026 inscrição nº 1070-4, atestada pela gestora em 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: \nfatura: 260024065, no valor de r$.....r$ 42,24 - vencimento 15/06/2026.","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026326101100009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","24.836.603/0001-96"],
    [13199,"4954.08","6","202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.954,08.","sidney trevisan","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.159.158-**"],
    [13200,"250.26","19","pdf: 2024290100203\nnf 1451-04/26 ir\njbr","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [13201,"3720.57","1","empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de  maio - 2026 \npens.aliment.maio26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600129","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13202,"5508.00","3","pagamento liquido nfs 27152576, 27220927, 27345562 e 27403960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.","joao vieira dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001524","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.891.961-**"],
    [13203,"900.00","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - maio/2026.","estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026130100500021","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [13204,"0.00","6","ipof 2025170100509\n.\npagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a leticia veiga batista bentes.\n.\nabril/2026 - r$ 3.141,43\n.\ndvs\n.","leticia veiga batista bentes","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500085","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.145.761-**"],
    [13205,"143654.29","2","contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.\nnfse 3193 prov 04-26","prover service center ltda","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026190100400008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [13206,"40000.00","4","pagamento de aquisição de processador de áudio, atendera rádio\ne tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atend\nimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv\nda agência brasil central conforme nf 097 emitida em 19/05/2026 devidamente\natestada","brik bid commerce ltda","2026","10","2026-05-26","maio","5","2026126101000003","2026","1261","agência brasil central - abc","57.672.896/0001-72"],
    [13207,"186.67","3","- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto\n s pessoal civil.\n .\n .referente folha de pagamento maio/2026\n .parcela: 147\n .\n .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974\n .\n .\n . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2\n500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con\nforme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p\nr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe\nde ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055\n.06 3.101-10).","edgar duarte de faria","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000276","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.063.101-**"],
    [13208,"150.15","22","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe\nla empresa lider tur - ivone de sousa rosa emp.turísticos e promoções-me, d\ne agenciamento de viagens com passagens aéreas nacionais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, mês de março de 2026, no valor de r$ 6.706,10,sendo deduzido de irrf o valor de r$150,15, conforme fatura nº 9834.(ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-06","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [13209,"111167.35","1","folha de pagamento - abril/2026 - outros - fgts\n\nfolha abril/26 fgts\t3.1.90.13.01\t27/04/2026\t111.167,35","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026126100100121","2026","1261","agência brasil central - abc","00.360.305/0001-04"],
    [13210,"842.92","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","verbenia jhiesle silva bezerra","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200019","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.122.003-**"],
    [13211,"0.00","1","processo sei nº 202600005002742 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 150 \nmunicípio bom jardim de goias \ndeputado rosângela rezende \nobjeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as equipes de saúde do município\n.\npagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despacho 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652).\n.\nvalor: r$ 225.000,00\n.","fundo municipal de saude de bom jardim de goias","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.283.491/0001-41"],
    [13212,"100.89","1",".\nordem de pagamento valor líquido referente a ressarcimento das despesas com transporte do titular do servidor denis marlon de souza silva que participou do 2º congresso conseplan, realizado no período de 6 a 8 de abril, sendo necessária a utilização de serviço de transporte por aplicativo (uber) para deslocamento até o local do evento e retorno.\n.\nejs\n.","denis marlon de souza silva","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500300","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.326.321-**"],
    [13213,"119250.00","1","pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada por válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos desta secretaria de estado da educação.\n.\nnota fiscal nº 123 - r$ 119.250,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 07.05.2026\n>> liquido: r$ 119.250,00\n.\nprocesso 202600006024122\nipof nº 2026240100886\n.\nsandra","power tech solucoes industriais ltda","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","43.313.812/0001-08"],
    [13214,"44112.23","4","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100135","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13215,"3317.26","9","202400025173130- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria\nde sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes março/2026 duam (90279477)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13216,"23048.15","9","- pagamento do cp da 14ª medição (89124309), do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 01/03 a 28/03/2026, conforme a nota fiscal nº 12 de 16/04/2026 (89200871), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 14 - documento nº 89228554, referente ao valor da 14ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.","elmo-engenharia ltda","2026","8","2026-05-13","maio","5","2025330100800010","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","02.500.304/0001-43"],
    [13217,"5917.30","4","despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024)-\n-\nnº documento(88711csll/pis/cofins)- natureza(3.3.90.34.01)-\n-data liquidação(13/05/2026)- data atesto(13/05/2026)-\n-saldo a pagar(5.917,30)- valor a ser pago(5.917,30)","solucoes servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026409300600006","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.445.502/0001-09"],
    [13218,"50.69","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de abril/2026, conforme fatura n° 189077298 e pdf n° 2026215300098. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$ 50,69.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013171.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700056","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13219,"689.85","2","pdf: 2022290600154\n.\nbeneficiário: carletto gestao de servicos ltda.\nobjeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr\netiva de veículos e equipamentos. liquido.\n.\nnº documento..........referência..........valor\n27233.................04/26..............689,85\n.\nipnm","carletto gestao de servicos ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700145","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","08.469.404/0001-30"],
    [13220,"1000000.00","1","processo 202600005002544\n.\nemenda parlamentar impositiva número 657 município padre bernardo deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 229 (87284896), despacho 1646 (88663181), despacho 1646 (88663181).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.000.000,00","fundo municipal de saude de padre bernardo","2026","183","2026-05-21","maio","5","2026285018300116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.593.919/0001-90"],
    [13221,"4980.00","4","pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de abril de 2026, de acordo com o despacho nº 38/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 4.980,00, conforme fatura de locação nº 350100852. (ipof nº 2025426100012).","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","27.595.780/0001-16"],
    [13222,"11336.95","7","concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.\n.\n.\npagamento do iss da nota fiscal nº 156. sei - 90081680.\n.\n.","archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp","2026","18","2026-05-13","maio","5","2026255001800002","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.746.007/0001-10"],
    [13223,"8000.00","3","pdf: 2024186200041\ncontratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.\n\nnf. 18304 - emitida em 23/04/2026\nref. a faturamento de 04/2026\n\nvalor.........................8.000,00","empresa de processamento de dados da previdencia social","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026186200100022","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","42.422.253/0001-01"],
    [13224,"26221.11","2","pagamento da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, sendo adicional férias - líquidos, no valor de r$ 26.221,11.(ipof nº 2026426100133).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100126","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13225,"12240.00","1","pagamento para quitar referente ao acréscimo quantitativo do contrato nº 48/2024 ? seds, relativo à locação de impressoras com fornecimento de insumos, incluindo cartões em pvc e uma impressora adicional, destinados à emissão de documentos para pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas com tea, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - seds/gegd-21087 (88432018).\n.\nnfe. 20 - r$ 12.240,00","rafael notorio de sousa gomes - me","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.377.932/0001-60"],
    [13226,"8547.48","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2576-3\nconta: 6000029.\"","secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700249","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.585.924/0001-22"],
    [13227,"162.90","8","ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026.bloco g suas.\nnf 4709 - r$ 162,90","art car veiculos ltda","2026","4","2026-05-06","maio","5","2026305100400002","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","23.207.454/0001-33"],
    [13228,"27862.36","2","pagamento da folha de pessoal (estatutários) do mês de maio de 2026, desta autarquia, sendo; adicional de férias - líquido, no valor de r$ 27.862,36. (ipof nº 2026426100123).","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100113","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13229,"1306.34","24","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás, realizado no dia 16 de março/2026 no aeródromo de goiatuba. processo sei nº 202600036006381, nf-1219.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026436100600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.611.949/0001-16"],
    [13230,"59712.06","5","202500025068078 refere-se ao pagamento irrf: nf 12242 - 02/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sust","globalweb outsourcing do brasil s a","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026296103700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.130.013/0001-64"],
    [13231,"197876.90","1","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-27","maio","5","2026170105500314","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13232,"63084.50","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100202","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13233,"198633.51","7","ordem de pagamento para quitar despesa com contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, .\n\nnf - 8311. valor liquido. referência 05/2026.","kadu comercio e servicos ltda-me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026305200600008","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","08.470.393/0001-09"],
    [13234,"569.09","1","processo: 202500010090849 - vvf.\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos \nnas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.\n.\nnota.........valor(r$)\n24451........569,09","unique distribuidora de medicamentos eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200008","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.864.942/0001-13"],
    [13235,"22106.52","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. gratificação adicional (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400197","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13236,"1.65","7","contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn sobre a nf nº 644770, referência 01/2026 conforme segue:\n\nr$ 33,00 bruto\nr$ 1,58 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 1,65 issqn\nr$ 31,42 líquido","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600011","2026","2904","polícia civil","03.817.702/0001-50"],
    [13237,"801.50","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700099","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13238,"4705.44","3","pagamento ao credor acima, referente ao contratação de empresa especializa\nda em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o forne\ncimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo\nreal (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, con\nforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as neces\nsidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do es\ntado de goiás. processo 202400006115179 pdf 2025240101343, conforme nota\nfiscal abaixo:\n..\n- nf 001243 data de emissão: 04/05/2026\n- referência: abril/2026\n- valor total r$ 107.897,44\n- valor líquido parte r$ 4.705,44\n.\ndados bancários: banco do brasil, ag: 1231-9 cc: 113.131-1\n..","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-13","maio","5","2026240101100028","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","14.202.570/0001-79"],
    [13239,"1803.47","57","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000031","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13240,"109.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.","portal telecom nc limitada","2026","5","2026-05-13","maio","5","2026409100500081","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","31.072.019/0001-77"],
    [13241,"1121872.17","5","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000244","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13242,"3675.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","escola creche sao domingos savio","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500356","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.746.511/0001-40"],
    [13243,"60645.46","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia.\n.\n repasse consolidado parcela mar/26, conf.e  solicit.de liquidação e pagamento hecad consolidado março/2026 (88998204) residência médica.........................r$ 60.645,46","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-07","maio","5","2026285005000055","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13244,"24712.82","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/03/26, valor de 24.712,82.\ndescrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de março de 2026. nf. nº 188.\nprocesso nº 202300029005957.\ntotal selecionado: r$ 24.712,82.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","8","2026-05-07","maio","5","2026186300800092","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.566.923/0001-01"],
    [13245,"29028.84","5","pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf 146 72.273,10\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-05-04","maio","5","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13246,"1599039.33","5","processo 202100010006098 dmr\n.\nplano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).\n.\npagamento ceres/maio/2026............r$1.599.039,33\n.\nobs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$300.225,66 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº276/2026/ses/cades (90443349), processo 202600010032780.","fundo municipal de saude de ceres","2026","76","2026-05-20","maio","5","2026285007600026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.111.771/0001-72"],
    [13247,"125000.00","1","processo 202600005001360 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 516 município piracanjuba deputado andré do premium objeto da emenda custeio, rd 166/2026 (89668858), conforme manifestação favorável no despacho nº 661/2026/ses/gae-18347 (87994744), despacho nº 1365/2026/ses/spais-03083 (88218585), despacho nº 375/2026/ses/asstec/subpas-21279 (88596582).\n.\nvalor a pagar: r$ 125.000,00","fundo municipal de saude de piracanjuba","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.753.396/0001-00"],
    [13248,"340.44","14","histórico\n20250025087685 - refere-se ao pagamento ir : nf: 68 - 04/2026 - prestação de\nconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pa\ngamento : nf: 27604 - 04/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- m\nercado pago\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","35","2026-05-20","maio","5","2026296103500005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.683.111/0001-07"],
    [13249,"2332.08","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2127/2026/agehab/gagp (89965289) e despacho nº 2286/2026/agehab/grsg (90126042). sei 202500031002276/ 202500031011827.","municipio de goiania","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100152","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.612.092/0001-23"],
    [13250,"973600.00","7","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: abril/2026\n..\n* arquivo valores nº 16046 / 16047 - categoria i - estadual r$ 14.000,00\n* arquivo valores nº 16048 / 16049 - categoria ii - regional r$ 80.000,00\n* arquivo valores nº 16050 / 16051 - categoria iii - municipal r$ 888.600,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-05-08","maio","5","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13251,"5200.00","2","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. \nreferente ao mês de maio/2026.","michelle nauara gomes do nascimento","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500710","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.841-**"],
    [13252,"38369.62","2","pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p\nela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221\n0269000035, sendo ofício pr nº045/2026 em 06/05/2026 e nota de débito nº036/\n2026, relativo ao mês de abril de 2026, efetuado na folha do mês de maio de\n2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 38.369,62 (ipof nº2026426100114). \nplanalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados\nbancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4","goias turismo - agencia estadual de turismo","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100136","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","03.549.463/0001-03"],
    [13253,"5288.81","9",".\nproc 202600010006209-efc\n.\nprestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.\n.\ndare nº 12100002614901920\n.\nnotas fiscais..............valor\n525557/abril/2026/ir.......5.170,90 \n525559/abril/2026/ir.........117,91 \n.\ntotal a pagar...........r$ 5.288,81\n.","saneamento de goias s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000196","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.616.929/0001-02"],
    [13254,"41103.31","3","darf referente ao cofins s/faturamento competência mês 04/2026.","ministerio da fazenda","2026","8","2026-05-20","maio","5","2026409100800032","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","00.394.460/0058-87"],
    [13255,"3343.38","1","empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - maio - 2026\nprevcom empr. maio","plano goias seguro","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600142","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","48.307.647/0001-97"],
    [13256,"7860.13","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454","municipio de anapolis","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400222","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.067.479/0001-46"],
    [13257,"3505.14","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","denival santos de oliveira","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100287","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.350.406-**"],
    [13258,"14846.16","1","destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de maio de 2026. militares/civis","estado de goias","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700007","2026","2902","polícia militar","01.409.580/0001-38"],
    [13259,"134760.45","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00626 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 000.014.929    data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 30.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.138.500,00\n- valor total da nota fiscal r$ 1.138.500,00\n- valor líquido parte r$ 134.760,45\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3648-x c/c-107939-5 \n..","alfa papelaria eireli - epp","2026","216","2026-05-21","maio","5","2026240121600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.878.675/0001-48"],
    [13260,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","matheus souza teles","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500836","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.075.401-**"],
    [13261,"11323.57","1","pagamento de nfs n° 27175431,n° 27258736,n°27369626 e n° 27438664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667","jose pedro batista leite","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001738","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.043.461-**"],
    [13262,"92300.24","13","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\ninss:\tr$ 33.099,87\n......\t\nnota fiscal:  41  –  jataí\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.172.448,27\ninss:\tr$ 38.690,79\n......\t\nnota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 621.502,35\ninss:\tr$ 20.509,58\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [13263,"211092.98","18","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1135\nnf 44318 r$ 5528,64 (nf 88 site jornal folha metropolitana );\nnf 44226 r$ 11313,6 (nf 53 site anápolis diário );\nnf 44386 r$ 3701,76 (nf 15 site auvaro maia );\nnf 44401 r$ 5656,8 (nf 57 site radar ocidental );\nnf 44560 r$ 3808 (nf 301 produtora black dog );\nnf 44561 r$ 22086,4 (nf 302 produtora black dog );\nnf 44562 r$ 6664 (nf 300 produtora black dog );\nnf 44563 r$ 9428 (nf 25 tv metrópole tv cmn);\nnf 44564 r$ 9268 (nf 22 produtora cena );\nnf 44566 r$ 18856 (nf 1320 programa jornalismo de verdade );\nnf 44567 r$ 27804 (nf 2 leandro m diniz marketing);\nnf 44568 r$ 5656,8 (nf 115 site jornal metropolitan );\nnf 44569 r$ 17768 (nf 482 site g1 goiás );\nnf 44570 r$ 9214,4 (nf 94 jornal folha metropolitana );\nnf 44571 r$ 9428 (nf 1495 programa coração de pescador );\nnf 44618 r$ 4714 (nf 17 site factual df );\nnf 44619 r$ 3771,2 (nf 286 site circuito news );\nnf 44621 r$ 5560,8 (nf 66 portal cerrado );\nnf 44623 r$ 28319,02 (nf 4933 jornal o popular );\nnf 44285 r$ 2545,56 (nf 17 site minaçu agora ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-14","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13264,"28.36","28","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.\n.\niss\n.\nnf: 129\n.\nsei (90416405)","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-21","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13265,"944.88","23","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040422200022605147","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13266,"4011192.38","1","ipof 2026290100238 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.  \n01 - imposto de renda ret. na fonte..........r$  4.011.192,38\nblm","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100247","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [13267,"150006.50","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.3 município novo brasil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio de despesas na área da educação nas demandas imediatas e constantes, no município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1241/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1576/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 103/2026 assinado e publicado","municipio de novo brasil","2026","256","2026-05-07","maio","5","2026240125600070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.006.874/0001-56"],
    [13268,"24500.00","4","aquisição de 01 microfone para modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme descrito na nf 374 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada","ph damas comercio e prestacao de servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026126101000004","2026","1261","agência brasil central - abc","26.079.645/0001-55"],
    [13269,"226.41","137","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n25/34014-irrfveiculo \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t226,41 \t226,41","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13270,"0.00","8","processo de pagamento 202500010007955 - ejsa.\n.\ncontrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).\n.\nnota fiscal nº 2485/abr/26/ir - emissão 08/05/2026\n.\ndare nº 12100002614901435\n.\ntotal a pagar:\t1.286,78\n.","premium car rental e transportes ltda me","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000127","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.806.191/0001-05"],
    [13271,"9366.09","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27147167  e 27298948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4518.","maria da conceicao nunes dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001391","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.962.771-**"],
    [13272,"2310.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","larissa oliveira alves","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500539","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.709.501-**"],
    [13273,"9673.68","1","pagamento referente á nota fiscal nº27070576 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5185.","shirlene alves lima","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001627","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.112.301-**"],
    [13274,"5167.30","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio oliveira e silva (cpf: 038.906.351-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) esposa, o(a) senhor(a) anália aparecida ribas miranda e silva (cpf: 592.252.031-8). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6152/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","antonio oliveira e silva","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600137","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.906.351-**"],
    [13275,"38.60","8",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina\n.\ndare nº 12100002614901391\n.\nnota fiscal n° 972975/abr/26/ir...........r$ 38,60\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13276,"43479.89","9","pagamento de iss da 12ª medição do contrato 048/2025, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra.  relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1082 iss.","prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026436101600002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","80.996.861/0001-00"],
    [13277,"14995.08","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27259324 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4179.","gilvanio vieira da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000237","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.675.761-**"],
    [13278,"46709.36","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do \ntipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90680399; despacho nº 208/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101201.\n.\n*alimentação em goianésia.\n*nf 23, de 19-05-2026;\n*valor total líquido: r$20.744,00;\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 26, de 19-05-2026;\n*valor total líquido; r$ 25.965,36.\n*fundeb 22.\nterezinha.","jjc comercio ltda","2026","211","2026-05-26","maio","5","2026240121100008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","55.876.175/0001-59"],
    [13279,"484561.27","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de super visão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, rela tivo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436100023, processo sei 202600036001901, nfs 213 a 289.","engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a","2026","45","2026-05-06","maio","5","2026436104500008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.436.849/0001-74"],
    [13280,"380336.49","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-fgts, referente à competência de abril de 2026-agência-emater,","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026326200100207","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.360.305/0001-04"],
    [13281,"1779155.54","4","pagamento da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455  líquido","d s a construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [13282,"7307.31","2","processo 202600010029908 - mmmr \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 25/2025 \"c\" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 62/2026 (sei 89544249), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 317076 - ir \n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nvalor: r$ 7.307,31\n.\ndare: nº 12100002616600916","bayer s a","2026","90","2026-05-25","maio","5","2026285009000061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.459.628/0097-67"],
    [13283,"31.73","5",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 135/mar/2026/iss  .................. r$ 31,73\n.\ndata de emissão da nota. 01/04/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000067","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [13284,"13.78","1","recolhimento de irrf referente à fatura de abril de 2026 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [13285,"5000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - bpmrural - 1º trim 2026 (85083526).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.51 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nbpmrural","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100198","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13286,"35568.98","14","contrato prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido\nreferente nota fiscal 723490 - 04/2026.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026326200800013","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [13287,"47150.00","4","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100107","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13288,"5000.00","2","contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16183.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800033","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [13289,"62971.36","7","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000246","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [13290,"18073.04","1","pdf:\t2026290600329\n.\nobjeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pela estado do tocantins, dos meses de  março e abril/2026, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a\n.\nvalor: r$ 18.073,04 (pagamento via dare)\n.\nrmb","estado do tocantins","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100192","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.786.029/0001-03"],
    [13291,"21896.43","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026:\n- funcam ....................... r$ 21.896,43","corpo de bombeiros militar","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290300300013","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13292,"91627.88","1","destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de maio/2026, militares e civis.(05734669179).","secretaria de estado da casa militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100098","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [13293,"340.72","19","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 166 - imposto de renda","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13294,"20619.78","5","despesa relativa aos vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100118, processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100197","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13295,"3000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500168","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.289.394/0001-51"],
    [13296,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana flavia alvim ribeiro","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500406","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.023.591-**"],
    [13297,"3641.68","3","pagamento referente á nota fiscal nº70420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5920.","antonia taynara ferreira maximo","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101227","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.123-**"],
    [13298,"5167.30","1","solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de gerson de oliveira lobo (cpf 002.851.701-63), ex-servidor, aposentado da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despachos nº 594/2026/seapa/ggdp (sei 90791662) e n°  6383/2026/sead/gepag (sei 90806976).","ravana da silva lobo","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026320100500027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.389.901-**"],
    [13299,"1566.72","9","ptocesso: 201700010020471 - ebd\n.\nlocação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. \n.\nipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).\n.\ndare: nº 12100002614200609\n.\nnf: aluguel/abril/26/ir.....1.566,72 \n.\ntotal a pagar:\t1.566,72","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [13300,"266406.14","1","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com irrf - pessoal civil, relativas ao mês de maio de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100155","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.409.580/0001-38"],
    [13301,"3978.69","7","processo: 202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens\npara serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis\nsão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 3\n6 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005\n008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\nfatura: 156301....3.978,69 \n.\ntotal a pagar:\t3.978,69","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [13302,"6592.47","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","mateus henrique poloniato silva","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100313","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.433.501-**"],
    [13303,"42811.44","1","pagamento do liquido da nf 1540,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de uma licença de acesso da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, denominada banco de preços, processo sislog 117121.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026260101400007","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","07.797.967/0001-95"],
    [13304,"6619.15","5","op para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 171711191 - mês de maio/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.543.032/0001-04"],
    [13305,"131884.15","3","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131.884,15 (cento e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212004202600 (sei 90460044). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.\nfatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento\n4000000212004202600 131.884,15 30/05/2026 04/2026 0021200\nvalor total ............................... r$ 131.884,15.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290300700021","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13306,"53656.69","84","pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf300 59.420,48\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13307,"169727.69","10","pagamento do líquido da nf 81, emitida em 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês 03/2026, no valor de r$ 169.727,69 (valor total da nf r$ 182.111,25). processo: 202214304000762 ipof: 2024400100162. gcsb.","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","32","2026-05-16","maio","5","2026400103200043","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.645.738/0001-79"],
    [13308,"91294.04","26","pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf306 r$ 101.100,81\n...processo pagamento 202500006066012\n...pdf................2026240100899\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13309,"8209.35","1","pagamento referente ás notas fiscais nº26952863; nº26953207; nº27057282; nº27057109; nº27219346; e nº27209261 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.","marco antonio bueno de matos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001634","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.314.071-**"],
    [13310,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriela montenegro dos anjos goncalves","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500599","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.616.301-**"],
    [13311,"9.26","1","retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000680090208 de 04/05/2026 ref. abril de 2026\nprocesso nº 202500029004580             ipof 2024186300179\ntotal selecionado r$ 9,26","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-19","maio","5","2026186301000003","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [13312,"34067.12","1","valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","4","2026-05-18","maio","5","2026406200400164","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","29.979.036/0065-05"],
    [13313,"204.11","11","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com\nadesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5\n3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa\ntrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos\npedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por\num período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut\nos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 494.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [13314,"698.25","8",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010021038-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nnota fiscal nº 161............r$ 698,25\n.","ms eventos ltda","2026","125","2026-05-25","maio","5","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13315,"35956.76","5","pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos para microfones acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica preventiva, conforme nf 173 emitida em 23/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [13316,"1617.65","8","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/10 a 25/11/2025 , conf. fatura 2512.000029029 emitida em 01/12/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [13317,"580.00","130","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. 25754 - sei 89627792\n.\nempresa: cineclube pau brasil\ncnpj: 29.171.311/0001-03\n.\ndados bancários:\n.\nbanco:341 agência:8395 conta:16264-0\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-05","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13318,"15274.57","8","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal nº 546/abr/26/iss - emissão 04/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t15.274,57\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [13319,"616712.00","1","pagamento do liquido da fatura 19126, emitida em 08/05/2026, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de abril/2026. total geral da fatura r$ 616.712,00, 4ª parcela. processo: 202500005001190 \nipof: 2025400100051.\ngec","fundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria","2026","25","2026-05-18","maio","5","2026400102500002","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","83.476.911/0001-17"],
    [13320,"707.05","3","pagamento da nota fiscal n° 4.415 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de abril de 2026. aquisição de 79(setenta e nove) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc","jr aguas eireli","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026180101500005","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.546.623/0001-04"],
    [13321,"8571.84","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026320103300003","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [13322,"1645.54","6","op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição -  etanol.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 0972959 - ref. etanol - mês de abril/2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600045","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","25.165.749/0001-10"],
    [13323,"26109.55","4","contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas).\npagamento da fatura nº 36651206 ref. 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 26.621,03 bruto\nr$    511,48 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 26.109,55 líquido","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290400700013","2026","2904","polícia civil","01.543.032/0001-04"],
    [13324,"0.00","5","despesas com taxas e licenças, tais como: de entidades de classe (ex. crea), confome 24594182 (90454176).","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","9","2026-05-21","maio","5","2026335100900001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","32.731.791/0001-16"],
    [13325,"2061.70","1","aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n181-issqn1ªmed/26 \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t2.061,70 \t2.061,70 \n\ntotal a pagar: \t2.061,70","funcional construcoes ltda","2026","36","2026-05-25","maio","5","2026420103600001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [13326,"31590.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com ajuda de custo, nos termo do  art. 1º, ii, da lei estadual n.º 19.043, de 08 de outubro de 2015, para cobertura de despesas com hospedagem, alimentação e transporte para o presidente desta autarquia, para representar esta junta comercial do estado de goiás em viagem internacional para portugal, que será realizada a ficomex, evento de grande relevância para o estado de goiás, realizado pela  acieg.\npdf: 2026336200092\nprocesso: 202600024001731.","euclides barbo siqueira","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026336200700085","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","***.619.591-**"],
    [13327,"189.90","5","contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500012","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [13328,"2513.12","1","iss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025.\n- despacho 819 (90339539)\n- duam iss nf 008 (89547817)","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [13329,"267.33","2","prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. \n* * unidade em brasília.\n* * fatura 477 liq - ref. valor líquido – abril/2026 - período: 18/03/2026 a 17/04/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026140100600044","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [13330,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jeancarlos rodrigues de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500495","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.269.291-**"],
    [13331,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel vieira melo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500486","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.838.311-**"],
    [13332,"6374.87","7","pagamento líquido referente ao recibo do mês de abril/2026, relativo ao \ncontrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o \nvv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc","helio rosa cardoso","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500044","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.785.081-**"],
    [13333,"361576.55","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de abril de 2026. rd 166/2026 (90247662). portaria 10965/2026..............r$ 361.576,55","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700091","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [13334,"461.03","3","op 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento do líquido da nota fiscal nº 239 - ref. hospedagem em formosa, para carlos divino da silva, mês de abril/2026","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [13335,"69630.66","20","pagamento ao credor acima,referente a despesas com produção do evento de for\nmação, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada a ser\nrealizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos\nprofissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas,\npopulação do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen\nto de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a\nmelhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes,\npromovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. pdf 20252401004\n93, processo nº 202500006062326\n..\n- nf 57 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2026\n- vl. total dos serviços r$ 74.711,01\n- valor líquido r$ 69.630,66\n..\ndados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13336,"9149.64","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900051","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13337,"344.25","3","pdf: 2025186200034\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina\n\nnf. 972982\nref. a abril/2026\ngasolina.............................344,25","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-25","maio","5","2026186200100018","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","25.165.749/0001-10"],
    [13338,"1304.62","7","retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [13339,"42899.30","1","programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria\n128/2022.\n.\n202600010012695 - ejsa\n.\ncontratação sislog 115554, modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do lacen/go. tr - termo de referência (259486), etp - estudo técnico preliminar (259476),  programa federal: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022.\n.\nnota fiscal nº 588/líquido\n.\ntotal a pagar:\t42.899,30\n.","leadership produtos para saude e pesquisas ltda","2026","124","2026-05-06","maio","5","2026285012400021","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.885.451/0001-94"],
    [13340,"0.00","13","pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empr\neendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,que\ntem por objeto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado\nà os 33.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026430100600028","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","46.672.831/0001-00"],
    [13341,"1258.24","28","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 195,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 1569/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031002938 (pagamento). - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400137","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13342,"186299.23","15","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100236","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13343,"36.75","7",".\nportaria 6824/2025\n.\nproc 202600010021038-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d\ne salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ\nnia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên\ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025\n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nnota fiscal nº 161/iss............r$ 36,75","ms eventos ltda","2026","125","2026-05-25","maio","5","2026285012500007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13344,"149.63","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13035 e pdf 2025215300356 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008974.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100043","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13345,"988.57","6","pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme\nnota fiscal nº 18224.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","9","2026-05-25","maio","5","2026150100900001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [13346,"4786.87","2","recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj  08.310.501/0001-86, referente a medição nº 01 de pagamento, no período de 06/01/2026 a 20/03/2026, da prestação de serviços para retomada e conclusão da construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de edéia-go, conforme contrato nº 136/2025 (87439532) e relatório 1725 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. 202600031002256  - reinf 04/2026 - 202600031004194","gois construtora de incorporadora de imoveis ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400584","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.310.501/0001-86"],
    [13347,"73.63","1","pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de março/2026 (irrf), conforme relação abaixo:\n.\nunidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.\n.\n- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 183816047 no valor de r$ 1,63;\n.\n- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 184209020 no valor de r$ 0,81;\n.\n- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 183230130 no valor de r$ 19,00;\n.\n- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 184209023 no valor de r$ 2,21;\n.\n- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 185560693 no valor de r$ 20,64;\n.\n- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607390 no valor de r$ 3,81;\n.\n- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 185488702 no valor de r$ 0,55;\n.\n- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 185785047 no valor de r$ 0,33;\n.\n- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 184664650 no valor de r$ 7,08;\n.\n- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 185607386 no valor de r$ 1,10;\n.\n- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 185465380 no valor de r$ 0,44;\n.\n- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 185528556, no valor de r$ 5,27;\n.\n- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 183229924 no valor de r$ 9,31;\n.\nunidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 184209024 no valor de r$ 1,12;\n.\n- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 187629961 no valor de r$ 0,33;\n.\nvalor da ordem de pagamento ………………………… r$ 73,63\n.\npdf 2026215300107.\n.\nprocesso de pagamento 202400017004000.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700061","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13348,"4208.66","18","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 253 r$ 420.865,87 – 1ª medição \ninss: r$ 23.147,62 (210.432,93*11%) \nissqn: r$ 21.043,29 (420.865,87*5%)\ni.r. r$ 5.050,39 (420.865,87*1,2%) \nvalor líquido r$ 371.624,57\n.\nconforme despacho nº 1740/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006126364\npdf: 2026240100899\t\ncno: \ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13349,"600000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 49.7 município sao miguel do araguaia deputado bruno peixoto beneficiario: município de são miguel do araguaia/go objeto da emenda -aquisição/transporte de massa asfaltica cbuq para serem usados na recuperação de pavimentação asfaltica em vias urbanas no municipio de são siguel do araguaia. modalidade: convênio nº 111/2026\nepi 49.7 con 111 mai","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026190101400027","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.391.654/0001-19"],
    [13350,"125.04","12","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13046 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos).\n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008927. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100036","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13351,"296.11","8","pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 296,11 - ir","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [13352,"779.03","4","valor para pagamento de despesas com o líquido, por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100053. pagamento líquido da fatura nº 2189061 vencimento: 26/05/2026 emitida em 05/05/2026, despacho nº 45/2025-nugc de 07/05/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 07/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total:.....................r$ 787,74\nbase de cálculo irrf.............r$ 726,19\nretenção de irrf.................r$   8,71\nvalor líquido....................r$ 779,03.","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100020","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.377.555/0001-10"],
    [13353,"1490.00","14","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13354,"339488.31","9","gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. \n...........................................\nproc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,maio 2026,fund. resc. sol. pag.89064817. \n.\nvalor pago.............r$ 339.488,31.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89064817).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000053","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13355,"8721.24","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e\nassento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,\npara atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade\nde 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 16   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  726.770,00\n** irrf r$ 8.721,24\n\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13356,"207.73","3","pagamento referente ao 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão - go.\n.\ncódigo 25\n.\nfatura abril/2026 - r$ 1.417,05\nateste: 05.05.2026\nliquido: r$ 207,73 mod 363\n.\nprocesso 202300006025944\n.\nsandra","sao simao saneamento ambiental s a","2026","149","2026-05-11","maio","5","2026240114900002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","46.572.336/0001-20"],
    [13357,"300000.00","1","processo sei nº 202600005002397 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 110 \nmunicípio piranhas deputado lucas do vale \nobjeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo van a ser utilizado para transportar pacientes em tratamento de hemodiálise. \n.\npagamento conforme parecer 302 (88018286), despacho 1428 (88293214), despacho 363 (88526560), despacho 1035 (89183827), despacho 1571 (90229287) e portaria numeração automática 1301 (90626018).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de piranhas","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200049","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [13358,"0.00","13","pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 19815, 19818, 19819, 19820, 19821,\n19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19832, 19833, 19834, 19835, 19836,\n19837, 19841 e 19842 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,\nsete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades\nvapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.\npdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [13359,"43200.00","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nlíquido:\tr$ 43.200,00\n......\t\n\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\npdf \t2024240102308","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13360,"967.95","9","pdf: 2024160100167 - processo: 202100015000510\npagamento referente a aditivo de prorrogação e\nreajuste contratual, com empresa especializada na prestação\nde serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões\nautomáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas,\nrobôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões\n(serviço de serralheria), para atender as demandas da\nsecretaria de estado da casa militar, com fornecimento de\npeças necessárias para a execução dos serviços por conta\nda contratada, pelo período de 12 (doze) meses.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026,\natestado: 05/05/2026, referência: abril/2026,\nvalor: r$ 967,95 - ir\no.b.s: conforme consulta em site oficial a empresa melquior\nsr comercio e serviços ltda, deixou de ser optantes pelo\nsimples nacional no dia 31/12/2025, sendo assim, as referidas\nnotas fiscais abaixo não contém o calculo de imposto de renda,\nconforme instrução normativa rfb nº 1.234/2012 (89924349), que\nestabelece a retenção com alíquota de 4,8% para o serviço em\nquestão.\n- nota fiscal: 68, emissão: 02/01/2026, ir: r$ 193,59\n- nota fiscal: 89, emissão: 02/02/2026, ir: r$ 193,59\n- nota fiscal: 109, emissão: 02/03/2026, ir: r$ 193,59\n- nota fiscal: 134, emissão: 01/04/2026, ir: r$ 193,59\n- nota fiscal: 161, emissão: 04/05/2026, ir: r$ 193,59\no valor total de r$ 967,95 referente ao imposto de renda foi\ndescontado do valor líquido da nota fiscal 161.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700097","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","29.562.747/0001-15"],
    [13361,"16.60","2","pdf: 2024160100188 - processo: 202500005001201\npagamento referente a contratação de empresa \nespecializada para o fornecimento de gás glp em \nbotijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do \npalácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de \ngás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e \nde 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, \npelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 25773, emissão: 04/05/2026, \natestado: 04/05/2026, ref: abril/2026, \nvalor: r$ 16,60 - ir","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700247","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","00.961.053/0001-79"],
    [13362,"3173772.10","12","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb/2026 de 08/05/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13363,"264.60","1","destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.\n946.442/0001-93, no valor de r$ 264,60 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.852 (sei 90052600). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.","editora diario do estado eireli - me","2026","2","2026-05-11","maio","5","2026295300200022","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","24.946.442/0001-93"],
    [13364,"6348.50","8","contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do irrf dos meses 01 a 04/2026","claro s a","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700041","2026","2904","polícia civil","40.432.544/0001-47"],
    [13365,"226.77","19","pagamento iss referente contrato de prestação de serviços rurais","maxclean facilities ltda","2026","48","2026-05-05","maio","5","2025326204800012","2025","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","47.364.829/0001-37"],
    [13366,"69192.30","2","pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800011","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [13367,"11686.86","11","recolhimento do iss da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500064","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13368,"404.98","39","recolhimento do irrf da nota fiscal nº308 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/02/26 a 28/02/26, relativos ao produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go mód.iii, contrato nº 71/25 (84556562). relatório 1292 - inspeção financeira coinsp/agehab (88279061). sei 202600031002695 - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400248","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13369,"2790.09","2","pdf: 2026160100073 - processo: 202300015000158\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023\n- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar \ne a empresa sun land locadora de veículos ltda cujo objeto é \na e locação de veículos automotores com o fornecimento de \nequipamento específico para monitoramento de veículo em tempo \nreal (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo \nperíodo de 03 (três) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 2284, emissão: 11/05/2026, \natestado: 12/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 2.790,09 - ir","sun land locadora de veiculos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700199","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.265.212/0001-75"],
    [13370,"147.56","7","pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal n° 514.\npdf:2024150100076","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [13371,"825860.00","2","processo sei: 202500010054447 - vvf.\n.\ncontratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer.\n.\nnota.........valor(r$)\n20338........825.860,00","nct informatica ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2025285001700041","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.017.428/0001-35"],
    [13372,"57.60","51","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33484  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ )\n202600025016301 nfag 34067  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ )refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025016301 nfag 33484  r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan  nfvc 510 r$ )\n202600025016301 nfag 34067  r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br  nfvc 88 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-20","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13373,"1636.19","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos\n\ncumprimento de decisão judicial - auvaro maia ( foi lançado o desconto ate ago/2026)\nsalário liquido em março/2026 = r$ 5.453,95 x 30% = 1.636,19\nserá lançado 04 (quatro) parcelas iguais de 1.636,19 = 6.544,76\ne 1 (uma) parcela de 1.548,33, perfazendo o valos de 8.093,09 valor da causa judicial\n\n2 parcela","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100152","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [13374,"169.36","5","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 10 (8940414 6), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio \"green word awards 2026\", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gal es (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representante s da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 232 e pdf n° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$169,36.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600056","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [13375,"1435.51","8","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13275 e pdf 2025215300338. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.\n. \nprocesso de pagamento 202400017008933. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-11","maio","5","2026215306100040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13376,"631.77","1","pagamento do líquido do processo 202417697000034:\nnf 2879401 r$ 631,77 ref: abril/2026 (combustível - gasolina);","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","9","2026-05-26","maio","5","2026120100900036","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","25.165.749/0001-10"],
    [13377,"11.38","5","retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1917\nvalor bruto: r$ r$ 948,00\nirrf: r$ 11,38\nliquido: r$ 936,62\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [13378,"180.61","21","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.\n.\n- reclamante: waldik de souza cotrim;\n- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;\n- parcelas: 5 de 324;\n- i.d. depósito: 081250000031259640.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13379,"3215.94","1","pagamento de nf n° 27075641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153.","ademar leonel da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000253","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.006.001-**"],
    [13380,"1435.13","4",".\nproc 201700010010896-efc\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.\n.\nref.: aluguel / abril/ 2026...............r$ 1.435,13\n.","diocese de sao luiz de montes belos","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.226.927/0001-07"],
    [13381,"332962.00","55","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039021 detran tá on nfag 33700  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 21 r$ 57120)\n202600025039021 detran tá on nfag 33928  r$ 72352 (tv serra dourada  nfvc 1169 r$ 60928)\n202600025039021 detran tá on nfag 33929  r$ 203490 (televisão record  nfvc 784 r$ 171360)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [13382,"108.39","177","em complemento ao despacho 186 (90423640), segue o boleto referente a art (90500242).despacho nº 287/2026/goinfra/pj-gecob -  ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - 1020260147184","crea-go","2026","42","2026-05-20","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13383,"27217.33","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo\nna contratação de empresa especializada na prestação de serviços de\nanálise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados,\nna forma de serviços continuados presenciais, contemplando a\ntransferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme\ntermo de referência, para atender as necessidades da junta comercial\ndo estado de goiás - juceg.\nconforme nota fiscal nº 916, referente ao mês de abril/2026.\npdf nº 2025336200029\nprocesso nº 202100024000454","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [13384,"137497.51","1","ipof 2024290100062\nconcorrência nº 22/2023\ntipo de programação: nova\ntipo de despesa: obra/reforma\nvigência: \nprazo: 18 meses\nsislog: 102957\nárea requisitante: sptc\nresumo objeto: construção da sede da 5º coordenação regional de polícia técnico-científica de rio verde - 5º crptc.\nconvenio 935905/2022\n01 - valor..................................r$ 137.497,51\nblm","2d&b engenharia ltda","2026","46","2026-05-27","maio","5","2025290104600002","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","34.174.740/0001-66"],
    [13385,"5524978.16","1","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à   folha de maio/2026.","estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200102","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13386,"11720.20","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27060478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3959","enisvaldo araujo brito","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000332","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.711.361-**"],
    [13387,"3300.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.300,00","lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500038","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.078.589/0001-27"],
    [13388,"20070.18","26","pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  1049\t\ndata de emissão:\t11/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t11/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.060,00\nlíquido:\tr$ 20.070,18\n.\nprocesso 202600006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-15","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [13389,"2411.28","5","pdf:2025290100164\n11-04/26 liq....................2.411,28.\n\nepn","f l maia ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290100700107","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","17.837.526/0001-23"],
    [13390,"404.98","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 348 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 97/2025 (id. 87600106). relatório nº 1367/ 2026/cooinsp. 202600031002410. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13391,"0.00","2","pagamento do irrf da nf 235,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [13392,"158.26","8","adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência\nirrf tim abril 2026","tim s a","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100026","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.421.421/0001-11"],
    [13393,"58869.08","1","* ipof nº. 2025170100450 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8219 (sei 90782125) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500238","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [13394,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","morganny dutra alves de almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500695","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.971-**"],
    [13395,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","renato borges pontes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500054","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.525.401-**"],
    [13396,"11475.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 11.475,00","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500203","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.029.180/0001-05"],
    [13397,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) raquel alcantara de miranda lopes (cpf: 872.678.961-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) adail das graças alcantara (cpf:  288.734.321-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento,  6327/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","raquel alcantara de miranda lopes","2026","246","2026-05-22","maio","5","2026240124600143","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.678.961-**"],
    [13398,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 880.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associação beneficente da região noroeste de goiânia objeto da emenda - custeio para contratação de terapeuta, coordenador e contador para execução do projeto planeta aba. modalidade: termo de fomento nº 118/2026\nepi 880.9 tf 118 mai","associacao evangelica beneficente da regiao noroeste de goiania","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500160","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.130.526/0001-35"],
    [13399,"18753.87","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: anuênios.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200050","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13400,"140227.57","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da  metrobus(funcionários  na metrobus), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 8.047,31)\ne adicionais diversos(r$ 132.180,26).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200032","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [13401,"177.19","4","pagamento valor líquido da fatura n.°2868266/mar/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026326200800012","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.165.749/0001-10"],
    [13402,"71797.57","1","solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n.   – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº  maio - 2026\npess.estadual.maio26","companhia celg de participacoes - celgpar","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600143","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.560.444/0001-93"],
    [13403,"98713.88","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nvantagens ...................98.713,88","goias previdencia - goiasprev","2026","29","2026-05-28","maio","5","2026188002900001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13404,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","kieran braganca dos santos carvalho","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500811","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.224.841-**"],
    [13405,"1475016.66","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.13° salário (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400196","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13406,"5022062.90","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600062","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13407,"1748.90","5","pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nfatura....abril/2026\nvalor bruto: r$ 3.107,16\nirrf: r$ 149,14\nliquido\\: r$ 2.958,02\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos\nconta para crédito: 03000014501\n.\nweyder","companhia de desenvolvimento economico de goias-codego","2026","39","2026-05-26","maio","5","2026240103900020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.285.170/0001-22"],
    [13408,"145.12","20","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.\n.\n- reclamante: renato mulser;\n- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;\n- parcelas: 5 de 48;\n- i.d. depósito: 081250000031258775.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13409,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","wilson sanca","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500367","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.469.733-**"],
    [13410,"4834.42","9","pagamento de valor líquido ao credor acima, relativo ao contrato 18/2025,\ncom aditivo de acréscimo de fornecimento e vigência até 02/05/2026. forneci\nmento de uniformes 49 kits a no tamanho exg,composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. constam nos autos os documentos: estudo técnico preliminar nº 4/2025 - seduc/nep-21095, termo de referência, justificativa, requisição de despesa n°32/2025 - seduc/nep-21095, despacho nº 33/2025/seduc /nep-21095, despacho nº 88/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 98907/2025 sccgl, certificado de informação de resultado de procedimento aquisitivo ,desp. nº 216/2026/ /seduc 216/2025/seduc/coordastec-16768, ateste de nota fiscal (89978198 ) ,solicitação de pagamento com indicação de empenho através do despacho\nnº148/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº1970/2026/seduc/coordastec-16768.\n.ipof 2025240101376 - daof 0242/2401/2026.\n.\n*nf 1402, de 09/04/2026;\n*valor total: r$4.893,14;\n*valor líquido: r$4.834,42;\n*valor irrf: r$58,72.\nterezinha.","ebn comercio importacao e exportacao eireli","2026","96","2026-05-18","maio","5","2026240109600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.111.808/0003-88"],
    [13411,"69585.00","1","contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.\npagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:\n.\nr$ 360.027,00 bruto\nr$   4.320,32 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 355.706,68 líquido\n.\nr$ 223.140,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00016\nr$  62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012","torino informatica ltda","2026","36","2026-05-27","maio","5","2025290403600020","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [13412,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100062","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13413,"77064.00","2","processo 202600010023158 - mmrm \n.\naquisição do medicamento para planos de contingências ses. arp nº 57/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 014/2025. proc. nº 202400005029848. vigência da arp 28/04/2025 a 28/04/2026.\nprog federais:incremento financeiro emergencial, portaria 7616/2025\n.\nentregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 18/2026 (sei 88577241), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 4157\n.\nemissão: 16/04/2026\n.\nvalor: r$ 77.064,00","ifal ind farm ltda","2026","188","2026-05-06","maio","5","2026285018800003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.376.959/0001-26"],
    [13414,"137.96","62","sei 202600031004556, art nº - 1020260147191, boleto nº 28320690126144993, referente a projeto de sistema de drenagem em cachoeira dourada-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004556, art nº - 1020260147323, boleto nº 28320690126145125, referente a projeto de sistema de drenagem em caldazinha-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004556, art nº - 1020260148608, boleto nº 28320690126146381, referente a  instalacao topografia em porangatu-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004556, art nº - 1020260153106, boleto nº 28320690126150860, referente a projeto de sistema de drenagem em palestina de goiás-go. conforme despacho n°  2073/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13415,"254.82","7","pdf: 2025186200048\n4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre\nsa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid\nade para prover tráfego de dados.\n\nirrf - fatura 2604000095162 - emitida em 22/03/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor..............................254,82","oi s a - em recuperacao judicial","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026186200100009","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","76.535.764/0001-43"],
    [13416,"596676.32","1","processo 202500010023616 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).\n.\npagamento celia 1ª parcela - camara/maio/2026............r$596.676,32\n.","fundo municipal de saude de goiania","2026","76","2026-05-14","maio","5","2026285007600033","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.623.352/0001-03"],
    [13417,"1888.14","6","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1593 e pdf nº 2024215300202. (inss). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017012571. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13418,"2259.72","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (liquido - rpps)\n#\n3.1.90.11.01 13º salário r$ 63.084,50\n3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 2.259,72\n3.1.90.11.03 férias - abono r$ 6.260,15\n3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 170.660,87\n3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 63.816,98\n3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 10.871,53\n3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 10.721,30\n#","secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100203","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","21.652.711/0001-10"],
    [13419,"3553.53","21","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf292 296.127,29\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13420,"8862238.10","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.580/0001-38\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","estado de goias","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700107","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.580/0001-38"],
    [13421,"1500000.00","1","202600005002653 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1013 município acreuna deputado paulo cezar objeto da emenda o recurso destinado ao fundo municipal de saúde de acreúna possibilitará a realização de cirurgias em geral.conforme ?requisição de despesa n° 153/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 88/2026 e despacho nº 1270/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 1.500.000,00","fundo municipal de saude de acreuna","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.328.700/0001-26"],
    [13422,"24194.76","2","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº035/2021–referente à prestaç\não do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de com\nbustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contr\nato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01\n/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100579, processo sei nº 202600036007533, n\nf: 63950 diesel-s10- diesel comum-gasolina - álcool","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026436100800040","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [13423,"7088.30","15","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  44  –  moiporá\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 83.260,70\nirrf:\tr$ 1.998,26\n......\t\nnota fiscal:  47  –  iporá\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 212.085,13\nirrf:\tr$ 5.090,04\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13424,"713749.49","4","gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).\n.........................................\nproc.202400010038080,imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. maio 2026 sol. pag.89068394. \n.\nvalor pago............r$ 713.749,49.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio/2026 (89068394).","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0001-02"],
    [13425,"1050.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","assistencia cultural filantropica evangelica betesda","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500406","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.504.302/0001-22"],
    [13426,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","cristiane de oliveira santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500476","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.055.671-**"],
    [13427,"8410.50","1","pagamento referente á nota fiscal nº27158562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323.","carlos daniel neres de lima","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001747","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.677.011-**"],
    [13428,"28548.33","11","pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda\n, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão\neletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/\ngeac, no mês de março de 2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido d\ne irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, iss o valor de r$1\n.802,29, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº 1657. ip\nofnº 2024426100159","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026426100700007","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","22.236.185/0002-51"],
    [13429,"99482.19","28","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202500010098773 - lote: 9\n.\nnf 44747 r$ 99482,19 (nf 2340 gráfica cgh comunicação );\n.\ntotal a pagar:\t99.482,19\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-25","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [13430,"1410.08","11","folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 02/2026 - decisão judicial\n\nservidor: aparecido antonio dos santos\n\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nprocesso: 0438757-28.2014.8.09.0051\nid: 081250000031343640\nfavorecido: fundacao de credito educativo\nbanco do brasil","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026290400100037","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13431,"40627.12","4","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 11 (89605274), para os servidores: jheniffer dos santos silva, danielly pinheiro do carmo, gisélia batista cunha, marcella andrêssa fonseca souza, marcelo silva de menezes e wagner lucas ferreira silva, com a finalidade de participarem do curso “compras públicas: pesquisa de preços e orçamentação com suporte da inteligência artificial”, a ser realizado presencialmente em são paulo/sp, no período de 06 a 08 de maio de 2026, sei nº (88823605), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 238 e pdf n° 2026210100058. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$40.627,12.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026210100600055","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [13432,"363.19","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227.\n.\n- reclamante: sociedade goiana de cultura;\n- processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051;\n- parcelas: 18 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031258597.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13433,"2599.25","8","valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.\npagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, \nno período: 01 a 30/04/2026, e atestado pelo gestor em 06/05/2026,\nconforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor total...............................r$ 2.730,30 \nretenção de irpj..........................r$ 131,05\nvalor líquido.............................r$ 2.599,25.","framaheh ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300016","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","50.722.695/0001-93"],
    [13434,"640.77","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof  2025215300324. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006621.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100027","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13435,"1024.32","4","pagamento do valor líquido da nfs-e n°423, em favor da empresa brange media\nltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar\ninformações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de abril\n/2026. \nsei 202520920000014.","brange media ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600017","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.691.290/0001-13"],
    [13436,"14996.80","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27027322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6386","selma rejane cardoso pereira da silva","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000772","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.123.091-**"],
    [13437,"247811.70","9","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) fundo rescisório………….r$ 247.811,70","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [13438,"9232.10","15","líquido - contrato nº 001/2026 - competência 03/2026 - 3.3.90.37.01","interativa facilities ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700001","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","05.058.935/0001-42"],
    [13439,"294.42","8",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\ndare nº 12100002614901389\n.\nnota fiscal n° 972974/abr/26/ir...........r$ 294,42\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [13440,"114.94","15","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n631.................05/26.............114,94\n.\nipnm","g c e s a","2026","27","2026-05-15","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13441,"262158.94","1","pdf:\t2026295000088\n467-04/26 liq 2....................150.115,61 \n468-04/26 liq......................112.043,33 \n\ntotal a pagar......................262.158,94","oi s a - em recuperacao judicial","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400014","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","76.535.764/0001-43"],
    [13442,"24129.97","8",".\nprocesso 202400010033863 - vpo\n.\naditivo de prorrogação ao contrato 54/2024 (60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, para serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 78/2025 (72351201)\n.\ncompetência: abril/2026\n.\nnota fiscal 7/abril/2026/liquido (90491938) ...................24.129,97","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000163","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [13443,"11484.54","8","proc.202400010056756 - ebd\n.\nprorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel\n.\nipof: 20242850002666. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296)\n.\ndare: nº 12100002614200613\n.\naluguel/abril/26/ir......11.484,54 \n.\ntotal a pagar:\t11.484,54","cis participacao e investimentos ltda","2026","96","2026-05-07","maio","5","2026285009600001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.917.343/0001-80"],
    [13444,"1200.00","1","processo 202600010037460 - mmrm \n.\najuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emyle luiza simões araujo. período de 26 de abril a 01 de maio de 2026, processo 202600010037460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33956/2026/ses (sei 90076946).\n.\nvalor a pagar: r$ 1.200,00","lorena oliveira simoes","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900365","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.532.851-**"],
    [13445,"5.49","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,49.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700068","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13446,"162990.24","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026. férias abono (regime próprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400198","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13447,"9712.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","instituto de assistencia a menores de rio verde","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500155","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.615.276/0001-00"],
    [13448,"313829.44","32","pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo obj\neto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abast\necimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec\n.total geral para o exercício de 2026 r$ 7.220.893,23 -gasolina-di\nesel-diesel s10-arla 32-álcool\n.\nipof 2025240101556\n.\nfatura....2891936- diesel -s10\nvalor bruto: r$ 341.915,93\nvalor irrf: r$ 820,60\nbase de calculo: r$ 329.752,72\nliquido: 313.829,44\n.\ndados para credito em conta\nbanco:001- banco do brasil\nagência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp\nconta para crédito: 00000398411\n.\nweyder","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026240101100018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.165.749/0001-10"],
    [13449,"13496.26","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700091","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13450,"1108.59","12","202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°\n360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos\ne depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p\nrocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051\nprocesso folha: 202600025078021 - . maio\nboleto anexo.\nbanco: banco do brasil","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13451,"579.69","102","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  março de 2026 id: 040253504832604290","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13452,"338754.09","2","valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da\nagrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:\nférias abono \nadicional férias................r$ 130.237,94\nadiantamento adic. ferias.......r$ 208.516,15\ntotal líquido...................r$ 338.754,09","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100107","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13453,"108.39","58","sei  202600031004207, boleto nº 28320690126142835, art nº 1020260145050, referente ao levantamento planialtimétrico cadastral de regularização fundiária do setor wilsina barbosa araújo (dona sinica) , situado em itumbiara, goiás. relatório nº 1932 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90436322).","crea-go","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13454,"383920.76","10","regularização contábil - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em abril/2026, conforme nota fiscal nº 188 emitida em 29/04/2026, devidamente atestada através do despacho nº 305/2026-gdpr de 30/04/2026.","agencia goiana de habitacao s a","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026170400800001","2026","1704","encargos especiais","01.274.240/0001-47"],
    [13455,"9582.36","1","pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato\nnº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de\nestado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são\nvicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abr\nigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalh\no,município de jataí/go.período desta despesa e de 19 a 30/04/2026.\n.processo:201900006067070\n.pdf: 2025240101541\n.pedro","assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem","2026","39","2026-05-24","maio","5","2026240103900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.000.683/0001-71"],
    [13456,"3070.00","1","valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo:\nnf.- 96- karla campos taveira.........valor r$ 820,00\nnf.- 3705- neo tecnologia ltda........valor r$ 2.250,00\ntotal geral...........................valor r$ 3.070,00.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","9","2026-05-22","maio","5","2026326100900248","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13457,"11958.86","11","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 44 e pdf 2025215300053. (irrf) \n. \nvalor da ordem de pagamento ......... r$ 11.958,86. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-05-18","maio","5","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [13458,"14976.76","1","pagamento de nf n° 27033254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5959","maria meire de oliveira goncalvez","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001249","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.927.601-**"],
    [13459,"1725893.42","2","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174.","etica construtora ltda","2026","53","2026-05-29","maio","5","2025436105300047","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","26.631.473/0001-80"],
    [13460,"2000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 39º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85403682)\t\n \n\n \n\n \n\n3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n39º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100276","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13461,"1890.23","9","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 522 iss.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800099","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [13462,"14900.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27200902 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6379.","selene de brito leite","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001343","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.101-**"],
    [13463,"487.27","1","pagamento a favor da cam tecnologia, a serviços telefônico fixo comutado com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turismo,  (nº processo -sislog : 105001), conforme dod, termo de referência e homologação, período de julho de 2025 a dezembro de 2025, no valor de r$ 487,27, conforme nf.231, (ipof.2024426100090).","cam tecnologia","2026","6","2026-05-19","maio","5","2026426100600044","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.438.757/0001-76"],
    [13464,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","wallace henrique cardoso peres","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500366","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.264.971-**"],
    [13465,"1030.83","103","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13466,"87.02","5","ordem de pagamento para quitar os impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620.refere-se ao pagamento do  irrf  da fatura complementar do mês 03/2026.\nfatura 183560718 - r$ 87,02","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026305200600108","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","01.543.032/0001-04"],
    [13467,"2576.70","15","valor que se paga para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.\nvigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.\n\n*pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 734 -mês de março/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600010","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [13468,"85953.22","3","processo: 202600010028052 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 20260001002805\n2), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao\nprocesso de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de\npreços nº 27/2026 a , pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (se\ni nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento benralizu\nmabe, 30 mg/ml sol inj x 1ml ? caixa com 1 caneta aplicadora.\n.\nnf:74849\n.\nvalor: r$ 85.953,22.","astrazeneca do brasil ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200340","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.318.797/0001-00"],
    [13469,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","belchior epaminondas wenceslau junior","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500756","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.166.021-**"],
    [13470,"9.34","9","recolhimento do issqn da nota fiscal nº 909 sobre o contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026","popmed medicina e saude - eireli","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026320100600044","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","30.862.228/0001-51"],
    [13471,"98932.83","16","pdf:2025295000084\n761-02/26 liq....................24.225,26 \n905-03/26 liq....................37.822,66 \n1034-04/26 liq...................36.884,91 \n\ntotal a pagar....................98.932,83","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-14","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [13472,"930.51","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27098911 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750","elanne pereira da silva dos santos","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001141","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.152.796-**"],
    [13473,"310.20","8","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.","aparecida shopping s a","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","97.525.711/0001-11"],
    [13474,"6550.90","6","folha de pagamento da polícia civil, ref. 03/2026, ressarcimento.\nservidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 01 e 02/2026.\nprocesso sei nº: 202600007020674\nfavor creditar conforme dados abaixo:\nfavorecido: prefeitura municipal de divinópolis\ncnpj: 01.067.206/0001-00\n\nbanco do brasil: 001\nagência: 4130-0\nconta: 5371-6\n\n\ndescrição analítica \n\njaneiro de 2026 - r$ 3.275,45\nfevereiro de 2026 - r$ 3.275,45","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290400100055","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13475,"4.82","21","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (irrf). \n. \narla – r$ 0,37 \netanol – r$ 29,25 \ndiesel – r$ 240,72 \ngasolina – r$ 4,82 \n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 275,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [13476,"35287.41","6","pdf: 2024290600172\n.\nnome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me\nobjeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n30903(ir)...........03/26..........35.287,41\n.\nipnm","ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me","2026","23","2026-05-07","maio","5","2026290602300041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","11.133.237/0001-67"],
    [13477,"3838.00","6",".\nproc 202600010023758-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal n° 146............r$ 3.838,00\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13478,"1814.62","8","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 1335 irrf.","modera engenharia ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800098","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","28.256.567/0001-42"],
    [13479,"20171.98","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, relativo a folha de\npessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026285000700020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13480,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","wesley lima guimaraes","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500301","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.973.061-**"],
    [13481,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","sumaia barbosa franco marra","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500857","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.644.296-**"],
    [13482,"630.03","8","pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de issqn, referente ao 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/02/26 a 24/03/2026, conforme a seguinte nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e (issqn):\n.\n- nf 65, referente ao pescan r$ 630,03\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 630,03\n.\nipof 2025215300060.\n.\nprojeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo","alianca da terra","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [13483,"15639.89","114","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n   sei\t           processo  judicial\t     valor\t    id caixa\n202600004020098\t5031573-67.2022.8.09.0100 r$ 2.545,50 \t040080400232605148\n202600004020257\t5806701-06.2024.8.09.0125 r$ 1.272,75 \t040433900012605149\n202600004020274\t5222573-33.2023.8.09.0162 r$ 1.200,00 \t040243700012605143\n202600004020287\t5650778-18.2023.8.09.0029 r$ 2.545,50 \t040056400212605141\n202600004020296\t5578764-22.2025.8.09.0011 r$ 360,00 \t040271200142605144\n202600004020300\t5900694-38.2025.8.09.0006 r$ 2.036,40 \t040001400252605142\n202600004020332\t5021589-06.2025.8.09.0019 r$ 1.500,00 \t040095300052605145\n202600004020337\t5068671-47.2026.8.09.0100 r$ 877,50 \t040080400262605146\n202600004020348\t5258537-61.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 \t040253502132605149\n202600004020351\t5917746-81.2024.8.09.0006 r$ 1.238,34 \t040001400292605143\n\t\t r$ 15.639,89","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13484,"104.90","5","contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.","supera informatica ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500060","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.834.319/0001-76"],
    [13485,"1.09","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077299 e pdf n º 2025215300139. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09.\n.\nprocesso de pagamento 202600017008501.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700066","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13486,"310042.23","1","pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025,  das notas fiscais  n.°s 11131 complementar, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado.\nconfome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700244","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [13487,"13925.00","147","pagamentos dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:\nproc. judicial\t                  cpf/cnpj autor \tcpf/cnpj réu\t    valor\n0432330-38.2014.8.09.0011\t158.897.691-20\t01.005.727/0001-24\tr$ 1.500,00\n5805931-44.2023.8.09.0029\t09.167.467/0001-03097.300.986-11\tr$ 2.545,50\n5652286-95.2021.8.09.0149\t454.293.591-49\t33.885.724/0001-19\tr$ 1.778,70\n5030432-22.2025.8.09.0160\t062.331.021-03\t196.698.793-53\t        r$ 877,50\n5022972-64.2024.8.09.0177\t553.614.801-00\t61.348.538/0001-86\tr$ 2.036,40\n5585438-03.2025.8.09.0177\t586.499.051-53\t00.000.000/0001-91\tr$ 2.063,90\n5768224-05.2025.8.09.0051\t842.117.171-20\t04.866.275/0001-63\tr$ 2.063,90\n5638593-31.2025.8.09.0011\t063.577.611-17\t29.979.036/0064-24\tr$ 509,10\n5557964-80.2019.8.09.0011\t001.627.941-77\t12.216.497/0001-69\tr$ 370,00\n5382648-14.2023.8.09.0011\t435.538.263-04\t707.283.601-28\t        r$ 180,00\n\t\t\tr$ 13.925,00 cmdf 334 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13488,"454006.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900061","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13489,"0.00","4","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nliquido\n.\nnf: 23482\n.\nsei (90098264)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [13490,"37534.12","2","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - irrf férias. ipof 2026436100062, processo sei 202600036001213.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100130","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.409.580/0001-38"],
    [13491,"162517.20","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 19 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01), dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município edealina - go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 27/03/2026, conforme contrato nº 123/2024 (89061712) e relatório nº 1739/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003431.","palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700115","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","11.490.163/0001-16"],
    [13492,"25631.32","2","processo 202600010019528 - mmrm \n.\ncompra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 021/2025. pregão eletrônico nº 111/2024. processo nº 202400005033984 / 109371. vigência da arp 10/04/25 a 09/04/26. dod (87521705). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 55/2026 (sei 87815327), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 246346 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 25.631,32\n.\ndare: nº 12100002614901003","costa camargo com de produtos hospitalares ltda","2026","90","2026-05-07","maio","5","2026285009000056","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.325.157/0001-34"],
    [13493,"128835.20","27","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 43979  r$ 5656,8 (rádio rural de são joão  nfvc 63 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44027  r$ 4714 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 170 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44028  r$ 5656,8 (rádio goiás fm  nfvc 79 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44029  r$ 3771,2 (rádio rio claro  nfvc 321 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44030  r$ 4634 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ 3920)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44031  r$ 9268 (programa capital esportes  nfvc 15 r$ 7840)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44032  r$ 14142 (rádio morada do sol  nfvc 403 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44033  r$ 5656,8 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 77 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44034  r$ 9148 (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ 7720)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44064  r$ 3771,2 (rádio nativa fm  nfvc 2541 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44065  r$ 7542,4 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 141 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44066  r$ 5426,4 (rádio vinha  nfvc 201 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44068  r$ 14142 (televisão tv rio verde  nfvc 1303 r$ 12000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44069  r$ 9214,4 (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ 7786,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44070  r$ 3771,2 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 181 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44071  r$ 3617,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 71 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44073  r$ 4714 (rádio kativa fm  nfvc 177 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44074  r$ 4714 (rádio líder fm   nfvc 446 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44079  r$ 3617,6 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 29 r$ 3046,4)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44091  r$ 5656,8 (rádio são carlos fm  nfvc 23 r$ 4800)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13494,"7351.12","6","pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.","kennedy dos santos","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500015","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.048.731-**"],
    [13495,"86.10","2","202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 5458 ref 05/2026  r$ 86,10.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","ns distribuidora ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800095","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","35.556.376/0001-61"],
    [13496,"1780000.00","1","o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos para realização das festividades em comemoração aos 62º (sexagésimo segundo) aniversário do nosso município de padre bernardo - go, beneficiario: município de padre bernardo/go modalidade: convênio nº 87/2026\nprog.goias.con 87","prefeitura municipal de padre bernardo","2026","18","2026-05-06","maio","5","2026190101800038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.170.331/0001-32"],
    [13497,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","tilahun jenberie","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900120","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.205.021-**"],
    [13498,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.21 município corumbaiba deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio da educação para compra de matearial esportivo para escola ascendino celestino da silva do município de corumbaíba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 844/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1270/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 119/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de corumbaiba","2026","256","2026-05-08","maio","5","2026240125600030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.302.603/0001-00"],
    [13499,"84616.04","2","pagamento do liquido da fatura 4000000623812202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [13500,"1780.22","99","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13501,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","emeline ferreira thome de oliveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500419","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.274.211-**"],
    [13502,"105.60","7","prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da\nemater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.\npagamento imposto de renda referente nota fiscal 1532 - março/2026","amil desentupidora e dedetizadora ltda - me","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026326200700003","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","10.720.011/0001-08"],
    [13503,"32.57","6","pagamento do contrato nº 14/2026-goinfra  no período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  conforme fatura nº 2900868, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. ipof 2025436100763 - sei de pagamento 202600036008040","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026436100600030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.165.749/0001-10"],
    [13504,"138440.37","4","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.\n\nvalor.................r$ 138.440,37.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400105","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13505,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ana carolina martinez de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500465","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.536.181-**"],
    [13506,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","aline arantes de oliveira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500123","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.901-**"],
    [13507,"3245.20","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - abril/2026. recomposição de saldo bloqueado na conta pagadora.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-20","maio","5","2026130100100138","2026","1301","gabinete do vice-governador","00.360.305/0001-04"],
    [13508,"8036.81","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641 e 1642 irrf.\ndare: 85880000080368100082100002615601234371440000","geasa engenharia ltda","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200056","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","29.291.685/0001-54"],
    [13509,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","glaucia cristiane roque","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500780","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.111.271-**"],
    [13510,"4207.69","8","pdf:2024295000136\n60611-02/26 liq.......................4.207,69.","mb comercial eletro eletronico ltda","2026","11","2026-05-06","maio","5","2026295001100010","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","03.182.153/0001-95"],
    [13511,"2488.80","8","pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p\nara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan\nos autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda\npública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer\nente ao mês de maio  2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei folha 202600025078021.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100136","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13512,"3427.30","6","202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal\ndo do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao\nmes abril/2026 duam (90466209)","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13513,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","rayanne maciel fernandes cavalcante","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500340","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.480.811-**"],
    [13514,"1610.50","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.pensão judicial (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026406200100006","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13515,"2226645.36","1","destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700003","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13516,"1000000.00","1","processo: 202600005001819 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 709 \n.\nmunicípio alexania deputado cristóvão vaz tormin \n.\nobjeto da emenda realização de mutirões de saúde com atendimentos em multi especialidades médicas. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1050/2026 (sei 89899780), ratificado pelo despacho nº 1666/2026/ses/cep (sei 90283383).","fundo municipal de saude de alexania","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300188","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.254.840/0001-05"],
    [13517,"950.00","1","pagamento pela aquisição de um forno micro-ondas para atender às necessidades da unidade universitária de iporá. convênio n° 873023/2018. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1019, emitida em 31.03.2026 - sei 89620092 e atestado nº 4/2026 - sei 89683857.","f & k brasil ltda","2026","43","2026-05-15","maio","5","2026406204300028","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","51.607.431/0001-51"],
    [13518,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","joao gabriel nunes rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500885","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.279.601-**"],
    [13519,"2122.96","6","pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações no mês de abril/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 89005716, faturas - sei: 89005200 e 89005381. boleto - sei: 89005327 e 89005492. solipa - sei 89006206.","superi telecom ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026406201000111","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","10.455.507/0001-93"],
    [13520,"124.56","10","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs - e nº 1747 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006612. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900005","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13521,"428.83","8","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n539241121\t83,01 \n539453026\t345,82 \n*************************************************************\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [13522,"2067638.86","1","ipof 2026290100229 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01- consignado bco..................r$ 2.067.638,86\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100237","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13523,"750648.97","7","processo 201900010001640 dmr\n.\nplano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).\n.\npagamento sao pedro/maio/2026.............r$750.648,97\n.","fundo municipal de saude de goias","2026","76","2026-05-15","maio","5","2026285007600016","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [13524,"10281.60","3","ornecimento de alimentação escolar aos alunos da\nrede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nterceiro repasse/2026 - referente ao mês de abril\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101282\n-\nportaria 2866 pnai te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-06","maio","5","2026240131600004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13525,"49209.88","15","202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 1955 ref 04/2026  r$ 49.209,83.","m i montreal informatica s a","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400004","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","42.563.692/0001-26"],
    [13526,"8307.10","3","pagamento do liquido do contrato nº 062/2025, da 06ª medição, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) .pdf:2025436100719 nf-e nºs 3521 e 3664 ,processo sei nº202600036008494.","afa industria comercio e servicos ltda","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026436101100017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.935.788/0001-96"],
    [13527,"7650.00","2","pagamento referente á nota fiscal nº 27177056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3960.","joao batista ferreira costa","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001159","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.244.992-**"],
    [13528,"6210.75","2","transferência corrente, à unidade executora conselho escolar pe. nestor maranhão arzola, inscrita no cnpj nº 00.673.029/0001-34, conforme portaria nº 3158, de 12 de maio de 2026 (90256619), rex 5254 (90265025), para atender despesas com a descentralização de recursos financeiros, com o objetivo de viabilizar a impressão do material referente às avaliações em bloco do primeiro bimestre de 2026. despacho nº 2994/2026/seduc/spf-00417","secretaria de estado da educacao","2026","68","2026-05-14","maio","5","2026240106800027","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13529,"383.59","1","reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. fevereiro/2026 -processo nº 202000055000570.","rosilene quirino borges","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026319000500222","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.760.171-**"],
    [13530,"634.03","14","pagamento do irrf da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [13531,"92520.75","6","valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 irrf a 2479 irrf, 2481 irrf e 2482 irrf.","construtora centro leste s a","2026","8","2026-05-25","maio","5","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [13532,"176.67","1","contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. maio/2026.","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026440100500021","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [13533,"3500.00","1","processo 202600010035751 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice emanuely fernandes feitosa e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 32339/2026/ses (sei 89857864).","leticia feitosa pinto","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900327","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.224.121-**"],
    [13534,"10160.65","14","valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036008603 nf 72610 etanol e gasolina","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026436101000003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [13535,"3950.00","4",".\nipof 2025170100052\n.\nordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 123, de contratação de empresa\nespecializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de\nmonitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.\n.\nprocesso:202500004038683-ômega\n.\njer\n.","omega locadora de veiculos ltda me","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500018","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","12.842.700/0001-02"],
    [13536,"0.00","5","aquisição de materiais de expediente - sislog 112258 - sei 202500005002747","fba comercio ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700032","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","45.339.878/0001-94"],
    [13537,"1500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85176640)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nrpmont","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100306","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13538,"5872.92","7","pdf: 2024160100268 - processo: 202400015000793\npagamento referente a contratação de empresas para \nprestar serviços de locação de veículos automotores com \no fornecimento de equipamento específico para monitoramento \nde veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, \nseguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. \n(furgão de carga - renault master furgão)\nconforme dados á saber:\n- fatura: 1250, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 5.872,92 - líquido","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700120","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","14.202.570/0001-79"],
    [13539,"44181.82","3","202500010046935 - ejsa.\n.\ncontratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).\n.\naluguel/abr/26 - emissão 29/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t44.181,82\n.\nobs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.\n.","lourenco imoveis e construcoes ltda","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026285001100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.266.906/0001-00"],
    [13540,"4945.79","9","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (inss). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [13541,"51.99","2","pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de maio/2026.","fundacao tiradentes","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800181","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.783.472/0001-81"],
    [13542,"16627.64","6","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100187 . -proventos liquidos-05/2026.\n.\n13º salario maio 2026\t    3.1.90.11.01\t59.937,06 \ngratificações maio 2026\t    3.1.90.11.02\t19.750,64 \nferias maio 2026\t    3.1.90.11.03\t10.134,11 \nfc/gratif rede maio 2026    3.1.90.11.07\t47.150,00 \nvencimentos maio 2026\t    3.1.90.11.10\t961.611,58 \nqquenio/anuenio maio 2026   3.1.90.11.16\t16.627,64 \nferias clt maio 2026\t    3.1.90.11.17\t19.313,87 \njetons maio 2026\t    3.1.90.16.12\t64.800,00\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100109","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [13543,"1432.39","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nfundo protege\nfuncam consignações\nfundo fes","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026210100300014","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13544,"165.00","15","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001582605273.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13545,"4400.00","1","despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)\nnota:\n8173\t3.3.90.30.10\t04/05/2026\t04/05/2026\t4.400,00\t4.400,00","sas industria e comercio de produtos quimicos ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000292","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","17.681.532/0001-34"],
    [13546,"4572.11","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nprevcom empregado","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100152","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","48.307.647/0001-97"],
    [13547,"3937.50","4","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 3.937,50","sociedade vida e esperanca-sovesp","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500152","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.142.459/0001-80"],
    [13548,"8800.00","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \n\nbolsa estagiários.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026316100600072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13549,"2330991.24","9","obras - valor que se empenha à empresa itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda, adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 processo administrativo n° 00308.000471/2024-49 – cpl pregão eletrônico n° 003/2024 - srp,  com a finalidade de realizar a contratação de empresa para o fornecimento de espaços multiuso de rápida instalação (emri), destinados a realizar a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor) da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 5436/2025/seduc/spf-00417 (79995517),termo de referência (80023899), despacho nº 1641/2025/gab (80338428), informação nº 129/2025/seduc/dofi-19007 (80719728)- pdf: 2025240102147...daof nº 02146/2401/2025...dalcy.\n\n\nnf 87\nliquido\n\n\nobservação favor creditar conforme dados bancários abaixo:\n\nbanco 341\nagencia: 8142\nconta bancária: 97072-5","itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda","2026","181","2026-05-08","maio","5","2025240118100001","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.176.584/0001-25"],
    [13550,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","emilly de castro alves bernado","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500271","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.477.681-**"],
    [13551,"4410.00","5","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","liga dos amigos do jardim guanabara","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500437","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.874.963/0001-02"],
    [13552,"22248.24","2","op - despesa com a contratação da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, especializada no fornecimento da ferramenta denominada banco de preços versão plus para disponibilização de 01 (uma) licença, incluindo 3 usuários com acesso não simultâneo por um período de 24 meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 2525 - assinatura anual/2026.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600067","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.797.967/0001-95"],
    [13553,"83.58","95","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13554,"6015.85","1","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-descontos- fundo prev.empgdos. competência maio de 2026-agência-emater.","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100257","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","39.374.330/0001-82"],
    [13555,"396.39","25","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 152 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/02/26 a 28/02/26, contrato nº 74/25 (86563025). relatório 1208/2026 - inspeção financeira. 202600031002262 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400235","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13556,"4977488.15","4","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nvencimentos efetivo............r$ 6.930.407,67\ndescontos (-36,31%)............r$ 1.934.682,39\ntotal líquido..................r$ 4.995.725,28.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100108","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13557,"60000.00","1",".\nserviço de treinamento - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma: faec - pmae - portaria 2606/2024.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026285003400026","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13558,"152000.00","2","pagamento no valor de r$ 152.000,00, da 1ª etapa, referente ao liquido da nf 61, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991 pdf 2026426100052","pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda","2026","20","2026-05-05","maio","5","2026426102000011","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","32.074.052/0001-07"],
    [13559,"969.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27160403 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546.","jose elias rodrigues da silva","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001709","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.031.451-**"],
    [13560,"129.91","5","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as\nnotas fiscais: 12903, 12908, 12910 e 12929 dos serviços de monitoramento\neletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025\n(13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás,\nconforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700271","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [13561,"21077.04","1","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100116","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13562,"3310.83","12","pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 209 irrf.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","20","2026-05-18","maio","5","2026436102000001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","18.504.013/0001-63"],
    [13563,"11942.73","3","apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene\nrgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.942,73 (onze mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), conforme fatura nº 188211316 (sei 89363175). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n188211316 11.942,73 28/04/2026 04/2026 4.344.274.012-16\nvalor total ................................... r$ 11.942,73.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290300700014","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [13564,"115969.70","28","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44167  r$ 3771,2 (rádio morrinhos  nfvc 245 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44168  r$ 5426,4 (rádio fogaréu fm  nfvc 53 r$ 4569,6)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44170  r$ 4714 (fundação cultural serra azul  nfvc 507 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44171  r$ 4714 (rádio canadá  nfvc 147 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44172  r$ 7542,4 (rádio alpha fm goiânia  nfvc 43 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44173  r$ 3771,2 (rádio rio bonito  nfvc 6 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44174  r$ 5656,8 (rádio nova liberdade fm  nfvc 11122 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44175  r$ 3771,2 (rádio imaculada 93,3 fm  nfvc 61 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44176  r$ 3556,68 (rádio vale da serra am  nfvc 260 r$ 3017,97)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44177  r$ 3771,2 (rádio paranaíba am 910  nfvc 108 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44178  r$ 5528,64 (programa microfone aberto  nfvc 35 r$ 4671,84)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44179  r$ 4714 (rádio paranaíba am 910  nfvc 109 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44181  r$ 3771,2 (rádio santelenense  nfvc 375 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44182  r$ 13843,2 (tvt promoções e publicidade  nfvc 35 r$ 11701,2)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44186  r$ 5656,8 (rádio sara brasil 93,9 fm  nfvc 66 r$ 4800)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44187  r$ 7542,4 (rádio interativa  nfvc 129 r$ 6400)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44188  r$ 5591,18 (rádio voz do coração imaculado  nfvc 21 r$ 4744,32)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44095  r$ 4714 (rádio nova era  nfvc 41 r$ 4000)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44166  r$ 3771,2 (rádio rio vermelho  nfvc 171 r$ 3200)\n202600025016257 carnaval 2026 nfag 44180  r$ 14142 (rádio sucesso  nfvc 168 r$ 12000)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [13565,"245765.93","5","valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.","meta servicos e projetos ltda","2026","48","2026-05-29","maio","5","2025436104800083","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.814.174/0001-50"],
    [13566,"34.49","224","art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 105 (91130441), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260164906. despacho nº 1123/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-29","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13567,"222.55","8","recolhimento do iss da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.\n\nrecolhimento do iss da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500072","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","46.672.831/0001-00"],
    [13568,"1371.43","2","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\treginaldo antonio dias\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t5465203-02.2022.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031472408\nfavorecido:\t\talessandra cristina ramos dias","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13569,"1410.08","11","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\taparecido antonio dos santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0438757-28.2014.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031463492\nfavorecido:\t\tfundação de crédito educativo - fundacred","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13570,"25870.25","2","pagamento de irrf 4,8% relativo a pretação de  serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 90312886; anexo nf 9961 (90315781); solicitação de pagamento através do  despacho nº 296/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2139/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240100727.\n*nf 9961, de 11-05-2026;\n*valor total: r$538.963,62;\n*valor líquido r$513.093,37;\n*valor irrf 4,8%: r$25.870,25.\nterezinha.","centro de autoria e cultura ltda","2026","117","2026-05-20","maio","5","2026240111700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.590.974/0001-42"],
    [13571,"4485.00","16","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tvalor\tn solicitação\tdata\nana flavia santos de sousa\t575,00\t437/2026\t27 a 29/05\nana paula borges de sousa\t115,00\t425/2026\t26/05/2026\nana paula da silva\t575,00\t433/2026\t27 a 29/05\ndelci ferreira de carvalho\t575,00\t434/2026\t27 a 29/05\nleandra adriano de assis\t115,00\t428/2026\t26/05/2026\nluciana ferreira de souza\t575,00\t435/2026\t28 a 30/05\nmarcus vinicius rodrigues quintino\t1.265,00\t412/2026\t22 a 27/05\nmilena da silva paes\t115,00\t429/2026\t26/05/2026\nyuri azeredo de oliveira lima\t575\t436/2026\t28 a 30/05\n\t\t\t\n\t4.485,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13572,"2625.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500525","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.848.727/0001-66"],
    [13573,"4574.49","5","retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) \nissqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)\ni.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.785,45\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-05-25","maio","5","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13574,"39022.04","48",".\nproc 202600010034314 - 202600010035022 - efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal...........valor\n466..................7.832,86 \n468.................31.189,18 \n.\ntotal a pagar: \t39.022,04\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [13575,"912.10","8","op - empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026.","webdoc locacoes ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026316100600014","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","05.506.933/0001-79"],
    [13576,"45.00","142","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento liquido da nota fiscal nº 161. sei - 90058587\n.\n.\nembauba filmes ltda\ncnpj: 15.144.532/0001-70\n.\n.\ndados bancários:\nitaú (341)\nagência 3116\nconta corrente 99124-5","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13577,"8364.42","12","valor para pagamento do irrf da 12ª da medição do contrato nº 060/2025– goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202600036005940, nf 380.","meta servicos e projetos ltda","2026","19","2026-05-05","maio","5","2025435001900021","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","01.814.174/0001-50"],
    [13578,"7950.00","2","contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico,competência mês 04/2026 conforme fatura de locação nº16182.","rs produtos e servicos ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","06.273.582/0001-66"],
    [13579,"38815.21","4","proc. pagamento 202300010063905 - ejsa\n.\nreajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220).\n.\nnota fiscal nº 1701/abr/26 - emissão 06/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t38.815,21\n.\nobs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.\n00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00023.\n.","memora processos inovadores s a","2026","14","2026-05-15","maio","5","2026285001400024","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","36.765.378/0001-23"],
    [13580,"8187.58","5","pagamento de irrf da 33ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, processo sei 202600036006003, nf nº 24973, 24974, 24975 e 25028 irrf.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-05","maio","5","2026436103800003","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [13581,"4620.00","1",".\nportaria 6824/2025\n.\npagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.\n.\nprograma federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.\n.\nref.: abril/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","130","2026-05-18","maio","5","2026285013000013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13582,"421950.53","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de maio/2026 hetrin (89138525) fundo de provisão.........r$ 421.950,53","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000054","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [13583,"30500.00","1","pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 16060 - bolsas de maio/2026, desp nº 173/2026/seduc/gecont-05734\n.\nprocesso: 202400006009097\nipof: 2026240101545\narquivo: 16060\n.\nsilvia pereira","secretaria de estado da educacao","2026","146","2026-05-25","maio","5","2026240114600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13584,"2871.67","4","folha de pagamento da polícia civil, referente\t05/26,\tdecisão judicial.\nservidor: \t\tlivia gonzaga barbosa santos\nfavor creditar conforme dados abaixo:\t\t\nprocesso:\t\t0151243-50.2016.8.09.0051\nid:\t\t        081250000031464260\nfavorecido:\t\tadoncia empreendimentos imobiliários s/a","delegacia-geral da policia civil","2026","1","2026-05-29","maio","5","2026290400100129","2026","2904","polícia civil","37.014.123/0001-91"],
    [13585,"108.39","18","pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás -\ncrea/go, referente à art nº1020260126432.","crea-go","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026430100600004","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","01.619.022/0001-05"],
    [13586,"125663.52","9","pagamento da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 líquido.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [13587,"105277.00","1","pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\n1)\tnf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição \ninss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) \nissqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)\ni.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) \nvalor líquido r$ 24.491,55\n\n*****************************************\n2)\tnf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) \nissqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)\ni.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.785,45\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-05-25","maio","5","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [13588,"2616.20","6","pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológica\npara atendimento às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de r\nádios e tv da agência brasil central , conforme nf 174 emitida em 29/04/2026 devidamente atestada","licitate solucoes ltda","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600034","2026","1261","agência brasil central - abc","50.360.634/0001-23"],
    [13589,"1164.03","9","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n71(ir)...............04/26.............188,17 \n72(ir)...............04/26.............486,70  \n73(ir)...............04/26.............489,16  \ntotal................................1.164,03\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-11","maio","5","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [13590,"17848.50","2",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13591,"4346354.76","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13592,"148.78","22","pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 55747 e pdf nº 2024215300165. (líquido). \n.\narla – r$ 148,78\netanol – r$ 11.426,85\ngasolina – r$ 1.913,27\n. \nvalor da ordem de pagamento .................... r$ 13.488,90. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017006120. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","59","2026-05-11","maio","5","2026215305900006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","00.604.122/0001-97"],
    [13593,"1284.25","5","pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de  prestação de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando liquido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0216. (sislog nº 115092) - (ipof.2025426100256)\ndare nº 12602542615200614","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700010","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.268.439/0001-53"],
    [13594,"7519.96","50","retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.\nnf 291 - r$ 187.926,52 – 6ª medição \ninss: r$ 10.335,96 (93.963,26*11%) \nissqn: r$ 7.519,96 (187.926,52*4%)+r$ 2,9 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.255,12 (187.926,52*1,2%) \nvalor líquido r$ 167.815,48\n. \nconforme despacho nº 1849/2026/seduc/coordastec-16768\n. \nprocesso: 202500006111665\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.40676/72\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13595,"14993.45","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27066288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4195.","geane pereira dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000616","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.756.411-**"],
    [13596,"14404.47","1","pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de abril/2026.","instituto nacional do seguro social","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026180100800161","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","29.979.036/0064-24"],
    [13597,"131322.27","1","referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300147","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [13598,"1539.60","104","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  março de 2026 id: 030015000232604298","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13599,"63963.12","1","2026290100058 \npagamento da nota 300-04/26-liq da hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp\nvalor .............63.963,12\nconvênio federal nº 918770 / 2021","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","34","2026-05-04","maio","5","2026290103400002","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","24.802.687/0003-09"],
    [13600,"37390.49","53","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. \nnf 298 r$ 679.827,07 – 5ª medição \ninss: r$ 37.390,49 (339.913,54*11%) \nissqn: r$ 33.991,35 (679.827,07*5%)\ni.r. r$ 8.157,92 (679.827,07*1,2%) \nvalor líquido r$ 600.287,31\n.\nconforme despacho nº 1850/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006110047\npdf: 2026240100899\t\ncno: 90.026.79382/73\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13601,"151.87","7","ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.\n\nnf - 683. valor inss. referência 03/2026.","construtora goldman eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","17.405.787/0001-74"],
    [13602,"11258.29","1","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025406203700079","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [13603,"2223435.12","1","- pagamento liquido, que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e planilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-05-14","maio","5","2025330100800011","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13604,"41.42","13","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [13605,"354.77","10","recolhimento do pis da nota fiscal 77, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de 01 (um) veículo tipo sedan médio – veículo de representação, com motorista, cor preta), lote 01 - no período 01 a 23 de fevereiro de 2026, de acordo com  contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório 1229 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500100","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.957.415/0001-09"],
    [13606,"907.18","100","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  março de 2026 id: 040079500012604291","policia militar","2026","1","2026-05-04","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13607,"28068.10","10",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n68/mar/2026\t.........................  r$ 28.068,10.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000116","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [13608,"84333.09","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","244","2026-05-27","maio","5","2026240124400056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13609,"44866.95","3","pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado\nentre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel\npara abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 31/05/2026\npdf 20262401001121\nproc 201600006004601\npedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-05-24","maio","5","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [13610,"722044.26","4","pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo para fornecimento e ins\ntalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreen\ndido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re\nde estadual de ensino, com validade de 12 (doze) meses. pdf 2025240102512\nprocesso 202600006011267, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 15   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  769.770,00\n- valor total líquido  r$  722.044,26\n.\ndados bancários: cef 104  ag 0729  c/c: 03000036291\n..","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13611,"534136.57","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\n\t\nnota fiscal:  46  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t06/05/2026\ndespacho: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 1.331.987,29\nlíquido:\tr$ 534.136,57\n......\t\nprocesso  202200006085506/202400006075153\n2026240100307","ms servicos e transporte ltda","2026","87","2026-05-11","maio","5","2026240108700019","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13612,"9193.53","10","pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [13613,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 9 1º trimestre 2026 (84428078).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n01ªbapm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100189","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [13614,"275553.27","6","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.\n. \nnota fiscal nº 546/abr/26/líquido - emissão 04/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t275.553,27\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000112","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [13615,"1084.35","14","pdf:  2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3487, emissão: 30/04/2026, \natestado: 30/04/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [13616,"40675.20","1","pdf: 2025290600035\n.\nsaneamento de goias s a\nobjeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.\n.\nnº documento...........ref...................valor\n25534(rest)............04/26.............40.675,20\n.\nrmb","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700149","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.616.929/0001-02"],
    [13617,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 263.55 município senador canedo goiás go deputado bia de lima beneficiario: instituto de arte e cultura junina aconchego de goiás objeto da emenda custeio: realização do espetáculo junino intitulado ?corados de cora?, a ser executado pela quadrilha junina aconchego durante a temporada de 2026. modalidade: termo de fomento nº 196/2026\nepi 263.55 tf 196 ma","instituto de arte e cultura junina aconchego de goias","2026","15","2026-05-26","maio","5","2026190101500146","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","19.930.917/0001-13"],
    [13618,"649.50","35","valor destinado a pagamento de custas judiciais (89771236) ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, autos nº 043xxxx-51.2014.8.09.0134, ajuizada por r. s. s., em face de agehab, conforme despacho nº 4118/26/agehab/pj. sei 202600031003820.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500049","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [13619,"33903.35","5","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18223.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026150101200002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [13620,"14996.09","1","pagamento referente á nota fiscal nº27291981 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4358.","maria nilvane dias de sousa","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025320101101233","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.941.671-**"],
    [13621,"321.71","4","relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 532, \nde 24/04/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 321,71, \nsendo o valor total da nota de r$ 611,42. \n. \nprocesso 202400005022845. \nipof 2025110100045. \n. \nms/gpf.","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026110100600021","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","51.116.702/0001-76"],
    [13622,"3271.93","22",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\npaulo segatine junior:\nbeneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans\nferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.\n.\nvalor...................r$ 3.271,93\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13623,"890.00","26","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000065","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13624,"15525.78","1","parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700093","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13625,"18194.84","1","parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026319000500224","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [13626,"10569.60","1","2026290100208 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. pensão alimentícia\n01 - pensão alimenticia pm.....................r$ 10.569,60\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100208","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [13627,"3.20","10","renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às\nunidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.\nuc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. \nunidades consumidoras \ndo grupo b, para o ano de 2026. -  taxa\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\nirrf04/2026-sine \t3.3.90.39.04 \t04/05/2026 \t30/04/2026 \t3,20 \t3,20","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026420100100028","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.543.032/0001-04"],
    [13628,"563.58","23","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;\n- parcelas: 2 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13629,"118129.67","23",".\nipof:2025170100159 (combustível diesel)\n.\nordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0972978, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500094","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [13630,"432.00","3","pagamento do líquido da nf 666, emitida em 08/05/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).\nprocesso: 202500005029392 \nipof: 2025400100384.\ngec","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700019","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","41.485.159/0001-20"],
    [13631,"362691.05","2","valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 02/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026406200130, processo sei 202600036004375, nf 216.","lars locacoes e engenharia ltda","2026","33","2026-05-13","maio","5","2026406203300003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","18.504.013/0001-63"],
    [13632,"13476.13","7","pdf: 2024290600168\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e\nservidores. liquido.\n.\nnota fiscal..........ref................valor\n74(ir)...............04/26..........13.476,13\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-11","maio","5","2026290602300043","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [13633,"20000.00","1","complementação da 1ª parcela do proescola 2026\n-\nprocesso: 202600006048433\nipof: 2026240101478\nportaria 3320/2026\nrex seq 5230\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","conselho escolar instuto pestalozzi de goiania","2026","235","2026-05-22","maio","5","2026240123500007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.678.998/0001-88"],
    [13634,"271.83","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.\n.\n- reclamante: rafael martins de deus - me;\n- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;\n- parcelas: 27 de 87;\n- i.d. depósito: 081250000031259445.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026240100700201","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13635,"108103.19","2","pdf:2025295000479\n17-05/26-liq........................108.103,19\n\n\n\nepn","gcr construtora ltda","2026","32","2026-05-28","maio","5","2026295003200001","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","46.221.762/0001-19"],
    [13636,"70.26","9","pagamento à empresa acima, referente à fatura 358186, emitida em 18/05/2026, no mês 05/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. (valor total da fatura r$ 73,80). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","12","2026-05-25","maio","5","2026400101200005","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","43.390.208/0001-77"],
    [13637,"8022.45","2","pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias e auxílio alimentação - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026120100500026","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13638,"132089.88","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 04/2026, referente: inss(empregado).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100169","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [13639,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","renan ziemann wilhelms","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500341","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.178.611-**"],
    [13640,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabiana ramos dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500035","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.412.178-**"],
    [13641,"37.50","2","202600010013556-ejsa\n.\nprestação de serviços continuados de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico nº 091/2021 ses. contrato nº 58/2021 sesgo. 4º ta. vigência do contrato nº 08/09/2025 a 07/09/2026. rd. 11/2025 (sei 72331367). serviço de manutenção. \n.\nnota fiscal nº 199/mar/26/iss - 29/04/2026\n.\ntotal a pagar:\t37,50\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000138","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [13642,"10305.41","2","valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2346 e 2347 irrf.\ndare: 85870000103054100082100002615601228361850000","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","62","2026-05-26","maio","5","2026436106200054","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [13643,"108035.57","14","pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.\n\ngru ................108.035,57","fundo financeiro do rpps","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026188001700001","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13644,"174.02","1","pagamento conforme a nota fiscal n° 72830 de abril/2026, referente\naos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento\nde combustível (gasolina), para o atendimento da frota de veículos da\nsecretaria da administração-sead, pdf: 2024180100266. jj","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026180101600053","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","00.604.122/0001-97"],
    [13645,"365.82","3","solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - maio - 2026\ncont.fun.est.fes mai","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026190100800014","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [13646,"4639.20","25","inss-pf/mei-abr-0058","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13647,"13650.66","1","pdf:2026295000010\n224-03/26 liq.....................13.650,66.","vitória serviço e comércio ltda","2026","14","2026-05-06","maio","5","2026295001400002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","37.760.066/0001-90"],
    [13648,"24.29","14","pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente à fat\nura nº 00180760. pdf:2024150100076.","brasluso turismo ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026150100600023","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","09.480.880/0001-15"],
    [13649,"1102.61","3","pagamento do liquido da nf 25660 no valor de r4 1.102,61,destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.pdf 2025426100134","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600024","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","00.961.053/0001-79"],
    [13650,"16972.41","5","proc. 202200010017382. hls.\n.\nreferente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).\n.\naluguel/abril/2026 ..................  r$ 16.972,41.\n.","torminn torminn administradora de bens ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000105","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.818.845/0001-38"],
    [13651,"2250.00","1","diárias pela participação da colaboradora atamiris michele moreira luz o no seminário presencial \"alterações e aditivos aos contratos administrativos\", no rio de janeiro-rj nos dias 07/04 a 11/04/2026.","atamiris michele moreira luz","2026","4","2026-05-26","maio","5","2026409100400037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.343.691-**"],
    [13652,"544.99","11","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036005041 nf 455 iss.","rudra engenharia ltda","2026","48","2026-05-12","maio","5","2025436104800121","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","37.593.779/0001-06"],
    [13653,"77221.76","16","pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1122\nnf 44232 r$ 9028 (nf 28 site tv10 );\nnf 44252 r$ 3617,6 (nf 159 site catalão news );\nnf 43991 r$ 11313,6 (nf 58 site anápolis diário );\nnf 44310 r$ 11045,76 (nf 24 site jornal ponto mais );\nnf 44394 r$ 18088 (nf 47 jornal opção entorno );\nnf 44405 r$ 9044 (nf 76 jornal nova fogaréu );\nnf 44410 r$ 4714 (nf 246 site portal 84 df );\nnf 44474 r$ 5656,8 (nf 97 site lauro ferreira );\nnf 44311 r$ 4714 (nf 410 site folha de jaraguá.com ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100003","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [13654,"503.16","39","pagamento de guia de locomoção nº 109/03133935-9 - guia vinculada ao processo 5448605-97.2026.8.09.0029 - despacho nº 2667/2026/goinfra/pr-proset-gepra - ipof 2026436100083 - sei 202600036003693","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13655,"2469.15","1","locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente nota fiscal nº 1828- parcela 01/12.","integra automacao e controle ltda-me","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026319000500083","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","07.121.081/0001-27"],
    [13656,"3426.43","1","fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100178. gcsb.","fundo financeiro dos militares","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026400100200243","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.798.607/0001-24"],
    [13657,"61651.20","5","pdf:2025295000459\n763- liq....................61.651,20.","ca comercio de produtos ltda","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026295003700002","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","50.032.992/0001-07"],
    [13658,"3421.72","86","retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra do colégio estadual santo agostinho, no município de pirenópolis - go. \nnf 259 r$ 62.213,04 – 4ª medição \ninss: r$ 3.421,72 (31.106,52*11%) \nissqn: r$ 3.110,65 (62.213,04*5%)\ni.r. r$ 746,56 (62.213,04*1,2%) \nvalor líquido r$ 54.934,11\n.\nconforme despacho nº 1677/2026/seduc/coordastec-16768 \n.\nprocesso: 202500006135917\npdf: 2025240100899\t\ncno: -\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-13","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13659,"68.55","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a abril/2026, conforme fatura n° 189077303 e ipof 2026215300099. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .................. r$ 68,55.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012684.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700058","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [13660,"15000.00","3","202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de abril 2026 da associação nacional detrans.","associa o brasileira dos depart de transito - abdetran","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026296101700001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","36.762.730/0001-77"],
    [13661,"1774.80","2","pagamento referente á nota fiscal nº27169451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4235.","joao leonir bottega","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000077","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.889.950-**"],
    [13662,"55837.10","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - rpps patronal. ipof 2026436100068, processo sei 202600036001213.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026436100200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","39.374.330/0001-82"],
    [13663,"213202.86","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.\ninss empregador referente abril/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026420100800135","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [13664,"83231.53","2","pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétri\nca,visando a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade\n-sede, no período de abril/26, conforme fatura 1000680123733 emitida em 04/05/2026 -devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026126101600005","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [13665,"575.36","2","pagamento de  irrf 1,2%,  relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90710633 ; solicitação de pagamento através do despacho nº 210/2026/seduc/sde-12347 e despacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof 2026240101203.\n.\n*alimentação em luziânia.\n*nf 3374, de 20-05-2026;\n*valor total : r$47.946,75;\n*valor líquido: r$47.371,39;\n*valor irrf 1,2%: r$575,36.\nterezinha.","doranice distribuidora ltda","2026","211","2026-05-26","maio","5","2026240121100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.687.366/0001-92"],
    [13666,"3661.51","7","pagamento do líquido da nf 13142 de 14/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, abril/2026, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 3.661,51. valor total da nota fiscal r$ 4.394,65.\nprocesso: 202214304001902 \nipof: 2024400100035.\ngec","centro oeste sistemas de seguranca ltda","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700010","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","15.408.392/0001-08"],
    [13667,"1398.40","16","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de \nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho \nnº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 5587 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) \nvalor bruto..........................................r$ 29.133,42\nbase de cálculo......................................r$ 29.133,42\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.398,40\nvalor total líquido:.................................r$ 27.735,02.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [13668,"1867.40","3","ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  waldirene março/2026.","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800154","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","04.973.965/0001-11"],
    [13669,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","lara damiane de oliveira estevao","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500442","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.596.781-**"],
    [13670,"407963.01","15","pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. \nnf 252 r$ 451.786,29 – 2ª medição \ninss: r$ 24.848,25 (225.893,15*11%) \nissqn: r$ 13.553,59 (27.1071,78*5%)\ni.r. r$ 5.421,44 (451.786,29*1,2%) \nvalor líquido r$ 407.963,01\n.\nconforme despacho nº 1698/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006139144\npdf: 2026240100899\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-04","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13671,"34.49","222","art nº 1020260157301 (atividade técnica: elaboração de projetos de climatização -despacho nº 677/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-28","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [13672,"1890.93","109","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  março de 2026 id: 040124100092604291","policia militar","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13673,"308.74","22","pagamento da fema 12602542616200795. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139995/2026 referente ao gme no município de bela vista de goiás. ipof 2026436100020. despacho 428. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858400000035087402502600254261620071955511000000","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [13674,"8173526.78","1","ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás,.\n\nmão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 142/2026. sei 90427870. referência 04/2026.","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","40","2026-05-18","maio","5","2026300104000003","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","37.381.902/0001-25"],
    [13675,"40053.73","5","processo de pagamento 202200010026388 - ejsa.\n.\n4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. \n.\nnota fiscal/ref...............valor\n567/abr/cara\t........\tr$\t6.126,87 \n568/abr/coeg\t........\tr$\t6.126,87 \n569/abr/cremic\t........\tr$\t13.264,59 \n570/abr/paili\t........\tr$\t2.281,66 \n571/abr/siate\t........\tr$\t6.126,87 \n566/abr/ceesmi\t........\tr$\t6.126,87 \n.\ntotal a pagar:\t40.053,73\n.","sampa produtos eletronicos ltda","2026","67","2026-05-11","maio","5","2026285006700015","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.266.251/0001-22"],
    [13676,"150000.00","1","processo 202600005001972 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 194 município alto paraiso de goias deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde.\n.\nconforme manifestação favorável no parecer 117 (88257614), parecer 386 (88446277), despacho 1702 (88716984), despacho 425 (88890465), despacho 1012 (89102672).\n.\nvalor a pagar: r$ 150.000,00","fundo municipal de saude de alto paraiso de goias","2026","183","2026-05-21","maio","5","2026285018300147","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.720.960/0001-75"],
    [13677,"929888.81","5","agamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 929.888,81\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","99","2026-05-25","maio","5","2026240109900035","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [13678,"12.82","6","\"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb de 29/05/2026.\nconta contábil nº 85.154-x.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-29","maio","5","2026170203100005","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13679,"3586.13","21","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a despesas com produção do evento de formação, a ser realizado pela\nsuperintendência de atenção especializada a ser realizado no exercício de\n25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na\neja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situa\nção de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetori\nais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática peda\ngógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendiza\ngem significativa e transformadora. pdf 20252401004 93, processo nº 2025000\n06062326\n..\n- nf 57 data de emissão: 01/04/2026\n- referência: ordem de serviço nº 1/2026\n- vl. total dos serviços r$ 74.711,01\n** irrf r$ 3.586,13\n..","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","92","2026-05-05","maio","5","2025240109200093","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [13680,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 304 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 87538464) e relatório nº 1288/26/cooinsp. 202600031002345. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700078","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13681,"28.32","8","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 3142.","ceiv consultorio de especialidades ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026290201700004","2026","2902","polícia militar","23.701.217/0001-24"],
    [13682,"97.38","5","pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 97,38.descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras\ndispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de\nadministração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante\ns de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 3096. procdesso sei 202400029001004.total selecionado: r$ 97,38.","instituto de promocao humana aprendizagem e cultura","2026","8","2026-05-28","maio","5","2026186300800015","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","11.595.331/0001-38"],
    [13683,"361788.60","1","valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição, do contrato nº 097/2023 - goinfra - referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 4 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101189, processo de pagamento sei nº 202600036005858 nf 1181.","egetra engenharia ltda","2026","66","2026-05-05","maio","5","2026436106600037","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","04.769.095/0001-63"],
    [13684,"540.20","1","pagamento relativo a contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de \tmaio - 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026186300500014","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13685,"14995.49","1","pagamento de nfs n°27135688, 27119165,26873060 e 26873075 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","maria celeste rodrigues","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106000718","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.205.741-**"],
    [13686,"4582.29","6","valor destinado ao pagamento da 26ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004693 nf 24799 inss e 24800 inss.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-15","maio","5","2026436103800002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [13687,"332.41","15","valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023\nentre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para \nprestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. \npagamento do (inss da nota fiscal nº 1472, emitida em: 17/04/2026 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 155/2026-gt, do dia: 17/04/2026, referente à diferença do apostilamento, e atestada pelo gestor em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)\nvalor total da nf.- 1472.........................r$ 9.497,34\nretenção de inss.................................r$   332,41\nretenção de irrf.................................r$   455,87\nretenção de issqn................................r$   474,87\nvalor líquido:...................................r$ 8.234,19.","ios informática, organização e sistemas ltda","2026","26","2026-05-18","maio","5","2026326102600002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","38.056.404/0001-70"],
    [13688,"503.16","31","pagamento da guia de locomoção 9641680-7/50. guia vinculada ao processo 5414686-20.2026.8.09.0029. pdf 2026436100083. processo sei 202500036016417.","tribunal de justica do estado de goias","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026436100700002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.292.266/0001-80"],
    [13689,"173266.38","9","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1638 r$ 116524,8\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1639 r$ 56741,58","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [13690,"0.00","3","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pe\nla lei nº 20.744/2020. sgi de 06/05/2026. material para manutenção, reparos\ne conservação de bens móveis, nf 7293 (processo: 202618037003213).processo:\n202618037000072 ipof: 2026400100049.gec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700143","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [13691,"693543.02","13","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato bb de 20/05/2026.\nconta contábil nº 72.900-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-22","maio","5","2026170203100001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [13692,"30300.00","10","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - gratificação sistema estruturador de redes.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100126","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [13693,"826619.81","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago..............r$ 826.619,81.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\nportaria 10.146/26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [13694,"8525.91","5","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ....39.552,24\ngratificaçoes.....154.195,93\nproventos........129.536,31\nvantagens ........60.115,01\n13 sal pens ......8.525,91\npensao civil ....53.125,80","goias previdencia - goiasprev","2026","16","2026-05-28","maio","5","2026188001600051","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13695,"10813.01","6","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente subsídio militar do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\n.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100208","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13696,"57.54","3","pagamento do dare referente a retenção de ir da fatura 110 paga em maio 2026.\n//////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290200700060","2026","2902","polícia militar","01.377.555/0001-10"],
    [13697,"409.07","32","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 165, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1322/2026/cooinsp. 202600031002775 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400320","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13698,"41801.27","7","execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, \n\nnf - 1245. valor liquido complementar. referência 04/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [13699,"4197.73","4","contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 4.197,73 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 4.197,73 líquido","jose aguiar de paula","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700057","2026","2904","polícia civil","***.644.901-**"],
    [13700,"703.25","3","fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês março/2026- nota fiscal nº 25730- processo nº 202200055000424.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500027","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.961.053/0001-79"],
    [13701,"2159.28","14","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 262929-serviços, ref. 03/2026.\n.\nr$ 57.850,28 bruto\nr$ 2.159,28 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 2.583,12 issqn\nr$ 53.107,88 líquido","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [13702,"285.00","1","pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 14/05/2026 no valor de 285,00.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora azul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e a\nprestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim de\natender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações\ne contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal hoje no dia 08/05/2026. nf. nº 393.total selecionado: r$ 285,00. processo sei:\nnº 202500029003230.","editora azul eireli","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800082","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","36.241.367/0001-44"],
    [13703,"747428.72","10","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 747.428,72.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100138","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13704,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","livia regina ferreira silva lima","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500162","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.673.751-**"],
    [13705,"73.48","1",".\npagamento de descontos relativo a repasse (empregado - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev,  lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.\n.\ncleania aires da silva - cpf: 850.656.091-87.....r$ 73,48\n.","instituto de prev e assist dos serv do est tocantins","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500381","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.091.307/0001-76"],
    [13706,"405.88","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia- go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 87027694) e relatório 1585 - inspeção financeira (89047094) agehab/cooinsp. sei 202600031003253 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700015","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13707,"16020.50","13","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.\nnf 19 - r$ 16.020,50","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-05-05","maio","5","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [13708,"215698.10","1","pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de junho/2026 - proc 202600055000004.","industria quimica do estado de goias iquego","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026319000100148","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.541.283/0001-41"],
    [13709,"10230.67","33","pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","31","2026-05-27","maio","5","2026250103100002","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.685.980/0001-52"],
    [13710,"8155.37","1","recibo de férias do funcionário vandione alves da silva, pelo período gozo das férias 26/05/2026 a 14/06/2026.","vandione alves da silva","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026409100100273","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.479.041-**"],
    [13711,"4935.00","4",".\nproc. 202500010086801. hls.\n.\nfornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo.\n.\n671/abril/2026  ....................... r$ 2.571,00 \n672/abril/2026  ....................... r$ 2.364,00 \n.\ntotal a pagar:\t....................... r$ 4.935,00\n.","gas e mais comercio ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000162","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","41.485.159/0001-20"],
    [13712,"10184.85","8","contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,\nsislog 106745\nsei 202400005022417\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nf 6937.","locamil servicos eireli","2026","19","2026-05-18","maio","5","2026290201900018","2026","2902","polícia militar","02.743.288/0001-10"],
    [13713,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(........>>> ploa/2026 <<<..........).","renato flavio goncalves da silva","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000040","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.937.542-**"],
    [13714,"413919.00","3","processo 202200010070246 dmr\n.\nplano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).\n.\npagamento senador canedo/abril/2026.........r$413.919,00\n.","fundo municipal de saude de senador canedo","2026","76","2026-05-11","maio","5","2026285007600002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.097.711/0001-09"],
    [13715,"98483.85","17","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  47  –  iporá\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t05/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 212.085,13\nlíquido:\tr$ 98.483,85\n......\t\nprocesso  202400006076959/202100006076257\npdf  2024240100354","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13716,"32097.40","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026150100200010","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","39.374.330/0001-82"],
    [13717,"87.31","8","pdf: 2025160100168 - processo: 202500005036431\npagamento referente a aquisição de créditos de bilhete \nde vales de transporte, por meio de contratação do \nconsórcio redemob, para suprir as demandas dos \nservidores desta secretaria de estado da casa militar, \npor um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349\nconforme dados á saber:\n- boleto: 11792994, emissão: 30/04/2026,\n atestado: 07/05/2026, referência: maio, \nvalor: r$ 87,31 - ir","redemob consorcio","2026","5","2026-05-08","maio","5","2026160100500004","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.636.142/0001-01"],
    [13718,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","lucas rodrigues guimaraes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500821","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.573.211-**"],
    [13719,"2083.64","9","pagamento do irrf da nf 92,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-26","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [13720,"143941.06","34","pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1150\nnf 34179 r$ 3771,2 (nf 402 rádio santelenense );\nnf 34178 r$ 3771,2 (nf 235 rádio vale 102,5 fm );\nnf 34257 r$ 3479,85 (nf 259 rádio serra azul );\nnf 34235 r$ 8004,93 (nf 25 rede aleluia);\nnf 34233 r$ 7232,5 (nf 76 rádio mantiqueira ltda);\nnf 34180 r$ 3771,2 (nf 112 rádio vale fm );\nnf 34181 r$ 14142 (nf 266 rádio 96 fm );\nnf 34184 r$ 4295,9 (nf 32 rádio riviera am 540 khz);\nnf 34182 r$ 5374,09 (nf 392 rádio legal );\nnf 34185 r$ 2611,96 (nf 256 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );\nnf 34252 r$ 3582,25 (nf 18 rádio aliança);\nnf 34254 r$ 7999,14 (nf 17 rádio interativa jatai 100,7 fm );\nnf 34497 r$ 18856 (nf 213 rádio supra fm / 103,5 fm );\nnf 34237 r$ 3969,68 (nf 860 rádio geração fm );\nnf 34240 r$ 16279,2 (nf 355 rádio araguaia ltda );\nnf 34352 r$ 6029,58 (nf 15 rádio inter 101 fm ltda);\nnf 34250 r$ 2828,4 (nf 88 rádio 104 fm niquelândia );\nnf 34367 r$ 3582,22 (nf 648 rádio canadá fm );\nnf 34373 r$ 3771,2 (nf 1014 rádio mara rosa fm );\nnf 34374 r$ 14142 (nf 31 rádio 105,7 fm anápolis );\nnf 34377 r$ 6446,56 (nf 21 televisão anhanguera ).","logos propaganda ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900009","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13721,"124.90","1","contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13722,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","wanessa prado souza rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500349","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.211-**"],
    [13723,"150000.00","1","processo 202600005002202 - mmrm \n.\nemenda parlamentar impositiva número 1081 município taquaral de goias deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde, rd 219/2026 (89703713), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 153/2026 (86912518), despacho nº 817/2026/ses/spais-03083 (87133927), despacho nº 186/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87394171).","fundo municipal de saude de taquaral de goias","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300090","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.496.025/0001-81"],
    [13724,"112239.55","1","recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100114","fundo previdenciario","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100245","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","39.374.330/0001-82"],
    [13725,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","marina pacheco miguel","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500049","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.247.091-**"],
    [13726,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","erick willian costa lima de marcelo","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500770","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.206.955-**"],
    [13727,"3.25","8","pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado\npela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/03\n/2026 a 02/04/2026, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25\n, conforme nfs-e nº 16599. (pdf 2024426100139).","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026426100600009","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","14.774.075/0001-34"],
    [13728,"3993.99","2","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300029","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13729,"1568198.73","7","valor destinado ao pagamento da 36ª medição do contrato nº 33/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16) - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436100546, processo sei 202600036005441, nf 473.","construtora caiapo ltda","2026","80","2026-05-20","maio","5","2025436108000038","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [13730,"2625.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.625,00","associacao lar e escolinha tia bete","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500021","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.205.938/0001-36"],
    [13731,"866.27","31","pagamento de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).\n.\nnf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 -  c.e.jardim europa.  \ninss: r$ 3.970,41\nissqn: r$ 2.165,68\nirrf r$ 866,27\nvalor líquido r$ 64.086,98\n.\nprocesso: 202400006131749/202500006121084\npdf: 2026240100899\ncno: 90.026.43858/77\ncodigo de pgto: 26 \n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13732,"116898.94","1",".\npagamento - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo\nda ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500355","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13733,"881.39","37","pagamento do liquido da nf 552,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [13734,"9398.85","2","pagamento referente ao 1º termo aditivo, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão, cancelamento, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais conforme condições definidas no pregão eletrônico srp nº009/2023, com vigência de mais 12 (doze) meses.\n.\n>> código 35 <<\nipof 2025240102569 - processo nº 202400006118900\n.\n- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: for/gyn – 28.04.2026\n- valor total r$ 4.473,42 \n- valor liquido r$ 4.356,24\n..\n- fatura  7035/2026 - data de emissão: 15/05/2026\n- trajeto: azul linhas aereas: gyn/for – 30.04.2026\n- valor total r$ 1.406,961 \n- valor liquido r$ 1.370,18\n..\n- fatura 7036/2026 - data de emissão: 15/04/2026\n- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn – gyn/cgh – 30.04.2026\n- valor total r$ 3.771,06\n- valor liquido r$ 3.672,43 \n...\nsandra","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","40","2026-05-07","maio","5","2026240104000008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [13735,"65922.54","8","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\npagamento dec judicial nexxera ...65.922,54","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026188000600048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13736,"139836.69","9","juros da parcela nº 160/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 333/2026-gdpr de 19/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.","caixa economica federal - cef","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026170201900003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [13737,"22.39","10","pagamento do irrf da fatura n°16032, em favor de gran coffee comércio,locaçã\no e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a\nlocação de máquina multibebidas, no mês de abril/2026.\nsei 202620920000093","gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026430100600042","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.736.011/0010-37"],
    [13738,"3279.70","10","pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [13739,"1442.07","2","valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do \nfalecimento do servidor ativo jesus olacir fernandes, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuária, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes hyago olacir fernandes (cpf 036.687.361-03) e igor olacir fernandes silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo \nsei 202600066005258. ipof 2026326100222. \npagamento no valor de:.................r$ 1.442,07.","hyago olacir fernandes silva","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026326100700004","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.687.361-**"],
    [13740,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","larissa de assis lima","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500607","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.257.581-**"],
    [13741,"617.98","6","uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.72/2026 - 202600020002494","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000029","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13742,"512.84","1","pagamento das faturas:\nnº documento\tvalor a ser pago\n9746642\t52,33 \n9746641\t52,33 \n9746640\t52,33 \n9797958\t52,33 \n9797957\t52,33 \n9797956\t52,33 \n9849438\t94,20 \n9849437\t52,33 \n9849436\t52,33 \n**********************************************************\ntrata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.\nsislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7","demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290200700012","2026","2902","polícia militar","00.675.468/0001-86"],
    [13743,"1822.54","10","recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000\n1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.","maxclean facilities ltda","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026295300200003","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","47.364.829/0001-37"],
    [13744,"600.00","7","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000053","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13745,"22600.00","1","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.233 data de emissão: 14/05/2026\n- referência: 113 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 22.600,00\n- valor líquido r$ 22.600,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n..","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","225","2026-05-20","maio","5","2026240122500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [13746,"240189.84","9","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de abril de 2026.\n\npagamentos dec jud gerenciador financeiro......240.189,84","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026188000600048","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13747,"1136.28","7","contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente aos meses 03 e 04/2026","paulo cesar abreu","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700033","2026","2904","polícia civil","***.669.051-**"],
    [13748,"35602.95","1",".\nproc 202600010006944-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncompetência: maio/2026\nana maria mota vargas.........................21.657,40\nfabricia aparecida tegone......................6.866,21\nmaria da conceição oliveira araújo.............4.156,81\nvilma neves de oliveira........................2.922,53\n.\ntotal a ressarcir: r$ 35.602,95\n.","fundo municipal de saude de posse","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500368","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.892.711/0001-67"],
    [13749,"62.50","1","contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n387-issqn-03/2026 \t3.3.90.39.15 \t18/05/2026 \t14/05/2026 \t62,50 \t62,50","mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026420100100082","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","36.320.891/0001-00"],
    [13750,"2991.32","22","pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 2.999,16, deduzindo irrf de r$ 7,84, restando um líquido de r$ 2,991,32, conforme nfs-e nº 972962. (ipof nº 2025426100194).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026426100600025","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","25.165.749/0001-10"],
    [13751,"10184.87","4","valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2024, da 13ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo de pagamento sei nº 202600036004754, nf nº 1636.","lagotela ltda","2026","121","2026-05-15","maio","5","2025436112100016","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.368.585/0001-04"],
    [13752,"283.65","6","pdf: 2025290600108\n.\nnome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a\nobjeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co\nrporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet.\nvalor irrf.\n.\nnota fiscal........ref...........valor\n10030(ir)..........03/26........283,65\n.\nipnm","vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290600700035","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.872.814/0001-30"],
    [13753,"1471647.37","1","pagamento de líquido de despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 822183 (90229909), ateste de nota fiscal (90229970), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100432.\n*nota fiscal n° 822183, de 06/05/2026;\n*valor total: r$1.493.330,28;\n*valor líquido: r$ 1.471.647,37;\n*valor irrf 1,2%: r$21.682,91.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","267","2026-05-20","maio","5","2026240126700003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13754,"11272.71","1","parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004-  referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026319000500213","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [13755,"281765.34","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),competência: 04/2026, referente: inss(contribuição patronal).\n.\n.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","instituto nacional de seguridade social","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026409300100168","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","29.979.036/0622-51"],
    [13756,"36.00","5",".\nordem de pagamento do valor complementar da nota fiscal nº 38 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.\n.\nbsa","vereda criativa ltda","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500038","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","58.506.085/0001-64"],
    [13757,"244.80","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27162260 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903.","viviane souza lima","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101221","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.676.841-**"],
    [13758,"1337.25","1","pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003087862, em anexo descontado na folha de maio/2026. (35º parcela)\n.\nvalor total .................................. r$ 1.337,25","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100127","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [13759,"6133.85","1","despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo contribuição patronal prevcom do mês de maio/2026,conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100136.\n.\nras/gpf.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100237","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","48.307.647/0001-97"],
    [13760,"14993.66","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27074458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","angela rodrigues de oliveira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000738","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.186.911-**"],
    [13761,"178242.81","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000289","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [13762,"128524.61","1","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\nproventos ..............128.524,61","goias previdencia - goiasprev","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026188001500004","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13763,"1350.00","1","processo sei nº 202600010040837 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. processo 202600010040837. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37580 (90571976).\n.\nvalor: r$ 1.350,00\n.","jaine aparecida arruda oliveira","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900373","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.341.591-**"],
    [13764,"14087.76","1","despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).\nnotas:\n64795\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t11.739,80\t11.739,80 \n64796\t3.3.90.30.35\t23/04/2026\t23/04/2026\t2.347,96\t2.347,96","mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026409301000274","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","08.629.799/0001-91"],
    [13765,"2404.32","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","marcia regina da silva sousa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100309","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.914.931-**"],
    [13766,"189609.15","1","recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime próprio)\n** ipof: 2026140100102","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100217","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.307.647/0001-97"],
    [13767,"652.28","2","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid\nente - fora do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026186301000011","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [13768,"676.79","2","pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 3.684,89 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 481,23 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 676,79","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300026","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13769,"16085.65","149","pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\nproc. judicial\t                cpf/cnpj autor\t   cpf/cnpj réu\t       município\t      valor\n5337322-37.2025.8.09.0051\t360.018.991-34\t60.701.190/0001-04\tgoiânia\t                r$ 2.545,50\n5223670-89.2025.8.09.0100\t080.354.081-78\t01.409.580/0001-38\tluziânia\t        r$ 2.545,50\n5722450-83.2024.8.09.0051\t028.268.241-47\t07.920.681/0001-55\tgoiânia\t                r$ 1.500,00\n5356896-46.2025.8.09.0051\t701.386.381-52\t01.525.849/0001-41\tgoiânia\t                r$ 3.000,00\n5603652-18.2024.8.09.0164\t363.365.721-53\t699.122.701-34\t         cidade ocidental\tr$ 2.958,25\n5856619-93.2025.8.09.0011\t744.225.101-34\t29.979.036/0001-40\taparecida de goiânia\tr$ 509,10\n5401307-14.2024.8.09.0051\t942.588.991-00\t01.612.092/0001-23\tgoiânia\t                r$ 1.527,30\n5822572-16.2025.8.09.0069\t005.694.931-61\t01.373.497/0001-56\tguapó\t                r$ 1.500,00\n\t\t\t\tr$ 16.085,65  cmdf 337 cvs","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [13770,"100000.00","1","adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 06/2026 cpj/dgpc.\n.\ncreditar conforme dados abaixo:\npolícia civil do estado de goiás\ncnpj: 37.014.123/0001-91\nbanco: 104 caixa econômica federal\nagência: 013\nconta: 39-6\noperação: 006","luciana serra dourada de souza","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600033","2026","2904","polícia civil","***.672.261-**"],
    [13771,"689.80","16","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 2 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [13772,"229613.89","8","pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con\ntrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da\nsecretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob\njeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre\ntaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e\nresidem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia,\npdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318\n..\n- despacho nº 4737/2026/seduc/gefop-11159\n- referencia: abril/2026\n- valor da passagem: r$ 4,30\n- quantitativo de servidores: 3.843\n- valor total mensal mensal: r$ 579.511,00\n..\n** modalidade de ensino: 362 - ensino médio\n- valor parcial: r$ 235.260,13\n- valor líquido r$ 229.613,89\n..","redemob consorcio","2026","139","2026-05-05","maio","5","2026240113900013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.636.142/0001-01"],
    [13773,"183.84","9","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13148 e ipof 2025215300347.(inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008926. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900040","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [13774,"159.00","8","pdf: 2025160100162 - processo:  202500005017259\npagamento referente a  contratação de empresa para \na prestação de serviços de manutenção preventiva e \ncorretiva em equipamentos de ar-condicionado, \nrefrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição\nde peças novas e originais e componentes sob demanda, \nincluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento \ndos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, \nsuperintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos \n(localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. \nsislog: 114577. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 208, emissão: 11/05/2026, \natestado: 11/05/2026, valro: r$ 159,00 - issqn","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [13775,"718.30","3",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio/2026:\n.\njurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira.\nproc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0).\nvalor..................r$ 718,30\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500336","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [13776,"42.84","1","processo: 202600010009193 - vvf.\n.\nportaria 4471/2024\n.\naquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp).\n.\nprogramas federais: medicamento de alto custo - ceaf - portaria 4771/2024 - 4771/2024. \n.\nnota.........valor(r$)\n24090........42,84\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901005","jt medicamentos ltda","2026","174","2026-05-06","maio","5","2026285017400004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","51.892.897/0001-46"],
    [13777,"922159.13","3","pagamento da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684.","patrimonial construtora e incorporadora","2026","17","2026-05-21","maio","5","2026436201700034","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","16.530.021/0001-59"],
    [13778,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","paula bernardes de morais","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500554","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.228.531-**"],
    [13779,"100.00","32","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13780,"3399.35","1","processo: 202600010020789 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.........valor(r$)\n829293.......3.399,35","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200295","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [13781,"87.48","4","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100119","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13782,"2203.05","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27065446  e 26875218  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5542","lucilene lopes de barros","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001669","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.409.111-**"],
    [13783,"968.55","24","pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 273, 274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600010","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","46.672.831/0001-00"],
    [13784,"18037.38","3","valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2025436101485, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 líquido","bravia engenharia e arquitetura","2026","53","2026-05-21","maio","5","2025436105300033","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","21.518.739/0001-60"],
    [13785,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","ronison pereira da cruz","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500566","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.895.591-**"],
    [13786,"1094.12","8","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900010","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [13787,"19417.43","4","contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a\nsede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas\nna cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo inde\nterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme const\nante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energ\nia eletrica, bifásico (a).pagamento líquido referente nota fiscal 188446247-\nabril/2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026326200600005","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.543.032/0001-04"],
    [13788,"449.95","4","contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns","technet networks ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500121","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","12.747.178/0001-80"],
    [13789,"825800.56","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...........................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab.fundo rescissorio. \n.\nvalor pago............r$ 825.800,56.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868).\n.\nportaria 10.146/26","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [13790,"274026.54","118","gerenciador financeiro caixa: 14/05/2026.\t\t\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003783 / sei nº 202611129003772).\t\t\n\t\t\nvalor líquido .................... r$ 274.026,54\t\t\n\t\t\n                                crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-15","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13791,"1022189.22","2","processo: 202400010024949\n.\nportaria 10146/26\naquisição de licença para acesso e uso da base de dados do sistema uptodate, para acesso digital de informação científica, desenvolvimento, pesquisa e inovação em saúde, para um período de 05 anos, a ser disponibilizado para as\nunidades hospitalares da ses. contratação 103653 sislog, termo de referência 6666. contrato nº35/2024/ses. vigência: 60 meses: 26/04/2024 à 25/04/2029.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$1.022.189,22 (um milhão, vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos.), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.\n.\n(devido a fechamento de câmbio, o valor é estimado, o restante será devolvido).","fundo estadual de saude - fes","2026","142","2026-05-13","maio","5","2026285014200001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13792,"19732.22","8","202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:202817 - 04/2026 - mãod e obra\n*** depositar na conta : 001 - banco do brasil\nagencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.","prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800056","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","05.340.639/0001-30"],
    [13793,"3139.90","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27464985  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2746","jose barbosa de cantuaria","2026","11","2026-05-22","maio","5","2025320101101182","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.371.081-**"],
    [13794,"2887.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500377","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.234.308/0001-27"],
    [13795,"1312.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500423","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.883.167/0001-07"],
    [13796,"133.28","143","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do liquido das notas fiscais:\n.\nnf.246.liquido\tr$ 14,28  sei - 90070832\nnf.251.liquido\tr$ 119,00 sei - 90070908\n.\n\nempresa: autoral distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 60.120.519/0001-35\n.\ndados bancarios\n.\nsicoob 756\nagência/coop.: 3258\nconta: 25400-2\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13797,"107.80","1","op para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 17847 - mês de abril/2026.","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600027","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.946.442/0001-93"],
    [13798,"327.01","1","licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.\n.\n.\npagamento das notas fiscais:\n.\nnf.532.liquido\tr$ 212,77 sei-90200526\nnf.856.liquido\tr$ 114,24 sei-90200698\n.\nempresa: retrato filmes ltda\ncnpj 31.296.141/0001-27\n.\n.\ndados bancários:\n.\ninstituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880\n614-9","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400003","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [13799,"20994.12","1","valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, a título de honorários advocatícios sucumbenciais devido à sociedade individual de advogados thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, referente a ação de cobrança protocolizada por flavia ribeiro resende borges feliciano, sob o processo 5784428-61.2024.8.09.0051. sei 202500066013373.\npagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, para a empresa mencionada acima, no valor de:........r$ 20.994,12","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-20","maio","5","2026326103400085","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [13800,"4200.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao de pais do exepcional gota de orgulho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500346","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.103.904/0001-73"],
    [13801,"23008.25","4","pagamento referente a serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação - 4º parcela\n* * nota fiscal 5297","fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026145100500030","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","87.878.476/0001-08"],
    [13802,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","natalia reboucas martins","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500241","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.174.261-**"],
    [13803,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria eduarda leite pereira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500203","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.813.531-**"],
    [13804,"53227.68","45","pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações\nde anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor\nrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô\nnica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio\nnais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor\nme fatura abaixo:\n..\n- fatura 21/05/2026 data do documento: 21/05/2026\n- valor total nf r$ 53.227,68 \n- valor líquido r$ 53.227,68 \n..","imprensa nacional","2026","13","2026-05-25","maio","5","2026240101300002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","04.196.645/0001-00"],
    [13805,"41.67","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....abril/2026\nvalor parte : 41,67\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","185","2026-05-07","maio","5","2026240118500010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [13806,"6444.00","1","valor que se paga referente a concessão de auxílio instalação, por meio do programa gcub de mobilidade internacional - gcub-mob, edital público de seleção nº 01/2025 ao gcub - mob.","nercia ivone alexandre","2026","9","2026-05-07","maio","5","2026316100900117","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.796.181-**"],
    [13807,"10000.00","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido","primor engenharia ltda","2026","106","2026-05-05","maio","5","2025436110600013","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [13808,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","maria eduarda amaral silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500507","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.357.501-**"],
    [13809,"4635601.53","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","139","2026-05-27","maio","5","2026240113900064","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13810,"1713012.01","5",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13811,"857.17","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700102","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13812,"9998.68","17",".\n* pdf 2025170100104*\n.\nrecolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato\nnº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e\nmonitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às\nnecessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e\ninterior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais\nabaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\n.\nnf......issqn (r$).....município\n534.......805,70.......porangatu\n535.......483,42........formosa\n536.......815,08.......anápolis\n537.....6.162,26........goiânia\n538.......395,65.......morrinhos\n539.......158,26........catalão\n540.......237,39.......luziânia\n541.......316,52........jataí\n542.......237,39.......rio verde\n543.......237,39.......goianesia\n544.......237,39........itumbiara\n545.......395,65........goiás\n.\n*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njps","sampa produtos eletronicos ltda","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500006","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","37.266.251/0001-22"],
    [13813,"0.00","1","despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026. exercício anterior (2025).\n\nregularização de despesa de exercício anterior\ndiária autorizada pela portaria 137/2025\nmaria joaquina de jesus\ncpf: 289.864.071-91\nvalor 575,00","fundo estadual de assistencia social","2026","40","2026-05-19","maio","5","2026305104000003","2026","3051","fundo estadual de assistência social - feas","01.038.829/0001-46"],
    [13814,"35238.79","9","valor destinado a cobrir despesas do inss da 15 ª medição, do contrato nº 101/2024 - referente à serviços eventuais de engenharia para demolição, manutenção e reparos prediais, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme referências do sinapi, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº 202600036008150, nf-2449.","construtora ferreira santos ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436101700001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.439.931/0001-59"],
    [13815,"6485.60","3","202600010015716 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº168/2025 \"a\". pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722 202500010087471. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (86994565). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 131 (87177100), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnr: 342393/ir.\nvalor: 6485,60\ndare: 12100002615201115","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200231","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [13816,"409.00","3","termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.\n\nreferente a nota fiscal nº 167 - imposto de renda","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026316100600070","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13817,"1058.44","5","ipof 2025170100180\n.\n- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/2026...........r$ 1.058,44\n.\ndvs\n.","delma martins costa teixeira","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500071","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.774.571-**"],
    [13818,"2133.85","13","ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .\n\nnf - 23479. valor issqn. referência 04/2026.","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600018","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.088.000/0001-71"],
    [13819,"246.62","12","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 414 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026 no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500082","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [13820,"28.00","7","recolhimento iss referente à coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026. duam sei 90868392.","canedo ambiental ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000100","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","20.924.334/0001-69"],
    [13821,"61179.11","3","ejsa\n.\npagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 2\n.\nnf 340 r$ 61179,11 (nf 106 araguaia painéis eireli me)\n.\ntotal a pagar:\t61.179,11\n.","bees publicidade comunicacao e marketing ltda","2026","23","2026-05-14","maio","5","2026285002300005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.326.015/0001-20"],
    [13822,"300000.00","1","202600005010162 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 774 município piranhas deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de piranhas - go. conforme ?requisição de despesa n° 199/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 390/2026 e despacho nº 1347/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 300.000,00","fundo municipal de saude de piranhas","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300149","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.441.185/0001-03"],
    [13823,"396.39","26","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811 - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13824,"5119.74","1","pdf:\t2026290600333\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedido pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente aos meses de março/abril/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 5.119,74\n.\nrmb","prefeitura municipal de aragoiania","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100196","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.215.474/0001-13"],
    [13825,"20288.36","21","retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.\n.\n ipof: 2025240101550\n.\nnota fiscal.....valor bruto......irrf\n1696.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1698.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1708.......r$ 10.754,27.......r$ 516,20 \n1709.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1711.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1701.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1704.......r$ 10.869,48.......r$ 521,74 \n1706.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1697.......r$ 75.279,89.......r$ 3.613,43 \n1705.......r$ 217.389,60......r$ 10.434,70 \n1700.......r$ 64.525,62.......r$ 3.097,23 \n1699.......r$ 44.429,80.......r$ 2.132,63 \n1703.......r$ 55.537,25.......r$ 2.665,79 \n1702.......r$ 86.955,84.......r$ 4.173,88 \n1707.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n1710.......r$ 86.034,16.......r$ 4.129,64 \n.\ntotal....r$ 17.520,37\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","99","2026-05-04","maio","5","2026240109900008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0002-51"],
    [13826,"810.00","1","manutenção corretiva em dois aparelhos de ar-condicionado de 23.000 btus, em razão da ocorrência de falhas recorrentes que vêm comprometendo seu adequado funcionamento, conforme nfs-e nº184.","eduardo rodrigues dos santos 72407212134","2026","9","2026-05-13","maio","5","2026409100900020","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","18.848.667/0001-04"],
    [13827,"4220.10","8","retenção ir à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.\nnf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição \ninss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) \nissqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)\ni.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) \nvalor líquido r$ 327.086,33\n.\nconforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006135684\npdf: 2026240101192\ncno: 90.027.09114/74\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-22","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [13828,"153484.16","14",".\nproc. 202400010004696. hls. \n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n700/março/2026/inss  ......................r$  477,75\n701/março/2026/inss  ......................r$  978,32\n702/março/2026/inss  ......................r$  999,76\n703/março/2026/inss  ......................r$  1.502,41\n704/março/2026/inss  ......................r$  1.099,86\n705/março/2026/inss  ......................r$  101.276,57\n712/março/2026/inss  ......................r$  1.262,27\n713/março/2026/inss  ......................r$  2.128,16\n714/março/2026/inss  ......................r$  1.623,36\n715/março/2026/inss  ......................r$  1.064,08\n716/março/2026/inss  ......................r$  1.084,32\n717/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n718/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n719/março/2026/inss  ......................r$  1.501,9\n720/março/2026/inss  ......................r$  28.795,51\n721/março/2026/inss  ......................r$  1.159,65\n723/março/2026/inss  ......................r$  1.064,61\n724/março/2026/inss  ......................r$  3.372,4\n726/março/2026/inss  ......................r$  1.089,43\n.\ntotal a pagar:\t     ......................r$  153.484,16.\n.\ndare. 07.16.26127.0358188-3.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [13829,"137.96","61","sei 202600031004495, art nº - 1020260150441, boleto nº 28320690126148228, referente a  levantamento topografia em matrinchã-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004495, art nº - 1020260150395, boleto nº 28320690126148193, referente a  levantamento topografia em iporá-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004495, art nº - 1020260150355, boleto nº 28320690126148161, referente a  levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004495, art nº - 1020260150318, boleto nº 28320690126148132, referente a  levantamento topografia em cocalzinho de goiás-go. conforme despacho n°  2074/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [13830,"5331.21","218","pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0238\nnf 1208 r$ 5331,21 (nf 24 rádio lance fm ).","propeg comunicacao s a","2026","9","2026-05-19","maio","5","2025120100900018","2025","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [13831,"6629.79","2","op ruraltins, ressarcimentos salários competência-abril-2026 dos servidores cedidos a esta agência-emater- uender ribeiro dos santos-conforme folha de pagamento dos servidores  referente ao mês de maio/2026.","instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100258","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","25.052.507/0001-10"],
    [13832,"512.53","3","202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 512,53.","silvania batista ramos bastos de lima","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000013","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.489.671-**"],
    [13833,"512960.29","9","processo sei nº 202600010033674 - mc\n.\nregularização de sequestros judiciais ?ocorridos em contas bancárias do fes - fundo estadual de saúde de janeiro a março/2026 para aquisição de medicamentos e tratamentos médico-hospitalares. requisição de despesa 6 (89591955).\n.\nvalor: r$ 512.960,29\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200351","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [13834,"836.40","2","retenção de impostos federais mes 04-2026 referente nfs 401.","instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026409100800031","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.498.974/0002-81"],
    [13835,"570.01","33","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13836,"30675.28","13",".\n* pdf 2026170100001 *\n.\npagamento   do  7º termo  aditivo  ao  contrato  nº 013/2019,  referente  a\ncontratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e\ndisponibilidade  de veículos automotivos de pequeno porte para a realização\nde  blitz  eletrônica  embarcada,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições\ncontratuais,  relativo  ao valor líquido do  mês  de  abril/2026,  conforme\napresentação da nota fiscal nº 853 e demais documentos anexos aos autos.\n.\njcp","splice industrial comercio e servicos ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","06.965.293/0001-28"],
    [13837,"1060.94","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 237 - bradesco;\n- agência: 1216;\n- conta: 503577-5;\n- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 14 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13838,"180.00","1","despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.","procuradoria geral do estado","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600067","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [13839,"20149.74","46","pagamento do cp que trata da 21ª medição, realizada no período de 01/03/26\na 28/03/26, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal\nnº 25 de 09/04/2029(89076234), relatório de medição (89065254) e planilha de\nmedição (89074233), acerca da contratação de empresa especializada em servi\nços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público de\nnominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo ant\nônio do descoberto-go.","consorcio santo antonio","2026","8","2026-05-13","maio","5","2025330100800004","2025","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","55.738.472/0001-38"],
    [13840,"150000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 624.1 município panama deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação, para atender demandas das instituições: escola municipal pequeno príncipe, inep nº 52060977 e cmei vinicius alexandre, inep nº 52085112, no município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; .  autorizo da despesa: espacho nº 1582/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 215/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de panama","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.830/0001-56"],
    [13841,"429915.47","9","pagamento do valor líquido da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.","ufc engenharia s a","2026","59","2026-05-13","maio","5","2026436105900015","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.690.778/0001-66"],
    [13842,"1363.59","2","recolhimento do iss da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.\n-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco itaú\nagência: 5408\nconta corrente: 01691-2\ncnpj: 01.067.081/0001-00\nprefeitura municipal de aruan&#257;","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700077","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13843,"5670.11","142","202100025127906 rpv adriano lagoa, cpf sob o nº 371.75.601-91, [ pago onlinena conta 2712.040.01576221.7] danos morais r$5.670,11.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13844,"533.19","10","202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 115 ref 03/2026  r$ 533,19.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800027","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [13845,"60000.00","1","ipof: 2026295000104\nverba secreta\ndados para crédito:\nnome: joneval gomes de carvalho júnior\ncpf: 690.591.521-15\nbanco: 104\nconta n.º 71016-4\npp n.º 006\nagência n.º 0013\nvalor r$ 60.000,00","joneval gomes de carvalho junior","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400017","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","***.591.521-**"],
    [13846,"742.74","1","pagamento relativo ao fornecimento de alimentação: refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. ateste de nota fiscal 90619512; despacho nº 206/2026/seduc/sde-12347 edespacho nº 2244/2026/seduc/coordastec-16768.ipof 2026240101205.\n.\n*alimentação em goianésia. \n*nf 33, de 06-05-2026;\n*valor total líquido: r$276,25;\n.\n*alimentação em trindade;\n*nf 37, de 16-05-2026;\n*valor total líquido; r$466,49.\n*fundeb 22.\nterezinha.","são miguel comercial ltda","2026","211","2026-05-26","maio","5","2026240121100012","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","61.953.672/0001-06"],
    [13847,"0.00","9","pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo  ao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30.\nprocesso: 202218037005855 \nipof: 2024400100170. moam.","locamil servicos eireli","2026","7","2026-05-24","maio","5","2026400100700032","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","02.743.288/0001-10"],
    [13848,"2159111.00","7","repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de abril/2026. ofício nº 655/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tv","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026180200500001","2026","1802","encargos gerais do estado","02.106.664/0001-65"],
    [13849,"1349.53","7","1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n3000525677irrf0426 \t3.3.90.39.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t1.349,53 \t1.349,53 \n\n\n\nuc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;\n\nuc 340-9 ? mais empregos;\n\nuc 43075-7 ? almoxarifado;\n\nuc 1967589-5 ? cca anápolis;\n\nuc 1285959-1 ? oscar niemeyer.","saneamento de goias s a","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026420100300003","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.616.929/0001-02"],
    [13850,"1444.18","32","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13851,"71448.07","12","pdf: 2024290600449\n.\nbeneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli\nobjeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l\níquido.\n.\nnota fiscal.........ref...............valor\n417.................04/26.........71.448,07\n.\nipnm","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026290600700016","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","33.091.401/0001-53"],
    [13852,"59118.53","4","pdf: 2026186200004\npagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116.641-68.\n\ndem.financ.04-2026\nref. a abril/2026\n\n\nvalor.........................59.118,53","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-21","maio","5","2026186200400028","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [13853,"1204861.77","2","processo: 202605000747216.\npagamento destinado para o atendimento das despesas com a folha de pessoal  inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf, referente à   folha de maio/2026.","estado de goias","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026188001200103","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13854,"23799.93","2","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026120100500023","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [13855,"1916.50","114","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de março de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100057","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13856,"9820.00","9","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004115/202600031004233/202600031004237/202600031004097/202600031004119/202600031003544/202600031003069/202600031004162/202600031004101/202600031004135/202600031003893/202600031003228/202500031011885/202600031004085/202600031003941/202600031003780/202600031003667/202600031003562/202600031004213/202600031003942/202600031004045/202600031004050/202600031004057/202600031004091/202600031004092/202600031004102/202600031004120/202600031004124/202600031004129/202600031004173/202600031004198/202600031004217/202600031003545.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13857,"12138.00","1","contratação da ferramenta banco de preços para auxilio na determinação do preço estimado em processo licitatório em atenção ao inciso iii, art. 6º do decreto estadual 9.900/2021. pagamento líquido referente nota fiscal 2178","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","27","2026-05-07","maio","5","2026326202700033","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","07.797.967/0001-95"],
    [13858,"256.80","13",".\nproc 202600010026377-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nemissão: 11/05/2026\n.\nnota fiscal nº 154/iss............r$ 256,80\n.","ms eventos ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [13859,"1099.34","10","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15881 (sei 90720974) refere-se ao item 016 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [13860,"14599.82","1","pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de abril de 2026.\n\nvalor da guia de fgts .......... r$ 14.599,82\n\n                         crg","caixa economica federal - cef","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026186200400086","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","00.360.305/0001-04"],
    [13861,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).\nreferente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","ive sales rezende","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600034","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.228.301-**"],
    [13862,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","tatiana machiavelli do carmo souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500019","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.002.678-**"],
    [13863,"26471.12","21","complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.\nrdf 3202. ddo 7321. \npdf 2025316100150.\n\nreferente a nota fiscal nº 166 - líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2025316100600083","2025","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","07.945.776/0001-23"],
    [13864,"3000.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 3.000,00","dispensario espirita adolpho bezerra de meneses","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500081","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.654.879/0001-10"],
    [13865,"4519.74","32","* ipof nº. 2024170100216 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 85 (sei 89950889) (ref. março/2026 - os nº. 14/2026 e os nº. 032/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-07","maio","5","2026170102000002","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [13866,"9777.69","19","ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota.\nnf 871 - r$ 9.777,69","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [13867,"200000.00","1",".\nemenda parlamentar impositiva número 885.4 deputado maria euzebia de lima, objeto da emenda custeio - entidade privada. destinação de recurso a associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus, 53.221.255/0053-71.\n.\nipof 2025285005668, daof 4959, requisição de despesa 1239 (84497984)\n.\nobs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4298 (84499602)\n.\nemenda/pe. thiago  ......................  r$  200.000,00\n.","associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus","2026","213","2026-05-26","maio","5","2025285021300070","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.221.255/0053-71"],
    [13868,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","lucimar alves menezes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500360","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.645.641-**"],
    [13869,"100.00","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026330100600023","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13870,"362.03","8","201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:   fatura 11838419 ref 068/2026  r$ 362,03.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","redemob consorcio","2026","15","2026-05-13","maio","5","2026296101500007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.636.142/0001-01"],
    [13871,"16613.33","4","pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 69 e pdf nº 2024215300179. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 16.613,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007929.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","alianca da terra","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800014","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","07.042.523/0001-40"],
    [13872,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","brunno santos de freitas silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500030","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.445.938-**"],
    [13873,"220.70","8","pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de março/2026, conforme nf 0267 emitida em 08/04/2026 - devidamente atestada","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","17","2026-05-11","maio","5","2026126101700002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.268.439/0001-53"],
    [13874,"0.00","83","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen\nharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad\no pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7\n15/05/2026 - 3.424,71\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-13","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13875,"104741.00","1",".\ncontribuições para ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500350","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.565.317/0001-43"],
    [13876,"177.50","1","pagamento pela aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg,\nconforme notas fiscais: 10112 - complemento, 10115, 10116 e 10119. atestado\nnº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700084","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [13877,"3196.98","1","destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de\nabril de 2026:\n- fgts via pix .............. r$ 3.196,98.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026290300100112","2026","2903","corpo de bombeiros militar","00.360.305/0001-04"],
    [13878,"67200.00","5","pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90968199.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800022","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13879,"1228.18","53","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).\nconforme a nf 280 emitida em 27/04/2026, referente a abril de 2026.\npdf: 2024336200075.\nsei: 202400024004367.","engix construcoes e servicos ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2025336200800001","2025","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","03.422.281/0001-69"],
    [13880,"0.00","6","processo sislog nº 117701 - mc\n.\naquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. termo de julgamento e homologação (347381).\n.\nnota: 935\nemissão: 13/05/2026\nvalor: r$ 5.223,85\n.","gesner comercial ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000243","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","55.216.226/0001-16"],
    [13881,"155.98","7","* ipof nº. 2025170100193 *\n* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *\n.\nrecolhimento do irrf da fatura nº. 164517106034 (sei 90866038) (período de uso: 2/03 a 1º/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).\n.\nrmvp\n.\n...........","claro s a","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500044","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.432.544/0001-47"],
    [13882,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","ana luisa martinez burguillo mendonca lucas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500007","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.040.711-**"],
    [13883,"24320.00","1","diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.","secretaria de estado da educacao","2026","103","2026-05-19","maio","5","2026240110300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13884,"73663.57","7","valor para pagamento do irrf do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.","sao bento engenharia ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026438000100006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [13885,"2337510.78","5","destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de maio de 2026:\n- 13º salário ............................ r$ 2.337.510,78.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100133","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [13886,"72376.21","2","202600025018675 pagamento irrf: nf 2237 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03 - complemento.","mc leilao eireli","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026296103100002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [13887,"1719.41","13","pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de abril de 2026.\n.\nservidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35processo: 202500005036445.\nminuta de acordo de pagamento de dívida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051\n.\n *** favor creditar na conta abaixo relacionada ***\n\n- banco: 341 (itaú)\n- agência: 09077 (personnalite go st oeste)\n- conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100138","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [13888,"28.35","117","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34019-issqn agencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t28,35 \t28,35 \n\ntotal a pagar: \t28,35","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13889,"14994.00","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 26900237 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6400","jandilucia da penha gomes de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001050","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.168.421-**"],
    [13890,"173.25","4","pagamento de duam, parcela 04/11 do iptu 2026, conforme obrigação prevista no contrato nº 46/2022 (sei nº 000030474883), de locação de imóvel.\n.\ndados do proprietário/locador:\ncontribuinte: helder pereira barbosa\ncpf: 348.929.821-72\n.\ninscrição cadastral nº: 403.069.0185.0016","municipio de goiania","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700110","2026","2904","polícia civil","01.612.092/0001-23"],
    [13891,"2782.06","3","pdf:2025295000122\n6465 - liq.........................2.782,06.\n\n\n\nepn","white martins gases industriais ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026295001100011","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","35.820.448/0023-41"],
    [13892,"11803.94","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100217","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [13893,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","janaina gomes de siqueira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500437","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.112.331-**"],
    [13894,"80000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 131.1 município jaraguá/go deputado lucas do vale beneficiario: jaraguá moto clube objeto da emenda - aquisição de equipamentos de sonorização profissional de médio porte para atender as demandas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 200/2026\nepi 131.1 tf 200 mai","jaragua moto clube","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700037","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","07.138.024/0001-50"],
    [13895,"14995.61","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27102767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3438.","honirson pinto de lima","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001723","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.920.521-**"],
    [13896,"7548.00","4","pdf: 2025160100241 - processo: 202500005039358\npagamento referente a locação de veículos, suv médio, \ncor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, \nmotor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático \ncom troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, \nairbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751\nconforme dados á saber:\n- fatura: 16273, emissão: 04/05/2026, atestado: 13/05/2026, \nreferência: abril/2026, valor: r$ 7.548,00 - ir","rs produtos e servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700040","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.273.582/0001-66"],
    [13897,"1228.82","27","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 168 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 102/2025 (id. 88136206). relatório nº 1376/2026 agehab/cooinsp. 202600031002811. - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13898,"7422.44","32","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400319","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [13899,"2252488.63","11",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-19","maio","5","2026240113700084","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13900,"2587.58","6","pagamento de irpj conforme a nf 1781 do mês de março/2026,\nreferente a prestação de serviços especializados de transmissão\nde dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e\nmonitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de\nequipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj","brfibra telecomunicacoes ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600071","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","73.972.002/0001-16"],
    [13901,"223628.47","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","83","2026-05-27","maio","5","2026240108300056","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13902,"449935.53","3","pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30  unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535.","palmelo park gois spe ltda","2026","18","2026-05-25","maio","5","2025436201800089","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.250.384/0001-80"],
    [13903,"4860883.43","10","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.\n................................\nproc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.maio 2026 .sol.pag.89003795. \n.\nvalor pago............r$ 4.860.883,43.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [13904,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 279, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - fevereiro 2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1163/26/cooinsp (88014402). 202600031002271.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700063","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13905,"58148.78","10","pdf: 2025186200070\nadesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.\n\nnf.3379 - emitida em  05/05/2026\nref. a abril/2026\n\nvalor.........................58.148,78","g9 facilities ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026186200100019","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.404.230/0001-32"],
    [13906,"20849.24","4","pagamento ref. contrato nº 002/2024 - competência 03/2026","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700017","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","27.595.780/0001-16"],
    [13907,"81800.47","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela da ordem de fornecimento nº 04/2026 ,referente a fornecimento de materiais de expediente para o almoxarifado da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026 , pdf:2025436101116,processo sei nº 202600036002234 nfs: 13004, 13166 e 13584 liquido","goiaspaper distribuidora ltda me","2026","11","2026-05-25","maio","5","2026436101100018","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.712.784/0001-22"],
    [13908,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.15 município flores de goias deputado alessandro moreira beneficiario:  município de flores de goiás/go objeto da emenda - aquisição de implementos agrícolas (carreta agrícola basculante, plaina agrícola niveladora de arrasto e  roçadeiras de arrasto) para o município de flores de goiás/go. modalidade: transferência especial \nepi 824.15 te maio","prefeitura municipal de flores de goias","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400015","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.740.497/0001-47"],
    [13909,"2116.73","1","pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de maio/2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100122","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","48.307.647/0001-97"],
    [13910,"1630544.72","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089 .\n.\nvalor pago............r$ 1.630.544,72.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089).\n.\nportaria 10.146/26.","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [13911,"1565.64","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.\n.\n- reclamante: roberto guimarães machado;\n- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;\n- parcelas: 17 de 100;\n- i.d. depósito: 081250000031260958.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13912,"700.00","1","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 832 - r$ 700,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600134","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [13913,"324.57","4","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais rpps-descontos,  competência - maio de 2026- agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100240","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [13914,"19315.40","5","contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 102133 ref. 02/2026\nnf 102760 ref. 03/2026\nnf 103245 ref. 04/2026","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700090","2026","2904","polícia civil","01.765.213/0001-77"],
    [13915,"1098.44","3","pagamento referente ao certificado de licenciamento de veículo do ano de 2026 dos seguintes veículos, conforme requerimento - sei 90868055.","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026406201000007","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13916,"2500.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500284","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.427.360/0001-86"],
    [13917,"392.30","7","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13918,"839572.30","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100115","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [13919,"16997.98","4","serviço de fornecimento de energia referente ao saldo ao mês abril/2026- processo nº 202100055000402.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026319000500106","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","01.543.032/0001-04"],
    [13920,"0.00","1","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras, painéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, pagamento total antecipado do valor contratado, nos termos do art. pagamento antecipado nos termos145, §1º, da lei nº 14.133/2021, por se tratar de medida indispensável à efetiva prestação dos serviços técnicos especializados. caso o serviço não seja prestado, o valor deverá ser devolvido integralmente.\npagamento líquido referente nota fiscal 6279","empresa junior de cafeicultura - ifes - campus de alegre","2026","27","2026-05-07","maio","5","2026326202700034","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","11.827.950/0001-00"],
    [13921,"14994.00","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27201480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4240","christiane taeco kondo","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101380","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.268.901-**"],
    [13922,"800.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","medlely miranda carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500239","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.161-**"],
    [13923,"33630926.02","6","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600066","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [13924,"0.00","1","pagamento de nf n° 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657","paulo vieira cardoso","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000342","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.194.171-**"],
    [13925,"6861.16","2","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  42  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2025\natesto: \t13/05/2026\nmodalidade de ensino\tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 134.029,32\nirrf:\tr$ 3.216,70\n......\t\nnota fiscal:  43  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nmodalidade de ensino\tr$ 151.852,34\nirrf:\tr$ 3.644,46\n.\nprocesso 202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-21","maio","5","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [13926,"80805.92","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime geral desconto - ipasgo\n\n\"banco: sicoob - 756\n\nagência: 5004-0\n\nconta: 1.131.708-6\n\ncnpj: 50.565.317/0001-43\"\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901115\tordinario desconto\t\tipasgo saude\t r$ 80.805,92","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100154","2026","1261","agência brasil central - abc","50.565.317/0001-43"],
    [13927,"9237.24","6","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente ao aquisitivo para fornecimento e instalação do tampo e do encosto e\nassento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,\npara atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, com validade\nde 12 (doze) meses. pdf 2025240102512 processo 202600006011267, conforme no\nta fiscal abaixo:\n..\n- nf 15   data de emissão: 23/04/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. do serviço: r$  769.770,00\n** irrf r$ 9.237,24 \n..","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [13928,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.17 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio para aquisição de combustível tipo óleo diesel s10, no valor total de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao atendimento das demandas da secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1423/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 175/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","256","2026-05-26","maio","5","2026240125600065","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [13929,"2700.00","1","pdf:\t2026290600305\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nipei - mandados\n.\nvalor: r$ 2.700,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026290600300021","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [13930,"11515.10","125","gerenciador financeiro caixa: 18/05/2026.\npagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129004059).\n\nvalor líquido ................ r$ 11.515,10\n\n                        crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [13931,"8851.03","11","refere-se ao pagamento do valor líquido:\nfornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026036840863 ref 04/2026  r$ 8851,03 sei 202200025000705\npagamento on line.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","20","2026-05-26","maio","5","2026296102000038","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.543.032/0001-04"],
    [13932,"5063.56","1","descontos com o banco sicoob\nfolha de inativos maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300161","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","10.209.619/0001-64"],
    [13933,"14999.58","1","pagamento referente á nota fiscal nº27065960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3509.","fabiola silva martins","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000748","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.260.701-**"],
    [13934,"1558.11","5","valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.\npagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de..........................r$ 1.558,11.","wanderson batista vieira","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300010","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.536.841-**"],
    [13935,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","jorge luiz monteiro rodrigues","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500802","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.380.011-**"],
    [13936,"47520.06","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100198","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","01.409.580/0001-38"],
    [13937,"26438.84","2","proescola das cre's - 1ª parcela\n-\nprocesso: 202600006012542\nipof: 2026240100366\nportaria 1336/2026\nrex seq 4931 - liberada aos 15.05.2026\n\n.\nkely cristina","secretaria de estado da educacao","2026","167","2026-05-20","maio","5","2026240116700001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13938,"2570.00","1","aquisição e instalação de equipamento de ar-condicionado ar-condicionado, split hi-wall inverter, 9.000 btus, com controle remoto, ciclo frio, 220v, com entrega no edifício sede procuradoria-geral do estado (edifício republic tower).\n* * nota fiscal 33","64370618 dennys shilbert xavier de oliveira","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026145100700004","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","64.370.618/0001-26"],
    [13939,"3051.99","9","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional variável – subsídio de cargo militar e abono fardamento do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nsubsídio  cargo  militar r$ 3.000,00\nabono fardamento  ....r$       51,99\ntotal....................r$ 3.051,99.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100211","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [13940,"180880.00","17","pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1173\nnf 34510 r$ 180880 (nf 830 site portal metropoles).","logos propaganda ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026120101100002","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.269.412/0001-31"],
    [13941,"6664.52","17","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.\n\nnf - 4608. valor inss. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [13942,"77780.21","8","pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/04 a 25/05/2026, conforme fatura 26/05/66000237-3 emitida em 20/05/2026 - devidamente atestada","embratel tvsat telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026126100600014","2026","1261","agência brasil central - abc","09.132.659/0001-76"],
    [13943,"1.95","3","recolhimento do irrf da nota fiscal n.º 179 - (84756757),  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino, correspondente ao período de período da medição : 01/10/2025 a 03/10/2025, conforme o contrato n° 107/2024 - (82610558) e relatório 1476 - inspeção financeira agehab/cooinsp sei 202600031000180 (pagamento).  - reinf 04/2026 - 202600031004194","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700101","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [13944,"51365.94","1",".\npagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100028","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [13945,"5497.90","10","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref.................valor\n630.................05/26............5.497,90\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [13946,"894831.56","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","275","2026-05-20","maio","5","2026240127500001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [13947,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","taina de sousa gomes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500859","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.701.751-**"],
    [13948,"22879.37","115","201900025014442 rpv tiago ferreira da silva, cpf sob o nº 008.670.591-17  [danos materiais , morais ]r$22.879,37.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-07","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [13949,"4450.08","4","pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de porangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 695, emitida em 27.04.2026 - sei 89795620 e atestado nº 8/2026 - sei 89795626.","w l academia pulsacao ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000004","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.578.467/0001-30"],
    [13950,"14397.72","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 14.397,72 mod. 363\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","148","2026-05-13","maio","5","2026240114800006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [13951,"0.00","2","pagamento ao conselho escolar, destina-se a reforma, manutenção e adequação predial no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais, município de goiânia/go.\nportaria nº 3349\nrex nº 5267\ncódigo fundeb 30\n-\nkc","caixa escolar andrelino rodrigues de moraes","2026","125","2026-05-27","maio","5","2026240112500014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.716.702/0001-76"],
    [13952,"251393.73","4","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 826689   data de emissão: 21/05/2026\n- referência: 107.000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 785.872,20\n- valor total da nota fiscal r$ 636.650,00\n- valor líquido parte r$ 251.393,73 \n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5\n.","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-28","maio","5","2026240103300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [13953,"640220.12","4","pdf: 2024290600126\n.\npagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a\nobjeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.\n.\nnota fiscal...........ref...............valor\n228068................04/26........640.220,12\n.\nrmb","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-22","maio","5","2026290600700017","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","27.595.780/0001-16"],
    [13954,"449036.91","13","referente a nf 187 (89811695) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 12º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 27/04/2026, conforme extrato bancário (89673366). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.","construtora central do brasil s a","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400003","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.156.313/0001-69"],
    [13955,"2148.32","3","pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/04/26 no valor de 2.148,32.\ndescrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado\ncom a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de abril de 2026.nf. nº 7497.\ntotal selecionado: r$ 2.148,32.\nprocesso sei: 202300029002833.","tcar servicos ltda - epp","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800070","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.311.143/0001-29"],
    [13956,"278886.64","5","valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\nvencimento.................... r$ 806.019,38\ncompl.piso nac.sal.min. ...... r$  15.179,23\ncomplemento ipasgo............ r$     635,25\ntotal ........................ r$ 821.833,86\ndescontos (-10,19%)........... r$ 542.947,22\ntotal líquido................. r$ 278.886,64.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100108","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [13957,"24779.15","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 944965/2023 - mapa (sei nº 58772291) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026320103300004","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [13958,"30000.00","1","pagamento destinado a anuidade ao conselho nacional dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do distrito federal - conaci, referente ao exercício de 2026, conforme inexigibilidade nº 008/2026 do sislog nº 119149..","conselho nacional dos orgaos de controle interno dos estados do distrito federal e dos municipios das capitais","2026","11","2026-05-11","maio","5","2026150101100004","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","08.999.644/0001-47"],
    [13959,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","frederico marques da costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500434","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.991-**"],
    [13960,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","ricardo costa de santana","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500055","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.440.451-**"],
    [13961,"1591.84","4","despesa com o 6° termo aditivo ao contrato nº 109/2023(vigência: 15/02/2026 a 14/07/2026), ref. a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 06 (seis) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (empresa: digital papelaria e informática ltda - epp) (ipof nº 2025409300576 - reduzida).\nnota:\n11815\t3.3.90.30.15\t05/05/2026\t05/05/2026\t1.591,84\t1.591,84","digital papelaria e informatica ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026409301000382","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","09.254.386/0001-32"],
    [13962,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","cleibianne rodrigues dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500313","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.529.371-**"],
    [13963,"1731.73","56","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [13964,"23701.79","3","valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024 - goinfra - referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes e especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado - realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007636 nf 33.","multi modal estrategica mme ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026435001800001","2026","4350","fundo estadual de infraestrutura","20.020.203/0001-57"],
    [13965,"55947.84","4","pagamento retenção irrf abril/2026 conforme despacho nº 862/2026 sei: 90525644, dare sei: 90525291, pago via siafic","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000177","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","22.236.185/0002-51"],
    [13966,"134700.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.2 município agua limpa deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para a escola artur gonçalves do prado e escola municipal de educação infantil pedro gomide do município de água limpa -go, na modalidade transferência com finalidade definida., conf. plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1739/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2151/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 219/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de agua limpa","2026","256","2026-05-29","maio","5","2026240125600131","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.173.053/0001-77"],
    [13967,"9593.99","2","aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.\nfat-1242 boss abr 26","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026190101100051","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.202.570/0001-79"],
    [13968,"36956.58","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais , inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, referente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. pdf:2025436100141. processo sei nº 202600036007446, nf-3786.","directa prime solucoes em impressao ltda - me","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026436100600052","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","24.336.079/0001-94"],
    [13969,"153930.55","4","valor destinado ao pagamento da 18ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01, realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo 202600036004732 nf 523 liq.","engevix engenharia s c ltda","2026","48","2026-05-06","maio","5","2025436104800111","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.103.582/0001-31"],
    [13970,"4956.20","1","destina-se ao pagamento do auxílio funeral de adail pereira da silva pago a alzira santana de melo silva conforme despacho decisório nº 92/2026/dgpc/datp/dgpc (88318293).","alzira santana de melo silva","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026290400500022","2026","2904","polícia civil","***.161.301-**"],
    [13971,"9076.07","1","pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 irrf.","projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp","2026","50","2026-05-25","maio","5","2026436105000029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","08.175.735/0001-68"],
    [13972,"6000.00","2","processo sei nº 202600010035307 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010035307. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31948 (89803695).\n.\ntfd/emanuelrodrigues................r$ 6.000,00\n.","rubenita rodrigues marques","2026","69","2026-05-19","maio","5","2026285006900317","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.978.437-**"],
    [13973,"41359.76","1","pagamento parcial de fornecimento de equipamentos  de rádio e tv\nvisando substituição, modernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalísticas propostas às\nemissoras de rádios e tv da agência brasil central e fornecimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção\ntécnica preventiva, conforme nf 539  emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","solveer suprimentos corporativos ltda","2026","12","2026-05-07","maio","5","2026126101200001","2026","1261","agência brasil central - abc","51.116.702/0001-76"],
    [13974,"1125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","missao crista das nacoes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500139","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.100.308/0001-95"],
    [13975,"559.08","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d\ne maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.\n- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).\n- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).\n- valor total ...................... r$ 559,08.","edmar martins dos santos","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100154","2026","2903","corpo de bombeiros militar","***.096.721-**"],
    [13976,"42000.49","17","pagamento da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.","n r basso","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","21.295.723/0001-35"],
    [13977,"1612.80","2","o pagamento é referente a 4,8% irrf da contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.\nconforme a nf 12521 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200104. \nsei: 202500024001217.","3am it services ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700023","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","14.241.993/0001-06"],
    [13978,"2428.98","18","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf26 r$ 110.408,02\n.\n...processo pagamento 202400006017455\n...ipof...............2026240100331\n.\naurélio","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","169","2026-05-14","maio","5","2026240116900003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.381.168/0001-02"],
    [13979,"0.00","98","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços\nde engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a\npresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\n81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7\n.\n15/05/2026 - 3.424,71\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [13980,"4066.10","7","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [13981,"54.24","127","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34009-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t54,24 \t54,24 \n\ntotal a pagar: \t54,24","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [13982,"745.73","7","pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 58463 e ipof nº 2024215300164. (líquido).\n . \nvalor da ordem de pagamento ....................r$ 745,73. \n. \nprocesso de pagamento 202400017007748.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","modulo consultoria e gerencia predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","05.926.726/0001-73"],
    [13983,"214319.27","1","descontos com o irrf\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300170","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.580/0001-38"],
    [13984,"6.98","6","recolhimento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626).  relatório nº 1733/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226. \n------------------------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: caixa\nag:4736\nc/c:575220438-7\ncnpj: 01.791.276/0001-06\ntitularidade: município de pontalina","prefeitura municipal de pontalina","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500041","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.791.276/0001-06"],
    [13985,"2520.80","12","despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20).-\n-\nnº documento(inss/nf/49)- natureza(3.3.90.32.07)-\n-data liquidação(3/05/2026)- data atesto(3/05/2026)-\n-saldo a pagar(2.520,80)- valor a ser pago(2.520,80)","redemob consorcio","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000055","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","10.636.142/0001-01"],
    [13986,"1901.65","1","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 1.901,65.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto\né a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo \"a\" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343.\nreferente ao mês de abril de 2026.\nprocesso: 202500029003773. (restante).\ntotal selecionado: r$ 1.901,65.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800121","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [13987,"5142.14","7","pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.","marcelo costa","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026180100500014","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.753.701-**"],
    [13988,"2400.00","5","pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 90534278.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-29","maio","5","2026406202800036","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [13989,"115611.24","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100124","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [13990,"8883.15","23","férias abono – referente folha complementar - competência 04/2026. conforme solicitação no despacho nº 2092/2026/agehab/gagp (89847760) e despacho nº 2167/2026/agehab/grsg (89873955). sei 202600031003601/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-07","maio","5","2026436200100110","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [13991,"178242.81","1","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","51","2026-05-27","maio","5","2026170105100012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","39.374.330/0001-82"],
    [13992,"594.77","1","valor que se paga, trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nação judicial chrissie sandoval.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100086","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [13993,"1187.50","7","pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.\n.\nliquido\n.\nnf: 218\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (90547615)","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026250100600024","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","03.566.923/0001-01"],
    [13994,"49654.92","8","pagamento líquido ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30/04/2026","kasar investimentos imobiliarios s a","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026440100700004","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","12.251.696/0001-08"],
    [13995,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 672 município faina deputado paulo cezar beneficiario: sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de faina-go objeto da emenda-  aquisição de um veículo popular tipo sedan. modalidade: termo de fomento nº 209/2026\nepi 672 tf209 maio","sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familares de faina-go","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700039","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.107.028/0001-63"],
    [13996,"3750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","comunidade terapeutica genesis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500140","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.252.574/0001-57"],
    [13997,"404.98","3","recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 365 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 90/2025 (id. 87541843).  relatório nº 1518/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002360.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700099","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [13998,"40202.24","2","trata-se do pagamento de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente  aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [13999,"130.64","32","rrt 16922253 blocos padrão - silvio  - despacho nº 375/2026/goinfra/oc-gepla- ipof 2026436100029 - sei 202600036000075","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.896.563/0001-14"],
    [14000,"3534391.97","4","pagamento à caixa econômica federal de juros, referente à parcela nº 102/120 do contrato n° 0473.716-43 -  celgpar - assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d, de acordo com a memória de cálculo (90463281) anexas. vencimento em 15/05/2026.\n\ncumprir op via drp","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026170200700002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.360.305/0001-04"],
    [14001,"4962.56","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200146","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","39.374.330/0001-82"],
    [14002,"588.32","3","solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás, relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026260100300015","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14003,"22932.00","1","pdf:2025295000396\n194 - liq.....................22.932,00.\n\n\nepn","grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026295001100006","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","41.806.677/0001-07"],
    [14004,"14025.77","4","pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa\nde formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul\nativa, índice 1% por cento um por cento), sobre o total das receitas auferid\nas pelo funproduzir, em abril/2026.","ministerio da fazenda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026335101600001","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.394.460/0161-45"],
    [14005,"800000.00","1","processo: 202600005009713 - vvf\n.\nemenda parlamentar impositiva número 663 município cacu deputado issy quinan\n.\nobjeto da emenda custeio na saúde. \n.\nconforme parecer ses/gae-18347 nº 371/2026 e despacho nº 1279/2026/ses/cep-20903","fundo municipal de saude de cacu","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300085","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.381.462/0001-94"],
    [14006,"3410.00","6","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, \nreferente ao mês de maio/2026.","valeria lima da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500347","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.646.321-**"],
    [14007,"18304.70","8",".\nprocesso 202500010030843 - hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n.\n6637/abr/2026/ir  .........................  r$ \t18.304,70.\n.\ndare. nº 12100002614901941.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [14008,"200000.00","1","processo sei nº 202600005002237 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 \nmunicípio catalao \ndeputado jamil calife \nobjeto da emenda custeio.\n.\npagamento conforme parecer 291 (87992359), despacho 1185 (87874352), despacho 463 (89023993), despacho 1252 (89651672) e portaria numeração automática 1224 (90472644).\n.\nvalor: r$ 200.000,00\n.","fundo municipal de saude de catalao","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300119","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [14009,"69593.77","2","pagamento irrf (apropriação de despesas) da folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de maio de 2026, desta autarquia, no valor de r$ 69.593,77.(ipof nº 2026426100125).","estado de goias","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026426100100119","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.409.580/0001-38"],
    [14010,"870486.98","5","pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mês de maio de 2026\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 105.188,37 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 16.861,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.06 - r$ 527,06 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 47.400,00 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 870.486,98 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 28.375,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.48 - r$ 62.562,22 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.50 - r$ 4.002,97 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 293.793,43 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 27.961,03","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100221","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14011,"1326.00","7","op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem.\n*\npagamento líquido da nota fiscal nº 265 - hospedagem para marcos f. arriel e outros - mês de maio/2026.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026316100700009","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","01.819.149/0001-60"],
    [14012,"200.00","5","contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-05-06","maio","5","2026409100500043","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [14013,"793.14","4","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\nliquido\n.\nnf: 2168\n.\nsei (90036409)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [14014,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","pablo rafael bento barbosa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500292","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.411-**"],
    [14015,"37.56","3","*ipof 2026170100082*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 6749251 do contrato nº 021/2018 refe\nrente ao exercício 2026.\n.\nobjeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid\nora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15\n3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8\n, estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3.\n.\nvigência: indeterminada\n.\n[mfo]\n.","cia de energia eletrica do estado do tocantins","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500255","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.086.034/0001-71"],
    [14016,"10380.60","5",".\nordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4394 de 04/05/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do estado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe.\n.\nejs\n.","jr aguas eireli","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500072","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","97.546.623/0001-04"],
    [14017,"110.16","5","pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - descontos - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026120100100120","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14018,"121.05","32","pagamento do inss da nf 554,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14019,"52886.92","14","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 334  r$ 3741,2 (site jornal espaço online  nfvc 466 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 333  r$ 26859 (site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ 22800)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 338  r$ 3677,20 (site nordeste goiano  nfvc 24 r$ 3136)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 336  r$ 3741,2 (comunicacao rural  nfvc 575 r$ 3200)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 337  r$ 5515,32 (site pop tv news  nfvc 24 r$ 4703,52)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 335  r$ 4676,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog)  nfvc 2169 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 339  r$ 4676,5 (jornal do vale  nfvc 13 r$ 4000)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14020,"132715.17","7","pdf: 2025290600074\n.\nbeneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda\nobjeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.\n.\nnº documento........ref...............valor\n972986..............04/26........132.715,17\n.\nipnm","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026290600700041","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","25.165.749/0001-10"],
    [14021,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","lauriana alexandrina neves de souza vieira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500538","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.436.835-**"],
    [14022,"180.00","4","valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente\na taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. \npagamento do boleto relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 135/2026-nutran, de: 26/05/2026, despesa atestada em: 26/05/2026, discriminação abaixo: \nfiat uno - placa: ogp1b97 - vencimento 09/06/2026, no valor de....r$ 180,00.","departamento estadual de transito","2026","12","2026-05-28","maio","5","2026326101200002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","02.872.448/0001-20"],
    [14023,"36328.18","133","gerenciador financeiro caixa: 25/05/2026.\npagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004186 / sei nº 202611129004031 / sei nº 202611129004199).\n\nvalor líquido ....................... r$ 36.328,18\n\n                             crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-25","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14024,"3374.25","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27086247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306","anicesio antonio pereira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.969.661-**"],
    [14025,"3975.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.975,00","casa de acolhimento sao vicente de paulo","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500059","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.740.729/0001-67"],
    [14026,"548422.24","4","processo 202600010000150 dmr\n.\nrepasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).\n.\npagamento assfarm/variavel/maio/26...........r$548.422,24\n.\nobs: pagamento conforme planilha valores variaveis maio 2026 (89861435).","fundo estadual de saude - fes","2026","88","2026-05-11","maio","5","2026285008800002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14027,"0.00","10","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.\n.\n- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- titular da conta: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;\n- cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53;\n- banco: 756 - sicoob;\n- agência: 3333;\n- conta: 29874-3;\n- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;\n- parcelas: 1 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14028,"2480.00","1","contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom. conf nf 134","dc panificadora e confeitaria ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026409100800037","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","59.131.159/0001-98"],
    [14029,"282414.20","4","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-82.","energy tecnologia de automacao s a","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000017","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","78.448.859/0001-55"],
    [14030,"12450.25","10","pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com\nesta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbosa\nno município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/05/2026\n.pdf 2025240101547\n.pedro","leonidas pires ribeiro goncalves","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.735.161-**"],
    [14031,"6989.04","3","aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4755","lindinalva maria da conceicao peixoto","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101266","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.481.171-**"],
    [14032,"3006.39","3","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200127","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14033,"5995.30","11","proc.202600010008653 - ebd\n.\ntermo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n,\nipof: 2025285002065. \n.\nnota fiscal:2144/abril/26..... 5.995,30 \n.\ntotal a pagar:\t5.995,30","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [14034,"35613.92","11","pagamento da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go,  conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400336","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14035,"1782734.52","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$ 1.782.734,52","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500061","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14036,"7598.13","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27109278,27219615 e 27292917 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502","lerissa tabata bezerra arruda de souza","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025320101101386","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.015.331-**"],
    [14037,"4741.41","9","processo de pagamento: 202500010044672\n.\ncontratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d\ne imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05,\nlote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29\n6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros\n, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a\ntender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865).\n.\naluguel/abr/26 - recibo aluguel de abril 2026 (89778962)\n.\ndare nº 12100002614200600\n.\ntotal líquido a pagar: 16.411,74\n.","joaquim antonio de freitas matos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000130","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.493.921-**"],
    [14038,"363043.30","7",".\nproc. 202500010058065. hls.\n.\nprestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás.  contratação 108080. período  24 meses.\n.\n6637/abr/2026 ........................ r$ 363.043,30.\n.","mv informatica nordeste ltda","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100007","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","92.306.257/0007-80"],
    [14039,"4958.47","12","pagamento ao credor acima, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011\n2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento\nde passagens aéreas nacionais e internacionais,terrestres - intermunicipais\ne interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis,localizados em\nterritório nacional e internacional e de traslados, no brasil e exterior,\ncom vigência de 12(doze) meses. pdf: 2025240101249 processo nº 202500006000\n741, conforme fatura abaixo:\n..\n\n- fatura 7043 data de emissão: 27/04/2026\n- referência: hospedagem - innside meliá são paulo higienopolis 04/05/2026\n- valor total r$ 5.219,44\n- valor líquido r$ 4.958,47\n..\nfundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra\ntivo em exercício na educação básica\ndados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5","fox turismo viagens e cambio ltda","2026","93","2026-05-15","maio","5","2025240109300027","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.731.648/0001-38"],
    [14040,"843.14","2","solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho,  relativas ao mês de maio de 2026.","secretaria de estado de esporte e lazer","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026260100100153","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","32.712.376/0001-15"],
    [14041,"5605.46","7","pagamento de recibo do mês de abril/2026, referente à locação\nde imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme\ncontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [14042,"1661.25","3","pdf:2025295000069\n158-03/26 - liq 2..................1.661,25.","vhf fisioterapia ltda","2026","26","2026-05-08","maio","5","2025295002600008","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","31.098.341/0001-75"],
    [14043,"963.71","11","pagamento retido do issqn da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17).\nprocesso: 202214304001037.\nipof: 2025400100193\ngec","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700066","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","21.419.761/0001-52"],
    [14044,"70.89","3","despesa relativa ao fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026110100300030","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14045,"312.24","3","pagamento complementar de recibo do mês de abril/2026, referente a\nlocação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do\ncontrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj","zelia goulao","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500147","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [14046,"318346.44","1","202400025099651-pagamento : sinal vert 300un(581,11) sin horz 4.000m(36,97) trindade .","filgueira prestacao de servicos ltda","2026","28","2026-05-05","maio","5","2026296102800007","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","19.560.627/0001-25"],
    [14047,"12998.00","1","pdf:2025295000310\n897-05/26 liq 2 parc..................12.998,00.","gesner comercial ltda","2026","31","2026-05-11","maio","5","2026295003100008","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","55.216.226/0001-16"],
    [14048,"17519.49","119","pagamentos de honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:\n\nproc. judicial          \tcpf/cnpj autor\t  cpf/cnpj réu\t           valor\n5855941-89.2024.8.09.0051\t821.913.361-91\t33.041.260/0652-90\t r$ 1.096,87 \n5256478-89.2025.8.09.0087\t717.708.801-60\t020.577.591-80\t         r$ 450,00 \n5841287-18.2024.8.09.0142\t049.159.301-57\t07.707.650/0001-10\t r$ 4.334,25 \n5010442-81.2025.8.09.0051\t753.118.521-00\t33.608.308/0001-73\t r$ 1.800,00 \n5085628-16.2023.8.09.0105\t106.337.321-25\t991.801.461-04\t         r$ 2.545,50 \n5746873-04.2022.8.09.0011\t931.904.501-10\t33.333.398/0001-37\t r$ 2.545,50 \n5067053-61.2025.8.09.0178\t822.590.201-78\t29.979.036/0001-40\t r$ 2.545,50 \n5314194-85.2025.8.09.0051\t702.391.521-40\t575.780.281-20\t         r$ 180,00 \n5312816-55.2025.8.09.0064\t374.105.981-15\t11.991.625/0001-89\t r$ 1.096,87 \n5593362-30.2021.8.09.0137\t14.241.091/0001-6107.230.285/0001-04\t r$ 925,00 \n\t\t\t r$ 17.519,49","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14049,"0.00","58",".\nproc 202600010007635-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 452..........r$ 844,74\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14050,"100.80","8","contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.\nsislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883\n\n**************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 5270.","roca servicos medicos ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700015","2026","2902","polícia militar","28.414.317/0001-93"],
    [14051,"400.00","146","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº522. sei - 90061628\n.\nempresa: f.j.cines ltda\ncnpj: 61.574.109/0001-27\n.\ndados bancários:\n.\nbanco itau s/a\nag.0237\nc/c.: 52000-2","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-12","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14052,"548494.45","5","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 7 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go(módulo iii), no período de 20/02/26 a 25/03/26, conforme contrato nº123/25(88938401). relatório 1669/26-inspeção financeira conclusivo. sei 202600031003348.","rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400473","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.290.582/0001-00"],
    [14053,"9.80","8","recolhimento de irrf referente à nota fiscal -0972968 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600027","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","25.165.749/0001-10"],
    [14054,"1809.60","1","licitação não aplicavel: folha de pagamento dos servidores secult, liquidos e descontos, conforme demonstrativo(89404889) e planilha de proventos e descontos(89404945). \n-pagamento inss patronal - 04/2026 - complemento.\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026250100100103","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14055,"25511.37","10","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (líquido). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 25.511,37. \n. \nprocesso de pagamento 202300017007916. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026215301800011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14056,"174428.87","1",".\nconsignação - empréstimos financeiros: ses - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500356","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14057,"472811.27","9","op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais - salários líquidos, referentes ao mês de maio de 2026 - agência-emater.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100230","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14058,"11368.25","1","pagamento referente a aquisição de software de gestão para o setor de obras, visando suprir a necessidade de implantação de tecnologia à gestão, com diminuição dos riscos de problemas de controle, perda de dados ou dados incompletos, ter procedimentos operacionais cada vez mais padronizados e, principalmente, para que possa dar mais eficiência e transparência automática na gestão pública.\n.\n...nf499 5.464,80\n...nf500 6.476,64\n...ipof..2026240101275\n...processo pagamento 202600006038026\n...processo principal 202500005037492\n.\naída","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [14059,"450.84","3","pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao período de 16/03 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13358 e ipof 2026215300011. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 450,84.\n. \nprocesso de pagamento nº 202600017006554. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-18","maio","5","2026215306100048","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14060,"56.81","12","valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-24.","rumo engenharia ltda","2026","106","2026-05-12","maio","5","2025436110600008","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.129.643/0001-02"],
    [14061,"23688.25","4","recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da primeira etapa, sub-etapa 1b (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 20/02/2026 a 31/03/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053). relatório 1712/2026/cooinsp. 202600031003510 - reinf 04/2026 - 202600031004194","silva branco construtora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700033","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.663.389/0001-02"],
    [14062,"19173.67","1","pagamento pela aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025406203700075","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [14063,"12578.29","12","pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao\nvalor líquido das notas fiscais: 19823, 19827, 19828, 19829, 19838, 19839,\n19844 e 19845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias\npor semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do\ninterior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500129","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14064,"8415.12","7","202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 8.415,12.","rosangela da silva picoli andrade","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","***.614.301-**"],
    [14065,"89641.60","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  36  –  crixas\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \tjunho a dezembro\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de  ensino: \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 209.599,70\nlíquido:\tr$ 89.641,60 \n\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-24","maio","5","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [14066,"7.92","20","#\npagamento de irrf sobre o nfs-e 300 (89455526)\n#\n1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","04.694.478/0001-10"],
    [14067,"15.86","10","valor solicitado para  2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.\npagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, con\nforme memorando nº 011/2026-nutrans, do dia: 06/05/2026, da \nnota fiscal nº 27.222 emitida em: 04/05/2026, referente mês de abril de 2026, conforme despacho nº 109/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: (peças - irrf)\nvalor das peças ......................................r$ 20.738,78\nvalor total a pagar bruto.............................r$ 17.127,68\nretenção de irrf......................................r$ 15,86\nvalor líquido.........................................r$ 17.111,82.","carletto gestao de servicos ltda","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026326101800002","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","08.469.404/0001-30"],
    [14068,"2744.44","1","pdf:\t2026290600337\n.\nobjeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de abril de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 2.744,44\n.\nrmb","municipio de itaguari","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100200","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","24.850.109/0001-86"],
    [14069,"810.50","5","despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto,os passageiros ficaram agitados\ne, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,  o  motorista\nrealizou à abertura das portas do veículo  e, foi  empurrada  pelos  demais usuários, sendo,  arremessada  para  o lado exterior, que após a queda, foi\natropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº  1645/2024/metrobus/\nsgeral-19682. (período: maio/2026).     (ploa/2026)","cleuza de fatima couto brito","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000021","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.861.311-**"],
    [14070,"278.13","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 18/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n(processo: 202618037003751)\nipof: 2026400100165.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700206","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14071,"149.90","5","contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.","conecta telecomunicacao ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026409100500034","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","10.825.810/0001-30"],
    [14072,"34.49","167","art n° 1020260147332, referente à gestão e fiscalização do contrato nº 20/2026 - goinfra (sei 86050078).despacho nº 64/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100046 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-18","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14073,"11739.56","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26906183,26960666,27165886 ,27290145 e 27402904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3904.","delice pereira borges","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000435","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.655.841-**"],
    [14074,"10735.00","8","valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031002751/202600031003577/202600031003413/202600031003292/202600031003873/202600031003296/202600031003590/202600031003711/202600031003581/202600031003991/202600031003990/202600031003936/202600031003982/202600031003968/202600031003937/202600031003925/202600031003681/202600031003154/202600031004192.","agencia goiana de habitacao s a","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026436200500133","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14075,"42928.80","3","pagamento da nf 986, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo à medição da subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, no período de 11/03/2026 a 20/03/2026,  relativo a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 84244784) e relatório 1563 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050.  referência: 202600031002991.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700086","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14076,"416.42","20","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  abril de 2026 id: 081250000031354677","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14077,"891.19","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.\n.\n- reclamante: renato gomes imai;\n- titular da conta: renato gomes imai;\n- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 04622-6;\n- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;\n- parcelas: 16 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14078,"553833.21","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700097","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14079,"1470.00","1","pdf: 2024290600461\n.\nnome beneficiário: ibba industria e comercio de bebedouro ltda\nobjeto: aquisição de bebedouros. valor líquido parcial.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n1387(liq)..........03/26.........1.470,00\n.\nrmb","ibba industria e comercio de bebedouro ltda","2026","32","2026-05-15","maio","5","2025290603200006","2025","2906","diretoria-geral de policia penal","50.456.480/0001-78"],
    [14080,"242557.17","1","aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, conforme  atestado nº46/2026 - sei 89933457. solipa - sei 89939341.","globali distribuicao e comercio ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026406203100002","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [14081,"28696.61","54","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n   202600025017200 carnaval ii 2026 nfag 34047  r$ 28696,61 (jornal o popular  nfvc 4102 r$ 24165,57)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14082,"3600.00","12","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.\n- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).\n- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).\n- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 3.600,00","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14083,"160000.00","6","processo 202600010001100 dmr\n.\nrepasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).\n.\npagamento svo/maio/26.................r$160.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","119","2026-05-07","maio","5","2026285011900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14084,"2053.69","6","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -\nsaas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas\ncontemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão\nde indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade\nem mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026\n..\n- nf 565 data de emissão: 12/05/2026\n- referência: 2ª medição - sistema de gestão de contratos e medição de obras\nsmo, do contrato nº 48/2026, referente a assinatura de software como serviço\n(saas) - março/2026\n- valor do serviço r$ 23.760,00\n** irrf r$ 1.140,48 \n..\n- nf 566 data de emissão: 12/05/2026\n- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026\n- valor do serviço r$ 19.025,13\n** irrf r$ 913,21 \n..","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026240101100104","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","85.200.665/0001-00"],
    [14085,"81.56","24","pagamento de retenção de irrf proveniente  dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08  a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","12","2026-05-25","maio","5","2025126101200007","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [14086,"1798.40","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","guilherme machado oliveira do vale","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.296.381-**"],
    [14087,"67724.32","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087) .","itau unibanco s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [14088,"1.00","10","fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo:\n202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200283","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14089,"2000.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao somos 1","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500199","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.619.227/0001-39"],
    [14090,"41.29","2","processo: 202600010020789 - vvf. \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n829293........41,29\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002614901565","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200295","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14091,"129725.42","1","ipof 2026290100216 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - função comissionada.....................r$ 129.725,42\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100225","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14092,"2278.52","11","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde março de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.\n- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).\n- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total .......................... r$ 2.278,52.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [14093,"24743.27","4","ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899.\n(processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100197. gcsb.","municipio de goiania","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200305","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.612.092/0001-23"],
    [14094,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","jefferson fernando naves pinto","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500177","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.893.201-**"],
    [14095,"6.84","2","pagamento sobre as retenções de imposto de renda sobre as faturas pagas em maio de 2026. dare \tnº 12100002617301339\n/////////////////////////////////////////////////////////////////////////\nexecução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão.","sao simao saneamento ambiental s a","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290200700121","2026","2902","polícia militar","46.572.336/0001-20"],
    [14096,"10082.56","10",".\nproc 201700010002716-efc\n.\nprorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel\n para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria\n de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2\n024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388\n2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.\n.\naluguel / abril/2026...........r$ 10.082,56\n.","imobiliaria residencia ltda","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026285001000070","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.633.912/0001-99"],
    [14097,"78846.48","13","* ipof nº. 2025170100373 *\n* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *\n.\npagamento líquido complementar da nfs-e 1744 (sei 90816146) (ref. 10/03 a 9/04/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.\n.\nrmvp\n.\n**************","memora processos inovadores s a","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","36.765.378/0001-23"],
    [14098,"1255.45","6","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 278, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1154 - inspeção financeira (88002640). sei 202600031002226. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14099,"119.00","137","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento liquido da nf. nº9656 referencia maio/26 \n.\nnf.9656 valor: 119,00 - sei 89864300\n.\nempresa: rj distribuidora de filmes ltda\ncnpj: 00.146.442/0001-40\n.\ndados bancários: banco: 341 agência:1145 conta: 78328-6\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-07","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14100,"2625.53","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519811  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512","nilda rosa da silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001445","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.581.701-**"],
    [14101,"43.84","154","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34224-irrfagencia \t3.3.90.39.42 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t43,84 \t43,84 \n\ntotal a pagar: \t43,84","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14102,"13672.40","4","pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao\nressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa\nrticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod\no de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100052","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","27.509.809/0001-08"],
    [14103,"1472610.00","1","termo de fomento com o sindicato rural de morrinhos - go, cnpj 00.005.561/0001-83, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 51ª expo morrinhos 2026 (exposição agropecuária de morrinhos), a ser realizado nos dias 29 de maio e 07 de junho de 2026, no parque de exposições sylvio de melo, conforme ofício 90403193.","sindicato rural de morrinhos","2026","38","2026-05-28","maio","5","2026420103800001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.005.561/0001-83"],
    [14104,"178359.25","1","pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.\n* mês de referência: maio/2026\n* ipof: 2026145100035","procuradoria geral do estado","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026145100400009","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","01.409.697/0001-11"],
    [14105,"475754.21","1","valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição, do contrato nº 172/2025, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/03/2026 à 31/01/2026, pdf 2025436101251 processo de pagamento sei nº 202600036006791 nf 124, liquido","primor engenharia ltda","2026","58","2026-05-05","maio","5","2026436105800007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","16.791.765/0001-27"],
    [14106,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.742.556-**"],
    [14107,"3000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","comunidade terapeutica novo caminho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500144","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","41.723.985/0001-60"],
    [14108,"3000.00","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - assistencia pre escolar.","departamento estadual de transito","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026296101500024","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14109,"200000.00","1","202600005009606 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município cezarina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 394 (90276598), parecer 858 (88154473), parecer 421 (88613377), despacho 1817 (89043022), despacho 1817 (89043022), despacho 545 (89259744).\n.\nvl: 200.000,00","fundo municipal de saude de cezarina","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300210","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.678.243/0001-95"],
    [14110,"1834633.58","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 14/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambra dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04), referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2025438000119 processo sei nº 202600036007551, nfs- 897, 900, 899, 898, 896, 895, 894, 893 e 892","sao bento engenharia ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026438000600014","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","39.618.316/0001-87"],
    [14111,"185.71","3","pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.\n.\ntributos/irrf","companhia nacional de abastecimento - conab","2026","39","2026-05-29","maio","5","2026300103900005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.461.699/0022-05"],
    [14112,"5382.00","1","aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.  \nirrf nf 819836  irrf nf 819832 maio  irrf nf 819831 maio","pinheiro s veiculos ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026190100500008","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.692.763/0001-03"],
    [14113,"16904.95","8","retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e\nm unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela\nárea gestora da despesa.\n.\n...nf 144 267.451,57\n...nf 145 296.046,80\n...ipof.....2026240100976\n...processo 202500006146424\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","142","2026-05-08","maio","5","2026240114200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14114,"54941.55","7","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  12\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 133.775,00\nissqn:\tr$ 6.688,75\n......\t\nnota fiscal:  13\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 965.056,00\nissqn:\tr$ 48.252,80\n......","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-07","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14115,"44171.67","8","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 15762 (sei 89709154) refere-se ao item 016 do con\ntrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de sistema de\n informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especi\nalizados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das\n ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-05","maio","5","2026170103200009","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [14116,"10356592.00","5","parcela de maio/2026 nº 35/48 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253502932605046.","tribunal de justica do estado de goias","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026170401600001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14117,"1230622.24","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdor, referente à competência de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326200100206","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [14118,"87.35","25","o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a \npartir de 29/06/2025.\nissqn-oi","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-13","maio","5","2025190100600100","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","76.535.764/0001-43"],
    [14119,"199339.55","2","empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200275","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14120,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 183 município santa cruz de goias deputado amauri ribeiro beneficiario: município de santa cruz de goiás/go  objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de mata-burro para o município de santa cruz de goiás-go. modalidade:  transferência especial \nepi 183 te maio","municipio de santa cruz de goias","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400020","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","02.669.976/0001-87"],
    [14121,"5000.00","4","* ipof nº. 2025170100039 *\n* processo contrato/pagamento 202500004032904 *\n.\npagamento da nfs-e 306 (sei 90742476) (ref. 25/03 a 24/04/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução..(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)\n.\ndvs\n.","pytax solutions ltda","2026","18","2026-05-22","maio","5","2026170101800011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.291.488/0001-02"],
    [14122,"313.17","45","pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato nº 091/2025 (72958108) e aditivo (88688284), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engix construções e serviços ltda, cujo objeto é a realização, sob demanda, de obra; reforma; recuperação; ampliação; demolição; adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas condições estabelecidas no projeto básico.\nnf 249 (r$ 5.693,96) - 2ª medição do contrato nº 091/2025- cepi pré universitário - goiânia-go.\ninss r$ 313,17\nissqn r$ 170,82\nirrf r$ 68,33\nlíquido r$ 5.141,64\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nptocesso de pagamento: 202500006117314\nipof: 2025240100094.\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","86","2026-05-15","maio","5","2025240108600018","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14123,"12434.70","1","op- ressarcimentos - prefeitura munic. de são domingos , salários  ref. março  e abril-2026 da servidora -karina valente de rezende fraga, cedida  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.","prefeitura municipal de sao domingos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100265","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","01.068.014/0001-00"],
    [14124,"2371.00","14",".\nportaria 8476/2025\n.\nproc 202600010003053 - 202600010003018 - efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fina aos estados para vig. em saúde\n.\nnota fiscal..........valor\n141...............1.389,00\n142.................982,00\n.\nvalor......r$ 2.371,00\n.","ms eventos ltda","2026","120","2026-05-18","maio","5","2026285012000011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.684.531/0001-46"],
    [14125,"27475.94","8","pagamento do liquido da fatura nº 725 referente a locação de veículos no mês\nde abril de 2026.","qualitiloc automoveis ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026130100600002","2026","1301","gabinete do vice-governador","05.864.744/0001-78"],
    [14126,"700000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 440 município cezarina deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de livros didáticos para escolas municipais do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1364/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1787/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 129/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cezarina","2026","256","2026-05-14","maio","5","2026240125600088","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.043.530/0001-48"],
    [14127,"1069.29","8","retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. abril/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.","reziria attie","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026180100500018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.335.611-**"],
    [14128,"943.50","8","recolhimento do irpj da fatura nº 001244/2026, referente ao\nperíodo de 01 a 30 de abril de 2026, em favor da empresa\nboss locadora de veículos ltda- epp, conforme contrato\nnº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo\n02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03 e 01\nrenault/master minibus l3, placa ssm3e90. \nipof 2024180100109 - wrn","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026180100500125","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","14.202.570/0001-79"],
    [14129,"1000.00","22","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº \t884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007.\n.\nconforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco caixa econômica federal - 104\nagência: 2289\nconta poupança: 13213-6\ntitular: jandir pereira jardim\ncpf: 136.009.581-00\nvalor 1.000,00\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-05","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14130,"2026.63","3","pagamento líquido complementar conforme recibo do mês de abril/2026 \nreferente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde \nestá instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia. pdf: 2021180100007. lvc","jose antonio da silva junior","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500040","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.951.251-**"],
    [14131,"12953.54","5","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 57ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004592, nf-272.\ndare: 8582 0000 129-1 5354 0008 210-6 0002 6149 009-5 0935 6100 000-0","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","50","2026-05-05","maio","5","2026436105000016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [14132,"87.84","2","processo 202600010019090 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 \"f\". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88222684). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 204/2026 (sei 88234357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 423198 - ir \n.\nemissão: 22/04/2026\n.\nvalor: r$ 87,84\n.\ndare: nº 12100002614901192","r m hospitalar ltda","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200301","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.029.414/0001-74"],
    [14133,"199885.92","4",".\nproc 202600010028472 - efc\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\npagamento conforme despacho nº 125/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (89608211).\n.\nbatu/apu/leit/fev/26............r$ 199.885,92\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-05-20","maio","5","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14134,"2764.80","4","contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 2.764,80 bruto\nr$     0,00 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 2.764,80 líquido","jose agaio de couto sousa","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700058","2026","2904","polícia civil","***.960.948-**"],
    [14135,"3060.00","1","pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.\n.\naaa900242 - r$ 3.060,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600159","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14136,"0.00","2","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$27.132,00. \n.\nprocesso de pagamento 202400017021694.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600071","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [14137,"2500.00","2","-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 833 - r$ 2.500,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026305200600145","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14138,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","joyci viegas de freitas silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500074","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.566.791-**"],
    [14139,"14.83","7","irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em abril/2026, conforme despacho nº 683/2026-gear de 15/05/2026.","caixa economica federal - cef","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026170400700036","2026","1704","encargos especiais","00.360.305/0001-04"],
    [14140,"895723.93","5","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).\n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio………….r$ 895.723,93","fundacao universitaria evangelica","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14141,"8280.00","2","dare\nretenção de imposto de renda - referente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impressão 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnota fiscal nº 300 - r$ 690.000,00\nemissão: 24.04.2026\nateste: 12.05.2026\n>> irrf: r$ 8.280,00\n.\nprocesso 202600006024186\n.\nsandra","3d lab industria ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026240106300001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","20.212.019/0001-09"],
    [14142,"666.38","9","pagamento parcial da fatura 541189282\n\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175","algar telecom s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700010","2026","2902","polícia militar","71.208.516/0001-74"],
    [14143,"12014.24","7","pagamento do valor líquido do boleto nº319, em favor goiás telecomunicações\ns.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi\na satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de abril/2026.\nsei 202520920001637","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026430100600033","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","10.268.439/0001-53"],
    [14144,"1205.23","40","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 335 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de 01/02/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 87539227) e relatório nº 1525/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031002350.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400217","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14145,"1689.48","4",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010014456-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: incentivo fin.aos estados p/vig. em saúde.\n.\nnota fiscal n° 434...........r$ 1.689,48\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-18","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14146,"18268.47","24","ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.\nnf 743 - r$ 18.268,47","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [14147,"2295.93","1","pagamento retenção irr conforme despacho nº 594/2026 sei: 90476925 dare sei:90491325","globali distribuicao e comercio ltda","2026","25","2026-05-20","maio","5","2025406202500056","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","41.826.585/0001-80"],
    [14148,"35890.70","15","pagamento do liquido da nf 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [14149,"7875.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500371","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","26.867.804/0001-86"],
    [14150,"400.00","19","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000023","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14151,"7720.70","4","pagamento de parte da fatura nº 350009028, em favor de cs brasil fro\ntas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kick\ns sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsu\nbishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 20\n24, no mês de abril/2026.pdf 2025430100106.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600020","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [14152,"452.63","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.\n.\n- reclamante: colégio master ltda;\n- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;\n- parcelas: 15 de 86;\n- i.d. depósito: 081250000031260672.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14153,"100000.00","1","202600005002762 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 926 município quirinopolis deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na saúde. conforme requisição de despesa n° 236/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 257/2026 e despacho nº 1314/2026/ses/cep-20903.\n.\nvl: 100.000,00","fundo municipal de saude de quirinopolis","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300151","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.752.947/0001-00"],
    [14154,"842.84","17","retenção de issqn das nfs 1779, 1780, 1810, 1782, 1783, 1812, 1811, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791 e 1792 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. maio/2026. despacho 519. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-05-25","maio","5","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [14155,"1168974.25","7","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600067","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14156,"0.00","10","pagamento nfs n°27082457 e 27268661 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.","valdeir pereira leite","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000062","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.798.331-**"],
    [14157,"431.43","6","primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n103057-irrf04/2026 \t3.3.90.39.34 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t431,43 \t431,43","copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100019","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","01.765.213/0001-77"],
    [14158,"173.39","7",".\nproc 202500010021641-efc\n.\nserviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.\n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nnota fiscal n° 491/abr/26............r$ 173,39\n.","cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000101","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.283.221/0001-42"],
    [14159,"21721.73","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.contribuição ao ipasgo saude. regime geral.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400214","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","50.565.317/0001-43"],
    [14160,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","anna luiza silva de carvalho","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500639","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.064.391-**"],
    [14161,"844.61","6","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000245","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14162,"600.00","1","processo 202600010034073.crrm\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão miguel ferreira félix. processo 202600010034073. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofícioofício 30791 (89619850).\n.\ntfd/joãomiguel:................600,00","francisca maria felix de souza","2026","69","2026-05-11","maio","5","2026285006900324","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.940.781-**"],
    [14163,"2645.00","7","estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.\nservidor\tn da diária\tvalor\tdata da viagem\ndaniel nunes costa\t365/2026\t r$ 115,00 \t05/05/2026\ndircilene rocha de almeida\t380/2026\t r$ 345,00 \tde 13 a 14/05\ngiovane moraes toledo\t367/2026\t r$ 115,00 \t01/04/2026\njarbas alves ataguile\t379/2026\t r$ 1.495,00 \tde 18 a 24/04\nmauro zan de moraes heliodoro\t73/2026\t r$ 115,00 \t29/01/2026\nreila barbosa de castro lopes\t383/2026\t r$ 115,00 \t11/05/2026\nrhaquel liegem lourenco borges\t381/2026\t r$ 345,00 \t13 a 14/05/2026\n\t\t\t\n\t\t r$ 2.645,00","secretaria de estado da retomada","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026420100100120","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14164,"4664430.23","1","pagamento quitar mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n.\nfatura 100000084 - superior - r$ 4.665.126,32 - liquido","redemob consorcio","2026","52","2026-05-04","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14165,"99427.14","1","parcela 04/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.","nobrega e cesar advogados associados","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026319000100145","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","16.634.034/0001-78"],
    [14166,"4093.47","89","pagamento de retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda,\npela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás\nprudêncio ferreira de faria, no município de valparaiso de goiás-go,despacho\nnº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).\n.\nnf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição\ninss: r$ 4.093,47\nissqn: r$ 2.232,80\nirrf: r$ 893,12\nvalor líquido r$ 65.207,33.\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2026240100899\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14167,"969.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 48.307.647/0001-97\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","plano goias seguro","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","48.307.647/0001-97"],
    [14168,"2400.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500244","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.325/0001-72"],
    [14169,"8060.08","23","pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização da solenidade de posse do governador daniel vilela, no dia 31 de março de 2026.\nnf 1184, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 6.631,26 (total geral da nf r$ 132.625,20);\nnf 1185, emitida em 10/04/2026, no valor de r$ 1.428,82 (total geral da nf r$ 71.441,00).\nprocesso: 202500005021926 ipof: 2025400100321. gcsb.","pazini empreendimentos e negocios ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026400100700131","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","03.611.949/0001-16"],
    [14170,"312.49","7","ipof 2025170100158\n.\npagamento do boleto bancário nº 11901527, referente ao mês de maio/2026,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa.\n.\nvalor total: r$ 12.707,91...líquido: r$ 13.211,53...ir: r$ 312,49\n.\ndvs\n.","redemob consorcio","2026","54","2026-05-14","maio","5","2026170105400011","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","10.636.142/0001-01"],
    [14171,"10214.40","7","* ipof nº. 2024170100170 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 194 (sei 90094190) (ref. março/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás.\n(projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs)\n(plano interno (pi): 358 - receita)\n.\nrmvp\n**************","labor engenharia e tecnologia ltda","2026","32","2026-05-14","maio","5","2026170103200005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","09.911.948/0001-73"],
    [14172,"891098.26","5","1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.\n................................\nproc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. maio 2026, sol.pag.89003795. \n.\nvalor pago.............r$ 891.098,26.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 (89003795).","instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","18.176.322/0001-51"],
    [14173,"47.01","7","retenção de irrf 1,2% 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos,crachás, folders).\n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal...1950\nvalor bruto: r$ 3.917,18\nirrf: 47,01\nliquido: 3.870,17\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-05","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [14174,"253.54","4","processo 202500005039702 - mmrm \n.\naquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária.\n.\nnota: 16457 - ir \n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nvalor: r$ 253,54\n.\ndare: nº 12100002616600919","quimilab com e representacoes ltda","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400041","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.248.206/0001-35"],
    [14175,"264250.00","5","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. \n.\npprogramas federais: procedimentos do mac - portaria  10.146/26\n.\nrepasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………….r$ 264.250,00","imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500029","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.324.171/0004-47"],
    [14176,"0.00","1","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. \n.\n-ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026\n.\ndados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru\nunidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região\ncategoria: administrativo\nserviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual\ncnpj: 32.746.693/0001-52\nproad: 48561/2023\ncompetência: 05/2026\nvencimento: 30/06/2026\nvalor principal: r$ 11.528,90 \n.\npagamento gru - (91006068)\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100123","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14177,"48110.67","4","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de abril/2026, conforme extrato bb 04/05/2026.\nconta contábil nº 85.522-7.","banco do brasil s a","2026","34","2026-05-12","maio","5","2026170203400001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14178,"176.56","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....abril/2026\nvalor parte : 176,56\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","149","2026-05-07","maio","5","2026240114900010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [14179,"13534.34","2","pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema\nde gestão de frotas - serviços, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal \nde serviços eletrônica nº 27220, emitida em 04.05.2026 - sei 89928628 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. valor complementar no empenho 2026.4062.010.00097.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000152","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [14180,"2024.02","1","pagamento referente á nota fiscal nº27136791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3735.","edinir pereira de jesus","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101295","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.478.161-**"],
    [14181,"13657.73","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(itaú).\n.\n...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","itau unibanco s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200057","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","60.701.190/0001-04"],
    [14182,"0.00","1","repasse financeiro via fundo a fundo  por meio do programa reformarmais encaminhado pela prefeitura municipal de são miguel do araguaia, alusivo à solicitação de apoio financeiro no valor de r$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais) para reforma e ampliação da escola municipal santa lúcia.\n.\nipof-º 2026240101284\n.\nbanco:104\nagência:0794\nconta:00570674080\nnome: pm sma refor esc mun santa lucia\ncpf/cnpj: 02.391.654/0001-19\n.\nweyder","prefeitura municipal de sao miguel do araguaia","2026","172","2026-05-19","maio","5","2026240117200001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.391.654/0001-19"],
    [14183,"14998.08","1","pagamento nota fiscal 27160646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5432","sebastiao fonseca de melo junior","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001705","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.138.771-**"],
    [14184,"765.01","7",".\n*pdf 2025170100196*\n.\npagamento do valor líquido da fatura maio/2025 referente ao exercício 2025 do contrato n° 013/2015.\n.\nobjeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento\nde esgoto para drf catalão.\n.\n[mfo]","superintendencia municipal de agua e esgoto","2026","55","2026-05-15","maio","5","2026170105500197","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","04.750.108/0001-52"],
    [14185,"230.40","18","202500025174682 nfag 43273  r$ 230,40 complemento (rádio ita fm ltda  nfvc 61 r$ 4569,6)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","30","2026-05-27","maio","5","2025296103000007","2025","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14186,"0.00","5","valor destinado ao pagamento de parte da 08ª medição do contrato nº 115/2025\n- goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de p\nrojetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (pr\nad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste e\nstado, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100105, p\nrocesso sei 202600036006265, nf 34.","occ construções e participações","2026","35","2026-05-05","maio","5","2026436103500007","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","09.296.159/0001-70"],
    [14187,"769.95","1","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020.\nrelativo nf 255 com autorização de 13/05/2026, referente a gêneros alimentícios.(processo:202618037003536)\nipof: 2026400100049.\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 moam.","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700141","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14188,"888219.49","8","ordem de pagamento para quitar a despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 04/2026.\nfaturas 04/2026 - r$ 888,219,40","saneamento de goias s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [14189,"293.34","1","despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100120 e processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","secretaria de estado da casa civil","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026110100500028","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14190,"9870.41","6","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003730, nfs-10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27.","construtora norte brasil ltda","2026","45","2026-05-05","maio","5","2026436104500030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","31.596.625/0001-91"],
    [14191,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.12 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de grades de proteção para janelas da escola municipal de tempo integral josé gomes pereira para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho n° 1027/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 173/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itumbiara","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [14192,"31854.18","5","principal - parcela nº 154/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 337/2026-gdpr de 20/05/2026.\nobs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.","ministerio da fazenda","2026","42","2026-05-25","maio","5","2026170204200002","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.394.460/0161-45"],
    [14193,"17200.00","1","formalidade: fundo rotativo\nmodalidade licitatória: fundo rotativo\nnº da contratação: outras dispensa ? não aplicável\nsolicitação refere-se a emissão a ordem de pagamento para custear as despesas  emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iv ? regional sudoeste ? rio verde, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.","agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater","2026","27","2026-05-07","maio","5","2026326202700029","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","13.232.306/0001-15"],
    [14194,"7704.44","3","valor para pagamento do iss da 18ª medição final, do contrato nº 78/2024 - goinfra - referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital - relativo ao período de 01/01/2026 a 05/01/2026, pdf nº 2026436100249, processo de pagamento sei nº 202400036012852, nf nº 184 iss.","marsou engenharia ltda","2026","19","2026-05-12","maio","5","2026436101900011","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.278.335/0001-39"],
    [14195,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","joao eduardo campelo rodrigues","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500072","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.957.751-**"],
    [14196,"14930.70","1","pagamento liquido nfs 26977579 e 27206594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4193","fidelcino pereira duarte","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106000103","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.700.601-**"],
    [14197,"3000.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","lar beneficiente bom jesus","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500367","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.604.429/0001-13"],
    [14198,"1405.61","9","recolhimento do irrf da nota fiscal nº979 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a serviços de vigilância estendida (mês 06 a 10) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 02/09/25 a 01/02/26, conforme contrato nº20/24 (87264835) e relatório nº1203/26/agehab/cooinsp. sei 202500031002102 - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400061","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14199,"100000.00","1","processo: 202600005001699 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 50 \n.\nmunicípio goias deputado bruno peixoto \n.\nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 184/2026 (sei 87047840), ratificado pelo despacho nº 1559/2026/ses/cep (sei 90224609).","fundo municipal de saude de goias","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300194","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.152.150/0001-37"],
    [14200,"2625.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","lar pio xii","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500456","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.645.092/0001-20"],
    [14201,"272.64","1","pagamento no valor de r$ 272,64, destina-se a restituição dos valores referentes a despesas de diárias descontadas indevidamente da servidora nathalia lanussy oliveira e silva cpf 026.965.361-98, em decorrência de viagens a trabalho realizadas no estado de goiás e de viagens para fora do estado ocorridas em finais de semana e feriados que não correspondem à jornada habitual de trabalho, conforme dispõe o decreto nº 9.733/2020, conforme requisição de despesa n° 8/2025 - goiásturismo/gmpt-02988. pdf 2026426100089 sei 202500027001343","nathalia lanussy oliveira e silva","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600052","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","***.965.361-**"],
    [14202,"1575.27","6",".\nprocesso 202200010016322 - hls.\n.\nmanutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). \n.\n901/março/2026\t..............r$ 1.575,27.\n.","alfa termomecanica ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000115","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.743.010/0001-78"],
    [14203,"822.74","11","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.\n.\n- reclamante: irene cristina valério de carvalho;\n- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;\n- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 9077;\n- conta: 10415-7;\n- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 9 de 36;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100092","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14204,"15076.46","38","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-05","maio","5","2025436202400247","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14205,"1135.37","19",".\n2025170100091\n.\nordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 614, da contratação de\nempresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens\naéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento selfbooking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500016","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [14206,"18190.20","1","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100235\n.\nnota fiscal....18176 \nvalor : 18.190,20\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nweyder","stadium acrilicos ltda","2026","85","2026-05-12","maio","5","2026240108500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.506.715/0001-09"],
    [14207,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","manael ben elshad jennifer st fort","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500361","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.691-**"],
    [14208,"350.00","1","processo sei nº 202600010040404- mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas miguel costa adorno. processo 202600010040404. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37180 (90515978).\n.\nvalor: r$ 350,00\n.","monica silva costa","2026","69","2026-05-29","maio","5","2026285006900372","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.500.018-**"],
    [14209,"3424.71","100","retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços\nde engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro a\npresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf303 68.442,16\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\n81690000034 9 24712010202 2 60515010000 2 00016771300 7\n.\n15/05/2026 - 3.424,71\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-15","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14210,"108.39","124","ctd 22 – adriana patrícia machado de souza – processo sei nº 202600036006552 – boleto (anexo sei nº89940463) - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-08","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14211,"38701.39","23","*ipof 2024170100166*\n.\npagamento parcial do valor líquido da nf 631513 - serviço de suporte e atual\nização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente\nr e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o\natendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec\nonomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n(contratação sislog 104627)\n(processo sei 202400005007479)\n.\n[mfo]","oracle do brasil sistemas ltda","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500239","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","59.456.277/0001-76"],
    [14212,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","karine rodrigues de carvalho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500178","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.841.541-**"],
    [14213,"48488.64","29","pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:\n.\nnota fiscal:  1074\t\ndata de emissão:\t21/05/2026\nreferência: \tabril\natesto: \t21/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 50.880,00\nlíquido:\tr$ 48.488,64\n\t\n.\nprocesso 2026000006004519","popmed medicina e saude - eireli","2026","9","2026-05-26","maio","5","2025240100900087","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.862.228/0001-51"],
    [14214,"369340.00","1","fornecimento de alimentação escolar aos alunos\nda rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.\n-\nquarto repasse/2026 - referente ao mês de maio\n-\nprocesso: 202600006005901\nipof: 2026240101509\n-\nportaria 3231 - pnaq-te\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","316","2026-05-26","maio","5","2026240131600005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14215,"125.32","3","o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.\nconforme a nf 183380360 emitida em 10/03/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2026336200022.\nsei: 202400024004488.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-06","maio","5","2026336200700036","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","01.543.032/0001-04"],
    [14216,"12238.36","4","processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa\n.\nprestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.\n.\nnota fiscal nº 294\n.\ntotal a pagar:\t12.238,36\n.","tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026285001000025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.199.343/0001-15"],
    [14217,"2482.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmaio de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na\nscimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-53","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400181","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14218,"8934.44","6","contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. \npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 10.839,63 bruto\nr$  1.905,19 irrf\nr$      0,00 inss\nr$      0,00 issqn\nr$ 8.934,44 líquido","p m amorim","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700060","2026","2904","polícia civil","36.142.952/0001-97"],
    [14219,"3410.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","rayanny gomes de andrade","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500738","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.164.201-**"],
    [14220,"513.60","7","processo sei 202500010034076\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção\npreventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.\n.\npagamento do ir sobre a nota fiscal nr 688. processo nr 202400005014298.\n.\nnota fiscal........emissão.............valor\n688/março/26/ir...10/04/2026..........513,60","wf tecnologia cientifica ltda me","2026","10","2026-05-06","maio","5","2026285001000065","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","09.524.545/0001-71"],
    [14221,"16.20","3","restante do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700104","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14222,"171.54","7","pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1045, referente aos serviços prestados no mês de abril/2026, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para 4 servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. tv","popmed medicina e saude - eireli","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026180101600047","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.862.228/0001-51"],
    [14223,"0.00","6","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 33ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036007904, nf-2447.","iron energy comercio e servicos de manutencao ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","20.401.330/0001-04"],
    [14224,"1305.84","1","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.30\tordinario desconto\t\tcontribuições para fundo estadual de saúde - fes\t r$ 1.266,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 \t3.3.90.41.31\tordinario desconto\t\tcontribuições para o fundo protege goiás\t r$ 1.305,84","agencia brasil central","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026126100300014","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14225,"550.00","1","processo sei nº 202600010037224 - mc\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente henry almeida guimarães. processo 202600010037224. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33704 (90043773).\n.\nvalor: r$ 550,00\n.","sara maria de almeida","2026","69","2026-05-18","maio","5","2026285006900355","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.577.561-**"],
    [14226,"6000.00","1","trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de\n2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presid\nente - dentro do estado","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026186301000013","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14227,"942402.26","3","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 26/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036005440, nf nº 153","etica construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800006","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","26.631.473/0001-80"],
    [14228,"6757.92","2","processo sei nº 202600010016987 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 . pregão eletrônico nº 1/2026. processo sislog nº 117914. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87225270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 138 (87322525), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 341796\nemissão: 22/04/2026\nvalor: r$ 6.757,92\n.","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-14","maio","5","2026285009200244","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0036-87"],
    [14229,"2095.56","9","retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  160  –  nova crixás\t\ndata de emissão:\t08/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t09/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 63.501,72\ninss:\tr$ 2.095,56\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076968\npdf  2024240100358","status promocoes e eventos ltda","2026","27","2026-05-13","maio","5","2026240102700011","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.665.745/0001-81"],
    [14230,"437.51","2","valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 142/2025,\nreferente à contratação de empresa especializada para a execução de obras\nde construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois\nviadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,\n54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e\nbr-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101301, pr\nocesso sei 202600036004360, nf 162.","br infra construcoes ltda","2026","57","2026-05-25","maio","5","2026436105700012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","19.324.043/0001-50"],
    [14231,"104.25","5","pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 16/04/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 299 e ipof 2025215300136. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................… r$ 104,25.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017001905.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ltba comercio e servicos ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900032","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","04.694.478/0001-10"],
    [14232,"77.22","3","pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1315 e pdf nº 2025210100160.\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$77,22.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015013.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","brasil publicidade legal ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600011","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","05.263.928/0001-82"],
    [14233,"220000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 620.7 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: feegk - federacao esportiva educacional goiana de karate objeto da emenda - custeio de materiais esportivos, serviços especializados e aquisição de passagens aéreas, a ser utilizado na realização de 5 eventos da federação, que iniciará em 23/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 181/2026\nepi 620.7 tf 181 mai","federação esportiva educacional goiana de karatê","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500134","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","15.241.080/0001-44"],
    [14234,"146641.15","7","pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 30/03/26 valor r$ 146.641,15.\ndescrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que temporobjeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002330, referente ao mês de março de 2026.\ntotal secionado: r$ 146.641,15.\nprocesso sei: 2024000209001163.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","13","2026-05-19","maio","5","2026186301300004","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","02.539.643/0001-33"],
    [14235,"139293.24","7","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332, 2333, 2334 e 2335.","concremat engenharia e tecnologia s a","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800117","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.146.648/0001-20"],
    [14236,"1531.20","22","refere-se ao pagamento do irrf:\ndescrição para ordem de pagamento do irrf\n202600025016257 nfag 43979  r$ 43,2 (rádio rural de são joão  nfvc 63 r$ )\n202600025016257 nfag 44027  r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora)  nfvc 170 r$ )\n202600025016257 nfag 44028  r$ 43,2 (rádio goiás fm  nfvc 79 r$ )\n202600025016257 nfag 44029  r$ 28,8 (rádio rio claro  nfvc 321 r$ )\n202600025016257 nfag 44030  r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial  nfvc 10 r$ )\n202600025016257 nfag 44031  r$ 72 (programa capital esportes  nfvc 15 r$ )\n202600025016257 nfag 44032  r$ 108 (rádio morada do sol  nfvc 403 r$ )\n202600025016257 nfag 44033  r$ 43,2 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 77 r$ )\n202600025016257 nfag 44034  r$ 72 (programa na marca do penalty  nfvc 92 r$ )\n202600025016257 nfag 44064  r$ 28,8 (rádio nativa fm  nfvc 2541 r$ )\n202600025016257 nfag 44065  r$ 57,6 (rádio imprensa madureira de anápolis  nfvc 141 r$ )\n202600025016257 nfag 44066  r$ 43,2 (rádio vinha  nfvc 201 r$ 230,4)\n202600025016257 nfag 44068  r$ 108 (televisão tv rio verde  nfvc 1303 r$ )\n202600025016257 nfag 44069  r$ 72 (programa microfone aberto  nfvc 38 r$ )\n202600025016257 nfag 44070  r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 181 r$ )\n202600025016257 nfag 44071  r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão  nfvc 71 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44073  r$ 36 (rádio kativa fm  nfvc 177 r$ )\n202600025016257 nfag 44074  r$ 36 (rádio líder fm   nfvc 446 r$ )\n202600025016257 nfag 44079  r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz  nfvc 29 r$ 153,6)\n202600025016257 nfag 44091  r$ 43,2 (rádio são carlos fm  nfvc 23 r$ )\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14237,"2047.80","8","retenção de irpj referente à nota fiscal nº 430(competência: abril/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 42.662,40. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.047,80. ipof n.º 2025180100297. fc","mps brasil outsourcing de impressao eireli","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600032","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.091.401/0001-53"],
    [14238,"50.61","10","202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1102 ref 05/2026  r$ 50,61.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\nbanco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","10.472.743/0001-18"],
    [14239,"149476.30","4","processo 202600010013698 - mmrm \n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2025 \"b\". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 , 202500010025622. vigência da arp  10/04/25 até 10/04/2026. dod (86921021). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 120/2026 (sei 86926267), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 25212\n.\nemissão: 27/04/2026\n.\nvalor: r$ 149.476,30","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-11","maio","5","2026285009200223","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [14240,"47.00","8",".\nproc. 202500010041836. hls.\n.\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. \n. \nnf. 136/mar/2026/iss  ........................ r$ 47,00.\n.\ndata de emissão da nota. 01/04/2026.\n.","melquior sr comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000136","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","29.562.747/0001-15"],
    [14241,"80.00","9","restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 263 com autorização de 18/05/2026, referente a serviços gráficos.\n(processo: 202618037003991)\nprocesso fundo rotativo: 202618037000072 \nipof: 2025400100227.\ngec","secretaria-geral de governo","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700092","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [14242,"1526.38","1","pagamento em até 29/05/2026, o termo de rescisão de contrato de trabalho - trct , recibo de quitação final, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de maio/2026, no valor total de r$1.526,38, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 217/2026 - metrobus/grh-19673.\nnota:\n217/2026\t3.3.90.36.22\t22/05/2026\t22/05/2026\t1.526,38\t1.526,38","metrobus transporte coletivo s a","2026","8","2026-05-25","maio","5","2026409300800020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14243,"11107.87","1","devolução do saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 959274/2024/midr (sei nº 74549700) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da integração e do desenvolvimento regional ? midr, cujo objeto é a aquisição de maquinários e equipamentos.","ministerio da integracao nacional","2026","41","2026-05-15","maio","5","2026320104100001","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","03.353.358/0001-96"],
    [14244,"1785.15","3","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor edson\ncampelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.\n.\nconforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco bradesco\nagência: 1216\nconta corrente: 503577-5\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\n.\nvalor: 1.785,15\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14245,"114.29","4","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 114,29 (cento e quatorze reais e vinte e nove centavos), conforme fatura nº 187639835 (sei 89341415). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n187639835 114,29 24/04/2026 04/2026 3.649.143.012-28\nvalor total ................................ r$ 114,29.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-04","maio","5","2026290300700010","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14246,"3750.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","comunidade terapeutica pra vencer","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500495","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","18.276.695/0001-02"],
    [14247,"1500.00","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200131","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14248,"120.00","150","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento da nota fiscal nº 2010. sei-90219314\n.\nempresa mostra de cinema, cultura e eventos ltda.\ncpf/cnpj: 18.167.238/0001-71\n.\n.\ndados bancários p/ pagamento:\nitau (341)\nag 8738\ncc 00.502-7\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14249,"1500.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","obras sociais da diocese de goias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500443","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.028.217/0001-00"],
    [14250,"5552.50","19","pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202500004083545, processo judicial: 5814402-62.2024.8.09.0175\nprocesso sei: 202400003016608, processo judicial: 5100132-03.2018.8.09.0105.\nguias judiciais id's: 040125300022605254 e 040087100112605255.","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100003","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14251,"33401.80","13","contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa.\npagamento da nf 50 conforme segue:\n.\nr$ 36.866,76 bruto\nr$    442,40 irrf\nr$  1.916,56 inss\nr$  1.106,00 issqn\nr$ 33.401,80 líquido","construtora queiroz ltda","2026","29","2026-05-28","maio","5","2025290402900001","2025","2904","polícia civil","54.922.334/0001-41"],
    [14252,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 872.7 município goianápolis/go deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação para o colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade benedita brito de andrade (inep 52068994) (cnpj 01.106.008/0001-08 - conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida) do município de goianápolis/go., na modalidade transferência com finalidade definida conforme portaria nº 3314, rex 5264.","conselho escolar professor marisvaldo cavalcante de almeida","2026","259","2026-05-27","maio","5","2026240125900125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.106.008/0001-08"],
    [14253,"859.13","1",".\npensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref.: maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026280100100026","2026","2801","gabinete do secretario da saude","02.529.964/0001-57"],
    [14254,"800.00","4","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027\nreferente ao mês de maio/2026.","eduardo sousa dos reis","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500645","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.022.293-**"],
    [14255,"15848.87","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rgps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 15.848,87\n3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 2.265,30\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100215","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [14256,"1875.00","4","ordem de pagamento liquido pra quitar o  mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.875,00","casa de acolhimento bethania","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500111","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.736.263/0001-17"],
    [14257,"17825.84","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de abril de 2026..... fgts\n\nreferente fgts abril/2026","caixa economica federal - cef","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026420100800133","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","00.360.305/0001-04"],
    [14258,"9450.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao adelino de carvalho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500490","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.120.509/0001-01"],
    [14259,"3900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","daniela soares couto","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500268","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.089.791-**"],
    [14260,"39351.01","1","pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de abril/2026, conforme oficio nº 39/2026 - adasa/sgp.\n.\nipof 2026210100158.\n.\n*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad.\n____________________________________________________________________________\n.\n*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo:\n.\n*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito:\n***\n- banco: 070 banco de brasília brb\n- agência: 00212\n- conta corrente : 008176-4\n- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa.\n- cnpj: 07.007.955/0001-10\n- valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01\n- referência: 04/2026.\n.\n*** favor não cobrar taxa ***","agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100139","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","07.007.955/0001-10"],
    [14261,"4587.82","1","pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações\nreferente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026180101200017","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14262,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","romilson martins siqueira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500056","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.390.571-**"],
    [14263,"19477.60","7","pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13137 e ipof nº 2024215300169. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento...................r$ 19.477,60.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017007825.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","18","2026-05-08","maio","5","2026215301800013","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14264,"2293.23","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","renato rodrigues de lyra","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100331","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.677.037-**"],
    [14265,"306715.65","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - ipasgo.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100143","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","50.565.317/0001-43"],
    [14266,"2279411.76","1","pagamento ao credor acima, referente a contratação para prestação de servi\nços de transporte terrestre combmotorista por quilometragem rodada de veícu\nlos ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confor\ntáveis e reclináveis, cinto de segurança, ar-condicionado, no máximo 5 (cin\nco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de for\nmação e parceria com senai. pdf: 2026240100929 processo nº 202600006030865,\nconforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 41 data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços r$ 3.745.668,99\n- valor líquido r$ 2.279.411,76\n..\nfundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica\ndados bancarios cef ag: 4699 op: 1292 -pj c/c: 576761477-2\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-05-11","maio","5","2026240104000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14267,"112.00","8","pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e m imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme a fatura nº 3000525573 e ipof nº 2025215300052. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$112,00.\n.\nprocesso de pagamento 202500017017637.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","saneamento de goias s a","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100044","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.616.929/0001-02"],
    [14268,"0.00","1",".\nproc 202600010009381-efc\n.\nressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.\n.\ncomp.: abril/2026\n.\nariadna costa oliveira.................6.483,71\nbrasilino jose da silva................3.160,95\nricardo dias teixeira..................6.581,00\n.\ntotal a ressarcir...................r$ 16.225,66\n.","fundo municipal de saude de campos belos","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500369","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","10.462.799/0001-91"],
    [14269,"142195.00","2","202600025078021- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - função comissionada.","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100132","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14270,"359484.05","3","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.","construtora caiapo ltda","2026","73","2026-05-29","maio","5","2025436107300056","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.237.518/0001-43"],
    [14271,"4053.47","4","valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2015, da 28ª medição, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003866, nf nº 143.","tecpav engenharia ltda","2026","19","2026-05-21","maio","5","2025435001900030","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","22.782.061/0001-90"],
    [14272,"694655.50","9","pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal\ninativos e pensionistas do mês de maio de 2026.\ngl","tribunal de contas dos municipios","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026188001000005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.600.963/0001-51"],
    [14273,"592.20","1","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$12.337,47, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 592,20 , conforme fatura nº 9871. (ipof.2025426100253).","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-27","maio","5","2026426101600012","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [14274,"16924.68","1","processo sei nº 202600010023514 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025. pregão eletrônico nº 1/2025. processo sislog nº 107024. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (88067194). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 199 (88072730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 826690\nemissão: 23/04/2026\nvalor: r$ 16.924,68\n.","onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200299","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","04.307.650/0012-98"],
    [14275,"260828.10","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 8º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. rd 175/2026 (90289942). portaria 10965/2026.......r$ 260.828,10","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700100","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14276,"801915.58","1",".\nprocesso 202600010025667 - vpo.\n.\n2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - \"olhar para o futuro\" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)\n.\npagamento conforme despacho 1055/2026/ses/gae (89911552)\n.\ncerof/programa olhar para o futuro/fev/2026..............801.915,58","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","77","2026-05-14","maio","5","2026285007700001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [14277,"61113.76","21","202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: ref prestação de se\nrviços continuados de vigilância armada nfs 894 ref 04/2026 r$ 10.443,89, 895 04/2026 r$10.443,89, 896 ref 04/2026 r$ 20.420,98 e 897 ref 04/2026 r$ 19.805,00.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [14278,"9644.53","17","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.\n.\nnota fiscal.........ref..............valor\n628.................05/26.........7.445,37 \n630.................05/26.........2.199,16 \ntotal.............................9.644,53\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-19","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [14279,"0.00","3","número do dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118.","secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026320100600070","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","32.746.632/0001-95"],
    [14280,"13753.58","8","202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos","nossa frota locacao de veiculos ltda","2026","29","2026-05-21","maio","5","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [14281,"3187942.64","4","valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308.","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-29","maio","5","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14282,"136.64","9","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1745 e ipof nº 2025215300317. (inss)\n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. \n. \nprocesso de pagamento nº 202100017009438. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900004","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14283,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.11 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a cantina de escola municipal floriano de carvalho para educação do município de itumbiara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 801/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1212/2026/seduc/coordastec. convênio nº 100/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de itumbiara","2026","258","2026-05-07","maio","5","2026240125800041","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.204.196/0001-61"],
    [14284,"736.86","4","-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos\n pessoal civil:.- decisão judicial.\n.\n.referente a folha de pagamento: abril/2026\n.parcela: 33\n.\n.jurisdicionados:\n.................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72)\n................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25\n................ - processo sei 2023.0000.4045.913\n.\n.- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n\nome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005","sonia de almeida tolentino","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026170105000229","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.300.291-**"],
    [14285,"1933.97","9",".\nproc 202300010077646-efc\n.\n2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).\n.\ndare nº 12100002614200641\n.\nnota fiscal nº 989/abril/2026/ir.............r$ 1.933,97\n.","orbitel telecomunicacoes e informatica ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000082","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.168.895/0008-54"],
    [14286,"0.00","8","- pagamento do (liquido) da fatura 200906 de 06/05/2026 (89997582), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/04 a 30/04/2026 (13,59 litros de arla-32).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100003","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","25.165.749/0001-10"],
    [14287,"436.33","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.\n.\n- reclamante: salmir ribeiro do prado;\n- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;\n- parcelas: 1 de 30;\n- i.d. depósito: 081250000031263108.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","242","2026-05-06","maio","5","2026240124200069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14288,"4729.88","14","202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:   nf 124 ref 03/2026  r$ 4.729,88.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","premium comercio e servicos ltda","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800025","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","25.316.437/0001-60"],
    [14289,"5250.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","associacao dos pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500326","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.231.042/0001-04"],
    [14290,"11245.98","48","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n138-irrf \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t11.245,98 \t11.245,98","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14291,"573.52","17","ipof 20242901002023\n01 - pgto inss nf 1451-04/2026...............r$ 573,52\nblm","terra forte controle de pragas ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290100700061","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","08.264.064/0001-01"],
    [14292,"23188.25","10","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n.\nnota fiscal:  21 \t\ndata de emissão:\t18/05/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 463.765,00\nissqn:\tr$ 23.188,25\n......\t\nprocesso 202600006011267","global solucoes empresariais ltda","2026","99","2026-05-24","maio","5","2026240109900043","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [14293,"2300.00","4",".\nproc. 202500010085766. hls.\n.\ncontrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping\neletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da\nextração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.\n.\n974/abril/2026   .......................  r$  2.300,00\n.","2ks agência digital publicidade ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000155","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","27.441.006/0001-50"],
    [14294,"1222.74","11","contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 385 - abril/2026","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [14295,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","ludmila nascimento da silva","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500505","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.624.611-**"],
    [14296,"30967.04","10","despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).\nnota:\ninss/nf/2851\t3.3.90.34.01\t13/05/2026\t13/05/2026\t30.967,04\t30.967,04","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000258","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.282.245/0001-84"],
    [14297,"58607.51","7","nf 1124 emissão 04/05/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técni\ncos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a\nutomação do diário oficial do estado de goiás, no período de abril/2026.....\n.... devidamente atestada pelo gestor","autopage informaticia ltda - epp","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026126100600029","2026","1261","agência brasil central - abc","19.321.380/0001-94"],
    [14298,"7.50","2",".\nipof:2026170100049\n.\nrestituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo\nda delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear\ndespesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei\ncomplementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de\njulho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.\n.\n- material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.\n.\nprocesso de restituição:202600004046241\n.\njer\n.","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-25","maio","5","2026170105500129","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14299,"199.96","41","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 382\nconforme segue:\nr$ 3.999,22 bruto\nr$ 191,96 irrf\nr$ 415,20 inss\nr$ 199,96 issqn\nr$ 3.192,10 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [14300,"4863652.80","10","gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial maio/2026 - hemorrede (89136561) custeio………….r$ 4.863.652,80","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0001-73"],
    [14301,"332709.52","1","valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de março de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência abril 2026, no valor de.......r$ 332.709,52-guias com vencimento em 20/05/2026.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326100100088","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14302,"3.40","5","trata-se de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores (diesel), no per. de abril/26 conforme nf 72608 emitida em 14/05/2026 - devidamente\natestada","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","16","2026-05-21","maio","5","2026126101600006","2026","1261","agência brasil central - abc","00.604.122/0001-97"],
    [14303,"790.00","5","contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.","elo solucoes empresariais ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026409100500008","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","14.384.787/0001-47"],
    [14304,"74819.02","5","valor destinado ao pagamento da 44ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021/goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026438000004, processo 202600036005649 nf 1185 inss.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-15","maio","5","2026438000100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [14305,"10409.28","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.\n#\n3.1.91.13.45 contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil: r$ 10.409,28\n#","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026310100200010","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","39.374.330/0001-82"],
    [14306,"60711.42","1","202400025066860 nf 142 04/2026[call center]r$60.711,42.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-08","maio","5","2026296102000080","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [14307,"469.44","1","despesa relacionada a notificação de protesto encaminhada pelo 1º registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e protestos de goiânia, referente ao protocolo nº 7.906.114 no valor atualizado de r$ 469,44 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao processo judicial nº 5568419-81.2019.8.09.0051, encaminhado à procuradoria setorial desta pasta.  valor atualizado pelo cartório conforme justificativa anexada no processo sei 202600004044194, evento sei 90945941.","estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100014","2026","1704","encargos especiais","01.409.580/0001-38"],
    [14308,"2044970.92","1","pdf:\t2026290600324\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo financeiro rpps - empregado (14,25%)\n.\nvalor: r$ 2.044.970,92\n.\nrmb","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100180","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","18.867.930/0001-02"],
    [14309,"96551.50","2","licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100190. -pensão alimenticia e consignados-05/2026\n.\npensão alimenticia 5/26\t3.1.90.11.19\t3.580,21 \nconsignados 5/26\t3.1.90.11.20\t96.551,50\n.","secretaria de estado de cultura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026250100100114","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14310,"367991.25","2","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nconsig. bancárias\nconsig. diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100141","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14311,"3360.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500425","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.328.237/0001-15"],
    [14312,"13.86","2","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 1408","atos certificadora eireli","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026409100800038","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","24.226.997/0001-60"],
    [14313,"7376803.20","1","pagamento referente a 4ª aquisição de 204 (duzentos e quatro) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc , por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a  seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc.\n.\n>> código 16 <<\n.\nnf 8092 - r$ 3.855.200,00\nemissão: 27.04.2026\nateste: 07.04.2026\n>> liquido: r$ 3.808.937,60 \n.\nnf 8125 - r$ 3.611.200,00\nemissão: 07.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> liquido: r$ 3.567.865,60 \n.\nprocesso n° 202400005045120\n.\nsandra","jeytech comercial e tecnologia ltda","2026","110","2026-05-12","maio","5","2025240111000002","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","71.985.014/0001-50"],
    [14314,"7422.97","2","despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters. \n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 8137.","lider taxi aereo s a","2026","19","2026-05-25","maio","5","2026290201900035","2026","2902","polícia militar","17.162.579/0001-91"],
    [14315,"27532.36","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14316,"34.49","8","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),\npara execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao\nconselho de engenharia e agronomia de goiás - crea,conforme solicitação atra\nvés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e\ndespacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através\ndo despacho nº 1079/2026/seduc/gefao-16080.\nipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-11","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [14317,"5663.87","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 05/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -\nprocesso: 202500004066087).","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200058","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14318,"693.86","2","202600025018675 pagamento irrf: nf 2238 -estadia veiculos 02/2026 - lote 03\n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mc leilao eireli","2026","31","2026-05-12","maio","5","2026296103100003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","12.596.322/0001-24"],
    [14319,"7176.89","4","recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 13, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de fevereiro/2026 - ordem de serviço nº 34/2026 o total de 2090,50 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027 e relatório 1209 - inspeção financeira conclusivo. 202500031001096 (pagamento) - reinf 04/2026 - 202600031004194","logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026436200800002","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","07.696.132/0001-49"],
    [14320,"6776.35","4","parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700062","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14321,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm terminal - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr bpmterminal  01° tri 26 (85524560)\t 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100257","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14322,"7217.58","13",".\nproc 202300010053602-efc\n.\nprimeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualiti\nloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação\nde veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para mo\nnitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segu\nro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.\n.\ndare nº 12100002614200635\n.\nnota fiscal nº 724/abr/26/ir............r$ 7.217,58\n.","qualitiloc automoveis ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026285001000093","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.864.744/0001-78"],
    [14323,"79.44","2","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare nº 12100002614901775\n.\nnota: 27513\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 79,44\n.","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-05-18","maio","5","2026285012400045","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14324,"2399.52","52","pagamento de honorário advocatício incidente sobre rpv, processo sei 202611129002818, em nome de juliana ferreira e santos.\n\nvalor...................r$ 2.399,52.\n\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-04","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14325,"3703433.70","1","processo 202600010029520 - mmrm \n.\nportaria 10206/2026 - compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf, via pós registro de preços, de medicamentos contemplados nos proc. licitatórios nº: 04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão nº. 90004/2025), realizados pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos,\n.\nprogramas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026.\n.\nvalor a pagar: r$ 3.703.433,70\n.\nconforme ofício nº 32772/2026/ses (89912581).","consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central","2026","162","2026-05-25","maio","5","2026285016200002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.791.169/0001-02"],
    [14326,"81.22","1","pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-17","maio","5","2026186300100121","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [14327,"361.67","4","despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. \n* * referente ao valor do irrf.\n* * fatura 655304202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600023","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.543.032/0001-04"],
    [14328,"119721.94","7","ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479\npagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 \nempresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em \ngeral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da \ncasa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados\na saber:\n- nota fiscal: 1106, emissão: 12/05/2026,\n atestado: 15/05/2026, referência: maio/2026, \nvalor: r$ 119.721,94 - líquido","emporio paloma alimentos ltda epp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700052","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.472.743/0001-18"],
    [14329,"2962.50","16","valor solicitado para contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos.pagamento referente a nota fiscal nº 392.429, emitida em: 05/05/2026,\nreferente ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 179/2026-gt, 05/05/2026,\ndos serviços de reprografia, e atestada pelo gestor em: 05/05/2026,\nconforme discriminação abaixo: (líq)\nvalor bruto ..................................r$ 3.111,87\nretenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 149,37\nvalor líquido.................................r$ 2.962,50.","simpress comercio locacao e servicos s a","2026","26","2026-05-20","maio","5","2026326102600001","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","07.432.517/0001-07"],
    [14330,"387517.84","107","pagamento gerenciador caixa do dia 11/05/2026. processos sei 202611129003043, 202611129002806, 202611129003041, 202611129002979 e 202611129003135.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.\n\nvalor..........................r$ 387.517,84.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14331,"263.70","8","pdf:  2024160100118 - processo: 202400005003988\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviços continuados de gerenciamento e \ncontrole de fornecimento de combustível (querosene de aviação \ne gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em \naeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão \nmicro processado (com chip ou magnético), visando ao \nabastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria \nde estado da casa militar do estado de goiás, por um período \nde 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 721431. emissão: 04/05/2026, \natestado: 06/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 263,70 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700128","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [14332,"49348.89","1","valor para pagamento de despesas com gratificação adicional anuênio, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:\ngratificação adicional tempo serviço....... r$ 1.016.195,38\nadicional tempo serviço – professor........ r$       893,61\ngrat. adicional tempo serviço-pcr/clt...... r$       366,98\nvale transporte............................ r$       172,00\nfunção comissionada/fcpe................... r$   119.275,00\nfunção comissionada/fcpe isen.irrf dec.jud. r$     1.500,00\nanuênio, triênio e quinquênio.............. r$    79.749,42 \nquinquênio caixego ........................ r$    40.173,18\ntotal geral................................ r$ 1.258.325,57\ndescontos (-22,69%)........................ r$ 1.208.976,68\ntotal líquido.............................. r$    49.348,89.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100105","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14333,"3970.26","19","pagamento do liquido da nf 267,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-26","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [14334,"10352.06","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27076167  e 27204747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5377","evanilda vieira de amorim siqueira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001041","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.224.901-**"],
    [14335,"43981.42","1","ressarcimento - planalto solar park-  salário competência-abril-2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira,  cedidos  a esta agência-emater- folha de pagamento dos servidores  competência mês de maio/2026.","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100263","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","27.509.809/0001-08"],
    [14336,"2158.16","11","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1748 e ipof 2025215300040 (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. \n. \nprocesso de pagamento nº 202500017006489. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14337,"275.90","2","prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 469 repac 2 - ref. o valor líquido repactuação 01 a 24 abril/2026","j i s da mata comercio e servicos","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600055","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","48.768.458/0001-11"],
    [14338,"936.62","4","pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). \n.\nipof 2025240102156\n.\nnota fiscal....1917\nvalor bruto: r$ r$ 948,00\nirrf: r$ 11,38\nliquido: r$ 936,62\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000011231\n.\nweyder","grafica e editora qualyta ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900034","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.004.446/0001-00"],
    [14339,"117716.11","1","pdf:\t2026290600325\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nfundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)\n.\nvalor: r$ 117.716,11\n.\nrmb","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100181","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","48.307.647/0001-97"],
    [14340,"2597030.73","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-19","maio","5","2026240124900110","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14341,"927.32","1","processo: 202600010016118 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n143626........927,32\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803818","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200266","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [14342,"254.29","3","recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico do sistema de gestão de frotas - peças, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 27221, emitida em 04.05.2026 - sei 89928514 e atestado nº 293/2026 - sei 89941925. dare - sei 90001733.","carletto gestao de servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000151","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.469.404/0001-30"],
    [14343,"3729129.69","4","repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).\n.......................................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a\no termo de colaboração, ref. a maio 2026. sol. pag.89164762. \n.\nvalor pago...........r$ 3.729.129,69.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762).","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000078","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14344,"242.72","41","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 756 ref.: abril/2026 - novo gama\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 \n..\nnf 777 ref.: abril/2026 - uruaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 \n..","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14345,"50000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 868.9 município jatai deputado vivian naves beneficiario: liga desportiva de jataí - ldj objeto da emenda - custeio de estrutura, materiais esportivos e profissionais técnicos para o projeto liga social no município de jataí-go. modalidade: termo de fomento nº 65/2026\nepi 868.9 tf 65 maio","liga desportiva de jatai - ldj","2026","15","2026-05-11","maio","5","2026190101500099","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.423.137/0001-72"],
    [14346,"5700.56","16","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-24.27.29/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000046","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14347,"3383.35","52","202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 41 ref 04/2026  r$ 3.383,35.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14348,"1815.27","29","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marco tulio dias - cpf nº 015.010.821-40, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040792.\n.\n- reclamante: goiania bueno consultoria ltda;\n- processo judicial: 5318040-13.2025.8.09.0051;\n- parcelas: 5 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031260699.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14349,"14024.44","1","aporte de recursos destinados ao ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) no hospital geral de goiânia dr. alberto rassi. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202600010030531. rd 22/2026 (89317141). faec - transplantes de órgãos, tecidos e celulas......r$ 14.024,44","instituto de desenvolvimento tecnologico e humano","2026","56","2026-05-21","maio","5","2026285005600011","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.966.540/0004-16"],
    [14350,"3992.01","2","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\nnota fiscal:  40  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t07/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2024\natesto: \t19/05/2026\nmodalidade de ensino \tensino médio\nvalor total da nota:  \tr$ 8.838,14\nlíquido:\tr$ 3.992,01\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","87","2026-05-24","maio","5","2026240108700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [14351,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","wender vinicius souza lopes","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500872","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.690.105-**"],
    [14352,"163.40","5","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040123800052605148","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14353,"32619.54","3","valor destinado a cobrir despesas do inss da 58ª medição, do contrato nº 44/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006793, nf-3394.","eliseu kopp e cia ltda","2026","50","2026-05-13","maio","5","2026436105000026","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","93.315.190/0001-17"],
    [14354,"1325.41","3","recolhimento do iss da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-14","maio","5","2026436201700027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14355,"534.37","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 21 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000031261679.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14356,"392.40","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.\n.\n- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;\n- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;\n- parcelas: 11 de 13;\n- i.d. depósito: 081250000031259607.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","249","2026-05-06","maio","5","2026240124900089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14357,"700.00","3","pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - verbas indenizatórias e auxílio alimentação - maio/2026","secretaria de estado de comunicacao","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026120100500024","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","32.785.209/0001-02"],
    [14358,"789.00","8","pagamento do boleto (90987650) referente à taxa de registro da ata da 473ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gon2646433***, conforme ofício nº 5009/2026/agehab (90987643). sei 202600031000570.","junta comercial do estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026436200600003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.088.698/0001-74"],
    [14359,"13344.50","1","valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5785470-48.2024.8.09.0051, proposta  por leonardo barros de macedo. sei 202500066007639. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr thiago moraes, no valor de:....r$ 13.344,50.(líq)","thiago moraes","2026","34","2026-05-28","maio","5","2026326103400086","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.488.511-**"],
    [14360,"356484.40","16","destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir\neli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 356.484,40 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: líquido pago a maior nesta nota fiscal, devido o não lançamento de alg\nuns serviços de issqn no site da prefeitura de goiânia (r$ 2.764,29). erro n\no sistema issnet on line da prefeitura. após inclusão correta, será retida o\nvalor na próxima fatura.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14361,"367.96","3","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 314 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - fevereiro/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 , contrato nº 68/2025 (id. 87542691). relatório nº 1297/2026/cooinsp. 202600031002365. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14362,"906885.73","1","folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026, inss (patronal).","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026290400100114","2026","2904","polícia civil","29.979.036/0001-40"],
    [14363,"3.22","3","processo 202500010090328 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, processo  202400005019245, pregão eletrônico nº 129/2024 e arp nº017/2025, rd 24/2026 (82708326)piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020 - portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 40/2026 (sei 82710552), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 16091 - ir\n.\nemissão: 28/04/2026\n.\nvalor: r$ 3,22\n.\ndare: nº 12100002614901197","molecular biotecnologia ltda","2026","124","2026-05-11","maio","5","2026285012400014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","15.562.934/0001-94"],
    [14364,"2870.95","12","pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, proposta por a.a.g.s.b e outros em face da agehab s/a., conforme despacho 247/2026/agehab/pj (90910143), aut desp. 2556/2./grsg(90923486) 202600031001012.","tribunal de justica do estado de goias","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026436200500092","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14365,"2675531.48","1",".\npagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref. maio/2026\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14366,"399805.54","1","ipof 2026290100214 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026.\n01 - irrf pm....................r$ 399.805,54\nblm","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100213","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.580/0001-38"],
    [14367,"2887.50","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos idosos fonte viva","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500270","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","04.847.327/0001-54"],
    [14368,"300000.00","1","processo: 202600005002309 - vvf.\n.\nemenda parlamentar impositiva número 376 \n.\nmunicípio jatai deputado julio pina \n.\nobjeto da emenda custeio na área da saúde. \n.\nconforme manifestação favorável no parecer ses/grau nº 6/2026 (sei 87832423), ratificado pelo despacho nº 1562/2026/ses/cep (sei 90225149).","fundo municipal de saude de jatai","2026","183","2026-05-29","maio","5","2026285018300190","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.053.489/0001-49"],
    [14369,"1255.45","35","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 368 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 61/2025 (87540248) e relatório nº 1528/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002355. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400225","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14370,"392.30","8","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 315 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, petrolina de goiás-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 115/2025 (id. 87542445). relatório nº 1302/2026/cooinsp. 202600031002364. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700014","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14371,"176828.09","14","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 liq.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-11","maio","5","2026436100800009","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [14372,"82094.39","1","despesas com a folha de pagamento  de  pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 05/2026, referente: adicional noturno(r$ 586,58)\ne adicionais diversos(r$ 81.507,81).\n.\n....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","metrobus transporte coletivo s a","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200049","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14373,"4400.62","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 189077300 e pdf nº 2026215300101. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.400,62.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012872.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700059","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14374,"10000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 4 - 1º trimestre/2026 (85280911).\t  3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00\n\n***************************************************************************\npagamento freap 5ºcrpm - restituição ao 1º trimestre.","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100145","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14375,"2477.22","6","pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda\n., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos\npavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,\nqd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme\nnota de cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [14376,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","guilherme barros souza","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500379","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.788.351-**"],
    [14377,"97044.86","6","pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026:  gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal. \n\nvalor.........................r$ 97.044,86.\n\naco","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400107","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14378,"1243101.94","4","pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.11.01 - r$ 307.490,74 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.02 - r$ 559.418,63 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.07 - r$ 163.451,67 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.10 - r$ 1.243.101,94 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.16 - r$ 2.479,24 \nmaio/2026 \t3.1.90.11.47 - r$ 49.145,86 \nmaio/2026 \t3.1.90.12.03 - r$ 6.106,95 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.06 - r$ 1.064.822,40 \nmaio/2026 \t3.1.90.16.10 - r$ 162.039,55 \nmaio/2026 \t3.1.90.91.16 - r$ 45.460,54","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100197","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14379,"2090.00","21","inss-pf/mei-abr-0056","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14380,"1363.45","4","pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$1.363,45.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017015985.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","f. j. ferraz ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026210100600008","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","13.138.891/0001-99"],
    [14381,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.9 município cachoeira dourada deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a escola municipal francisco ferreira de melo nesse município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1713/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 221/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de cachoeira dourada","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800125","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.079.806/0001-17"],
    [14382,"68478.52","4","202400025066860 nf 142 04/2026 [call center] r$68.478,52.","associacao dos deficientes fisicos do estado de goias","2026","20","2026-05-08","maio","5","2026296102000081","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.917.870/0001-55"],
    [14383,"4969.95","1","despesa com o 1º termo aditivo de (alteração quantitativo e renovação extraordinária) ao contrato n° 68/2025, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de jardinagem e paisagismo para revitalização das áreas verdes da metrobus, prazo de vigência contratual de execução por 30 dias, contratação sislog n° 116372 (fornecedor: construarte engenharia ltda) (pregão eletrônico n° 48/2025) (processo: 202500005028183) (renovação 202500053000628).\nnota:\n13\t3.3.90.37.01\t04/05/2026\t04/05/2026\t4.969,95\t4.969,95","construarte engenharia ltda","2026","10","2026-05-07","maio","5","2026409301000358","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","32.979.758/0001-00"],
    [14384,"4328.00","28","u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 723462.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","19","2026-05-27","maio","5","2026290201900013","2026","2902","polícia militar","03.817.702/0001-50"],
    [14385,"51.99","1","despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao  fardamento militar do mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100128.\nras/gpf.","fundacao tiradentes","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100226","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","05.783.472/0001-81"],
    [14386,"3150.00","5","empenha-se para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500036","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","19.400.995/0001-06"],
    [14387,"337.19","34","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\t\n\t\n.\nnota fiscal:  82582  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t02/07/1907\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nissqn:\tr$ 82,22\n......\t\n.\nnota fiscal:  82583  –  agua fria\t\ndata de emissão:\t05/05/2026\nreferência: \tabr/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 49,00\n......\t\n\nnota fiscal:  82276  –  alto paraíso\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t02/07/1907\nvalor total da nota:  \tr$ 2.740,73\nissqn:\tr$ 82,22\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-27","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14388,"58734.25","2","valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s\nerviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornec\nimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponi bilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04\n, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e d\nespacho nº 813/2025/gab (74460739), processo sei 202600036000079, nf nº 1182\n.","jm locacao de maquinas e equipamentos","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026438000100022","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","09.543.291/0001-39"],
    [14389,"1903.15","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026.","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026130100200010","2026","1301","gabinete do vice-governador","39.374.330/0001-82"],
    [14390,"266778.60","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","209","2026-05-27","maio","5","2026240120900058","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14391,"1287.63","15","recolhimento inss - 4ª medição dos serviços de revitalização da piscina \nexistente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 117, emitida em 09.03.2026 - sei 8750263\n6 e atestado nº 10/2026 - sei 89128241. despacho nº 614/2026 - sei 89220513.","primecon construtora ltda - epp","2026","30","2026-05-15","maio","5","2025406203000010","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","07.945.776/0001-23"],
    [14392,"1114.60","6","pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mês abril de 2026.\n.\nconforme cumprimento de decisão judicial\nprocesso: 0107890-66.2014.8.09.0006\n.\nservidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13\nprocesso: 202410319008992","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026300100100172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14393,"3416.35","11","pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de abril de 2026, conforme ipof\nnº 2026180100040. fc","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026400100700144","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","24.610.153/0001-19"],
    [14394,"1141.31","12","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036007316 nf 55745 irrf","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","10","2026-05-13","maio","5","2026436101000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","00.604.122/0001-97"],
    [14395,"1255.35","9","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor arthur de oliveira telles junior do mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800178","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14396,"8133.16","10","pdf:2025295000361\n89-05/26-liq.....................8.133,16.\n\n\nepn","hamilton do brasil comercio e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026295001100009","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","13.723.346/0001-60"],
    [14397,"5550.93","4","pagamento referente ao 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços\nde energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da\nestrutura da secretaria de estado da educação.\n.\nfatura abril/2026 - r$ 106.239,36\nemissão: 05.05.2026\nateste: 06.05.2026\n>> liquido: r$ 5.550,93 mod. 367\n.\nprocesso 202100006022757\n.\nsandra","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","219","2026-05-13","maio","5","2026240121900005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.377.555/0001-10"],
    [14398,"121407.41","1","despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref.abril de 2026, conforme relacionados:\n- celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 30.438,05; \n- gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06;\n- maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.987,89;\n- nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941** r$ 31.534,41.\ntotal r$ 121.407,41, ipof n° 2026110100139.\n.\nras/gpf.","centrais de abastecimento de goias s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100191","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.098.797/0001-74"],
    [14399,"2100.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.\nrefere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","max leandro nobre goncalves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500052","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.275.541-**"],
    [14400,"5817185.36","1","destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de maio de 2026, (05734669136)","policia militar","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026240100700324","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.671/0001-73"],
    [14401,"84340.71","5","valor para pagamento da 6ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, neste estado - relativo ao período de 01/042026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007707, nf nº 69 parte líquida.","a2 construcoes e projetos ltda","2026","40","2026-05-25","maio","5","2026436104000002","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","13.236.627/0001-98"],
    [14402,"15373.75","4","pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,\ncom motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot\nr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr\neador,periodo de abril/26, conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamen\nte atestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600009","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14403,"85604.95","7","destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc\nios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 85.604,95 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 972970 (sei 90112360). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. abril/26. pdf nº 2025295300042.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026295301300006","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","25.165.749/0001-10"],
    [14404,"5475.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500313","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.668.507/0001-43"],
    [14405,"894.74","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº30220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6112","elvis luiz pereira de freitas","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001364","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.947.571-**"],
    [14406,"34483.66","11","retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.\n.\nipof-2026240100209\n.\nnota fiscal....1695\nvalor bruto: r$ 718.409,68\nirrf:  34.483,66\nissqn: 35.920,48\ninss:  79.025,06\nliquido: 568.980,48\n.\nweyder","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026240101100030","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.236.185/0001-70"],
    [14407,"19.54","6","terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). \n* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.\n* * fatura 434 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600040","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","76.535.764/0001-43"],
    [14408,"7057.38","117","pagamento de gerenciador caixa do dia 13/05/2026. processos sei 202611129003526 e 202611129002818.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionistas civis.\n\n\nvalor...................r$ 7.057,38.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-14","maio","5","2026188002100006","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14409,"0.01","4","pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã\no de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci\nonal pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....877\nvalor bruto: 456.808,52\nirrf: 5.481,70\nissqn: 9.136,17\nliquido: 442.190,64\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-11","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [14410,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","natalice cardozo de aguiar","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500389","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.940.252-**"],
    [14411,"344.74","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 543, referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026.\ncomo segue abaixo:\ni.r...............................................................r$ 344,74.\ntotal selecionado:................................................r$ 344,74. processo sei: nº 202100029001416.\nmendonca seguranca e vigilancia ltda.","mendonca seguranca e vigilancia ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026186300800071","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","16.958.127/0001-58"],
    [14412,"388.69","2","pagamento parcial proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/02 a 25/03/2026 , conf. fatura 26034.000097355 emitida em 01/04/2026 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","14","2026-05-25","maio","5","2026126101400036","2026","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [14413,"713.05","86","retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf300 59.420,48\n...processo 202600006035460\n...ipof.....2026240100658\n...código fundeb 26\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026240109000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14414,"800.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","gabrielle de abreu alves","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500276","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.313.451-**"],
    [14415,"14999.04","1","pagamento de nf n° 27115061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5184.","rosilene carneiro de almeida","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106000302","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.855.001-**"],
    [14416,"794.33","13","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000525542 referente à abril do\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14417,"408.59","43","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n136-inss \t3.3.90.39.05 \t18/05/2026 \t14/05/2026 \t408,59 \t408,59","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-19","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14418,"294194.57","1","ipof: 2026290100162\ntipo de programação: nova \ntipo de despesa: única \nárea requisitante: ssp/gerência de convênios \nresumo objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n.° 907318/2021\n01 - restituição convenio 907318/2021..........r$ 294.194,57\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","25","2026-05-05","maio","5","2026290102500003","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14419,"282.19","6",".\nproc. 202600010013504. hls.\n.\n3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.\n.\n195/mar/2026/iss  ......................r$  175,00\n196/mar/2026/iss  ......................r$  43,84\n197/mar/2026/iss  ......................r$  34,1\n198/mar/2026/iss  ......................r$  29,25\n.\ntotal a pagar:  ........................r$  282,19\n.\ndata de emissão da nota fiscal.  29/04/2026.\n.","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000069","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.566.923/0001-01"],
    [14420,"1115651.18","1","valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101582, processo sei nº 202600036001114, nf-2123.","coplan construtora planalto ltda","2026","86","2026-05-08","maio","5","2026436108600001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","49.681.778/0001-00"],
    [14421,"11378.79","10","pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. obs: quitar guias judiciais nº 120682000102605273, 120682000112605270, 120791000012605279 e 120682000162605275.","conselho nacional de justica","2026","17","2026-05-29","maio","5","2026170401700009","2026","1704","encargos especiais","07.421.906/0001-29"],
    [14422,"14994.95","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27069089  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id","leideiane silveira de almeida","2026","11","2026-05-07","maio","5","2025320101101275","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.139.186-**"],
    [14423,"26270.40","24","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025039068 detran tá on nfag 44102  r$ 18856 (diário de aparecida  nfvc 359 r$ 16000)\n202600025039068 detran tá on nfag 44361  r$ 7414,4 (site brasil urgente  nfvc 92 r$ 6272)","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [14424,"10644.21","8","valor destinado a cobrir despesa com a retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de abril/2026. pdf nº 2025436100710, processo de pagamento sei nº 202600036007985 nf 346 irrf\n\ndare: 8587 0000 106-1 4421 0008 210-7 0002 6152 012-1 3630 2530 000-5","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026436100700004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","10.268.439/0001-53"],
    [14425,"39263.19","10","pagamento líquido referente aos dia 01 a 23 de agosto/2025,  das notas fiscais  n.°s 1126, 11127, 11128, 11129, 11130 e parcial 11131 conforme 3º adtivo ao contrato nº 034/2022  relativo a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho para atender unidades de atendimento do vapt vupt, na capital e no interior do estado.\nconfome decisição judicial da 17º vara cível e ambiental da comarca de goiânia, processo 5866614-10.2025.8.09.0051 e processo sei 202600005015621. por meio do boleto 040253502512605051. fc","garra forte - empresa de seguranca ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2025180100700210","2025","1801","gabinete do secretário de estado da administração","05.980.352/0001-74"],
    [14426,"976.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nconsig. bancárias\nconsig. diversas","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026210100100140","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14427,"23222.60","62","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 514 ref. 04/2026 valor r$ 14.578,39\nnf 515 ref. 04/2026 valor r$  3.720,58  \nnf 516 ref. 04/2026 valor r$  3.302,52\nnf 517 ref. 04/2026 valor r$  1.215,61\nnf 518 ref. 04/2026 valor r$    202,75  \nnf 519 ref. 04/2026 valor r$    202,75","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [14428,"820.82","3","retenções de terceiros (inss) referente ao mês abril da nota fiscal nº 349- processo nº 202100055000082.","samma servicos ltda","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026319000500071","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","21.419.761/0001-52"],
    [14429,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcilene stival peixoto (cpf: 532.365.991-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) amabil stival (cpf: 782.882.901-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6115/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.","marcilene stival peixoto","2026","246","2026-05-19","maio","5","2026240124600133","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.365.991-**"],
    [14430,"0.00","2","prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras,\npainéis, oficinas práticas e atividades demonstrativas no âmbito do i encontro de cafés especiais de goiás, com foco na difusão de conhecimentos relacionados à produção, colheita, pós-colheita, qualidade sensorial e agregação de valor ao café. pagamento líquido referente nota fiscal 01","jb capacitações ltda","2026","27","2026-05-20","maio","5","2026326202700035","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","31.300.266/0001-83"],
    [14431,"908.18","16","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.\nnf 21 - 908,18","visual eventos e formaturas eireli-me","2026","23","2026-05-18","maio","5","2026300102300002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.540.814/0001-14"],
    [14432,"21.87","5","contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2212055 ref. 05/2026","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026290400700051","2026","2904","polícia civil","01.377.555/0001-10"],
    [14433,"6000.00","1","processo 202600010035313 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente benício alves de siqueira e de seu acompanhante.\n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31955/2026/ses (sei 89805277).","vanusa pereira de siqueira","2026","69","2026-05-14","maio","5","2026285006900331","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.388.511-**"],
    [14434,"1159.76","1","deposito judicial referente a requisição de pequeno valor-rpv, em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5767350-88.2023.8.09.0051, para marcos artoledo de oliveira, cpf nº ***.466.741-**, o valor de r$ 1.159,76, relativo a complementação da gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias, conforme o despacho 2446  e autorização - boleto nº 81250000031394881 - ipof 2026436100572 - sei de pagamento 202300036015335","marcos artoledo de oliveira","2026","68","2026-05-21","maio","5","2026436106800057","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.466.741-**"],
    [14435,"5521.60","7","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, \nda unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. \npdf: 2024180100638. lvc","agroecom comercio e serviços ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500042","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","40.685.713/0001-50"],
    [14436,"270000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 284 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio em aquisição de uniformes escolares para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha - inep 52057925, no município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1210/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1568/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 104/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de aloandia","2026","256","2026-05-06","maio","5","2026240125600069","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.345.537/0001-56"],
    [14437,"8645.33","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(............>>> ploa/2026 <<<............).","valeria machado ferreira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000043","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.369.331-**"],
    [14438,"10013.00","1","pagamento de nf n° 27006991 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191","edcelio jose gomes","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001286","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.667.786-**"],
    [14439,"20000.00","3","processo 202600010001483 dmr\n.\ncontrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).\n.\npagamento pop. migrante/maio/2026.............r$20.000,00\n.\npagamento ao municipio de aparecida de goiania","fundo estadual de saude - fes","2026","30","2026-05-07","maio","5","2026285003000020","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14440,"7395.18","2","irrf - pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag.\n\ndare 12100002614903158","banco do brasil s a","2026","46","2026-05-29","maio","5","2026170204600001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14441,"8568.89","2","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27051179 e 27234832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373","luciana rocha medeiros","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001563","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.547.111-**"],
    [14442,"9.20","21","valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 15/05/2026. sei 202600031000279.","agencia goiana de habitacao s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026436200700011","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14443,"57113.22","1","3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026420100800161","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","50.565.317/0001-43"],
    [14444,"107393.45","1","pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.","estado de goias","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026130100100113","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14445,"1336.15","9","valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 10ª medição do con\ntrato 163/2021, referente ao reequilíbrio econômico-financeiro betuminosos -\nago/22, conforme termo aditivo nº 422/2025-goinfra, relativo a contratação\nde serviços de conservação em vias urbanas: programa goiás em movimento muni\ncípios de iaciara, mambaí, monte alegre de goiás, posse, são domingos e tere\nsina de goiás, neste estado, realizada no período de 01/10/2022 à 31/10/2022\n. pdf: 2021316300636. processo sei nº 202600036003611, nf-8.","tcm construtora ltda","2026","65","2026-05-25","maio","5","2022316306500012","2022","3163","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","30.872.209/0001-06"],
    [14446,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","maykon rodrigues dos anjos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500448","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.037.851-**"],
    [14447,"1542.25","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100239","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","48.307.647/0001-97"],
    [14448,"3011.88","5","pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.\n.\nliquido\n.\nnf: 23481\n.\nsei (90098576)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600066","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","06.088.000/0001-71"],
    [14449,"9000.85","2","histórico\npagamento de fornecimento de adesivos personalizados, faixas e placas de acr\nilico para portas para atender essas de manda, em atendimento às necessidade\ns das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio\n, tv e mídias digitais, conforme nf 109 emitida em 15/05/2026 devidamente at\nestada pelo gestor","creative editora e servicos eireli","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026126100600033","2026","1261","agência brasil central - abc","10.703.330/0001-05"],
    [14450,"337.58","8","apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.\n\n\npagamento referente irrf - recibo 04/2026.","larisse andrade moraes","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026425000700001","2026","4250","fundo estadual do trabalho","***.494.911-**"],
    [14451,"115.01","2","pagamento referente a fardamento - folha de ativo da goiasprev, mês de maio\nde 2026.\n\nvalor total .................... r$ 115,01.\n\n aco\n\nfavor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:- banco caixa econ\nômica federal (nº 104);- agência 1550;- conta nº 577081188-5;- cnpj nº 05.78\n3.472/0001-81;- titular: fundação tiradentes.","fundacao tiradentes","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026186200400130","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","05.783.472/0001-81"],
    [14452,"8720.00","10","pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 35 e ipof 2025215300053. (inss).\n . \nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. \n. \nprocesso de pagamento 202500017014982. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","linuxell informatica e servicos ltda","2026","60","2026-05-18","maio","5","2026215306000001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","02.539.643/0003-03"],
    [14453,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","rodrigo de sousa gomide","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500673","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.831.871-**"],
    [14454,"105032.48","2","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ngratificaçoes ....9.182,88\nvantagens ......105.032,48\n13 salario   2.432.206,17\nproventos .......78.490,92","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400049","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14455,"128934.25","7","valor para pagamento da parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101368, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38, 39 e 40.","basitec - projetos e construcoes ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800115","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","33.342.551/0001-92"],
    [14456,"309.91","8","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6442 e ipof 2025215300314. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ........................... r$309,91.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900020","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [14457,"0.00","1","ipof 2025290100109\nconvênio n° 971633/2024\npregão eletrônico nº 145/2025\n01 - nf 167210- liq 1...........................r$ 118.029,20 \n02 - nf 167210- liq res.........................r$ ..1.518,80 \ntotal a pagar:..................................r$ 119.548,00\nblm","navesa veiculos ltda","2026","59","2026-05-22","maio","5","2025290105900003","2025","2901","gabinete do secretário da segurança pública","16.900.062/0001-90"],
    [14458,"5068.44","52",".\nproc 202600010027899-efc\n.\nfornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.\n.\nnota fiscal nº 464...........r$ 5.068,44\n.","doranice distribuidora ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14459,"61.34","10","op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.\n*\npagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 856 -mês de abril/2026.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026316100600061","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","24.610.153/0001-19"],
    [14460,"6300.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","abas - associacao beneficente auta de souza","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500122","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.097.682/0002-60"],
    [14461,"801.33","4","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27150927  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406","jose ferreira gomes","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001310","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.163.811-**"],
    [14462,"2450.08","15","contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue:\n.\nnf 243986 ref. 02/2026 peças\nnf 243987 ref. 02/2026 serviços","link card administradora de beneficios eireli","2026","16","2026-05-29","maio","5","2026290401600009","2026","2904","polícia civil","12.039.966/0001-11"],
    [14463,"200.00","5","contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.","go telecom ltda","2026","5","2026-05-29","maio","5","2026409100500030","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","09.220.407/0001-07"],
    [14464,"7313.33","7","pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 6441 e pdf 2024215300163. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33.\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017004802.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","metodo telecomunicacoes e comercio ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026215305900019","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","65.295.172/0001-85"],
    [14465,"331.12","7","pdf:  2023160100055 - processo:  202300005031924\npagamento referente a contratação de link de internet \n(prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, \nvelocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover \nconexão ponto a ponto da sede da superintendência do \nserviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de \n30 (trinta) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 287, emissão: 08/04/2026, \natestado: 11/05/2026, referência: 03/2026, \nguia de recolhimento: r$ 331,12","goias telecomunicacoes s a - goiastelecom","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700144","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","10.268.439/0001-53"],
    [14466,"767.56","16","proc.202200010045918 - ebd\n.\ncontratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia\nmento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,\nreservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc\nhers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.\ncontrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.\n.\nipof: 2024085003025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd – aérea).\n.\ndare: 1210002614902440\n.\nfatura........valor r$\n156325/ir.....750,84\n156342/ir......16,72\n.\ntotal a pagar: 767,56","r moraes agencia de turismo ltda","2026","69","2026-05-25","maio","5","2026285006900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0001-74"],
    [14467,"2009.99","19","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 052.53/2026 - 202600020007466","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000056","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14468,"107000.00","20","parte 1/2 conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2501/2026/agehab/gagp (90780100) e despacho nº 2486/2026/agehab/grsg (90753581), despacho nº 2493/2026/agehab/grsg (90769903). sei 202200031000353/202400031000748/202500031010021.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100149","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14469,"5260.40","8","prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.\n#\npagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:\n#\nnf 968847/fatura 2879695 (sei 90106753 e 90106947) - gasolina - abr/2026. ateste sei 90127014.\nvalor da nf: r$ 5.273,64 // dedução de ir: r$ 13,24 // valor líquido pago: r$ 5.260,40.\n#\nobs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-13","maio","5","2026310100600040","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","25.165.749/0001-10"],
    [14470,"524.23","10","pagamento do issqn da nf 180,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [14471,"1300.00","5","202600025061050- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes maio- vale transporte detran1.300,00","departamento estadual de transito","2026","18","2026-05-28","maio","5","2026296101800018","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14472,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,\nreferente ao mês de maio/2026.","veronise francisca dos santos lima reboucas","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500088","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.489.661-**"],
    [14473,"346.67","1","empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de maio - 2026\nipasgo folha maio26","secretaria de estado de relacoes institucionais","2026","10","2026-05-28","maio","5","2026190101000022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","05.469.845/0001-44"],
    [14474,"107.36","2","processo: 202600010030479 - vvf\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.\n.\nnota.............valor(r$)\n27417............107,36","benenutri comercial ltda","2026","92","2026-05-20","maio","5","2026285009200358","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","20.720.905/0002-24"],
    [14475,"437.69","4","valor que se paga referente a contratação de uma pessoa jurídica que possa fornecer consultores ad hocs para avaliarem as propostas a serem apresentadas no programa centelha go iii, com previsão de ser até 3.445 análises, em duas etapas, sendo: na etapa i (ideação)  espera-se avaliar até 2.500 propostas e na etapa ii, espera-se avaliar até 945 (projetos de fomento). o prazo de vigência contratual é de até 12 meses.\n\nreferente a nota fiscal nº 345 - issqn","hub do cerrado ltda","2026","27","2026-05-20","maio","5","2026316102700001","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","34.119.623/0001-08"],
    [14476,"4112.31","1","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de\nmaio de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial\n-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,\n-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400193","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14477,"2310.00","1","valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","alexandre nascimento santos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500745","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.550.541-**"],
    [14478,"2250000.00","1","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfº 37.","construtora milao ltda","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026438000600003","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [14479,"2353.85","2","pagamento de irrf 1,2%, despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato 235/2025 - acrescimo de quantitativo - aquisição de kits de material pedagógico para atender os 163 (cento e sessenta e três) cepis da rede pública estadual de educação de goiás, que participam do programa escola em tempo integral (eti), a aquisição segue as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência. nota fiscal papelaria tributária n° 821444 (90229832) , ateste de nota fiscal (90197432), solicitação de pagamento através do despacho nº 117/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2049/2026/seduc/coordastec-16768.\nipof: 2026240100432.\n*nota fiscal n° 821444, de 04/05/2026;\n*valor total: r$158.884,62;\n*valor líquido: r$156.530,77;\n*valor irrf 1,2% : r$2.353,85.\nterezinha.","papelaria tributaria ltda","2026","100","2026-05-15","maio","5","2026240110000005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [14480,"172134.73","13","pdf: 2024160100181- processo: 202400005013947\npagamento referente a prorrogação do contrato de serviços \nde apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de \nobra, sem emprego de material, para atender as demandas da \nsecretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) \nmeses. sislog (105596) conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 276730, emissão: 21/05/2026, \natestado: 22/05/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 172.134,73 líquido","orbenk administração e serviços ltda.","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700093","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","79.283.065/0001-41"],
    [14481,"0.00","9","valor destinado a cobrir despesas com parte da 7ª medição do contrato nº 121\n/2023-goinfra, da obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go\n-210, trecho perímetro urbano de rio verde, go-174(sent.montividiu), relativ\no ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, pdf 2023435000005, processo sei 202\n500036005579, nf 102.","construtora metropolitana s a","2026","2","2026-05-20","maio","5","2023435000200001","2023","4350","fundo estadual de infraestrutura","33.049.503/0001-00"],
    [14482,"10461.45","13","pagamento do liquido da nf. 1140 referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.","plus terceirizacao ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600028","2026","1301","gabinete do vice-governador","27.072.369/0001-66"],
    [14483,"394.54","8","recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade\nvapt vupt goianira, ref. abril/2026. base de cálculo r$ 6.000,00\ne alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn","carlos alberto andrade oliveira","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500105","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.204.411-**"],
    [14484,"1070.00","1","pagamento para quitar relacionadas ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional- caser goiânia criado pela lei estadual n°20.983/21 000027371190 e instruído inicialmente pelo processo sei n° 202010319002201. nesta oportunidade, tendo em vista a necessidade de indicação orçamentária para o exercício de 2026.\n.\naaa900245 - r$ 1.070,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600155","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14485,"63074.79","8","pagamento referente à 1ª medição da reforma do auditório da unidade universitária de santa helena de goiás, conforme nota fiscal de\nserviço eletrônica nº 9/2026 - sei 87955878 e atestado nº 8/2026 - sei 87995\n344.","engeporto engenharia e teconologia ltda","2026","8","2026-05-25","maio","5","2025406200800557","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","16.892.557/0001-14"],
    [14486,"21691.92","1","destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de maio/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026160100100106","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","18.867.930/0001-02"],
    [14487,"4200.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 4.200,00","instituto abraco","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500189","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.350.965/0001-17"],
    [14488,"3475.25","3","pagamento do irrf da nf 820,\n refere-se à regularização de despesa de repactuação salarial, relativo a janeiro e fevereiro de 2026, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600055","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","24.610.153/0001-19"],
    [14489,"1943192.03","3","valor destinado a cobrir despesas da 3ª medição do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036006371,nf: 147 liq","cbc construtora brasil central ltda","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026436103500012","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.164.137/0001-07"],
    [14490,"110.09","10","contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000523895, ref. 03/2026 conforme segue:\n.\nr$ 115,64 bruto\nr$ 5,55 irrf\nr$ 0,00 inss\nr$ 0,00 issqn\nr$ 110,09 líquido","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700039","2026","2904","polícia civil","01.616.929/0001-02"],
    [14491,"1590919.06","1","pagamento de despesas com indenização por desapropriação de eli rita de oliveira, cpf n° ***.088.021-**, proprietária do imóvel rural fazenda sertãozinho ? parte 3, localizada em montes claros de goiás, registrada na matrícula 7.034 no cartório de registro de imóveis, pessoas jurídicas, títulos e documentos, protestos, tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais - comarca de montes claros de goiás. processo sei 202300036012048. favor depositar na conta corrente nº 11173-2, agência nº 1310-2, do banco do brasil, localizada na cidade de montes claros de goiás. beneficiário: eli rita de oliveira santos cpf 083.088.021-68.","eli rita de oliveira santos","2026","62","2026-05-06","maio","5","2026436106200074","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","***.088.021-**"],
    [14492,"39.63","2","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados\npela empresa redemob consorcio, para o mês de maio de 2026, no valor de r$\n1.651,20, deduzindo irrf no valor de r$ 39,63, conforme recibo do sacado nº\n11696819. (ipof nº 2026426100005).","redemob consorcio","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026426100500013","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","10.636.142/0001-01"],
    [14493,"6844.49","3","retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec.\n.\n...nf19 136.889,81\n...processo 202500006120519\n...ipof.....2026240101311\n...código fundeb 26\n.\naurélio","unica construtora e incorporadora ltda","2026","30","2026-05-11","maio","5","2026240103000025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","16.422.839/0001-58"],
    [14494,"28473.70","6","pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259\npagamento referente a empresa para a prestação de \nserviços de manutenção preventiva e corretiva em \nequipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, \nbebedouros e câmaras frias com reposição de peças \nnovas e originais e componentes sob demanda, incluindo \nserviços de instalação, desinstalação e remanejamento \ndos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, \nsuperintendência do saeg de goiás e palácio conde \ndos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período \nde 12 (doze) meses. sislog: 114577\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 359, emissão: 22/04/2026, \natestado: 30/04/2026, referência: abril/2026, \nvalor: r$ 28.473,70 - líquido","s nolli comercio e servicos ltda - me","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700122","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.566.923/0001-01"],
    [14495,"1102.00","1","op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desconto judicial parc.27/40-emitir guia judicial referente ao mês  maio de 2026-agência-emater.","oldemar de almeida pinto filho","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100211","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","***.802.371-**"],
    [14496,"4000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 44 º bpm - 1º trim 2026 (84950861).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n44º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100162","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14497,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm - 1º trimestre 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85073695).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100243","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14498,"1057859.52","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 na fonte protege(superavit) referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). \n\nboleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","50","2026-05-12","maio","5","2026300105000001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14499,"550.00","1","processo 202600010033288.crrm\n.\npagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010033288.\n.\ntfd/jonatas:...................550,00","jonatas gabriel de morais","2026","69","2026-05-06","maio","5","2026285006900310","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.139.791-**"],
    [14500,"270000.00","6","processo 202600010001887 dmr\n.\ncontrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).\n.\npagamento crra/maio/26..........r$270.000,00\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","33","2026-05-06","maio","5","2026285003300001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [14501,"13933.71","4","pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/04/26 no valor 13.933,71.\ndescrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto\né a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo \"a\" ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026044254343.\nreferente ao mês de abril de 2026.\nprocesso: 202500029003773. (1ª parcela).\ntotal selecionado: r$ 13.933,71.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026186300800093","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.543.032/0001-04"],
    [14502,"98456.97","1","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n........................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. .\n.\nvalor pago.............r$ 98.456,97.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868)\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec-cadeiras de rodas.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026285005500059","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [14503,"107.82","6","retenção de irrf - notas fiscais nº 27214 e 27215 - abril/2026,\nbase de cálculo: r$ 2.246,35  com alíquota: 4,80 por cento\n(quatrovírgula oitenta por cento)serviços relativos a\nmanutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos\ndiversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio\ncond.para veículos eireli, conforme registrado no relatório\nanexo(88654381) processo sei nº 202500005016538.\nipof nº 2024180100165 - wrn","carletto gestao de servicos ltda","2026","16","2026-05-12","maio","5","2026180101600076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","08.469.404/0001-30"],
    [14504,"8152.32","3","despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente a férias abono do mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100117.\nras/gpf.","secretaria de estado da casa civil","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100205","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","25.108.457/0001-45"],
    [14505,"5603.41","4","retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme contrato nº 044/2025.\nnf 43 r$ 169.800,16 – 10ª medição \ninss: r$ 5.603,41 (50.940,05*11%) \nissqn: r$ 2.548,74 (50.940,05*5%)+r$ 1,74 de taxa de expediente \ni.r. r$ 2.037,60 (169.800,16*1,2%) \nvalor líquido r$ 159.610,41\n.\nconforme despacho nº 1533/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 100/2026/seduc/dofi-19007\n.\nprocesso: 202500006041270\npdf: 2026240100336 e 2026240100673\ncno: 90.023.26381/71 \ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","enenge engenharia ltda","2026","90","2026-05-12","maio","5","2026240109000022","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","07.527.227/0001-39"],
    [14506,"2100.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar s o jose","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500448","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.862.846/0001-01"],
    [14507,"2836.80","15","*ipof 2025170100135*\n.\nrecolhimento de irrf das fatura nº 3000525541 referente à abril do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg\noto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-05-22","maio","5","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14508,"19585.75","134","202400025038955 rpv margareth da conceição cpf 449.802.211-49 [pago online]conta 2535.040.02052367.3 r$19.585,75.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14509,"398337.16","1","pagamento contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regionais\n.\nnota fiscal nº 58 - 427.400,39 \nemissão: 07.05.2026\nateste: 07.05.2026\n>> liquido: r$ 398.337,16\n.\nprocesso 202500006086658\nipof nº 2025240101636\n.\nsandra","avantti producoes eventos e turismo ltda","2026","97","2026-05-15","maio","5","2026240109700014","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.036.567/0001-34"],
    [14510,"4624.76","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: prevcom","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100119","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","48.307.647/0001-97"],
    [14511,"59186.37","27","pagamento do líquido do processo 202600001000020 - lote: 2026/1116\nnf 967 r$ 31416,52 (nf 69 produtora tubarão );\nnf 968 r$ 27769,85 (nf 71 produtora tubarão ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-07","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [14512,"201123.47","12","pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a\nrmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn\nologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura\nnça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","m5 seguranca ltda","2026","14","2026-05-07","maio","5","2026126101400003","2026","1261","agência brasil central - abc","14.534.490/0002-00"],
    [14513,"54039.13","3","repasse de recursos referente à 1a. parcela do programa dinheiro direto na escolar - proescola, para execução de manutenção e pequenos reparos das unidades jurisdicionadas.\n\ndespacho nº 4478/2026/seduc/spf-00417.\nrex 4995 (link sei 90503041)\nipof 2026240100365","secretaria de estado da educacao","2026","270","2026-05-20","maio","5","2026240127000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14514,"1608.88","3","pagamento do líquido da nf 305782 emitida em 03/05/2026, referente ao mês abril/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00). conforme boleto anexo.\nprocesso: 202500005017430\nipof: 2025400100319.\ngec","algar telecom s a","2026","7","2026-05-15","maio","5","2026400100700006","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","71.208.516/0001-74"],
    [14515,"33897.62","5","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200129","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [14516,"726.54","4","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000259","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14517,"11221.27","53","retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em\nunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á\nrea gestora da despesa.\n.\n...nf 124 170.019,17\n...ipof.....2025240101682\n...processo 202500006146424\n.\naurélio","engecom construtora eireli - me","2026","4","2026-05-14","maio","5","2026240100400001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [14518,"7000.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","thiarlen marinho da luz","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500139","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.568.621-**"],
    [14519,"308.74","19","pagamento da fema 12602542616200913. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140023/2026 referente ao gme no município de firminópolis (go). ipof 2026436100020. despacho 430. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858000000038087402502600254261620098135511000005","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","71","2026-05-26","maio","5","2026436107100001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14520,"452010.00","2","ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.","tudo comercio de veiculos ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026190100500006","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","14.234.954/0001-73"],
    [14521,"7271.50","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","maressa amaral xavier rodrigues","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100312","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.459.681-**"],
    [14522,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","bianca ferreira franco","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500757","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.493.471-**"],
    [14523,"2076.94","1","op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rpps-prevcom-emprgdor, competência, maio de 2026- agência-emater.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326200100259","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","48.307.647/0001-97"],
    [14524,"6470.10","6","recolhimento do iss da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14525,"13393.53","12","pagamento da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026436200500003","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","22.236.185/0002-51"],
    [14526,"132.50","1","pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal\nservico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos for\nam realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) se\nrvico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram\nrealizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidament\ne atestada","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026126100700012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.902.082/0001-58"],
    [14527,"14999.72","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27128537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3474.","manoel farias de sousa","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001056","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.768.171-**"],
    [14528,"56810.76","14","*ipof 2025170100135*\n.\npagamento do valor líquido da fatura nº 3000525541 referente à abril do\nexercício 2026 do contrato nº 015/2021.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades.\n.\ncontratação: contrato nº 015/2021\n.\n[mfo]\n.","saneamento de goias s a","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500012","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.616.929/0001-02"],
    [14529,"39380.55","6","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 19ª medição do contrato nº 91\n/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisã\no regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e rec\nuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestr\nutura e transportes - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/202\n6, pdf 2024436100024, processo sei 202600036005430, nf\n491, 492, 493, 494, 495, 496, 487, 488, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 489, 5\n22, 524, 514, 503, 507, 509, 511, 530, 513, 504, 505, 506, 508, 510, 512, 51\n5, 516, 517, 518, 519, 520 e 531.","strata engenharia ltda","2026","45","2026-05-15","maio","5","2026436104500004","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [14530,"33400.00","2","pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob\njeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei\nra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza\ndos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en\nsino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal\nabaixo:\n..\n- nf 000.002.237 data de emissão: 20/05/2026\n- referência: 167 unidades de jogos de mesas e cadeiras\n- valor total r$ 33.400,00\n- valor líquido r$ 33.400,00\n..\nempresa optante pelo simples nacional\ndados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7\n.","aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp","2026","190","2026-05-27","maio","5","2026240119000001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","41.770.193/0001-47"],
    [14531,"3579.05","25","pagamento de inss da empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda,contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 7/2026 seduc/gepi-16078 e despacho nº 776/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\n1.nf 36 r$ 11.705,73 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - goiânia - go\ninss: r$ 1.287,63\nissqn: r$ 585,29\nvalor líquido r$ 9.832,81\n\n***********************************\n2.nf 3 r$ 4.997,76- 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - itapirapuã- go\ninss: r$ 549,75\nissqn: r$ 249,89\nvalor líquido r$ 4.198,12\n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&\n3.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go\ninss: r$ 1.741,68\nissqn: r$ 805,18\nvalor líquido r$ 13.286,58\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\ndalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-05-14","maio","5","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14532,"1625.66","8","pagamento da retenção de inss proveniente ao termo aditivo contratação de em\npresa para execução do assentamento do piso porcelanato , com fornecimento d\na mão de obra, equip., materiais e serv. necessários (remoção e descarte dop\niso existente, preparação da base), com fornecimento do material e insumosap\nenas para impermeabilização e acabamentos, conforme condições, especificaçõe\ns técnicas e quantitativos estabelecidos neste documento, conforme nf 019 emitida em 06/04/2026 devidamente atestada pelo gestor","engenharia ltda-me","2026","14","2026-05-14","maio","5","2026126101400059","2026","1261","agência brasil central - abc","22.010.137/0001-60"],
    [14533,"115620.69","5","pagamento da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700013","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [14534,"4246.72","29","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\n\nnf - 623. valor irrf. r$ 26,67. referência 03/2026.\nnf - 624. valor irrf. r$ 227,12. referência 03/2026.\nnf - 625. valor irrf. r$ 196,81. referência 03/2026.\nnf - 626. valor irrf. r$ 3.503,71. referência 03/2026.\nnf - 627. valor irrf. r$ 292,41. referência 03/2026.","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","9","2026-05-05","maio","5","2026300100900001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","28.313.205/0001-46"],
    [14535,"6151.59","2","pagamento de nf n°27449322 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6440","antonio lino da conceicao","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001092","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.288.041-**"],
    [14536,"604.34","13","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040343800032605149","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14537,"13632.82","144","202300025107204 valdene alves matins, cpf  587.108.251-34[pago online na conta 2712.040.01576223-3] danos morais r$ 13.632,82.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-26","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [14538,"10385.45","18","líquido - contrato nº 010/2024 - competência 03/2026 - 3.3.90.30.06","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026440100700013","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","25.165.749/0001-10"],
    [14539,"125.32","13","pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026.\nnf 620 valor inss....r$......86,35.(total geral nf: 14.241,58).\nnf 621 valor inss....r$......38,97.(total geral nf:    354,31).\nprocesso: 202218037004607 \nipof: 2025400100211.\ngec","r p a construtora e servicos terceirizados eireli","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026400100700084","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","28.313.205/0001-46"],
    [14540,"1293629.63","10","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nlíquido:\tr$ 441.936,68\n......\t\nnota fiscal:  41  –  jataí\t\ndata de emissão:\t27/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.172.448,27\nlíquido:\tr$ 556.631,54\n......\t\nnota fiscal:  37  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 621.502,35\nlíquido:\tr$ 295.061,41\n......\t\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2024240100357","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-05","maio","5","2026240102700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14541,"36.18","133","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\npagamento do liquido da nota fiscal nº 122884 r$36,18 - sei 89542576\n.\nempresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda\ncnpj: 17.095.184/0001-13\n.\ndados bancários: \n.\nbanco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-05","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14542,"81523.80","4","pdf: 2025160100216 - processo: 202500005025692\npagamento referente a contratação de serviço de locação de \nveículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de \nsegurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio flex), \nsem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2\nconforme dados á saber:\n- fatura: 350081528, emissão: 04/05/2026, atestado: 06/05/2026, \nreferente: 04/2026, valor: r$ 81.523,80 - líquido","cs brasil frotas s a","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700171","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","27.595.780/0001-16"],
    [14543,"195.44","16","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços eireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cível, comarca de taguatinga,\nprocesso n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco santander - 033\nagência: 3846\nconta corrente: 01000603-9\ntitular: aline vieira silva\ncpf: 018.477.891-37\nchave pix: cpf 018.477.891-37\nvalor: r$ 195,44\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14544,"368.78","4","despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).\n* * nota fiscal 467 liq - ref. o valor líquido reajuste no mês de abril/2026 - referente ao posto de telefonista","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600027","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [14545,"34.49","189","art nº 1020260153380, vinculada a fiscalização dos serviços de execução das obras do complexo panamá /goiatuba, compreendendo restauração das rodovias go-210, go-515 e go-320 (50,73 km), e implantaçãoda pista dos romeiros (16,73 km), conforme processo sei nº 202600036006248; despacho nº 2401/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14546,"110.00","1","pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem, do período de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026180101400038","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [14547,"7812.98","5","pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de abril/2026, da \nunidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, \ncentro. pdf nº 2023180100096. lvc","lucrecia goncalves","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500056","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.362.871-**"],
    [14548,"1237.22","8","pagamento do liquido da nf 00033630 de 07/05/2026 (90367766), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e\nramais ip, competência: abril/2026.","operadora jrc telecomunicacoes ltda","2026","6","2026-05-21","maio","5","2026330100600002","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.597.360/0001-02"],
    [14549,"19594.21","3","concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.\n.\n.\npagamento do liquido parcial  da nota fiscal nº 216. sei - 90040211\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [14550,"26471.02","4","pdf:2024290100238\n355-03/26 ir....................5.721,89\n356-03/26 ir...................20.749,13","oi s a - em recuperacao judicial","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700096","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","76.535.764/0001-43"],
    [14551,"1473.97","3","pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nipof-2026240100122\n.\nfatura....abril/2026\nvalor parte : 1.473,97\n.\nbanco para crédito: 104 - caixa econômica federal\nagência para crédito: 00646 - abadiania\nconta para crédito: 06000000258\n.\nweyder","servi o autonomo de agua e esgoto","2026","39","2026-05-07","maio","5","2026240103900016","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.836.603/0001-96"],
    [14552,"111.89","3","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento irrf fatura ft00067396.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [14553,"11309.40","62","pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente aos honorários de dr. bruno de melo carvalho (sei nº 202611129003772).\n\nvalor da guia de i.r. ................. r$ 11.309,40\n\n                          crg","goias previdencia - goiasprev","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026186201100001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","11.991.625/0001-89"],
    [14554,"447.70","5","contrato nº 32/2025/dgpc (sei nº 79593905), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 4ºdp-goiânia. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 132","caeli solucoes em engenharia ltda","2026","30","2026-05-29","maio","5","2025290403000006","2025","2904","polícia civil","46.860.452/0001-44"],
    [14555,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 409 município goianira deputado julio pina beneficario: associação do desenvolvimento social do centro oeste - adesco objeto da emenda custeio - contratação de 4 (quatro) oficinas sobre: direitos e deveres do cidadão brasileiro, prevenção e combate à exploração e à violência sexual infantil, coscientização e combate ao racismo e prevenção e combate ao suicídio. modalidade: termo de fomento nº 176/2026\nepi 409 tf 176 maio","associacao do desenvolvimento social do centro oeste - adesco","2026","15","2026-05-19","maio","5","2026190101500141","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","54.097.151/0001-39"],
    [14556,"2993.90","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.\n\nbolsa estágio sead","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026210100600082","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [14557,"66159.38","1","este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026336200300009","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","18.867.930/0001-02"],
    [14558,"6252.60","3","pagamento de inss da 10ª medição do contrato 72/2025, referente a empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202500036012730, nf nº 52 inss.","enenge engenharia ltda","2026","35","2026-05-14","maio","5","2026436103500005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.527.227/0001-39"],
    [14559,"141290.76","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de maio/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 29/05/2026.\nconta contábil nº 283.160-0.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-29","maio","5","2026170203100004","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14560,"7516.80","49","terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.\n\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n139-irrf \t3.3.90.39.05 \t20/05/2026 \t20/05/2026 \t7.516,80 \t7.516,80 \n\ntotal a pagar: \t7.516,80","shownews - comunicacao e producoes ltda","2026","28","2026-05-25","maio","5","2026420102800004","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","07.685.980/0001-52"],
    [14561,"4695.10","7",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700311","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14562,"15734.91","1","piso enfermagem ? portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. processo 202600010038630. abr/26.................r$ 15.734,91","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700095","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0002-87"],
    [14563,"381746.37","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100134","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14564,"85888.82","9","contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 385 - abril/2026.","tress transportes e servicos ltda","2026","6","2026-05-22","maio","5","2026326200600020","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","19.173.331/0001-51"],
    [14565,"50307.30","12","pagamento a favor da empresa interativa facilities ltdaao 1º termo aditivo a\no contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza\n, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod\ne obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) eac\nréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição dedesp\nesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centrode con\nvenções de goiânia,no mês de março de 2026, o valor de r$63.519,33,sendo\ndeduzido de inss o valor de r$6.987,13, irrf no valor de r$3.048,93, iss no\nvalor de r$3.175,97, restando líquido o valor de r$50.307,30, conforme nfs-\ne nº 6111. ipof nº 2025426100260.","interativa facilities ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026426100600003","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","05.058.935/0001-42"],
    [14566,"0.00","1","emenda parlamentar impositiva número 551.6 município aparecida de goiânia/go deputado cairo salim beneficiario:  clube esportivo do fora de estrada em goiás cefego objeto da emenda -custeio de estrutura e serviços especializados para realização das etapas do campeonato goiano de automobilismo 2026, com início previsto em 28/05/2026. modalidade: termo de fomento nº 188/2026,.\nepi 551.6 tf 188 mai","cefego - clube esportivo do fora de estrada em goias","2026","15","2026-05-25","maio","5","2026190101500145","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","08.635.827/0001-83"],
    [14567,"2198.16","1","processo: 202600010003335 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (85027685). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (85948222), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnf: 111833\n.\nvl:2.198,16\n.\ndare:12100002615201162","ello distribuicao ltda","2026","90","2026-05-14","maio","5","2026285009000023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","14.115.388/0001-80"],
    [14568,"1076.48","24","apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129002818.\n\nvalor..............r$ 1.076,48.\n\naco","fundo financeiro do rpps","2026","22","2026-05-05","maio","5","2026188002200003","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [14569,"1112.59","26","\"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defens\noria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução t\necnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de\ncâmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares sel\necionadas, pertencentes a rede pública de educação-go\npdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.\"\n.\nnota fiscal:  82262  –  bonfinopolis\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t31/12/1905\nvalor total da nota:  \tr$ 2.192,58\nissqn:\tr$ 70,68\n\nobs: a alíquota de bonfinópolis alterou para 3%, portanto o valor excedente recolhido para esse imposto será encaminhado posteriormente para o credor.\n.\nnota fiscal:  82265  –  cidade ocidental\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t02/06/1919\nvalor total da nota:  \tr$ 7.093,02\nissqn:\tr$ 141,86\n......\t\nnota fiscal:  82272  –  santo antonio \t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\nnota fiscal:  82273  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t03/05/1940\nvalor total da nota:  \tr$ 14.734,17\nissqn:\tr$ 736,71\n......\t\nnota fiscal:  82277  –  aguas lindas\t\ndata de emissão:\t01/04/2026\nreferência: \tmar/26\natesto: \t20/06/1904\nvalor total da nota:  \tr$ 1.633,48\nissqn:\tr$ 81,67\n......\t\n\n......","cuiaba comercio de alarmes ltda-me","2026","59","2026-05-05","maio","5","2026240105900001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.688.271/0001-35"],
    [14570,"472611.51","1","pagamento referente a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial,\noriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência.\n.\nnota fiscal nº 1200 - r$ 472.611,51\nemissão: 28.04.2026\nateste: 30.04.2026\n>> liquido: r$ 472.611,51\n.\nprocesso 202500006110960\n.\nsandra","comercio e servicos lev ltda","2026","41","2026-05-07","maio","5","2026240104100009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","30.148.905/0001-74"],
    [14571,"7646.03","1","pagamento de nfs n°27103510 e 27339687 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.","evandro cezar teixeira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000900","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.858.409-**"],
    [14572,"13910.80","4",".\nprocesso 202500010086740 - hls.\n.\nfornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.\n.\nnf 4398  ...................... r$ 13.910,80.\n.","jr aguas eireli","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000120","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","97.546.623/0001-04"],
    [14573,"0.00","4","retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. \nnf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição \ninss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) \nissqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)\ni.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) \nvalor líquido r$ 72.651,55\n.\nconforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006125702\npdf: 2025240100649\t\ncno: -\ncodigo de pgto: 26\n.\nisabel","funcional construcoes ltda","2026","85","2026-05-12","maio","5","2025240108500049","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","31.822.605/0001-91"],
    [14574,"12529.57","4","pagamento parcial da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de abril/26, conforme fatura 1000680130635 emitida em 04/05/2026 devidamente atestada","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026126101400009","2026","1261","agência brasil central - abc","01.543.032/0001-04"],
    [14575,"84500.13","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","251","2026-05-27","maio","5","2026240125100108","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14576,"28.33","4","recolhimento imposto de renda (dare sei 90193538) - etanol - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026. nota fiscal eletrônica de serviços e fatura nº\n972990, emitida em 06.05.2026 - sei 90026295. atestado nº 336/2026 - sei 900\n77386.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000077","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","25.165.749/0001-10"],
    [14577,"2356.20","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, referente: jetons. \n........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","ronan abreu reis","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026409300500016","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.204.011-**"],
    [14578,"4956.20","1",".\nordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por danilo correa de oliveira, cpf 033.211.211-07, filho do ex-servidor dario correa, falecido em 18/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.\n.\nejs\n.","danilo correa de oliveira","2026","54","2026-05-22","maio","5","2026170105400060","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","***.211.211-**"],
    [14579,"18731.19","8","contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços\nde engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 150 conforme segue:\n.\nr$ 1.248.746,12 bruto\nr$ 14.984,95 irrf\nr$ 41.208,62 inss\nr$ 18.731,19 issqn\nr$ 1.173.821,36 líquido","primecon construtora ltda - epp","2026","13","2026-05-13","maio","5","2026290401300002","2026","2904","polícia civil","07.945.776/0001-23"],
    [14580,"515906.41","3","pagamento da nota fiscal nº 983 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 31/01/2026 a 13/03/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767). relatório 1454/2026/cooinsp. 202600031002785.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2025436201800090","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14581,"5207.08","4","pagamento do valor total da fatura n° 350091164, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de abril/2026.\npdf 2024430100273.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026430100600021","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","27.595.780/0001-16"],
    [14582,"2918.21","22","refere-se ao pagamento do irrf:\n202600025039176 nfag 342 r$ 43,2 (jornal o canedense nfvc 76 r$ )\n202600025039176 nfag 345 r$ 36 (site informativo cidades nfvc 654 r$ )\n202600025039176 nfag 346 r$ 43,2 (site jornal universo online nfvc 180 r$\n)\n202600025039176 nfag 344 r$ 36 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nf\nvc 11 r$ )\n202600025039176 nfag 347 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ )\n202600025039176 nfag 348 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1318 r$ )\n202600025039176 nfag 349 r$ 43,2 (site aparecida noticias nfvc 53 r$ )\n202600025039176 nfag 350 r$ 36 (blog diante do fato nfvc 167 r$ )\n202600025039176 nfag 351 r$ 36 (site jornal populacional nfvc 55 r$ )\n202600025039176 nfag 355 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ )\n202600025039176 nfag 352 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 343 r$ )\n202600025039176 nfag 353 r$ 28,8 (cinco de junho - publicidade, comunicação\ne marketing nfvc 12 r$ )\n202600025039176 nfag 370 r$ 28,8 (programa na marca do penalty nfvc 121 r$\n)\n202600025039176 nfag 369 r$ 28,8 (site catalao news nfvc 163 r$)\n202600025039176 nfag 368 r$ 216 (tv gazeta nfvc 7 r$ )\n202600025039176 nfag 367 r$ 43,2 (programa coração de pescador nfvc 1494 r\n$ )\n202600025039176 nfag 365 r$ 144 (tv sucesso band goias nfvc 595 r$ )\n202600025039176 nfag 364 r$ 32,4 (site folha de jaraguá.com nfvc 416 r$ )\n202600025039176 nfag 363 r$ 43,2 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ 230,4)\n202600025039176 nfag 362 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ 384)\n202600025039176 nfag 361 r$ 109,3 (jornal daqui nfvc 5079 r$ 582,91)\n202600025039176 nfag 360 r$ 36 (blog de olho na cidade nfvc 673 r$ )\n202600025039176 nfag 359 r$ 72 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ 384)\n202600025039176 nfag 358 r$ 28,8 (site class news nfvc 9 r$ )\n202600025039176 nfag 357 r$ 36 (site goianiaurgente.com nfvc 110 r$ )\n202600025039176 nfag 356 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7504 r$ )\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-12","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14583,"335286.88","4","pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras,\nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, \nemitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","33","2026-05-12","maio","5","2026406203300001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [14584,"60532.80","2","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valro total da nota fiscal\nreferente aquisição de licenças de softwares da google (google workspace\neducation plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de edu\ncação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração pa\nra gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 2026000060377\n50, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 00001657  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados - 13/04/2026\n- valor total r$ 111.000,00\n** irrf r$ 5.328,00\n..\n- nf 00001658  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: capacitacao profissional - 24/04/2026\n- valor total r$ 400.000,00\n** irrf r$ 19.200,00\n..\n- nf 00001659  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: servicos tecnicos especializados - 30/04/2026\n- valor total r$ 10.100,00\n** irrf r$ 484,00\n..\n- nf 00001660  data de emissão: 06/05/2026\n- referência: licenca para uso de software - 30/04/2026\n- valor total r$ 740.000,00\n** irrf r$ 35.520,00\n..","calriz sistemas ltda","2026","59","2026-05-25","maio","5","2026240105900006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","22.034.087/0001-50"],
    [14585,"517.50","22",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \nsolicitação nº 163/26 alexandre freitas da silva....... 115,00 \nsolicitação n° 154/26 marcos antonio braz cristino......345,00 \nsolicitação nº 161/26 alexandre freitas da silva........ 57,50\n.\ntotal...................................................517,50\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-12","maio","5","2026170105500026","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14586,"2816.18","21","ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501\npagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato \nnº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento \nde pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria \npara as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do \nserviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, \npor um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 3528, emissão: 13/05/2026, \natestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.416,79 - líquido\n- nota fiscal: 3530, emissão: 14/05/2026, \natestado: 14/05/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido\nvalor total liquido: r$ 2.816,18","lider taxi aereo s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026160100700076","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","17.162.579/0001-91"],
    [14587,"500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85456049) ***3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 500,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n**************************************************************************\nrestituição freap pm/3, 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100116","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14588,"2796.81","13","valor para pagamento de despesa com o líquido parcial da contratação de \nserviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as especificações constantes no termo de referência e minuta contratual. declaração (daof) 0169/3261/2026 e ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho \nnº 172/2026-gt de 29/04/2026, referente a nota fiscal nº 1481 emitidas em: 02/03/2026, pelos serviços prestados no mês de fevereiro de 2026, e atestadas pelo gestor em:/02/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) \nvalor bruto..........................................r$ 58.266,84\nbase de cálculo......................................r$ 58.266,84\nretenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.796,81\nvalor total líquido:.................................r$ 55.470,03.","sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100040","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","18.182.577/0001-27"],
    [14589,"47.31","4","recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 47,31 (quarenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal nº 55.262 (sei 89776888). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.","bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda","2026","13","2026-05-11","maio","5","2026295301300017","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","13.143.803/0001-47"],
    [14590,"39475.83","3","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n\t\n.\n\t\nnota fiscal:  40  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t23/04/2026\nreferência: \tmarço de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 1.003.026,32\nlíquido aditivo:\tr$ 39.475,83\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076962\npdf  2025240100740","terraco servicos e assessoria ltda","2026","27","2026-05-05","maio","5","2026240102700010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [14591,"1169907.98","7","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.\n.............................\nproc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termode colaboração, ref. a maio 2026.fundo rescissorio sol. pag.89164762. \n.\nvalor pago...............r$ 1.169.907,98.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - hugo (89164762)","sociedade benef israelitabras hospital albert einstein","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000079","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","60.765.823/0001-30"],
    [14592,"16287.00","95","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf292 296.127,29\n.\n...processo 202500006131258\n...ipof.....2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-14","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14593,"22026.71","12","pdf: 2025290600121\n.\nnome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda\nobjeto: alimentação de custodiados. irrf.\n.\nnf................ref.................valor\n23(ir)............04/26...........22.026,71\n.\nrmb","fx servico de alimentacao ltda","2026","23","2026-05-15","maio","5","2026290602300039","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","20.305.370/0001-44"],
    [14594,"3139.38","1","pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - maio/2026","fundo previdenciario","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026120100200010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","39.374.330/0001-82"],
    [14595,"14994.24","1","pagamento liquido nf 27173301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3886","pedro da silva souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000204","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.676.245-**"],
    [14596,"55.60","26","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de abril de 2026.\n.\nação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000692605130.\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026290600100143","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14597,"523.07","11","recolhimento do iss da nota fiscal nº 313 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 109/2025 (id. 87541611). relatório nº 1293/2026/cooinsp. 202600031002359.\n-------------------------------------------------------------------------------------\ndados bancários:\nbanco: cef\nag: 3438\nc/c: 5752282817\ncnpj:01.123.678/0001-24\nprefeitura - municipio de nova veneza","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026436201700043","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14598,"10784.88","4","ordem de pagamento para quitar despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081,.\n\nnf - 10907. valor irrf. referência 04/2026.","prime distribuicao ltda","2026","39","2026-05-11","maio","5","2026300103900004","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","45.071.356/0001-54"],
    [14599,"309.01","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nfes.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026316100500036","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14600,"47470.37","10","ipof 2026290100215 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. \n01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37\nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100223","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14601,"3954.20","2","destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj\n: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 3.954,20 (três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). conforme autorização contida no despacho nº 2668 (sei 90728882) e valor relacionado no ofício nº 28475 (sei 90686398), datado de 20/05/2026. pdf nº 2026295300023.","fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias","2026","2","2026-05-25","maio","5","2026295300200024","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","14.786.724/0001-17"],
    [14602,"2.96","10","pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1237 e ipof 2024215300167. (issqn) \n. \nvalor da ordem de pagamento ............. r$ 2,96. \n. \nprocesso de pagamento nº 202200017011688. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","ar rp certificacao digital ltda","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900017","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","21.308.480/0001-22"],
    [14603,"79.90","5","contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.","iub telecom ltda","2026","5","2026-05-26","maio","5","2026409100500078","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.875.744/0001-07"],
    [14604,"10903.08","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","julio sasse neto","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100303","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.023.671-**"],
    [14605,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","nathalia souza alves","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500671","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.559.931-**"],
    [14606,"5200.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose antonio tietzmann e silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500013","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.578.401-**"],
    [14607,"1712.24","79","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14608,"44217.35","10","adic. variáveis - pessoal civil – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2383/2026/agehab/gagp (90676779), despacho nº 2475/2026/agehab/grsg (90741590). sei 202600031004248/202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026436200100148","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14609,"1333.72","11","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 199 a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - janeiro/2026, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926) e errata (86332929)  e relatório 763/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001487.\n--------------------------------------------------------------------------------------------dados bancários:\nbanco: cef \nag: 4652\nc/c: 575221044-1\nprefeitura são miguel do passa quatro-go","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-22","maio","5","2026436201700006","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14610,"255.55","1","trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.\nnota fiscal nº 20543 de 19/05/2026 ref. 17/04 a 06/05/2026\nprocesso nº 202300029005635         ipof 2024186300153\nvalor selecionado r$ 255,55","aviso urgente tecnologia e informacao ltda","2026","15","2026-05-28","maio","5","2026186301500007","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","14.774.075/0001-34"],
    [14611,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","rone rosa martins","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500454","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.471.021-**"],
    [14612,"5915.60","5","despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos  (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). \nnota:\n138693\t3.3.90.37.05\t20/05/2026\t20/05/2026\t5.915,60\t5.915,60","rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao","2026","8","2026-05-29","maio","5","2026409300800007","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.381.902/0001-25"],
    [14613,"1041.65","2","locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.\nirrf alug maio 26","attivus negocios imobiliarios ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100073","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","46.288.071/0001-32"],
    [14614,"49697.44","2","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.consignação empestimo (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400182","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14615,"14283.33","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026330100600021","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14616,"31.50","2",".\n*ipof 2026170100174*\n.\nrecolhimento de irrf da nf 953696 através do boleto ref. abril de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb.\n.\nvigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.\n.\n[mfo]\n.","servico federal de processamento de dados - serpro","2026","55","2026-05-20","maio","5","2026170105500285","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","33.683.111/0002-80"],
    [14617,"44164.67","4","pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de abril/2026.\n.\nvalor da ordem de pagamento .............. r$ 44.164,67.\n.\nipof: 2025215300208.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção","fundo estadual do meio ambiente","2026","53","2026-05-20","maio","5","2026215305300001","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.037.124/0001-04"],
    [14618,"0.00","3","pagamento de taxa bancária, vinculada a carta de crédito internacional, referente à aquisição de 46 (quarenta e seis) equipamentos autônomos de proteção respiratória, a serem utilizadas pelos militares do cbmgo. conforme ata de registro de preço – arp nº 079/2024 – senasp, do processo administrativo nº 2025.0001.1024.525, e documentos digital em anexo originados via processo do banco do brasil (site) nº 20260225000000306. no valor total de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). pdf nº 2025290300144.","3m do brasil ltda","2026","34","2026-05-07","maio","5","2025290303400003","2025","2903","corpo de bombeiros militar","45.985.371/0001-08"],
    [14619,"8760.98","4","pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re\nferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local\nizado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of\nfice. mês abril/2026.","home gyn imoveis ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026430100600015","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","29.045.831/0001-61"],
    [14620,"19478.83","3","portaria 10.146/26\n.\nprocesso: 202400010023227 - ebd\n.\nprimeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 .\n.\nipof:2025285002305  requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasus\n.\nrecurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146\n/26\n.\nreferência: abril/26\n.\ninmceb/integrasabr26.....19.478,83 \n.\ntotal a pagar:\t19.478,83","instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb","2026","37","2026-05-08","maio","5","2026285003700014","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.029.180/0001-05"],
    [14621,"3285.30","1","pagamento referente á nota fiscal nº27039279 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5920.","antonia taynara ferreira maximo","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101227","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.697.123-**"],
    [14622,"13175.73","30","retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2188, 2189, 2192, 2197, 2198, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2222 e 2223, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500127","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14623,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 1021.17 município trindade/go deputado amilton filho beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda -aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 210/2026\nepi 1021.17 tf210mai","associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500163","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","10.686.501/0001-27"],
    [14624,"126.90","1","contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)\n** referência: maio/2026\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026140100300025","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14625,"43692.19","13","pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de abril/2026. conforme planilhas - sei 90041205 e 90041209.","g9 facilities ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000102","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","11.404.230/0001-32"],
    [14626,"178020.15","8",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-27","maio","5","2026240108100132","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14627,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100028","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14628,"5827.43","20","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 977 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância estendida (mês 06 a 09) de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/10/25 a 27/02/26, conforme contrato n°19/24 (87177286) e relatório nº 1143/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031002052. - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400051","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14629,"150000.00","1","processo sei nº 202600005010142 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 769 \nmunicípio aloandia \ndeputado lincoln tejota \nobjeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde aloândia \n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.\npagamento conforme parecer 469 (88969941), despacho 1950 (89326959),despacho 580 (89400061), despacho 1154 (89527925) e portaria numeração automática 1332 (90652246).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de aloandia","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300168","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.232.665/0001-47"],
    [14630,"37687.10","4","valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa, 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. \npagamento líquido de faturas agrupadas nº 1000680092327/0020701, emitida em 04/05/2026, ref.mês de abril/2026, vencimento em 30/05/2026, despacho nº 47/2026-nugc, 12/05/2026, atestada pela gestora em: 12/05/2026, através da discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total da fatura..............r$ 38.131,02  \nbase de cálculo irrf...............r$ 36.904,96 \nretenção de irrf...................r$    443,92\nvalor líquido......................r$ 37.687,10.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100013","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.543.032/0001-04"],
    [14631,"89.60","12","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524091, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf - valor total da fatura...............r$ 2.051,00\nbase de cálculo irrf................................r$ 1.866,86\nretenção de irrf....................................r$    89,60\nvalor líquido.......................................r$ 1.961,40.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [14632,"126.88","3","ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, .\n\nboleto correios nº 495791. valor liquido. referência 04/2026.","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600020","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","34.028.316/0013-47"],
    [14633,"2.84","6","pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene\nfícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2858\n152. pdf: 2025150100054","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600033","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","25.165.749/0001-10"],
    [14634,"15.29","2","recolhimento de irrf referente à fatura nº 2189425 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460.\n.\n[mfo]","companhia hidroeletrica sao patricio - chesp","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026170105500194","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.377.555/0001-10"],
    [14635,"1200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","maira machado giraldin","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500682","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.830.161-**"],
    [14636,"460.00","2",".\npagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: \n.\nsolicitação nº 194/26 clayton honostorio bastos.............115,00 \nsolicitação n° 195/26 rodrigo da silva xavier...............345,00 \n.\ntotal.......................................................460,00\n.\nadl","secretaria de estado da economia","2026","55","2026-05-26","maio","5","2026170105500281","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14637,"1447.07","11","manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral). nf n.° 699200 iss 03/26.","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800014","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","03.817.702/0001-50"],
    [14638,"0.00","66","sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.\n\n sei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.","crea-go","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026436200500047","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.619.022/0001-05"],
    [14639,"1656.89","2","concorrência nº 2/2024-2° termo aditivo de valor ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. ipof 2026255000008.\n.\n.\npagamento parcial do iss  nota fiscal nº 216. sei - 90040211\n.\n.","marsou engenharia ltda","2026","18","2026-05-12","maio","5","2026255001800004","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","01.278.335/0001-39"],
    [14640,"50290.04","15","202100025110861 refere-se ao pagamento do iss:  nf 17 ref 04/2026  r$ 50.290,04.","valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a","2026","24","2026-05-26","maio","5","2026296102400005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","33.113.309/0001-47"],
    [14641,"300000.00","1","processo sei nº 202600005002184 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 803 \nmunicípio cavalcante \ndeputado talles barreto \nobjeto da emenda custeio\n.\npagamento conforme parecer 55 (86582014), parecer 140 (86754917), despacho 751 (86967474), despacho 175 (87234851) e despacho 824 (88066805).\n.\nvalor: r$ 300.000,00\n.","fundo municipal de saude de cavalcante","2026","183","2026-05-20","maio","5","2026285018300099","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.271.704/0001-15"],
    [14642,"4292.69","5","pagamento do líquido da nf.972983 referente a abastecimento de gasolina no mês de abril de 2026.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026130100600017","2026","1301","gabinete do vice-governador","25.165.749/0001-10"],
    [14643,"54.00","7","pagamento do issqn da nf 38 referente a estacionamento no mês de abril de 2026.","de paula estacionamento ltda-me","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026130100600004","2026","1301","gabinete do vice-governador","29.895.310/0001-01"],
    [14644,"24258.61","7","pagamento da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-05","maio","5","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [14645,"4000.00","2","despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda).\nnota:\n1060\t3.3.90.30.35\t25/05/2026\t25/05/2026\t4.000,00\t4.000,00","excel comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-29","maio","5","2026409301000268","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","37.301.317/0001-78"],
    [14646,"19303.00","1","cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002495","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000165","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14647,"114015.25","1","remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2319/2026/agehab/gagp (90475267) e despacho nº 2410/2026/agehab/grsg (90552065). sei 202300031002513/202500031011827.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100154","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.360.305/0001-04"],
    [14648,"8308.47","3","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.descontos fes (regime proprio).","universidade estadual de goias - ueg","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026406200700030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14649,"170000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 592 município santo antonio da barra deputado ricardo quirino beneficiario: município de santo antonio da barra ? go objeto da emenda -iluminação do estádio serra negra dos leões em santo antônio da barra -goiás modalidade: convênio nº 115/2026\nepi 592 con 115maio","prefeitura municipal de santo antonio da barra","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026190101400030","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","37.275.823/0001-30"],
    [14650,"14452.90","7","pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 0 1 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................. r$14.452,90.\n.\nprocesso de pagamento nº 202500017012571.\n.\nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-26","maio","5","2026215306100011","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [14651,"44744.00","8","202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 44.744,00.","andisa administracao e participacoes ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000070","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","01.979.606/0001-83"],
    [14652,"3732.48","7","processo: 202300010031859 - ebd\n.\n2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. \n.\n.\nemissão: 04/05/2026\n.\nnota fiscal: 102/abril/26....3.732,48 \n.\ntotal a pagar:\t3.732,48","l m de souza instrumentos hospitalares","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700025","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","35.762.312/0001-17"],
    [14653,"2651.75","8","retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023.\nnf 170 r$ 220.978,84 – 22ª medição \ninss: r$ 6.302,98 (57.299,81*11%) \nissqn: r$ 11.048,94 (220.978,84*5%)\ni.r. r$ 2.651,75 (220.978,84*1,2%) \nvalor líquido r$ 200.975,17\n.\nconforme despacho nº 2145/2026/seduc/coordastec-16768\n.\nprocesso: 202400006005483\npdf: 2025240102200 e 2026240101423\ncno: 90.018.35672/77\ncod. pgto: 26\n.\nisabel","rcp construtora ltda","2026","31","2026-05-18","maio","5","2026240103100010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","17.814.552/0001-36"],
    [14654,"65.31","1","pagamento do líquido da nf 4460650, emitida em 18/05/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente a 9 dias do mês de março/2026, no valor de r$ 65,31 (valor total da nf r$ 217,70).\nprocesso: 202500005000591 ipof: 2025400100151. gcsb.\nobs: efetuar ted sem cobrança de taxa, conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47","claro s a","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026400100700162","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","40.432.544/0001-47"],
    [14655,"10285.21","4","licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).\n.\nreferência: abril de 2026\n.\nsei (89902417)","condominio do edificio parthenon center","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026250100600059","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","24.850.489/0001-59"],
    [14656,"2903.87","68","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: itau; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14657,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.13 município vianopolis deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: projeto crescer de vianopolis objeto da emenda - construção de banheiros e vestiários, bem como à adequação de acessibilidade aos mesmos para atendimento ao campo de futebol. modalidade: termo de fomento nº 213/2026\nepi 710.13 tf213 mai","projeto crescer de vianopolis","2026","17","2026-05-27","maio","5","2026190101700038","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","51.881.189/0001-00"],
    [14658,"0.00","15","pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz)\n, gestão de dispositivos móveis (mdm) e opções de aparelhos em comodato, no\nmês de abril/2026, conforme fatura 170498013 sei 89372207, boleto 1704980130\n26 df retificado sei 90066922, fatura 170497631 go sei 89372144, boleto 1704\n97631026 go retificado sei 90066816. atestado nº 72/2026 - sei 90068000.\ncodigo de barra:84840000000426101622026052717049801300016133","claro s a","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000108","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","40.432.544/0001-47"],
    [14659,"2426.52","6","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 181.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [14660,"5.00","1","issqn retido na fonte competência 04-2026 ref nf 4181.","j camara e irmaos s a","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026409100900017","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","01.536.754/0001-23"],
    [14661,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 660.4 município estrela do norte deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de parquinho infantil para as escolas: escola municipal josé costa lima e escola municipal infantil dona jovelina conceição de mattos para educação do município de estrela do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2050/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 212/2026 assinado e publicado.","prefeitura mnicipal de estrela do norte","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800205","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.800.465/0001-90"],
    [14662,"11966.18","4","pagamento do inss da nf 235,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [14663,"90440.00","32","pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1136\nnf 44559 r$ 8655,3 (nf 58 policor ).","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","9","2026-05-14","maio","5","2026120100900010","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","37.363.371/0001-48"],
    [14664,"60.93","4","retenção do irpj da fatura 2026046362345, referente a\nmaio/2026, de fornecimento de energia elétrica, para\nuso exclusivo a unidade consumidora n° 3.784.408.012-10\nde fornecimento de energia elétrica para o vv. aparecida\nshopping, localizada na rua tanner de melo, q.17,l.1, s/n\n, - esq. com av. independência - setor serra dourada -\naparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500023","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [14665,"2766.31","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700118","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14666,"1550.00","2","pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo  do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go,  para o exercício financeiro de 2026. \n.\nnfe. 046 - r$ 1.550,00","fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026305200600130","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","37.879.913/0001-30"],
    [14667,"9479.58","12","pagamento do liquido da nf 2357,\ncontratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.","ghs industria e servicos ltda","2026","13","2026-05-26","maio","5","2026260101300001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.797.423/0001-47"],
    [14668,"842.36","5","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000261","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14669,"19.80","11","pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 16 (90264261), para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 262 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$19,80.\n.\nprocesso de pagamento 202600017005453.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600057","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","01.819.149/0001-60"],
    [14670,"8867.88","7","pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções\nltda,referente ao recibo do mês de abril/2026 de locação do\nimóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b\n- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de\n405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt,\npelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a\n02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrn","maragato-indus comer e costr ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500118","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","36.871.945/0001-26"],
    [14671,"3232.84","16","ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares.\n\nnf - 4608. valor issqn. referência 04/2026.","esplanada servicos terceirizados ltda","2026","6","2026-05-05","maio","5","2026300100600011","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.099.686/0001-82"],
    [14672,"5791.53","6","u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.\n\n***************************************************************************\npagamento issqn nota fiscal 25.","orp comercio e construcoes ltda","2026","20","2026-05-11","maio","5","2025290202000003","2025","2902","polícia militar","56.123.914/0001-02"],
    [14673,"5048.75","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n\nprevcom empregado.","plano goias seguro","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100099","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","48.307.647/0001-97"],
    [14674,"85440.00","1","aquisição de lousas e quadros para atendimento das demandas de toda a ueg, conforme atestado nº 51/2026 - sei 90417666 e solipa - sei 90418529.","lousart ind. e com. de materiais pedagogicos ltda","2026","31","2026-05-20","maio","5","2026406203100003","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.997.775/0001-46"],
    [14675,"9142.41","2","pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pirineus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de 13/03/2026 a 31/03/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 13342 e ipof 2026215300012.(líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento......... r$ 9.142,41.\n.\nprocesso de pagamento nº 202600017004256.\n.\nplano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","17","2026-05-08","maio","5","2026215301700046","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14676,"188.05","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100207","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14677,"7444.52","1","pagamento referente ás notas fiscais nº27173967; nº27258334; e nº27345207    - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772.","edson teles de souza","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000674","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.625.651-**"],
    [14678,"690.00","1","solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em santo antônio do descoberto- processo nº 202618037005034.","wilson rocha baleeiro junior","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026319000500237","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.163.061-**"],
    [14679,"2625.00","1",".\npagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lança\ndo na folha de pagamento de pessoal da ses/go.\n.\nref. maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500335","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14680,"1328.21","1",".\nproc. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.\n.\npregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976  serviços. \n.\n393/abril/2026 lacen\t.............................r$  1.328,21  \n.","cerrado solucoes producoes e servicos ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000217","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","53.200.931/0001-08"],
    [14681,"835.50","11","valor que se paga o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 114 -mês de março/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600017","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [14682,"83.64","2","u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis.\n\n***************************************************************************\nirrf nota fiscal 881.\ndare nº 12100002617300117","gesner comercial ltda","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026290200800003","2026","2902","polícia militar","55.216.226/0001-16"],
    [14683,"4956.20","1","auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) olga de jesus gonçalves de souza brito (cpf: 303.086.231-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) caetana queiroz gonçalves (cpf:  069.722.501-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6174/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","olga de jesus goncalves de souza brito","2026","246","2026-05-22","maio","5","2026240124600141","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.086.231-**"],
    [14684,"392.00","2","despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).\n* * nota fiscal 17849 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","editora diario do estado eireli - me","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026140100600046","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","24.946.442/0001-93"],
    [14685,"86822.40","8","pagamento do líquido da nf 260, emitida em 07/05/2026, referente a licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados,  relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 86.822,40 (valor total da nf r$ 91.200,00).\nprocesso: 202400005045637 \nipof: 2024400100226.\ngec","gsc tool consultoria empresarial ltda","2026","21","2026-05-18","maio","5","2026400102100003","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","30.430.146/0001-38"],
    [14686,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","juliana carneiro vieira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500497","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.547.381-**"],
    [14687,"762.60","22","cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002842","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000058","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14688,"2648.67","8","ipof 2023170100314\n.\n- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo.\n.\n- abril/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67\n.\ndvs\n.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","55","2026-05-07","maio","5","2026170105500192","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","08.385.433/0001-14"],
    [14689,"4058.89","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de abril/26.\n.\n- cnpj: 00.360.305/1842-48\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","caixa economica federal","2026","247","2026-05-19","maio","5","2026240124700086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.360.305/1842-48"],
    [14690,"1575.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","pequena obra da divina providencia recanto dom orione","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500065","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.979.993/0001-71"],
    [14691,"20505.40","4","ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop\neriodo de abril de 2026, conforme nf 092 emitida em 05/05/2026 - devidamente\natestada","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600026","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14692,"11280.19","84","pagamento retenção de inss da empresa engix construções e serviços ltda,referente \naos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou\ncom serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado.\n.\nnf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -\nnova trindade - go.\ninss: r$ 111.280,19\nissqn: r$ 4.101,89\nirrf: r$ 2.461,13\nvalor líquido r$ 187.251,23\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006136306\npdf: 2026240100899\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-13","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14693,"9260.00","1","aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1771.","rd telecom ltda - me","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026409100800047","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.426.902/0001-33"],
    [14694,"14998.42","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27262343 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6123.","cleber vieira dos santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106000611","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.440.451-**"],
    [14695,"618684.78","12","quarto repasse de transporte escolar rural às prefeituras\n-\nprocesso: 202600006010781\nipof: 2026240100828\nportaria 3290/2026\nrelatório de valores 16054\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","306","2026-05-22","maio","5","2026240130600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14696,"99738.23","25","pagamento gerenciador caixa do dia 07/05/2026. processos sei 202611129002818 e sei 202611129003474.\n\nrpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativo militar.\n\nvalor.....................r$ 99.738,23.\n\naco","fundo financeiro dos militares","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026188100700005","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","18.798.607/0001-24"],
    [14697,"138.04","1","apostilamento em relação ao reajuste ao contrato 04/2025 - emater, conforme\ndespacho 657/2026, firmado entre a emater e ciee, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior em conformidade com a lei nº 11.788, para atender às necessidades desta pasta. pagamento líquido referente documento 03930787- abril/26","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026326200600061","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","61.600.839/0001-55"],
    [14698,"61257.73","1","destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de maio de 2026, militares/civis.  (05734669136)","policia militar","2026","37","2026-05-28","maio","5","2026290203700019","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [14699,"653.07","7","pagamento referente a aquisição de uniformes esportivos.\n.\n>> código 31 <<\n.\nnota fiscal nº 3617 - r$ 661,00\nemissão: 23.04.2026\nateste: 24.04.2026\n>> liquido: r$ 653,07\n.\nprocesso 202600006025127\n.\nsandra","afa industria comercio e servicos ltda","2026","39","2026-05-04","maio","5","2026240103900031","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","24.935.788/0001-96"],
    [14700,"222.24","4","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 25982 e ipof nº 2024215300213. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 222,24 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900016","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14701,"3092.02","1","\"destina-se ao pagamento de \nfes - fundo estadual de saúde r$ 3092,02  \nno mês de maio/2026 ? patronal (05734669179).\"","secretaria de estado da casa militar","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026160100300010","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","37.261.757/0001-49"],
    [14702,"792125.56","1","proc. 202500005003777\n.\natender a ação judicial impetrada pelo paciente maraline abadia cunha ribeiro em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dod - documento de oficialização de demanda (131212), tr - termo de referência (291055). \n.\npdf 2025285005008. daof 4365/2850. autorização (134728) .termo de homologação - inexigibilidade nº 81/2025 (134728). medicamento.\n.\ncreditar conforme a seguir:\nr$ 792.125,56 (setecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.","biomarin brasil farmaceutica ltda","2026","120","2026-05-13","maio","5","2025285012000079","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.002.360/0001-34"],
    [14703,"1660.09","4","irrf do contrato 053/2026-goinfra, contrato 053/2026-goinfra -\nref. abril /2026 - faturas nº 3000525575, 3000525576 e 3000525577 - ipof 2026436100087 - sei 202600036008600","saneamento de goias s a","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026436100800030","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.616.929/0001-02"],
    [14704,"1523523.64","1","pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026180100900009","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","18.867.930/0001-02"],
    [14705,"1000000.00","1","processo sei nº 202600005002057 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 316 \nmunicípio inhumas \ndeputado dr. george morais \nobjeto da emenda aquisição de ambulâncias \n.\npagamento conforme parecer 426 (88724766), despacho 1753 (88872937), despacho 3737 (88934878), despacho 1080 (89328390), despacho 1576 (90231563) e portaria numeração automática 1254 (90576847).\n.\nvalor: r$ 1.000.000,00\n.","fundo municipal de saude de inhumas","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200042","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.222.467/0001-25"],
    [14706,"57593.67","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","fundo financeiro do rpps","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100200","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","18.867.930/0001-02"],
    [14707,"10874.88","1",".\npagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.\n.\nref.: maio/2026.","secretaria de estado da saude","2026","9","2026-05-27","maio","5","2026285000900039","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14708,"224380.10","7","pagamento da fatura:\nnº documento\tvalor a ser pago\n3000525518\t212.297,13 \n3000525519\t12.065,92 \n3000525520\t17,05 \n********************************************************************\ncontratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.\nfornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140","saneamento de goias s a","2026","7","2026-05-21","maio","5","2026290200700009","2026","2902","polícia militar","01.616.929/0001-02"],
    [14709,"1203554.42","1","referente as pensões\nfolha de pensionistas maio/2026 - alego\nprocesso alego 290/2026","assembleia legislativa do estado de goias","2026","3","2026-05-26","maio","5","2026188000300168","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","02.474.419/0001-00"],
    [14710,"1432.49","5","destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.\nconforme a nf 885 emitida em 23/04/2026, referente a março de 2026.\npdf: 2025336200029. \nsei: 202100024000454.","core tecnologia ltda me","2026","7","2026-05-14","maio","5","2026336200700057","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","19.309.200/0001-59"],
    [14711,"3000.00","1","valor que se paga trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.\n \nfolha liquida complementar.","fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026316100100103","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","08.156.102/0001-02"],
    [14712,"176.57","7","202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 176,57.\ndepositar em:conta mais negocios ltda.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.","fernandes empreendimentos ltda","2026","20","2026-05-12","maio","5","2026296102000046","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","44.245.544/0001-99"],
    [14713,"7.22","5","aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.\nconforme processo - sislog 115536.\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n124-issqn03/2026 \t3.3.90.40.16 \t14/05/2026 \t14/05/2026 \t7,22 \t7,22","teslink co ltda","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100031","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.179.606/0001-46"],
    [14714,"331.72","2","valor para pagamento de despesas com o recolhimento do irpj retido do contrato 08/2026, para aquisição de insumos para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh maerial, em atendimento à demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos (labquali) da agrodefesa, para 12 meses, homologado à empresa quimilab comercio e representacoes ltda. processo 202600005007453, contratação sislog 118865 e ipof 2025326100138. \npagamento do irpj retido da nota fiscal nº 016.447 emitida em 07/05/2026, atestada em 11/05/2026, despacho nº 37/2026/labquali de 11/05/2026, de acordo com a discriminação a seguir:\nvalor bruto da nf.............r$ 27.643,60\nbase de calculo ir............r$ 27.643,60\nretenção do ir................r$    331,72\nvalor líquido.................r$ 27.311,88.","quimilab com e representacoes ltda","2026","18","2026-05-22","maio","5","2026326101800008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","00.248.206/0001-35"],
    [14715,"310.23","7","pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13320 e ipof 2024215300092. (irrf).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,23. \n. \nprocesso de pagamento 202400017008973. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","real jg facilities s a","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","08.247.960/0001-62"],
    [14716,"185474.23","14",".\n*pdf 2025170100067*\n.\n*processo de execução: 202500004028685*\n.\npagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a\nprestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)\ne jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e\ncontrolador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,\ntodos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis\nnecessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de\nestado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital\ne seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições\ncontratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos\nanexos aos autos.\n.\nreferência: mês de março/2026.\nnotas fiscais nº.: 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216.\n.\njcp","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500005","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","40.456.101/0001-96"],
    [14717,"2230.05","39","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 395\nconforme segue:\nr$ 74.334,94 bruto\nr$ 3.568,08 irrf\nr$ 7.781,46 inss\nr$ 2.230,05 issqn\nr$ 60.755,35 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [14718,"121970991.13","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario ......9.102.669,29\ngratificaçoes ....90.850.211,56\nproventos........121.970.991,13\nvantagens........3.356.175,57\n13 salario pens .....3.966.737,10\npensao civil .......17.700.906,88\nvantagens..........2.888.160,61","goias previdencia - goiasprev","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026188000500045","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14719,"2018.28","6","valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 123/2025/goinfra, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036001097 nf 50 irrf.","energy energia e construcoes ltda","2026","123","2026-05-15","maio","5","2025436112300019","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","22.582.439/0001-02"],
    [14720,"8022.45","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026430100500025","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14721,"14003.34","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000070","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14722,"488.41","12","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.\n.\n- reclamante: marciene correia santos;\n- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;\n- parcelas: 5 de 458;\n- i.d. depósito: 081250000031258880.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14723,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","taiguara fraga guimaraes","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500458","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.434.191-**"],
    [14724,"192111.64","1","pagamento do liquido da nf 235,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-15","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [14725,"49131.48","5","pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a\no contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,\n6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2\n3, setor oeste, goiânia/go, no mês de abril/2026, conforme nota\nde cobrança.","tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026430100600055","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","08.385.433/0001-14"],
    [14726,"30670.35","1","aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e nº5736.","isp virtual equipamentos para provedores eireli","2026","16","2026-05-26","maio","5","2026409101600005","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","28.461.554/0001-05"],
    [14727,"600.40","4","ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491).\n\nnf - 1783. valor liquido. referência 04/2026.","imagem produtos e servicos para informatica - eireli","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600119","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","27.819.752/0001-35"],
    [14728,"2870.85","4","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)\n.\nipof: 2025285002568\n.\ndare: nº 12100002614901945\n.\nfatura.......valor r$\n155828/ir....1.492,72\n155976/ir....1.177,52 \n156301/ir......200,61 \n.\ntotal a pagar:\t2.870,85","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000148","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14729,"250.00","5","contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.","cyber internet ltda - me","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026409100500003","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","07.237.857/0001-79"],
    [14730,"400.00","5","valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","nicole sousa borges","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500222","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.339.161-**"],
    [14731,"228951.59","1","valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - férias clt, pdf\n2026436100056, processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100125","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14732,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n36ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100218","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14733,"2432206.17","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.\ngratificaçoes ....9.182,88\nvantagens ......105.032,48\n13 salario   2.432.206,17\nproventos .......78.490,92","goias previdencia - goiasprev","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026188100400050","2026","1881","fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm","11.991.625/0001-89"],
    [14734,"160000.00","1","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.","sigma engenharia industria e comercio ltda","2026","52","2026-05-20","maio","5","2026436105200022","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","25.898.180/0001-00"],
    [14735,"2460.29","5","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\ndare: nº 12100002614901938\n.\nfatura........valor r$\n155827/ir.....1.197,85\n155951/ir.......716,50\n155302/ir.......545,94 \n.\ntotal a pagar:\t2.460,29","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14736,"145574.55","6","valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026.vencimento salário líquidos (regime geral).","universidade estadual de goias - ueg","2026","4","2026-05-28","maio","5","2026406200400188","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14737,"63336.56","1","pagamento relativo  ao  reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 041/2026 -  presidência e despacho nº 6587/2026 - sead /gepag. referente ao mês de abril de 2026  processo sei nº 202310270000016.","planalto solar park sa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026186300100146","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","27.509.809/0001-08"],
    [14738,"1592.86","10","ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complemebtar liquido da fatura do mês 04/2026.\nfatura 108780 - r$ 719,04\nfatura 108781 - r$ 623,01\nfatura 108943 - r$ 250,81","oi s a - em recuperacao judicial","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026300100600019","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","76.535.764/0001-43"],
    [14739,"86622.66","1","referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado\n\nreferente pagamento inss empregado referente abril/2026.","secretaria de estado da retomada","2026","8","2026-05-15","maio","5","2026420100800134","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.992.607/0001-05"],
    [14740,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","lucas silva vieira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500444","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.504.551-**"],
    [14741,"65293.07","1",".\nprocesso 202600010038472- vpo\n.\ngerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). 21º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de abril de 2026. processo sol. 202600010038472. rd 162/2026 (90235114) portaria 10.965/2026\n.\npiso/abril/2026........................................65.293,07","fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias","2026","39","2026-05-28","maio","5","2026285003900023","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.918.347/0001-43"],
    [14742,"29709.83","1","solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de maio - 2026\nipasgo folha maio26","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026190100600138","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","50.565.317/0001-43"],
    [14743,"129625.18","1","* ipof nº. 2025170100451 *\n.\npagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.\n.\nrmvp\n.","cast informatica s a","2026","34","2026-05-29","maio","5","2026170103400007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","03.143.181/0001-01"],
    [14744,"187251.23","69","pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda,referente aos serviços executados no colégio estadual são bernardo, no município de trindade-go, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas ou incompletas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, despacho nº 1873/2026/seduc/coordastec-16768 (89883223).\n.\nnf 307 r$ 250.094,44 – 6ª medição do contrato 091/2025 - c.e. são bernardo -\nnova trindade - go.\ninss: r$ 111.280,19\nissqn: r$ 4.101,89\nirrf: r$ 2.461,13\nvalor líquido r$ 187.251,23\n.\nprocesso principal: 202400006131749\nprocessos de pagamento:202500006136306\npdf: 2026240100899\ncno: 90.027.07188/72\n.\ndalcy.","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-08","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14745,"50000.00","8","valor destinado ao pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no montante de r$ 50.000,00, ocorrida em 09/04/2026, para crédito na conta da caixa econômica federal, agência 4204, conta corrente nº 000574175121-7, processo sei nº 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-26","maio","5","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14746,"11464.41","18","2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.\na medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.\na prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n1159-liq.+emp.04/26 \t3.3.90.37.01 \t22/05/2026 \t21/05/2026 \t11.464,41 \t11.464,41 \n\ntotal a pagar: \t11.464,41","vencedora administradora de serviços","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100100","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","14.571.427/0001-54"],
    [14747,"176.06","40","pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144\n2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços\nterceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias\npor semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de\npronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena\nções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº\n202400006033265:\n..\nnf 648 ref.: março/2026 - silvânia\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 48,36 \n.\nnf 658 ref.: março/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 23,46 \n.\nnf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 parte liq r$ 48,54\n.\nnf 750 ref.: abril/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 55,68\n.\nnf 754 ref.: abril/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01\n.\nnf 770 ref.: abril/2026 - pires do rio\nvl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01\n.\ndados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-14","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14748,"27908.81","9","valor para pagamento do irrf da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 irrf.\ndare: 85820000279088100082100002614902025356060000","strata engenharia ltda","2026","48","2026-05-25","maio","5","2025436104800113","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","38.743.357/0001-32"],
    [14749,"118290.00","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog 113360, referente ao fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra. processo sei nº 202600036008260, nf-30.","são miguel comercial ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200010","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","61.953.672/0001-06"],
    [14750,"27237.28","12","retenção de inss conforme nota fiscal n° 2149, referente ao mês de março/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv","presta servicos tecnicos ltda-epp","2026","16","2026-05-14","maio","5","2026180101600081","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","10.446.523/0001-10"],
    [14751,"183.05","48","pagamento do iss da nf 554,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14752,"3345.43","1","pagamento referente ao auxilio funeral em favor da senhor  fernando ribeiro figueira, inscrito no cpf nº 861.478.201-25, filho do ex-servidor  marco antonio figueira, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, aposentado por esta secretaria de estado de esporte e lazer, conforme documentos comprobatório acostados aos presentes autos, estando de acordo com o art. 112 § 3º da lei 20.756/2020.","fernando ribeiro figueira","2026","5","2026-05-22","maio","5","2026260100500026","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","***.478.201-**"],
    [14753,"345.00","3","pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 31 de julho de\n2026 - diretoria de manutenção processo sei: 202600036000424.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","41","2026-05-13","maio","5","2026436104100016","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [14754,"165950.23","39","refere-se ao pagamento do valor líquido:\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33538  r$ 3535,5 (blog antonio carlos  nfvc 6 r$ 3000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33534  r$ 23170 (site revista bula  nfvc 27 r$ 19600)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33551  r$ 18416 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 18 r$ 15560)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33438  r$ 9268 (tv gazeta  nfvc 109 r$ 7840)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33542  r$ 9428 (ja imaginou isso  nfvc 103 r$ 8000)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33532  r$ 5558,4 (site empreendedor em goiás  nfvc 37 r$ 4701,6)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33541  r$ 27132 (metropoles producoes  nfvc 603 r$ 22848)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33550  r$ 13859,16 (site jornal universo online  nfvc 178 r$ 11760)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33543  r$ 6487,6 (site go portal  nfvc 30 r$ 5488)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33516  r$ 3771,2 (site portal meganésia  nfvc 511 r$ 3200)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33652  r$ 2064,73 (blog alan ribeiro  nfvc 11 r$ 1752)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33646  r$ 4634 (site orla noticicias.com  nfvc 7 r$ 3920)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33699  r$ 3582,64 (site mota filho  nfvc 7 r$ 3040)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33772  r$ 16970,4 (painel eletrônico led midia brasil  nfvc 695 r$ 14400)\n202600025016301 carnaval 2026 nfag 33771  r$ 18072,6 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 6 r$ 15288)","logos propaganda ltda","2026","38","2026-05-06","maio","5","2026296103800002","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.269.412/0001-31"],
    [14755,"5.55","8","retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 287, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de abril/26. pdf:2025180100089. fc","goodscare solucoes ltda","2026","16","2026-05-18","maio","5","2026180101600062","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","26.847.834/0001-20"],
    [14756,"1118.88","2","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  4355\t\ndata de emissão:\t16/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 93.240,00\nirrf:\tr$ 1.118,88\n......\t\nprocesso 202500006110963","gsg comercial ltda","2026","44","2026-05-13","maio","5","2026240104400007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","34.533.426/0001-22"],
    [14757,"1000.00","4","despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).\nnota:\n04/2026\t3.3.90.39.43\t28/04/2026\t28/04/2026\t1.000,00\t1.000,00","metrobus transporte coletivo s a","2026","10","2026-05-08","maio","5","2026409301000054","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.392.459/0001-03"],
    [14758,"39603.52","16","pagamento do liquido da nf 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação\nde serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e\nequipamentos.\nvigência contratual é de 24 meses.\nlocais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são\njoão d'aliança-go.\nsislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [14759,"3130.59","1","contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado - ref. maio/2026.","plano goias seguro","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300106","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","48.307.647/0001-97"],
    [14760,"139.07","3","pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 14/05/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref março/2026. fat nº4243 - locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800087","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [14761,"792.73","1","recibo de férias da funcionária fernanda martins ferreira, pelo período gozo das férias 18/05/2026 a 22/05/2026.","fernanda martins ferreira","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026409100100274","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.725.601-**"],
    [14762,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","lar dos idosos de piranhas-goias","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500044","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.303.355/0001-09"],
    [14763,"1781725.45","3","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,maio 2026. sol. pag.89000995 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago............r$ 1.781.725,45.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial maio26 (89000995).\n.\naut. conforme despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","55","2026-05-04","maio","5","2026285005500047","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [14764,"231.82","1","202500005030452 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais:\nestrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024.\n.\nnf: 200958\n.\nvl: 231,82\n.\ndare: 12100002615201460","hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda","2026","191","2026-05-20","maio","5","2026285019100002","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.175.849/0001-45"],
    [14765,"55.34","3","pagamento irrf retido das faturas abaixo, emitidas em 16/04/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de abril/2026. fatura 2026036856075 no valor de r$ 36,51 (valor total da fatura: r$ 3.070,86); fatura 2026036856082 no valor de r$ 13,58 (valor total da fatura: r$ 1.160,22) e fatura 2026036856085 no valor de r$ 5,25 (valor total da fatura: r$ 466,19). processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-01","maio","5","2026400100700018","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14766,"8422.34","9","pagamento liquido a importância empenhada refere-se acerca de aquisição de m\nateriais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso nacional p\nela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal... 878\nvalor bruto: 421.116,85\nissqn: 8.422,34\nirrf: 5.053,40\nliquido: 407.641,11\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-13","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [14767,"3246.94","6","retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  37  –  crixas\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 79.054,26\nirrf:\tr$ 1.897,30\n......\t\nnota fiscal:  43  –  cavalcante\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 21.008,28\nirrf:\tr$ 504,20\n......\t\nnota fiscal:  39  –  ivolandia\t\ndata de emissão:\t06/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t25/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 35.226,78\nirrf:\tr$ 845,44\n.\nprocesso  202100006076257/202400006076955","araguaia eventos e transportes ltda","2026","27","2026-05-30","maio","5","2026240102700024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.720.482/0001-66"],
    [14768,"16030.16","15","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para \nrealização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e \nsolenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 16.030,16 - issqn","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [14769,"17995.23","5","pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp\nesas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa\nespecializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta\nção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c\nonforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te\nrmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 17636.pdf 2024150100035.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026150101000002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","07.094.346/0001-45"],
    [14770,"127.20","2","pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços na estacao transmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora morro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida em 18/05/2026 - devidamente atestada","gs construçoes e serviços slu ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026126100700012","2026","1261","agência brasil central - abc","03.902.082/0001-58"],
    [14771,"1696.65","1","despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de abril/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100103 e processo nº 202600013000942,com pagamento via pix.\n.\nras/gpf.","caixa economica federal - cef","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026110100100184","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.360.305/0001-04"],
    [14772,"99942.96","3",".\nprocesso 202400010023224-efc\n.\n1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.\n.\nbatu/adiantamento/leitos psiquiatricos/abril/26..........99.942,96\n.","sanatorio espirita batuira","2026","37","2026-05-04","maio","5","2026285003700012","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.653.450/0001-46"],
    [14773,"4364131.62","5","aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). \n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento maio/2026 (89521404) custeio………….r$  4.364.131,62","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000027","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0003-68"],
    [14774,"0.00","7","pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para\nsediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo\nao mês de abril/2026. pdf: 2025180100215 wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [14775,"6382.38","1","pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026430100100134","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [14776,"35758.65","1","despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme ipof n° 2026110100121 e processo sei nº 202600013001326.\n.\ngpf/jap.","estado de goias","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100220","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","01.409.580/0001-38"],
    [14777,"109069.27","3","processo 202600010015098 - mmrm\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº012/2026 \"e\",  pregão eletrônico nº  215/2025. processo nº 25/02/2026 a 24/02/2027. vigência da arp 202500005019104 202600010008967. dod (86860137). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 119/2026 (sei 86900694), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 961800\n.\nemissão: 15/04/2026\n.\nvalor: r$ 109.069,27","cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200222","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","44.734.671/0022-86"],
    [14778,"14017.50","5","ordem de pagamento liquido para quita o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 14.017,50","instituicao filantropica assisten","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500185","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.857.625/0001-32"],
    [14779,"1500.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 1.500,00","conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500162","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","03.974.357/0001-69"],
    [14780,"7800.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","ong salve a si","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500172","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","11.208.669/0001-90"],
    [14781,"65775.00","3","locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor\nme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga\nstos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d\ne abril/2026, conforme nf 094 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada p\nelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600007","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14782,"8700.74","12","despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).\nnota:\n8636\t3.3.90.40.84\t05/05/2026\t05/05/2026\t8.700,74\t8.700,74","tron informatica ltda","2026","10","2026-05-22","maio","5","2026409301000047","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","06.006.848/0001-04"],
    [14783,"8.64","3","202600010025666 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025666), do pro\ncesso de registro de preços (sei nº 202500005002375), vinculado ao processo\nde contratação do sislog nº 112233, referente à ata de registro de preços nº\n069/2025 b , pregão eletrônico nº 75/2025, ambos do processo (sei nº 20250\n0010032370 ) que tem como objeto aquisição do medicamento dicloridrato de t\nrimetazidina, 80 mg cap dura lib prol no valor de r$ 720,00 (setecentos e v\ninte reais).\n.\nnf: 4225/ir\n.\nvl: 8364\n.\ndare:12100002615201091","medsi distribuidora de medicamentos ltda","2026","92","2026-05-15","maio","5","2026285009200323","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","30.754.325/0001-20"],
    [14784,"16800.00","4","pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500520","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.283.274/0001-06"],
    [14785,"600.00","1","custas processuais(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, ref. reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e o quadro ansioso-depressivo desenvolvido, conf. comun. 148/2026.\nnota:\n148/2026\t3.3.90.91.07\t13/05/2026\t13/05/2026\t600,00\t600,00","tribunal regional do trabalho da 18 regiao","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026409301000417","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.395.868/0001-63"],
    [14786,"19786.26","100","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\nproc. judicial\t                 cpf/cnpj autor\t cpf/cnpj réu\t           valor\tobservação   \n5543711-03.2024.8.09.0047\t011.978.211-12 \t00.299.838/0001-28\t r$ 2.889,48 \t202600004018920 - cv\n5845688-63.2025.8.09.0065\t371.105.861-20\t29.979.036/0001-40\t r$ 509,10 \t202600004018962 - cv\n5978423-81.2024.8.09.0134\t507.727.911-04\t10.804.925/0001-49\t r$ 2.063,90 \t202600004018916 - cv\n5778140-68.2022.8.09.0051\t 038.565.781-10\t05.784.444/0001-89\t r$ 2.154,00 \t202600004018885 - cv\n5264273-52.2024.8.09.0162\t039.952.621-80\t11.454.168/0001-93\t r$ 1.018,20 \t202600004018834 - cv\n5302779-98.2023.8.09.0076\t052.536.991-04\t049.972.541-77\t         r$ 412,78      202600004018832 - cv\n5714426-79.2022.8.09.0134\t020.999.451-79\t858.578.741-49\t         r$ 2.500,00    202600004018830 - cv\n5668891-11.2025.8.09.0171\t807.096.301-82\t034.266.581-27\t         r$ 877,50      202600004018829 - cv\n5478168-75.2023.8.09.0051      60.872.504/0001-23 120.387.276-35\t r$ 2.545,50 \t202600004018825 - cv\n5995286-36.2025.8.09.0051\t248.091.871-87\t09.102.044/0023- 02\t r$ 4.815,80 \t202600004018822 - cv\n\t\t\ttotal r$ 19.786,26","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-15","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14787,"11868.42","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100198","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14788,"1181.50","15",".\nipof:2025170100091\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 598 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento self-booking).\n.\njer\n.","p n a alves agencia de viagens e serviços ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500014","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","32.246.491/0001-41"],
    [14789,"1363.18","9","recolhimento do iss  da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.","rta engenheiros consultores ltda","2026","17","2026-05-19","maio","5","2026436201700036","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [14790,"64.17","5","*ipof 2026170100062*\n.\npagamento do valor líquido referente a fatura de abril do contrato nº 020/2022-economia.\n.\nobjeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário\n, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.\n.\n[mfo]","servico autonomo de agua e esgoto","2026","55","2026-05-21","maio","5","2026170105500221","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","02.316.487/0001-41"],
    [14791,"181160.72","3","pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de abril/2026, conforme a fatura nº 496451. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2025438000151 - sei 202600036008252(parte)","empresa brasileira de correios e telegrafos","2026","11","2026-05-18","maio","5","2026438001100008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","34.028.316/0013-47"],
    [14792,"39375.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","organizacao das voluntarias de goias - o v g","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500124","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.106.664/0001-65"],
    [14793,"200000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1007.4 município davinopolis deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola municipal balbino antônio ferreira e creche alessandra gonçalves do município de davinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1549/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1978/2026/seduc/coordastec.\nconvênio nº 192/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de davinopolis","2026","256","2026-05-27","maio","5","2026240125600116","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.130.277/0001-00"],
    [14794,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","jose anderson beserra melo","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500533","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.634-**"],
    [14795,"704.08","8","despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 72035.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","19","2026-05-19","maio","5","2026290201900008","2026","2902","polícia militar","00.604.122/0001-97"],
    [14796,"38.25","6","pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 144930, referente ao mês de abril de 2026 - impressão. como segue abaixo:\ni.r........................................................r$ 38,25.\ntotal selecionado:.........................................r$ 38,25.\nprocesso sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltda","sonda procwork informatica ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800086","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","08.733.698/0001-66"],
    [14797,"2788.29","2","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27077949 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640","luiz antonio dias","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000058","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.403.001-**"],
    [14798,"146.24","1","despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°25/2024, no valor de r$ 1.839,58,referente a aquisição de materiais para manutenção de pátio e estacionamento, possibilitando a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (contratação sislog 104361) (aditivo - 202500053000144) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (ipof nº 2025409300613).\nnota:\n747\t3.3.90.30.34\t23/04/2026\t23/04/2026\t146,24\t146,24","dantas distribuicao e servicos ltda","2026","10","2026-05-04","maio","5","2026409301000115","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","30.199.011/0001-03"],
    [14799,"16.52","4","pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.780 de 06/05/2026 (90044766), refe\nrente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","1","2026-05-13","maio","5","2026335100100031","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","00.961.053/0001-79"],
    [14800,"183.47","6","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.\n.\n- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;\n- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;\n- parcelas: 21 de 45;\n- i.d. depósito: 081250000031261679.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700101","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14801,"34.57","3","pagamento do irrf retido da nf 538, emitida em 10/03/2026, referente à prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás e na internet, relativo aos meses de janeiro/2026 e fevereiro/2026, no valor de r$ 34,57 (valor total da nf r$ 720,30). conforme dare anexo. \nprocesso: 202418037002595\nipof: 2025400100366.\ngec","gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda","2026","7","2026-05-10","maio","5","2026400100700022","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","18.876.112/0001-76"],
    [14802,"2000.00","1","pagamento da anuidade da anpoll referente ao ano de 2026. atestado nº 3/2026 - sei 90790689. boleto - sei 90757289.","associa ao nacional de p grad e pesq l e linguistica","2026","55","2026-05-29","maio","5","2026406205500008","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","78.809.530/0001-72"],
    [14803,"19654.76","1","pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica, compreendendo: matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.\n.\n...nf1019 - r$ 396.438,92\n.\n...processo 202200006082208\n...ipof.....2024240101865\n...código fundeb 33\n.\naurélio","universidade federal de juiz de fora ufjf","2026","99","2026-05-05","maio","5","2026240109900024","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","21.195.755/0001-69"],
    [14804,"3335.11","13","retenção de issqn das nfs 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 e 1566 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. abril/2026. despacho 426. issqn. e.p. pdf: 2025180100152","maffeng engenharia e manutencao eireli","2026","15","2026-05-05","maio","5","2026180101500004","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","33.624.704/0001-94"],
    [14805,"11.04","155","licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.\n.\n.\npagamento do irrf da nota fiscal nº 552. sei - 90286638.\n.","fundo de arte e cultura do estado de goias","2026","4","2026-05-20","maio","5","2026255000400001","2026","2550","fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural","15.540.894/0001-80"],
    [14806,"132.04","3","recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 132,04 (cento e trinta e dois reais e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 190693167 (sei 90441306). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.\nfatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora\n190693167 132,04 28/05/2026 05/2026 188.189.012-10\nvalor total ................................... r$ 132,04.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026290300700017","2026","2903","corpo de bombeiros militar","01.543.032/0001-04"],
    [14807,"57086.03","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência set/23 à dez/24.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 2757-x\nconta: 20.000-x.\"","municipio de porto velho","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700256","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","05.903.125/0001-45"],
    [14808,"156926.08","4",".\n.processo 201900010030076 - hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof  2026285000532  . unidades adiministrativas.\n.\nfatura65474/abr/2026  ...........................  r$ 156.926,08.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000195","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [14809,"47600.00","4","aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. \n* * referente ao item 1 - aluguel de software.\n* * nota fiscal 1309 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","trovale tecnologia ltda","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026145100500023","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","27.548.068/0001-66"],
    [14810,"1140.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associacao de equoterapia de morrinhos","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500408","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","21.746.315/0001-52"],
    [14811,"3750.00","5","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.750,00","abrigo comendador walmor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500300","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","33.637.984/0001-75"],
    [14812,"3150.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.150,00","obras sociais espirita bittencourt sampaio","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500389","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.453.440/0001-06"],
    [14813,"3075.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 3.075,00","centro de apoio a carentes silvestre linares","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500355","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","06.267.856/0001-04"],
    [14814,"175031.93","1","pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período de maio/2026.","fundo previdenciario","2026","8","2026-05-27","maio","5","2026180100800183","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","39.374.330/0001-82"],
    [14815,"14565.60","7","contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. \n* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. \n* * ipof 2025140100045\n* * nota fiscal 971 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","rs produtos e servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600001","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","06.273.582/0001-66"],
    [14816,"6352.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 011/2025, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","lar da crian a marcondes dias","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500347","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.079.103/0001-99"],
    [14817,"1135.37","1","despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100132.\nras/gpf.","fundo financeiro dos militares","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026110100100232","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","18.798.607/0001-24"],
    [14818,"288938.92","2",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700315","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14819,"2514521.16","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","207","2026-05-27","maio","5","2026240120700112","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14820,"141.98","16","pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529\npagamento referente a adesão à ata de registro de preços \noriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela \nsecretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei \nnº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste \nna prestação de serviços de agenciamento de viagens para \natender às demandas da secretaria de estado da casa militar, \npor 12 meses. conforme dados á saber:\n- fatura: 156368, emissão: 20/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nvalor: r$ 141,98 - ir","r moraes agencia de turismo ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700072","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","06.955.770/0013-08"],
    [14821,"17.39","100","contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. \n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n34011-issqnagencia \t3.3.90.39.42 \t08/05/2026 \t06/05/2026 \t17,39 \t17,39 \n\ntotal a pagar: \t17,39","logos propaganda ltda","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026420100600002","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","37.269.412/0001-31"],
    [14822,"1729.07","12","destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de maio de 2026.\n.\ndesconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:\n.\nbanco itau\nagência: 9077\nconta corrente: 10415-7\ntitular: irene cristina valerio de carvalho\ncpf: 744.627.332-15\nvalor: r$ 1.729,07\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100186","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [14823,"24.44","13","pdf: 2025290600197\n.\nnome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda\nobjeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n25841..............05/26............24,44\n.\nrmb","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290600700025","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","00.961.053/0001-79"],
    [14824,"5651004.30","4",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","7","2026-05-27","maio","5","2026240100700308","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14825,"3141.22","44","202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 44 ref 04/2026  r$ 3.141,22.\ndepositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.\ncef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.","invicta transportes ltda","2026","29","2026-05-12","maio","5","2026296102900006","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.594.292/0001-40"],
    [14826,"24826.73","16","pagamento da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520.","nucleo engenharia consultiva s a","2026","24","2026-05-12","maio","5","2025436202400244","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","38.894.804/0001-54"],
    [14827,"2872953.47","1","valor que se paga referente a despesa com a consolidação do ceia para apoio à implantação do centro de competência embrapii em tecnologias imersivas aplicadas para mundos virtuais.  refere-se a bolsas.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","15","2026-05-18","maio","5","2026316101500646","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","00.799.205/0001-89"],
    [14828,"4669.94","6","recolhimento do inss da nota fiscal nº 33 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira, etapa subetapa 3d (parcelas 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta)  unidades habitacionais no município de hidrolândia-go - módulo vii, correspondente ao período de 14/02/2026 a 23/03/2026, conforme contrato n° 175/2024 (88453514) e relatório nº 1530/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003024 - reinf 04/2026 - 202600031004194","spe agehab hidrolandia ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400616","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","58.269.781/0001-02"],
    [14829,"1164.73","5","u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544\n\n***************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 181.","plana projetos e servicos ltda","2026","20","2026-05-06","maio","5","2025290202000005","2025","2902","polícia militar","10.315.413/0001-19"],
    [14830,"8882.79","7",".\nprocesso 202500010060292- hls.\n.\ncontratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a\npartir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes.\n.\nnota fiscal 2163/abril/2026......................  r$ 8.882,79.\n.","verde serrano alimentos eireli - me","2026","127","2026-05-25","maio","5","2026285012700005","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.095.352/0001-04"],
    [14831,"1466.71","27","pagamento de iss prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,\n\nreferente abril/2026\nplanilha p2 sei: 90188022","presta construtora e servicos gerais ltda","2026","10","2026-05-12","maio","5","2026406201000017","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.282.245/0001-84"],
    [14832,"174.66","28","contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 52 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026","phm engenharia ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026145100500020","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","35.092.847/0001-28"],
    [14833,"4294936.23","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026, na fonte protege (superavit)  referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508), exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).\n\nboleto redemob nº 100000085. valor liquido. referência 04/2026.","redemob consorcio","2026","52","2026-05-12","maio","5","2026300105200001","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","10.636.142/0001-01"],
    [14834,"20.64","4","recolhimento de irrf referente às faturas 181277491 187277486 189321915 189295942 189295939 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica,\nreferente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - \"b\", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento.\ncontratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026320100600032","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","01.543.032/0001-04"],
    [14835,"12954.36","13","pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324 e ipof nº 2024215300284. (líquido) \n. \nvalor da ordem de pagamento ................. r$ 12.954,36. \n. \nprocesso de pagamento nº 202400017009440.\n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","globo administracao eireli","2026","59","2026-05-18","maio","5","2026215305900030","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.118.398/0001-30"],
    [14836,"13962.95","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 50.565.317/0001-43\n- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos\n.\nmatheus","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","253","2026-05-27","maio","5","2026240125300078","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","50.565.317/0001-43"],
    [14837,"245996.80","9","* ipof nº. 2025170100236 *\n.\npagamento líquido da:\n- nfs-e 289 (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps)\n;\n- nfs-e 198 (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e rotea\ndores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de\nkits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet co\nm mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps freq\nuências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi));\n.\nreferência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293).\n.\nrmvp\n.\n..........","via direta telecomunicações via satelite e internet ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200004","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","34.549.659/0001-13"],
    [14838,"291.02","13","pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. abril/2026:\nnf 71811 r$ 116,34 (passagem aérea nacional);\nnf 71812 r$ 70,6 (hospedagem);\nnf 71903 r$ 124,16 (passagem aérea nacional);\nnf 71904 r$ 86,37 (hospedagem);\nnf 71954 r$ 11,54 (hospedagem);\nnf 72054 r$ 50,52 (passagem aérea nacional);","f.l.b viagens e turismo ltda","2026","9","2026-05-20","maio","5","2026120100900022","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","12.669.334/0001-31"],
    [14839,"252144.66","1","pagamento de inss da folha abril/2026 (empregado)","instituto nacional do seguro social","2026","50","2026-05-15","maio","5","2026170105000202","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","29.979.036/0064-24"],
    [14840,"39945.74","11","pagamento da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00,  reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-25","maio","5","2025436202400063","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [14841,"1612.49","3","prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto.\n.\n>> código 25 <<\n.\nfatura março/2026 - r$ 4.563,76\nemissão: 29.04.2026\nateste: 05.05.2026\n>> liquido: r$ 1.612,49 - mod 362\n.\nprocesso 202400006045525\n.\nsandra","servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go","2026","99","2026-05-11","maio","5","2026240109900007","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.621.400/0001-90"],
    [14842,"3727.63","1","valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\nfes - fundo estadual de saúde, no valor de.....r$ 3.727,63.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026326100500011","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14843,"1093.79","4","202100025062061 - refere-e ao pagamento:  nf 72034 - 04/2026 - prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis-aditivo arla.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","18","2026-05-21","maio","5","2026296101800067","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","00.604.122/0001-97"],
    [14844,"21154.80","1","pagamento liquido  de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 ? a e b ? seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação.\n.\nipof-2026240100235\n.\nnota fiscal....18175\nvalor : 21.154,80\n.\ndados bancarios do credor\nbanco:001\nagência:0138\nconta:3620-x\n.\nweyder","stadium acrilicos ltda","2026","25","2026-05-12","maio","5","2026240102500003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.506.715/0001-09"],
    [14845,"11350.15","1","pagamento liquido nfs 27471058, 27470952, 27471004,27471072, 27471096 e 27471099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556","ricardo lucio da silva","2026","60","2026-05-25","maio","5","2025320106001357","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.876.341-**"],
    [14846,"509.62","12","pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de abril de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23484.(ipof.2024426100171)","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","7","2026-05-26","maio","5","2026426100700006","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","06.088.000/0001-71"],
    [14847,"14826.00","1","pagamento de nf n° 27119742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6305.","vilmar nascimento andrade","2026","60","2026-05-14","maio","5","2025320106001005","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.421.991-**"],
    [14848,"750.70","4","pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento imposto de renda relativo à nota fiscal n.° 63 - 04/26","sigma sistemas de informática ltda","2026","8","2026-05-26","maio","5","2026326200800008","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","14.441.332/0001-16"],
    [14849,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/5 - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (pm/5) (85646343) **3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 4.000,00\n**************************************************************************\npagamento freap - pm5 - restituição ao 1º trimestre","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100123","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14850,"39850.00","1","pagamento de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a con\ntratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação co\nmpleta de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório\nde vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-bu\nilt. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regul\narização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferrei\nra, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento atraves\ndo despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coor\ndastec-16768.\nipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo\n.\n- nf 62, de 19/05/2026;\n- valor total r$ 89.850,00;\n- valor líquido parcial: r$39.850,00.\nterezinha.","conexao construcao ltda","2026","28","2026-05-30","maio","5","2026240102800003","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","39.659.114/0001-83"],
    [14851,"2450.34","4","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.\n.\n- reclamante: lucenir maria coelho nunes;\n- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;\n- parcelas: 45 de 0;\n- i.d. depósito: 081250000031266760 e 081250000031266883.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","247","2026-05-06","maio","5","2026240124700089","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14852,"9030078.65","3","pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 079/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae, de acordo com o demonstrativo anexo à cobrança (90233402) e boleto (90233482) anexos. vencimento em 15/05/2026.\n\nquitar boleto anexado","banco nacional do desenvolv economico e social - bndes","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026170201400003","2026","1702","encargos financeiros do estado","33.657.248/0001-89"],
    [14853,"289184.09","13","pdf: 2025160100069 - processo: 202500005008698\npagamento referente a contratação de empresa especializada \nna prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, \ncoffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para \nrealização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e \nsolenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades \nno raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, \npara atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 112, emissão: 22/05/2026, atestado: 22/05/2026, \nreferência: maio/2026, valor: r$ 289.184,09 - líquido","icone locacoes e servicos ltda","2026","7","2026-05-29","maio","5","2026160100700146","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","09.179.234/0001-12"],
    [14854,"1065.00","15","retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\t\nnota fiscal:  21  –  goiás\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2025\natesto: \t04/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.300,05\nissqn:\tr$ 1.065,00\n......\t\nprocesso  202400006076964\npdf  2024240100356","viena locacoes turismo e eventos ltda","2026","27","2026-05-11","maio","5","2026240102700008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.168.219/0001-79"],
    [14855,"330.00","34","umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002172","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000033","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14856,"133502.82","1","ipof 2026290100223 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 01/2024 a 04/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam\n01 - valor...........................r$  133.502,82 \nblm","secretaria de estado da seguranca publica","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290100100232","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","01.409.606/0001-48"],
    [14857,"65000.00","1","pagamento a favor da fundação de apoio à pesquisa referente a despesas com a\ncontratação da funape via estabelecimento de cooperação mútua entre a cge e\na ufg visando à execução do projeto “ente de avaliação externa do 1º plano\nde ação de governo aberto do estado de goiás” - convênio nº 001/2025, confor\nme requisição de despesas, plano de trabalho e demais termos constantes nos\nautos. esse pagamento refere-se a 3ª parcela da programação do plano de trab\nalho e recibo sn.\npdf 2024150100120.","fundacao de apoio a pesquisa","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026150100800001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","00.799.205/0001-89"],
    [14858,"7928180.00","3","programa bolsa estudo 2026\n-\nparcela abril/2026 - 9º ano ensino fundamental \nportaria 2841/2026\nprocesso: 202600006004777\nipof: 2026240100501\n-\nhs","naip instituicao de pagamento sa","2026","75","2026-05-07","maio","5","2026240107500002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","09.092.759/0001-16"],
    [14859,"3696.41","2","processo 202600010027518 - mmrm\n.\naquisição de insumos que serão utilizados no  lacen/ses-go,  arp nº 155/2025  \"a\", \"b\" \"c\", pregão eletrônico nº 156/2025,  processo nº 202500005007372 - sislog 113179.programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024,entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 26 (sei 88648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. \n.\nnota: 27543\n.\nemissão: 18/05/2026\n.\nvalor: r$ 3.696,41","objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda","2026","124","2026-05-27","maio","5","2026285012400048","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.895.525/0001-56"],
    [14860,"8419.51","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 305, emitida em 14.04.2026 - sei 90038784 e atestado nº 71/2026 - sei 90039339. solipa - sei 90039927.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","37","2026-05-20","maio","5","2025406203700114","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [14861,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.\nreferente ao mês de maio/2026.","fabiane nascimento de jesus","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500145","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.289.271-**"],
    [14862,"434.53","2","contrato n.º 13/2022 - pm (000029884778), cujo objeto consiste na contrato de assinatura de sistema banco de preços para a pmgo, com liberação de acesso simultâneo para 3 usuários, pelo período de 12 meses 2026.\n\n****************************************************************************\npagamento irrf nota fiscal 2996.\ndare nº 12100002617301202","promaxima gestao empresarial ltda","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026290200700111","2026","2902","polícia militar","16.538.909/0001-38"],
    [14863,"1336.97","3","pagamento irrf retido da fatura 2026045966448, emitida em 12/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.336,97 (valor total da fatura r$ 91.435,34). processo: 202400005033341 ipof: 2025400100165. gcsb.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","32","2026-05-25","maio","5","2026400103200024","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","01.543.032/0001-04"],
    [14864,"400.00","5","pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - maio/2026.","estado de goias","2026","6","2026-05-27","maio","5","2026130100600020","2026","1301","gabinete do vice-governador","01.409.580/0002-19"],
    [14865,"96.58","1","fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100198. lmb.","fundacao tiradentes","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200306","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","05.783.472/0001-81"],
    [14866,"180035.89","3","folha de pagamento - maio/2026 - regime próprio descontos\n\n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901120\testimativo desconto\t\tconsignação - empréstimos\t 180.035,89 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901121\tordinario desconto\t\tconsignação - associação (arquivo)\t r$ 8.453,67 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901112\tordinário desconto\t\tdemais descontos\t r$ 9.005,81 \n05734668890\t2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000\t31901119\tordinario desconto\t\tpensão\t r$ 8.536,46","agencia brasil central","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026126100100169","2026","1261","agência brasil central - abc","03.520.902/0001-47"],
    [14867,"319.04","13","processo: 202600010008653 - ebd\n.\n5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . \n.\nipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)\n.\ndare: 12100002614901707\n.\nnota fiscal: 2144/abril/26/ir....319,04 \n.\ntotal a pagar:\t319,04","advance system elevadores ltda me","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000050","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.296.500/0001-61"],
    [14868,"104033.29","2","pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pré escolar, da folhas de pessoal, referente mês maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.46.01 - r$ 104.033,29 \nmaio/2026 \t3.3.90.49.01 - r$ 344,00 \nmaio/2026 \t3.3.90.93.26 - r$ 1.000,00","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026300100500034","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14869,"66691.85","1","pagamento pela aquisição de televisores para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 298, emitido em 10.04.2026 - sei 90227727 e atestado nº 66/2026 - sei 89412000.","hs comercio locacao e manutencao de equipamentos de informatica - epp","2026","25","2026-05-20","maio","5","2025406202500041","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","24.802.687/0003-09"],
    [14870,"928.17","3","* ipof nº. 2025170100237 *\n.\nrecolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,\nincluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti\nda e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co\nnsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação\n técnica assistida).\n.\nrmvp\n.\n***********","indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa","2026","20","2026-05-29","maio","5","2026170102000007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.645.738/0001-79"],
    [14871,"4125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao dos devotos do divino espirito santo","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500231","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.492.875/0001-10"],
    [14872,"2582.22","2","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 188211503 e pdf nº 2026215300106. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.582,22.\n.\nprocesso de pagamento 202400017012924.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700063","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14873,"21130.38","1","202600025078021 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran relativo ao mes de maio 2026 - prevcom - contribuição do servidor.","plano goias seguro","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100144","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","48.307.647/0001-97"],
    [14874,"7000.00","2","valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.\nrefere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","thalison rodrigues moreira","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500138","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.558.781-**"],
    [14875,"5200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","edesio fialho dos reis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500171","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.406.006-**"],
    [14876,"33329.61","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100241","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","50.565.317/0001-43"],
    [14877,"1324.74","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)\n** ipof: 2026140100107","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100237","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [14878,"35252.69","18","gratific. exercício função – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.","agencia goiana de habitacao s a","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436200100147","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","01.274.240/0001-47"],
    [14879,"10507.62","5","a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.\nirrf-3191 prov 04/26","prover service center ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2026190101100063","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","04.335.338/0001-55"],
    [14880,"150000.00","1","processo sei nº 202600005002047 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 88\nmunicípio americano do brasil \ndeputado dr. george morais \nobjeto da emenda a definir - investimentos\n.\npagamento conforme parecer 49 (86431857), despacho 569 (86500196), despacho 118 (87086246), despacho 802 (88008032) e portaria numeração automática 1272 (90583253).\n.\nvalor: r$ 150.000,00\n.","fundo municipal de saude de americano do brasil","2026","182","2026-05-25","maio","5","2026285018200032","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.624.711/0001-49"],
    [14881,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","samara rodrigues ramos","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500854","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.833.351-**"],
    [14882,"335347.34","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). \nbanco do brasil empréstimo i\t213.831,61; alfa emprestimo i\t45.019,58; sicoob juriscred i\t36.177,12; caixa economica federal emprestimo\t15.038,85; bradesco i\t10.552,08; bradesco ii\t5.760,70; caixa economica federal emprestimo iii\t4.735,77; caixa economica federal emprestimo ii\t4.014,31; caixa economica federal emprestimo v\t147,23; banco itau i\t70,09","ministerio publico do estado de goias","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400090","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","01.409.598/0001-30"],
    [14883,"0.00","1","folha pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência abril/26","secretaria de estado do entorno do distrito federal","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026440100300108","2026","4401","gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal","49.925.685/0001-76"],
    [14884,"1350.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao centro de convivencia campo formoso","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500421","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.983.887/0001-24"],
    [14885,"6728.51","17","recolhimento do issqn da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 6.728,51 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 288677 (sei 89639974). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. abril/26. serviços. pdf nº 2025295300054.\nobs.: issqn pago a menor, devido erro no sistema da prefeitura de goiânia (issnet on line da prefeitura). após inclusão correta, será retida o valor na próxima fatura.","link card administradora de beneficios eireli","2026","13","2026-05-07","maio","5","2026295301300004","2026","2953","fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom","12.039.966/0001-11"],
    [14886,"55300.00","1","emenda parlamentar impositiva número 824.6 município divinopolis de goias deputado alessandro moreira beneficiario: município de divinopolis/go objeto da emenda - aquisição de uma colhedora de forragens. modalidade: transferência especial\nepi 824.6 te maio","prefeitura municipal de divinopolis de goias","2026","14","2026-05-18","maio","5","2026190101400022","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.067.206/0001-00"],
    [14887,"389.40","1","pdf:2025290100172\n648 - liq........................389,40.","gas e mais comercio ltda","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290100700131","2026","2901","gabinete do secretário da segurança pública","41.485.159/0001-20"],
    [14888,"5935.23","1","\"\n.\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência mar/26.\n.\ncreditar nos dados bancários abaixo.\n.\nbanco: 1\nagência: 865\nconta: 90220.\"","prefeitura municipal de piranhas","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700235","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.168.145/0001-69"],
    [14889,"223140.00","1","contrato nº 52/2025/dgpc (sei nº 81917625), de aquisição de equipamentos de informática para deam de águas lindas, dpca de goiânia e deam de aparecida de goiânia, com recursos oriundos do fundo protege.\npagamento da nf nº 50336-parte conforme segue:\n.\nr$ 360.027,00 bruto\nr$   4.320,32 irrf\nr$       0,00 inss\nr$       0,00 issqn\nr$ 355.706,68 líquido\n.\nr$ 62.981,68 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00012\nr$ 69.585,00 pagos no empenho nº 2025.2904.036.00020","torino informatica ltda","2026","36","2026-05-27","maio","5","2025290403600016","2025","2904","polícia civil","03.619.767/0005-15"],
    [14890,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","pedro augusto querido inacio","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500451","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.354.631-**"],
    [14891,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 305 município ipameri deputado amauri ribeiro beneficiario:  município de ipameri/go objeto da emenda -investimento destinado ao município de ipameri/go para aquisição de mata burros. modalidade: transferência especial  \nepi 305 te maio","prefeitura municipal de ipameri","2026","14","2026-05-13","maio","5","2026190101400021","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.763.606/0001-41"],
    [14892,"6000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento da requisição de despesa 2 (85730055).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n4º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100158","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14893,"5704.76","14","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 467 irrf - ref. retenção de irrf no mês de abril/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [14894,"53271.99","10","primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.\n\nconforme requisição de despesa 10 (73968408)\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n921-liquido-04/2026 \t3.3.90.39.20 \t22/05/2026 \t19/05/2026 \t53.271,99 \t53.271,99 \n\ntotal a pagar: \t53.271,99","procel ltda","2026","1","2026-05-26","maio","5","2026420100100055","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","23.801.648/0001-62"],
    [14895,"207.11","12","recolhimento do iss da nota fiscal nº 195 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de março/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e relatório 1638 - inspeção financeira (89240294) agehab/cooinsp. sei 202600031001217 (pagamento).","impax solutions solucoes e tecnologia","2026","5","2026-05-12","maio","5","2026436200500027","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","40.456.101/0001-96"],
    [14896,"109.44","2",".\nportaria 10155/2026\n.\nproc 202600010019229-efc\n.\ncontrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.\n.\nprograma federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 10.155/2026\n.\ndare nº 12100002614200619\n.\nnota fiscal nº 444/ir.................r$ 109,44\n.","doranice distribuidora ltda","2026","65","2026-05-06","maio","5","2026285006500004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","08.687.366/0001-92"],
    [14897,"2250.00","4","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","assistencia social arca","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500175","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","22.919.363/0001-68"],
    [14898,"300000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 786.1 município itaberai  deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para educação do município de itaberaí- go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1391/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1834/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 163/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de itaberai","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800149","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.451.938/0001-53"],
    [14899,"55000.00","3","licitação não aplicável:  edital ocupa goiás-virada cultural sp 2026-promoverá a ocupação de arte e cultura de goiás na cidade de são paulo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura. a política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo.ipof:2026250100102.\n.\n.\npagamento dos aprovados no edital nº 16/2026. despacho nº 398. sei-89878239\nocupa goiás - virada cultural - pnab/2026\n.\n.\nproponente:ateliê do gesto plataforma criativa ltda\ncpf/cnpj: 28.561.147/0001-70\n.\ndados bancarios:\n.\nbanco: 077 - banco inter \n\nagência: 0001-9\n. \nconta: 43873510\n.","secretaria de estado de cultura","2026","56","2026-05-06","maio","5","2026250105600015","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","32.746.693/0001-52"],
    [14900,"43355.51","7","2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada.\nconforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249","qualitiloc automoveis ltda","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026420100100014","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","05.864.744/0001-78"],
    [14901,"34.49","202","art nº 1020260152332 atuação: projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, na feira do produtor - padrão goinfra 2026, com área construída 489,31 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 despacho nº 653/2026/goinfra/oc-gepoc","crea-go","2026","42","2026-05-21","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [14902,"9816.67","8","pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c\niee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,\nvisando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t\naxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade\nde pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo\nperíodo de 12 meses a partir de 20/02/2025. pagamento referente o mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026150100600002","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [14903,"117.90","2","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento ........ r$ 117,90 \n. \nprocesso de pagamento nº 202300017008418. \n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14904,"0.01","26","pagamento complemento do líquido à empresa topmac-servicos de elaboracao de projetos ltda, contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479,tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, conforme termo de aceite, relatório nº 21/2026 seduc/gepi-16078 (89207983)e despacho nº 1672/2026/seduc/coordastec-16768 (89357532).\n.\n.nf 38 r$ 15.833,44 - 4ª medição do contrato n.º 258/2025 - caiapônia - go\ninss: r$ 1.741,67\nissqn: r$ 805,18\nvalor líquido r$ 13.286,58 - r$ 0,01\n.\nprocesso: 202500006139465\npdf: 2025240101924\n.\n.dalcy","topmac servicos de elaboracao de projetos ltda","2026","155","2026-05-14","maio","5","2025240115500007","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.482.686/0001-83"],
    [14905,"2748.10","38","recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re\nferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se\nconstitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran\nça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito\nramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi\nsando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e\nda centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,\nconforme notas fiscais abaixo:\n..\nnf 730 ref.: abril/2026 - minaçu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 731 ref.: abril/2026 - cambos belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68\n.\nnf 732 ref.: abril/2026 - planaltina\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 735 ref.: abril/2026 - itumbiara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n..\nnf 737 ref.: abril/2026 - trindade\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 740 ref.: abril/2026 - porangatu\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 741 ref.: abril/2026 - santa helena\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 742 ref.: abril/2026 - mineiros\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 743 ref.: abril/2026 - luziânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 746 ref.: abril/2026 - inhumas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 748 ref.: abril/2026 - iporá\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 750 ref.: abril/2026 - ceres\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 70,10\n.\nnf 752 ref.: abril/2026 - piranhas\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 81,85\n.\nnf 753 ref.: abril/2026 - rubiataba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 754 ref.: abril/2026 - jussara\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,35\n.\nnf 755 ref.: abril/2026 - quirinópolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 757 ref.: abril/2026 - aparecida de goiânia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 758 ref.: abril/2026 - goiatuba\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 760 ref.: abril/2026 - itapuranga\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 762 ref.: abril/2026 - catalão\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54\n.\nnf 763 ref.: abril/2026 - são miguel araguaia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21\n.\nnf 767 ref.: abril/2026 - rio verde\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 771 ref.: abril/2026 - aguas lindas de goiás\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68\n.\nnf 772 ref.: abril/2026 - itapaci\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.\nnf 774 ref.: abril/2026 - anápolis\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 775 ref.: abril/2026 - jatai\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09\n.\nnf 778 ref.: abril/2026 - goianésia\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82\n.\nnf 781 ref.: abril/2026 - são luis montes belos\nvl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36\n.","new line comercio e servicos tecnologicos ltda","2026","18","2026-05-11","maio","5","2026240101800005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.163.953/0001-82"],
    [14906,"250.00","4",".\npagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:\n.\njurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha.\nproc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7.\nvalor...................r$ 250,00\n.","secretaria de estado da saude","2026","5","2026-05-28","maio","5","2026285000500337","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.529.964/0001-57"],
    [14907,"258.43","20","recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  8455\t\ndata de emissão:\t14/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 21.536,16\nirrf:\tr$ 258,43\n......\t\nprocesso 202500006144005\n.","solucao industria e comercio de moveis ltda","2026","99","2026-05-05","maio","5","2025240109900043","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","25.109.467/0001-03"],
    [14908,"14777.53","1","valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59, originária de ação judicial de protocolo nº 5667696-31.2023.8.09.0051, proposta por solon mendonça da silva. sei 202500066020439. pagamento referente aos honorários sucumbenciais dorpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia,no valor de.........r$ 14.777,53","thiago moraes sociedade individual de advocacia","2026","34","2026-05-18","maio","5","2026326103400083","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","19.942.342/0001-59"],
    [14909,"5000.00","2","despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).\nnota:\n930\t3.3.90.30.35\t04/05/2026\t04/05/2026\t5.000,00\t5.000,00","fenix comercio e servicos ltda","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026409301000088","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","18.963.664/0001-11"],
    [14910,"141356.77","5","pagamento do liquido da nf 181,\ntermo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.\nepi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599","engix construcoes e servicos ltda","2026","11","2026-05-26","maio","5","2025190101100042","2025","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","03.422.281/0001-69"],
    [14911,"0.00","14","pdf:2025295000084\n761-02/26 liq....................24.225,26 \n1034-04/26 liq...................36.884,91 \n\ntotal a pagar....................61.110,17","popmed medicina e saude - eireli","2026","26","2026-05-13","maio","5","2025295002600007","2025","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","30.862.228/0001-51"],
    [14912,"160205.11","11","pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic\nas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m\nanutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de abril/2026, confor\nme nf 093 emitida em 05/05/2026 devidamente atestada pelo gestor","cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao","2026","6","2026-05-07","maio","5","2026126100600005","2026","1261","agência brasil central - abc","04.957.415/0001-09"],
    [14913,"106572.98","4","pagamento do liquido da fatura 4000000656011202500 de dezembro 2025","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","44","2026-05-27","maio","5","2026260104400017","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","01.543.032/0001-04"],
    [14914,"110.94","1","recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de bebedouros para atender as demandas da ueg, conforme notas fiscais: 10109, 10114 e 10116 - complemento. atestado nº 44/2026 - sei 89687603. dare - sei 89921814.","tecnoblu comercio de refrigeração ltda","2026","37","2026-05-07","maio","5","2025406203700088","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","21.613.975/0001-65"],
    [14915,"2402.62","2","valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.\npagamento do aluguel de chapadão do céu da agrodef\nesa, referente ao período de  01 a 30/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........r$ 2.402,62.","flavio donizeti peres","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300023","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.208.428-**"],
    [14916,"245.51","6",".\nproc 202100010016982-efc\n.\nprorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.\n.\ndare nº 12100002614200642\n.\nnota fiscal.................valor\n100271/abr/26/ir............60,54 \n101830/abr/26/ir...........184,97 \n.\ntotal a pagar...........r$ 245,51\n.","oi s a - em recuperacao judicial","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000177","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","76.535.764/0001-43"],
    [14917,"689.80","21","pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747), para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através    despacho nº 1127/2026/seduc/gepi-16078, despacho nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768 – boletos 7 - 20.\n. ipof 2026240100352.\nterezinha.","crea-go","2026","28","2026-05-26","maio","5","2026240102800002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.619.022/0001-05"],
    [14918,"4160.77","7","202100025036690 -nf 2600 ref 04/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos \n\n202100025036690 -nf 2601 ref 1a6/2026 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos \n\nmais negócios ltda\ncnpj 09456.840/0001-38\nconta 578.197.734-8\nag 1626\nproduto 4995","nossa frota locacao de veiculos ltda","2026","29","2026-05-20","maio","5","2026296102900010","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","29.118.884/0001-65"],
    [14919,"2370.47","8","pdf:  2024160100056 - processo: 202400005026375\npagamento referente a contratação para prestação de \nserviço público de fornecimento de energia elétrica de \nbaixa tensão referente as unidades consumidoras \nnº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da \nsuperintendência do serviço aéreo da secretaria de\nestado da casa militar, para o período de 30 (trinta) \nmeses. (sislog 107718). conforme dados á saber:\n- fatura: 189558507, emissão: 01/05/2026, \natestado: 04/05/2026, referência: 04/2026, \nuc: 684901296, valor: r$ 2.370,47","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","7","2026-05-11","maio","5","2026160100700015","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","01.543.032/0001-04"],
    [14920,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","mayara rosa silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500387","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.811.131-**"],
    [14921,"104608.06","5","valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição (zerada) e 27ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036007953, nf nº's 196 liquido","etel-estudos tecnicos ltda","2026","66","2026-05-25","maio","5","2026436106600028","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","76.509.686/0001-02"],
    [14922,"1274443.76","3","valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025438000115, processo sei nº 202600036005427, nf nº 11.","carvalho transportes e engenharia ltda - me","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026438000800027","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","24.852.105/0001-37"],
    [14923,"14997.06","1","pagamento liquido nf 27158016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3399.","maria nice dos santos cabral","2026","60","2026-05-15","maio","5","2025320106001766","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.213.421-**"],
    [14924,"688.10","4","valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício  de 2025.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 20/04/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 04/05/2026, no valor de.......r$ 688,10.","lorrany geraldina de andrade","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300009","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.006.641-**"],
    [14925,"311000.00","2","processo sei nº 202600005002227 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095\nmunicípio gouvelandia\ndeputado jamil calife\nobjeto da emenda custeio saúde.\n.\nparecer 114 (86573005), despacho 1631 (88642912), despacho 388 (88737409) e\nportaria numeração automática 1195 (90448836).\n.\nvalor: r$ 311.000,00\n.","fundo municipal de saude de gouvelandia","2026","183","2026-05-26","maio","5","2026285018300092","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.331.708/0001-41"],
    [14926,"17730.00","1","aquisição de armários para atender demandas da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 9350, emitido em 20.04.2026 - sei 90250395 e atestado nº 50/2026 - sei 90251979. solipa - sei 90253641.","office max industria e comercio de moveis ltda","2026","37","2026-05-18","maio","5","2025406203700077","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","09.258.263/0001-70"],
    [14927,"89896.06","3","recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re\nferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com\nmotorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de\n44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu\nrança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in\ntermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:\t2026\n240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:\n..\n- nf 41   data de emissão: 06/05/2026\n- referência: abril/2026\n- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99\n** irrf r$ 89.896,06\n..","script assessoria eventos e pesquisas ltda","2026","40","2026-05-11","maio","5","2026240104000010","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","26.949.503/0001-00"],
    [14928,"537.39","1","pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura n° 189588945 e ipof 2025215300140. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............................ r$ 537,39.\n.\nprocesso de pagamento nº 202400017004002.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","17","2026-05-26","maio","5","2026215301700067","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","01.543.032/0001-04"],
    [14929,"9998.98","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 fr 19º crpm - 2026/1 (85106721). 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100106","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14930,"2174.10","2","aquisição de pós ata (sei nº 202600010029686), do processo de registro de preços (sei nº 202500005020166), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115128, referente à ata de registro de preços nº 139/2025 \"b\", pregão eletrônico nº 210/2025, ambos do processo (sei nº 202500010078726) que tem como objeto aquisição do correlato sensura® click bolsa drenável opaca aro 50mm -  bolsa coletora para estomia no valor de r$ 2.200,50 (dois mil e duzentos reais e cinquenta centavos).\n.\nnf: 11421\n.\nvl:2.174,10","coloplast do brasil ltda","2026","92","2026-05-18","maio","5","2026285009200345","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","02.794.555/0004-20"],
    [14931,"80000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.1 município apore deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação do município de aporé/go para atendimento multidisciplinar inclusivo, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 767/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1183/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 074/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de apore","2026","256","2026-05-04","maio","5","2026240125600083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.186.336/0001-16"],
    [14932,"71191.04","5","valor para pagamento do irrf da 36ª medição do contrato 21/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202600036005425, nf-20 irrf.\ndare: 8586 0000 711-4 9104 0008 210-6 0002 6149 015-0 3930 2530 000-7","stadium construtora ltda","2026","8","2026-05-18","maio","5","2026438000800020","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","03.021.021/0001-81"],
    [14933,"43.97","6","3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).\n.\niss: nf 2168\n.\nsei (90036409)","advance system elevadores ltda me","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026250100600057","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","07.296.500/0001-61"],
    [14934,"11908891.56","1","pagamento ao banco do brasil de principal, referente à parcela nº 005/360 do termo aditivo do propag (84595769). vencimento em 15/05/2026.","banco do brasil s a","2026","45","2026-05-19","maio","5","2026170204500001","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14935,"614.81","4","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndescontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegp\nde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 8ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100117","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [14936,"836.24","6","pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000260","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14937,"92788.07","9","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). \n...................................\nisg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. maio 2026. sol. pag. 89000659 fundo rescissorio. \n.\nvalor pago.............r$ 92.788,07.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento - maio/2026 - ceap-sol (89000659).","instituto socrates guanaes - isg","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000038","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.969.808/0008-46"],
    [14938,"4122.32","5","pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota\nfiscal nº. 604, referente ao mes de março de 2026. como segue abaixo:\ni.n.s.s.........................................................r$ 4.122,32.\ntotal selecionado...............................................r$ 4.122,32.\nprocesso sei: nº 202300029004902.","empresa de conservacao e limpeza dalu ltda","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800067","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","01.569.755/0001-74"],
    [14939,"1345.08","12","pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,\nreferente ao valor das notas fiscais: 19815, 19816, 19817, 19818, 19819,\n19820, 19821, 19822, 19824, 19825, 19826, 19830, 19831, 19832, 19833,\n19834, 19835, 19836, 19837, 19841, 19842 e 19843 dos serviços de\nmonitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no\nmês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de\ngoiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj","new line tecnologia em seguranca ltda","2026","5","2026-05-25","maio","5","2026180100500128","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","09.411.312/0001-62"],
    [14940,"100051.59","4","proc.202600010032014 - ebd\n.\ncontratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)\n.\nipof: 2025285002564\n.\nfaturas......valor r$\n155827......48.712,57\n155951......29.137,61\n156302......22.201,41 \n.\ntotal a pagar:\t100.051,59","r moraes agencia de turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026285001000146","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","06.955.770/0014-99"],
    [14941,"11.00","5","recolhimento do irrf da nota fiscal 1279, à empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a limpeza e desinfecção de caixas d’água, sendo 01 reservatorio de 15.000 lts e 01 reservatorio de 600 lts da agência goiana de habitação s/a, no período de março/2026, conforme contrato 125/2025 (82029842), errata (86349399), com vigência 13/11/2025 a 12/11/2026 e relatório nº 1510 / 2026 agehab/cooinsp. processo sei 20250003100641 - reinf 04/2026 - 202600031004194","terra forte controle de pragas ltda","2026","5","2026-05-19","maio","5","2026436200500069","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","08.264.064/0001-01"],
    [14942,"649.50","1","recurso de apelação(r$ 649,50) nos autos do processo nº 5120082-58.2021.8.09.0051, movido por dariele emme vieira e cleine aparecida vieira souza, em desfavor da metrobus e do redemob consórcio, devido a 1ª requerente ficou retida na catraca da estação botafogo do eixo anhanguera, e sustenta que provocou a humilhação por parte de terceiros, e pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, conf. comun.141/2026-metrobus/gjur-19658.\nnota:\n141/2026\t3.3.91.47.06\t30/04/2026\t30/04/2026\t649,50\t649,50","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026409301100020","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","02.292.266/0001-80"],
    [14943,"22856.39","3","valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição, do contrato nº42/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 , pdf:2025436100760, processo sei nº: 202600036006414, nf: 24976, 24977, 24978-inss","sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me","2026","38","2026-05-15","maio","5","2026436103800005","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.150.434/0001-17"],
    [14944,"2373.12","2","pagamento de nf n° 27432011 (complemento) - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4603","claudma martirio de jesus","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001425","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.665.261-**"],
    [14945,"140892.25","4","pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab\nastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate\nnder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr\nato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd\nio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s\nolicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac\nho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25\n.\nipof :2026240100294\n.\nfatura.....abril/2026\nvalor bruto: r$ 2.956.743,87\nirrf 4,8% : 138.898,99\nliquido parte : 140.892,25\n.\nweyder","saneamento de goias s a","2026","220","2026-05-25","maio","5","2026240122000002","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.616.929/0001-02"],
    [14946,"50000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.18 município terezopolis de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento em aquisição de mobiliários escolares, visando a melhoria da estrutura física das unidades de ensino vinculadas à secretaria municipal de educação de terezópolis de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1424/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa-convênio nº 176/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de terezopolis de goias","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800086","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","36.985.455/0001-50"],
    [14947,"7711.62","3","202400005025226/107333 - lcs\n.\naquisição de epis - proteção da face (óculos de segurança, protetor auditivo, respiradores descartáveis e protetor facial) para atender as necessidades da ses.\n.\npregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 107333 e processo sei nº 202400005025226\n.\ndod 59689. anexo ii (258753) daof 268/2025 pdf 2025285004119\n.\nliquido referente nf: 8942\ntotal a pagar:\tr$7.711,62","pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me","2026","10","2026-05-07","maio","5","2025285001000688","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","19.611.064/0001-57"],
    [14948,"3150.00","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio finan\nceiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, dur\nante o exercício financeiro de 2026.auxilio financeiro nutricional. valor li\nquido. referência 04/2026.despacho 393.","solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista","2026","35","2026-05-08","maio","5","2026300103500464","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.639.913/0004-68"],
    [14949,"261.28","8","sei 202600031004269, rrt nº - 16822371, boleto nº 24591144, referente a supervisão de estágio em goiânia-go.  conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031004269, rrt nº - 16822844, boleto nº 24591174, referente a supervisão de estágio em goiânia-go.  conforme despacho n° 64/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [14950,"7808.63","61","retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.\n.\n...nf311 650.718,86\n.\n...processo pagamento 202500006094733\n...ipof...............2026240100899\n.\naurélio","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-07","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [14951,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.24 município mundo novo deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de mobília e equipamentos para as escolas descritas no plano de trabalho, do município de mundo novo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1457/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1953/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 133/2026 assinado e publicado.","prefeitura muncipal de mundo novo","2026","258","2026-05-18","maio","5","2026240125800176","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.163.055/0001-12"],
    [14952,"101.10","1",". . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700114","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14953,"1662.10","2","valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.\npagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/04/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, no valor de........................r$ 1.662,10.","maria conceicao arruda","2026","13","2026-05-12","maio","5","2026326101300021","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","***.951.301-**"],
    [14954,"30.61","24","1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n2979373dieses10irabr \t3.3.90.30.05 \t11/05/2026 \t07/05/2026 \t30,61 \t30,61 \n\ntotal a pagar: \t30,61","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100021","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","25.165.749/0001-10"],
    [14955,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026. (86192695)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00\n\n \n\ntotal:r$ 5.000,00\n\n \n\n11ª cipm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100289","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14956,"147837.40","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de maio/2026.","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026430100200009","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","18.867.930/0001-02"],
    [14957,"542.05","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.\n.\n- reclamante: nagib nicolau naufal;\n- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;\n- parcelas: 17 de 77;\n- i.d. depósito: 081250000031261369.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","81","2026-05-06","maio","5","2026240108100083","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14958,"1621.00","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: maio/2026).\n(...........>>> ploa/2026 <<<............).","marlene de lima soares firmino","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000037","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.060.448-**"],
    [14959,"22731.00","2","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-inss-empgdos, referente à competência de abril de 2026-servidores desta agência-emater.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026326200100182","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","29.979.036/0064-24"],
    [14960,"6000.00","8","pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro\nde equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta\ndual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora\nção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median\nte o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio\nnais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de\nsetembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai\nxo:\n..\n- ed. infantil\n- referência: abril/2026\n..\n* arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)\nfavorecidos:\n16050 731.743.351-91 allyne chaveiro farinha  r$ 1.500,00\n16050 633.026.911-49 fabiane neres de brito   r$ 1.500,00\n16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00 \n..\n* arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00\n- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)\nfavorecidos:\n16051 697.908.411-91 marinalva ferreira da silva damasc r$ 1.500,00\n16051 824.183.061-00 roselaine ponciano de souza brand… r$ 1.500,00\n16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa           r$ 1.500,00\n..","secretaria de estado da educacao","2026","176","2026-05-21","maio","5","2026240117600001","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14961,"0.00","10","202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati\nsa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (89831133)\ndepositar na conta;\ncompanhia de urbanização de goiania comug\ncnpj; 00.418.160/0001-55\nbanco ; itau\nagencia; 9838\nconta corrente ; 33.574-9","departamento estadual de transito","2026","11","2026-05-28","maio","5","2026296101100141","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.872.448/0001-20"],
    [14962,"679.57","10","renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. \n* * referente a serviços.\n* * nota fiscal 96 liq - ref. o valor líquido no mês de abril/2026","hebrom comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026145100500036","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","03.979.504/0001-93"],
    [14963,"60254.03","15",".\nproc. 202400010004696 hls.\n.\n3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.\n.\n812/abril/2026/iss    ..........................................  r$  45.910,04 \n827/abril/2026/iss    ..........................................  r$  13.088,87 \n832/abril/2026/iss    ..........................................  r$  1.255,12 \n.\ntotal a pagar:\t      ..........................................  r$  60.254,03\n.\ndata das notas  05/05/2026.\n.","garra forte administracao e servicos ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000076","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.262.535/0001-80"],
    [14964,"586.50","12","ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020003131","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [14965,"146122.02","35","refere-se ao pagamento do valor líquido: (atesto 90349382)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 375  r$ 41982,59 (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ 38444,16)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 404  r$ 9353 (programa na tela  nfvc 36 r$ 8000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 405  r$ 14229,31 (jornal o popular  nfvc 5085 r$ 12082,78)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 406  r$ 21718,43 (jornal o popular  nfvc 5343 r$ 18442,14)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 407  r$ 14029,5 (sucesso rádio e televisão  nfvc 635 r$ 12000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 408  r$ 9440,77 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 465 r$ 8016,6)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 409  r$ 5273,77 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 342 r$ 4478,21)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 410  r$ 3192,97 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 146 r$ 2711,3)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 411  r$ 8002,14 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 380 r$ 6795)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 412  r$ 6784,2 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 319 r$ 5760,74)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 413  r$ 3144,53 (televisão anhanguera jataí  nfvc 304 r$ 2670,17)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 416  r$ 4676,5 (site jornal goiás em destaque  nfvc 473 r$ 4000)\n202600025039176 detran tá on 2026 nfag 417  r$ 4294,36 (televisão anhanguera catalão  nfvc 223 r$ 3646,54)","mene e portella publicidade ltda","2026","38","2026-05-27","maio","5","2026296103800001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","08.530.304/0006-87"],
    [14966,"2310.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","leandro sales santana","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500502","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.254.751-**"],
    [14967,"7626.58","1","programa conectar goiás 2025-2026\n-\nprocesso: 202500006094501\nipof: 2026240101533\nportaria 3415/2026\nrex seq 5276\ncódigo fundeb: 25\n-\nhs","secretaria de estado da educacao","2026","124","2026-05-28","maio","5","2026240112400025","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [14968,"8168.17","5","apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de maio/2026, conforme extrato bb de 15/05/2026.\nconta contábil nº 19.065-9.","banco do brasil s a","2026","31","2026-05-19","maio","5","2026170203100003","2026","1702","encargos financeiros do estado","00.000.000/0086-80"],
    [14969,"2338.25","1","pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme fatura de locação nº 26205 e pdf nº 2025215300365. (líquido). \n.\nvalor da ordem de pagamento...r$ 2.338,25\n.\nprocesso de pagamento nº 202300017008418.\n. \nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","jvs participacoes eireli","2026","59","2026-05-08","maio","5","2026215305900018","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","28.028.063/0001-75"],
    [14970,"3410.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","gabriel telles dos santos burgarelli","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500069","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.697.731-**"],
    [14971,"972.60","1","despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: pensão alimentícia.\n.\n..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).","viviane cristina dutra","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026409300200028","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.659.541-**"],
    [14972,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","mariana pereira de sousa","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500547","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.070.421-**"],
    [14973,"51.79","9","valor para pagamento de despesas com líquido do 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. daof 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. \npagamento líquido da fatura nº 358295 mês ref.: 05/2026, despacho nº 51/2026-nugc, de 18/05/2026, atestada em: 18/05/2026, vencimento 29/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)\nvalor total......................r$ 54,40 \nbase de cálculo irpj.............r$ 54,40\nretenção de irpj:................r$  2,61\nvalor líquido:...................r$ 51,79.","buriti alegre ambiental s p e - s a","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026326101100008","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","43.390.208/0001-77"],
    [14974,"3932.49","15","pagamento do irrf da nf 974 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 5ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.","ufc engenharia s a","2026","18","2026-05-12","maio","5","2025430101800001","2025","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","32.690.778/0001-66"],
    [14975,"7140.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 7.140,00","associacao madre maria rivier","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500005","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.862.369/0001-71"],
    [14976,"6912.25","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","luciano nunes da silva","2026","20","2026-05-25","maio","5","2026316102000012","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.183.651-**"],
    [14977,"18171.39","7","* ipof nº. 2024170100416 *\n* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *\n.\npagamento líquido da nfs-e 21599 (sei 89932453) (parcela 16/36) (item 2)\ndo contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw\nare ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té\ncnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.\n.\n(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at\nualização de softwares)\n.\n(contratação sislog 108078)\n(processo contratação sei 202400005027908)\n(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)\n.\nrmvp\n.\n****************","software ag brasil informatica e servicos ltda","2026","55","2026-05-11","maio","5","2026170105500225","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","07.594.862/0001-39"],
    [14978,"217.54","4","pdf:\t2025295000363\n146675341-03/26 ir  108,77 \n146675341-04/26 ir  108,77 \nlfb","claro s a","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [14979,"41653188.22","3","valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.\n13 salario  19.251.262,10\ngratificaçoes...5.022.062,90\nproventos ....41.653.189,14\nvantagens .....3.786.027,47\n13 sal pens ....656.830,57\npensao civil .....33.630.926,02\nvantagens ........1.168.974,25","goias previdencia - goiasprev","2026","6","2026-05-28","maio","5","2026188000600063","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","11.991.625/0001-89"],
    [14980,"3555.50","1","aquisição de materiais diversos para o departamento técnico da goiás telecom para manutenção da rede preventiva e corretiva, conforme nf-e 18168.","fiber telecom ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026409100700009","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.803.752/0001-09"],
    [14981,"10991.13","12","pagamento referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da ueg.\n\nnf 786 sei: 89973187\natestado nº 47/2026 sei: 89973248\nsolipa sei: 89973282","futura agencia de viagens e turismo ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000096","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","08.808.153/0001-71"],
    [14982,"106750.00","9","ipof 2025170100227\n.\npagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 10058/2026/economia (evento sei 89565524).\n.\nsorteio nº 112 total dos prêmios: \nr$ 3.000,00 - líquido: r$ 2.100,00 - ir: r$ 900,00\n.\nsorteio nº 113 total dos prêmios:\nr$ 5.500,00 - líquido: r$ 3.850,00 - ir: r$ 1.650,00\n.\nsorteio nº 114 total dos prêmios: \nr$ 147.000,00 - líquido: r$ 102.900,00 - ir: r$ 44.100,00\n.\ndvs\n.","secretaria de estado da economia","2026","26","2026-05-29","maio","5","2026170102600001","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [14983,"39325.00","1","portaria 10965/2026 abril/2026 -  repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem  parc. abril. 2026 -  ipof. 2026285002138. proc. 202600010038379.\n...................................\nproc.202600010038379,funev-pol. goianésia, piso salarial prof. enfermagem 11° apostilamento referência: abril/2026. \n.\nvalor pago............r$ 39.325,00.\n.\napostila 11ª - piso de enfermagem (90725996).","fundacao universitaria evangelica","2026","57","2026-05-22","maio","5","2026285005700096","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [14984,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","nicole camapum billerbeck","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500081","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.721.861-**"],
    [14985,"154506.41","10","valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 1163.","dynatest engenharia ltda","2026","59","2026-05-26","maio","5","2026436105900008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","32.116.154/0001-30"],
    [14986,"162.95","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado de industria comercio e servicos","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026330100100205","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","32.731.791/0001-16"],
    [14987,"5200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.\nrefere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","thamylla rodrigues coelho","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500691","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.159.351-**"],
    [14988,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","francois de souza martins","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500068","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.487.121-**"],
    [14989,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","guilherme martins de souza","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500783","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.798.136-**"],
    [14990,"88777.44","1","recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe\nrente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades\nde mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87\n381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en\nsino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026\nipof 2026240100598  processo nº 202600006028485\n..\n- nf 823320   data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 150000 unidades mochilas escolares\n- valor total produtos r$ 7.398.120,00\n- valor da nota fiscal r$ 5.992.500,00\n** irrf r$ 88.777,44\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026240103300008","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [14991,"18180.56","128","pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:\n\n     sei\t   processo judicial\t     valor\t    id caixa\n202100004117941\t5618422-12.2020.8.09.0146 r$ 1.272,75 \t040194300042605256\n202600004021187\t5443231-33.2021.8.09.0011 r$ 1.238,34 \t040271200162605255\n202600004036844\t586200-06.2026.8.09.0034 r$ 5.981,60 \t040442100012605252\n202500004074486\t5078528-71.2023.8.09.0117 r$ 1.795,50 \t040125300012605251\n202600004001413\t5421962-29.2025.8.09.0097 r$ 695,50 \t040124000042605255\n202600004021189\t5094162-13.2024.8.09.0137 r$ 2.000,00 \t040056600102605255\n202600004021192\t5017705-76.2023.8.09.0006 r$ 1.250,00 \t040001400212605257\n202600004021194\t5387742-51.2022.8.09.0051 r$ 1.000,00 \t040253503082605254\n202600004021207\t5136502-12.2019.8.09.0051 r$ 1.096,87 \t040253503302605258\n202600004022802\t5427450-62.2024.8.09.0076 r$ 1.850,00 \t040133800042605255\n\t\t\n r$ 18.180,56    (ed - 10 guias)","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-29","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [14992,"3467.52","3","pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.3.90.41.03 - r$ 10.775,61 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.30 - r$ 3.467,52 \nmaio/2026 \t3.3.90.41.31 - r$ 3.993,99","secretaria de estado de desenvolvimento social","2026","3","2026-05-28","maio","5","2026300100300030","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.876.217/0001-71"],
    [14993,"0.00","1","pagamento referente ao contrato 1-2026,\ntrata-se os autos de solicitação de celebração de parceria através de patrocínio conforme plano de trabalho para a realização da 2a edição da corrida do agro #agrorunners.","solidy produções e eventos","2026","34","2026-05-14","maio","5","2026260103400001","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","57.233.630/0001-23"],
    [14994,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","daianna lima da mata","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500590","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.918.301-**"],
    [14995,"32.57","44","pagamento do inss da nf 553,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"],
    [14996,"4000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; \tdespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).\n\n***************************************************************************\nrestituição freap bepe - 1º trimestre/2026","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100068","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [14997,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 666.2 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de orizona - go  objeto da emenda -realização do projeto ?orizona de origem?, voltado à promoção do desenvolvimento local por meio de ações de valorização cultural, econômica e produtiva do município de orizona/go. modalidade: termo de fomento nº 187/2026\nepi 666.2 tf 187 mai","sindicato rural de orizona","2026","15","2026-05-27","maio","5","2026190101500170","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.349.737/0001-87"],
    [14998,"18774.49","12","202400025189138  refere-se ao pagamento do iss:  nf 8 ref 05/2026  r$ 18.774,49.","associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg","2026","18","2026-05-26","maio","5","2026296101800005","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.623.568/0001-79"],
    [14999,"2186.48","2","202600025026249 - refere-se ao pagamento irrf: nf 189 - 04/2026 - serviço de cabeamento e fornecimento de material.","ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda","2026","36","2026-05-26","maio","5","2026296103600001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","34.816.295/0001-90"],
    [15000,"0.00","1","despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.\nnotas:\n734130\t3.3.90.46.01\t21/05/2026\t21/05/2026\t296.534,76\t296.534,76 \n734129\t3.3.90.46.01\t21/05/2026\t21/05/2026\t283.837,19\t283.837,19 \n735436\t3.3.90.46.01\t22/05/2026\t22/05/2026\t42.016,66\t42.016,66 \n735437\t3.3.90.46.01\t22/05/2026\t22/05/2026\t43.972,58\t43.972,58","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","4","2026-05-25","maio","5","2026409300400038","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","03.817.702/0001-50"],
    [15001,"128.99","25",".\nipof:2025170100159 (combustível gasolina)\n.\nordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº0972980, da\nneo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de\npreços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.\n.\njer\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500095","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","25.165.749/0001-10"],
    [15002,"11688.04","21",".\n*ipof 2025170100127*\n.\n*processo de execução: 202500004100058*\n.\nrecolhimento  de  issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo\nobjeto  é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação\nde   serviços   continuados  de  vigilância  armada,   com  fornecimento  de\nprofissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas\nunidades  da  secretaria de estado da economia,  localizadas na capital e no\ninterior  do  estado,  de  acordo  com  cláusulas  e  condições contratuais,\nconforme  condições  e  especificações  constantes  no  termo de referência,\nedital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais\ne demais documentos anexos aos autos.\n.\nreferência: mês de abril/2026.\n.\nnf.....issqn (r$).....município\n875....10.537,79.......goiânia\n878.....1.150,25........goiás\n.\n*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é\ndevido.*\n.\njcp","office seguranca ltda epp","2026","55","2026-05-14","maio","5","2026170105500007","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","24.610.153/0001-19"],
    [15003,"183.19","1","pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã\no de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir\nradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com\natendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período 13 a 31/12/2025 de 2026,conforme nf 093 emitida em 05/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor","eletronica bibiano ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026126100600042","2026","1261","agência brasil central - abc","25.126.384/0001-14"],
    [15004,"13904.04","12","pagamento liquido parte a importância empenhada refere-se acerca de aquisiçã\no de materiais gráficos para o programa alfamais goiás e ao compromisso naci\nonal pela criança alfabetizada.\n.\nipof nº: 2025240100604\n.\nnota fiscal....879\nvalor bruto: 420.475,16\nirff: 5.045,70\nissqn: 8.409,50\nliquido: 393.115,92\n.\nbanco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.\nagência para crédito: 04364 - sicoob empresarial\nconta para crédito: 00000000884\n.\nweyder","grafica e editora qualidade ltda","2026","105","2026-05-18","maio","5","2025240110500006","2025","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.056.108/0001-06"],
    [15005,"1003244.49","4","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\nnota fiscal:  55  –  minaçu\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t23/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 850.008,57\nlíquido:\tr$  \t345.707,60 \n......\t\nnota fiscal:  42  –  jataí\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t27/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 997.167,47\nlíquido:\tr$ 436.998,67 \n......\t\nnota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia\t\ndata de emissão:\t14/05/2026\nreferência: \tabril de 2026\natesto: \t20/05/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 503.242,57\nlíquido:\tr$  \t220.538,22 \n......\t\n\nprocesso  202100006076257/202400006076962","terraco servicos e assessoria ltda","2026","87","2026-05-26","maio","5","2026240108700009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","02.486.936/0001-08"],
    [15006,"9304.23","12","pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.\n\nfatura saneago nº 525745. valor irrf.","saneamento de goias s a","2026","36","2026-05-28","maio","5","2026300103600009","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.616.929/0001-02"],
    [15007,"646.60","7","recolhimento do iss da nota fiscal nº 82, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 1915/2026/cooinsp(90374903). 202500031001085.","contactos servicos de atendimento eireli","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026436200500071","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","20.971.233/0001-49"],
    [15008,"74035.88","3","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036005420, nfs-2427,2428,2429,2430,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449 e 2450.\ndare: 8588 0000 740-1 3588 0008 210-0 0002 6177 000-4 0830 2950 000-4","construtora centro leste s a","2026","8","2026-05-14","maio","5","2026438000800033","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","02.155.735/0001-10"],
    [15009,"55.09","12","valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 116/2025 - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03), referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036006083, nf-21282.\ndare: 8581 0000 000-5 5509 0008 210-9 0002 6149 009-5 6736 3300 000-4","astec engenharia ltda","2026","106","2026-05-06","maio","5","2025436110600003","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","65.708.604/0001-32"],
    [15010,"3155.00","3","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº277 e 278 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)","viacel serviços e telecomunicaçoes ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026320100600053","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","11.676.056/0001-87"],
    [15011,"2250.00","4","ordem de pagamento para quitar as despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","associacao uniao aurilandia e vila maximinio","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500049","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","43.003.381/0001-75"],
    [15012,"1272667.86","5","valor para pagamento da parte líquida da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 32, 37 e 39.","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [15013,"33.40","8","- pagamento do (irrj) da fatura 2900908 de 06/05/2026 (89998209), com o ger\nenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período\nde 01/04 a 30/04/2026 (2.058,68 litros gasolina)","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026335000100001","2026","3350","fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar","25.165.749/0001-10"],
    [15014,"790.08","5","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.\n.\n- reclamante: valdivino dos reis moreira;\n- titular da conta: valdivino dos reis moreira;\n- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;\n- banco: 341 - itaú;\n- agência: 4343;\n- conta: 02242-4;\n- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;\n- parcelas: 3 de 6;\n.\ndepositar na conta descrita acima\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15015,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 10º crpm - 1º tri 2026 (85133283)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.39.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 10.000,00\n\n \n\n10º crpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100314","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15016,"532.80","2","valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:\ndemais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.\n\n\nobs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:\nbanco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a parcela 27ª, no valor de...... r$ 532,80.","agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026326100100117","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","06.064.227/0001-87"],
    [15017,"17.44","15","ejsa\n.\ncomplemento do pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 1\n.\nnf 44531 r$ 4517,6 (nf 86 mais conteudo ltda)\n.\nobs.: complemento ao pagamento da nota fiscal, visto que na op 2026.2850.023 .00004.012, foi pago o valor de r$ 4.500,16.\n.\ntotal a pagar:\t17,44\n.","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","23","2026-05-15","maio","5","2026285002300004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","37.363.371/0001-48"],
    [15018,"265051.85","1","pdf:\t2026290600314\n.\nobjeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.\nadic. serv. extraordinario \nabono permanencia. 13 salario\nadic. insalubridade - lei 19.573\nlocalidade - ac3.\nlocalidade - ac3 - dec. jud\nsubstituição \ngdvv\n.\nvalor: r$ 265.051,85\n.\nrmb","diretoria-geral de policia penal","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100176","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15019,"522.56","6","sei 202600031004165, rrt nº 16814993, boleto nº 24576364, referente a projetos de calçada pública em itapirapuã - go.  conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808).\n\nsei 202600031004165,  rrt nº 16844273, boleto nº 24576351, referente a projetos de patamarização em ipiranga ii - go. conforme relatório nº 1888 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90293808).\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799928, boleto nº 24492783, referente a projeto de patamarização em santa rosa de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.\n\nsei 202600031003618, rrt nº - 16799829, boleto nº 24492729, referente a projeto de patamarização em petrolina de goiás-go.  conforme despacho n° 1889/2026 - cooinsp/agehab.","conselho de arquitetura e urbanismo de goias","2026","5","2026-05-15","maio","5","2026436200500045","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","14.896.563/0001-14"],
    [15020,"64402.93","4","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).\n.\nfat.agr.62398.abril: r$ 62.627,41 - sei (90376250)\n.\nfat.agr.20650.abril: r$ 1.775,52 - sei (90376270)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026250100600018","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [15021,"13983.74","9","declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.\n.\nliquido\n.\nreferência: maio de 2026\n.\nsei (90557826)","redemob consorcio","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026250100500001","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","10.636.142/0001-01"],
    [15022,"92.66","8","pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de abrilo/2026, conforme boleto 11825537 emitido em 04/05/2026 - devidamente atestada","redemob consorcio","2026","5","2026-05-07","maio","5","2026126100500002","2026","1261","agência brasil central - abc","10.636.142/0001-01"],
    [15023,"46517.55","1","folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: contribuições ipasgo saúde","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026320100100112","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","50.565.317/0001-43"],
    [15024,"3000.00","1","restituição do fundo rotativo do 3º crpm ref ao 1º trim/2026.\n////////////////////////////////////////////////////////////////////////\ndespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85068200)","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026295400100303","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15025,"200.50","14","pagamento do issqn da nf 268,\ntrata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","30","2026-05-20","maio","5","2026260103000008","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","46.672.831/0001-00"],
    [15026,"60006.68","18","202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 767 ref 03/2026  r$ 48.026,71, 768 ref 03/2026  r$ 1.325,92, 769 ref 03/2026  r$ 1.337,04, 770 ref 03/2026  r$ 1.333,04, 771 ref 03/2026  r$ 1.364,40, 772 ref 03/2026  r$ 1364,40, 774 ref 03/2026  r$ 2.587,35 e 775 ref 03/2026  r$ 2.667,82.","office seguranca ltda epp","2026","18","2026-05-18","maio","5","2026296101800039","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","24.610.153/0001-19"],
    [15027,"892813.80","1","folha de pagamento de maio/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 892.813,80;","fundo financeiro do rpps","2026","14","2026-05-27","maio","5","2026188001400098","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15028,"2310.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","amanda ayda garcia basilio","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500403","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.384.041-**"],
    [15029,"969650.48","11","repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses  - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses\n.\nrepasse parcial parcela mai/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - maio 2026 - poli slmb (89375585) custeio………….r$ 969.650,48","fundacao universitaria evangelica","2026","50","2026-05-04","maio","5","2026285005000062","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","07.776.237/0001-08"],
    [15030,"13125.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 267/2023, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxilio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.\ndespacho 393.","fundacao assistencia do menor","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500492","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","73.573.297/0001-58"],
    [15031,"5200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.\nreferente ao mês de maio/2026.","samantha salomao caramori","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500173","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.329.461-**"],
    [15032,"1.93","2","fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25697 - i.r.","fonseca martins comercio de gas ltda","2026","7","2026-05-20","maio","5","2026326200700002","2026","3262","agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater","00.961.053/0001-79"],
    [15033,"8342.10","1","pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27103299,27103259 e 27103217 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388","jovenil goncalves de queiroz","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001501","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.546.241-**"],
    [15034,"2044.47","7","prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 \nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n5762997798-liq04/26 \t3.3.90.39.32 \t14/05/2026 \t13/05/2026 \t2.044,47 \t2.044,47 \n\ntotal a pagar: \t2.044,47\n(49928468).","tim s a","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026420100100036","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","02.421.421/0001-11"],
    [15035,"13813.83","1","depósito recursal p/interposição de recurso ordinário(atord-0001295-54.2025.5.18.0007), movido por francisco josé de oliveira em desfavor da metrobus, na reclamatória trabalhista, a metrobus foi condenada ao pagto de horas extraordinárias e seus reflexos, intervalo intrajornada parcialmente suprimido, bem como indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional reconhecida por concausalidade leve entre o labor desempenhado e quadro ansioso-depressivo conf.148/2026-metrobus/gjur-19658.\nnota:\n148/2026\t3.1.90.91.68\t13/05/2026\t13/05/2026\t13.813,83\t13.813,83","caixa economica federal - cef","2026","2","2026-05-14","maio","5","2026409300200012","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","00.360.305/0001-04"],
    [15036,"34.49","165","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90405380), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146878. ipof 2026436100016 - sei 20600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-15","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15037,"441.14","5","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 967 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, lagoa santa, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo antônio de goiás-go m.ii, correspondente ao período de 21/02/26 a 28/02/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1137/26/agehab/cooinsp. sei 202600031002173. - reinf 04/2026 - 202600031004194","new line sistemas de seguranca ltda","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700023","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","00.555.766/0001-32"],
    [15038,"14800.00","1","pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.\nipof nº 2025150100115.","controladoria-geral do estado","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026150100600049","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15039,"9896.66","5","retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh\naria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado\npela área gestora da despesa.\n.\n...nf176 354.490,57\n.\n...processo pagamento 202500006135684\n...ipof...............2026240101192\n.\naurélio","lars locacoes e engenharia ltda","2026","134","2026-05-14","maio","5","2026240113400013","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","18.504.013/0001-63"],
    [15040,"1368.00","1","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda,  para atender despesas com retenção de irrf, com realização de evento conforme ordem de serviço nº 32 (89098398), destinados a viabilizar o projeto de educação ambiental saúde e natureza, a ser realizado nos dias 16 e 17 de abril de 2026, no parque estadual da serra de caldas novas - pescan, localizado em caldas novas - go. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 247 e pdf n ° 2026210100103. (irrf). \n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$1.368,00. \n.\nprocesso de pagamento 202400017021694.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026210100600071","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [15041,"134089.83","4","parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº277 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj:23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2a e parcela 1 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis-go módulo ii, correspondente ao período de 28/02/26 a 10/04/26, contrato nº 42/25 (76642022). relatório nº1836/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003401.","global engenharia e energia ltda","2026","24","2026-05-21","maio","5","2025436202400632","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","23.844.675/0001-12"],
    [15042,"220358.04","1","pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de abril de 2026.\n.\ninss patronal","secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026210100100102","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","00.638.357/0001-08"],
    [15043,"642.78","13","reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 054/2026 - 202600020006946","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000030","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15044,"1064.74","31","ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.14.26.28/2026 - 202600020002988","universidade estadual de goias - ueg","2026","10","2026-05-15","maio","5","2026406201000020","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15045,"448.26","9","\"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de abr/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.\n.\n- reclamante: brunna de souza mendes;\n- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;\n- parcelas: 3 de 45;\n- i.d. depósito: 081480000001133371.\n.\npagamento através de guia.\"","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-06","maio","5","2026240113700090","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15046,"1828.13","15","pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  abril de 2026 id: 040313600032605142","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15047,"21609.18","3","valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 34ª medição com reajuste do contrato nº 25/2023-goinfra, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03).relativo ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026438000027, sei 202600036005416 nf nº: 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 454 e 455 -irrf\ndare: 8582 0000 216-6 0918 0008 210-2 0002 6142 005-4 8830 3380 000-0","d s a construtora ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800019","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","04.027.227/0001-81"],
    [15048,"413.63","11","valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago \ne a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 041/2026-nugc, de 30/04/2026, fatura nº 3000524090, emitida dia: 30/04/2026 e atestada pela gestora em: 30/04/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)\nvalor total da fatura......................r$ 8.790,99\nbase de cálculo irrf.......................r$ 8.617,38\nretenção de irrf...........................r$   413,63\nvalor líquido..............................r$ 8.377,36.","saneamento de goias s a","2026","11","2026-05-05","maio","5","2026326101100007","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","01.616.929/0001-02"],
    [15049,"2494.87","4","pagamento de notas fiscais n° 27061312,27113617,27206338 e 27295441 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742","raquel correia da silva","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001135","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.681.461-**"],
    [15050,"98.98","4","processo sei sei 202300010023677 - ejsa\n.\n1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 41/2024-ses. vigência: 10/05/2025 a 09/05/2026. rd  3/2025 (72156378).\n.\nnota fiscal nº 214/iss - emissão 19/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t98,98\n.","castros eventos ltda me","2026","10","2026-05-25","maio","5","2026285001000182","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.376.753/0001-00"],
    [15051,"134238.59","1","pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:\t\n.\n\nnota fiscal:  42  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \toutubro a dezembro de 2025\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 134.029,32\nlíquido:\tr$ 62.934,81\n.\nnota fiscal:  43  –  niquelândia\t\ndata de emissão:\t04/05/2026\nreferência: \tjaneiro a março de 2026\natesto: \t13/05/2026\ndespacho: \tensino fundamental\nvalor total da nota:  \tr$ 151.852,34\nlíquido:\tr$ 71.303,78\n......\t\nprocesso 202400006075153","ms servicos e transporte ltda","2026","27","2026-05-21","maio","5","2026240102700021","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","10.310.966/0001-89"],
    [15052,"160891.19","4","este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.","junta comercial do estado de goias","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026336200200128","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","02.088.698/0001-74"],
    [15053,"72117.35","3","pagamento da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522.","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","18","2026-05-25","maio","5","2025436201800093","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15054,"419.58","31","ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485\npagamento referente a descentralização p/ execução parcial \ndo 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi \n(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon \nconstrutora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços \nde manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre \noutros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021\n-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus \nanexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações \nda secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:\n- nota fiscal: 172, emissão: 12/05/2026, atestado: 15/05/2026, \nvalor: r$ 419,58 - ir","primecon construtora ltda - epp","2026","14","2026-05-25","maio","5","2025160101400001","2025","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","07.945.776/0001-23"],
    [15055,"206800.00","4","gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029.  rd 64/2026 (86270947). custeio.\n...................................\nagir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 17° t.a,junho 2026, sol. pag.90493868 aut, 1255 (88431018) gab. \n.\nvalor pago.............r$ 206.800,00.\n.\nsolicitação de liquidação e pagamento crer parcial jun26 (90493868)\n.\ndespacho do gabinete nº automático 1487 (89186524).\n.\nfaec- doenças raras.","associacao de gestao inovacao e resultados em saude","2026","151","2026-05-29","maio","5","2026285015100003","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","05.029.600/0001-04"],
    [15056,"2625.00","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associa o de pais e amigos dos excepcionais","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500296","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","25.044.066/0001-04"],
    [15057,"544080.32","4","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000296","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15058,"3150.00","3","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.\n\nauxílio financeiro nutricional. valor liquido. referência 04/2026.","associacao jussarense de modas acessorios e artesanato","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500363","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","08.374.831/0001-35"],
    [15059,"0.00","1","aquisição de 58 cases para instalação veicular destinadas ao acondicionamento e proteção de antenas starlink, para atendimento dos contratos que utilizam os serviços moveis,  indispensáveis à execução dos serviços contratados.\nconforme nf-e nº04.","37 264 706 eugenio rodrigues de paulo","2026","7","2026-05-05","maio","5","2026409100700007","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","37.264.706/0001-70"],
    [15060,"44914.58","1","\".\npagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de abr/26, competência jan/26 à mar/26.\n.\npagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m.\"","distrito federal secretaria de educacao e cultura","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026240100700255","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.394.676/0001-07"],
    [15061,"4188.90","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312.","gleice santana dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106000673","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.769.351-**"],
    [15062,"15750.00","5","pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500365","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","02.398.669/0001-09"],
    [15063,"526.76","1","valor complementar da nota fiscal nº 3215  do mês março/2026 referente ao fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) - processo nº 202300055000245.","pada paes e sabores ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026319000500210","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","12.577.632/0003-63"],
    [15064,"2058.65","4","pagamento do liquido da nf 348,\ntrata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.","b27 comércio e manutenção de elevadores ltda","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026260100600039","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","31.468.493/0001-12"],
    [15065,"13222.08","1","#\npagamento de ajuda de custo a servidor para participação em curso em hong kong e macau, na china.\n#\najuda de custo, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - secti/gefin (90129886), para que o superintendente de gestão integrada desta secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, marco antônio fernandes filho, possa participar do curso de capacitação em administração pública para o brasil, a ser realizado no centro de formação internacional para hong kong e macau, no período de 19/05/2026 a 01/06/2026, sendo a viagem de 17/05 à 03/06.","marco antonio fernandes filho","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026310100600079","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.122.351-**"],
    [15066,"1376.27","6","dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.\n.\nft.agr.62398.abr.ir: r$ 1.355,43 - sei (90376250)\n.\nft.agr.20650.abr.ir: r$ 20,84 - sei (90376270)","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026250100600019","2026","2501","gabinete do secretário de estado de cultura","01.543.032/0001-04"],
    [15067,"2158.27","4","despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).\n\n***************************************************************************\npagamento fatura ft00067396.","portal turismo e servicos eireli","2026","7","2026-05-07","maio","5","2026290200700016","2026","2902","polícia militar","04.595.044/0001-62"],
    [15068,"607.86","1","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de  maio/2026.","secretaria de estado da infraestrutura","2026","3","2026-05-27","maio","5","2026430100300010","2026","4301","gabinete de sec. de estado da infraestrutura","49.766.106/0001-90"],
    [15069,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a março/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","douglas peres silveira","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500269","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.141.611-**"],
    [15070,"4758.06","2","pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações\nreferente ao mês de maio/2026.","secretaria de estado da administracao","2026","12","2026-05-27","maio","5","2026180101200018","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","02.476.034/0001-82"],
    [15071,"1710.86","15","execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.\n\npdf 2025420100252 \nsislog :115639\n\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n180-irrf-6ªmedição \t4.4.90.39.78 \t20/05/2026 \t19/05/2026 \t1.710,86 \t1.710,86 \n\ntotal a pagar: \t1.710,86","funcional construcoes ltda","2026","50","2026-05-25","maio","5","2025420105000005","2025","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","31.822.605/0001-91"],
    [15072,"81.59","1",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026240101000075","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15073,"24433914.95","3",".\n.\n- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.\n.\n- cnpj: 01.409.705/0001-20\n- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido\n.\nmatheus","secretaria de estado da educacao","2026","137","2026-05-27","maio","5","2026240113700129","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.409.705/0001-20"],
    [15074,"267046.64","111","gerenciador financeiro caixa: 08/05/2026.\npagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129002983 / sei nº 202611129003207 / sei nº 202611129003175).\n\nvalor líquido .................... r$ 267.046,64\n\n                                   crg","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-11","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15075,"4956.20","1","pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé henrique de miranda garcia (cpf: 327.458.341-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) ana rosa neta (cpf:  277.978.301-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 5669/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..","jose henrique de miranda garcia","2026","246","2026-05-12","maio","5","2026240124600127","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","***.458.341-**"],
    [15076,"90.24","24","prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. \n* * lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração\n* * nota fiscal 301 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 23/2026","ltba comercio e servicos ltda","2026","5","2026-05-05","maio","5","2026145100500003","2026","1451","fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge","04.694.478/0001-10"],
    [15077,"3416.40","2","recolhimento do ir da empresa bmw manufacturing indústria de motos da amazônia ltda, cnpj: 23.871.782/0001-30, no valor de r$ 3.416,40 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 113281, nº 113282 e nº 113283 (sei 89182685). referente à aquisição de 03 (três) motocicletas tipo on-off-road, para compor a unidade garra do cbmgo, mediante adesão a arp nº 122/2024 - pmsc. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 277 (dep estadual virmondes cruvinel), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285003707.","bmw manufacturing industria de motos da amazonia ltda","2026","154","2026-05-12","maio","5","2025285015400001","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.871.782/0001-30"],
    [15078,"17917.34","9","valor destinado ao pagamento da 17ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006058 nf 23309 iss.","ste serviços técnicos de engenharia s/a","2026","11","2026-05-12","maio","5","2026438001100001","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","88.849.773/0001-98"],
    [15079,"44.50","2","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614902566\n.\nnota: 26772\nemissão: 11/05/2026\nvalor: r$ 44,50\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [15080,"3663.51","1","processo sei nº 202500010094847 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 18 (87632789), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 26772\nemissão: 11/05/2026\nvalor: r$ 3.663,51\n.","jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me","2026","124","2026-05-25","maio","5","2026285012400046","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","23.239.321/0001-49"],
    [15081,"235880.00","3","valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de abril de 2026. processo sei nº 202600036006804, nf-219760124.","cs brasil frotas s a","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026436100600029","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","27.595.780/0001-16"],
    [15082,"171.00","3","pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao\naditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e\nmpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent\ne de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár\nia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%\ncom a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc\nício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento\nrefere-se a nota fiscal n°03929241. pdf 2025150100050.","centro de integracao empresa escola cie e","2026","6","2026-05-11","maio","5","2026150100600001","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","61.600.839/0001-55"],
    [15083,"26972.83","17","valor destinado ao pagamento da 08ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria \"e\", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo 202600036006415 nf 1121 iss.","vencedora administradora de serviços","2026","8","2026-05-12","maio","5","2026436100800008","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","14.571.427/0001-54"],
    [15084,"245.35","5","processo sei nº 202500010075934 - mc\n.\naquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 \"a\". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115/202500010045241. autorização 80797419.\n.\npdf 2025285004722. daof 4083/2850. autorização (80797419).\n.\nordem de fornecimento 502 (80797503)\n.\nretenção imposto de renda\n.\ndare 12100002614901780\n.\nnota: 13478\nemissão: 12/05/2026\nvalor: r$ 245,35\n.","sante medica hospitalar ltda","2026","163","2026-05-18","maio","5","2025285016300641","2025","2850","fundo estadual de saúde - fes","16.699.864/0001-83"],
    [15085,"2170.45","12","pagamento do issqn da nf 92,\nrefere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.","quatror cf ltda - epp","2026","13","2026-05-26","maio","5","2026260101300003","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","03.513.480/0001-82"],
    [15086,"4528.80","1","*ipof - 2025170100172\n\nordem de pagamento referente a contratação de 03 (três) assinaturas do jorna\nl o popular, por um período de 24 meses, vinculado às condições e especifica\nções estabelecidas termo de referência, seus anexos e proposta da contratada\n, cláusulas e condições relacionadas no processo 202400005006798.\n.\no valor total da contratação de acordo com a proposta comercial da contratad\na é de r$ 4.528,80 (quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta c\nentavos).\n.\n.\njps","j camara e irmaos s a","2026","55","2026-05-05","maio","5","2026170105500144","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.536.754/0001-23"],
    [15087,"100000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 710.5 município formosa/go  deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: mitra diocesana de formosa  objeto da emenda - locação de infraestrutura, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados necessários à realização da folia da roça na festa do divino espírito santo do município de formosa-go, a ser realizada de 15 a 24 de maio de 2026. modalidade: termo de fomento nº 159/2026\nepi 710.5 tf 159 mai","mitra diocesana de formosa go","2026","15","2026-05-12","maio","5","2026190101500119","2026","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","01.496.660/0001-78"],
    [15088,"5024.40","21","pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 11 - \nsei 90473521.\nprocesso judicial: 5076078-88.2020.8.09.0044 - r$ 1.374,33\nprocesso judicial: 5641983-81.2019.8.09.0152 - r$ 3.650,07","tribunal de justica do estado de goias","2026","40","2026-05-29","maio","5","2026406204000001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","02.292.266/0001-80"],
    [15089,"5000.00","1","u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; \tdespesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371).","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-06","maio","5","2026295400100011","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15090,"1358.01","23","ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 03/2026.\nnf 741 - r$ 1.358,01","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026300100600002","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","24.610.153/0001-19"],
    [15091,"3000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85587733)\t3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00\n\n3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100252","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15092,"997.34","6","pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1804 e ipof 2024215300189. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. \n. \nprocesso de pagamento 202100017006619. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda","2026","61","2026-05-08","maio","5","2026215306100006","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","22.236.185/0002-51"],
    [15093,"590.82","7","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente execução de serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 04/2026 - cfs-0809_2025 - bomba peamp retificada (86521372), medição única - os 004_2026 - prenota nº 2673 (88373627) e relatório 14 de fiscalização medição única - os 04_2026 (88373733), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de retirada, diagnóstico e reparo de bomba submersa com substituição de tubulação e fiação, executado no parque estadual altamiro de moura pacheco, zona rural de goianápolis, goiás (coordenadas: -16.541892, -49.154828), conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfse nº 2393 e pdf nº 2025215300041. (inss).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 590,82.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-18","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [15094,"13524.59","4","pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 29 de 2025 (88350224), medição reajustada - os 029_2025 - prenota nº 2533 (88348820) e relatório 13 de fiscalização medição reajustada - os 29_2026 (88350224), que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviço de instalação dos pontos elétricos para as luminárias de emergência, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2405 e pdf nº 2025215300041. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ............ r$ 13.524,59.\n.\nprocesso de pagamento 202400017013319.\n.\nprojeto/operação: aft – gestão e manutenção.","construtora ferreira santos ltda","2026","2","2026-05-08","maio","5","2026215300200007","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","24.439.931/0001-59"],
    [15095,"9941.47","8","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 978 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição dos serviços executados em 01/06/2025 a 30/11/2025 referente aos serviços de vigilância (mês 06 a 11), relativo a medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete)  unidades habitacionais no município de vila propício-go, conforme o contrato n° 52/2024 - (87311079) e relatório nº 1290/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002141. - reinf 04/2026 - 202600031004194","excel contrutora e incorporadora ltda","2026","24","2026-05-18","maio","5","2025436202400344","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","03.030.662/0001-00"],
    [15096,"211000.00","1","processo 202600005002232 - mmrm\n.\nemenda parlamentar impositiva número 1095 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda custeio. rd 145/2026 (89642608), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 98/2026 (87766842), despacho nº 1257/2026/ses/spais-03083 (87991536), despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279 (despacho nº 333/2026/ses/asstec/subpas-21279)\n.\nvalor a pagar: r$ 211.000,00","fundo municipal de saude de catalao","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.532.661/0001-56"],
    [15097,"467.02","3","retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.\nnf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição \ninss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) \nissqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)\ni.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) \nvalor líquido r$ 35.333,33\n.\nconforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202600006025715\npdf: 2025240100641\t\ncno: 90.028.10188/72\ncod. de pgto: 26\n.\nisabel","marsou engenharia ltda","2026","30","2026-05-21","maio","5","2026240103000009","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.278.335/0001-39"],
    [15098,"0.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 178/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de sao domingos","2026","258","2026-05-26","maio","5","2026240125800091","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.068.014/0001-00"],
    [15099,"0.00","5","valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de v\neículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monito\nramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e\nquilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, c\nomo partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, e\ndital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado\nda administração(sead). daof 157/3261/2025.ipof 2024326100186. pagamento da\ncs brasil frotas s. a. da fatura nº 350100851 , emitida em: 04/05/2026, rel\nativo ao mês: 04/2026, conforme despacho nº 110/2026-nutrans- 11/05/2026, atestada pelo gestor em: 11/05/2026. no valor total de............r$ 20.532,27 - irrf","cs brasil frotas s a","2026","18","2026-05-20","maio","5","2026326101800005","2026","3261","agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa","27.595.780/0001-16"],
    [15100,"3128.53","5","despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício\nde 2026(maio/2026).\n(..........>>>> ploa/2026 <<<...........).","franquelina das dores silveira","2026","10","2026-05-27","maio","5","2026409301000027","2026","4093","metrobus transporte coletivo s/a","***.744.471-**"],
    [15101,"4.00","15","este pagamento é complemento do valor liquido da op  2026.3362.007.00011.3948796 - nota fiscal nº 860 - \nabril/2026.  \npdf nº.: 2025336200144\nprocesso sei nº.: 202400024003638","office seguranca ltda epp","2026","7","2026-05-25","maio","5","2026336200700011","2026","3362","junta comercial do estado de goiás - juceg","24.610.153/0001-19"],
    [15102,"7000.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre de 2026 (85021305).\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00\n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\n29º bpm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100182","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15103,"1716.21","4","proc.201800010024534 - bd\n.\napostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). \n.\nipof: 2026285000312. rd 2 (84564297).\n.\naluguel/abr/26/reaj......1.716,21 \n.\ntotal a pagar:\t1.716,21","rca rosique ltda","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026285001000133","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.237.761/0001-24"],
    [15104,"5897.98","1","pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27109011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5757.","manoel matias","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001776","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.841.831-**"],
    [15105,"380.80","2","processo sei 202000010037875 - ejsa\n.\n4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.\n.\nnota fiscal nº 24293/mar/26/líquido - emissão 11/05/2026\n.\ntotal a pagar:\t380,80\n.","sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda","2026","67","2026-05-14","maio","5","2026285006700030","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","50.429.810/0001-36"],
    [15106,"72288.81","6","pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si\nstemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es\ntado de goiás, no per. de março/2025, conforme nf 314 emitida em 24/04/2\n026 ..........devidamente atestada pelo gestor","s m consultoria em projetos ltda","2026","6","2026-05-04","maio","5","2026126100600011","2026","1261","agência brasil central - abc","10.204.943/0001-90"],
    [15107,"1617.65","11","pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização no centro cultural oscar no per. de 26/08 a25/09/2025 , conf. fatura 2510.18301567 emitida em 01/10/2025 devidamente atestada","oi s a - em recuperacao judicial","2026","11","2026-05-25","maio","5","2025126101100088","2025","1261","agência brasil central - abc","76.535.764/0001-43"],
    [15108,"2014.46","11","pdf: 2024186200095\n\napostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev \n\npla.vale trans/05/26\t\n\nvale transporte - ref. a maio/2026\n\nvalor............................2.014,46","redemob consorcio","2026","8","2026-05-05","maio","5","2026186200800001","2026","1862","goiás previdência - goiasprev","10.636.142/0001-01"],
    [15109,"1787.50","5","pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação\nadministrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 49/60 - maio/2026, conforme gru - sei 90001798, com vencimento em 31.05.2026. atestado nº 70/2026 - sei 90001951.","universidade federal de goias","2026","10","2026-05-11","maio","5","2026406201000095","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.567.601/0001-43"],
    [15110,"188712.48","4","pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. \n.\n codigo fundeb 25\n.\nipof: 2026240100236-\n.\nfatura...4000000622204202600..\nref: abril/2026\nagrupador:   62224\nvalor bruto: r$ 193.174,70\nliquido: r$ 188.712,48\n.\nweyder","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","148","2026-05-13","maio","5","2026240114800004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.543.032/0001-04"],
    [15111,"1772.19","8","pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.\nnf 195 r$ 35.443,86 – 8ª medição \ninss: r$ 1.273,98 (11.581,60*11%) \nissqn: r$ 1.772,19 (35.443,86*5%)\ni.r. r$ 425,33 (35.443,86*1,2%) \nvalor líquido r$ 31.972,36\n.\nconforme despacho nº 1676/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006073894\npdf: 2026240100298\t\ncno: 90.024.83821/73\ncodigo pgto: 26\n.\nisabel","bd engenharia ltda","2026","90","2026-05-04","maio","5","2026240109000006","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","44.904.259/0001-32"],
    [15112,"369.12","39","refere-se ao pagamento do valor líquido: complemento\n202600025039068 detran tá on nfag 44574  r$ 159,84\n202600025039068 detran tá on nfag 44583  r$ 209,28","amp - agencia multiface de propaganda ltda","2026","38","2026-05-21","maio","5","2026296103800003","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","37.363.371/0001-48"],
    [15113,"4077.61","6","valor destinado ao pagamento de inss da 10ª medição do contrato nº 68/2025,\nreferente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, l\nocalizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 0\n1/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436101485, processo sei 202500036011887, nf\n645.","2d&b engenharia ltda","2026","123","2026-05-13","maio","5","2025436112300021","2025","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","34.174.740/0001-66"],
    [15114,"130.64","33","processo 202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnúmero do documento 24543648\n.\nvencimento 07/07/2026\n.\nrrt/16840435 - boleto rrt (89944043)\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-05-11","maio","5","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15115,"7875.00","5","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","obras sociais espiritas jorge fahin filho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500128","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","00.570.180/0001-47"],
    [15116,"1255.45","4","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 316, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - fevereiro, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1324/26/ cooinsp. 202600031002412.  - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700080","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15117,"2262.20","4","-   retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor \nmensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações\nltda período de 01 a 31/05/2026\n.proc 200900006026041\n.pdf 2026240101121\n.pedro","aspam participacoes ltda","2026","11","2026-05-24","maio","5","2026240101100098","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","11.008.990/0001-20"],
    [15118,"9712.90","1","pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.\n.\nmaio/2026 \t3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90","fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026300100100215","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","13.172.589/0001-57"],
    [15119,"8358.18","4","pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 35 (89959700), destinados a viabilizar a realização do processo seletivo de promoção funcional dos servidores efetivos ocupantes dos cargos de téc. ambiental e de analista ambiental, instituídos pela lei estadual nº 19.633, de 28/04/2017, e visando ao adequado atendimento às suas disposições, bem como ao melhor desenvolvimento da capacitação preparatória para a aplicação da prova, a capacitação ocorrerá nos dias 07 e 08 de maio de 2026, no parque amazônia. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 276 e pdf n° 2026210100134. (líquido).\n.\nvalor da ordem de pagamento ................... r$8.358,18.\n.\nprocesso de pagamento 202600017007692.\n.\nprojeto/operação: aft - gestão e manutenção.","2v empreendimentos negocios e servicos ltda","2026","6","2026-05-25","maio","5","2026210100600077","2026","2101","gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável","46.672.831/0001-00"],
    [15120,"952.85","4","empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100186. lmb.","secretaria-geral de governo","2026","2","2026-05-28","maio","5","2026400100200277","2026","4001","gab. da secretaria geral de governo","34.049.214/0001-74"],
    [15121,"599.66","16","recolhimento 6ª medição dos serviços de adequação de imóvel, para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. relatório de medição - sei 89331272, relatório de fiscalização - sei 89331254 e relatório fotográfico - sei 89331448. dare -sei 89522625","s g barros engenharia","2026","30","2026-05-07","maio","5","2025406203000005","2025","4062","universidade estadual de goiás - ueg","36.410.575/0001-20"],
    [15122,"1200.00","5","valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","suleima rodrigues dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500181","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.373.461-**"],
    [15123,"35176.22","6","pagamento de transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. data 23/03/2026. pdf: 2026436100072. processo sei 202600036000135.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","6","2026-05-08","maio","5","2026436100600021","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15124,"3410.00","5","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, \nreferente ao mês de maio/2026.","anamei silva reis","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500008","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.449.572-**"],
    [15125,"3900.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. \nrefere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","joao marcos marques da silva","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500665","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.317.371-**"],
    [15126,"782.59","1","pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)\n** ipof: 2026140100097","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100207","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15127,"5800.22","6","contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco.\npagamento referente ao mês 04/2026 conforme segue:\n.\nr$ 6.329,07 bruto\nr$   528,85 irrf\nr$     0,00 inss\nr$     0,00 issqn\nr$ 5.800,22 líquido","helder pereira barbosa","2026","7","2026-05-28","maio","5","2026290400700061","2026","2904","polícia civil","***.929.821-**"],
    [15128,"1226.55","5","recolhimento do iss da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e  relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389.","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-28","maio","5","2026436201700079","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15129,"1255.45","10","recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 277, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - fevereiro/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, contrato nº 112/2024 (id.86446546), relatório 1150 - inspeção financeira (87998162). sei 202600031002118. - reinf 04/2026 - 202600031004194","senha engenharia s c","2026","17","2026-05-18","maio","5","2026436201700022","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","36.863.538/0001-77"],
    [15130,"3858.94","4","processo: 202500010098751 - vvf.\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. \n.\nnota.........valor(r$)\n24546........3.858,94\n.\nvalor referente ao ir.\n.\nnúmero do dare 12100002612803816","cm hospitalar s a","2026","92","2026-05-07","maio","5","2026285009200180","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","12.420.164/0039-20"],
    [15131,"6592.33","3",".\nprocesso 202400010033863-vpo\n.\nrecolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)\n.\nnota fiscal 6/março/2026/inss patronal........................6.592,33","cesar augusto soares nitschke","2026","10","2026-05-18","maio","5","2026285001000234","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.060.200-**"],
    [15132,"9443.85","24","parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.","rta engenheiros consultores ltda","2026","24","2026-05-11","maio","5","2025436202400266","2025","4362","agencia goiana de habitacao s/a","04.208.867/0001-98"],
    [15133,"19.83","7","pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 542011790, período de 12/04/2026 a 11/05/2026.referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 19,83.\ntotal selecionado:............................................r$ 19,83.\nprocesso sei: 202200029006617.algar telecom s a.","algar telecom s a","2026","8","2026-05-19","maio","5","2026186300800058","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","71.208.516/0001-74"],
    [15134,"287.35","12","pdf: 2024290600080\n.\nbeneficiário: gce s/a\nobjeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas\nna up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.\n.\nnota fiscal.........ref................valor\n631.................05/26.............287,35\n.\nrmb","g c e s a","2026","27","2026-05-14","maio","5","2026290602700004","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","05.275.229/0001-52"],
    [15135,"3410.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.\nreferente ao mês de maio/2026.","luiz henrique alves costa","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500447","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.615.381-**"],
    [15136,"0.00","1","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n671................04/26........24.292,77  \n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-05-28","maio","5","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [15137,"67706.78","9","pagamento da folha de maio de 2026. vencimentos(3.335.619,65), 13° salário(547.559,19), férias estat(78.941,24), grat rede(71.200,00), vant sent jud(125.213,59), grat anuenio(712.444,53), abono perman(67.706,78), férias inden(79.006,78), jetons(97.200,00), grat diversas(1.276.705,16). ipof 2026436100053. processo sei 202600036001213.","agencia goiana de infraestrutura e transportes","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026436100100122","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","03.520.933/0001-06"],
    [15138,"4783.27","7","ordem de pagamento para quitar despesa com execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.\n\nnf - 4552. valor liquido. referência 04/2026.","ipe residuos e servicos ltda","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600025","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","32.858.158/0001-93"],
    [15139,"22222.72","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de abril de 2026.","instituto nacional do seguro social","2026","1","2026-05-19","maio","5","2026330100100176","2026","3301","gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços","29.979.036/0064-24"],
    [15140,"200000.00","1","emenda parlamentar impositiva número 519 município edeia deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na aquisição de  mobiliários para escola joaquim teodoro e escola municipal josé esteves para educação do município de edéia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2070/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 211/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de edeia","2026","258","2026-05-29","maio","5","2026240125800228","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.788.082/0001-43"],
    [15141,"24292.77","4","pdf: 2024190100538\n.\nnome beneficiário: 2d&b engenharia ltda\nobjeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido.\n.\nnota fiscal........ref..............valor\n671................04/26........24.292,77  \n.\nrmb","2d&b engenharia ltda","2026","2","2026-05-28","maio","5","2024190100200014","2024","1901","gab. da secret. de estado de relações institucionais","34.174.740/0001-66"],
    [15142,"1217.53","6","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.\n.\nnota fiscal.......ref..............valor\n12................04/26.........1.217,53\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [15143,"203528.04","4","destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de abril/2026, referente a todas regionais.","diretoria-geral de policia penal","2026","21","2026-05-22","maio","5","2026290602100005","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","29.394.729/0001-71"],
    [15144,"2250.00","4","ordem de pagamento liquido para quitar o mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.\ndespacho 393 - r$ 2.250,00","comunidade terapeutica reino unido - c t r","2026","35","2026-05-06","maio","5","2026300103500007","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","07.287.716/0001-60"],
    [15145,"5300.94","7","pagamento parcial de recibo do mês de abril/2026, referente a locação\nde imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato\nnº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj","zelia goulao","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500076","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","***.039.981-**"],
    [15146,"11415.29","1","pdf:\t2026290600335\n.\nobjeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de abril de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.\n.\nvalor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 29/05/2026)\n.\nrmb","prefeitura municipal de catalao","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290600100198","2026","2906","diretoria-geral de policia penal","01.505.643/0001-50"],
    [15147,"10458.73","15","renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.\n* * nota fiscal 323 inss - ref. retenção de inss no mês de março/2026","samma servicos ltda","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026140100600026","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","21.419.761/0001-52"],
    [15148,"46068.55","1","pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.\n** referência: maio/2026\n** rubrica: 13º salario (regime geral)\n** ipof: 2026140100095","procuradoria geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026140100100197","2026","1401","gabinete do procurador geral do  estado","01.409.697/0001-11"],
    [15149,"880329.84","1","pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos\natravés do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor\nmidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta\ndual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi\nnistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri\nculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401\n00628 processo nº 202600006028493\n..\n- nf 823321    data de emissão: 11/05/2026\n- referência: 150000 unidades estojos\n- valor total dos produtos r$ 1.014.180,00\n- valor total da nota fiscal r$ 892.500,00\n- valor líquido r$ 880.329,84\n..\nfundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica\ndados bancários: bb - agencia 3388-x - c/c 114664-5\n..","papelaria tributaria ltda","2026","33","2026-05-15","maio","5","2026240103300005","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","00.905.760/0003-00"],
    [15150,"131962.16","2","pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026.","controladoria-geral do estado","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026150100100102","2026","1501","gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado","13.203.742/0001-66"],
    [15151,"4279.50","3","pagamento referente á nota fiscal nº27108890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441.","jose geraldo da conceicao","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001026","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.431.851-**"],
    [15152,"73398.50","1","paanebto relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  abril de 2026.","agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos","2026","1","2026-05-17","maio","5","2026186300100112","2026","1863","agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr","03.537.650/0001-69"],
    [15153,"8954.20","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27077215  -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507","maria elza laurinda ferreira","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001420","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.491.801-**"],
    [15154,"526186.90","1","pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme planilha p2 - sei 90600751.","organizacao morena de parcerias e servicos h ltda","2026","10","2026-05-20","maio","5","2026406201000157","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","03.984.242/0001-55"],
    [15155,"108656.50","7",".\nproc 202500010068888-efc\n.\ncontrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol\n.\nnota fiscal n° 972974/abr/26...........r$ 108.656,50\n.","neo consultoria e administracao de beneficios ltda","2026","10","2026-05-14","maio","5","2026285001000077","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","25.165.749/0001-10"],
    [15156,"659671.85","2","pagamento liquido parcial ata de registro de preços nº 002/2024 (69339628),\noriginada do regime diferenciado de contratação nº 008/2022 (69433046), geri\nda pela secretaria de estado da educação de alagoas, cujo objeto consiste na\n\"contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviço\ns de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doz\ne) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off\n-site, com quadra coberta\"\n.\nipof: 2026240100606\n.\nnota fiscal.....91\nvalor bruto: r$ 1.077.718,84\nirrf: 12.932,63\ninss: 59.274,54\nissqn:6.942,97\nliquido:  659.671,85\n.\nbanco para crédito: 070 - brb - banco de brasília\nagência para crédito: 00103 - taguatinga\nconta para crédito: 01030664720\n.\nweyder","pja consorcio","2026","240","2026-05-18","maio","5","2026240124000004","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","54.458.550/0001-88"],
    [15157,"5200.00","4","valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. \nrefere-se ao mês de maio/2026.","camila beatriz faria","2026","6","2026-05-20","maio","5","2026310100600045","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","***.350.851-**"],
    [15158,"65207.33","34","pagamento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).\n.\nnf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição\ninss: r$ 4.093,47\nissqn: r$ 2.232,80\nirrf: r$ 893,12\nvalor líquido r$ 65.207,33.\n.\nprocesso: 202400006131749 / 202500006057799\npdf: 2026240100899\n.\ndalcy","engix construcoes e servicos ltda","2026","31","2026-05-06","maio","5","2026240103100020","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","03.422.281/0001-69"],
    [15159,"100000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.29 município iaciara deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários  para secretaria de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1382/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1770/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 164/2026 assinado e publicado","prefeitura municipal de iaciara","2026","258","2026-05-24","maio","5","2026240125800135","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","01.740.448/0001-04"],
    [15160,"653.65","6","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês\nde maio de 2026, em conformidade com decisão judicial:\n- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.\n- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).\n- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).\n- dados bancários para depósito:\n* via boleto em anexo.\n- valor total ......................... r$ 653,65.","corpo de bombeiros militar","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026290300100156","2026","2903","corpo de bombeiros militar","33.638.099/0001-00"],
    [15161,"432.13","30","pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turisticose promocoes eireli - me, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor de r$ 11.005,66, sendo deduzido de irrf no valor de r$432,13, conforme fatura nº 9842. (ipof.2025426100253)","ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me","2026","16","2026-05-13","maio","5","2026426101600002","2026","4261","goiás turismo - agência estadual de turismo","01.819.149/0001-60"],
    [15162,"5333.33","13","pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.","secretaria de estado da economia","2026","50","2026-05-27","maio","5","2026170105000252","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","01.409.655/0001-80"],
    [15163,"488.93","48","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15164,"6200.00","1","processo 202600010031229 - vvf\n.\najuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel rodrigues nogueira e de seu acompanhante. \n.\nos dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 28232/2026/ses (sei 89195889).","geovanna rodrigues de almeida","2026","69","2026-05-04","maio","5","2026285006900303","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","***.812.861-**"],
    [15165,"1097.88","4","retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.\nnf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo\ninss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) \nissqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)\ni.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) \nvalor líquido r$ 80.785,45\n.\nconforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.\n.\nprocesso: 202500006090392\npdf: 2026240101025\ncno: 90.025.74388/78\ncódigo de pgto: 26\n.\nisabel","engecom construtora eireli - me","2026","30","2026-05-25","maio","5","2026240103000018","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","12.917.155/0001-76"],
    [15166,"9728.84","1","folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026. (rpps)\n#\n3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 9.728,84\n#","servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude","2026","1","2026-05-27","maio","5","2026310100100217","2026","3101","gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação","50.565.317/0001-43"],
    [15167,"8169.54","19","valor destinado a cobrir despesas com irrf da 12ª medição, do contrato nº\n64/2025 - referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia\ngo-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do nort\ne), com extensão de 280 metros, relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026,\npdf 2025435000019, processo sei 202600036005583, nf 34.","matrix infraestrutura ltda","2026","18","2026-05-25","maio","5","2025435001800001","2025","4350","fundo estadual de infraestrutura","21.958.711/0001-43"],
    [15168,"1833.27","10","pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda,\nreferente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de\nmanutenção de elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme\nnf nº 2106, relatório de serviço (89568395).\npdf nº 2025180100130 - wrn","advance system elevadores ltda me","2026","16","2026-05-05","maio","5","2026180101600035","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","07.296.500/0001-61"],
    [15169,"10237.50","4","ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento mensal de auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho nº 393 (89328327). 04/2026.","associacao pestalozzi de rio verde-go","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500134","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.671.007/0001-06"],
    [15170,"30935.15","1","processo sei nº 202600010020517 - mc\n.\naquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025. pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932, 202500010027462. vigência da arp 059/2025. dod (87654056). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 176 (87660650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.\n.\nnota: 144012\nemissão: 05/05/2026\nvalor: r$ 30.935,15\n.","via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli","2026","92","2026-05-12","maio","5","2026285009200264","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","03.095.992/0001-76"],
    [15171,"7203.69","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27125728 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831.","gedeane castro e silva","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001063","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.318.401-**"],
    [15172,"10158.68","17","recolhimento de inss das notas fiscais nº 744 e 745 sobre a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)","office seguranca ltda epp","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026320100600028","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","24.610.153/0001-19"],
    [15173,"0.00","1","- pagamento do issqn da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação de\nserviços continuado, competência: abril/2026.","interativa facilities ltda","2026","1","2026-05-18","maio","5","2026335100100035","2026","3351","fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir","05.058.935/0001-42"],
    [15174,"47879.86","7","valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 142/2024 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02) - relativo ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026, pdf nº 2025438000149, processo sei 202600036005415, nfsº 31 a 42 irrf.\ndare: 8589 0000 478-1 7986 0008 210-0 0002 6135 006-4 0631 4960 000-1","construtora milao ltda","2026","8","2026-05-06","maio","5","2026438000800008","2026","4380","fundo constitucional de transporte - fct","01.990.199/0001-05"],
    [15175,"1158.84","12","valor que se paga terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.\n\n*pagamento do inss da nota fiscal nº 115 -mês de março/2026.","n r basso","2026","6","2026-05-12","maio","5","2026316100600018","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","21.295.723/0001-35"],
    [15176,"585.40","12","ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.\n\nreferência 04/2026.\nnf - 208. valor issqn. r$ 8,40\nnf - 210. valor issqn. r$ 40,49\nnf - 206. valor issqn. r$ 8,08\nnf - 207. valor issqn. r$ 2,83\nnf - 209. valor issqn. r$ 454,86\nnf - 211. valor issqn. r$ 70,74","castros eventos ltda me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026300100600118","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","23.376.753/0001-00"],
    [15177,"50000.00","1","202600042004526 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  nova gloria - go.\n.\nvl: 50.000,00","fundo municipal de saude de nova gloria","2026","197","2026-05-29","maio","5","2026285019700004","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.237.287/0001-94"],
    [15178,"0.00","3","pagamento 11ª medição da reforma da unidade de goiânia - laranjeiras, \nconforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 30, emitida em 17.04.2026 - sei 89187832 e atestado nº 11/2026 - sei 89296421. valor complementar no empenho 2025.4062.027.00012.","s o s works solucoes e reformas ltda","2026","33","2026-05-07","maio","5","2026406203300001","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","37.381.168/0001-02"],
    [15179,"2310.00","1","valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.\nreferente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.\nrefere-se ao mês de maio/2026.","brenda stela costa silva","2026","15","2026-05-29","maio","5","2026316101500758","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.812.041-**"],
    [15180,"806.31","7","pagamento da fatura 572156.\n***********************************************************************\ndespesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a\nsislog 108907 \n sei 202400005031800\ndaof 00016/2902/2026     seq.7","aguas de ipameri spe sa","2026","7","2026-05-08","maio","5","2026290200700013","2026","2902","polícia militar","43.547.497/0001-75"],
    [15181,"1787.27","106","pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15","policia militar","2026","1","2026-05-21","maio","5","2026290200100080","2026","2902","polícia militar","01.409.671/0001-73"],
    [15182,"350000.00","1","pagamento da emenda parlamentar impositiva número 22 município castelandia deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal josé mendes de paula do município de castelândia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1319/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 140/2026 assinado e publicado.","prefeitura municipal de castelandia","2026","258","2026-05-18","maio","5","2026240125800068","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","37.275.849/0001-88"],
    [15183,"419.22","5",".\nproc. 202500010044315. hls.\n.\nfornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.\n.\n05701230/abr/2026/ir    ...................................  r$  49,14 \n17501270/abr/2026/ir    ...................................  r$  2,82 \n18701250/abr/2026/ir    ...................................  r$  201,73 \n17401284/abr/2026/ir    ...................................  r$  0,33 \n19801227/abr/2026/ir    ...................................  r$  164,65 \n82201270/abr/2026/ir    ...................................  r$  0,55 \n.\n      total a pagar:\t...................................  r$  419,22\n.\ndare. nº 12100002614901818.\n.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","51","2026-05-20","maio","5","2026285005100013","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","01.543.032/0001-04"],
    [15184,"59.52","10","retenção do irrf da fatura nº 2026047211562, uc 3.752.690.012-88, \nreferente a maio/2026, vencimento 28/05/2026, conforme portaria n.º 261,\nde 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo \ncom manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 - sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100116. lvc","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","16","2026-05-25","maio","5","2026180101600003","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","01.543.032/0001-04"],
    [15185,"115712.86","3","pagamento de inss da 9ª medição do contrato 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de março/2026, processo sei 202600036007850, nf nº 17871 inss.","g4f solucoes corporativas ltda","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026436100600063","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.094.346/0001-45"],
    [15186,"159084.51","128","rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)\n\nfavor depositar no banco 001  ag.086  c/c.20883-3 cnpj:11.991.625/0001-89\ngoiasprev.\nreg de despesa processo 202611129002805\nvalor ...............159.084,51","fundo financeiro do rpps","2026","21","2026-05-20","maio","5","2026188002100005","2026","1880","fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps","18.867.930/0001-02"],
    [15187,"42052.50","7","\"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:\n.\"\t\n\nnota fiscal:  14\t\ndata de emissão:\t13/04/2026\nreferência: \tmarço\natesto: \t14/04/2026\nvalor total da nota:  \tr$ 841.050,00\nissqn:\tr$ 42.052,50\n......","global solucoes empresariais ltda","2026","39","2026-05-08","maio","5","2026240103900037","2026","2401","gabinete do secretário de estado da educação","08.493.422/0001-58"],
    [15188,"2107.63","8","execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo, \n\nnf - 1245. valor irrf complementar. referência 04/2026.","boss locadora de veiculos ltda - epp","2026","6","2026-05-06","maio","5","2026305200600044","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","14.202.570/0001-79"],
    [15189,"4314.56","3","pdf:2025295000363\n146675341-03/26 liq.......................2.157,28 \n146675341-04/26 liq.......................2.157,28 \n\ntotal a pagar.............................4.314,56","claro s a","2026","4","2026-05-11","maio","5","2026295000400004","2026","2950","fundo estadual de segurança pública - funesp","40.432.544/0001-47"],
    [15190,"4080.19","5","ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. \n\nfatura equatorial nº 191147595. valor liquido.","equatorial goias distribuidora de energia s a","2026","6","2026-05-18","maio","5","2026300100600101","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","01.543.032/0001-04"],
    [15191,"460.00","1","solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima,  no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em formosa/go- processo nº 202600055000242.","fernando araujo de lima","2026","5","2026-05-20","maio","5","2026319000500227","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","***.587.601-**"],
    [15192,"294.73","1","devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 942283/2023 (sei 49622335) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e a união, por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento ? mapa, com vigência até 30/06/2026.","ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento","2026","31","2026-05-15","maio","5","2026320103100002","2026","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","00.396.895/0001-25"],
    [15193,"4860.10","1","folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês maio/2026.","vitor fernando miranda da silva","2026","1","2026-05-28","maio","5","2026409100100327","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","***.248.991-**"],
    [15194,"2400.00","3","pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 46/2026 - sei 90549397.","universidade estadual de goias - ueg","2026","28","2026-05-20","maio","5","2026406202800040","2026","4062","universidade estadual de goiás - ueg","01.112.580/0001-71"],
    [15195,"689542.77","35","pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1143\nnf 1016 r$ 13651,5 (nf 46 portal ciber jornal );\nnf 1071 r$ 4676,5 (nf 119 site notícias de fatos );\nnf 1081 r$ 5515,8 (nf 64 jornal diário central );\nnf 1082 r$ 4676,5 (nf 86 site acorda df );\nnf 1087 r$ 14029,5 (nf 231 site goiás 365 );\nnf 1092 r$ 8388,7 (nf 84 televisão fonte tv );\nnf 1097 r$ 33741,38 (nf 148 jornal opção );\nnf 1099 r$ 4676,5 (nf 518 jornal correio vale do araguaia );\nnf 1128 r$ 15759,8 (nf 25 tv atual record news);\nnf 1134 r$ 10199,55 (nf 200 televisão anhanguera catalão );\nnf 1138 r$ 18468,97 (nf 476 televisão anhanguera anápolis );\nnf 1140 r$ 13705,88 (nf 594 tv sucesso band goiás );\nnf 1145 r$ 16227,72 (nf 57 mais goias impressos e comunicacao ltda);\nnf 1148 r$ 3741,2 (nf 7 site jornal opinião do entorno );\nnf 1149 r$ 5611,8 (nf 22 população ativa df go );\nnf 1150 r$ 7354,4 (nf 25 site pop tv news );\nnf 1151 r$ 3741,2 (nf 53 site revista factual );\nnf 1152 r$ 9045,8 (nf 86 jornal tribuna do planalto );\nnf 1153 r$ 7354,4 (nf 55 site blog do jbl );\nnf 1154 r$ 4676,5 (nf 5 site panorama da notícia.com);\nnf 1156 r$ 3741,2 (nf 149 site fala canedo );\nnf 1157 r$ 3741,2 (nf 18 site tropical news);\nnf 1158 r$ 3741,2 (nf 22 site entorno urgênte);\nnf 1159 r$ 3741,2 (nf 151 site jornal gazeta centro oeste );\nnf 1160 r$ 9353 (nf 803 site portal notícias goiás );\nnf 1161 r$ 3741,2 (nf 249 site portal 84 df );\nnf 1162 r$ 11223,6 (nf 184 site jornal universo online );\nnf 1163 r$ 6547,1 (nf 183 site portal do callado );\nnf 1164 r$ 4676,5 (nf 154 portal df soberano );\nnf 1165 r$ 6547,1 (nf 65 site lupa política );\nnf 1166 r$ 5611,8 (nf 19 portal piri );\nnf 1167 r$ 3587,6 (nf 830 jornal sol nascente );\nnf 1168 r$ 3741,2 (nf 1138 site goianesia agora 24h );\nnf 1169 r$ 5443,8 (nf 97 site jornal folha metropolitana );\nnf 1170 r$ 18386 (nf 88 site folha z );\nnf 1171 r$ 35876 (nf 149 site jornal opção );\nnf 1172 r$ 4576,5 (nf 48 programa goiás minha paixão );\nnf 1173 r$ 6253,19 (nf 339 televisão anhanguera jataí );\nnf 1176 r$ 33741,38 (nf 147 jornal opção );\nnf 1177 r$ 14029,5 (nf 390 site diário de aparecida );\nnf 1178 r$ 9102,6 (nf 50 site brasil 24 horas );\nnf 1179 r$ 4676,5 (nf 80 portal cerrado );\nnf 1180 r$ 10752,24 (nf 83 site mais goiás );\nnf 1181 r$ 16169,31 (nf 434 televisão anhanguera rio verde );\nnf 1183 r$ 3741,2 (nf 15 site portal caldas net );\nnf 1184 r$ 4676,5 (nf 8 jornal o vetor );\nnf 1186 r$ 26907 (nf 50 jornal opção entorno );\nnf 1187 r$ 13453,5 (nf 51 jornal opção entorno );\nnf 1188 r$ 14229,31 (nf 5375 jornal o popular );\nnf 1189 r$ 28458,63 (nf 5377 jornal o popular );\nnf 1190 r$ 14029,5 (nf 113 site já imaginou isso );\nnf 1191 r$ 3741,2 (nf 119 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde );\nnf 1192 r$ 4676,5 (nf 133 site df mobilidade );\nnf 1193 r$ 26906,99 (nf 134 jornal correio brasiliense );\nnf 1195 r$ 3741,2 (nf 140 site brasil times );\nnf 1196 r$ 4676,5 (nf 171 site imparcial );\nnf 1197 r$ 14029,5 (nf 251 site portal radar df );\nnf 1198 r$ 18386 (nf 107 site g 5 news ltda);\nnf 1199 r$ 3741,2 (nf 7508 site portal catalão );\nnf 1201 r$ 5475,48 (nf 54 tj goiás com jordevá rosa);\nnf 1202 r$ 5392,16 (nf 157 televisão anhanguera planalto central porangatu );\nnf 1203 r$ 15426,68 (nf 332 televisão anhanguera luziânia );\nnf 1204 r$ 9549,3 (nf 97 televisão fonte tv );\nnf 1206 r$ 10633,65 (nf 218 televisão anhanguera catalão );\nnf 1209 r$ 4589,69 (nf 18 site auvaro maia );\nnf 1210 r$ 5515,8 (nf 10 site orla notícias ).","propeg comunicacao s a","2026","11","2026-05-20","maio","5","2026120101100004","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","05.428.409/0010-18"],
    [15196,"240046.80","1","valor destinado a cobrir despesas do líquido da medição única do contrato nº 101/2026, referente a contratação de empresa para a aquisição de sistema de elaboração de documentos, editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e /ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - banco de preços, destinado à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de abril/2026. processo sei nº 202600036006741, nf-2461.","np tecnologia e gestao de dados ltda","2026","12","2026-05-26","maio","5","2026436101200020","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","07.797.967/0001-95"],
    [15197,"1200.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2026.\nreferente ao mês de maio/2026.","erik takeshi miura","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500272","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.736.621-**"],
    [15198,"1772.57","7","relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 72611, \nde 14/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 1.772,57, \nsendo o valor total da nota de r$ 1.777,03.\n.\nprocesso 202100013000048.\nipof 2025110100013.\n.\nms/gpf.","trivale instituicao de pagamento ltda","2026","6","2026-05-29","maio","5","2026110100600024","2026","1101","gabinete do secretário da casa civil","00.604.122/0001-97"],
    [15199,"50000.00","1","processo sei nº 202600005002547 - mc\n.\nemenda parlamentar impositiva número 393 \nmunicípio porteirao \ndeputado karlos cabral \nobjeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos.\n.\npagamento conforme parecer 234 (87324559), despacho 1052 (87625427), despacho 270 (87833583) e portaria numeração automática 1271 (90583143).\n.\nvalor: r$ 50.000,00\n.","fundo municipal de saude de porteirao","2026","183","2026-05-25","maio","5","2026285018300123","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","11.517.053/0001-09"],
    [15200,"2500.00","1","despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85041804)\t\n \n\n \n\n3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00\n\n3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00\n\n3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00\n\n \n\n \n\ntotal:r$ 7.000,00\n\n \n\nctco-pm","fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm","2026","1","2026-05-12","maio","5","2026295400100313","2026","2954","fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm","19.574.563/0001-11"],
    [15201,"13010.44","1","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27213999 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865.","janaina bento dos santos","2026","60","2026-05-26","maio","5","2025320106001647","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.974.061-**"],
    [15202,"1900.00","5","valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.\nreferente aos meses de julho/2025 a junho/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","jorge luis pereira soares","2026","15","2026-05-21","maio","5","2026316101500284","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.703.081-**"],
    [15203,"384.00","8","recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a\nunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de\nabril/2026. pdf: 2025180100215. wrn","enac - empresa nacional de mercados ltda","2026","5","2026-05-14","maio","5","2026180100500084","2026","1801","gabinete do secretário de estado da administração","30.699.755/0001-97"],
    [15204,"6673.30","120","pagamento de honorarios periciais da justiça gratuita conforme decreto 1.068/21 :\t\t\t\n\t\tpdf \t2025170400101\nsei\tprocesso judicial\tvalor\tid caixa\n202600004018724\t56805892420258090006\t r$ 2.063,90 \t040001400272605121\n202600004018336\t50715675720258090178\t r$ 2.545,50 \t040125400052605127\n202600004018721\t56085205320258090051\t r$ 2.063,90 \t040253503512605122\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t r$ 6.673,30","tribunal de justica do estado de goias","2026","11","2026-05-22","maio","5","2026170401100001","2026","1704","encargos especiais","02.292.266/0001-80"],
    [15205,"1200.00","3","valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.\nrefere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.\nreferente ao mês de maio/2026.","cleber samuel ferreira dos santos","2026","15","2026-05-20","maio","5","2026316101500687","2026","3161","fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg","***.513.771-**"],
    [15206,"5080.06","1","destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de\nmaio de 2026:\n- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06","fundo financeiro do rpps","2026","2","2026-05-27","maio","5","2026290300200005","2026","2903","corpo de bombeiros militar","18.867.930/0001-02"],
    [15207,"24105.37","1",".\nproc 202600010009584-efc\n.\nressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panamá.\n.\nlarissa diniz alexandre:\n.\nfevereiro/2026.......6.413,72\nmarço/2026..........11.002,12\nabril/2026...........6.689,53\n.\nvalor...............r$ 24.105,37\n.","prefeitura municipal de panama","2026","5","2026-05-27","maio","5","2026285000500174","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.079.830/0001-56"],
    [15208,"269.20","11","recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de fevereiro/2026,  no período de (01/02/2026 a 28/02/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775)  e relatório nº 1315/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031002440 - reinf 04/2026 - 202600031004194","poligraph sistemas e representacoes ltda","2026","5","2026-05-18","maio","5","2026436200500083","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","85.200.665/0001-00"],
    [15209,"150.00","5","contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.","new era tecnologia ltda","2026","5","2026-05-11","maio","5","2026409100500044","2026","4091","goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom","29.719.324/0001-66"],
    [15210,"83154.85","2","valor destinado ao pagamento da 19ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05, processo 202600036007455 nfs 108 irrf e 109 irrf.","engenho projetos e construcoes ltda","2026","63","2026-05-21","maio","5","2026436106300014","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","02.893.543/0001-00"],
    [15211,"121.49","8","pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente o reajuste contratual, com fundamento na lei nº 14.973 /2024, a qual estabelece a aplicação do índice igpm/fgv como parâmetro de atualização dos valores pactuados, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339). o referido reajuste contempla os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2 026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 197/2025 (81797126), referente a repactuação, relativa ao mês de abril/2026, conforme boleto doc. nº 164705 e ipof 2025215300363. (irrf). \n. \nvalor da ordem de pagamento .......................... r$ 121,49. \n. \nprocesso de pagamento 202400017000628. \n. \nprojeto/operação: aft gestão e manutenção.","itapema predial ltda","2026","2","2026-05-26","maio","5","2026215300200009","2026","2153","fundo estadual do meio ambiente - fema","09.218.257/0001-99"],
    [15212,"15948.61","1","parcela 12/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte honorários advocatícios- processo nº 202500055000496.","caixa economica federal - cef","2026","5","2026-05-21","maio","5","2026319000500247","2026","3190","industria quimica do estado de goias s a iquego","00.360.305/0001-04"],
    [15213,"6000.79","12","contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.\nnº documento \tnatureza \tdata liquidação \tdata atesto \tsaldo a pagar \tvalor a ser pago\n99-liquido-04/2026 \t3.3.90.39.20 \t12/05/2026 \t08/05/2026 \t6.000,79 \t6.000,79 \n\ntotal a pagar: \t6.000,79\n\n\ndébito:","hebrom comercio e servicos ltda","2026","1","2026-05-14","maio","5","2026420100100001","2026","4201","gabinete do secretário de estado da retomada","03.979.504/0001-93"],
    [15214,"2221.75","42","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota \nfiscal nº 453 conforme segue:\n\nr$ 74.058,40 bruto\nr$ 3.554,80 irrf\nr$ 7.751,04 inss\nr$ 2.221,75 issqn\nr$ 60.530,81 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-13","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15215,"4432.46","12","ordem de pagamento para quitara a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.\nnf 23477 - r$ 4.432,46","total - vigilancia e seguranca ltda","2026","6","2026-05-14","maio","5","2026305200600032","2026","3052","fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad","06.088.000/0001-71"],
    [15216,"6121.48","1","pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26994212g -   \naquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794.","leila pereira dos santos","2026","60","2026-05-07","maio","5","2025320106001675","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.367.381-**"],
    [15217,"31636.51","53","contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação \nnas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nota \nfiscal nº 452 conforme segue: \n\nr$ 303.588,78 bruto\nr$ 14.572,26 irrf\nr$ 31.636,51 inss\nr$ 15.179,44 issqn\nr$ 242.200,57 líquido","samma servicos ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026290400700089","2026","2904","polícia civil","21.419.761/0001-52"],
    [15218,"34.49","210","art da elaboração do termo de referência e quantitativos (90938897), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260143672;despacho nº 2473/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075","crea-go","2026","42","2026-05-27","maio","5","2026436104200001","2026","4361","agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra","01.619.022/0001-05"],
    [15219,"102926.59","5","pdf: 2023290600172\n.\nnome beneficiário: jl arquitetura ltda\nobjeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.\n.\nnota fiscal.......ref................valor\n11................04/26.........102.926,59\n.\nrmb","jl arquitetura ltda","2026","32","2026-05-08","maio","5","2024290603200002","2024","2906","diretoria-geral de policia penal","23.514.936/0001-36"],
    [15220,"6230.16","3","pagamento do líquido da nota fiscal nº 27101731 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894","karita pereira santos","2026","60","2026-05-21","maio","5","2025320106001365","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.695.231-**"],
    [15221,"5715.45","5","pagamento da nota fiscal nº 1162 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de março/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026 e relatório nº 1572/2026 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.","j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda","2026","5","2026-05-04","maio","5","2026436200500066","2026","4362","agencia goiana de habitacao s/a","33.391.298/0001-67"],
    [15222,"1069.04","1","pagamento referente á nota fiscal nº27166328 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188.","amanda ramos pinheiro","2026","11","2026-05-21","maio","5","2025320101101328","2025","3201","gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento","***.767.963-**"],
    [15223,"3853.42","20","pdf:  2024160100179 - processo:  202300005029514\npagamento referente ao segundo termo aditivo por mais \n12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, \nimplantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para \nmanutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra \nnecessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, \nmanuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos \ne ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos \ngps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.\nconforme dados á saber:\n- nota fiscal: 727710, emissão: 08/05/2026,\natestado: 12/05/2026, referência: 04/2026, \nvalor: r$ 3.853,42 - ir","volus tecnologia e gestao de beneficios ltda","2026","7","2026-05-18","maio","5","2026160100700006","2026","1601","gabinete do secretário - chefe da casa militar","03.817.702/0001-50"],
    [15224,"130.64","34","202600010000395 - ejsa\n.\nempenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.\n.\nnº do documento 23681490024587827-1\n.\ndata de vencimento 30/06/2026\n.\nboleto rrt/16875973 fiscalização obra paisagismo (90383138)\n.\ntotal a pagar:\t130,64\n.","fundo estadual de saude - fes","2026","79","2026-05-25","maio","5","2026285007900001","2026","2850","fundo estadual de saúde - fes","00.544.963/0001-56"],
    [15225,"229481.60","10","pagamento do líquido comunicação digital\nproc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1661 r$ 229481,6","in pacto comunicacao corporativa e digital ss","2026","11","2026-05-19","maio","5","2026120101100001","2026","1201","gabinete da secretaria de estado de comunicação","26.428.219/0001-80"],
    [15226,"151.46","4","* ipof nº. 2025170100281 *\n* processo contrato/pagamento 202500004084669 *\n.\nrecolhimento do irrf da nfs-e 15880 (sei 90721055) refere-se ao item 006 do contrato nº. 049/2025 de aquisição de licenças de uso de software de si\nstema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviço\ns especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao a\npoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio.\n.\nrmvp\n.\n************","imagem geosistemas e comercio ltda","2026","32","2026-05-29","maio","5","2026170103200008","2026","1701","gabinete do secretário de estado da economia","67.393.181/0001-34"],
    [15227,"39425.29","122","202300025013786 rpv altanir antônio alcantara,cpf  268.223.181-00[ conta 4782.040.01504186-0]licença premio r$39.425,29.","tribunal de justica do estado de goias","2026","43","2026-05-18","maio","5","2026296104300001","2026","2961","departamento estadual de trânsito - detran","02.292.266/0001-80"],
    [15228,"2625.00","4","pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal\nà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime\nnto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian\nças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i\ndosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0\n00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026\n.\ndespacho 393/2026 - auxilio financeiro nutricional - abril/2026","fundacao espirita antero da costa carvalho","2026","35","2026-05-07","maio","5","2026300103500120","2026","3001","gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social","09.071.300/0001-36"],
    [15229,"32.57","46","pagamento do inss da nf 552,\ndespesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.","athenas turismo eireli - me","2026","6","2026-05-15","maio","5","2026260100600004","2026","2601","gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer","20.376.444/0001-33"]
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